RAPORT O STANIE GMINY OŁAWA za 2018 ROK Oława dnia 20.05.2019 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP ................................................................................................................................................. 4 2. CHARAKTERYSTYKA GMINY ................................................................................................................. 5 3. SYTUACJA FINANSOWA GMINY ........................................................................................................... 8 3.1. Realizacja budżetu Gminy Oława za 2018 r. ............................................................................... 8 3.2 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ W 2018 ROKU ................................................................. 13 WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2018-2031 I POZIOMIE ZADŁUŻENIA GMINY OŁAWA .............................................................................................................................................. 13 3.3 INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT W 2018 ROKU ORAZ O WINDYKACJI ZALEGŁOŚCI .................................................................................................................. 19 4. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ............................................................................................. 23 5. REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO ............................................................................................... 27 6. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ............................................................................ 38 7. ZADANIA REMONTOWE ZREALIZOWANE W 2018 r. ......................................................................... 41 7.1. Remonty dróg gminnych i oświetlenia ....................................................................................... 41 7.2. Prace melioracyjne ..................................................................................................................... 41 7.3. Remonty w świetlicach wiejskich ............................................................................................... 42 7.4. Utrzymanie boisk ....................................................................................................................... 42 7.5. Zagospodarowanie placów zabaw ............................................................................................. 43 8. GOSPODARKA PRZESTRZENNA .......................................................................................................... 43 9. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI ................................................................................................ 48 10. GOSPODARKA MIESZKANIOWA ...................................................................................................... 49 11. GOSPODARKA KOMUNALNA ........................................................................................................... 50 11.1. Gospodarka odpadami ............................................................................................................. 50 11.2. Utrzymanie porządku ............................................................................................................... 52 11.3. Pozostałe usługi komunalne ..................................................................................................... 52 12. OCHRONA ŚRODOWISKA ................................................................................................................ 52 13. OŚWIATA I WYCHOWANIE .............................................................................................................. 54 14. POLITYKA SPOŁECZNA ..................................................................................................................... 57 14.1. Pomoc społeczna ...................................................................................................................... 57 14.2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy Małej .............................................................. 57 14.3. Programy profilaktyczne .......................................................................................................... 58 14.4. Polityka prorodzinna ................................................................................................................ 59 15. KULTURA I PROMOCJA GMINY OŁAWA .......................................................................................... 60 16. SPRAWY OBYWATELSKIE ................................................................................................................. 64 16.1. Zarządzanie informacją ............................................................................................................ 64 16.2.Działalność gospodarcza ........................................................................................................... 66 16.3.Informacja publiczna ................................................................................................................. 67 2 16.4. Realizacja Programu Współpracy Gminy Oława z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego w 2018 roku. ........................................................ 67 17. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ........................................................................................................ 69 17.1. Straż Gminna ............................................................................................................................ 69 17.2. Ochotnicze Straże Gminne ....................................................................................................... 70 18. BEZPIECZEŃSTOW I OCHRONA LUDNOŚCI GMINY ......................................................................... 71 19. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY ................................................................................................ 73 3 1. WSTĘP Raport o stanie gminy stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art.28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 506). Zgodnie z wymienionym przepisem Wójt co roku do 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii i uchwał rady gminy. Raport uwzględnia informacje od pracowników merytorycznych Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy niezbędne do uzyskania dokładnego i rzetelnego obrazu ogólnej sytuacji Gminy, przedstawia dane o wszystkich ważnych aspektach funkcjonowania gminy oraz zawiera analizę następujących obszarów działalności gminy: • ogólną charakterystykę gminy, • informacje finansowe, • informacje o stanie mienia komunalnego, • informacje o realizacji polityk, programów i strategii, • realizację uchwał rady gminy. 4 2. CHARAKTERYSTYKA GMINY Gmina Oława jest gminą wiejską położoną we wschodniej części województwa dolnośląskiego, w powiecie oławskim. Gmina jest zlokalizowana wokół miasta Oława, w którym znajduje się siedziba gminy. Gmina Oława leży w dorzeczu rzek: Odra i Oława, oddalona 16 km na południowy-wschód od Wrocławia. Powierzchnia gminy wynosi 233,9 km2, z czego 60,5 % stanowią użytki rolne, a 20,4% lasy. Położenie gminy Oława względem Wrocławia: Gmina Oława obejmuje 33 sołectw, które są jednostkami pomocniczymi gminy. 5 Mapa gminy Oława 6 7 3. SYTUACJA FINANSOWA GMINY 3.1. Realizacja budżetu Gminy Oława za 2018 r. Rada Gminy Oława w dniu 22 grudnia 2017 r. uchwałą nr XLVII/303/2017 uchwaliła budżet Gminy Oława na 2018 rok ustalając dochody w wysokości 90.799.974,83 zł i wydatki w kwocie 93.626.518,78 zł. Ustalono także przychody w wys. 9.013.923,95 zł z tyt. kredytów i pożyczek oraz rozchody w wys. 6.187.380 zł. Planowany deficyt budżetowy w wys. 2.826.543,95 zł miał być pokryty przychodami z tyt. pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu. W trakcie realizacji budżetu w 2018 r. – uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy Oława – dokonano zmian planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Na dzień 31.12.2018 r. planowane dochody po zmianach wyniosły 94.740.293,25 zł a wydatki 100.869.229 zł – dając planowany deficyt w wys. 6.128.935,75 zł. Plan przychodów po zmianach wyniósł 12.616.315,75 zł, w tym: z tyt. wolnych środków – 2.890.000 zł, z tyt. pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu w wys. 5.926.315,75 zł oraz z tyt. emisji obligacji w wys. 3.800.000 zł. Plan rozchodów po zmianach określono na 6.487.380 zł. Wykonanie budżetu Gminy Oława na dzień 31.12.2018 r. zamknęło się uzyskaniem dochodów w wysokości 90.423.808,17 zł i realizacją wydatków na kwotę 96.066.618,56 zł. Rok 2018 zakończył się deficytem w wys. 5.642.810,39 zł. Wykonane przychody wyniosły 12.618.757,27 zł, a rozchody – 6.487.380 zł. Suma zobowiązań niewymagalnych wyniosła 3.066.786,18 zł, a suma należności – 8.660.623,35 zł (w tym zaległości na kwotę 7.255.323,17 zł). Nadwyżka operacyjna wyniosła 14.366.155,21 zł. I. Dochody W 2018 roku, na planowane 94.740.293,25 zł dochodów uzyskano 90.423.808,17 zł, w tym: dochody majątkowe w wys. 13.493.808,45 zł i dochody bieżące w wys. 76.929.999,72 zł Tabelaryczne ujęcie wykonania dochodów w 2018 roku l.p. wyszczególnienie plan po zm. wykonanie wyk.% I dochody razem 94 740 293,25 90 423 808,17 95,44% 1 dochody bieżące 76 260 155,09 76 929 999,72 100,88% 2 dochody majątkowe 18 480 138,16 13 493 808,45 73,02% Na wykonanie dochodów bieżących składają się: dochody własne (w tym subwencja), dotacje i środki na zadania własne, dotacje na zadania zlecone i dotacje otrzymane na mocy porozumień i umów z innymi JST oraz dotacje na