REUNIÓN DEL DIRECTORIO LEGISLATIVO SESIÓN ORDINARIA Nº 78-2015 11 DE AGOSTO DEL 2015 Acta de la reunión ordinaria celebrada por el Directorio Legislativo a las diez horas con veinte minutos del once de agosto del dos mil quince. Presentes los señores diputados Luis Alberto Vásquez Castro, Presidente en ejercicio y Marlene Madrigal Flores, Primera Secretaria en ejercicio. Asimismo estuvieron presentes el señor Antonio Ayales Esna, Director Ejecutivo; la señora Gloria Valerín Rodríguez (quien brindó asesoría durante la discusión del artículo 3) y los funcionarios de la Auditoría Interna, Avelino Álvarez Vega y Cindy Villalobos Fonseca (quienes brindaron asesoría durante la discusión del artículo 4). ARTÍCULO 1.- Se lee y aprueba el acta de la sesión ordinaria N° 77-2015, celebrada por el Directorio Legislativo el 4 de agosto del 2015. ARTÍCULO 2.- Se conoce oficio DM-1480-2015, con fecha 4 de agosto del 2015, suscrito por el señor Helio Fallas Venegas, Ministro de Hacienda, mediante el cual indica que con oficio AL-DFIN-OFI-0304-2015, recibió el anteproyecto de presupuesto de la Asamblea Legislativa para el 2016, por un monto de ¢35.305,2 millones, incluidos ¢1.160,2 millones de extralímite para el financiamiento de diversos rubros, en su mayoría asociados a la partida bienes duraderos, el cual ha sido analizado por la Dirección General de Presupuesto junto con los anteproyectos de todos los restantes órganos del Gobierno de la República. Esta Administración ha tenido que hacer frente a una situación fiscal apremiante que requiere de esfuerzos y sacrificios, por tal razón, desde el Ministerio de Hacienda han insistido en mantener una serie de disposiciones tendientes a disminuir el déficit fiscal a través de la austeridad y la reducción del gasto público, respetando el régimen de derecho existente. Asimismo, se ha trabajado en la elaboración y presentación de proyectos de ley tendientes a incrementar los ingresos, combatir la evasión y elusión fiscal, así como a mejorar la eficiencia y gestión de los recursos públicos. Si bien confían en la existencia de un acuerdo nacional que permita al país contar con recursos adicionales con los cuales reducir el riesgo de crisis fiscal y fkminanciar proyectos de desarrollo, la inexistencia actual de esos ingresos aumenta las presiones deficitarias que hoy día les preocupa. Esto hace que el objetivo de alcanzar una mayor estabilidad fiscal sea una lucha de todos los sectores de la economía que requiere la participación y cooperación de todos los ciudadanos, especialmente de los que se han comprometido y tienen un rol decisivo en la dirección y desempeño de las instituciones del Gobierno de la República. En ese esfuerzo por contener el déficit fiscal del país por el lado de los gastos, solicitan muy respetuosamente revisar nuevamente el anteproyecto de presupuesto de su representada para 2016, esto con el fin de ajustar los gastos y posponer proyectos para cuando la situación fiscal sea favorable, de manera que el anteproyecto que se remita, se ajuste a un monto igual o menor a los ¢ 34.155,0 millones comunicados mediante oficio DM-0725- 2015 del 14 de abril del presente año. ______________________________ SESIÓN ORDINARIA N° 078-2015 11 de agosto del 2015 Página N° 1 Dicho documento, cumpliendo con los requerimientos técnicos y legales establecidos, deberá remitirse a la Dirección General de Presupuesto Nacional a más tardar 3 días después del recibo de la presente, incluidos los ajustes a la programación presupuestaria que se deriven del ajuste de gasto solicitado. SE ACUERDA: Avalar la siguiente resolución: CONSIDERANDO 1. Conscientes de la situación fiscal por la que atraviesa el país la Asamblea Legislativa ha venido presentando presupuestos sumamente razonables y limitados. Estos procuran atender, casi de forma exclusiva, los denominados gastos ineludibles que tiene la institución, con el objeto de cumplir con el principio presupuestario de universalidad. En esa línea, este Directorio Legislativo efectuó un análisis exhaustivo de la propuesta de anteproyecto de presupuesto para el 2016 y en sesión N° 66-2015, celebrada el 1 de junio del 2015, aplicó una rebaja aproximada a los ¢ 800 millones. 2. La ejecución presupuestaria global de la institución para los últimos años es cercana al 90%, tal y como se observa en el siguiente cuadro: Cuadro No 1 Asamblea Legislativa Ejecución presupuestaria para los años indicados, cifras en colones Presupuesto Año Devengado Ejecución Inicial Actual 2014 33,455,000,000.00 33,455,000,000.00 29,713,057,280.02 89% 2013 30,825,000,000.00 30,725,000,000.00 28,677,416,773.18 93% 2012 28,446,000,000.00 28,446,000,000.00 25,325,934,526.14 89% 3. El crecimiento del presupuesto institucional se ha venido moderando, incluso para el próximo año se observa una disminución respecto de los recursos inicialmente asignados para el presente: Cuadro No 2 Asamblea Legislativa Presupuestos definitivos años indicados, en colones. 2013 30,725,000,000.00 8.01% 2014 33,455,000,000.00 8.89% 2015 35,361,990,998.96 5.70% 2016 35,305,218,752.50 -0.16% Fuente: Base de datos Área de Presupesto ______________________________ SESIÓN ORDINARIA N° 078-2015 11 de agosto del 2015 Página N° 2 4. En el presupuesto para el 2013 se incluyeron recursos por la suma de ¢700.0 millones para el pago de terrenos en donde se espera construir las instalaciones para la Asamblea Legislativa, recursos provenientes del superávit histórico de la Institución y que se ejecutaron en su gran mayoría. 5. Con muy buenos resultados se impulsó el programa de movilidad laboral voluntaria, el cual le ha permitido a la institución eliminar del presupuesto 23 plazas y ha moderado el crecimiento de las remuneraciones, tradicionalmente muy superior al del resto de subpartidas. Se espera continuar con la misma tendencia, con la proyección de eliminar 50 plazas más, con lo cual se contiene uno de los rubros que genera mayores costos en diferentes coletillas : Cuadro No 3 Asamblea Legislativa Presupuesto total y en Remuneraciones años indicados, cifras en colones Año Presupuesto Crecimiento Remuneraciones Crecimiento 2016 35,305,218,752.50 -0.16% 29,067,471,116.00 2.88% 2015 35,362,000,000.00 5.70% 28,252,987,000.00 3.63% 2014 33,455,000,000.00 8.53% 27,263,536,000.00 9.83% 2013 30,825,000,000.00 8.36% 24,823,963,700.00 7.70% 2012 28,446,000,000.00 na 23,049,541,000.00 na Fuente: Base de datos Área de Presupesto 6. El presupuesto destinado a la cobertura de gastos fijos (servicios públicos, primas de seguro, contratos de servicios, publicación de proyectos de ley en La Gaceta, licenciamiento de equipo informático, combustible de los diputados y alquiler de edificaciones); así como los gastos operativos y proyectos de mantenimiento de la institución, es de aproximadamente 6 mil millones; para el próximo año se estima en 7.000 millones. 7. Este Órgano Colegiado ha venido adoptando una serie de acuerdos con el fin primordial de contener el gasto, siempre teniendo a la vista la frágil situación fiscal del país, por tanto, se hace imposible realizar un ajuste mayor, sin que ello signifique dejar de atender la operación básica de la Institución. POR TANTO, se acuerda informar al señor Helio Fallas Venegas, Ministro de Hacienda que la Asamblea Legislativa ha realizado importantes esfuerzos hasta lograr una disminución en el presupuesto para el 2016, razón por la cual no es posible aplicar mayores recortes sin comprometer la operación básica de la Institución. En virtud de lo anterior, se solicita al Ministerio de Hacienda continuar con el trámite respectivo. -801- ______________________________ SESIÓN ORDINARIA N° 078-2015 11 de agosto del 2015 Página N° 3 ARTÍCULO 3.- Se conoce oficio AL-DVLE-OFI-0115-2015, suscrito por la señora Gloria Valerín Rodríguez, Directora de la División Legislativa, el cual se transcribe a continuación: “En relación con el informe solicitado por el Directorio Legislativo, a propósito de los diferentes problemas que hemos sufrido en la Institución por falla de los sistemas informáticos además de otros problemas, le informo lo siguiente: a) Sobre la conectividad de los servidores colocados en el Data Center del ICE a.1. Como puede verse del oficio AL-DINF-OFI-0255-2015 de 10 de agosto del presente año, informe rendido a solicitud de esta División por la señora Roxana Murillo Alvarez, Jefe del Área de Soporte Técnico del Departamento de Informática, no le ha correspondido a ese Departamento lo concerniente a la contratación del servicio de telecomunicaciones. Para la contratación del servicio de data center se autorizó el cargo a “nómina” y mientras se hacían las pruebas se contó con un enlace activo entre los sitios. En este contrato además, de acuerdo con lo expuesto por doña Roxana, quedó claro desde el 2014 que los costos por concepto de conectividad y por instalación de fibras, no estaban incluidos en el mismo (folio 141 del expediente de la contratación). Esto vuelve a reafirmarse por parte del contratista en la oferta presentada en mayo de 2015 (folio 267 del expediente). De acuerdo con doña Roxana, tanto la conectividad hacia el data center como la instalación de fibras corresponderían a una ampliación de los servicios ya brindados por el proveedor, que se pagan por nómina. Por otra parte, se indica en el mismo informe que antes de trasladar los servidores al data center, después de varias reuniones sostenidas entre el ICE, la empresa El Orbe, Informática y don Pedro Solano que estuvo en algunas, según indicó la señora Murillo telefónicamente, se llegó a varios acuerdos. El último de esos acuerdos tenía que ver con la formalización de la ampliación del servicio de conectividad, puesto que la conectividad que entró a operar era la prueba para hacer las mediciones y ajustes de la definitiva, todo lo cual desemboca en el pago de servicios por un monto mayor al que se paga actualmente, por nómina, que no fue previsto presupuestariamente.