ZARZĄDZENIE Nr 3/10 WÓJTA GMINY KRASNOSIELC z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Krasnosielc i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Krasnosielc za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) § 1. Przedkłada się Radzie Gminy Krasnosielc i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawoz- danie roczne z wykonania budżetu gminy Krasnosielc za 2009 rok w brzmieniu stanowiącym załączniki do zarządzenia od nr 1 do nr 12. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. § 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Wójt: mgr inż. Andrzej Czarnecki Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3/10 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 15 marca 2010r. Zestawienie wykonanych dochodów budżetowych w budżecie gminy Krasnosielc za 2009 rok w złotych Dział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok Wykonanie na koniec % 2009 roku 010 Rolnictwo i łowiectwo 4629666,00 665306,93 14,4 020 Leśnictwo 4100,00 3905,20 95,2 600 Transport i łączność 1059396,00 219396,00 20,7 700 Gospodarka mieszkaniowa 205255,00 206767,30 100,7 750 Administracja publiczna 118034,00 118517,53 100,4 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 13412,00 13412,00 100,0 prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 33666,00 33665,65 100,0 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedno- 2764339,00 2522803,02 91,3 stek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z jej poborem 758 Różne rozliczenia 9759863,00 9753944,34 99,9 801 Oświata i wychowanie 598536,00 399901,57 66,8 852 Pomoc społeczna 3407720,53 3418781,09 100,3 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 263733,00 260578,49 98,8 926 Kultura fizyczna i sport 350000,00 350000,00 100,0 Ogółem 23207720,53 17966979,12 77,4 Zestawienie wykonanych dochodów budżetowych w budżecie gminy Krasnosielc na koniec 2009 rok Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Plan na Wykonanie % 2009r. na 31 grudnia 2009r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 629 666 665 306,93 14,4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 844 260 205 581,70 5,3 0920 Pozostałe odsetki 4 500 450,70 10,0 0960 Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 627 350 205131,00 32,7 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 3 212 410 0,00 0,0 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów woje- wództw, pozyskane z innych ŝródeł 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 325 680 0,00 0,0 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 325 680 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów woje- wództw, pozyskane z innych ŝródeł 01095 Pozostała działalność 459 726 459725,23 100,0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 459 726 459725,23 100,0 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 020 Leśnictwo 4 100 3905,20 95,2 02001 Gospodarka leśna 4 100 3905,20 95,2 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 4 100 3905,20 95,2 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedno- stek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 1 059 396 219396,00 20,7 60016 Drogi publiczne gminne 1 059 396 219396,00 20,7 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 40 000 40000,00 100,0 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwesty- cyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 840 000 0,00 0,0 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów woje- wództw, pozyskane z innych ŝródeł 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednost- 179 396 179396,00 100,0 kami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa 205 255 206767,30 100,7 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 205 255 206 767,30 100,7 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 1 650 1536,36 93,1 nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 115 000 117597,46 102,3 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedno- stek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 82 305 81305,40 98,8 użytkowania wieczystego nieruchomości 0830 Wpływy z usług 6 000 6304,20 105,1 0920 Pozostałe odsetki 300 23,88 8,0 750 Administracja publiczna 118 034 118 517,53 100,4 75011 Urzędy wojewódzkie 67 510 67 241,00 99,6 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 66 830 66830,00 100,0 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realiza- 680 411,00 60,4 cją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin. 34 624 35376,53 102,2 0690 Wpływy z różnych opłat 3 624 3623,52 100,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 31 000 31753,01 102,4 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15 900 15900,00 100,0 0960 Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 900 900,00 100,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000 15000,00 100,0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 13 412 13 412 100,0 i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 1 080 1080,00 100,0 i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 1 080 1080,00 100,0 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 75113 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 12 332 12332,00 100,0 i ochrony prawa oraz sądownictwa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 12 332 12332,00 100,0 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 33 666 33665,65 100,0 75412 Ochotnicze straże pożarne 33 666 33665,65 100,0 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednost- 23 041 23041,00 100,0 kami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednost- 10 625 10624,65 100,0 kami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 2 764 339 2 522 803,02 91,3 jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 60 000 63032,05 105,1 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 60 000 63013,59 105,0 w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 18,46 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czyn- 481 799 473132,60 98,2 ności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 396 259 395544,60 99,8 0320 Podatek rolny 630 790,00 125,4 0330 Podatek leśny 84 010 76515,00 91,1 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 800 0,00 0,0 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100 283,00 283,0 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spad- 1 008 253 882377,38 87,5 ków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 357 393 377013,76 105,5 0320 Podatek rolny 320 000 238821,26 74,6 0330 Podatek leśny 49 540 46545,86 94,0 0340 Podatek od środków transportowych 189 320 127651,00 67,4 0360 Podatek od spadków i darowizn 10 000 4395,40 44,0 0430 Wpływy z opłaty targowej 18 000 18246,00 101,4 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 57 000 60592,58 106,3 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 000 9111,52 130,2 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samo- 99 551 92174,05 92,6 rządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 000 22973,00 91,9 0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 68 051 68051,05 100,0 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 6 500 1150,00 17,7 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu pań- 1 114 736 1012086,94 90,8 stwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 104 736 1004172,00 90,9 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 10 000 7914,94 79,1 758 Różne rozliczenia 9 759 863 9 753 944,34 99,9 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 5 140 393 5140393,00 100,0 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 140 393 5140393,00 100,0 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 298 677 4298677,00 100,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 298 677 4298677,00 100,0 75814 Różne rozliczenia finansowe 7 000 1081,34 15,4 0920 Pozostałe odsetki 7 000 1081,34 15,4 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 313 793 313793,00 100,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 313 793 313793,00 100,0 801 Oświata i wychowanie 598 536 399901,57