COMUNE DI SOMMO PROV. DI PAVIA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2012 INTRODUZIONE Con riferimento ai contenuti del Decreto Legislativo n. 150/2009 il Comune di Sommo ha definito i contenuti del Piano della performance e della Relazione sulla performance adattando gli strumenti già esistenti (Relazione Previsionale e Programmatica, Piano Esecutivo di Gestione e Piano Dettagliato degli Obiettivi) alle richieste contenute nel citato decreto. Le fasi che vanno dall’approvazione di tali documenti alla verifica a consuntivo costituiscono il cosiddetto Ciclo di Gestione della Performance. La Relazione sulla performance è lo strumento mediante il quale l’amministrazione illustra ai cittadini e a tutti i portatori di interesse i risultati ottenuti nell’anno precedente. Pertanto nel presente documento, perseguendo l’ottica del miglioramento costante e continuo dei servizi offerti dell’Amministrazione, si rendono noti i risultati sul raggiungimento degli obiettivi fissati nell’anno 2012. Ulteriori dati qualitativi, quantitativi e finanziari sull’Amministrazione sono inoltre riportati negli altri documenti di programmazione e rendicontazione dell’Ente quali la Relazione illustrativa della Giunta sul rendiconto della gestione finanziaria e il Referto del controllo di gestione. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E I PORTATORI DI INTERESSI ESTERNI Analisi del contesto esterno Territorio Comunale Il Comune di Sommo fa parte della Provincia di Pavia ed è situato nel territorio a forma triangolare delimitato ad ovest dall’autostrada A7 Milano-Genova, a nord nordest dal fiume Ticino ed a sud-sudovest dal fiume Po. Sommo appartiene al territorio della Lomellina, in prossimità del Siccomario, e dista 10 km dal capoluogo di Provincia. Il territorio urbanizzato di Sommo occupa una superficie di 55.63 ha e rappresenta solo il 3,9% dell’intera superficie comunale pari a 1.425 ha; la funzione prevalente nel tessuto urbano è quella residenziale e dei servizi, nel territorio extra-urbano quella produttiva agricola. Nel territorio comunale sono presenti 13 km di strade comunali, 1,8 km di strade provinciali e 7 km di strade vicinali. La dotazione dei servizi esistenti e quella prevista dal P.R.G. 2004 sono analizzate nel Piano dei servizi allegato al P.R.G. vigente cui si rimanda, i dati evidenziano che la situazione attuale è abbastanza soddisfacente sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo. E’ costituita da: • Aree per l’istruzione: 1) Scuola primaria “Benedetta Passerini” • Aree per attrezzature di interesse comune 2) Chiesa della natività di Maria Santissima 3) Chiesetta di San Fedele 4) Municipio 5) Residenza per anziani autosufficienti 6) S.O.M.S. (Società Operaia di Mutuo Soccorso); 7) Deposito pluriuso in costruzione • Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport 8) Piscina comunale all’aperto (struttura con bacino d’utenza sovracomunale) 9) Parco giochi (Via Arrigo) 10) Area verde (Via Libertà) 11) Area verde (Via San Fedele) 12) Area verde (Via San Fedele - Chiesetta) 13) Piscina coperta e campo di calcetto ( struttura con bacino d’utenza sovracomunale) Le attrezzature pubbliche o di uso pubblico di bacino cui il comune di Sommo fa riferimento sono costituite dalle scuole medie inferiori di Zinasco e dalle scuole medie superiori, dall’Università e dagli ospedali della città di Pavia. Attività insediate L’attività economica che si pratica sul territorio comunale è piuttosto limitata: la gran parte della popolazione attiva svolge la propria attività prevalentemente al di fuori dal territorio comunale. L’attività principale praticata sul territorio comunale è quella agricola, si deve inoltre rilevare la presenza di 3 aziende nel settore metalmeccanico e di precisione (che occupano nel complesso non più di una quindicina di addetti) Situazione demografica La popolazione residente è sostanzialmente stabile POPOLAZIONE ANNO RESIDENTE AL 31.12. 2008 1118 2009 1115 2010 1132 2011 1149 2012 1146 Variazioni normative L’anno 2012 è stato caratterizzato da profonde innovazioni nell’ambito della fiscalità locale:l’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha anticipato in forma sperimentale l’Imposta Municipale Propria con decorrenza dall’anno 2012 e conseguente applicazione in tutti i Comuni del territorio. Conseguentemente all’introduzione dell’IMU si è avuta una rideterminazione dei trasferimenti statali che sono confluiti nel Fondo sperimentale di riequilibrio. Tale fondo ha subito successive decurtazioni in corso d’anno (in conseguenza del D.L. 201/2011 e del D.L. 95/2012 ) per un ammontare pari a circa il 23% del proprio ammontare 2011. La quantificazione delle risorse a disposizione è stata influenzata sia dalle successive revisioni a livello ministeriale della previsione di incasso dell’ IMU ( con conseguente regolazione del fondo sperimentale di riequilibrio) sia dagli incassi effettivi dell’imposta che si sono conosciuti solo nel mese di Dicembre. Analisi del contesto interno Struttura organizzativa A seguito delle dimissioni del Sindaco il Vice Prefetto Dottoressa Giulia D’Onofrio è stata nominata Commissario Prefettizio con Decreto del Prefetto di Pavia n. 13452/EE. LL. del 21.04.2012. Successivamente con Decreto del Presidente della Repubblica del 22.05.2012 la Dott.ssa Giulia D’Onofrio è stata nominata Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Sommo. La struttura organizzativa del Comune è articolata in 2 Servizi ciascuno affidato a un Responsabile di Posizione Organizzativa: Segretario Comunale Amministrazione Servizio Tecnico generale Al Servizio Amministrazione Generale sono affidati i seguenti settori: settore amministrativo – finanziario-contabilità settore demografico – elettorale – stato civile- cimitero servizi alla persona ( servizi sociali, scolastici, cultura,tempo libero) settore tributario- gestione entrate servizio idrico ( il Comune è erogatore temporaneo del servizio idrico integrato e pertanto e rimasta in capo allo stesso la gestione della bollettazione agli utenti) Al Servizio Tecnico sono affidati i seguenti settori: settore urbanistica-lavori pubblici settore ambiente (raccolta rifiuti) suap Il settore Polizia Locale ( servizio svolto in convenzione con i Comuni di Cava Manara e Zinasco) è in diretta dipendenza funzionale dal Sindaco/Commissario Straordinario. Partecipazioni Il Comune detiene le seguenti partecipazioni CBL SPA - Partecipazione diretta 0,0030% Attività esercitata dalla società : Vendita del gas naturale e gestione del servizio idrico integrato Attività esercitata per conto del comune di Sommo : nessuna Tramite CBL SPA il Comune ha 2 partecipazioni indirette in CBL Distribuzione srl Pavia Acque scarl CONSORZIO SOCIALE PAVESE - Quota di partecipazione 1 su 100 Il Consorzio ha come attività la gestione dei servizi socio-assistenziali nonché la programmazione e la realizzazione degli obiettivi del Piano Sociale di Zona e di quanto previsto dalla Legge 328/2000 Gestioni associate Relativamente agli obblighi di cui all’art. 14 del D.L. 78/2010 il Comune ha dato adesione alle seguenti convenzioni: NUMERO DELIBERA DATA FUNZIONE COMUNI Commissario Straordinario ADERENTI con poteri di Consiglio 18/21 20/12/2012 Gestione Associata Sommo, Zinasco, Funzione Catasto ad Mezzana Rabattone, eccezione delle funzioni Carbonara al Ticino mantenute allo Stato 19/22 20/12/2012 Gestione Associata Sommo, Zinasco, funzione Progettazione e Mezzana Rabattone, gestione del Sistema Carbonara al Ticino Locale di Servizi Sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini 20/23 20/12/2012 Gestione Associata Sommo, Zinasco, servizio di Travaco’ pianificazione di Siccomario, San Protezione Civile e di Martino Coordinamento dei Siccomario, primi soccorsi. Mezzana Rabattone, Carbonara al Ticino. Quadro del personale anno 2012 Categorie n. posti Coperti Vacanti D 1 1 1 - C 3 3 - B 3 1 1 - B 1 A TOTALI GENERALI 5 5 - Il personale in servizio nell’anno 2012 è stato pari a n. 5 dipendenti a tempo pieno ed indeterminato ( 3 istruttori amministrativi di cui uno in astensione facoltativa per maternità, 1 agente di polizia locale, 1 autista scuolabus-cantoniere). Per la sostituzione del personale assente per maternità si è fatto ricorso all’utilizzo di personale di altra amministrazione ( ai sensi dell’art. 1 comma 557 della legge 311/2004 ) per 6 mesi ( per 6 ore settimanali) e successivamente dal mese di ottobre all’assunzione di un dipendente a tempo determinato part – time 24 ore. Il Comune di Sommo è associato con i Comuni di Zinasco e di Torricella Verzate per l’ufficio di Segretario Comunale, inoltre è convenzionato con il Comune di Zinasco per il Servizio Tecnico, pertanto un istruttore tecnico per 12 ore alla settimana svolge la propria attività di Responsabile presso il Comune di Sommo. OBIETTIVI – RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI Gli obiettivi individuati nel piano della performance dell’anno 2012 erano contenuti - nella Relazione Previsionale e Programmatica triennio 2012/2012014 - nel Piano Esecutivo di Gestione approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 14/27 del 06.07.2012 Obiettivo Stato di attuazione MANTENIMENTO L’obiettivo risulta pienamente raggiunto sia con il DELL’ATTIVITA’ rispetto delle scadenze e degli adempimenti sia con il AMMINISTRATIVA IN piane adeguamento alle nuove disposizioni di legge nel PRESENZA DI GRAVE corso dell’anno. CARENZA DI PERSONALE GESTIONE IMU L’obiettivo è stato raggiunto pienamente così come previsto nel piano performance 2012. APPALTO