DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 21 listopada 2019 r. Poz. 5591 UCHWAŁA NR X/65/19 RADY GMINY POZEZDRZE z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2019 Na podstawie : art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2019 roku poz. 506 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2019 roku poz. 869 z pozn. zm. ) Rada Gminy uchwala, co następuje : § 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 330.379,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 17.978.241,13 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 14.315.501,93 zł, dochody majątkowe w wysokości 3.662.739,20 zł. § 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 330.379,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 19.423.340,13 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 13.719.602,40 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5.703.737,73 zł. § 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1.445.099,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 1.445.099,00 zł. § 4. Przychody budżetu w wysokości 2.550.000,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.104.901,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały. § 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały. § 6. Zestawienie,, Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie ) przewidziane do realizacji w 2019 roku", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały. § 7. Zestawienie ,,Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi ", zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały. § 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j. s. t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019r., zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały. § 9. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2019 rok, stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej Uchwały. § 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pozezdrze. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 5591 § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Rady Gminy Pozezdrze Tomasz Sikorski Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 5591 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/65/19 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 18 listopada 2019 r. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 1 203 317,00 10 000,00 1 213 317,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 10 000,00 10 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 10 000,00 10 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 210 794,96 5 000,00 2 215 794,96 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 210 794,96 5 000,00 2 215 794,96 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 6 270,00 5 000,00 11 270,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 6207 1 285 612,27 2 112,69 1 287 724,96 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 6257 62 112,69 - 2 112,69 60 000,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna 105 108,00 2 609,00 107 717,00 75011 Urzędy wojewódzkie 16 878,00 2 609,00 19 487,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 4,00 4,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 16 878,00 2 605,00 19 483,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 3 976 241,00 93 600,00 4 069 841,00 poborem Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 5591 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 1 183 700,00 4 200,00 1 187 900,00 jednostek organizacyjnych 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 300,00 1 000,00 2 300,00 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 10 000,00 3 200,00 13 200,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 75616 darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat 1 110 700,00 88 400,00 1 199 100,00 lokalnych od osób fizycznych 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 7 000,00 1 400,00 8 400,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 156 000,00 87 000,00 243 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 68 700,00 1 000,00 69 700,00 terytorialnego na podstawie ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 1 000,00 1 000,00 801 Oświata i wychowanie 713 485,13 6 930,00 720 415,13 80113 Dowożenie uczniów do szkół 8 000,00 6 930,00 14 930,00 0690 Wpływy z różnych opłat 8 000,00 6 930,00 14 930,00 852 Pomoc społeczna 281 645,00 - 7 847,00 273 798,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w 4 427,00 - 81,00 4 346,00 zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 4 427,00 - 81,00 4 346,00 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 85214 21 297,00 - 6 727,00 14 570,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 21 297,00 - 6 727,00 14 570,00 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85216 Zasiłki stałe 49 460,00 - 1 039,00 48 421,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 5591 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 49 460,00 - 1 039,00 48 421,00 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 855 Rodzina 3 715 209,00 220 087,00 3 935 296,00 85501 Świadczenie wychowawcze 2 150 725,00 220 087,00 2 370 812,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z 2 150 725,00 220 087,00 2 370 812,00 realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Razem: 17 647 862,13 330 379,00 17 978 241,13 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 5591 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/65/19 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 18 listopada 2019 r. Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 1 798 097,00 -3 800,00 1 794 297,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 672 697,00 -3 800,00 1 668 897,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 110 000,00 -3 800,00 106 200,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 782 435,90 87 000,00 1 869 435,90 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 782 435,90 87 000,00 1 869 435,90 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 270 505,88 87 000,00 357 505,88 710 Działalność usługowa 127 200,00 600,00 127 800,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 45 500,00 600,00 46 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 600,00 3 600,00 750 Administracja publiczna 2 057 514,00 1 805,00 2 059 319,00 75011 Urzędy wojewódzkie 16 878,00 2 605,00 19 483,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 878,00 2 605,00 19 483,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 76 700,00 -800,00 75 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 000,00 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 -1 800,00 1 200,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 793 600,00 0,00 1 793 600,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 analiz i opinii 0,00 1 000,00 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 000,00 -1 000,00 42 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 496 800,00 0,00 496 800,00 75412 Ochotniczeprzeciwpożarowa straże pożarne 494 900,00 0,00 494 900,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 analiz i opinii 0,00 800,00 800,00 4430 Różne opłaty i składki 12 000,00 -800,00 11 200,00 757 Obsługa długu publicznego 85 000,00 -3 800,00 81 200,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz.