UCHWAŁA Nr XXIX/13/2009 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 199 ust. 3 ustawy o finansach publicz- nych z dnia 30 czerwca 2005. (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) uchwala się, co następuje: § 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok przedłożonego przez Wójta: udziela się absolutorium Wójtowi Gminy za 2008 rok z tego tytułu. § 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok stanowi załącznik nr 1 do uchwały. § 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady: mgr inż. Henryk Krzak Załącznik do uchwały nr XXIX/13/2009 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 20 kwietnia 2009r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLIŃSK ZA 2008 ROK Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2008 rok po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku przewidywał realizację dochodów budżetowych w wysokoņci: 31.171.649,75zł. Dochody budżetowe za 2008 rok zostały wykonane w wysokoņci: 35.278.712,57zł. tj.113,17% Realizacja dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dział Nazwa działu Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 399.319,00 283.917,36 71,10% 600 Transport i łącznoņć 370.000,00 370.000,00 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 31.000,00 3.263.594,70 10.527,72% 750 Administracja publiczna 109.466,00 70.260,34 64,18% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 2.240,00 2.239,92 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa 75.600,00 75.509,00 99,88% 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie 6.404.565,00 7.370.916,02 115,09% posiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 16.170.689,00 16.378.159,18 101,28% 801 Oņwiata i wychowanie 571.196,00 584.572,44 102,34% 851 Ochrona zdrowia 500.000,00 500.000,00 100,00% 852 Pomoc społeczna 5.888.025,18 5.880.596,29 99,87% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 364.948,00 355.824,97 97,50% 900 Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska 284.601,57 143.122,35 50,29% Ogółem: 31.171.649,75 35.278.712,57 113,17% Wykonanie dochodów za 2008 rok w pełnej szczegółowoņci przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta nr 210/14/2009 z dnia 19 marca 2009r. W niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej stwierdzono kilka odchyleń w stosunku do założonego planu. Dotyczy to dochodów: Dz. 010 Rozdział 01095 § 0770 Plan 100.000,00zł. wykonanie 0% - zaplanowano dochody z tytułu nabycia prawa własnoņci - wpływy z tego tytułu ujęte są w dziale 700 Rozdział 70005 § 0770. Dz. 750 Rozdział 75023 § 0750 Plan 40.000,00zł. wykonanie 0% - zaplanowane dochody w tym rozdziale z tytułu czynszów uwzględnione są w dziale 700 rozdział 70005 § 0750 zgodnie z zaleceniem RIO. Dz. 900 Rozdział 90095 § 6290 Plan 194.000,00zł. wykonanie 0%. Realizacja zadnia pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej w Bierwieckiej Woli. Ministerstwo Sportu sfinansowało powyższe zadanie jako refundacja wydatków poniesionych przez gminę, a nie jak zakładano w budżecie jako dotacja na realizację inwestycji. Na zrealizowane dochody w 2008 roku składają się: Plan dochodów Wykonanie % po zmianach wykonania Dochody budżetowe 31 171 649,75 35 278 712,57 113,17 z tego: 8 493 090,18 12 627 284,04 148,67 Dochody własne - podatek dochodowy od osób prawnych 9 000,00 18 500,83 205,56 - podatek dochodowy od osób fizycznych 3 517 365,00 3 901 186,00 110,91 - podatek rolny 556 800,00 568 376,95 102,07 - podatek od nieruchomoņci 1 610 000,00 1 945 024,15 120,80 - podatek leņny 34 000,00 34 817,30 102,40 - podatek od ņrodków transportowych 187 600,00 277 543,56 147,94 - podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 20 000,00 21 176,02 105,88 - podatek od spadków i darowizn 20 500,00 22 905,10 111,73 - podatek od czynnoņci cywilnoprawnych 183 500,00 273 851,94 149,23 - wpływy z opłaty skarbowej 47 000,00 41 843,00 89,02 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej) 1 000,00 8 716,00 871,60 - wpływy z opłaty targowej 7 700,00 9 343,00 121,33 - wpływy z opłaty produktowej 4 500,00 7 086,69 157,48 - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 144 800,00 155 346,71 107,28 - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 12 537,24 10 661,05 85,03 innych zadań zleconych ustawami - dochody z majątku 183 000,00 3 282 392,34 1 793,65 Pozostałe dochody: 1 953 787,94 2 048 513,40 104,84 W tym: 131 003,94 128 205,04 97,86 ņrodki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem ņrod- ków bezzwrotnych - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jednostkami samorządu 1 054 000,00 1 054 000,00 100,00 terytorialnego Dotacje celowe 6 657 870,57 6 630 739,53 99,59 W tym: 5 587 325,00 5 576 973,43 99,81 - na zadania z zakresu administracji rządowej - na zadania własne 994 444,00 977 664,53 98,31 - z funduszy celowych 76 101,57 76 101,57 100,00 Subwencja ogólna 16 020 689,00 16 020 689,00 100,00 Zaległoņci na dzień 31 grudnia 2008r. wyniosły ogółem 259.875,11zł i zmniejszyły się o kwotę 53.881,24zł w stosunku do stanu na 31 grudnia 2007r. w tym: zaległoņci podatkowe stanowią kwotę 256.198,55zł, co obrazuje poniższa tabela: stan na 31 grudnia 2007r. stan na 31 grudnia 2008r. wzrost / spadek Ogółem 313.756,35 259.875,11 -53.881,24 w tym podatkowe 308.016,04 256.198,55 -51.817,49 Najwyższe kwoty zaległoņci występują: - w podatku od nieruchomoņci: kwota 96.214,15zł. w tym: - od osób prawnych: 14.837,60zł. - od osób fizycznych: 81.376,55zł. - w podatku rolnym: kwota 70.977,50zł. w tym: - od osób prawnych: 0,00zł. - od osób fizycznych: 70.977,50zł. - w podatku leņnym: kwota 6.023,66zł. - od osób prawnych: 0,00zł. - od osób fizycznych: 6.023,66zł. - w podatku od ņrodków transportowych: kwota 54.446,83zł. - od osób prawnych: 0,00zł. - od osób fizycznych: 54.446,83zł. - pozostałe zaległoņci: kwota 32.212,97zł. Na zaległoņci wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Na ogólną kwotę dochodów budżetowych zrealizowanych w 2008 roku tj. kwotę 35.278.712,57zł przypada na: I. Dochody własne- kwota: 12.627.284,04zł. w tym na udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – kwota: 3.919.686,83zł. II. Subwencje – kwota: 16.020.689,00zł. III. Dotacje na zadania zlecone: 5.576.973,43zł. IV. Dotacje na zadania własne bieżące: 977.664,53zł. V. Dotacje z funduszy celowych: 76.101,57zł. Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2008 rok po uwzględnieniu wprowadzonych zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokoņci 32.936.024,75zł., wydatki za 2008 rok zostały zrealizowane w wysokoņci 31.788.011,07zł. tj. 96,51% Realizacja wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dział Nazwa działu Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 539.619,00 534.045,14 98,97% 600 Transport i łącznoņć 5.161.620,00 5.035.350,16 97,55 700 Gospodarka mieszkaniowa 610.000,00 536.148,31 87,89% 710 Działalnoņć usługowa 142.370,00 142.370,00 100,00% 750 Administracja publiczna 2.988.670,00 2.826.830,09 94,58% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.240,00 2.239,92 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 481.271,00 464.761,14 96,57% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 62.000,00 51.375,19 82,86% posiadających osobowoņci prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego 50.000,00 39.576,00 79,15% 758 Różne rozliczenia 94.100,00 0,00 0,00% 801 Oņwiata i wychowanie 12.637.961,00 12.405.378,33 98,16% 851 Ochrona zdrowia 885.510,00 878.941,21 99,26% 852 Pomoc społeczna 6.374.832,18 6.318.490,92 99,12% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 463.956,00 454.831,32 98,03% 900 Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska 1.640.581,57 1.353.301,69 82,49% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 743.294,00 693.371,65 93,28% 926 Kultura fizyczna i sport 58.000,00 51.000,00 87,93% Ogółem 32.936.024,75 31.788.011,07 96,51% Wykonanie wydatków za 2008 rok w pełnej szczegółowoņci przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy nr 210/14/2009.z dnia 19 marca 2009r. Z ogólnej kwoty zrealizowanych w 2008 roku wydatków bieżące stanowią 24.339.840,33zł natomiast mająt- kowe 7.448.170,74zł. co przedstawia poniższa tabela: Plan wydatków Wykonanie % po zmianach wykonania Wydatki ogółem: 32 936 024,75 31 788 011,07 96,51 w tym: 25 129 864,75 24 339 840,33 96,85 Bieżące z tego: - wynagrodzenia i pochodne: 11 730 249,41 11 418 498,17 97,34 - wynagrodzenia ogółem 9 806 003,23 9 656 293,72 98,47 W tym: 9 002 628,23 8 862 660,73 98,44 - wynagrodzenia osobowe - pochodne od wynagrodzeń 1 924 246,18 1 762 204,45 91,57 - dotacje) 1 090 648,00 1 083 648,00 99,35 - wydatki na obsługę długu 50 000,00 39 576,00 79,15 - pozostałe wydatki 12 258 967,34 11 798 118,16 96,24 Wydatki majątkowe: 7 806 160,00 7 448 170,74 95,41 W tym: 7 806 160,00 7 448 170,74 95,41 - inwestycyjne Na zrealizowane wydatki inwestycyjne w 2008 roku w kwocie 7.448.170,74zł.