Programmabegroting 2020 gemeente Maastricht 2 t.b.v. Raadsvergadering 12 november 2019 Colofon Programmabegroting 2020 Gemeente Maastricht Samenstelling Gemeente Maastricht Concernzaken Postbus 1992 6201 BZ Maastricht Programmabegroting 2020 gemeente Maastricht 3 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BELEIDSBEGROTING .................................................................................. 6 1.1 INLEIDING .............................................................................................................................................. 6 1.2 FINANCIEEL BEGROTINGSBEELD .............................................................................................................. 9 1.3 INFOGRAPHICS ..................................................................................................................................... 10 HOOFDSTUK 2 PROGRAMMAPLAN .................................................................................. 13 LEESWIJZER ................................................................................................................................................. 13 PROGRAMMA 1 VEILIGHEID ......................................................................................................................... 20 PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT ................................................................................. 26 PROGRAMMA 3 ECONOMIE ........................................................................................................................ 35 PROGRAMMA 4 ONDERWIJS ....................................................................................................................... 43 PROGRAMMA 5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE ........................................................................................ 49 PROGRAMMA 6 SOCIAAL DOMEIN ............................................................................................................... 61 PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU ............................................................................................ 79 PROGRAMMA 8 VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING ......................... 90 PROGRAMMA 0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING .............................................................................................. 97 HOOFDSTUK 3 FINANCIËLE BEGROTING ....................................................................... 109 3.1 TOELICHTING OP DE FINANCIËLE BEGROTING ....................................................................................... 109 3.2 UITGANGSPUNTEN VAN DE RAMINGEN ................................................................................................. 109 3.2.1 INDEXERING ....................................................................................................................................... 109 3.2.2 ONVOORZIEN EN RISICOBUFFER .......................................................................................................... 109 3.2.3 RENTE ............................................................................................................................................... 110 3.3 VAN KADERBRIEF 2019 NAAR BEGROTING 2020 .................................................................................. 111 3.4 UITEENZETTING VAN DE FINANCIËLE SITUATIE ...................................................................................... 116 3.4.1 RESERVES EN VOORZIENINGEN ........................................................................................................... 116 3.4.2 INVESTERINGSPERSPECTIEF ............................................................................................................... 117 3.4.3 TAAKSTELLINGEN ............................................................................................................................... 123 HOOFDSTUK 4 VERPLICHTE PARAGRAFEN .................................................................. 124 4.1 LOKALE LASTENPARAGRAAF ............................................................................................................... 124 4.1.1 INLEIDING .......................................................................................................................................... 124 4.1.2 BELEID TEN AANZIEN VAN LOKALE HEFFINGEN ...................................................................................... 124 4.1.3 GERAAMDE INKOMSTEN VAN DE LOKALE HEFFINGEN ............................................................................ 125 4.1.4 MAXIMAAL KOSTENDEKKENDE BELASTINGEN (PER BELASTING) ............................................................. 125 4.1.5 KOSTENDEKKENDE LEGES (IN TOTALITEIT) ........................................................................................... 128 4.1.6 ALGEMENE BELASTINGEN EN PARKEERBELASTING ............................................................................... 130 4.1.7 LASTENDRUK BURGERS EN BEDRIJVEN ................................................................................................ 133 4.1.8 KWIJTSCHELDINGSBELEID ................................................................................................................... 134 4.2 BEDRIJFSVOERING ............................................................................................................................. 136 4.2.1 BEDRIJFSVOERINGSPROGRAMMA/PROJECTEN ..................................................................................... 136 4.2.2 CIJFERS OVER BEDRIJFSVOERINGSTHEMA’S ........................................................................................ 138 4.3 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING ................................................................................ 139 4.3.1 WEERSTANDSCAPACITEIT ................................................................................................................... 139 4.3.2 RISICO-INVENTARISATIE ..................................................................................................................... 140 4.3.3 RATIO WEERSTANDSVERMOGEN ......................................................................................................... 145 4.3.4 KENGETALLEN ................................................................................................................................... 145 4.4 FINANCIERING .................................................................................................................................... 147 4.4.1 INLEIDING .......................................................................................................................................... 147 4.4.2 TREASURYBELEID .............................................................................................................................. 147 4.4.3 ONTWIKKELING VAN DE KORTE EN LANGE RENTE / RENTEVISIE .............................................................. 148 4.4.4 KASGELDLIMIET, FINANCIERINGSBEHOEFTE EN RENTERISICONORM ....................................................... 148 4.4.5 ONTWIKKELING LENINGPORTEFEUILLE ................................................................................................. 149 4.4.6 FINANCIERING ACTIVA EN RENTEOMSLAG ............................................................................................. 150 4.4.7 SCHATKISTBANKIEREN ....................................................................................................................... 150 4.4.8 WET HOUDBARE OVERHEIDSFINANCIËN .............................................................................................. 151 4.5 VERBONDEN PARTIJEN ....................................................................................................................... 151 4.5.1 KADERNOTA GOVERNANCE ................................................................................................................ 151 4.5.2 RISICOANALYSE ................................................................................................................................. 152 4.5.3 DEELNEMINGEN ................................................................................................................................. 153 Programmabegroting 2020 gemeente Maastricht 4 4.5.4 PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING (PPS) ........................................................................................... 164 4.5.5 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN .................................................................................................. 167 4.5.6 STICHTINGEN PERSONEELSBEHEER .................................................................................................... 177 4.6 DUURZAME KAPITAALGOEDEREN ......................................................................................................... 178 4.7 GRONDBELEID ................................................................................................................................... 196 4.7.1 GROND- EN VASTGOEDBELEID ALGEMEEN ........................................................................................... 196 4.7.2 VIGERENDE BELEIDSKADERS .............................................................................................................. 196 4.7.3 GROND- EN VASTGOEDBELEID IN RELATIE TOT DE PROGRAMMA’S ......................................................... 197 4.7.4 ONTWIKKELINGEN .............................................................................................................................. 197 BIJLAGEN ...............................................................................................................................