DZIENNIK URZ ĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMI ŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 10 maja 2004 r. Nr 64 TRE ŚĆ : Poz.: ZARZ ĄDZENIA: 764 - Nr 11 Wójta Gminy Wielbark z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie przyj ęcia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu gminy za 2003 r...................................................................................................................................................... 3147 765 - Nr 161/04 Wójta Gminy Mr ągowo z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud Ŝetu Gminy Mr ągowo za 2003 r........................................................................................................................ 3161 766 - Nr 447/04 Burmistrza Miasta Mr ągowa z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania z wykonania bud Ŝetu Miasta Mr ągowa za 2003 rok. ................................................................................................................................ 3181 767 - Nr I/3/04 Wójta Gminy Świ ątki z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie przyj ęcia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu gminy za 2003 rok. ................................................................................................................................... 3203 764 ZARZ ĄDZENIE Nr 11 Wójta Gminy Wielbark z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie przyj ęcia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu gminy za 2003 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia § 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedło Ŝone 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym (tj. Dz. U, z zostanie Radzie Gminy Wielbark oraz Regionalnej Izbie 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó źniejszymi zm.) w zwi ązku Obrachunkowej w Olsztynie. z art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 § 3. 1. Sprawozdanie z wykonania bud Ŝetu gminy za z pó źn. zm.) Wójt Gminy Wielbark zarz ądza, co 2003 r. podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz ędowym nast ępuje: Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego. § 1. Przyjmuje si ę sprawozdanie z wykonania 2. Zarz ądzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podj ęcia. bud Ŝetu gminy za 2003 r. stanowi ące zał ącznik do niniejszego zarz ądzenia. Wójt Grzegorz Zapadka Dziennik Urz ędowy - 3148 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz. Zał ącznik do Zarz ądzenia Wójta Gminy Nr 11 z 9 marca 2004 r. S P R A W O Z D A N I E z realizacji bud Ŝetu gminy za 2003 rok. Bud Ŝet gminy z uchwały Rady Gminy Nr III/14/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. po stronie dochodów wynosił 10.925.552 zł, po stronie wydatków - 10.999.147 zł. Deficyt roku 2003 wynosił 73.595 zł. Z dochodów przeznaczono kwot ę 426.405 zł na spłat ę długu wynikaj ącego z wcze śniej zaci ągni ętych przez Rad ę zobowi ąza ń w postaci kredytów. W zwi ązku z tym: - dochody słu Ŝą ce zaspokojeniu wydatków roku 2003 wynosiły 10.499.147 zł, - niedobór środków wynosił 500.000 zł. Źródłem pokrycia tego niedoboru były kredyty planowane do zaci ągni ęcia w roku 2003 w wysoko ści 500.000 zł. W ci ągu roku bud Ŝet gminy po stronie dochodów zmalał o kwot ę 70.903 zł. Na zwi ększenie i zmniejszenie dochodów miały wpływ nast ępuj ące środki tj. 1. zwi ększenie - 1.848.314 zł, a) dotacje na zadania własne gminy tj. kwota - 1.632.660 zł, b) na zadania zlecone gminy - 153.794 zł, c) subwencja ogólna - 42.060 zł, d) dochody własne - 19.800 zł, Zmniejszenia: 447.610 zł, a) dochody własne 1.777.411 zł, Bud Ŝet Gminy po zmianach na dzie ń 31.12.2003 wynosi: - po stronie dochodów - 10.996.455 zł, - po stronie wydatków - 12.909.431 zł. Plan i jego wykonanie j. ni Ŝej. Lp. Wyszczególnienie Plan Plan po zmianach Wykonanie I. Podatki i opłaty 1.814.050 1.814.050 1.713.121 1. -Od nieruchomo ści 714.700 714.700 681.528 2. - Rolny 156.700 156.700 109.880 3. -Le śny 263.900 263.900 296.306 4. - Od środków transportowych 51.000 51.000 57.264 5. - Opłata skarbowa 21.200 21.200 28.085 6. - Wpł. z karty podatkowej 13.800 13.800 15.130 7. - Udział pod. doch. od osób prawnych 22.600 22.600 10.190 8. - Udział pod. doch. od osób fizycznych 570.150 570.150 514.738 II. Dochody maj ątku gminy 440.100 459.900 337.407 a) ze sprzeda Ŝy 350.000 369.800 271.178 b) z czynszu 90.100 90.100 66.229 III. Pozostałe dochody 1.912.832 135.421 146.228 IV. Subwencja ogólna 5.874.285 5.916.934 5.916.358 V. Ogółem dotacje z tego: 884.285 2.670.739 2.701.143 - na zadania własne gminy § 203-633 50.505 1.683.165 1.713.569 - na zadania zlecone gminy § 201-631 833.780 987.574 987.574 B. Ogółem subwencje - dotacje(IV+V) 6.578.570 8.587.084 8.617.501 Dochody ogółem 10.925.552 10.996.455 10.814.257 Wydatki ogółem 10.999.147 12.909.431 12.585.010 w tym: - wydatki bie Ŝą ce 8.540.537 9.693.941 9.462.839 - wydatki maj ątku 2.458.610 3.215.490 3.122.171 Plan dochodów został wykonany w 98,3%, za ś plan wydatków w 97,5 %. W ci ągu roku 2003 spłacono 397.076 zł kredytu: z tego: a) 222.220 zł spłata dotyczy kredytu zaci ągni ętego na spłat ę bie Ŝą cych zobowi ąza ń o światy z BIG BG w Szczytnie, do spłaty pozostało 166.665 zł - ostatnia spłata przypada na 30.07.2004, b) 52.935 zł - spłata dotyczy kredytu zaci ągni ętego na spłat ę zobowi ąza ń o światy wobec ZUS. Ostatni termin spłaty - 30.09.2007 roku, c) 120.000 zł - dotyczy kredytu zaci ągni ętego na rozbudow ę Szkoły Podstawowej w Łatanej z Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie. Kredyt został spłacony 17.10.2003 roku. d) 1.921 zł - spłata pierwszej raty kredytu zaci ągni ętego w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie na sfinansowanie kanalizacji. Na koniec roku 2003 zadłu Ŝenie gminy wynosi 2.832.505 zł. Zobowi ązania wymagalne nie wyst ępuj ą. Procentowy udział długu w dochodach wynosi 26,2% I. DOCHODY Szczegółowy opis planu i wykonanie dochodów stanowi zał ącznik Nr 1. Poni Ŝej przedstawia si ę cz ęść opisow ą do najwa Ŝniejszych pozycji uzyskanych dochodów. Dziennik Urz ędowy - 3149 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz. 1. Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami - rozdział 70005 § 084 - ze sprzeda Ŝy mienia osi ągni ęto dochód w wysoko ści 271.178 zł tj. 73,3 % planu. Sprzedano 21 lokali mieszkalnych, 6 budynków mieszkalnych, 2 lokale u Ŝytkowe. Przekształcili śmy prawo u Ŝytkowania wieczystego w prawo własno ści dla 2 działek. § 047 i 075 - za wieczyste u Ŝytkowanie osi ągni ęto dochód w wysoko ści 66.229 zł co stanowi 73,5 % wykonanego planu. 2. Podatek rolny od jednostek gospodarki uspołecznionej - rozdział 75615 § 032. Wpływy z podatku rolnego zostały wykonane w 54,2 % na kwot ę 19.677 zł. Skutki obni Ŝenia górnych stawek podatkowych wynosz ą 6.781 zł. 3. Opłata le śna - rozdział 75615 § 033 Podatek z tego tytułu wyniósł 283.617 zł tj. 109,6 % wykonania planu. Podatek le śny w naszej gminie uiszcza 8 podatników. 4. Podatek od nieruchomo ści - rozdział 75615 § 031 Deklaracj ę z tytułu podatku od nieruchomo ści zło Ŝyło 33 podatników na kwot ę 442.754 zł. Wpływy na rok 2003 wyniosły 438.568 zł oraz wpłyn ęło 3.834 zł na zaległo ść roku poprzedniego. Wykonanie podatku w 2003 roku wynosiło 107,00 % planu. Wystawiono 14 tytułów wykonawczych na kwot ę 21.471 zł. 5. Podatek dochodowy od środków transportowych - rozdział 75615 § 034. Za rok 2003 wpłyn ęło 2.729 zł podatku od środków transportu. Stanowi to 24,1 % wykonania. 6. Podatek dochodowy od osób fizycznych - rozdział 75621 § 001. Wpływy z tego tytułu wyniosły 514.738 zł tj. 90,3% planu. 7. Podatek rolny od gospodarstw indywidualnych - rozdział 75616 § 032. Wpływy z tego tytułu wyniosły 90.203 tj. 74,9 %, w tym 5.265 zł za lata ubiegłe. Przypis na 2003 r. wynosił 107.103 zł. Umorzono podatek rolny 49 rolnikom na kwot ę 5.304 zł, wydano 2 decyzje odmowne. Udzielono 2 ulgi Ŝołnierskie na kwot ę 111 zł oraz 7 ulg inwestycyjnych na kwot ę 4.877 zł. Zwolniono z podatku 14 rolników na okres 5 lat z tytułu nabycia gruntów na własno ść na kwot ę 9.795 zł, udzielono ulgi z tytułu nabycia gruntów w wysoko ści 75 % w kwocie 968 zł oraz w wysoko ści 50 % w kwocie 544 zł. W ci ągu roku wystawiono 103 za świadczenia o zaległo ściach podatkowych. Wystawiono 64 tytuły wykonawcze na kwot ę 31.168 zł. 8. Podatek od nieruchomo ści - rozdział 75616 § 031 Wymierzono podatek od nieruchomo ści w kwocie 302.531 zł. Wpływy za rok wyniosły 242.960 zł tj. 79,7% wykonania planu. Umorzono podatek od nieruchomo ści na kwot ę 13.312 zł. Wystawiono 90 tytułów wykonawczych na kwot ę 8.780 zł. 9. Podatek od posiadania psów - rozdział 75616 § 037. Uchwał ą Nr X/66/2003 z dnia 11.XII.2003 Rada Gminy zwolniła z podatku posiadanie psów w ka Ŝdym gospodarstwie domowym na terenie gminy Wielbark. 10 . Podatek od środków transportowych - rozdział 75616 § 034. Wpływy z tego tytułu wyniosły 54.535 zł co stanowi 137,4% wykonania planu w tym 2.584 zł na zaległo ść z poprzednich lat. Umorzono podatek dla 5 podatników w kwocie 3.468 zł. Wystawiono 13 tytułów wykonawczych na kwot ę 8.948 zł. 11. Podatek od czynno ści cywilno - prawnych - rozdział 75616 § 050. Wpływy z podatku wyniosły 34.139 zł, tj. 104,7 % planu. 12. Odsetki - rozdział 75616 § 091. Wpływy z tytułu uzyskanych odsetek wyniosły 6.803 zł.