Dynamische investeringsagenda Najaarsnota 2009 Middelen september 2009 Colofon Uitgave provincie Overijssel Datum september 2009 Auteur Vormgeving mw. H. de Roo, Eenheid Middelen Inlichtingen bij hr. H. Martens Middelen / Financiën en Informatie 038 499 89 98 [email protected] Adresgegevens Provincie Overijssel Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 provincie.overijssel.nl [email protected] Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Overzicht Dynamische investeringsagenda 6 3 DIA, toelichting per project 9 3.1 Programma ‘Kwaliteit van de leefomgeving’ 9 3.2 Programma ‘Impuls voor werk’ 22 3.3 Programma ‘Mobiliteit’ 32 3.4 Programma ‘Natuur en duurzaamheid’ 50 3.5 Programma ‘Water’ 66 3.6 Programma ‘Sociale infrastructuur en cultuur/ Nieuwe bezems’ 71 Dynamische investeringsagenda 3 4 Dynamische investeringsagenda 1 Inleiding De Ontwikkelingsreserve majeure thema’s/projecten is bij de Perspectiefnota 2007 ingesteld voor dekking van uitgaven voor een aantal projecten. Bij het opstellen van het Coalitieakkoord 2007- 2011 (&Overijssel!) is besloten de Ontwikkelingsreserve ook als dekkingmiddel in te zetten voor programma’s/projecten die benoemd zijn in de Dynamische Investeringsagenda (DIA). Daarnaast zal de provincie voor een bedrag van € 80 miljoen uit de Ontwikkelingsreserve bijdragen in het bestuursakkoord Rijk - IPO. Deze rapportage geeft de behaalde resultaten tot en met 2008 weer en de (verwachte) afwijkingen ten opzichte van de voornemens in 2009. Per project wordt gerapporteerd op verwachte afwijkingen van de aspecten Tijd, Geld en Kwaliteit. Indien sprake is van ruimte in het budget 2009 wordt per project, onder verloop financiën, een aangegeven hoe het restant 2009 zal worden besteed en/of wordt een voorstel tot bijstelling van het budget gedaan. Dynamische investeringsagenda 5 2 Overzicht Dynamische investeringsagenda Overzicht Dynamische investeringsagenda 2007 - 2011 Bedragen x € 1.000 Programma Claim1 Besteed t/m Nog te Project 20092 besteden 1. Kwaliteit van de leefomgeving 133.750 35.164 98.586 Stationsomgevingen Oldenzaal / Hengelo, Almelo, Deventer en Zwolle / Kampen 23.500 23.500 Stationsomgevingen Steenwijk en Hardenberg 1.500 1.500 Hoogwatergeul Kampen / gebiedsontwikkeling IJsseldelta 80.100 31.364 48.736 Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente en omgeving 9.000 9.000 Gebiedsontwikkeling Nijverdal / Koninklijke Ten Cate 1.500 1.500 Gebiedsontwikkeling A 1-corridor 750 592 158 Gebiedsontwikkeling Vriezenveen 3.000 250 2.750 Voortzetting Grote Steden Beleid 2010 / 2011 (waaronder wijkcentra) 8.400 8.400 5,1 Doorontwikkeling Kulturhusen / vitaliteit kleine kernen 6.000 2.958 3.042 2. Impuls voor werk 61.750 31.454 30.296 Innovatie en kennisintensieve maakindustrie 30.750 18.972 11.778 Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente 5.000 1.964 3.036 ICT - breedband / diensteneconomie 6.000 1.193 4.807 Herstructurering bedrijventerreinen 20.000 9.325 10.675 3. Mobiliteit 140.000 15.803 124.197 2x2 N 35 (provinciaal aandeel) - 1e fase 30.000 458 29.542 N 340 (1e fase) 40.000 743 39.257 N 18 (2x1 vrijliggend) 24.000 24.000 Maatregelen ontsluiting Zwolle Aansluitingen A 1 / A 284 15.000 4.019 10.981 Brug Ramspol 1.000 1.000 Hoogwaardig Openbaar Vervoer Zwolle - Kampen 9.300 401 8.899 Laagdrempeliger Regiotaxi 2.000 218 1.782 Doorstroming Openbaar Vervoer, 1e fase 2.000 594 1.406 Kwartierdienst Deventer 2.000 2.000 Milieuvriendelijk streekvervoer vanaf 2009 1.700 1.000 700 Reisinformatie op haltes 2.000 181 1.819 Faciliteiten voor fietsen 6.000 1.396 4.604 Benuttingsmaatregelen PVVP 5.000 4.793 207 PVVP / Dynamische beleidsagenda p.m. p.m. p.m. 4. Natuur en Duurzaamheid 94.475 49.110 45.365 Vitaal landelijk gebied (autonoom deel pMJP) 35.475 17.701 17.774 Vitaal landelijk gebied (Groen Blauwe diensten) 8.000 5.750 2.250 Versnelde realisatie ecologische hoofdstructuur 2018 24.000 12.000 12.000 Versnelde realisatie Nationale Landschappen IJsseldelta en Noordoost-Twente (tekort 11.000 6.100 4.900 Rijksbijdrage) Energiepact Overijssel 12.000 5.559 6.441 Waterbodems, teerput Vasse 4.000 2.000 2.000 5. Water 20.000 4.949 15.051 Uiterwaarden Olst 10.000 2.464 7.536 Maatregelen waterkwaliteit en -kwantiteit 5.000 2.000 3.000 Ruimte voor de Vecht, 1e fase 5.000 485 4.515 6. Sociale infrastructuur en cultuur 48.932 20.750 28.182 Sociale infrastructuur (jeugdzorg, sport, vrijwilligers en senioren) 20.000 9.875 10.125 Sportaccommodaties 5.582 5.582 Basisinfrastructuur culturele voorzieningen 12.600 3.422 9.178 Landgoederenfestival 'Onweerstaanbaar Overijssel' 4.500 920 3.580 Streekcultuur 1.250 264 986 Restauratie en revitalisering industrieel, cultureel en agrarisch erfgoed en kerken 5.000 687 4.313 7. Personele uitvoeringskosten DIA 9.637 1.715 7.922 Totaal periode 2007 - 2011 508.544 158.945 349.599 Claim (ondergrens - bovengrens) Projecten na 2011 (beschouwen in het kader van Investeren in Overijssel)5 30.000 40.000 Innovatie en kennisintensieve maakindustrie 20.000 20.000 Herstructurering bedrijventerreinen 10.000 20.000 Totale claim op Ontwikkelingsreserve (minimaal - maximaal) 538.544 548.544 1 Vanaf de Najaarsnota 2009 worden de kolommen 'Toezegging', 'Gelabeld' en 'Resterende claim' niet meer gepresenteerd. Door de labeling van de laatste € 18 miljoen voor de Stationsomgevingen hebben deze kolommen hun informatieve belang verloren. 2 Totaal van de Jaarrekeningen 2006 - 2008 en de kolom realisatie 2009 (bestedingen t/m 31.07.2009) 3 Betreft prognose ten opzichte van de begroting 2009. In de DIA-rapportage zijn per project voorstellen tot wijziging van het bedrag in 2009 gedaan, welke aansluiten bij deze kolom. 4 Plus p.m. n.a.v. lopende MIT-gebiedsstudie 5 Bij de Programmabegroting 2010 zullen voorstellen worden gedaan om deze projecten binnen Investeren in Overijssel een plaats te geven; dit geldt evenzeer voor de nog resterende p.m.-posten. Deze zullen binnen het DIA-overzicht in de Programmabegroting 2010 niet meer worden weergegeven. 6 Dynamische investeringsagenda Overzicht Dynamische investeringsagenda 2009 Bedragen x € 1.000 Programma Begroting Realisatie Saldo Verwacht Project 2009 2009 saldo3 1. Kwaliteit van de leefomgeving 33.420 13.204 20.216 Stationsomgevingen Oldenzaal / Hengelo, Almelo, Deventer en Zwolle / Kampen 7.000 7.000 Stationsomgevingen Steenwijk en Hardenberg Hoogwatergeul Kampen / gebiedsontwikkeling IJsseldelta 21.010 11.320 9.690 Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente en omgeving Gebiedsontwikkeling Nijverdal / Koninklijke Ten Cate 1.000 1.000 Gebiedsontwikkeling A 1-corridor 750 592 158 Gebiedsontwikkeling Vriezenveen 2.000 2.000 Voortzetting Grote Steden Beleid 2010 / 2011 (waaronder wijkcentra) 5,1 Doorontwikkeling Kulturhusen / vitaliteit kleine kernen 1.660 1.292 368 2. Impuls voor werk 26.237 8.998 17.239 605 Innovatie en kennisintensieve maakindustrie 12.750 7.032 5.718 Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente 1.500 433 1.067 ICT - breedband / diensteneconomie 1.500 721 779 195- Herstructurering bedrijventerreinen 10.487 812 9.675 800 3. Mobiliteit 10.398 4.604 5.794 726- 2x2 N 35 (provinciaal aandeel) - 1e fase 317 128 189 N 340 (1e fase) 1.154 47 1.107 204 N 18 (2x1 vrijliggend) Maatregelen ontsluiting Zwolle Aansluitingen A 1 / A 283 450 19 431 1.150- Brug Ramspol Hoogwaardig Openbaar Vervoer Zwolle - Kampen 670 371 299 80- Laagdrempeliger Regiotaxi 625 94 531 Doorstroming Openbaar Vervoer, 1e fase 1.390 483 907 Kwartierdienst Deventer 1.000 1.000 Milieuvriendelijk streekvervoer vanaf 2009 925 885 40 Reisinformatie op haltes 2.000 181 1.819 300 Faciliteiten voor fietsen 1.660 1.396 264 Benuttingsmaatregelen PVVP 207 207 PVVP / Dynamische beleidsagenda 4. Natuur en Duurzaamheid 24.483 22.492 1.991 25 Vitaal landelijk gebied (autonoom deel pMJP) 6.183 6.183 Vitaal landelijk gebied (Groen Blauwe diensten) 3.500 3.500 Versnelde realisatie ecologische hoofdstructuur 2018 6.000 6.000 Versnelde realisatie Nationale Landschappen IJsseldelta en Noordoost-Twente (tekort 2.750 2.750 Rijksbijdrage) Energiepact Overijssel 3.850 2.059 1.791 25 Waterbodems, teerput Vasse 2.200 2.000 200 5. Water 3.880 2.078 1.802 318 Uiterwaarden Olst 1.289 502 787 242- Maatregelen waterkwaliteit en -kwantiteit 1.200 1.200 Ruimte voor de Vecht, 1e fase 1.391 376 1.015 560 6. Sociale infrastructuur en cultuur 14.452 2.661 11.791 Sociale infrastructuur (jeugdzorg, sport, vrijwilligers en senioren) 5.300 459 4.841 Sportaccommodaties Basisinfrastructuur culturele voorzieningen 3.469 1.635 1.834 Landgoederenfestival 'Onweerstaanbaar Overijssel' 1.100 283 817 Streekcultuur 400 14 386 Restauratie en revitalisering industrieel, cultureel en agrarisch erfgoed en kerken 4.183 270 3.913 7. Personele uitvoeringskosten DIA 2.600 2.600 Totaal 2009 115.470 54.037 61.433 222 Dynamische investeringsagenda 7 8 Dynamische investeringsagenda 3 DIA, toelichting per project 3.1 Programma ‘Kwaliteit van de leefomgeving’ Dynamische investeringsagenda 9 Programma 1. Kwaliteit van de leefomgeving Project Stationsomgevingen Oldenzaal/Hengelo, Almelo, Deventer, Zwolle/Kampen, Steenwijk en Hardenberg Einddoel • Herstructurering van de stationsgebieden in bovengenoemde gemeenten. Daarbij ondersteuning van de provincie op financieel en (indien wenselijk) inhoudelijk/procedureel gebied. • Totaal beschikbaar budget van de provincie € 25 miljoen, waarvan twee keer € 0,75 miljoen door convenanten is gekoppeld aan Hardenberg en Steenwijk. Resultaat t/m 2007 De periode april t/m december 2007 stond in het teken van de analyse van de verschillende gemeentelijke ontwikkelingen en het overleg hierover met de gemeenten.