REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2010 Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til september Nettodrift budget 29,2 29,2 29,2 33,2 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 267,6 Nettodrift forbrug 29,2 30,8 31,9 36,0 27,1 24,9 28,0 27,5 29,0 264,5 Mer-/mindreforbrug 0,0 1,5 2,7 2,8 -2,3 -4,4 -1,3 -1,8 -0,3 -3,1 Akk. mer-/mindreforbrug 0,0 1,5 4,2 7,0 4,7 0,3 -1,0 -2,8 -3,1 Total for hospitalet 2010 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 Mio. kr. 10,0 5,0 0,0 -5,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -10,0 Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Amager Hospital - Løn 2010 Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til september Lønbudget 21,5 21,5 21,5 25,4 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 197,9 Lønforbrug 24,7 23,6 22,5 27,5 22,5 17,3 22,2 20,9 22,2 203,4 Mer-/mindreforbrug på løn 3,2 2,1 1,0 2,1 0,9 -4,3 0,6 -0,7 0,6 5,5 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 3,2 5,3 6,3 8,5 9,4 5,1 5,6 4,9 5,5 Lønforbrug 2010 30,0 25,0 20,0 15,0 Mio kr. Mio 10,0 5,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Amager Hospital - Øvrig drift 2010 Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til september Øvrig drift budget 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 74,9 Øvrig drift forbrug 4,6 7,3 9,4 8,6 5,3 8,0 5,9 6,7 7,4 63,1 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -3,8 -1,0 1,1 0,3 -3,0 -0,3 -2,5 -1,7 -0,9 -11,8 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift -3,8 -4,8 -3,7 -3,4 -6,4 -6,8 -9,2 -10,9 -11,8 Øvrig drift 2010 15,0 10,0 5,0 0,0 Mio. kr. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -5,0 -10,0 -15,0 Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift Side 1 Amager Amager Hospital - Indtægter 2010 Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til september Indtægtsbudget -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -5,2 Indtægter 0,0 -0,2 0,0 -0,2 -0,7 -0,4 0,0 0,0 -0,6 -2,0 Mer-/mindre indtægt 0,6 0,4 0,6 0,4 -0,2 0,2 0,6 0,6 0,0 3,2 Akk. mer-/mindre indtægt 0,6 1,0 1,5 2,0 1,8 2,0 2,6 3,2 3,2 Indtægter 2010 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Mio. kr. 0,5 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -0,5 -1,0 Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægt Amager Hospital - Aktivitet 2010 Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende færdigreg. Januar til august Præstationsbudget 31,2 31,2 31,2 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7 257,1 Præsteret aktivitet 30,8 29,4 32,7 31,1 32,2 33,6 31,3 31,0 - 252,1 Mer-/mindre aktivitet -0,4 -1,8 1,5 -1,6 -0,5 0,9 -1,4 -1,7 -5,0 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet -0,4 -2,2 -0,6 -2,2 -2,7 -1,8 -3,2 -5,0 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i august måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer Aktivitet 2010 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 Mio. kr. Mio. 10,0 5,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -5,0 -10,0 Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet Side 2 Bispebjerg Bispebjerg Hospital - Total for hospitalet 2010 Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til september Nettodrift budget 148,3 136,1 141,0 144,3 96,1 131,9 135,0 142,3 139,1 129,0 140,4 126,0 1.214,1 Nettodrift forbrug 147,8 140,9 134,9 149,0 148,1 90,1 128,1 119,4 149,0 1.207,2 Mer-/mindreforbrug -0,6 4,8 -6,1 4,7 52,0 -41,8 -6,9 -22,9 9,9 -6,8 Akk. mer-/mindreforbrug -0,6 4,2 -1,9 2,8 54,8 13,0 6,1 -16,7 -6,8 Total for hospitalet 2010 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 Mio. kr. 40,0 20,0 0,0 -20,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -40,0 Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Bispebjerg Hospital - Løn 2010 Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til september Lønbudget 111,7 108,4 108,4 127,9 113,9 110,9 110,9 111,7 111,6 110,8 111,0 108,4 1.015,4 Lønforbrug 112,9 108,9 103,8 126,9 117,3 108,1 106,9 101,8 110,9 997,5 Mer-/mindreforbrug på løn 1,2 0,5 -4,6 -1,0 3,4 -2,8 -4,0 -9,9 -0,7 -17,9 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 1,2 1,7 -2,9 -3,9 -0,5 -3,3 -7,3 -17,2 -17,9 Lønforbrug 2010 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 Mio kr. Mio 20,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -20,0 -40,0 Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Bispebjerg Hospital - Øvrig drift 2010 Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til september Øvrig drift budget 37,9 29,9 34,4 24,0 -15,7 29,0 27,9 35,2 28,8 27,5 31,6 21,4 231,4 Øvrig drift forbrug 35,7 37,5 31,7 27,9 33,0 -9,0 30,1 21,4 40,0 248,4 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -2,2 7,7 -2,8 3,9 48,7 -37,9 2,2 -13,8 11,2 17,0 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift -2,2 5,5 2,7 6,7 55,3 17,4 19,6 5,8 17,0 Øvrig drift 2010 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 Mio. kr. Mio. 10,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -10,0 -20,0 Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift Side 3 Bispebjerg Bispebjerg Hospital - Indtægter 2010 Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til september Indtægtsbudget -1,3 -2,2 -1,9 -7,6 -2,1 -7,9 -3,9 -4,6 -1,2 -9,4 -2,2 -3,7 -32,7 Indtægter -0,9 -5,6 -0,6 -5,8 -2,2 -9,0 -8,9 -3,8 -1,9 -38,6 Mer-/mindre indtægter 0,4 -3,4 1,3 1,8 0,0 -1,1 -5,1 0,9 -0,7 -5,9 Akk. mer-/mindre indtægt 0,4 -3,0 -1,7 0,0 0,0 -1,1 -6,1 -5,3 -5,9 Indtægter 2010 2,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -2,0 -4,0 Mio. kr. -6,0 -8,0 -10,0 Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægt Bispebjerg Hospital - Aktivitet 2010 Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende færdigreg. Januar til august Præstationsbudget 151,5 143,0 152,6 137,0 148,5 147,7 128,0 134,6 150,3 153,6 154,4 148,8 1.142,9 Præsteret aktivitet 145,2 140,4 167,2 143,2 150,0 166,1 126,4 131,0 5,3 1.174,8 Mer-/mindre aktivitet -6,3 -2,6 14,7 6,2 1,5 18,4 -1,6 -3,6 31,9 Akk.