SPIS TRE ŚCI STRESZCZENIE ..................................................................................................................... 4 1. WYKONALNO ŚĆ INSTYTUCJONALNA ...................................................................... 9 1.1 Opis projektodawcy .................................................................................................................... 9 1.1.1. Forma prawna, historia powstania i forma własno ści..................................................................... 9 1.1.2. Udziałowcy i kapitał Spółki ............................................................................................................. 10 1.1.3 Opis działalno ści Spółki .................................................................................................................... 11 1.1.4. Perspektywy rozwoju Spółki ........................................................................................................... 12 1.1.5. Doświadczenie Beneficjenta i Partnerów w przygotowaniu, realizacji i rozliczaniu inwestycji, w tym inwestycji ze źródeł zewn ętrznych..................................................................................................... 12 1.2 Opis wdra Ŝania projektu.......................................................................................................... 17 1.2.1 Struktura organizacyjna instytucji wdra Ŝaj ącej projekt oraz struktury organizacyjne partnerów.................................................................................................................................................... 17 1.2.2 Zarz ądzanie projektem- rola i zadania na ka Ŝdym etapie zarz ądzania projektem..................... 19 1.2.3 Podział odpowiedzialno ści i zada ń pomi ędzy instytucje realizuj ące projekt – zakres umowy partnerskiej................................................................................................................................................. 21 1.2.4 Osoby, instytucje i organizacje, na które realizacja projektu b ędzie miała wpływ..................... 22 1.3 Uwarunkowania prawne realizacji projektu.......................................................................... 22 1.4 Trwało ść instytucjonalna.......................................................................................................... 22 2. WYKONALNO ŚĆ TECHNICZNO – TECHNOLOGICZNA...................................... 23 2.1 Zgodno ść projektu z krajowymi i regionalnymi dokumentami strategicznymi.................. 23 2.2 Opis stanu aktualnego przed realizacj ą projektu................................................................... 24 2.3. Opis potrzeby realizacji projektu ........................................................................................... 46 2.4. Przedmiot projektu .................................................................................................................. 49 2.4.1. Analiza ró Ŝnych wariantów realizacji rozwi ązania zidentyfikowanych problemów.................. 49 2.4.2. Szczegółowy opis wybranego wariantu........................................................................................... 55 2.4.2.1 Lokalizacja, miejsce realizacji projektu ....................................................................................... 55 2.4.2.2 Analiza techniczna i technologiczna ............................................................................................ 55 2.4.2.3 Trwało ść technologiczna.............................................................................................................. 59 2.4.3. Opis stanu po realizacji projektu - logika interwencji .................................................................. 59 2.4.3.1 Wska źniki produktu ..................................................................................................................... 59 1 2.4.3.2 Wska źniki rezultatu...................................................................................................................... 59 2.4.3.3 Wska źniki oddziaływania ............................................................................................................ 59 2.4.3.4 Matryca logiczna projektu............................................................................................................ 60 2.4.3.5 Komplementarno ść projektu ........................................................................................................ 62 3. WYKONALNO ŚĆ FINANSOWO-EKONOMICZNA .................................................. 66 3.1. Analiza finansowa .................................................................................................................... 66 3.1.1. Zało Ŝenia do analizy finansowej...................................................................................................... 66 3.1.2. Całkowite nakłady inwestycyjne ..................................................................................................... 66 3.1.3. Kalkulacja przychodów ze sprzeda Ŝy inwestora w wyniku realizacji inwestycji ....................... 91 3.1.4. Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych całego systemu bez realizacji projektu oraz z jego uwzgl ędnieniem .......................................................................................................................................... 91 3.1.4.A. Plan amortyzacji......................................................................................................................... 96 3.1.5. Rachunek zysków i strat .................................................................................................................. 96 3.1.6. Zestawienie przepływów pieni ęŜ nych projektu ........................................................................... 100 3.1.7. Ustalenie wysoko ści dofinansowania (okre ślenie dopuszczalnej wielko ści pomocy publicznej lub luki w finansowaniu).......................................................................................................................... 103 3.1.8. Wyliczenie i interpretacja wska źników finansowej efektywno ści projektu .............................. 103 3.1.8.A. Wska źniki FNPV/C i FRR/C ................................................................................................... 103 3.1.8.B. Wska źniki FNPV/K i FRR/K ................................................................................................... 103 3.1.9. Struktura finansowania ................................................................................................................. 104 3.1.10. Analiza trwało ści finansowej projektu ....................................................................................... 106 3.2. Analiza ekonomiczna ............................................................................................................. 108 3.2.1. Zało Ŝenia do analizy ekonomicznej............................................................................................... 108 3.2.2. Rachunek kosztów i korzy ści ekonomicznych ............................................................................. 108 3.2.3. Zestawienie i ocena jako ściowa kosztów i korzy ści, które nie mogły zosta ć wycenione........... 108 3.2.4. Ustalenie warto ści wska źników efektywno ści ekonomicznej projektu ...................................... 109 3.2.5. Analiza wra Ŝliwo ści........................................................................................................................ 109 3.2.6. Analiza ryzyka ................................................................................................................................ 109 3.2.7. Analiza wska źnikowa ..................................................................................................................... 110 4. WPŁYW PROJEKTU NA ŚRODOWISKO ................................................................. 110 4.1. Wpływ realizacji projektu na środowisko w trakcie realizacji robót budowlanych........ 111 2 4.2. Wpływ inwestycji na środowisko po zako ńczeniu – bezpo średni efekt ekologiczny........ 111 4.3. Wpływ na siedliska i gatunki zamieszkuj ące tereny Natura 2000 i inne o znaczeniu krajowym ....................................................................................................................................... 112 3 STRESZCZENIE 1. Informacje ogólne o projekcie: 1.1 Tytuł: „Rekultywacja składowisk odpadów Gmin b ędących udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”” 1.2 Lokalizacja inwestycji: Przedmiotowy projekt, polegaj ący na rekultywacji 11 składowisk odpadów, zlokalizowany jest na terenie powiatu starogardzkiego i ko ścierskiego w poni Ŝej wymienionych gminach oraz na działkach o wskazanych poni Ŝej numerach . Tabela 1 Lokalizacja składowisk w ramach projektu Lp. Nazwa składowiska Powiat Gmina Lokalizacja Nr działek wysypiska 1 Składowisko Gminy i starogardzki Starogard Linowiec 130/1, Miasta Starogard Gda ński 130/3, 130/6 2 Składowisko Gminy starogardzki Lubichowo Bietowo 116/1 Lubichowo 3 Składowisko Gminy starogardzki Osiek Osiek 60 Osiek 4 Składowisko Gminy starogardzki Osieczna Osówek 475/1 Osieczna 5 Składowisko Gminy starogardzki Skarszewy Skarszewy 146/1, Skarszewy 144/2, 146/3 6 Składowisko Gminy starogardzki Skórcz Skórcz 432/6 Skórcz 7 Składowisko Gminy starogardzki Kaliska Strych 342/1 Kaliska 8 Składowisko Gminy starogardzki Zblewo Zblewo 1122, 1123 Zblewo 9 Składowisko Gminy ko ścierski Liniewo Liniewskie 157/1 Liniewo Góry 10 Składowisko Gminy ko ścierski Karsin Osowo 274/3, 275/2 Karsin 11 Składowisko Gminy