Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin, den 01.10.2015 ZF B 9(0)139 4650 [email protected] An den Vorsitzenden des Hauptausschusses über den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin über Senatskanzlei – G Sen – Haushalts- und Wirtschaftspläne der Zuschussempfänger 40. Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 12. Dezember 2013 Auflagen zum Haushaltsplan 2014/2015 – Drucksache Nr. 17/1400 (II.A.8) Anlagen Das Abgeordnetenhaus hat in seiner oben bezeichneten Sitzung u.a. Folgendes beschlos- sen: „Zu den Haushaltsberatungen sind die Wirtschaftspläne der Zuschussempfänger ab einer Höhe des Zuschusses von 50.000 Euro (ggf. als Entwurf) rechtzeitig zu den Haushaltsplan- beratungen des Abgeordnetenhauses vorzulegen. Die Wirtschaftspläne der Betriebe nach § 26 LHO sind über den Hauptausschuss spätestens bis zur 2. Lesung des jeweiligen Ein- zelplans im Fachausschuss vorzulegen. […]“ Hierzu wird berichtet: Beschlussempfehlung: Ich bitte, den Bericht zur Kenntnis zu nehmen. Im Einzelplan 12 – Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt – sind im Entwurf des Doppelhaushaltsplans 2016/2017 Zuschüsse von mehr als 50.000 € für die nachstehend aufgeführten achtzehn Zuschussempfänger ausgewiesen. Die Haushalts- und Wirtschafts- pläne 2016, teilweise auch 2016/2017, dieser Zuschussempfänger sind mit folgenden Aus- nahmen diesem Bericht als Anlagen beigefügt: - 1 - SenStadtUm Wirtschaftspläne der Zuschussempfänger 2016 Die Wirtschaftspläne der beiden Betriebe nach § 26 LHO, – Landesbetrieb Krematorium Berlin (Kapitel1210, Titel 68214) und – Landesbetrieb Berlin Energie (Kapitel 1291, Titel 68201) wurden bereits mit separatem Schreiben vom 17.09.2015 dem Ausschuss für Stadtent- wicklung und Umwelt über den Vorsitzenden des Hauptausschusses übermittelt. Der Eigenbetrieb Berlin Energie (Kapitel 1291, Titel 68224) befindet sich noch in der Er- richtungsphase. Der Wirtschaftsplan der IGA Berlin 2017 GmbH kann noch nicht vorgelegt werden. Die erforderlichen umfangreichen inhaltlichen und finanziellen Abstimmungen der Einzelan- sätze der für die erfolgreiche Durchführung der IGA entscheidenden Jahre 2016 und 2017 konnten noch nicht abgeschlossen werden. Es wird zurzeit davon ausgegangen, dass der Entwurf des Wirtschaftsplans zur 2. Lesung des Einzelplans 12 vorgelegt werden kann. Der Wirtschaftsplan der Tempelhof Projekt GmbH (Kapitel 1220, Titel 89364) kann noch nicht vorgelegt werden. Vor dem Hintergrund der noch nicht geklärten Auswirkungen einer Unterbringung von Flüchtlingen im ehemaligen Flughafen Tempelhof und darüber hinaus noch bestehender Klärungsbedarfe zum Stellenplan 2016 der Gesellschaft konnte die Aufstellung des Wirtschaftsplans 2016 noch nicht abgeschlossen werden. Es wird zurzeit davon ausgegangen, dass der Wirtschaftsplan zur 2. Lesung des Einzelplans 12 vorge- legt werden kann. (Teil-) Ansatz Anlage Zuschussempfänger Kapitel Titel 2016 2017 Nr. Deutsches Institut für 1205 68541 370.000 € 400.000 € 1 Bautechnik 1210 68203 10.500.000 € 11.500.000 € Grün Berlin GmbH 2 1210 89145 4.577.000 € 2.794.000 € Landesbetrieb Krematorium 1210 68214 2.650.000 € 2.550.000 € s.o. Berlin 1210 68220 5.324.000 € 11.263.000 € IGA Berlin 2017 GmbH s.o. 1210 89366 4.696.000 € 6.709.000 € Stiftung Naturschutz Berlin 1210 68501 700.000 € 700.000 € 3 Institut für Städtebau Berlin 1210 68524 100.000 € 100.000 € 4 Freilandlabor Britz e.V. 1210 68569 338.100 € 338.100 € 5 Ökowerk Teufelssee 1210 68569 239.500 € 239.500 € 6 Landesarbeitsgemeinschaft 1210 68569 55.200 € 55.200 € 7 Naturschutz Naturschutzstation Malchow 1210 68569 152.250 € 152.250 € 8 Freilandlabor Marzahn 1210 68569 93.500 € 93.500 € 9 1210 68614 800.000 € 800.000 € Grün Berlin Stiftung 10 1210 89374 3.771.000 € 3.456.000 € - 2 - SenStadtUm Wirtschaftspläne der Zuschussempfänger 2016 (Teil-) Ansatz Anlage Zuschussempfänger Kapitel Titel 2016 2017 Nr. Berliner Zentrum für 1220 68569 140.000 € 140.000 € 11 Industriekultur Tempelhof Projekt GmbH 1220 89364 18.000.000 € 18.000.000 € s.o. Baufachfrau Berlin e.V. 1240 68569 60.000 € 60.000 € 12 Verkehrsverbund Berlin- 1270 68365 2.500.000 € 2.500.000 € 13 Brandenburg GmbH Landesbetrieb Berlin Energie 1291 68201 1.500.000 € 1.500.000 € s.o. Eigenbetrieb Berlin Energie 1291 68224 2.500.000 € 2.500.000 € s.o. Ergänzende Hinweise Der Zuschuss für das Berliner Zentrum für Industriekultur (Kapitel 1220, Titel 68569) wird mit dem Doppelhaushalt 2016/2017 erstmals im Einzelplan 12 nachgewiesen. Die Bezuschussung erfolgte bisher aus dem Einzelplan 13. Die in den Haushalts- und Wirtschaftsplänen ausgewiesenen Einnahmen aus Zuschüs- sen des Landes Berlin sind durch die im Entwurf des Doppelhaushaltsplans 2016/2017 veranschlagten Beträge abgedeckt. Im Wirtschaftsplan der Stiftung Naturschutz wird eine institutionelle Förderung von 600.000 € ausgewiesen; im Ansatz bei Kapitel 1210, Titel 68501 von 700.000 € sind weitere 100.000 € enthalten, die als Projektförderung für den Langen Tag der Stadtnatur ausgereicht werden. Die in der Erläuterung von Kapitel 1205, Titel 68541 im Haushaltsplan dargestellte Übersicht des Wirtschaftsplans 2016/17 des Deutschen Instituts für Bautechnik wird in der endgültigen Druckfassung an den als Anlage 1 beigefügten Entwurf angepasst. Soweit die Haushalts- und Wirtschaftspläne erst in einer Entwurfsfassung vorliegen, da ein endgültiger Beschluss des zuständigen Gremiums des Zuschussempfängers noch aussteht, ist dies jeweils auf dem Plan vermerkt. In Vertretung Christian Gaebler Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - 3 - Anlage 01 (Seite 1) für Land Berlin - Sen Stadt Entwurf Stand: 12. Juni 2015 H A U S H A L T S P L A N 2016 / 2017 Beschlussfassung Haushaltskommission 09.06.2015 150011153-150196 / 1821.30#20/016-41 1 Anlage 01 (Seite 2) DIBt 2016 / 2017 Plan Plan Ansatz Rechnung Titel E i n n a h m e n 2017 2016 2015 2014 Euro Euro Euro Euro Eigene Einnahmen 11101 Gebühren 11.000.000 11.000.000 11.090.000 12.033.719,37 11160 Gebühren für Typenprüfungen 250.000 250.000 250.000 155.249,62 11161 Gebühren für europäische technische Bewertungen 1.200.000 1.000.000 1.200.000 736.428,70 11168 Gebühren Energieausweis 1.650.000 1.650.000 980.000 1.778.265,50 11171 Gebühren/Leistungsentgelte für Marktüberwachung 1.000 1.000 1.000 0,00 11901 Veröffentlichungen 150.000 150.000 150.000 103.108,10 11964 Kantine / Cafeteria 120.000 120.000 120.000 154.642,56 11979 Verschiedene Einnahmen 15.000 15.000 15.000 1.109.211,50 12406 Mieten für Stellplätze 8.000 8.000 8.000 8.060,00 16201 Erträge des Geldbestands 2.000 2.000 2.000 4.625,07 23112 Kostenerstattung des Bundes Siehe Maßnahmegruppe 11 23113 Zuweisungen des Bundes für das IS-ARGEBAU Siehe Maßnahmegruppe 11 23230 Zuweisungen der Länder (ARGEBAU) Siehe Maßnahmegruppe 12 23233 Zuweisungen der Länder (LAWA) Siehe Maßnahmegruppe 12 23250 Zuweisungen der Länder (VMK-MÜ) Siehe Maßnahmegruppe 12 25390 Leistungen der Länder für bautechnische Untersuchungen Siehe Maßnahmegruppe 12 28101 Ersatz von Ausgaben 2.000 2.000 8.000 1.247,68 28102 Ersatz von Ausgaben für Reisekosten der Sachverständigen 300.000 300.000 300.000 399.844,27 28191 Ersatz von Ausgaben für Sachverständigen- gutachten und sonstige Untersuchungen Siehe Maßnahmegruppe 10 28192 Ersatz von Ausgaben für Projektbetreuung Siehe Maßnahmegruppe 10 150011153-150196 / 1821.30#20/016-41 2 Anlage 01 (Seite 3) DIBt 2016 / 2017 Plan Plan Ansatz Rechnung Titel E i n n a h m e n 2017 2016 2015 2014 Euro Euro Euro Euro 28194 Ersatz von Ausgaben für Marktüberwachung Siehe Maßnahmegruppe 10 28198 Ersatz von Prozesskosten Siehe Maßnahmegruppe 10 36020 Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres 500.000 1.945.000 1.800.000 1.050.425,45 36030 Überschuss des Vorjahres 0 0 0 1.854.606,80 36031 Einnahme-/Ausgabereste des Vorjahres 0 0 0 3.315.949,39 Eigene Einnahmen 15.198.000 16.443.000 15.924.000 22.705.384,01 Maßnahmengruppe 10 - Besondere Finanzierungseinnahmen 28191 Ersatz von Ausgaben für Sachverständigengutachten und sonstige Untersuchungen 25.000 25.000 25.000 96.825,00 28192 Ersatz von Ausgaben für Projektbetreuung 1.000 1.000 1.000 13.685,01 28194 Ersatz von Ausgaben für Marktüberwachung 1.000 1.000 1.000 0,00 28198 Ersatz von Prozesskosten 0 0 0 0,00 MG 10 -Besondere Finanzierungseinnahmen 27.000 27.000 27.000 110.510,01 Maßnahmengruppe 11 - Zuweisungen Bund 23112 Kostenerstattung des Bundes 1.200.000 1.200.000 800.000 1.093.995,15 23113 Zuweisungen des Bundes für das IS-ARGEBAU 32.100 31.400 29.600 32.600,00 MG 11 Zuweisungen Bund 1.232.100 1.231.400 829.600 1.126.595,15 Maßnahmengruppe 12 - Zuweisungen der Länder 23230 Zuweisungen der Länder (ARGEBAU) 6.253.300 4.493.000 4.485.800 3.880.300,00 23233 Zuweisungen der Länder (LAWA) 466.000 466.000 466.000 466.000,00 23250 Zuweisungen der Länder (VMK-MÜ) 268.000 159.000 248.000 229.390,00 25390 Leistungen der Länder für bautechnische Untersuchungen 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000,00 MG 12 Zuweisungen der Länder 7.987.300 6.118.000 6.199.800 5.575.690,00 Summe der Einnahmen 24.444.400 23.819.400 22.980.400 29.518.179,17 150011153-150196 / 1821.30#20/016-41 3 Anlage 01 (Seite 4) DIBt 2016 / 2017 Plan Plan Ansatz Rechnung Titel A u s g a b e n 2017 2016 2015 2014 Euro Euro Euro Euro Personalausgaben 42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen 1.460.000 1.440.000 1.428.000 1.285.727,37 42701 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 35.000 35.000 35.000 30.942,35 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 11.600.000 11.260.000 11.096.000 10.092.942,17 42809 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten für das