Raport o stanie Gminy Kobiele Wielkie za 2019 rok przygotowany przez ul. Petera Mansfelda 4 NIP: 781-179-27-48 60-855 Poznań REGON: 300464078 tel. +48 61 665 78 00 KRS: 0000270485 fax +48 61 665 78 09 Kapitał zakładowy: 6.330.010,20 zł [email protected] 1. PODSTAWY PRAWNE .................................................................................................. 4 2. RAPORT O STANIE GMINY .......................................................................................... 4 2.1 DEMOGRAFIA ............................................................................................................. 4 2.2 GOSPODARKA BUDŻETOWA I FINANSE GMINY ......................................................... 8 2.2.1 DOCHODY BUDŻETU GMINY KOBIELE WIELKIE ......................................................... 8 2.2.2 WYDATKI GMINY KOBIELE WIELKIE ......................................................................... 10 2.2.3 ZADŁUŻENIE ............................................................................................................. 12 2.2.4 WYNIK BUDŻETOWY ................................................................................................ 12 2.3 STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA KONIEC 2018 ROKU ......................................... 13 2.4 INWESTYCJE - INFRASTRUKTURA ............................................................................. 15 2.5 ŚRODOWISKO .......................................................................................................... 15 2.6 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY KOBIELE WIELKIE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 ................................................................ 16 2.7 OPIEKA SPOŁECZNA ................................................................................................. 20 2.8 DZIAŁANIA KULTURALNE I SPORTOWE .................................................................... 22 2.9 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ................................................................................. 25 2.10 REALIZACJA UCHWAŁ, PROGRAMÓW I STRATEGII .................................................. 27 3. SPIS TABEL, WYKRESÓW I RYSUNKÓW .................................................................... 32 3 1. PODSTAWY PRAWNE Obowiązek prezentowania Raportu o Stanie Gminy wprowadził Sejm ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. 2018 poz. 130). … po art. 28a dodaje się art. 28aa w brzmieniu: „Art. 28aa. 1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. 1. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. … „ Obowiązek ustawowy uzupełnia dotychczasowe sposoby informowania o pracy wójta o nowy wymóg. 2. RAPORT O STANIE GMINY 2.1 DEMOGRAFIA Na terenie Gminy w grudniu 2019 roku zamieszkiwało 4.447 osób, w tym 2.196 mężczyzn oraz 2.251 kobiet. Kobiety mają przewagę liczebną nad mężczyznami (1,24 p.p.). Proporcje pomiędzy kobietami i mężczyznami w ciągu ostatnich 4 lat są stabilne. Tabela 1 Liczba mieszkańców gminy Kobiele Wielkie w latach 2016-2019 2016 2017 2018 2019 Ogółem 4.464 4.445 4.437 4.447 Mężczyźni 2.200 2.194 2.195 2.196 Kobiety 2.264 2.251 2.242 2.251 Mężczyźni [%] 49,28 49,36 49,47 49,38 Kobiety [%] 50,72 50,64 50,53 50,62 Źródło: Urząd Gminy Kobiele Wielkie Wykres 1 prezentuje zameldowania i wymeldowania w gminie. W ubiegłym roku saldo migracji było dodatnie (+21). 4 Wykres 1 Migracje mieszkańców gminy Kobiele Wielkie w latach 2016-2019 64 50 55 45 41 43 36 31 35 35 21 15 1 -4 -5 2016 2017 2018 2019 -25 -19 Wymeldowania Zameldowania Saldo migracji Źródło: Urząd Gminy Kobiele Wielkie Prezentowane dane nie oddają całego rozmiaru zjawiska, ponieważ dotyczą wyłącznie osób, które dopełniły formalności związanych z procedurą meldunkową. Stąd to zjawisko jest w pełni trudne do oszacowania. Liczba urodzeń po wzroście w 2017 roku w dalszym ciągu spada Wykres 2 Urodzenia i zgony w gminie w latach 2016-2019 Urodzenia żywe Zgony 65 64 51 57 45 48 51 42 2016 2017 2018 2019 Źródło: Urząd Gminy Kobiele Wielkie W roku 2019 przyrost naturalny w gminie Kobiele Wielkie był dodatni. W powiązaniu z dodatnim saldem migracji przekłada się to na minimalny wzrost liczby mieszkańców (można mówić o stabilności na przestrzeni ostatnich lat), co jest zjawiskiem pożądanym i dotyczy niewielu gmin w skali kraju. Warto tu przypomnieć, że udział budżetu gminy w podatku dochodowym wiąże się tylko z mieszkańcami Gminy. 5 Wykres 3 Przyrost naturalny w gminie Kobiele Wielkie w latach 2016-2019 2016 2017 2018 2019 5 3 0 0 -5 -10 -8 -15 -16 -20 Źródło: Urząd Gminy Kobiele Wielkie Dla porównania prezentujemy wyniki na tle powiatu, województwa i kraju1: Gmina Kobiele Wielkie: 0,67 powiat radomszczański: -4,21; województwo łódzkie: -4,11; Polska: -1,41. Można powiedzieć, że gmina „podciąga średnią krajową”. Struktura ludności według wieku jest nierównomierna. W 2019 skokowo wzrosła liczba osób w wieku przedprodukcyjnym. Liczba ludności w wieku produkcyjnym w dalszym ciągu maleje. Natomiast liczba ludności w wieku poprodukcyjnym systematycznie wzrasta. Te informacje wskazują na możliwe odwrócenie trendu niekorzystnych prognoz demograficznych (szczególnie duży wzrost liczby osób w wieku 17 lat i mniej) Wykres 4 Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym w gminie Kobiele Wielkie w latach 2016-2019 925 878 876 873 2016 2017 2018 2019 Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym Źródło: Urząd Gminy Kobiele Wielkie. 1 Dane na 1000 mieszkańców, BDL GUS za I półrocze 2019, wgląd kwiecień 2019 r. 6 Liczba ludności w gminie w wieku przedprodukcyjnym w ostatnim roku wzrosła o 52 osoby (prawie 6%). Wykres 5 Liczba osób w wieku produkcyjnym w gminie Kobiele Wielkie w latach 2016-2019 2799 2769 2742 2692 2016 2017 2018 2019 Liczba osób w wieku produkcyjnym Źródło: Urząd Gminy Kobiele Wielkie Liczba ludności w gminie w wieku produkcyjnym w ostatnim roku zmalała o 50 osób (niecałe 2%). To znaczny spadek, niekorzystne zjawisko, niestety zbieżne z sytuacją krajową. Jednakże patrząc na wzrost liczby osób w wieku przedprodukcyjnym sytuacja może się w przyszłości poprawić. Wykres 6 Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w gminie Kobiele Wielkie w latach 2016-2019 830 822 800 787 2016 2017 2018 2019 Liczba osób w wieku poprodukcyjnym Źródło: Urząd Gminy Kobiele Wielkie Powyższy wykres ilustruje wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym. Od 2016 roku grupa ta zwiększyła się o 43 osoby. Ten trend dotyczy całego kraju, nasze społeczeństwo starzeje się. 7 2.2 GOSPODARKA BUDŻETOWA I FINANSE GMINY Omawiając gospodarkę budżetową i finanse gminy należy pamiętać, że istotnym czynnikiem o charakterze zewnętrznym o ogromnym wpływie na finanse Gminy jest ogólna sytuacja gospodarcza kraju, korzystne PKB i stabilna, niewielka inflacja. W ciągu roku 2019 roku dokonano zmian budżetu wynikających ze zwiększeń planów dotacji celowych na zadania własne jak również zlecone przyznawanych z budżetu państwa, zmniejszeń części oświatowej subwencji ogólnej zwiększeń, zwiększeń i zmniejszeń dochodów własnych, zwiększeń przychodów, a także zmianami wynikającymi z potrzeb społeczno- gospodarczych wynikających przy realizacji budżetu. Budżet Gminy był zmieniany 10 uchwałami Radu Gminy Kobiele Wielkie i 6 zarządzeniami Wójta Gminy. 2.2.1 DOCHODY BUDŻETU GMINY KOBIELE WIELKIE Dochody gminy Kobiele Wielkie na dzień 31 grudnia 2019 r. zaplanowane zostały w wysokości 19.926.713,00 zł. Wykonane zostały w kwocie 19.867.827,37 zł, co w stosunku do planu stanowi 99,70%. Na dochody gminy w okresie sprawozdawczym składały się: Dotacje celowe na zadania zlecone gminie, dotacje celowe na zadania własne gminy, środki otrzymane na podstawie porozumień i umów, subwencje, dochody majątkowe i dochody własne gminy. Dochody własne 27,44% 32,43% Dochody majątkowe Dotacje celowe na zadania zlecone 2,84% Dotacje celowe na 3,00% zadania własne Subwencja ogólna 34,29% Wykres 7 Struktura wykonanych dochodów w 2019 r. źródło: Urząd Gminy Kobiele Wielkie 8 Na dochody własne gminy składają się m.in.: udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek PIT), udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (podatek CIT), podatki i opłaty lokalne, tj.: . podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, . podatek od nieruchomości, . podatek rolny, . podatek leśny, . podatek od środków transportowych, . podatek od spadków i darowizn, . podatek od czynności cywilnoprawnych, . wpływy z opłaty targowej, . wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, . wpływy z opłaty skarbowej, . wpływy z opłaty eksploatacyjnej, . wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, . wpływy za zajęcie pasa drogowego, . wpływy z różnych opłat, . odsetki. pozostałe dochody gminy, między innymi: kary umowne, wpływy z najmu, dzierżawy i sprzedaży mienia gminy, dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT, odszkodowania za uszkodzone mienia, wpływy z tytułu usług opiekuńczych itp. Najwyższe wpływy wśród dochodów własnych gminy przyniosły: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT): 2.524.751,00 zł; podatek od nieruchomości (osoby prawne i osoby fizyczne): 821.900,85 zł; podatek rolny: 415.768,96 zł. Należy zaznaczyć, że na poziom niektórych dochodów, gmina nie ma bezpośredniego wpływu m. in. wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych, spadków i darowizn, udziału