2020 r. Raport o stanie Powiatu Kołobrzeskiego Kołobrzeg, 2021 r. Spis treści Spis treści .............................................................................................................................................. 2 I. Wprowadzenie ................................................................................................................................ 3 II. Podstawowe dane dotyczące powiatu ............................................................................................ 3 III. Wykonanie uchwał Rady Powiatu w Kołobrzegu - uchwały podjęte w 2020 r. ........................ 12 IV. Wykonanie uchwał Rady Powiatu - uchwały podjęte przed 1 stycznia 2020 r. ale obejmujące swym zakresem 2020 r. ......................................................................................................................... 26 V. Realizacja zadań powiatu, wraz z informacją o realizacji polityk, programów i strategii dotyczących tych zadań. ........................................................................................................................ 34 1. Edukacja publiczna. ................................................................................................................... 34 2. Promocja i ochrona zdrowia. ..................................................................................................... 48 3. Pomoc społeczna. ...................................................................................................................... 53 4. Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej. ......................................................................... 58 5. Polityka prorodzinna. ................................................................................................................ 63 6. Wspieranie osób niepełnosprawnych. ...................................................................................... 67 7. Transport zbiorowy i drogi publiczne. ....................................................................................... 73 8. Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. .......................................................... 80 9. Kultura fizyczna i turystyka. ....................................................................................................... 83 10. Geodezja, kartografia i kataster. ........................................................................................... 84 11. Gospodarka nieruchomościami. ............................................................................................ 88 12. Administracja architektoniczno-budowlana. ........................................................................ 95 13. Ochrona środowiska i przyrody. .......................................................................................... 100 13. Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe. ..................................................................... 102 14. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli. ............................................................... 104 15. Obronność. .......................................................................................................................... 105 16. Ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowa i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. ...................................................................................................... 106 17. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy. .............................. 108 18. Ochrona praw konsumenta. ................................................................................................ 112 19. Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna. ................................................................ 114 20. Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych. .......................................................................................................................... 115 21. Promocja powiatu. .............................................................................................................. 117 22. Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. ............................................................................................................................. 119 Strona 2 z 120 I. Wprowadzenie Zgodnie z art. 30a. ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 511 z późn. zm.) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. II. Podstawowe dane dotyczące powiatu Nazwa Powiat Kołobrzeski Siedziba władz miasto Kołobrzeg Okres, którego dotyczy 1 stycznia - 31 grudnia 2020 r. raport Liczba mieszkańców wg 79 300 stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. (tj. według ostatnich dostępnych danych GUS) Powierzchnia 724,66 km2 Czy w porównaniu do roku poprzedzającego rok sprawozdawczy W 2020 r. granice Powiatu Kołobrzeskiego nie uległy zmianie. doszło do zmiany granic powiatu. Jeżeli tak wskazać zakres zmian. Powiat Kołobrzeski składa się z 7 gmin: - gmina wiejska Dygowo - gmina miejsko-wiejska Gościno - gmina miejska Kołobrzeg - gmina wiejska Kołobrzeg Podział administracyjny - gmina wiejska Rymań - gmina wiejska Siemyśl - gmina wiejska Ustronie Morskie Strona 3 z 120 Plan budżetu Powiatu Kołobrzeskiego na 31 grudnia 2020 roku zamknął się: po stronie dochodów kwotą w wysokości - 128 083 230,57 zł, po stronie wydatków kwotą w wysokości - 131 871 124,57 zł, planowanym ujemnym wynikiem finansowym w kwocie - 3 787 894 zł. DOCHODY Źródła dochodów budżetu powiatu nie ulegają zasadniczym zmianom za wyjątkiem ich wielkości. Dochody według źródeł w latach 2019 i 2020 (w zł): ROK 2019 ROK 2020 Źródła dochodów PLAN WYKONANIE PLAN WYKONANIE 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2020 Subwencje 47 329 598 47 420 612 58 739 131 58 994 283 Dotacja 18 077 318 15 562 517 24 712 488 25 216 910 ogółem Podstawowe dane finansowe w układzie Podatek PIT, 22 695 570 22 888 357 23 115 469 22 497 536 porównawczym na CIT koniec 2020 i 2019 r. Dochody 22 501 199 23 295 484 21 516 143 23 822 080 własne OGÓŁEM 110 603 685 109 166 970 128 083 231 130 530 809 Plan dochodów roku 2020 był wyższy od roku ubiegłego o 15,8%. Najwyższy wskaźnik wzrostu występuje w pozycjach dotacje ogółem o 36,7% i subwencje o 24,1%. Wykonanie dochodów roku 2020 jest wyższe od roku 2019 o 19,5%. Wskaźnik udziału poszczególnych źródeł dochodów w pozycji „wykonanie” w badanych latach przedstawiał się następująco: Dochody własne 18% 21% Podatek PIT, CIT 17% 21% Wykon.2020 Wykon.2019 Dotacje ogółem 20% 14% Subwencje 45% 44% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Strona 4 z 120 Udział subwencji w dochodach jest wyższy w roku 2020 o 1%, wyższy wskaźnik także występuje w dotacjach ogółem i wynosi 6%. W pozostałych dwóch źródłach dochodów wskaźnik udziału w roku 2020 jest niższy od roku 2019. Subwencje Powiat otrzymał w roku 2020 subwencje: oświatową - wykonanie 56 145 179 zł, wyrównawczą - wykonanie 1 381 731 zł, równoważącą - wykonanie 1 212 221 zł, uzupełniającą - 255 152 zł. W przypadku wyrównawczej i równoważącej wysokość subwencji jest uzależniona odpowiednio od dochodów podatkowych wszystkich powiatów i od wszystkich wydatków na rodziny zastępcze. Subwencja uzupełniająca zazwyczaj jest przekazywana pod koniec roku budżetowego i najczęściej dotyczy spraw społecznych. Subwencja oświatowa jest kalkulowana na poziomie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Podział subwencji uzależniony jest od ilości uczniów i nauczycieli według awansu zawodowego. Ustalane są oddzielnie zadania szkolne i pozaszkolne. Ponadto na podstawie określonej tzw. wagi na ucznia wyliczana jest subwencja oświatowa. W roku 2020 subwencja oświatowa była wyższa od roku 2019 o 11 497 102 zł. Wzrost subwencji dotyczył głównie podwyżek dla nauczycieli. Dotacje Powiat otrzymał w roku 2020 dotacje: na zadania zlecone administracji rządowej (dotujący Wojewoda Zachodniopomorski) - 12 421 063 zł, które dotyczyły: gospodarki nieruchomościami, geodezji, bezpieczeństwa publicznego, wymiaru sprawiedliwości, oświaty, pomocy społecznej, na zadania własne (dotujący Wojewoda Zachodniopomorski) - 1 448 638,36 zł, które dotyczyły: jednostek oświatowych, Domów Pomocy Społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, realizowane na podstawie porozumień - 481 140,73 zł, które określały na jakie zadania będą wykorzystane (dotujący: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Wojewoda Zachodniopomorski, Gminy). W roku 2020 dotacje były przeznaczone na: komisję kwalifikacyjną, odławianie dzikiej zwierzyny, współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, pozostałe dotacje: z funduszy, rozwojowa, inwestycyjne - 10 866 068,57 zł, które dotyczyły zadań: zwalczania pandemii, inwestycyjnych, programów unijnych, Strona 5 z 120 Podatek PIT i CIT Udział w podatku PIT jest planowany przez Ministra Finansów i przekazywany w okresach miesięcznych. Udział w podatku PIT dla powiatu stanowi 10,25% dla osób zamieszkujących na terenie powiatu. Plan roku 2020 został wykonany w 97% w stosunku do planu tj. w kwocie 21 970 912 zł. Udział w podatku CIT stanowi 1,4% od firm, które mają swoją siedzibę na