TUDO PARA CONTRIBUIR COM QUALIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DE TODA A SOCIEDADE 008 . 009 02SÍNTESE DE GESTÃO 02.1 ORGANIGRAMA CONSELHO DE GERÊNCIA Secretaria Geral Participadas e Relações Internacionais Planeamento e Controlo de Gestão Estratégico COMISSÃO CP Alta Velocidade DE FISCALIZAÇÃO Organização e Gestão de Mudança AUTORIDADE DE SEGURANÇA Finanças e Contabilidade DA EXPLORAÇÃO CP Longo Curso Auditoria Interna Jurídico e Contencioso CP Regional Pessoal e Assuntos Sociais Marketing e Gestão de Clientes CP Lisboa Marca e Comunicação Imprensa e Relações Públicas CP Porto Coordenação Técnica Segurança e Protecção CP Carga Regulamentação e Segurança Circulação Aprovisionamento e Compras Instalações e Património Sistemas de Informação Gestão de Frota História e Museologia Gestão da Qualidade e Ambiente 010 . 011 RELATÓRIO E CONTAS 2005 02.2 ENQUADRAMENTO DA ACTIVIDADE A economia portuguesa teve em 2005 um cres- A nível nacional, o novo Governo que tomou posse em cimento moderado em resultado de um conjunto de Março definiu a sua política na área dos transportes condicionamentos, dos quais se destacam a nível ferroviários estabelecendo para além de prioridades externo a significativa subida do preço do petróleo no que respeita à alta velocidade, a promoção da e a quebra da procura. A nível interno também se mobilidade sustentável nas áreas metropolitanas, verificou uma diminuição do consumo privado e das tendo em vista a redução dos tempos de deslocação despesas de aquisição de habitação não compensadas casa-trabalho ou escola. Neste âmbito preconizou pelo aumento das despesas públicas. medidas de atribuição de poderes às Autoridades Metropolitanas, de concretização de projectos No sector dos transportes ferroviários, e a nível Europeu, integrados de bilhética, de reforço de coordenação assinala-se pela sua importância para a transparência física e tarifária de horários e definição de uma política das relações entre as empresas de transporte e os de gestão integrada para as empresas de transporte. No poderes públicos, a adopção pela Comissão de uma que concerne a melhoria da segurança dos utilizadores proposta revista de regulamento relativo aos serviços- do transporte, preconizou ainda a generalização de -públicos de transporte de passageiros por via-férrea utilização de sistemas de vídeo-vigilância. e estrada. Esta proposta impõe o estabelecimento de um contrato de serviço público entre a autoridade Foi com este enquadramento nacional e internacional e o operador de transportes, clarifica as regras de que a CP desenvolveu a sua actividade em 2005, o compensação e atribuição deste tipo de contratos, primeiro ano completo de implementação do Plano organiza as regras de abertura de concursos e prevê estratégico Líder 2005-2010. Relembra-se que com a possibilidade de as autoridades competentes forne- este programa a CP visa assegurar competitividade cerem elas próprias serviços públicos de transporte num mercado alargado, equilibrar as suas contas e criar ou atribuírem directamente contratos a um operador valor para o accionista, os clientes e os colaboradores. interno, independentemente do meio de transporte. Esta mensagem foi amplamente transmitida durante Esta proposta de acordo com a tramitação comunitária o ano a toda a empresa e aos sindicatos com vista aplicável encontra-se em fase de apreciação. ao alinhamento da empresa à volta dos objectivos mencionados. A inauguração da Agência Europeia Ferroviária, com a missão de elaborar regras técnicas e de segurança comuns aos Caminhos de Ferro Europeus foi também um acontecimento importante para o sector. Refere-se ainda como positiva a apresentação da estratégia da Comissão para implementação do sistema europeu harmonizado de sinalização ferroviária nos grandes eixos prioritários da rede transeuropeia «European Rail Traffic Management System» (ERTMS)/«European Train Control System» (ETCS)], que irá implicar investimentos significativos de adaptação quer da infraestrutura, quer mesmo do material circulante. 012 . 013 02.3 SÍNTESE DE ACTIVIDADE 02.3.1 Resultados Os Proveitos Operacionais antes compensações da CP Lisboa registaram uma melhoria de 6,3%, tendo o Em 2005 a CP atingiu um Resultado Líquido de -197 Resultado Operacional melhorado 45%. Esta melhoria milhões de Euros, o que corresponde a uma redução do operacional, traduziu-se num aumento da taxa de prejuízo que registou em 2004 em cerca de 69 milhões cobertura operacional para 93%, mais 6 pontos de euros. percentuais do que em 2004. Saliente-se que foi o primeiro ano, desde a integral Os Proveitos Operacionais antes compensações da CP separação da gestão da infraestrutura, que a empresa Porto, cresceram 13,2% face a 2004, ascendendo conseguiu atingir um Resultado Líquido inferior a 200 a 14,7 milhões de euros e o Resultado Operacional milhões de euros negativos. melhorou 11% face a 2004. A taxa de cobertura atingiu os 53%, ou seja, mais 6 pontos percentuais do O Resultado Operacional antes Compensação ascendeu que em 2004. a -160 milhões de Euros, apresentando uma melhoria em relação a 2004 de cerca de 8,5 % em resultado A CP Regional, com uma taxa de cobertura de 33%, de um acréscimo de Proveitos Operacionais antes prosseguiu o esforço de racionalização e optimização compensações de cerca de 4% e uma redução de necessário para reduzir o défice desta área de negócio Custos Operacionais de 1%. com tradução numa forte contenção dos Custos Operacionais (-19%). A taxa de cobertura operacional é de 68% apresentando assim uma melhoria de 4 pontos percentuais relati- A CP Carga aumentou a taxa de cobertura dos custos vamente a 2004. (62% de taxa de cobertura antes de em 2 pontos percentuais principalmente em resultado Indemnizações Compensatórias). da contenção dos Custos Operacionais. Não obstante o aumento significativo dos custos de Os Proveitos do Tráfego da Empresa cresceram 6 %. energia para a tracção em consequência dos acentuados Para este crescimento contribuíram fundamentalmente aumentos do preço do Combustível e da Energia a CP Longo Curso (+ 19%), a CP Porto (+14%) e a CP eléctrica e inflação verificada, os Custos Operacionais Lisboa (+2%). diminuíram 1%. O decréscimo dos custos com o Pessoal em resultado da redução de 364 efectivos médios a 02.3.2 Procura cargo, o controlo apertado dos trabalhos especializados e dos FSE justifica o resultado. Em termos de Procura estancou-se a perda de passageiros quilómetro que se vinha a verificar desde A CP Longo Curso tornou-se a primeira Unidade de 1999 e cuja tendência de inversão se vinha a registar Negócio da CP a atingir o “break even” operacional. desde 2004. A taxa de cobertura dos Custos Operacionais saldou- se em 102%, tendo o Resultado Operacional antes Para este desempenho contribuíram os serviços de compensações atingido 1,1 milhões de euros. Longo Curso, com mais 6% de passageiros quilómetro O serviço Alfa Pendular, continuou a registar taxas de e entre estes, o Serviço Alfa Pendular que transportou crescimento acima dos dois dígitos, tendo transportado mais 13% de passageiros do que em 2004 e também cerca de 1,9 milhões de passageiros, mais 13% do os serviços Urbanos, onde se destacam os crescimentos que em 2004 e facturado 31,1 milhões de euros, mais de procura nas Linhas de Azambuja em Lisboa, com 24% do que em 2004. mais 7,3% de passageiros quilómetro e nos serviços RELATÓRIO E CONTAS 2005 Urbanos do Porto, com um acréscimo de procura na 02.3.3 Oferta ordem dos 9,3% de passageiros quilómetro. Estes aumentos atenuaram as perdas decorrentes do Em 2005 produziram-se cerca de 38 milhões de encerramento do túnel do Rossio. Comboios quilómetro, ou seja, 3,3% mais do que em 2004. No negócio de mercadorias, a crise no sector da construção civil e obras públicas tiveram influência De salientar que o serviço Intercidades na Linha da Beira negativa nos importantes tráfegos de Cimento e Baixa passou a ser efectuado com tracção eléctrica Balastro, a qual foi compensada no entanto por uma aproveitando a electrificação da infraestrutura até atitude comercial mais agressiva na obtenção de outros Castelo Branco. tráfegos nomeadamente, dos Contentores, Carvão, Petcoke e Cereais e farinhas. Em consequência houve No corrente ano reforçou-se também a oferta do um aumento de toneladas transportadas (+0,3% face serviço Alfa Pendular no Eixo Atlântico passando a 2004) e toneladas quilómetro transportadas (mais os Alfas a realizar 24.500 Km/mês, contra os 6,2% face a 2004) anteriores 18.000 Km/mês. O Serviço Intercidades foi reintroduzido na cidade de Setúbal. Procura Global CP Relativamente ao serviço Urbano reforçou-se o Serviço Tráfego de Passageiros 2005 2004 05/04 prestado no eixo Porto-Aveiro com a introdução de uma família de comboios no percurso Granja-Porto e 3 Passageiros (10 P) 130.609 133.555 -2,2% optimizou-se o Horário de Lisboa de forma a assegurar CP Lisboa 96.336 99.891 -3,6% cadências 7/7min em Sintra e de 4/4min na Linha da CP Porto 16.574 15.682 +5,7% Azambuja. CP Regional 13.037 13.569 -3,9% CP Longo Curso 4.662 4.414 +5,6% Finalmente, no transporte Regional incrementou-se, Passageiros-Quilómetro 3.412 3.415 0% (106PK) sempre que possível, a utilização das automotoras CP Lisboa 1.271 1.303 - 2,5% em detrimento das locomotivas e carruagens. No CP Porto 446 408 + 9,3% transporte de mercadorias aproveitaram-se melhor os CP Regional 602 675 -10,8% comboios que passaram a fazer maiores percursos. CP Longo Curso 1.093 1.029 + 6,3% Proveitos do Tráfego 175.965 161.708 +8,8% Passageiros (103 €) Oferta Global CP CP Lisboa 67.563 66.473 +1,6% 2005 2004 05/04 CP Porto 14.240 12.528 +13,7% Comboios KM (103Cks) 37.675 36.462 +3,3% CP Regional 31.209 29.789 +4,8% CP Lisboa 7.226 7.010 +3,1% CP Longo Curso 62.953 52.918 +19,0% CP Porto 3.718 3.320 +12,0% Tráfego de Mercadorias* CP Regional 12.196 18.885* +0,9%* Toneladas 9.587 9.556 +0,3% CP Longo Curso 6.861 Toneladas - Quilómetro 2.422 2.281 +6,2% CP Carga 7.674 7.248 +5,9% Proveitos (103 €) 65.000 65.539 -0,8% * Vagão Completo *Corresponde a CP Regional e Longo Curso 014 .