DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ——————————————————————————————————————————— Białystok, dnia 9 marca 2012 r. Poz. 856 ZARZĄDZENIE NR 78.2012 WÓJTA GMINY CZYŻE z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183) zarządzam co następuje: § 1. Przyjąć: 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok wraz z częścią opisową - zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2. 2) Sprawozdanie roczne z realizacji planu finansowego dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych– załącznik Nr 3. 3) Informację o stanie mienia gminy – załącznik Nr 4. 4) Sprawozdanie roczne z realizacji planu finansowego instytucji kultury – załącznik Nr 5. § 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać: 1) Radzie Gminy Czyże 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Jerzy Wasiluk Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego — 2 — Poz. 856 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 78.2012 Wójta Gminy Czyże z dnia 5 marca 2012 r. REALIZACJA DOCHODÓW W 2011 ROKU Wykonanie dochodów Plan wynikające z zadań Związane dział Rozdział Paragraf (po zmianach) w tym: realizowanych w drodze Wykonanie ogółem z realizacją zadań majątkowe umów lub porozumień w % zleconych miedzy jst 010 01010 6297 271 821,00 271 821,00 271 821,00 271 821,00 100,00 010 01095 0690 1 000,00 1 514,16 151,42 010 01095 0750 5 400,00 5 147,60 95,33 010 01095 0920 0 19,85 010 01095 2010 353 493,00 353 491,41 353 491,41 100,00 Dział 010 631 714,00 631 994,02 271 821,00 353 491,41 271 821,00 100,04 600 60014 0970 1 100,00 1 100,00 100,00 600 60014 6620 459 775,00 459 775,00 459 775,00 459 775,00 100,00 Dział 600 460 875,00 460 875,00 459 775,00 459 775,00 100,00 700 70005 0470 4 700,00 4 861,72 103,44 700 70005 0750 23 216,00 21 898,72 94,33 700 70005 0770 67 000,00 25 178,20 25 178,20 37,58 700 70005 0920 0 113,02 Dział 700 94 916,00 52 051,66 25 178,20 54,84 750 75011 2010 62 000,00 62 000,00 62 000,00 100,00 750 75023 0690 7 000,00 6 608,30 94,40 750 75056 2010 23 796,00 22 518,00 22 518,00 94,63 Dział 750 92 796,00 91 126,30 84 518,00 98,20 751 75101 2010 455,00 455,00 455,00 100,00 751 75108 2010 9 669,00 9 669,00 9 669,00 100,00 Dział 751 10 124,00 10 124,00 10 124,00 100,00 754 75412 2700 5 364,00 5 364,00 100,00 754 75412 2710 5 000,00 5 000,00 100,00 754 75412 6280 7 180,00 7 180,00 7 180,00 100,00 Dział 754 17 544,00 17 544,00 7 180,00 100,00 756 75601 0350 1 500,00 2 205,00 147,00 756 75615 0310 189 800,00 189 410,87 99,79 756 75615 0320 57 553,00 56 958,00 98,97 756 75615 0330 4 275,00 4 356,00 101,89 756 75615 0500 0 1 484,00 756 75615 0910 0 1,00 756 75616 0310 122 800,00 149 938,73 122,10 756 75616 0320 584 000,00 582 149,13 99,68 756 75616 0330 18 100,00 18 123,20 100,13 756 75616 0340 2 600,00 1 626,00 62,54 756 75616 0360 1 600,00 1 040,00 65,00 756 75616 0430 400,00 210,00 52,50 756 75616 0500 17 000,00 21 326,00 125,45 756 75616 0910 0 19,80 756 75618 0410 9 000,00 8 775,00 97,50 756 75618 0460 8 000,00 6 205,40 77,57 756 75618 0480 31 900,00 31 015,56 97,23 756 75618 0690 2 000,00 1 572,06 78,60 392 893,00 756 75621 0010 399 591,00 101,70 756 75621 0020 1 000,00 206,71 20,67 756 75647 0910 3 000,00 2 029,11 67,64 Dział 756 1 447 421,00 1 478 242,57 102,13 758 75801 2920 1 759 994,00 1 759 994,00 100,00 758 75807 2920 1 055 779,00 1 055 779,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego — 3 — Poz. 856 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Wykonanie dochodów Plan wynikające z zadań Związane dział Rozdział Paragraf (po zmianach) w tym: realizowanych w drodze Wykonanie ogółem z realizacją zadań majątkowe umów lub porozumień w % zleconych miedzy jst 758 75814 0920 2 000,00 1 822,10 91,11 Dział 758 2 817 773,00 2 817 595,10 99,99 801 80101 0920 150,00 66,02 44,01 801 80113 0750 7 000,00 5 526,67 78,95 Dział 801 7 150,00 5 592,69 78,22 852 85212 2010 520 170,00 513 007,23 513 007,23 98,62 852 85212 2360 2 000,00 3 593,55 179,68 852 85213 2010 4 115,00 3 552,14 3 552,14 86,32 852 85213 2030 2 700,00 2 633,31 97,53 852 85214 2030 24 000,00 23 799,30 881,46 852 85216 2030 29 616,00 29 259,28 98,80 852 85219 0920 50,00 26,60 53,20 852 85219 2030 52 930,00 52 930,00 100,00 852 85219 2010 5 500,00 4 600,00 4 600,00 83,64 852 85295 2030 20 000,00 20 000,00 100,00 Dział 852 661 081,00 653 401,41 521 159,37 98,84 854 85415 2030 17 930,00 15 702,72 87,58 Dział 854 17 930,00 15 702,72 87,58 900 90001 0830 6 000,00 7 463,54 124,39 900 90002 2700 1 000,00 531,39 53,14 900 90002 6297 137 612,00 137 611,89 137 611,89 137 611,89 100,00 900 90095 0750 52 000,00 51 411,83 98,87 900 90095 0920 0,00 272,94 Dział 900 196 612,00 197 291,59 137 611,89 137 611,89 100,35 921 92109 0970 10 000,00 10 187,00 101,87 921 92109 6297 19 949,00 19 949,00 19 949,00 19 949,00 100,00 Dział 921 29 949,00 30 136,00 19 949,00 19 949,00 100,62 926 92601 6297 425 555,00 425 555,00 425 555,00 425 555,00 100,00 926 92601 6330 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 100,00 Dział 926 925 555,00 925 555,00 925 555,00 925 555,00 100,00 ogółem 7 411 440,00 7 387 232,06 1 847 070,09 969 292,78 1 814 711,89 99,67 REALIZACJA WYDATKÓW W 2011 ROKU Wynikające Związane z zadań Klasyfikacja budżetowa Plan Wydatki Wydatki Wydatki z realizacja realizowanych Wykonanie (po zmianach) wykonane bieżące majątkowe zadań w drodze umów w % ogółem zleconych i porozum. dział rozdział paragraf miedzy jst 010 01010 4260 13 000,00 12 487,19 12 487,19 010 01010 4300 26 740,00 26 125,60 26 125,60 010 01010 4430 8 360,00 8 341,22 8 341,22 010 01010 6050 68 500,00 18 422,21 18 422,21 010 01010 6057 250 596,00 250 596,00 250 596,00 250 596,00 010 01010 6059 160 383,00 160 382,21 160 382,21 160 382,21 010 01010 527 579,00 476 354,43 46 954,01 429 400,42 410 978,21 90,29 010 01030 2850 13 000,00 10 204,64 10 204,64 010 01030 13 000,00 10 204,64 10 204,64 78,50 010 01095 4210 3 972,00 3 971,19 3 971,19 3 971,19 010 01095 4300 2 960,00 2 960,00 2 960,00 2 960,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego — 4 — Poz. 856 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Wynikające Związane z zadań Klasyfikacja budżetowa Plan Wydatki Wydatki Wydatki z realizacja realizowanych Wykonanie (po zmianach) wykonane bieżące majątkowe zadań w drodze umów w % ogółem zleconych i porozum. dział rozdział paragraf miedzy jst 010 01095 4430 346 561,00 346 560,22 346 560,22 346 560,22 010 01095 353 493,00 353 491,41 353 491,41 353 491,41 100,00 Razem dział 010 894 072,00 840 050,48 410 650,06 429 400,42 353 491,41 410 978,21 93,96 600 60014 6050 628 851,01 628 851,01 0 628 851,01 628 851,01 600 60014 6300 90 000,00 90 000,00 0 90 000,00 600 60014 718 851,01 718 851,01 0 718 851,01 628 851,01 100,00 600 60016 4210 163 100,00 162 228,09 162 228,09 600 60016 4270 233 912,00 233 911,73 233 911,73 600 60016 4300 130 370,00 126 196,61 126 196,61 600 60016 527 382,00 522 336,43 522 336,43 99,04 Razem dział 600 1 249 882,00 1 241 187,44 522 336,43 718 851,01 628 851,01 99,30 700 70005 4270 25 380,00 25 380,00 25 380,00 700 70005 4300 28 620,00 27 258,30 27 258,30 700 70005 54 000,00 52 638,30 52 638,30 97,48 Razem dział 700 54 000,00 52 638,30 52 638,30 0 97,48 710 71004 4170 3 290,00 2 125,00 2 125,00 710 71004 4300 2 000,00 1 412,36 1 412,36 710 71004 5 290,00 3 537,36 3 537,36 66,87 710 71014 4300 4 500,00 2 191,50 2 191,50 710 71014 4 500,00 2 191,50 2 191,50 48,70 Razem dział 710 9 790,00 5 728,86 5 728,86 0 58,52 750 75011 3020 162,66 162,66 162,66 750 75011 4010 82 566,00 82 413,77 82 413,77 49 300,00 750 75011 4040 5 500,00 5 369,32 5 369,32 4 000,00 750 75011 4110 11 246,00 11 185,31 11 185,31 8 000,00 750 75011 4120 1 229,00 839,86 839,86 700,00 750 75011 4170 5 700,00 5 700,00 5 700,00 750 75011 4210 4 100,00 4 061,67 4 061,67 750 75011 4300 6 200,00 6 125,48 6 125,48 750 75011 4410 500,00 480,80 480,80 750 75011 4440 2 200,00 2 188,00 2 188,00 750 75011 4700 500,00 0,00 0,00 750 75011 119 941,00 118 526,87 118 526,87 62 000,00 98,82 750 75022 3030 54 100,00 53 371,44 53 371,44 750 75022 4210 900,00 638,88 638,88 750 75022 55 000,00 54 010,32 54 010,32 98,20 750 75023 3020 2 000,00 1 051,16 1 051,16 750 75023 4010 462 000,00 461 388,92 461 388,92 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego — 5 — Poz.