DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 24 grudnia 2019 r. Poz. 7466 UCHWAŁA NR XIV/139/19 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit.”d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 3, art. 222 ust. 1 – 3, art. 235,art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale Nr III/22/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2019, zmienionej uchwałami: Nr IV/36/19 z dnia 30 stycznia 2019 r., Nr V/48/19 z dnia 27 lutego 2019 r., Nr VI/53/19 z dnia 13 marca 2019 r., Nr VII/61/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r., Nr VIII/77/19 z dnia 29 maja 2019 r., Nr IX/89/19 z dnia 26 czerwca 2019 r., Nr X/99/19 z dnia 18 września 2019 r., Nr XI/115/19 z dnia 23 października 2019 r., Nr XII/127/19 z dnia 30 października 2019 r., nr XIII/130/19 z dnia 20 listopada 2019 r. i Zarządzeniami Burmistrza Mogilna: Nr 10/19 z dnia 9 stycznia 2019 r., Nr 14/19 z dnia 14 stycznia 2019 r., Nr 19/19 z dnia 30 stycznia 2019 r., Nr 25/19 z dnia 7 lutego 2019 r., Nr 35/19 z dnia 27 lutego 2019 r., Nr 47/19 z dnia 14 marca 2019 r., Nr 48/19 z dnia 20 marca 2019 r., Nr 53/19 z dnia 3 kwietnia 2019 r., Nr 54/19 z dnia 8 kwietnia 2019 r., Nr 57/19 z dnia 12 kwietnia 2019 r., Nr 63/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r., Nr 70/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r., Nr 71/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r., Nr 77/19 z dnia 13 maja 2019 r., Nr 81/19 z dnia 16 maja 2019 r., Nr 82/19 z dnia 16 maja 2019 r., Nr 85/19 z dnia 30 maja 2019 r., Nr 89/19 z dnia 30 maja 2019 r., Nr 92/19 z dnia 6 czerwca 2019 r., Nr 93/19 z dnia 7 czerwca 2019 r., Nr 99/19 z dnia 26 czerwca 2019, Nr 102/19 z dnia 28 czerwca 2019 r., Nr 103/19 z dnia 10 lipca 2019 r., Nr 105/19 z dnia 16 lipca 2019 r., Nr 108/19 z dnia 25 lipca 2019 r., Nr 110/19 z dnia 31 lipca 2019 r., Nr 112/19 z dnia 6 sierpnia 2019 r., Nr 114/19 z dnia 12 sierpnia 2019 r. Nr 120/19 z dnia 22 sierpnia 2019 r., Nr 121/19 z dnia 23 sierpnia 2019 r., Nr 126/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r., Nr 129/19 z dnia 30 sierpnia 2019 r., Nr 135/19 z dnia 19 września 2019 r., Nr 141/19 z dnia 24 września 2019 r., Nr 145/19 z dnia 27 września 2019 r., Nr 146/19 z dnia 4 października 2019 r., Nr 148/19 z dnia 9 października 2019 r., Nr 149/2019 z dnia 14 października 2019 r., Nr 154/19 z dnia 24 października 2019 r., Nr 157/19 z dnia 31 października 2019 r., Nr 160/19 z dnia 12 listopada 2019 r., Nr 163/19 z dnia 13 listopada 2019 r., Nr 164/19 z dnia 20 listopada 2019 r., Nr 165/19 z dnia 21 listopada 2019 r., Nr 166/19 z dnia 25 listopada 2019 r., Nr 168/19 z dnia 28 listopada 2019 r., Nr 171/19 z dnia 5 grudnia 2019 r., Nr 173/19 z dnia 9 grudnia 2019 r. wprowadza się, następujące zmiany: 1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 115.457.005,42 zł, w tym: 1) dochody własne 54.370.118,69 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 21.170.652,00 zł; 2) dotacje celowe z budżetu państwa 34.269.438,85 zł; 3) subwencje 21.614.054,00 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 7466 4) dotacje unijne (zadania bieżące) 681.992,67 zł; 5) dotacje unijne (zadania inwestycyjne) 3.045.068,65 zł; 6) dotacje krajowe (zadania inwestycyjne) 1.397.643,95 zł; 7) pozostałe dotacje i środki 78.688,61 zł. 2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na: 1) dochody majątkowe 4.919.134,60 zł, w tym: a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 4.442.712,60 zł, b) dochody ze sprzedaży majątku 401.522,00 zł, c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 74.900,00 zł; 2) dochody bieżące 110.537.870,82 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 709.669,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a. 3. Plany finansowe dochodów budżetowych jednostek budżetowych określają załączniki od nr 1.1 do nr 1.3.”; 2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy w wysokości 116.257.151,32 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 98.636.423,00 zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych 60.950.203,48 zł, w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33.117.063,44 zł, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 27.833.140,04 zł, b) dotacje na zadania bieżące 5.922.514,56 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.719.323,16 zł, d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 605.1914,80 zł, e) obsługa długu 439.190,00 zł; 2) wydatki majątkowe w kwocie 17.620.728,32 zł, w tym: a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 17.170.728,32 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 4.894.682,91 zł, b) wydatki na objęcie udziałów do spółki prawa handlowego 450.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a. 2. Plany finansowe wydatków budżetowych jednostek budżetowych określają załączniki od nr 2.1 do nr 2.18. 3. Zadania inwestycyjne do realizacji w 2019 roku określa załącznik nr 3.”; 3) dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3 i nr 11 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 7466 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mogilnie. Przewodniczący Rady Paweł Molenda Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 7466 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/139/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 grudnia 2019 r. Plan dochodów budżetowych po zmianach Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 758 Różne rozliczenia 21 760 543,97 157 487,00 21 918 030,97 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 19 131 602,00 157 487,00 19 289 089,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 19 131 602,00 157 487,00 19 289 089,00 Razem: 115 299 518,42 157 487,00 115 457 005,42 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 5 – Poz. 7466 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/139/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 grudnia 2019 r. Plan wydatków budżetowych po zmianach Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 011 016,59 8 252,54 2 019 269,13 Infrastruktura wodociągowa 01010 250 905,13 8 963,94 259 869,07 i sanitacyjna wsi 4220 Zakup środków żywności 500,00 -500,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 246 800,00 9 463,94 256 263,94 budżetowych 01095 Pozostała działalność 1 712 111,46 -711,40 1 711 400,06 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 411,78 -311,40 6 100,38 4300 Zakup usług pozostałych 9 675,37 -400,00 9 275,37 600 Transport i łączność 6 980 434,60 -177 058,80 6 803 375,80 60016 Drogi publiczne gminne 6 948 632,99 -177 058,80 6 771 574,19 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 4 699 650,32 -177 058,80 4 522 591,52 budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 478 213,02 60 000,00 1 538 213,02 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 774 828,95 60 000,00 834 828,95 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6210 kosztów realizacji inwestycji i zakupów 310 000,00 60 000,00 370 000,00 inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 750 Administracja publiczna 7 929 972,06 -838,00 7 929 134,06 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 5 982 081,10 -838,00 5 981 243,10 powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 186 600,00 -838,00 185 762,00 budżetowych 757 Obsługa długu publicznego 597 376,87 -158 186,87 439 190,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 6 – Poz.