1 ÅRSRAPPORT 201 8 OSLO VOGNSELSKAP 3 ÅRSRAPPORT 2018 Innhold 1 2 3 4 VELKOMMEN OM BORD 8 VÅRE RESULTATER 16 VÅR VISJON 4 Dette er Oslo Vogn selskap 10 Store verdier med 18 Fremtidens byreise solid forvaltning 6 Nøkkeltall 20 En vognpark i verdens­ 12 Langsiktighet er klasse i 2024 bærekraft 14 Hvordan virker vognleie­ modellen 4 5 6 22 VÅRT ANSVAR 30 VÅR FORVALTNING 40 ÅRSBERETNING OG 24 Sirkulær trikk 32 Med kunden i fokus REG NSKAP 26 Sirkulær økonomi 34 Vi klarte det! 41 Styrets beretning 27 Gjenvinnbare t­bane­ 36 Lenge leve t­banen! 49 Regnskap vogner 38 Innovasjoner til 62 Revisjonsberetning 28 100% kundens beste 39 Vi har aldri kjørt mer! Årsrapporten 2018 er utarbeidet av Oslo Vognselskap AS. Design: Fete typer + Savant. Forside, side 2 og baksidefoto: Shutterstock. Utgitt april 2019. Trykk: RK Grafisk. Opplag: 200. Rapporten er trykt på miljøvennlig papir. OSLO VOGNSELSKAP VELKOMMEN OM BORD 4 VELKOMMEN VELKOMMEN OM BORD 1 Dette er Oslo Vognselskap slo Vognselskap er en profesjonell Selskapet er en kompetanseorganisasjon istedenfor at kjøp av vogner blir en ufor- Oeier av de vognene som Oslo for effektiv forvaltning og fornyelse av holdsmessig stor investering visse år. trenger for å frakte t-banens og trikkens vognparken. Vår kompetanse skal bidra Denne modellen har gitt en oppdatert, kunder på en kundevennlig, effektiv og til riktige beslutninger hos våre eiere og moderne vognpark til glede for byens miljøvennlig måte. hos våre samarbeidspartnere i kollektiv- stadig flere kollektivreisende. trafikkfamilien. Våre kjerneoppgaver er å anskaffe, finan- Oslo Vognselskap ble etablert 27. sep- siere, leie ut og forvalte t-banevogner og Hensikten med Oslo Vognselskap tember 2006 og er 100 prosent eid av trikker til bruk i Osloregionen. er å sikre en attraktiv og funksjonell Oslo kommune. vognpark, som finansieres løpende, FINANSIELLE NØKKELTALL 2018 2017 Driftsresultat MNOK 186,4 168,3 Resultat før skatt MNOK 118,8 89,5 Årsresultat MNOK 99,4 75,2 Netto kontantstrøm MNOK 237,5 -55,2 Arbeidskapital MNOK 1 448,1 1 208,4 Egenkapital MNOK 1 222,9 1 123,6 Egenkapitalandel % 22,5 20,7 Av total kapital Avkastning på bokført egenkapital % 8,5 6,9 Av resultat etter skatt 5 ÅRSRAPPORT 2018 DAGENS MODELL har vært velfungerende i form av å fjerne vedlikeholdsetterslep, sikre tilstrekkelige avsetninger til fremtidig vedlikehold og gjenanskaffelser samt sikre ivaretagelse av langsiktige perspektiver i materiellforvaltningen. FRA EYS UTREDNING OM STRUKTURELLE ENDRINGER, UTARBEIDET FOR SPORVEIEN OG OSLO VOGNSELSKAP Foto: Shutterstock OSLO VOGNSELSKAP VELKOMMEN OM BORD 6 Nøkkeltall ETTERSLEP Det finnes ikke noe etterslep i avsetningene til periodisk vedlikehold av vårt materiell. Takket være vognleiemodel­ len betaler vi hele tiden den Kr 0,- prisen det koster å bruke materiellet. PRODUKSJONSVEKST T-BANE 47,4 mill. VOGNKILOMETER T-BANE Vi kjører mer enn noen gang med t­banevognene våre. Produktiviteten er på topp. + 1,2 % 2017 2018 ANTALL ANSATTE + 3,6 % PASSASJERVEKST T-BANE Flere enn noen gang reiser 9 med t­banen. Oslo Vognselskap er en liten organisasjon med en kompetanse som er spisset inn mot våre konkrete arbeidsoppgaver innen økonomistyring, materiell­ og kontraktsforvaltning. KUNDETILFREDSHET Andelen fornøyde passasjerer på t­banen er på et historisk høyt nivå og skyhøyt over situasjonen tidlig på 2000­tallet 98 % 7 ÅRSRAPPORT 2018 PRODUKSJONSVEKST TRIKK Trikkene våre hadde en betydelig produk sjonsvekst 4,8 mill. i fjor. Det tilsvarer 4,3 % økning i vognkilometer. + 4,3 % VOGNKILOMETER TRIKK 2017 2018 97 % KUNDETILFREDSHET Ingen nedgang i PASSASJERVEKST Andelen fornøyde passasje­ antall trikkepassa­ rer på trikken er fremdeles sjerer tross store på et meget høyt nivå. oppgraderinger av infrastrukturen. 43 % Andelen av finansierings kostnaden 5,4 mrd 22,5 % for nye trikker som kan BALANSEVERDIER EGENKAPITALANDEL dekkes av vogn-­ ­­anskaffelses - Selskapets verdier Selskapets soliditet har fondet. holder seg stabilt. styrket seg gjennom året. Materiellet forbrukes ikke uten at det settes av midler til neste generasjon. 99,4 mill. KONTANTBEHOLDNING GJENANSKAFFELSESFONDET RESULTAT 1,5 mrd 705 mill. Vognanskaffelsesfondet økte i fjor med 99,4 mill. Fondet skal brukes til å anskaffe nytt materiell til t­banen og trikken i fremtiden. OSLO VOGNSELSKAP VÅRE RESULTATER 8 VÅRE RESULTATER VÅRE NESTE STASJON 2 Ambisjonen vår er å være en rollemodell for bærekraftig verdiforvaltning. ADMINISTRERENDE DIREKTØR I OSLO VOGNSELSKAP, ERIK LUND 9 ÅRSRAPPORT 2018 Foto: Olav Heggø ERIK LUND ADMINISTRERENDE DIREKTØR OSLO VOGNSELSKAP OSLO VOGNSELSKAP VÅRE RESULTATER 10 Store verdier med solid forvaltning Oslo Vognselskap legger med dette frem sitt fjortende årsregn- skap. Vi har oppnådd mye på de årene vi har eksistert og har aldri hatt et bedre utgangspunkt for forvaltning av Oslos betyde- lige investeringer i rullende materiell. n god illustrasjon på dette er den og forvalter av materiell. Vi skal gjøre E omfattende anskaffelsen av nye FNs bærekraftsmål nr. 12: Ansvarlig trikker som Oslo står overfor. Anskaf- forbruk og produksjon til vår ledestjerne. felsen, som ble den største i verden Ambisjonen vår er å være en rollemo- i 2018, skal bringe Oslo inn i en ny dell for bærekraftig verdiforvaltning. tidsalder, også for trikken. Takket være vognleiemodellen og prinsippet om at VERDIFULLT SAMARBEID vi ikke skal svekke gjenanskaffelses- Vi har involvert Ruter og Sporveien for evnen vår, er vi i stand til å finansiere å gi oss økt innsikt i hvordan vi skal hele 43 prosent av de nye trikkene med jobbe for å kunne tilby materiell som % oppsparte midler. Oslo er på god vei til møter våre kunders behov. For Spor- 43 å gjøre seg uavhengig av «skippertak» veien handler det om å ha materiell hver gang vi skal reinvestere i materiell som er driftssikkert, har høy tilgjen- EGENFINANSIERING AV NYE til kollektivtransport. De økonomiske gelighet og har lavest mulige vedlike- TRIKKER (= 1,3 MILLIARDER) resultatene som Oslo Vognselskap holdskostnader. For Ruter handler det legger frem i år er de beste i selskapets om å kunne levere et attraktivt trans- historie. Den økonomiske handlekraf- porttilbud, slik at den gledelige veksten ANSKAFFELSEN av nye trikker ten som bygges opp i selskapet går i sin i kollektivtransporten kan fortsette i til Oslo vil bl.a. skje ved at vi helhet til å styrke dagens og fremtidens årene som kommer. Dette skal skje på benytter de midlene som er satt kollektive transporttilbud. en slik måte at vi tar godt vare på verdi- til side, takket være vognleie­ ene i lang tid fremover. Det er vår jobb modellen. Denne modellen ROLLEMODELL å sikre langsiktig verdiforvaltning på sikrer at vi kan finansierer over 40 prosent av anskaffelsen Oslo Vognselskap utviklet i 2018 en vegne av også fremtidens innbyggere via oppsparte midler (EK). Det ny strategi. Det viktigste for oss har og kollektivbrukere i Oslo. reduserer behovet for låne­ vært å forstå vår eiers og våre kunders opptak og illustrerer det smarte viktigste utfordringer og å møte disse ANSVARSFULLT EIERSKAP ved å opprettholde gjenanskaf­ på beste måte. I denne årsrapporten Det er et krevende ansvar som vi setter felsesevnen over hele levetiden kan du lese om hvordan vi skal bidra mye ressurser inn på å etterleve. I 2019 for vognmateriellet. til å innfri Oslos ambisiøse mål om å planlegger vi å bruke over 90 mill. kr. på bli en foregangsby på miljøområdet. oppgraderinger og forbedringer på t-ba- Vårt bidrag til en bærekraftig utvikling nevognene våre. Det omfatter alt fra det ligger i den rollen vi har som innkjøper vi kaller «midtlivsoppgraderinger» på 11 ÅRSRAPPORT 2018 Alle trikker vil være byttet ut med nye i 2024. VOGNSELSKAPET er en garanti for at alt er på stell, noe som igjen gjør at kommunen får mest mulig ut av vognparken. For å nå samfunnets mål om å skape en bærekraftig by, er Oslo Vogn- selskap et særdeles viktig redskap. LIV KARI SKUDAL HANSTEEN, ADMINISTRERENDE DIREKTØR I RIF vognene til montering av ny belgløsning transporttilbud. Om noen få år står Situasjonen for trikken er annerledes. mellom vognene for å øke sikkerheten. Fornebubanen ferdig, og ikke lenge I 2024 vil vi ha en flunkende ny vogn- Også på trikkene har vi prosjekter som etterpå skal vi ha ny tunnel for t-banen. park. Vi ser med store forventninger beløper seg til over 30 mill. kr. Vi gjør Da må vi også ha nye t-banevogner. Vi frem til de nye trikkene kommer. Med disse oppgraderingsprosjektene for å har det travelt dersom vi skal ha dem en homogen og godt ivaretatt t-bane- opprettholde verdier og for å sikre at på skinner i tide. I mellomtiden skal vognpark og en helt ny trikkevognpark, sluttbrukerne fortsetter å være like til- vi sørge for å ha materiell som både er Oslo Vognselskaps visjon: En vogn- fredse som de har vært de siste årene. er attraktivt og som har tilstrekkelig park i verdensklasse i 2024! kapasitet til å møte den formidable Samtidig som vi tenker verdibevaring, etterspørselsveksten vi har sett de må vi også planlegge for fremtidens senere årene. KOLLEKTIVTRANSPORT er viktig for oppnåelsen av mange av FNs bærekraftsmål. For Oslo Vognsel­ skap er det særlig gjennom vår rolle som anskaffer, eier og forvalter av rullende materiell at vi kan spille en viktig rolle. Vårt arbeid med sirkulær økonomi er et bidrag til FNs bærekraftsmål 12.2, som handler om å oppnå en bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressurser. OSLO VOGNSELSKAP VÅRE RESULTATER 12 Langsiktighet er bærekraft Langsiktighet er en kjerneverdi for Oslo Vognselskap. Det er det gode grunner til. Oslo Vognselskap ble etablert som en direkte konsekvens av at langsiktige behov hadde tapt i konkurranse med de mer kortsiktige behovene. ed årtusenskiftet hadde de t-banen. Fallende kundetilfredshet V gamle, røde t-banevognene nådd førte i en periode til at færre reiste sin tekniske levealder og vel så det. med t-banen. Vedlikeholdskostnadene var høye. Det var stadige problemer med materiell Oslo hadde heller ikke tatt konsekven- ,- som stod på verksted istedenfor for å sen av at t-banevogner må vedlikeholdes 0 frakte passasjerer.