Bilancio di Previsione 2020 REPORT COMMISSIONI DIREZIONE QUARTIERI E MUNICIPI cdr 191 ‐ Area verde, agricoltura e arredo urbano PARTE 1 ENTRATE E SPESE CORRENTI pag. 1 Bilancio di Previsione 2020 ‐ REPORT COMMISSIONI ‐ ANNO : 1.A ENTRATE CORRENTI 2020 PDC PEG DESCRIZIONE PEG PREVISIONE 2019 ASSESTATO 2019 PREVISIONE 2020 VINC 191 AREA VERDE, AGRICOLTURA E ARREDO URBANO TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI TIPOLOGIA: 01 TRASFERIMENTI CORRENTI 2010102000 56 20 4 TRASFERIMENTI DA REGIONE 0,00 0,00 23.000,00 2010102001 56 21 3 TRASFERIMENTI DA REGIONE A FINANZIAMENTO 70.000,00 70.000,00 0,00 V ATTIVITA' E PROGETTI 2010102004 73 20 0 TRASFERIMENTI DA CITTA' METROPOLITANA A 46.000,00 46.000,00 0,00 V FINANZIAMENTO ATTIVITA' 2010201001 304 31 0 PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI PER VERDE PUBBLICO 40.000,00 40.000,00 40.000,00 V 2010301000 304 2 0 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER VERDE PUBBLICO 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 V 2010302000 306 44 0 TRASFERIMENTI DA IMPRESE 18.000,00 18.000,00 24.000,00 V 2010401001 304 30 0 SPONSORIZZAZIONI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER 60.000,00 60.000,00 60.000,00 V VERDE PUBBLICO 2010401001 306 39 0 TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 15.000,00 15.000,00 0,00 V 2010401001 306 43 0 TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 0,00 0,00 1.000,00 V Totale TRASFERIMENTI CORRENTI 4.149.000,00 4.149.000,00 4.048.000,00 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE TIPOLOGIA: 01 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 3010302000 240 1 9 CORRISPETTIVI DA LOCAZIONE DI FONDI RURALI 180.000,00 180.000,00 180.000,00 3010302000 240 1 12 CORRISPETTIVI DA LOCAZIONE DI FONDI RURALI ( A 0,00 0,00 120.000,00 SCOMPUTO INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO) 3010302000 240 7 0 INDENNITA' SENZA TITOLO DA FONDI RURALI 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Totale VENDITA DI BENI E SERVIZI E 183.000,00 183.000,00 303.000,00 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI TIPOLOGIA: 05 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 3050203000 300 13 3 RECUPERO SPESE DIVERSE ‐ VINCOLATO 90.000,00 90.000,00 90.000,00 V Totale RIMBORSI E ALTRE ENTRATE 90.000,00 90.000,00 90.000,00 CORRENTI Bilancio di Previsione 2020 ‐ ENTRATE CORRENTI pag. 2 PDC PEG DESCRIZIONE PEG PREVISIONE 2019 ASSESTATO 2019 PREVISIONE 2020 VINC Totale Settore 191 4.422.000,00 4.422.000,00 4.441.000,00 Bilancio di Previsione 2020 ‐ ENTRATE CORRENTI pag. 3 Bilancio di Previsione 2020 ‐ REPORT COMMISSIONI ‐ ANNO : 1.B SPESE CORRENTI 2020 PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.‐ PREVISIONE ASSESTATO PREVISIONE VINC Progr. 2019 2019 2020 191 AREA VERDE, AGRICOLTURA E ARREDO URBANO TITOLO: 1 SPESE CORRENTI MACROAGGR: 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1030101000 3312 2 0 PUBBLICAZIONI,GIORNALI,RIVISTE, 09 021.000,00 1.000,00 1.000,00 ABBONAMENTI 1030102000 3312 9 0 SPESE CON FONDO RENDER CONTO 09 022.500,00 2.500,00 2.500,00 1030102000 3312 12 0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO ‐ FINANZIATO 09 050,00 0,00 1.000,00 V 1030103000 3312 8 0 MATERIALE DIVERSO E PIANTE 09 0210.000,00 10.000,00 5.000,00 1030202000 3313 17 0 INIZIATIVE EDUCATIVE,CULTURALI E 09 023.000,00 3.000,00 3.000,00 RICREATIVE NEI PARCHI CITTADINI E IN ALTRI SPAZI 1030202000 3313 30 0 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E 09 02100.000,00 100.000,00 100.000,00 V SERVIZI PER TRASFERTA ‐ FINANZIATO 1030205000 3313 1 26 UTENZE E CANONI 09 021.000,00 1.000,00 4.000,00 1030205000 3313 1 32 (ART.NON RIPETUTO VEDI 3313/1/33) 09 0526.000,00 27.040,00 0,00 CONSUMO ACQUA ‐ PARCO DELLE CAVE 1030205000 3313 1 33 CONSUMO ACQUA ‐ PARCO DELLE CAVE 09 020,00 0,00 35.000,00 1030209000 2063 2 0 CONSERVAZIONE E RIORDINO MONUMENTI, 05 02700.000,00 700.000,00 700.000,00 FONTANE, LAPIDI CITTADINE, OGGETTISTICA ED AREE PEDONALI RIQUALIFICATE 1030209000 3343 1 14 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI 08 011.000,00 1.000,00 1.000,00 1030209000 4253 8 0 MANUTENZIONE ORDINARIA DI FONDI 16 0120.000,00 20.000,00 20.000,00 AGRICOLI 1030211000 3313 1 9 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E 09 0512.000,00 12.000,00 12.000,00 SPECIALISTICHE 1030211000 3313 21 0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E 09 0210.000,00 10.000,00 10.000,00 SPECIALISTICHE 1030211000 4253 1 1 INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI 16 016.400,00 6.400,00 6.000,00 1030211000 4253 5 0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E 16 0115.000,00 15.000,00 15.000,00 SPECIALISTICHE 1030211999 4253 4 0 INIZIATIVE E PROGRAMMI 16 0115.000,00 15.000,00 0,00 V 1030212000 3313 25 0 TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI 09 029.600,00 9.600,00 12.000,00 Bilancio di Previsione 2020 ‐ SPESE CORRENTI pag. 4 PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.‐ PREVISIONE ASSESTATO PREVISIONE VINC Progr. 2019 2019 2020 1030215000 3313 12 0 IMPIEGO GUARDIE GIURATE NEI PARCHI 09 02330.000,00 300.000,00 385.000,00 1030299000 3313 1 28 SPESE CON FONDO RENDER CONTO 09 025.000,00 5.000,00 5.000,00 1030299000 3313 14 0 ONERI A CARICO COMUNALE PER 09 020,00 15.200,00 0,00 ALLACCIAMENTO UTENZE DI AREE VERDI SPONSORIZZATE 1030299000 3313 24 0 (ART.NON RIPETUTO VEDI CP. 3313/34) SPESE 09 055.000,00 5.000,00 0,00 PER SERVIZI ‐ PARCO DELLE CAVE 1030299000 3313 34 0 INTERVENTI PER LA GESTIONE DEL PARCO 09 02 0,00 0,00 405.000,00 DELLE CAVE 1030299000 4253 3 0 INIZIATIVE E PROGRAMMI (FINANZIAMENTO 16 0170.000,00 70.000,00 0,00 V REGIONALE) 1030299003 4255 1 0 QUOTE ASSOCIATIVE 16 016.800,00 6.800,00 6.800,00 1030299009 3313 2 1 MANUTENZIONI A GIARDINI, PIANTAGIONI E 09 0214.749.990,00 14.589.470,00 15.423.000,00 VIALI ALBERATI 1030299009 3313 2 2 MANUTENZIONI A GIARDINI, PIANTAGIONI E 09 0210.035.000,00 10.225.520,00 10.225.000,00 VIALI ALBERATI ‐ CORRISPETTIVO AMSA 1030299009 3313 2 3 MANUTENZIONI A GIARDINI, PIANTAGIONI E 09 0290.000,00 90.000,00 390.000,00 V VIALI ALBERATI ‐ FINANZIATO 1030299009 3313 3 0 INTERVENTI A MEZZO SPONSORIZZAZIONI 09 023.900.000,00 3.900.000,00 3.600.000,00 V 1030299009 3313 13 0 INTERVENTI DIVERSI PER LA TUTELA E LA 09 02550.000,00 550.000,00 622.730,00 VALORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO 1030299009 3313 18 0 MANUTENZIONE DEL VERDE (FINANZIAMENTO 09 0246.000,00 46.000,00 0,00 V DA AMMINISTRAZIONI LOCALI) 1030299009 3313 19 0 (ART.NON RIPETUTO VEDI CAP. 3313/34) 09 05300.000,00 298.960,00 15.000,00 INTERVENTI PER LA GESTIONE DEL PARCO DELLE CAVE 1030299009 3343 3 0 SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLE 08 0160.000,00 60.000,00 60.000,00 FONTANE E RIMOZIONE SMALTIMENTO MANUFATTI INUTILIZZABILI Totale ACQUISTO DI BENI31.080.290,00 E SERVIZI 31.080.290,00 31.095.490,00 32.065.030,00 MACROAGGR: 04 TRASFERIMENTI CORRENTI 1040102000 3315 4 0 PARTECIPAZIONI A PARCHI 09 0595.000,00 95.000,00 90.000,00 1040102000 3315 16 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A 09 05100.000,00 100.000,00 100.000,00 AMMINISTRAZIONI LOCALI 1040203000 3315 5 0 TIROCINI CURRICULARI 09 02600,00 600,00 600,00 1040401000 3315 6 0 CONTRIBUTO AD ITALIA NOSTRA 09 05650.000,00 650.000,00 658.000,00 1040401000 3315 9 0 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 09 025.000,00 5.000,00 5.000,00 Bilancio di Previsione 2020 ‐ SPESE CORRENTI pag. 5 PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.‐ PREVISIONE ASSESTATO PREVISIONE VINC Progr. 2019 2019 2020 1040401000 3315 13 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI 09 0518.000,00 18.000,00 24.000,00 V SOCIALI PRIVATE ‐ FINANZIATO 1040401000 3345 1 0 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 08 013.000,00 3.000,00 3.000,00 1040401000 4255 6 0 TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI 16 0110.000,00 10.000,00 10.000,00 PRIVATE Totale TRASFERIMENTI881.600,00 CORRENTI 881.600,00 881.600,00 890.600,00 MACROAGGR: 10 ALTRE SPESE CORRENTI 1100502000 3318 3 0 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI 09 0215.000,00 15.000,00 15.000,00 Totale ALTRE SPESE CORRENTI15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Totale Settore 191 31.976.890,00 31.992.090,00 32.970.630,00 Bilancio di Previsione 2020 ‐ SPESE CORRENTI pag. 6 1.C RIEPILOGO ENTRATE e SPESE CORRENTI ANNO : VINCOLATE 2020 TITOLO DESCRIZIONE TITOLO PREVISIONE 2019 ASSESTATO 2019 PREVISIONE 2020 VINC ENTRATE CORRENTI AREA VERDE, AGRICOLTURA E ARREDO URBANO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 4.149.000,00 4.149.000,00 4.025.000,00 V 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 90.000,00 90.000,00 90.000,00 V Totale ENTRATE 4.239.000,00 4.239.000,00 4.115.000,00 SPESE CORRENTI AREA VERDE, AGRICOLTURA E ARREDO URBANO 1SPESE CORRENTI 4.239.000,00 4.239.000,00 4.115.000,00 V Totale SPESE 4.239.000,00 4.239.000,00 4.115.000,00 Bilancio di Previsione 2020 ‐ RIEPILOGO VINCOLATE pag. 7 1.D RIEPILOGO SPESA CORRENTE per MISSIONE e PROGRAMMA Missione Programma PREVISIONE 2019 ASSESTATO 2019 PREVISIONE 2020 SPESE CORRENTI AREA VERDE, AGRICOLTURA E ARREDO URBANO 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE 700.000,00 700.000,00 700.000,00 CULTURALE Totale TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE 700.000,00 700.000,00 700.000,00 ATTIVITA' CULTURALI 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 64.000,00 64.000,00 64.000,00 Totale ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA 64.000,00 64.000,00 64.000,00 ABITATIVA 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 29.863.690,0029.878.890,00 31.248.830,00 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE 1.206.000,001.206.000,00 900.000,00 NATURALISTICA E FORESTAZIONE Totale SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL 31.069.690,0031.084.890,00 32.148.830,00 TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA 143.200,00 143.200,00 57.800,00 AGROALIMENTARE Totale AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E 143.200,00 143.200,00 57.800,00 PESCA Totale AREA VERDE, AGRICOLTURA E ARREDO URBANO 31.976.890,00 31.992.090,00 32.970.630,00 Bilancio di Previsione 2020 ‐ riepilogo spesa corrente per missione e programma pag.