Rådmannen Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Trondheim kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2016-2019 - Budsjett 2016 Forsidefoto: Geir Hageskal © Layout: Kommunikasjonsenheten Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Bystyret/Formannskapet Oppvekstkomiteen Byutviklingskomiteen Helse- og velferdskomiteen Kultur-, idretts- og friluftskomiteen Finans- og næringskomiteen Kontrollkomiteen Rådmannen og Kommunale foretak strategisk ledelse Enheter Kommunaldirektører . Stavne Arbeid og Kompetanse KF . Bystyresekretariatet . Oppvekst og utdanning . Trondheim Parkering KF . Kontrollkomiteens sekretariat . Helse og velferd . Trondheim kommunerevisjon . Kultur og næring . Organisasjon . Byutvikling . Finans Rådmannens fagstab Tjenester Interne tjenester Annen virksomhet . Analysesenteret . Arbeidsmiljøenheten . Labtjenester AS . Barnehager . Innkjøpstjenesten . Olavshallen AS . Oppvekstkontoret . IT-tjenesten . Trondheim Havn IKS . Barne- og familietjenester . Kommunikasjonsenheten . Trondheim Kino AS . Byplankontoret . Kontortjenesten . Trondheim kommunale . Byggesakskontoret . Personaltjenesten pensjonskasse . Helse- og velferdssentre . Regnskapstjenesten . Trondheim Renholdsverk AS . Helse- og velferdstjenester . Tolk Midt-Norge . Trøndelag brann- og . Hjemmetjenester . Trondheim byarkiv redningstjeneste IKS . Kart- og . Økonomitjenesten . Vistamar rehabiliteringssenter SL oppmålingskontoret . Kulturenheten . Idrett og friluftsliv . Kvalifiseringssenter for innvandrere . Miljøenheten . Skoler . Sosiale tjenester . Trondheim bydrift . Eierskapsenheten . Kommunalteknikk . Utbyggingsenheten . Trondheim eiendom . Trondheim folkebibliotek . Trondheim kemnerkontor . Trondheim kommunale kulturskole Innhold 1 Innstilling ...................................................................................................................... 15 2 Sammendrag................................................................................................................. 16 2.1 Store, lille Trondheim .................................................................................................................... 16 2.2 Hovedstørrelsene i 2016-budsjettet ............................................................................................. 16 2.3 Økonomiske rammebetingelser og prioriteringer ........................................................................ 18 2.4 Hovedprioriteringer innenfor ulike områder ................................................................................ 24 Del 1 Overordnede rammebetingelser ......................................................................................... 27 3 Økonomiske rammebetingelser ..................................................................................... 28 3.1 Innledning ..................................................................................................................................... 28 3.2 Forutsetninger ............................................................................................................................... 28 3.3 Handlingsrom og prioriteringer .................................................................................................... 30 3.4 De overordnede inntektene .......................................................................................................... 34 3.5 Endringer i tjenesteområdenes rammer ....................................................................................... 36 3.6 Kommunens finansinntekter og -utgifter...................................................................................... 42 3.7 Netto driftsresultat/disponering av handlingsrommet ................................................................. 46 3.8 Investeringsutgifter, finansiering og gjeldsutvikling ..................................................................... 48 4 Budsjettforutsetninger, tilleggsbevilgninger og sentralt plasserte bevilgninger ............... 57 4.1 Innledning ..................................................................................................................................... 57 4.2 Budsjettforutsetninger .................................................................................................................. 57 4.3 Tilleggsbevilgninger ....................................................................................................................... 60 4.4 Sentralt plasserte bevilgninger ..................................................................................................... 61 5 Eiendomsskatt, gebyrer og egenbetalinger .................................................................... 64 5.1 Eiendomsskatt ............................................................................................................................... 64 5.2 Gebyr- og avgiftsfinansierte områder ......................................................................................... 65 5.3 Sammenligning med andre storbyer ............................................................................................. 66 5.4 Oppvekst og utdanning ............................................................................................................... 66 5.5 Helse og velferd ............................................................................................................................ 68 5.6 Kultur og næring ........................................................................................................................... 68 5.7 Illustrasjonsberegninger................................................................................................................ 69 Del 2 Forslag til handlings- og økonomiplan fordelt på tjenesteområder ....................................... 70 6 Barnehager ................................................................................................................... 71 6.1 Informasjon om tjenesteområdet ................................................................................................. 71 6.2 Utfordringer .................................................................................................................................. 72 6.3 Mål for tjenesteområdet ............................................................................................................... 74 6.4 Forslag til driftsbudsjett for perioden 2016-2019 ......................................................................... 76 6.5 Forslag til investeringsbudsjett for perioden 2016-2019 .............................................................. 78 7 Skoler ........................................................................................................................... 83 7.1 Informasjon om tjenesteområdet ................................................................................................. 83 7.2 Utfordringer .................................................................................................................................. 84 7.3 Mål for tjenesteområdet ............................................................................................................... 86 7.4 Forslag til driftsbudsjett for perioden 2016-2019 ......................................................................... 88 7.5 Forslag til investeringsbudsjett for perioden 2016-2019 .............................................................. 91 8 Barne- og familietjenesten ............................................................................................ 96 8.1 Informasjon om tjenesteområdet ................................................................................................. 96 8.2 Utfordringer .................................................................................................................................. 96 8.3 Mål for tjenesteområdet ............................................................................................................... 98 8.4 Forslag til driftsbudsjett for perioden 2016-2019 ....................................................................... 102 8.5 Forslag til investeringsbudsjett for perioden 2016-2019 ............................................................ 103 9 Kvalifisering og velferd ................................................................................................ 105 9.1 Informasjon om tjenesteområdet ............................................................................................... 105 9.2 Utfordringer ................................................................................................................................ 106 9.3 Mål for tjenesteområdet ............................................................................................................. 111 9.4 Periodemål 2016-2019 ................................................................................................................ 111 9.5 Forslag til driftsbudsjett............................................................................................................... 113 9.6 Forslag til investeringsbudsjett.................................................................................................... 116 10 Psykisk helse og rus .................................................................................................... 119 10.1 Informasjon om tjenesteområdet ............................................................................................... 119 10.2 Utfordringer ................................................................................................................................