ZAŁĄCZNIK do zarządzenia Nr 55/2019 Burmistrza Pakości z dnia 30 maja 2019r. w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Pakość za 2018 rok RAPORT O STANIE GMINY PAKOŚĆ ZA 2018 ROK SPIS TREŚCI I. WSTĘP…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..…………. 2 II. INFORMACJE OGÓLNE………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 2 Demografia………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..… 3 Jednostki organizacyjne gminy Pakość…………………………………………………………………………………….…………….. 4 III. FINANSE GMINY……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..… 5 Wykonanie dochodów……………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 5 Wykonanie wydatków………………………………………………………………………………………………………………………..………………. 6 Wynik budżetu…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 Dług Gminy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 Wieloletnia Prognoza Finansowa………………………………………………………………………………………………………………… 10 IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO………………………………………………………………………….. 10 V. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII…………………………………………………………………………… 12 Strategia rozwoju gminy Pakość na lata 2014 – 2024………………………………………………………………….. 12 Program współpracy Gminy Pakość z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie………………………………………………………….……. 16 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pakość na lata 2016 – 2020…………………….... 18 Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość………………… 19 Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 2016‐2023…………….……………….… 19 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pakość na lata 2017‐2020 z perspektywą do roku 2024…………………………………………………………………………………………………………………… 20 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok na terenie Gminy Pakość……………………………………………………………………………………………………………….… 21 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok na terenie Gminy Pakość………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 23 VI. ŁAD PRZESTRZENNY……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 24 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ……... 24 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego …………………………………………………….…………… 25 Decyzje o warunkach zabudowy dla nieruchomości nieobjętych planem miejscowym…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 VII. ZASOBY MATERIALNE GMINY………………………………………………………………………………………………..…………..… 28 VIII. REALIZACJA USŁUG KOMUNALNYCH………………………………………………………………………………………………… 29 IX. KOMUNIKACJA I INFRASTRUKTURA DROGOWA……………………………………………………………..…………. 31 X. POLITYKA SPOŁECZNA…………………………………………………………………………………………………………………….……………. 34 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pakość na lata 2016‐ 2020………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….………….……. 34 XI. OŚWIATA…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..…. 37 XII. KULTURA……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………... 41 Biblioteka Publiczna…………………………………………………………………………………………………………………………………... 41 Ośrodek Kultury i Turystyki…………………………………………………………………………………………………………………….… 42 XIII. PARTYCYPACJA OBYWATELSKA………………………………………………………………………………………………………….… 44 Budżet obywatelski…………………………………………………………………………………………………………….………………………. 44 Fundusz sołecki…………………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 46 XIV. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI…………………………………………….…………………..… 47 I. WSTĘP Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Pakości w roku 2018, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej w Pakości i budżetu obywatelskiego. II. INFORMACJE OGÓLNE Pakość jest gminą miejsko‐wiejską położoną w południowo‐zachodniej części województwa kujawsko‐pomorskiego, w powiecie inowrocławskim. Jednostka od północy i wschodu graniczy z gminami Złotniki Kujawskie i Inowrocław, od południa z gminą Janikowo, a od zachodu z gminami Dąbrowa (z powiatu mogileńskiego) i Barcin (z powiatu żnińskiego). Przez gminę przepływa rzeka Noteć. Na jej terenie znajdują się dwa jeziora: Pakoskie i Mielno. Gmina zlokalizowana jest przy trasach komunikacyjnych: Inowrocław – Kaliska (DW 251) oraz Inowrocław – Strzelno (DW 255). Od Bydgoszczy dzieli ją 45 km, od Inowrocławia 12 km, a od Torunia 50 km. 2 RAPORT O STANIE GMINY PAKOŚĆ ZA 2018 ROK W skład gminy wchodzi miasto Pakość oraz 16 miejscowości wiejskich tworzących 12 sołectw: Dziarnowo, Gorzany‐Giebnia‐Węgierce, Jankowo, Kościelec, Ludkowo‐Mielno‐Wojdal, Ludwiniec, Łącko, Radłowo, Rybitwy, Rycerzewo, Rycerzewko i Wielowieś. Centrum życia publicznego i kulturalnego gminy stanowi miasto Pakość. Znajduje się w nim siedziba władz samorządowych i innych instytucji administracyjnych. Pakość położona jest niemal centralnie w stosunku do obszaru gminy. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. Gminę zamieszkiwało 9668 osób, w tym w mieście Pakość zamieszkiwały 5582 osoby. Gmina zajmuje powierzchnię około 86,5 km2 i należy do mniejszych gmin w powiecie i w województwie. W powiecie inowrocławskim tylko miasto Inowrocław zajmuje mniejszą powierzchnię – gmina Pakość stanowi tylko 7% ogólnej powierzchni powiatu. Prawie 77% powierzchni gminy zajmują użytki rolne, natomiast lasy zajmują niespełna 290 ha, czyli stanowią zaledwie 3,4% powierzchni gminy. Ogólna gęstość zaludnienia w gminie wynosi ok. 111,77 os/km2. DEMOGRAFIA Liczba mieszkańców na 31.12.2018r. 5582 724 510 490 309 293 404 76 148 211 177 210 63 157 108 138 68 Migracja (stan na 31 grudnia 2018 r.) 2015 2016 2017 2018 Miasto Pakość 55 57 36 44 Obszar wiejski 47 47 35 33 Razem 102 104 71 77 3 RAPORT O STANIE GMINY PAKOŚĆ ZA 2018 ROK Przyrost naturalny 2015 2016 2017 2018 urodzenia 105 103 102 89 zgony 98 106 115 104 Struktura wiekowa ludności Przedział wiekowy: Liczba osób 0‐6 lat 683 7‐18 lat 1226 19‐59 lat 5504 60+ 2255 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY PAKOŚĆ Przedszkola i szkoły ‐ Przedszkole w Pakości ‐ Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości ‐ Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości ‐ Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu Instytucje kultury ‐ Biblioteka Publiczna w Pakości ‐ Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości Inne jednostki ‐ Urząd Miejski w Pakości ‐ Centrum Usług Wspólnych w Pakości ‐ Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości Spółki komunalne ‐ Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. w Pakości 4 RAPORT O STANIE GMINY PAKOŚĆ ZA 2018 ROK III. FINANSE GMINY 1. WYKONANIE DOCHODÓW: 39 242 308,64 WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH: 37 736 205,60 dochodów własnych, w tym: 18 670 037,14 podatek od nieruchomości 6 170 320,89 PIT 6 673 065,00 CIT 478 744,73 subwencji ogólnej, w tym: 6 321 341,00 części oświatowej 5 817 149,00 dotacji celowych, w tym: 12 744 827,46 Z budżetu UE 93 597,35 WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH: 1 506 103,04 dochody ze sprzedaży majątku 218 303,66 dotacje na inwestycje, w tym: 1 273 508,40 Z budżetu UE 1 046 234,17 Udział dochodów własnych w dochodach bieżących stanowi 49,48%. Wskaźnik ten informuje o stopniu władztwa Gminy w zakresie kreowania kierunków rozwoju. Im wyższy udział dochodów własnych w dochodach bieżących tym niższe uzależnienie od sytuacji budżetu państwa i większa swoboda w dysponowaniu dochodami na wydatki w celu wykonywania zadań nałożonych na Gminę. W stosunku do 2017r. jest on wyższy o 1,53%, co jest efektem odzyskania wyższego podatku VAT od inwestycji w infrastrukturę wodno‐kanalizacyjną. W okresie ostatnich 2 lat wskaźnik ten utrzymuje się na zbliżonym poziomie, czyli oscyluje wokół 50%. Uległ zmniejszeniu od 2016r. o ok.10%, w związku z wprowadzeniem do dochodów bieżących dotacji na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+. Niepokojące jest wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku. Plan zrealizowano w 49,87%. Z roku na rok obserwuje się coraz mniejsze zainteresowanie ofertą sprzedaży nieruchomości gruntowych. Przetargi kończą się negatywnym wynikiem, mimo ponawiania ogłoszeń o zbyciu nieruchomości. Udział środków pozyskanych przez Gminę z budżetu Unii Europejskiej stanowi 2,90% wykonanych dochodów. Gmina w perspektywie finansowej 2014‐2017 pozyskała środki w wysokości 7 206 973,31 zł. W 2019r. powinno wpłynąć rozliczenie z 2018r. na kwotę 2 040 466,82 zł, co da łączną kwotę dofinansowania w wysokości 9 247 440,13 zł. Na podstawie rankingu „Wspólnoty” dotyczącego wydatków per capita poniesionych ze środków UE w latach 2014‐2017, na 590 miasteczek, gmina Pakość zajęła poz.219 z wynikiem 398,38 zł na 1 mieszkańca. Dla porównania Łabiszyn uplasował się na poz.204, Gniewkowo na poz.264, Barcin na poz. 413, Janikowo na poz.442, Kruszwica na poz.512. 5 RAPORT O STANIE GMINY PAKOŚĆ ZA 2018 ROK 2. WYKONANIE WYDATKÓW 43 100 544,25 WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH: 35 895 098,77 wynagrodzenia i pochodne 14 375 848,69 świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 778 623,05 wydatki na działalność statutową 7 964 995,45 dotacje na zadania bieżące 1 457 228,58 obsługa zadłużenia 246 974,07 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH: 7 205 445,48 Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi 16,72%. Gmina wykonuje zadania, które generalnie mają zaspokajać potrzeby mieszkańców. Prowadzi inwestycje w celu poprawy jakości oraz zwiększania zakresu dostarczanych dóbr i usług na rzecz mieszkańców. Świadczone usługi mają charakter zbiorowy, czyli nie mogą być kierowane do konkretnych indywidualnych podmiotów. Wydatki te stanowią szczególną grupę wydatków w budżecie gminy, decydują