FICHA INFORMATIV A Gerencia Nacional de Pactos Territoriales Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL ARAUCA Día / Mes / Año Día / Mes / Año Fecha de actualización: Fecha de corte de la información: 20/10/2020 30/09/2020 1. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA Área de Intervención: Arauca Objeto: Articular y coordinar las capacidades de planeación, de gestión y financiación de la Nación con las de las entidades territoriales participantes, con el fin de mejorar los niveles de competitividad y bienestar social, enten- diendo que el alcance de este propósito requiere un trabajo mancomunado en el que participen distintos niveles de Gobierno. Líneas Estratégicas: • Productividad y Competitividad. • Desarrollo Social • Sostenibilidad Ambiental y Gestión del Riesgo • Soberanía y Territorio TEMAS ESTRATÉGICOS • El Contrato Plan Arauca se suscribió con un presupuesto indicativo Departamento: Arauca de $1.741.000 millones para el desarrollo de los 12 sectores en el 7 (Arauca, Arauquita, No. de Municipios en el Cravo Norte, Fortul, marco de cuatro prioridades estratégicas: i) Productividad y Compe- Contrato Plan: Puerto Rondón, Sara- titividad, ii) Sostenibilidad Ambiental y Gestión del Riesgo, iii) Sobe- vena y Tame) ranía y Territorio y iv) Desarrollo Social. A la fecha se han comprome- Fecha de Suscripción: 16/02/2013 tido recursos por $699.419 millones, que representa un avance del Fecha de terminación: 16/02/2021 40,2% respecto de los recursos inicialmente programados, para la Plazo: 8 años ejecución de 131 proyectos, de los cuales 124 se encuentran termi- nados y 7 en ejecución. Valor indicativo (Millones) • Debido a la declaratoria de emergencia sanitaria relacionada con el Total (%) $ 1.741.000 (100%) COVID-19, se definió reprogramar la sesión de Consejo Directivo una Nación (%) $ 1.090.311(63%) vez mejore la situación sanitaria. La sesión tiene como finalidad pre- Territorio (%) $ 650.689 (37%) sentar el balance de ejecución del Contrato Plan Arauca, socializar la herramienta de Pactos Territoriales, presentar y aprobar la propuesta de terminación anticipada de mutuo acuerdo del Contrato Plan. PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE SU ESTADO. • Fortalecimiento del Batallón Fluvial número 52 de la Armada Nacional (primera fase). Con esta obra se busca fortalecer la pre- sencia de la Armada Nacional en el territorio, mediante la construc- ción de 19.000m2, correspondientes al edificio de cámara mixta, alojamiento de suboficiales, alojamiento de infantes de marina, al- macén y obras de urbanismo. El proyecto tiene una inversión de $18.000 millones, financiados a través del Fondo Regional de Con- tratos Plan/Pactos Territoriales del DNP. A la fecha se presenta un avance del 100% en las obras. CP-01 Página 1 de 13 FICHA INFORMATIV A Gerencia Nacional de Pactos Territoriales Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL ARAUCA • Construcción cuarta etapa sistema de tratamiento de aguas re- siduales en el sector La Itibana, municipio de Tame, departa- mento de Arauca. Se realizó una inversión de $5.062 millones, fi- Avance financiero (Millones) nanciados por el Fondo Regional de Contratos Plan/Pactos Territo- Compromiso recursos al cierre $ 699.419 (40,2%) riales del DNP, para la construcción de la laguna de maduración. El (%) proyecto se encuentra terminado y liquidado. $ 295.888 Compromiso Nación • Alcantarillado sanitario del barrio Real Santander y Montebello, $ 403.533 Compromiso Territorio municipio de Saravena, departamento de Arauca. Se realizó una inversión de $2.232 millones, financiados por el Fondo Regional de Contratos Plan/Pactos Territoriales del DNP, para la instalación de $ 50.990 3.555 m de tubería de alcantarillado, construcción de 443 acometi- Proyectos en ejecución (7 proyectos) das domiciliarias y 49 pozos de inspección. El proyecto se encuen- $ 648.429 tra terminado y liquidado. Proyectos ejecutados (124 proyectos) • Construcción y rehabilitación del sistema de alcantarillado sa- nitario en el sector Brigada XVIII – Terpel – Villa del Maestro – Vía Cementerio, en el municipio de Arauca, departamento de Arauca. Se realizó una inversión de $1.447 millones, financiados por el Fondo Regional de Contratos Plan/Pactos Territoriales del DNP, para la construcción de 35 conexiones domiciliarias y 16 po- zos de inspección. El proyecto se encuentra terminado y liquidado • Apoyo a las familias víctimas del conflicto armado para el for- talecimiento de unidades productivas existentes y generación de ingresos en los municipios de Tame y Cravo Norte, depar- tamento de Arauca. Se realizó una inversión de $802 millones, fi- nanciados por el Fondo Regional de Contratos Plan/Pactos Territo- riales del DNP, para fortalecer 70 unidades productivas, realizar 36 asistencias técnicas y 9 sesiones de recuperación emocional para 100 familias víctimas. El proyecto se encuentra terminado y liqui- dado. SECTORES INVOLUCRADOS No. Proyectos No. Proyectos No. Proyectos No. Proyectos No. Proyectos Sector Totales Ejecutados en Ejecución Gestión Descartados Agricultura y Desarrollo Rural 13 9 1 2 1 Ambiente y Desarrollo Sostenible 6 6 - - - Ciencia y Tecnología 2 2 - - - Comercio Industria y Turismo 9 2 2 3 2 Defensa y Policía 10 9 - 1 - Educación 21 15 2 4 - Inclusión Social y Reconciliación 3 3 - - - Minas y Energía 18 17 - - 1 Salud y Protección Social 12 5 - 7 - Transporte 46 44 1 1 - Vivienda Ciudad y Territorio 0 Agua 16 9 1 6 - Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda 3 3 - - - Total, general 159 124 7 24 4 CP-01 Página 2 de 13 FICHA INFORMATIV A Gerencia Nacional de Pactos Territoriales Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL ARAUCA 2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO PLAN . INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO PLAN PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES – INICIAL (Millones de $COP) Compromisos Compromisos Costo Total Esti- Sector (Territorio y % (Entidades Nacio- % mado Otros) nales) Agricultura y Desarrollo Rural $69.046 $31.420 46% $37.626 54% Ambiente y Desarrollo Sostenible $70.291 $50.291 72% $20.000 28% Comercio, Industria y Turismo $27.378 $15.378 56% $12.000 44% Defensa y Policía $41.800 $23.200 56% $18.600 44% Educación $57.234 $39.800 70% $17.434 30% Inclusión social $11.000 $5.700 52% $5.300 48% Minas y Energía $153.500 $90.600 59% $62.900 41% Salud $80.200 $65.200 81% $15.000 19% Tecnologías de Información y Comuni- $23.000 $11.000 48% $12.000 52% caciones Transporte $983.451 $204.000 21% $779.451 79% Vivienda Ciudad y Territorio - Agua $84.100 $54.100 64% $30.000 36% Vivienda Ciudad y Territorio – Vivienda $140.000 $60.000 43% $80.000 57% TOTAL $1.741.000 $650.689 37% $1.090.311 63% AVANCES EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A SEPTIEMBRE DE 2020 EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL 40,2% Total, Ejecución 2013 – 2021 (Millones de $ COP) Inversiones progra- Comprometido Comprometido To- Sector % % madas DNP tal Agricultura y Desarrollo Rural $69.046 - - $24.565 36% Ambiente y Desarrollo Sostenible $70.291 $23.940 34% $43.487 62% Ciencia y Tecnología $23.000 - - $12.733 55% Comercio Industria y Turismo $27.378 - - $12.883 47% Defensa y Policía $41.800 $18.000 43% $49.598 119% Educación $57.234 $1.050 2% $21.731 38% Inclusión Social y Reconciliación $11.000 $548 5% $6.842 62% Minas y Energía $153.500 - - $41.607 27% Salud y Protección Social $80.200 $10.066 13% $23.074 29% Transporte $983.451 $9.197 1% $328.221 33% Vivienda Ciudad y Territorio - Agua $84.100 $13.541 16% $32.136 38% Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda $140.000 - - $102.542 73% TOTAL $1.741.000 $76.342 4% $699.419 40,20% CP-01 Página 3 de 13 FICHA INFORMATIV A Gerencia Nacional de Pactos Territoriales Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL ARAUCA 3. PRINCIPALES AVANCES POR PRIORIDAD ESTRATÉGICA Y SECTOR PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO PLAN– INDICADORES ESTRATÉGICOS* 2020 2013-2021 % Avance 0,00% % Avance Acumulado 46,28% Fecha de corte: 30 de septiembre de 2020 *Nota: El avance se calcula con base en la información reportada por la Coordinación Territorial sobre los indicadores de resultado y de producto incluidos en la plataforma de Sinergia para los cuales: (1) se programaron metas y (2) se dispone de información por su periodicidad de reporte (bimensual, trimestral, semestral). Los porcentajes calculados en esta ficha están siendo ajustados en la plataforma Sinergia. Prioridad Estratégica 1 Productividad y Competitividad INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA Línea 2020 Acumulado Fecha de Indicador Base Meta Avance % avance Meta Avance % avance Corte Obras de infraestructura especializada para la pres- tación de servicios empre- - 0 - - Gris 104 0 0% Rojo 30-06-2020 sariales o fronteriza (Se- mestral) Obras de infraestructura para la producción agrope- 0 2 - - Gris 6 4 66,67% Rojo cuaria y ganadera construi- das (Anual) Productores beneficiados con asistencia técnica 0 - - - Gris 15.996 10.269 64,20% Rojo agropecuaria (Semestral) Kilómetros intervenidos en los tramos de la Red Pri- 0 0 0 - Gris 31,00 54,00 100% Verde 30-09-2020 maria (Trimestral) Kilómetros intervenidos en los tramos de la Red Se- 0 0 0 - Gris 633,50 278,15 43,90% Rojo 30-09-2020 cundaria (Trimestral) Kilómetros intervenidos en los tramos de la Red Vial 0 0 0 - Gris 443,00 190,80 43,07% Rojo 30-09-2020 terciaria (Trimestral) CP-01 Página 4 de 13 FICHA INFORMATIV A Gerencia Nacional de Pactos Territoriales Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL ARAUCA Línea 2020 Acumulado Fecha de Indicador Base Meta Avance % avance Meta Avance % avance Corte Kilómetros intervenidos en los tramos de la Red Vial 0 0 0 - Gris 149,10 17,80 11,93% Rojo 30-06-2020 urbana (Trimestral) SEMÁFORO <80% >90% AVANCES ACUMULADOS 2013-2020 Sector Avances • Se brindó asistencia técnica directa a 3.921 productores de los municipios de Arauquita, Cravo Norte, Fortul, Puerto Rondón, Saravena y Arauca, mediante la inversión de $3.480 millones financiados por FINAGRO, Gobernación de Arauca y el Centro Provincial de Gestión Agroempresarial -CEPROAR-.