Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012 Innleiing | Årsbudsjett 2013 | Hordaland fylkeskommune | side 1 Innhald Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 ......................................................................... 3 Hovudpunkt i budsjett-grunnlaget ........................................................................................ 3 Arbeidet med årsbudsjettet/ økonomiplanen og utforminga av budsjettdokumentet .......... 13 Oversyn langsiktig gjeld ..................................................................................................... 14 Budsjetthandsaminga i fylkestinget .................................................................................... 15 Investeringsbudsjett Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 ....................................... 31 Investeringar ...................................................................................................................... 32 Innleiing ............................................................................................................................. 32 Fellesfunksjonar ................................................................................................................. 38 Opplæring .......................................................................................................................... 40 Tannhelse .......................................................................................................................... 42 Regional utvikling ............................................................................................................... 43 Samferdsel ......................................................................................................................... 43 Kultur ................................................................................................................................. 57 Driftsbudsjett Årsbudsjett 2013 ......................................................................................... 59 Politiske organ og administrasjon ...................................................................................... 61 Samandrag ........................................................................................................................ 61 400 Politisk styring ............................................................................................................. 62 410 Kontroll og revisjon ..................................................................................................... 63 420 Administrasjon ............................................................................................................ 63 421 Eigedomsforvaltning ................................................................................................... 65 430 Administrasjonslokale ................................................................................................. 65 Fellesfunksjonar ................................................................................................................. 66 471 Amortisering av tidlegare års premieavvik ................................................................. 66 480 Diverse fellesutgifter ................................................................................................... 66 Opplæring .......................................................................................................................... 69 Samandrag/Viktige tiltak .................................................................................................... 70 Hovudutfordringar .............................................................................................................. 71 510 Skulelokale og forvaltning ........................................................................................... 74 515 Fellesutgifter og støttefunksjonar vidaregåande opplæring ........................................ 75 520 Pedagogisk leiing, pedagogiske fellesutgifter og gjesteelevoppgjer .......................... 76 521-532 Utdanningsprogramma ved dei vidaregåande skulane ........................................ 78 554 Fagskule ..................................................................................................................... 80 559 Landslinjer .................................................................................................................. 81 560 Spesialundervisning og særskilt tilpassa opplæring.................................................... 81 570 Fagopplæring i arbeidslivet ......................................................................................... 83 581 Vaksenopplæring etter opplæringslov......................................................................... 84 590 Andre føremål ............................................................................................................. 85 Innleiing | Årsbudsjett 2013 | Hordaland fylkeskommune | side 2 Tannhelse .......................................................................................................................... 89 Regional utvikling ............................................................................................................... 93 Utfordringar i 2013 ............................................................................................................. 94 700 Tilrettelegging og støttefunksjonar for næringslivet .................................................... 95 715 Lokal og Regional utvikling ......................................................................................... 99 Fylkeskommunal næringsverksemd ............................................................................... 105 Samferdsel ....................................................................................................................... 107 Hovudutfordringar ............................................................................................................ 107 720 Fylkesvegar .............................................................................................................. 108 730 Bilruter ...................................................................................................................... 112 731 Fylkesvegferjer ......................................................................................................... 115 732 Båtruter ..................................................................................................................... 115 733 Transportordninga for funksjonshemma ................................................................... 116 734 Bybanen .................................................................................................................... 116 Kulturføremål ................................................................................................................... 117 740 Bibliotek .................................................................................................................... 119 750 Kulturminnevern ........................................................................................................ 119 760 Museum .................................................................................................................... 122 771 Kunstformidling ......................................................................................................... 123 775 Idrett .......................................................................................................................... 126 790 Andre kulturaktivitetar ............................................................................................... 128 Frie inntekter .................................................................................................................... 133 800 Skatt .......................................................................................................................... 134 840 Rammetilskot ............................................................................................................ 134 Renter og avdrag ............................................................................................................. 135 Renter .............................................................................................................................. 135 Avdrag ............................................................................................................................. 135 Interne finansieringstransaksjonar ................................................................................... 136 Driftsbudsjett Økonomiplan 2013-2016 ........................................................................... 137 Økonomiplan 2013-2016 .................................................................................................. 139 Samandrag ...................................................................................................................... 139 Politiske organ, administrasjon og fellesfunksjonar ......................................................... 140 Opplæring ........................................................................................................................ 140 Tannhelse ........................................................................................................................ 140 Regional utvikling og fylkeskommunal næringsverksemd ............................................... 141 Samferdsel ......................................................................................................................