DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 10 marca 2020 r. Poz. 2027 UCHWAŁA NR XVI/313/2020 RADY GMINY CHEŁMIEC z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie: zmiany bud żetu Gminy Chełmiec na 2020 rok. Na podstawie art. 239 ustawy z 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c),d) oraz lit. i) ustawy z 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.506 ze zm.) Rada Gminy Chełmiec uchwala, co nast ępuje: § 1. Dokonuje si ę nast ępuj ących zmian bud żetu Gminy Chełmiec na 2020 rok: 1. Zwi ększa si ę plan dochodów bud żetu Gminy Chełmiec na 2020 rok o kwot ę 2 281 962,50 zł w tym: 1) zwi ększenie dochodów bie żą cych o kwot ę 575 240,00 zł 2) zwi ększenie dochodów maj ątkowych o kwot ę 1 706 722,50 zł zgodnie z zał ącznikiem Nr 1. 2. Zwi ększa si ę plan wydatków bud żetu Gminy Chełmiec na 2020 rok o kwot ę 2 281 962,50 zł w tym : 1) zmniejszenie wydatków bie żą cych o kwot ę 479 946,79 zł 2) zwi ększenie wydatków maj ątkowych o kwot ę 2 761 909,29 zł zgodnie z zał ącznikiem Nr 2. § 2. Dokonuje si ę zmiany: 1. planu wydatków maj ątkowych bud żetu Gminy Chełmiec na 2020 rok, zgodnie z zał ącznikiem Nr 3, 2. w planie wydatków obejmuj ących zadania jednostek pomocniczych bud żetu Gminy Chełmiec na 2020 rok, zgodnie z zał ącznikiem Nr 4, 3. planu na wydatki na programy i projekty realizowane w 2020 r z uwzgl ędnieniem zmian, zgodnie z zał ącznikiem Nr 5, 4. planowanych kwot dotacji udzielanych z bud żetu Gminy Chełmiec w roku 2020, zgodnie z zał ącznikiem Nr 6. § 3. Bud żet Gminy Chełmiec na 2020 rok po zmianach wyniesie: 1. Dochody bud żetu na rok 2020 w łącznej kwocie 177 065 103,49 zł w tym: 1) dochody bie żą ce 162 710 304,93 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 2027 a) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 590 424,72 realizacj ę zada ń finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 2) dochody maj ątkowe 14 354 798,56 a) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 12 889 509,56 realizacj ę zada ń finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 2. Wydatki bud żetu na rok 2020 w łącznej kwocie 173 822 816,09 zł w tym: 2.1. Wydatki bie żą ce 148 159 594,16 w tym: 1) wydatki bie żą ce jednostek bud żetowych 86 056 006,34 z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48 625 029,84 b) wydatki zwi ązane z realizacja zada ń statutowych 37 430 976,50 jednostek bud żetowych 2) wydatki na dotacje na zadania bie żą ce 11 565 148,00 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 48 492 899,39 4) wydatki bie żą ce na programy finansowane z udziałem środków, 694 983,82 o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3 5) wydatki na obsług ę długu publicznego 1 350 556,61 2.2. Wydatki maj ątkowe 25 663 221,93 w tym: 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 663 221,93 z czego : a) Wydatki maj ątkowe na programy finansowane z udziałem środków 10 814 558,90 których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 3. Nadwy żka bud żetu 3 242 287,40 zł 4. Przychody 2 609 987,84 zł 5. Rozchody 5 852 275,24 zł § 4. W Uchwale Rady Gminy Chełmiec Nr XV/296/2020 z dnia 20 stycznia 2020r w sprawie zmiany bud żetu Gminy Chełmiec na 2020 r dokonuje si ę zmiany w ten sposób i ż dotychczasowy § 1 ust.2 otrzymuje brzmienie : „2. Zwi ększa si ę plan wydatków bud żetu Gminy Chełmiec o kwot ę 34 000.00 zł w tym: zmniejszenie wydatków bie żą cych o kwot ę 15 067,48 zł, zwi ększenie wydatków maj ątkowych o kwot ę 49 067,48 zł”. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 3 – Poz. 2027 § 5. Wykonanie uchwały powierza si ę Wójtowi Gminy. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz ędowym Województwa Małopolskiego. Przewodnicz ący Rady Gminy Wiesław Szołdrowski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 4 – Poz. 2027 Zał ącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/313/2020 Rady Gminy Chełmiec z dnia 2 marca 2020 r. ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUD ŻETU GMINY CHEŁMIEC NA 2020 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan przed zmian ą Zmiana planu Plan po zmianie 1 2 3 4 5 6 7 BIE ŻĄ CE 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi ę elektryczn ą, gaz i wod ę 1 112 000,00 150 000,00 1 262 000,00 40002 Dostarczanie wody 1 112 000,00 150 000,00 1 262 000,00 0830 Wpływy z usług 1 050 000,00 150 000,00 1 200 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 414 200,00 20 000,00 3 434 200,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 3 414 200,00 20 000,00 3 434 200,00 Wpływy z najmu i dzier żawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek 0750 samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 3 377 800,00 20 000,00 3 397 800,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 801 Oświata i wychowanie 1 359 030,00 240,00 1 359 270,00 80195 Pozostała działalno ść 0,00 240,00 240,00 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 240,00 240,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 000 702,85 160 000,00 12 160 702,85 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 089 000,00 150 000,00 2 239 000,00 0830 Wpływy z usług 1 980 000,00 150 000,00 2 130 000,00 90013 Schroniska dla zwierz ąt 0,00 10 000,00 10 000,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieni ęż nej 0,00 10 000,00 10 000,00 926 Kultura fizyczna 3 170 000,00 245 000,00 3 415 000,00 92601 Obiekty sportowe 3 136 000,00 165 000,00 3 301 000,00 0830 Wpływy z usług 2 686 000,00 165 000,00 2 851 000,00 92695 Pozostała działalno ść 3 680 316,13 80 000,00 3 760 316,13 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 5 – Poz. 2027 Wpływy z najmu i dzier żawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek 0750 samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0,00 80 000,00 80 000,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze RAZEM BIE ŻĄ CE 162 135 064,93 575 240,00 162 710 304,93 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacj ę zada ń 590 424,72 0,00 590 424,72 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 MAJ ĄTKOWE 600 Transport i łączno ść 1 197 350,00 1 465 289,00 2 662 639,00 60018 Działalno ść Funduszu Dróg Samorz ądowych 0,00 1 465 289,00 1 465 289,00 Środki otrzymane z pa ństwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6350 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 0,00 1 465 289,00 1 465 289,00 sektora finansów publicznych 926 Kultura fizyczna 3 680 316,13 241 433,50 3 921 749,63 92695 Pozostała działalno ść 3 680 316,13 241 433,50 3 921 749,63 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 6258 746 760,00 241 433,50 988 193,50 w ramach bud żetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz ądu terytorialnego RAZEM MAJ ĄTKOWE 12 648 076,06 1 706 722,50 14 354 798,56 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacj ę zada ń 12 648 076,06 241 433,50 12 889 509,56 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem dochody 174 783 140,99 2 281 962,50 177 065 103,49 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacj ę zada ń 13 238 500,78 241 433,50 13 479 934,28 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 6 – Poz. 2027 Zał ącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/313/2020 Rady Gminy Chełmiec z dnia 2 marca 2020 r. ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUD ŻETU GMINY CHEŁMIEC NA 2020 ROK Z tego: z tego: z tego: z tego: w tym: wydatki na programy Wniesienie na programy Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane wypłaty zakup wkładów żą ą finansowane Wydatki bie ce wydatki jednostek wynagrodzenia wydatki zwi ązane dotacje na zadania świadczenia na rzecz z udziałem z tytułu Wydatki maj tkowe inwestycje i zakupy i obj ęcie do spółek obsługa długu z udziałem środków, bud żetowych i składki od nich z realizacj ą ich bie żą ce osób fizycznych; środków, por ęcze ń inwestycyjne akcji prawa o których mowa naliczane statutowych zada ń; o których mowa i gwarancji i udziałów handloweg w art.