Årsberetning for Lokaltrafikkhistorisk forening 2011 Forord Året 2011 ble fra først til sist preget av arbeidet med å flytte fra Avløs til de nye lag- ringsstedene på Follum og Rodeløkken. Flyttingen viste at foreningen stadig vekk har en stor mobiliseringsevne når det gjelder. Dette fikk vi demonstrert overfor oss selv, men også for våre samarbeidspartnere. LTF er en partner å stole på. Det målbevisste arbeidet som LTF har nedlagt i 2011, er også verdsatt av Riksantikvaren. Men viktigst av alt: vi har endelig oppnådd et mål vi har arbeidet mot i mange år; en langt bedre og helt nødvendig sikring av vogner og utstyr. Men all virksomheten rettet mot dette ene målet har også hatt en kostnad. Annen akti- vitet er blitt liggende nede. Det ble gjort lite på Vinterbro i 2011, og heller ikke på vognrestaurering har vi hatt den ønskede framdriften. Inntektsgivende kjøring av mu- seumsmateriell har det heller ikke vært så mye av som vi kunne ønske. Istandsettel- sen av museet i Vognhall 5 er gått tregt. Det er også administrativt kostbart å holde flere lokasjoner i drift. Nå er vi spredd på fire steder; to i Oslo og to utenfor byen. Det- te er svært krevende for en forening på vår størrelse. Vi trenger som alltid flere aktive. Men særlig gjennom Rodeløkken har vi fått oss et sted hvor vi kan realisere våre pla- ner for vognistandsettelse. Stedet tilbyr oss også langt bedre kontorfasiliteter enn det Vognhall 5 kunne gjøre. Den nye virkeligheten gir oss derfor muligheter vi for få år si- den bare kunne drømme om. Mot slutten av 2011 signaliserte Ruter at de vil igangsette arbeid med å bygge opp et mer profesjonelt museum. Vi har fått tilbud om en sentral rolle i dette utredningsarbei- det. Dette vil igjen sette krav til vår evne til å finne kreative løsninger. 2012 vil bli et nytt spennende år for LTF. Lokaltrafikkhistorisk forening Postadresse: Postboks 5317 Majorstuen 0304 Oslo Besøksadresse: Gardeveien 15 0363 Oslo Telefon: 22 60 94 09 E-postadresse: [email protected] Org. nr: 980 681 408 Kontonummer: 7874.06.99104 Forsidebildet: Vogn 149 fraktes ut av vognhall 5 i august 2011 til sitt nye hjem på Follum. Foto: Jon Haakon Hustad 2 Styre og tillitsverv Til 28. mars 2011 Fra 28. mars 2011 Styret Styret Administrasjonsgruppen Administrasjonsgruppen Leder Espen Riis Andersen Leder Espen Riis Andersen Sekretær Christer Fossum Sekretær Christer Fossum Kasserer Kristian Kortgård Kasserer Kristian Kortgård Faggruppen Faggruppen Anleggsleder Stefan Kraft Anleggsleder Stefan Kraft Samfunnskontakt Tom Arne Nygaard Bussleder Pål Arne Jannang Museumsleder Jon Haakon Hustad Museumsleder Jon Haakon Hustad Bussleder Frode Rusztler Samfunnskontakt Tom Arne Nygaard Trikkeleder Espen Normann Røe Trikkeleder Espen Normann Røe Varamedlem Pål Arne Jannang Varamedlem Erik Lefstad Revisjonen Revisjonen Magnus Birkeland Magnus Birkeland Jan Arne Rødland Jan Arne Rødland Valgkomiteen Valgkomiteen Audun Andersen Audun Andersen Hans Martin Kollerød Lars Fredrik Kleppe Andersen Ragnar With Sørensen Ragnar With Sørensen Medlems– og besøkstall Medlemmer i Lokaltrafikkhistorisk forening 600 Medlemstall pr. 01.01.2011 478 500 Nye medlemmer: 33 Skriftlig utmelding: -2 400 Strøket pga. manglende kontingent : -13 Avgått ved døden: -3 300 200 Medlemstall pr. 31.12.2011 493 100 0 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Besøkstall for Sporveismuseet Vognhall 5 5000 Besøksstatistikk for Sporveismuseet 4500 Vognhall 5: 4000 3500 2011: 3.138 besøkende 3000 2010: 3 605 besøkende 2500 2000 Reisende med veterantrikken 1500 (Majorstuen Ring): 1000 2011: 3.680 reisende 500 0 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 3 Regnskap Resultat 2011 2011 2010 Endring Driftsinntekter 3000 Salg av bøker/blader (avg. fri) 56.081,40 89.898,60 -33.817,20 3001 Salg div. DVD, pk, krus etc. (høy mva.) 26.637,30 0 26.637,30 3002 Salg mat og brus (medium mva.) 16.868,76 15.031,00 1.837.76 3010 Billettsalg (lav mva.) 45.256,65 54.615,00 -9.358,35 3020 Omvisning, møterom etc. (høy mva.) 4.900,00 4.000,00 900,00 3025 Kjørevederlag (lav mva.) 63.934,75 124.148,50 -60.213,75 3030 Annonser Lokaltrafikk (avg. fri u. 4 nr år) 7.550,00 7.350,00 200,00 3100 Årlig kontingent (avg. fri) 108.550,00 109.190,00 -640,00 3110 5-årskontingent (avg.fri) 24.000,00 21.600,00 2.400,00 3400 Tilskudd Ruter (avg. fri) 144.933,00 140.985,00 3.948,00 3441 Gaver (avg. fri) 4.391.67 3.132,30 1.259,37 3442 Grasrotandelen (av g. fri) 19.201,48 13.289,07 5.912,41 3999 Diverse inntekter (høy avg.) 5.385.40 12.459.,50 -7.074,10 SUM Driftsinntekter 527.690,41 595.698,97 -68.008,56 Driftskostnader 4300 Varekjøp bøker (avg. fri) -25.123,04 -60.471,24 35.348,20 4301 Varekjøp div. (DVD, krus etc.) (høy mva) -5.241,78 0 -5.241,78 4302 Varekjøp mat (medium mva.) -7.346,37 0 -7.346,37 4303 Varekjøp brus (medium mva.) -3.023,83 0 -3.023,83 4304 Pant (avg. fri) 360,80 0 360,80 4400 Trykking Lokaltrafikk (avg. fri) -58.330,00 -44.540,00 -13.790,00 4410 Porto utsendelse Lokaltrafikk (høy mva.) -14.052,36 -12.372,61 -1.679,75 4415 Porto etc. nettbutikk 0 -2.329,80 2.329,80 SUM Varekostnader -112.756,58 -119.713,65 6.957,07 6320 Renovasjon, vann etc. -13.436,90 -7.615,00 -5.821,90 6340 Strømutgifter VH5 -59.345,22 -55.246,92 -4.098,30 6341 Strømutgifter Vinterbro -25.001,19 0 -25.001,19 6360 Renhold, tørkepapir etc. -861,88 -6.872,50 6.010,62 6370 Alarm VH5 -22.687,25 -29.851,50 7.164,25 6371 Alarm Vinterbro -20.032,65 -13.060,21 -6.972,44 6372 Alarm Rodeløkken -2.925,60 0 -2.925,60 6380 Forsikring bygninger -4.337,00 0 -4.337,00 6410 Leie inventar 0 -1.125,00 1.125,00 6420 Leie av datasys. / bet. term. -3.151,34 0 -3.151,34 6440 Leie transportmidler -5.706,66 0 -5.706,66 6510 Verktøy, utstyr -531,46 0 -531,46 6540 Inventar -1.444,52 -523,70 -920,82 6570 Arb. klær og verneutstyr -5.173,50 0 -5.173,50 6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger -1.013,00 -2.274,00 1.261,00 6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr -7.352,00 -128,00 -7.224,00 6800 Kontorrekvisita -2.791,40 -4.540,00 1.748,60 6810 Data -7.160,00 -1.239,00 -5.921,00 6820 Trykksaker -8.500,00 -10.190,00 1.690,00 6840 Tidsskrifter, bøker o.l. -514,00 -538,86 24,86 6860 Møter, kurs, oppdatering 5.663,28 0 5.663,28 6900 Telefon -2.044,12 -4.509,78 2.465,66 6905 Internett -20.805,16 -11.072,75 -9.732,41 6940 Porto -6.442,11 -9.607,27 3.165,16 6950 Leie av postboks -1.060,00 -1.030,00 -30,00 4 2011 2010 Endring 7000 Drivstoff busser -12.448,82 -22.055,98 9.607,16 7001 Diesel varebil -5.898,12 -6.243,85 345,73 7002 Diesel lastebil -13.745,03 0 -13.745,03 7020 Vedlikehold busser -452,00 -2.531,00 2.079,00 7021 Vedlikehold varebil -16.463,60 -476,88 -15.986,72 7022 Vedlikehold lastebil -1.456,00 0 -1.456,00 7040 Forsikringer kjøretøy -8.048,00 -45.764,00 37.716,00 7045 Avgifter kjøretøy -16.385,00 -24.650,00 8.265,00 7050 Bompenger etc. -14.900,50 -4.152,50 -10.748,00 7080 Flytting busser -8.000,00 0 -8.000,00 7095 Bussopplag -209.750,00 -209.000,00 -750,00 7105 Øreavrunding 4,23 0 4,23 7140 Reisekostnader -176,00 0 -176,00 7160 Diett -2.749,60 -10.921,81 7.542,21 7320 Reklame -9.637.50 -13.815,00 4.177,50 7410 Kontingent -1.015,00 -1.015,00 0 7420 Gaver og premier 0 -500,00 500,00 7430 Blomster -181,00 0 -181,00 7500 Forsikringspremie -5.446,00 -6.380,00 934,00 7740 Øredifferanser 40,48 45,38 -4,90 SUM Driftskostnader -656.117,72 -625.968,78 -30.148,94 Driftsresultat -128.427,31 -30,269,81 -98.157,50 Finansinntekt og -kostnad Finansinntekter 8040 Renteinntekter, bank 21.888,34 35.737,08 -13.848,74 8055 Renteinntekter, kunder 54,00 0 54,00 SUM Finansinntekter 21.942,34 35.737,08 -13.794,74 Finanskostnader 8150 Bankgebyrer -706,00 -2.105,01 1.399,01 8151 Omkostninger bet.-terminal -6.097,67 -3.801,55 -2.296,12 8152 Provisjon/omk. kreditkort -1.030,34 -1.224,46 194,12 SUM Finanskostnader -7.834,01 -7.131,02 -702,99 SUM Finansinntekt og -kostnad 14.108,33 28.606,06 -14.497,73 Driftsresultat i perioden Sum driftsinntekter 527.690,41 595.698,97 -68.008,56 Sum driftskostnader 656.117,72 625.968,78 -30.148,94 Sum finansinntekt og -kostnad 14.108,33 28.606,06 -14.497,73 Årsresultat -114.318,98 -1.663,75 -112.655,23 Busser på vei til RHF sitt årstreff i Drammen 2011.