DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 sierpnia 2018 r. Poz. 5496 UCHWAŁA NR XL/459/2018 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) Rada Gminy Podegrodzie uchwala, co następuje: § 1. 1. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów budżetu na 2018 r. na łączną kwotę 20 650 zł, w tym; 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6 835 zł, 2) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 6 835 zł – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu na 2018 r. na łączną kwotę 445 000 zł – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 2 obejmują: 1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 14 000 zł, w tym: a) zmniejszenie planu wydatków jednostek budżetowych, o kwotę 45 000 zł w tym; - zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 25 000 zł, - zmniejszenie planu wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 20 000 zł, b) zwiększenie planu wydatków na dotacji na zadania bieżące o kwotę 59 000 zł, 2) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 14 000 zł, w tym zmniejszenie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 14 000 zł – jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. § 2. Wprowadza się zmianę planowanych kwot dotacji udzielanych w 2018 roku z budżetu Gminy Podegrodzie – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. § 3. W wyniku dokonanych zmian, o których mowa § 1 budżet Gminy Podegrodzie na 2018 r. wynosi: 1) Dochody budżetu, w tym; 62 072 940,63 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 3 564 577,35 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dochody bieżące, z czego; 57 375 397,66 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 5496 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 1 209 408,65 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dochody majątkowe, z czego; 4 697 542,97 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 2 355 168,70 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2) Wydatki budżetu 67 972 212,13 w tym wydatki bieżące 54 062 006,29 w tym; 1. wydatki jednostek budżetowych 28 101 946,42 w tym; 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 519 288,54 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 582 657,88 2. dotacje na zadania bieżące 2 792 300,00 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 255 062,90 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 1 512 696,97 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 400 000,00 wydatki majątkowe 13 910 205,84 w tym; 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego; 13 910 205,84 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 593 739,21 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 3) Deficyt budżetu 5 899 271,50 4) Przychody budżetowe 9 134 279,26 5) Rozchody budżetu 3 235 007,76 – jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. § 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Podegrodzie. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 3 – Poz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ziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 4 – Poz. 5496 0.1(2.1./7/*.%$$:,*&40)!$))-*0)$ 01.&40 ), '$2%628!$))-*0)1#2/2$7 (:,*&40* &.4,1#(*00,./-. +&. $ #*.)$2 -.,< +*<,) 0.1(2.1./7/*.%$$:,*&40)!$))-*0)$ 01.&40 ), '$2%628!$))-*0)1#2/2$7 (:,*&40* &.4,1#(*00,./-. +&. $ *.% '*0*.,21()2.1./7/+*(*1!$))-*0 % /2$ ') %($621% )*-.&($-(*,25/. ,1.*,$') "* )*!$))-*0)$ 07-)1#28$)0 -.11%)1#$ 2&/+40$)0 -.11%)1# %"1+#'- )/% 0.1(2.1./7/*.%$$:,*&40)!$))-*0)$ 01.&40 ), '$2%628!$))-*0)1#2/2$7 (:,*&40* &.4,1#(*00,./-. +&. $ 03% -+.%/+.+,3,'+"!!5)'#0-&!&&*'-&! -.+#0-&)$!/"2/4!&&*'-&. /,/!3% 5)'#0-'#+0). %'--)+ ,*+(#+! &*' *01&*,21-.)$!&/'..10) "* Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk .,*) 2 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 5 – Poz. 5496 Załącznik nr 2 do Uchwały nr XL/459/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 lipca 2018 r. Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Podegrodzie na 2018 rok Z tego z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki Wydatki Wniesienie finansowane z inwestycje i finansowane z bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu majątkowe Zakup i objęcie wkładów do wynagrodzenia i dotacje na udziałem zakupy udziałem jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu akcji i udziałów spółek sprawa składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji handlowego naliczane których mowa w których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 2 i 3 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 740 360,00 640 360,00 637 360,00 203 200,00 434 160,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię zmniejszenie -100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100 000,00 -100 000,00 0,00 0,00 0,00 400 elektryczną, gaz i wodę zwiększenie 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 740 360,00 640 360,00 637 360,00 203 200,00 434 160,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 740 360,00 640 360,00 637 360,00 203 200,00 434 160,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100 000,00 -100 000,00 0,00 0,00 0,00 40002 Dostarczanie wody zwiększenie 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 740 360,00 640 360,00 637 360,00 203 200,00 434 160,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 974 414,30 1 989 102,50 1 533 802,50 265 100,00 1 268 702,50 445 300,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 3 985 311,80 3 985 311,80 339 464,59 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność zwiększenie 221 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221 000,00 221 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6 195 414,30 1 989 102,50 1 533 802,50 265 100,00 1 268 702,50 445 300,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 4 206 311,80 4 206 311,80 339 464,59 0,00 0,00 przed zmianą 4 948 743,50 1 533 802,50 1 523 802,50 265 100,00 1 258 702,50 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 3 414 941,00 3 414 941,00 339 464,59 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie 221 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221 000,00 221 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 169 743,50 1 533 802,50 1 523 802,50 265 100,00 1 258 702,50 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 3 635 941,00 3 635 941,00 339 464,59 0,00 0,00 przed zmianą 476 820,00 281 820,00 252 820,00 38 500,00 214 320,00 17 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 195 000,00 195 000,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 przeciwpożarowa zwiększenie 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 478 820,00 283 820,00 252 820,00 38 500,00 214 320,00 19 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 195 000,00 195 000,00 0,00 0,00 0,00 przed