Comune di Rudiano – Piano Performance 2017-2019 COMUNE DI RUDIANO PIANO DELLA PERFORMANCE 2017 INDICE 1. Presentazione del Piano pag. 2 2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni pag. 2 2.1 Chi siamo pag. 2 3. Identità pag. 4 3.1 L’amministrazione “in cifre” pag. 4 3.2 Mandato istituzionale e Missione pag. 7 3.3 Albero della performance pag. 7 4. Analisi del contesto pag. 8 4.1 Analisi del contesto esterno pag. 8 4.2 Analisi del contesto interno pag. 10 5. Obiettivi strategici pag. 13 6. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi pag. 16 6.1 Obiettivi assegnati al personale dirigenziale e/o titolare P.O. pag. 19 7. Il processo seguito e le azioni di miglioramento del Ciclo di gestione delle performance pag. 19 7.1 Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano pag. 20 7.2 Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio pag. 20 1 Comune di Rudiano – Piano Performance 2017-2019 PIANO DELLA PERFORMANCE 1. Introduzione Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ha disciplinato il ciclo della performance per le amministrazioni pubbliche, che si articola in diverse fasi, consistenti nella definizione e nell’assegnazione degli obiettivi, nel collegamento tra gli obiettivi e le risorse, nel monitoraggio costante e nell’attivazione di eventuali interventi correttivi, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nell’utilizzo dei sistemi premianti. Il ciclo si conclude con la rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi. Il piano della performance (art. 10 c. 1 lett. a d.lgs. 150/2009) è un documento programmatico redatto dalle amministrazioni pubbliche che individua gli indirizzi, gli obiettivi strategici e operativi e le risorse a essi destinate e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori. Il presente Piano della performance è adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito decreto, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance. Il Piano della Performance, secondo quanto stabilito dall’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto: 1. è un documento programmatico, con orizzonte temporale triennale, da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno; 2. è adottato in stretta coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio; 3. dà compimento alla fase programmatoria del Ciclo di gestione della performance di cui all’articolo 4 del decreto. Esso comprende: 1. gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi; 2. gli obiettivi e gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa e della performance individuale. 2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni 2.1 Chi siamo L’organizzazione del Comune di Rudiano è articolata in Aree ciascuna affidata a un Responsabile di Posizione Organizzativa: 1. Area Affari Generali e dei Servizi Sociali e Culturali 2. Area Economico Finanziaria e Tributi 3. Area Tecnica - Lavori Pubblici - Urbanistica 4. Area Polizia Locale 5. Gestione Personale – Trasparenza - Anticorruzione 2 Comune di Rudiano – Piano Performance 2017-2019 Ogni Area è ulteriormente articolata in servizi la cui responsabilità è affidata a singoli dipendenti. In mancanza dell’identificazione del dipendente responsabile del servizio la responsabilità risulta in capo al responsabile dell’Area. Alla data del 01/06/2017 nel Comune di Rudiano lavorano 19 dipendenti a tempo indeterminato, distribuiti nelle varie aree e servizi elencati nelle tabelle che seguono. SUDDIVISIONE AREE ART. 5 - REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI RESPONSABILE AREA UFFICIO (Risorse Umane) AMMINISTRATIVA - AFFARI SEGRETERIA – AFFARI GENERALI – BRUSCHI LUCIA GENERALI PROTOCOLLO ANAGRAFE – STATO CIVILE – LEVA (Agnesi Federica C1 -Grazioli RESP: BRUSCHI LUCIA – ELETTORALE Patrizia C4) ECONOMICO FINANZIARIA, CONTABILITA’ E BILANCIO PODAVITE GIUSEPPE TRIBUTI TRIBUTI COMUNALI E GESTIONI (Farina Valentina C4 - Tiraboschi RESP: PODAVITE GIUSEPPE VARIE ATTINENTI L'AREA - Anna C5 -Vavassori Federica B3) COMMERCIO TECNICO MANUTENTIVA, (URBANISTICA - EDILIZIA LAVORI PUBBLICI – URBANISTICA – MARINO PASQUALE PRIVATA E LAVORI PUBBLICI) EDILIZIA PRIVATA – ECOLOGIA AMBIENTE – MANUTENZIONI VARIE (Brocchetti Flora B7 - Freti NicolaC1 RESP: Ing. MARINO PASQUALE – PATRIMONIO COMUNALE - Rossi Chiara D1) SOCIO - CULTURALE ALDEGHI VIVIANA SERVIZI SOCIALI - BIBLIOTECA - (Barbieri Roberta C5 - Cassarà Ilaria PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA - B3 - Stroppa Anna B1 - Campus RESP: ALDEGHI VIVIANA SPORT - RSA COMUNALE - Lucia C5 - Brocchetti Elisabetta B5 - INFORMATICA Garzetti Massima B5 - Pedrazzetti Roberta B5 ) AMMINISTRATIVA - AFFARI SERVIZIO GESTIONE PERSONALE CIMA DONATO GENERALI DIPENDENTE (PARTE GIURIDICA) POLIZIA LOCALE CIMA DONATO POLIZIA MUNICIPALE - POLIZIA RESP: CIMA DONATO (Segretario AMMINISTRATIVA - NOTIFICHE Comunale) fino al 31/03/2017 (Massetti Pierangelo D4) RESP: PEDONE MAURO POLIZIA MUNICIPALE - POLIZIA (Comandante P.L.) dal 01/04/2017 AMMINISTRATIVA - NOTIFICHE 3 Comune di Rudiano – Piano Performance 2017-2019 3. Identità 3.1 L’amministrazione “in cifre” Il Bilancio del Comune La Gestione delle risorse nel Comune di Rudiano. Per l’attuazione dei servizi elencati nel paragrafo precedente il Comune utilizza le risorse derivanti da entrate proprie e entrate da trasferimenti correnti dello Stato e della Regione. Con la progressiva riduzione delle risorse finanziarie derivanti dai trasferimenti da parte dello Stato e della Regione Lombardia, l’Amministrazione ha attuato una politica di contenimento delle spese correnti piuttosto che aumentare il livello di pressione tributaria locale. In questo contesto l’attività svolta nel settore entrate del Comune è indirizzata a garantire un equo carico della pressione tributaria e un migliore servizio ai cittadini, con l’ampliamento degli orari di apertura al pubblico dello sportello per le informazioni. L’obiettivo per i prossimi anni è la semplificazione dell’accesso alle informazioni e alla modulistica, con la realizzazione di una pagina del sito internet riservata ai tributi comunali. LE SPESE CORRENTI Destinazione delle spese per missioni Consuntivo 2016 Previsioni 2017 Servizi istituzionali generali e di gestione € 1.040.777,14 € 1.094.047,63 Giustizia € - € - Ordine pubblico e sicurezza € 57.765,91 € 75.806,51 Istruzione e diritto allo studio € 629.509,48 € 455.345,94 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali € 69.740,45 € 47.000,00 Politiche giovanili, sport e tempo libero € 96.689,47 € 74.987,75 Turismo € 1.000,00 € - Assetto del territorio e edilizia abitativa € 49.918,13 € 46.796,21 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente € 542.817,14 € 526.275,62 Trasporti e diritto alla mobilità € 223.048,38 € 229.027,24 Soccorso civile € 7.362,65 € 8.566,82 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia € 1.124.523,85 € 557.287,75 Tutela della salute € - € - Sviluppo economico e competitività € - € 4.700,00 Politiche per il lavoro e la formazione professionale € - € - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca € - € - Energia e diversificazione delle fonti energetiche € - € - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali € - € - Relazioni internazionali € - € - Fondi e accantonamenti € - € 86.327,43 Debito Pubblico € - € - Anticipazione di Tesoreria € - € - Totale Spese € 3.843.152,60 € 3.206.168,90 4 Comune di Rudiano – Piano Performance 2017-2019 Spese correnti – Consuntivo 2016 5 Comune di Rudiano – Piano Performance 2017-2019 Spese correnti - Previsioni 2017 6 Comune di Rudiano – Piano Performance 2017-2019 3.2 Mandato istituzionale Le linee programmatiche e gli indirizzi generali dell’azione di governo del Sindaco e della Giunta del Comune di Rudiano per il mandato amministrativo sono contenuti nell’allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 18/06/2014. 3.3 Albero della performance L’albero della performance è una mappa logica che rappresenta, graficamente, i legami tra mandato istituzionale, missione, aree strategiche, obiettivi strategici e piani operativi (che individuano obiettivi operativi, azioni e risorse). In altri termini, tale mappa dimostra come gli obiettivi ai vari livelli e di diversa natura contribuiscano, all’interno di un disegno strategico complessivo coerente, al mandato istituzionale e alla missione. Essa fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della perfomance dell’amministrazione. Mandato Istituzionale Obiettivo strategico 1 Obiettivo strategico 2 Obiettivo strategico 3 (triennale) (triennale) (triennale) Obiettivi Operativi Obiettivi Operativi Obiettivi Operativi (annuali) (annuali) (annuali) 1.1 … 2.1 … 3.1 … 1.2 … 2.2 … 3.2 … 1.3 ... 2.3 ... 3.3 ... 7 Comune di Rudiano – Piano Performance 2017-2019 4. Analisi del contesto L’amministrazione comunale opera in un contesto sociale, culturale ed economico che viene di seguito descritto nelle tabelle relative alla composizione demografica della popolazione, al suo andamento, la sua composizione ecc.. 4.1 Analisi del contesto esterno Popolazione 2014/2016 RESIDENTI FAMIGLIE MEDIA