RAPORT O STANIE GMINY PELPLIN ZA 2019 ROK Wersja tekstowa © Urząd Miasta i Gminy Pelplin Pelplin, maj 2020 r. Raport o stanie Gminy Pelplin za 2019 rok 1 Spis treści Wstęp ............................................................................................................................... 3 1. Informacje ogólne o gminie ............................................................................................... 4 2. Informacje finansowe ........................................................................................................ 5 2.1. Stan finansów gminy.................................................................................................... 5 2.2. Wykonanie budżetu gminy .......................................................................................... 7 2.3. Wieloletnia Prognoza Finansowa .............................................................................. 12 2.4. Realizacja Funduszu Sołeckiego ................................................................................. 14 3. Informacja o stanie mienia komunalnego ....................................................................... 16 4. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii .................................................... 18 4.1. Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego dla Gminy Pelplin do roku 2020 .... 18 4.2. Ład przestrzenny ........................................................................................................ 23 4.3. Zasoby materialne gminy .......................................................................................... 28 4.4. Środowisko ................................................................................................................ 37 4.5. Polityka społeczna ..................................................................................................... 41 5. Aktywność obywatelska i bezpieczeństwo ..................................................................... 52 5.1. Program współpracy Gminy Pelplin z organizacjami pozarządowymi ...................... 52 5.2. Bezpieczeństwo ......................................................................................................... 59 6. Kultura i sport ................................................................................................................... 62 6.1. Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie .......................................................................... 62 6.2. Miejska Biblioteka Publiczna w Pelplinie ................................................................... 65 6.3. Pelplińskie Centrum Sportu ....................................................................................... 66 7. Realizacja uchwał Rady Miejskiej .................................................................................... 68 8. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi ................................................ 77 9. Podsumowanie ................................................................................................................. 82 Raport o stanie Gminy Pelplin za 2019 rok 2 Wstęp Przeprowadzona w 2018 r. nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym zobowiązuje wójta, burmistrza oraz prezydenta do corocznego przekazywania radzie gminy lub powiatu raportu o stanie gminy, który ma być podsumowaniem działalności samorządu gminnego w roku poprzednim. Zakres opracowanego dokumentu określa uchwała Rady Miejskiej w Pelplinie nr VIII/66/19 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie Gminy Pelplin. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje stanowią kompendium wiedzy o działalności pelplińskiego samorządu w 2019 Mirosław Chyła roku. Jego treść została opracowana na podstawie Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin informacji zebranych z poszczególnych referatów na kadencję 2018 – 2023 Urzędu Miasta i Gminy Pelplin oraz jednostek organizacyjnych. Raport pozwoli mieszkańcom Gminy Pelplin do poszerzenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także stanie się podstawą do prowadzenia dialogu na temat jego przyszłości. Raport o stanie Gminy Pelplin za 2019 rok 3 1. Informacje ogólne o gminie Gmina Pelplin jest gminą miejsko – wiejską, położoną w południowej części województwa pomorskiego, w powiecie tczewskim, w pasie nadwiślańskim. W latach 1975 – 1998 administracyjnie gmina należała do województwa gdańskiego. Etnicznie i geograficznie gmina położona jest na Kociewiu. Od północy Gmina Pelplin graniczy z Gminą Subkowy, na zachodzie z gminami Starogard Gdański oraz Bobowo, z kolei od strony południowej z gminami Morzeszczyn i Gniew. Wschodnią granicę gminy wyznacza Wisła. Położenie geograficzne oraz struktura środowiska przyrodniczego determinują większość warunków naturalnych, przez co w Gminie Pelplin wiodącą rolę odgrywa rolnictwo. Ostatnie lata były dobrym czasem dla Gminy Pelplin. Przyglądając się realizacji zadań o charakterze majątkowym (inwestycje), jak również bieżącym, można jednoznacznie stwierdzić, że jakość życia mieszkańców w Gminie Pelplin stale poprawia się. Budowana, czy też modernizowana istniejąca infrastruktura to motory rozwojowe dla mieszkańców, a także lokalnych firm. Realizowana polityka budżetowa charakteryzuje się jasnymi i przemyślanymi decyzjami, które pozytywnie wpływają na pozycję Gminy Pelplin w porównaniu z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Raport o stanie Gminy Pelplin za 2019 rok 4 2. Informacje finansowe 2.1. Stan finansów gminy Realizacja budżetu gminy w 2019 roku przebiegała prawidłowo. Początkowo, tj. uchwałą nr III/23/18 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 21 grudnia 2018 r., ustalono dochody w wysokości 71.993.657 zł, zaś wydatki 69.649.271 zł. W związku z faktem, iż Gmina Pelplin posiada długoterminowe zobowiązania finansowe, nadwyżkę finansową przeznaczono na spłatę zobowiązań. Na ten cel zaplanowano 2.344.386 zł. Ostatecznie, po wprowadzanych sukcesywnie zmianach w budżecie Gminy Pelplin, realizacja dochodów zamknęła się kwotą 75.469.664 zł, co stanowi 98,38% zakładanego planu. Wydatki zamknęły się w kwocie 75.319.882, co z kolei stanowi 95,70% planu po zmianach. Bardzo ważną kwestią w realizacji dochodów były zaplanowane dochody ze sprzedaży mienia gminnego na poziomie 4.640.987 zł. W trakcie roku, po ponownym przeanalizowaniu zaplanowanych do sprzedaży nieruchomości gminnych wiadomo było, że do końca 2019 r. ze względów proceduralnych nie jest realne osiągnięcie dochodów z tego tytułu, a także brak było zainteresowanych nabyciem nieruchomości od gminy. Poprzez fakt wprowadzenia do budżetu wolnych środków z 2018 r., ostateczny plan dochodów ze sprzedaży mienia gminnego na dzień 31.12.2019 r. wynosił 2 068 508 zł i został zrealizowany na kwotę 1 602 070,17 zł, co stanowi 77,45% planu. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem Dochody ogółem 75.469.664 zł Dochody własne 28.562.125 zł 38% Raport o stanie Gminy Pelplin za 2019 rok 5 Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem Wydatki ogółem 75.319.882 zł Wydatki majątkowe 5.100.537 zł 7% Zadłużenie Gminy Pelplin z tytułu zaciągnięcia pożyczek, emitowanych obligacji i zawartych umów długoterminowych, według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiło 25.583.027,50 zł. Planuje się całkowitą spłatę zobowiązań w 2028 r. Poziom zadłużenia w latach 2019 – 2029 (stan na koniec każdego roku) 30 000 000 25 000 000 25 583 027 22 960 162 20 000 000 20 337 302 17 500 000 15 000 000 14 500 000 11 500 000 10 000 000 8 500 000 6 000 000 5 000 000 3 500 000 1 500 000 0 0 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Na koniec 2019 r. budżet Gminy Pelplin zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 149.781,97 zł. Skumulowany deficyt budżetu z lat ubiegłych wynosi 22.920.667,13 zł, a po uwzględnieniu nadwyżki z roku 2019 będzie wynosił 22 770 885,16 zł. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na koniec roku 2019 wyniosły Raport o stanie Gminy Pelplin za 2019 rok 6 2.138.204,61 zł. Powstały m. in. z otrzymania środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.451.537 zł w 2019 r., a realizacja zadań nastąpi w 2020 r. Zadłużenie ogółem 25.583.027 zł zmniejszenie zadłużenie względem 2018 r. o 1.122.866 zł Poziom wolnych środków 2.138.204 zł 2.2. Wykonanie budżetu gminy Dochody planowane Dochody wykonane 76.712.472 98,38% 75.469.664 Wydatki planowane Wydatki wykonane 78.700.893 95,70% 75.319.882 Wynik planowany Wynik po wykonaniu budżetu -1.988.421 +149.781 Struktura dochodów w 2019 roku 16 392 586 30 514 952 28 562 125 dotacje celowe dochody własne subwencja ogólna Raport o stanie Gminy Pelplin za 2019 rok 7 Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G (ul. Kościuszki – granica Pelplina z Rożentalem) od granicy miasta Pelplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G (droga gminna Rożental – Rombark) Zadania z zakresu wydatków majątkowych w Gminie Pelplin w 2019 roku osiągnęły kwotę 5.100.537,37 zł, co stanowi 75,69% planu. Poniższa tabela przedstawia wszystkie wydatki o charakterze majątkowo - inwestycyjnym zaplanowane do realizacji w 2019 roku. Wydatki majątkowe w 2019 r. wykonanie plan 5.100.537,37 zł, 6.738.720 tj. 75,69% planu Wykonanie wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2019 roku Lp. Nazwa Wykonanie [zł] Plan [zł] Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów 1. 92.561,66 101.162,00 rolnych w Międzyłężu Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na dokumentację projektową 2. 100.000,00 100.000,00 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku od obwodnicy Pelplina do Rajków Raport o stanie Gminy Pelplin za 2019 rok 8 Pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na realizację zadania „Przebudowa