Protokół Kontroli Kompleksowej Gospodarki Finansowej I Zamówie Ń Publicznych
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE RAWSKIM Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łódź, tel. 42-6366896, fax 6367424 REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W ŁODZI Numer egzemplarza: 1 PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH Jednostka kontrolowana: POWIAT RAWSKI Termin kontroli: 23.09.2004 – 10.11.2004 Kontroluj ą cy: Lidia Firlej Lata 2002 – 2003 Okres obj ę ty kontrol ą wybrane zagadnienia 2001,2004 r. Numer upowa ż nienia: WK 601/2/75//2004 Uwaga! Protokół niniejszy podlega udost ę pnieniu na zasadach okre ś lonych w ustawie z dnia 6 wrze ś nia 2001 roku o dost ę pie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198), z ograniczeniami wynikaj ą cymi z art.5 tej ustawy. _____________________________________________________ 1 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE RAWSKIM Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łód ź , tel. 42-6366896, fax 6367424 I. INFORMACJE WSTĘPNE DANE O JEDNOSTCE Powiat Rawski został utworzony z dniem 10.11.1998 r. na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz ą dzie powiatowym ( Dz. U. 91, poz. 578 z pó ź . zm. ) i rozporz ą dzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów ( Dz. U. 103 poz.652). Powiat Rawski obejmuje swym zasi ę giem obszar o powierzchni 646 km 2. W jego granicach administracyjnych znajduj ą si ę : Miasto Rawa Mazowiecka , Miasto - Gmina Biała Rawska , Gmina Ciel ą dz , Gmina Rawa Mazowiecka , Gmina Regnów i Gmina Sadkowice . Na terenie powiatu zamieszkuje 49.825 mieszka ń ców ( stan na 30.06.2004 r. ). Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej zarejestrowane jest w systemie REGON i posiada numer statystyczny 750147633 nadany przez Urz ą d Statystyczny w Łodzi, Oddział w Brzezinach. Stopie ń bezrobocia zarejestrowany w Powiatowym Urz ę dzie Pracy wynosił w Powiecie Rawskim w 2002 r . 15,0 % , a w 2003 r. 16,6% . Adres siedziby starostwa Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej Plac Wolno ś ci 1 96 – 200 Rawa Mazowiecka II. USTALENIA OGÓLNE 1. KIEROWNICTWO JEDNOSTKI Przewodniczący rady powiatu W dniu 11 listopada 1998 r. Rada Powiatu Rawskiego Uchwał ą Nr 1/98 dokonała wyboru przewodnicz ą cego rady powiatu rawskiego w osobie p. Marka Dobka. Uchwał ą Nr 1/98 z dnia 9.11.98 r. Rada Powiatu Rawskiego wybrała wiceprzewodnicz ą cych rady powiatu w osobach p. Jacka Kosonoga i p. Jacka Adamczyka . W dniu 15.11.2002 r. Rada Powiatu Rawskiego uchwał ą Nr I/2/02 dokonała wyboru przewodnicz ą cego rady powiatu rawskiego w osobie p. Wojciecha Adama Michalaka. Uchwał ą Nr I/3/02 z dnia 15.11.2002 r. Rada Powiatu Rawskiego wybrała wiceprzewodnicz ą cych rady powiatu w osobie p. Jacka Adamczyka i uchwał ą Rady Powiatu Rawskiego Nr V/33/03 z dnia 21.02.2003 r. w osobie p. Andrzeja Cynkiera . _____________________________________________________ 2 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE RAWSKIM Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łód ź , tel. 42-6366896, fax 6367424 Starosta powiatu i jego zastępcy, członkowie zarządu powiatu. Rada Powiatu Rawskiego uchwał ą Nr IV/9/98 z dnia 29.12.1998 r. wybrała Starostę Rawskiego w osobie p. Józefa Matysiaka oraz uchwał ą Nr IV/10/98 z dnia 29 .12.1998 r. wybrał Wicestarostę w osobie p. Mariana Krzyczkowskiego . Ponadto Rada Powiatu Rawskiego uchwał ą Nr IV/11/98 z dnia 29.12.1998 r. wybrała etatowego członka zarządu powiatu rawskiego w osobie p. Mieczysława Dyma. Uchwał ą Nr IV/12/98 z dnia 29 .12.1998 r. Rada Powiatu wybrała dwóch nieetatowych członków zarządu powiatu w osobach p. Teresy Pietrzak i p. Krzysztofa Kopki . W dniu 15.11.2002 r. Rada Powiatu Rawskiego Uchwał ą Nr I/4/02 dokonała ponownie wyboru Starosty Rawskiego w osobie p. Józefa Matysiaka . Uchwał ą Rady Powiatu Rawskiego Nr I/5/02 z dnia 15.11.2002 r. wybrano wicestarostę Powiatu Rawskiego w osobie p. Mariana Krzyczkowskiego . Uchwał ą Nr I/6/02 z dnia 15.11.2002 r. Rada Powiatu wybrała dwóch nieetatowych członków zarz ą du powiatu w osobach : p. Longiny Barbary Krępskiej i p. Jerzego Kuby. Rada Powiatu Rawskiego Uchwał ą Nr II/8/2002 r. z dnia 29.11.2002 r. wybrała nieetatowego członka Zarz ą du w osobie p. Krzysztofa Janeczka . Skarbnik powiatu. W dniu 5.01.1999 r. Rada Powiatu Rawskiego powołała uchwał ą Nr V/15/99 Skarbnika Powiatu Rawskiego w osobie p. Teresy Cieciorek, która pełni t ę funkcj ę do chwili obecnej, tj. do czasu przeprowadzenia niniejszej kontroli . Sekretarz powiatu. W dniu 5.01.1999 r. Rada Powiatu Rawskiego powołała uchwał ą Nr V/16/99 Sekretarza Powiatu Rawskiego w osobie p. Sławomira Stefaniaka , który pełni t ę funkcj ę do chwili obecnej . 2. POWIATOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I PRAWNOORGANIZACYJNE FORMY ICH DZIAŁALNOŚCI Powiat Rawski posiada nast ę puj ą ce jednostki organizacyjne : 1) Liceum Ogólnokształc ą ce im Marii Skłodowskiej – Curie w Rawie Mazowieckiej, jednostka bud ż etowa, ilo ść szkół – 1, statut zatwierdzony przez Starost ę Rawskiego i Rad ę , _____________________________________________________ 3 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE RAWSKIM Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łód ź , tel. 42-6366896, fax 6367424 Pedagogiczn ą z dnia 23.04.2003r.ilo ść szkół – 8 , statut zatwierdzony przez Starost ę Rawskiego i Rad ę Pedagogiczn ą z dnia 10.09.2002 r. 2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im Władysława Reymonta w Rawie Mazowieckiej jednostka bud ż etowa , ilo ść szkół – 8 , statut zatwierdzony przez Starost ę Rawskiego i Rad ę Pedagogiczn ą z dnia 10.09.2002 r. 3) Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej, jednostka bud ż etowa , ilo ść szkół – 14 , statut zatwierdzony przez Starost ę Rawskiego i Rad ę Pedagogiczn ą z dnia 30.05.2003 r. 4) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej , jednostka bud ż etowa , ilo ść szkół – 7, statut zatwierdzony przez Starost ę Rawskiego i Rad ę Pedagogiczn ą z dnia 17.10.2002 r. 5) Specjalny O ś rodek Szkolno – Wychowawczy w Rawie Mazowieckiej, jednostka bud ż etowa , ilo ść szkół – 2, statut zatwierdzony przez Starost ę Rawskiego i Rad ę Pedagogiczn ą z dnia 21.03.2001r, zmiany wprowadzono do statutu 30.03.2003 r. 6) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej, jednostka bud ż etowa, statut zatwierdzony przez Starost ę Rawskiego z dnia 29.08.2003 r. 7) Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej instytucja kultury, uchwała Rady Powiatu o utworzeniu z dnia 9.10.2002 r. Nr XLIV/277/2002 , statut nadany t ą sam ą uchwał ą 8) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej , jednostka bud ż etowa , uchwała Nr 9/99 Zarz ą du Powiatu Rawskiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej z dnia 19.07.1999r., uchwała Nr 88/2001 Zarz ą du Powiatu Rawskiego z dnia 22.02.2001r.w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej , zmiany wprowadzono uchwał ą Nr 72/2003 Zarz ą du Powiatu z dnia 07.01.2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej 9) Powiatowy Urz ą d Pracy w Rawie Mazowieckiej , jednostka bud ż etowa , uchwała Nr 28/2000 Zarz ą du Powiatu Rawskiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urz ę du Pracy w Rawie Mazowieckiej z dnia 06.03.2000 r, zmiany do regulaminu wprowadzono uchwał ą Nr 13/2003 Zarz ą du Powiatu z dnia 30.01.2003r. _____________________________________________________ 4 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE RAWSKIM Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łód ź , tel. 42-6366896, fax 6367424 w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urz ę du Pracy w Rawie Mazowieckiej 10) Dom Dziecka w Rawie Mazowieckiej , jednostka bud ż etowa , uchwała Nr 148/2002 Zarz ą du Powiatu Rawskiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej z dnia 08.05.2002 r. 11) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, jednostka nadzorowana, powołanie uchwał ą Nr XI/58/1999 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 31.08.1999r. Powiatowymi Służbami Inspekcji i Straży są : 1) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej - Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez Starost ę Rawskiego 02.11.1999 r. 2) Komenda Powiatowa Pa ń stwowej Stra ż y Po ż arnej w Rawie Mazowieckiej – Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez Komendanta Wojewódzkiego Pa ń stwowej Stra ż y Po ż arnej w Łodzi 04.01.1999 r. 3) Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej – Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez Komendanta Powiatowego Policji w Rawie Mazowieckiej 30.11.1998 r. – regulamin tymczasowy , stały 03.01.2000 r. 4) Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rawie Mazowieckiej – Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez Starost ę Rawskiego 02.11.1999 r. 3. UNORMOWANIA WEWNĘTRZNE Statut powiatu. Podstawowe zasady działalno ś ci powiatu reguluje Statut Powiatu Rawskiego uchwalony przez Rad ę Powiatu Rawskiego uchwał ą Nr IV/13/98 z dnia 29.12.1998r.i publikowany w Dz. Urz. Woj. Skierniewickiego Nr 23 poz. 274. Zmiany do w/w statutu wprowadzono : Podstawowe zasady działalno ś ci powiatu reguluje Statut Powiatu Rawskiego uchwalony przez Rad ę Powiatu Rawskiego uchwał ą Nr IV/13/98 z dnia - uchwał ą Nr XI/49/99 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r. - uchwał ą Nr XV/72/2000 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 18 lutego 2000 r. _____________________________________________________ 5 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W POWIECIE RAWSKIM Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łód ź , tel. 42-6366896, fax 6367424 - uchwał ą Nr XVII/79/2000 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 28 kwietnia 2000 r.