DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 28 maja 2020 r. Poz. 2573 ZARZĄDZENIE NR 12/2020 WÓJTA GMINY RUTKA-TARTAK z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rutka-Tartak za 2019 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020; z 2020 r poz. 284 i 374) zarządzam, co następuje: § 1. Przyjmuje się 1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy za 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy za 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia. 4. Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych w 2019 roku - zgodnie z załącznikiem nr 4. 5. Zestawienie zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2019 roku - zgodnie z załącznikiem nr 5. 6. Zestawienie z wykonania udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2019 roku - zgodnie z załącznikami nr 6. 7. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 7. 8. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 8. 9. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 9. 10. Informację opisową z wykonania budżetu gminy za 2019 rok - zgodnie z załącznikiem nr 10. 11. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2019 rok - zgodnie z załącznikiem nr 11. 12. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 12. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 2573 13. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rutka-Tartak za 2019 rok - zgodnie z załącznikiem nr 13. § 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 należy przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Gminy Piotr Sinkiewicz Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 2573 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12/2020 Wójta Gminy Rutka-Tartak z dnia 24 marca 2020 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY RUTKA-TARTAK ZA 2019 ROK Rodzaj: własne w złotych w tym Plan po Wykonanie Wykonanie Wykonanie % Dział Rozdział Paragraf Treść zmianach na dochodów na dochodów 31.12.2019 r 31.12.2019 r. dochodów wykonania bieżących majątkowych (6:5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 360 449,00 360 449,37 1 474,37 358 975,00 100,00 Infrastruktura wodociagowa 01010 i sanitacyjna wsi 358 975,00 358 975,00 0,00 358 975,00 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6257 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 358 975,00 358 975,00 0,00 358 975,00 100,00 01095 Pozostała działalność 1 474,00 1 474,37 1 474,37 - 100,03 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 2573 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 1 474,00 1 474,37 1 474,37 - 100,03 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 1 449,00 871 238,84 1 452,07 869 786,77 60 126,90 60016 Drogi publiczne gminne 1 449,00 871 238,84 1 452,07 869 786,77 60 126,90 Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez jednostki samorządu 1 449,00 1 452,07 1 452,07 0,00 100,21 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6350 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - 869 786,77 - 869 786,77 - i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 630 Turystyka 43 680,00 43 679,79 0,00 43 679,79 100,00 63095 Pozostała działalność 43 680,00 43 679,79 0,00 43 679,79 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6257 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 43 680,00 43 679,79 0,00 43 679,79 100,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 173,00 201 066,38 83 034,38 118 032,00 100,45 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 200 173,00 201 066,38 83 034,38 118 032,00 100,45 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 5 – Poz. 2573 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 58 553,00 59 438,28 59 438,28 0,00 101,51 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania 118 032,00 118 032,00 0,00 118 032,00 100,00 wieczystego nieruchomości 0830 Wpływy z usług 23 558,00 23 557,93 23 557,93 0,00 100,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30,00 38,17 38,17 0,00 127,23 750 Administracja publiczna 55 438,00 56 065,48 56 065,48 0,00 101,13 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 55 438,00 56 065,48 56 065,48 0,00 101,13 powiatu) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640 1 207,00 1 206,40 1 206,40 0,00 99,95 opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0830 Wpływy z usług 266,00 265,70 265,70 0,00 99,89 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 53 000,00 53 637,60 53 637,60 0,00 101,20 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 70,00 65,28 65,28 0,00 93,26 0970 Wpływy z różnych dochodów 895,00 890,50 890,50 0,00 99,50 Bezpieczeństwo publiczne 754 0,00 0,54 0,54 0,00 - i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 0,54 0,54 0,00 - 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,54 0,54 0,00 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 1 994 723,00 2 001 405,41 2 001 405,41 0,00 100,34 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 2 373,00 2 373,00 2 373,00 0,00 100,00 fizycznych Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 6 – Poz. 2573 Wpływy z podatku od działalności 0350 gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w 2 373,00 2 373,00 2 373,00 0,00 100,00 formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 325 590,00 325 525,50 325 525,50 0,00 99,98 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 248 279,00 248 278,50 248 278,50 0,00 100,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 3 771,00 3 771,00 3 771,00 0,00 100,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 70 340,00 70 340,00 70 340,00 0,00 100,00 Wpływy z podatku od środków 0340 2 100,00 2 100,00 2 100,00 0,00 100,00 transportowych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 0910 100,00 40,00 40,00 0,00 40,00 z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w 2680 1 000,00 996,00 966,00 0,00 99,60 podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 666 252,00 667 033,17 667 033,17 0,00 100,12 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 277 839,00 277 985,67 277 985,67 0,00 100,05 0320 Wpływy z podatku rolnego 250 690,00 250 704,77 250 704,77 0,00 100,01 0330 Wpływy z podatku leśnego 26 323,00 26 324,00 26 324,00 0,00 100,00 Wpływy z podatku od środków 0340 37 850,00 37 850,00 37 850,00 0,00 100,00 transportowych 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 245,00 245,00 245,00 0,00 100,00 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 40,00 20,00 20,00 0,00 50,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 120,00 150,00 150,00 0,00 125,00 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 120,00 43,60 43,60 0,00 36,33 Wpływy z podatku od czynności 0500 70 875,00 71 599,00 71 599,00 0,00 101,02 cywilnoprawnych Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 7 – Poz. 2573 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 0910 2 150,00 2 111,13 2 111,13 0,00 98,19 z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących 75618 dochody jednostek samorządu terytorialnego 55 274,00 55 272,81 55 272,81 0,00 100,00 na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 9 397,00 9 397,00 9 397,00 0,00 100,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 695,00 5 694,60 5 694,60 0,00 99,99 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 40 182,00 40 181,21 40 181,21 0,00 100,00 napojów alkoholowych Udziały gmin w podatkach stanowiących 75621 945 234,00 951 200,93 951 200,93 0,00 100,63 dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 939 997,00 948 883,00 948 200,93 0,00 100,95 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 5 237,00 2 317,93 2 317,93 0,00 44,26 prawnych 758 Różne rozliczenia 4 437 796,00 4 437 796,00 4 437 796,00 0,00 100,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 2 032 543,00 2 032 543,00 2 032 543,00 0,00 100,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 032 543,00 2 032 543,00 2 032 543,00 0,00 100,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 75807 2 303 590,00 2 303 590,00 2 303 590,00 0,00 100,00 gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 303 590,00 2 303 590,00 2 303 590,00 0,00 100,00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla 75831 101 663,00 101 663,00 101 663,00 0,00 100,00 gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 101 663,00 101 663,00 101 663,00 0,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 77 012,00 73 651,44 73 651,44 0,00 95,64 80101 Szkoły podstawowe 2 900,00 2 345,00 2 345,00 0,00 80,86 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 8 – Poz.