DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2020 r. Poz. 1711 ZARZĄDZENIE NR 25/2020 WÓJTA GMINY BANIE MAZURSKIE z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Przedkładam Radzie Gminy Banie Mazurskie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olszynie: 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie Mazurskie za 2019 rok, według którego: - Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 17 873 054,73 zł. - Wykonanie 17 054 263,08 zł. - Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 18 624 054,73 zł. Wykonanie 16 541 787,60 zł. zgodnie z załącznikami 1, 2 i 5 do niniejszego zarządzenia. 2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 3. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia. 4. Sprawozdania samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do niniejszego zarządzenia. 5. Informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 1711 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wójt Gminy Łukasz Kuliś Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 1711 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2020 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 18 marca 2020 r. ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK Wykonanie % Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2019 r. 2019 r. wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 856 646,86 561 646,86 65,56 01095 Pozostała działalność 856 646,86 561 646,86 65,56 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania 295 000,00 - - wieczystego nieruchomości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 561 646,86 561 646,86 100,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 600 Transport i łączność 290 663,87 287 044,55 98,75 60016 Drogi publiczne gminne 255 663,87 252 449,55 98,74 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6350 kosztów realizacji inwestycji i zakupów 255 663,87 252 449,55 98,74 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 60017 Drogi wewnętrzne 35 000,00 34 595,00 98,84 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na podstawie 35 000,00 34 595,00 98,84 porozumień (uwów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 298 000,00 147 102,91 49,36 Różne jednostki obsługi gospodarki 70004 155 000,00 44 507,94 28,71 mieszkaniowej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 155 000,00 44 411,43 28,65 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki - 96,29 - 0970 Wpływy z różnych dochodów - 0,22 - 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 143 000,00 102 594,97 71,74 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie 0470 - 1 951,70 - i służebność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 138 000,00 90 774,46 65,78 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników 0870 3 000,00 - - majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 28,81 2,88 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 9 840,00 984,00 710 Działalność usługowa 43 000,00 65 922,40 153,31 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 1711 71035 Cmentarze 43 000,00 65 922,40 153,31 0830 Wpływy z usług 32 000,00 54 922,40 171,63 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę 2020 11 000,00 11 000,00 100,00 na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna 130 765,84 118 982,43 90,99 75011 Urzędy wojewódzkie 28 623,00 26 010,10 90,87 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 3,10 0,62 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 28 123,00 26 007,00 92,48 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 17 783,34 8 710,73 48,98 powiatu) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640 1 000,00 1 710,80 171,08 opłaty komormiczej i kosztów upomnień Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 3 800,00 631,34 16,61 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 614,00 392,65 63,95 0920 Pozostałe odsetki 100,00 227,95 227,95 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0950 2 269,34 - - wynikających z umów 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 5 747,99 57,48 75095 Spis powszechny i inne 84 359,50 84 261,60 99,88 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 2057 art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, 84 359,50 84 261,60 99,88 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 39 626,00 38 403,05 96,91 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 819,00 819,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 819,00 819,00 100,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 19 728,00 19 728,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 19 728,00 19 728,00 100,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 500,00 500,00 100,00 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 1711 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 500,00 500,00 100,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 18 579,00 17 356,05 93,42 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 18 579,00 17 356,05 93,42 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 6 000,00 6 000,00 100,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 6 000,00 6 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na podstawie 6 000,00 6 000,00 100,00 porozumień (uwów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 4 063 349,80 3 864 644,00 95,11 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 200,00 6,00 3,00 fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób 0350 fizycznych opłacany w formie karty 200,00 6,00 3,00 podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 1 224 526,00 1 211 621,00 98,95 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 860 680,00 849 303,00 98,68 0320 Podatek rolny 150 000,00 165 818,00 110,55 0330 Podatek leśny 205 000,00 192 412,00 93,86 0340 Podatek od środków transportowych 2 340,00 2 340,00 100,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 200,00 - - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 6 000,00 1 437,00 23,95 podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w 2680 306,00 311,00 101,63 podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 1 266 994,00 1 053 062,37 83,12 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 444 100,00 320 177,48 72,10 0320 Podatek rolny 661 000,00 561 267,62 84,91 0330 Podatek leśny 23 000,00 18 936,12 82,33 0340 Podatek od środków transportowych 15 724,00 10 293,00 65,46 0360 Podatek od spadków i darowizn 46 000,00 85 464,00 185,79 0430 Wpływy z opłaty targowej 5 170,00 2 880,00 55,71 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 65 000,00 47 816,22 73,56 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 7 000,00 6 227,93 88,97 podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 80 388,80 66 686,14 82,95 podstawie ustaw Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 1711 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 18 860,00 14 039,25 74,44 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 000,00 1 347,00 134,70 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 55 000,00 48 224,11 87,68 alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieronych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego