Comune Di Sappada D.U.P. Documento Unico Di

COMUNE DI SAPPADA

D.U.P. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2021

Indice

1 INTRODUZIONE 1

1.1 LA PROGRAMMAZIONE NEL NUOVO CONTESTO NORMATIVO 2

1.2 IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 5

2 SEZIONE STRATEGICA (SES) 8

2.1 QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE 9

2.1.1 OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE 10 2.1.2 OBIETTIVI INDIVIDUATI DALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE 15 2.1.3 ANALISI DEMOGRAFICA 18 2.1.4 ANALISI DEL TERRITORIO E DELLE STRUTTURE 20

2.2 QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE DELL’ENTE 21

2.2.1 ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE 22 2.2.2 LE RISORSE UMANE DISPONIBILI 24 2.2.3 INDIRIZZI IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE, VALUTAZIONE SUI MEZZI FINANZIARI, IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE 26 2.2.4 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI 39 2.2.5 SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI 41

2.3 INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI 43

2.3.1 IL PIANO DI GOVERNO 44 2.3.2 OBIETTIVI STRATEGICI 57 2.3.3 OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONE 61

2.4 STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI 67

3 SEZIONE OPERATIVA (SEO) 68

3.1 PARTE PRIMA 69

3.1.1 DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI E OBIETTIVI OPERATIVI 70 3.1.2 VALUTAZIONI DEI MEZZI FINANZIARI E DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO 118 3.1.3 GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2018/2020 183 3.1.4 IL PATTO DI STABILITÀ PER IL TRIENNIO 2018/2020 ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 3.1.5 DEBITO CONSOLIDATO E CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO 2018/2020 185

3.2 PARTE SECONDA 186

3.2.1 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018/2020 187 3.2.2 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 189 3.2.3 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

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1 INTRODUZIONE

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Introduzione

1.1 La programmazione nel nuovo contesto normativo

Il decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali debbano conformare la propria gestione a regole contabili uniformi, definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati: questi ultimi rappresentano l’interpretazione delle norme contabili e dei principi generali, completano il sistema generale e favoriscono l’adozione di comportamenti uniformi e corretti.

In particolare il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio afferma che “La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento”.

Già da questa prima formulazione si evince come per adempiere al principio normativo non sarà più sufficiente la predisposizione di documenti di respiro tecnico-contabile, tesi a definire le risorse finanziarie per classificazione di bilancio, seguendo trend consolidati nel tempo, ma sostanzialmente privi di una visione progettuale di sviluppo sociale ed economico del territorio: scopi, contenuti, risorse destinate e risultati dell’azione di governo dovranno sempre più caratterizzare i documenti contabili per offrire una lettura dell’azione amministrativa che sia comprensibile e valutabile dal principale destinatario di qualunque iniziativa dell’Ente pubblico, ovvero il cittadino.

In quest’ottica il ‘Piano di governo’, ritenuto fino ad oggi un puro strumento di comunicazione politica, acquisisce una nuova fondamentale rilevanza: rappresenta infatti il punto di riferimento dell’intera azione dell’Ente per i 5 anni di durata del mandato, ovvero la strategia, e come tale coinvolge, ognuno per la sua parte, tutti i settori dell’Ente.

In conseguenza di quanto affermato, la ripartizione delle risorse finanziarie secondo la classificazione ministeriale, ovvero il bilancio di previsione, non contiene tutte le informazioni necessarie: sono sempre i principi contabili a stabilire che la pianificazione, per essere ‘qualificata’, dovrà contenere la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione ed essere orientata nella sua redazione alla lettura da parte dei portatori di interesse.

Rivestiranno un ruolo sempre più centrale nelle programmazioni e rendicontazioni future, non soltanto le grandezze finanziarie previste ed effettivamente utilizzate, ma una molteplicità di informazioni, contabili e non, relative agli effetti delle azioni dell’Ente, ovvero gli impatti ‘interni’ sull’organizzazione ed ‘esterni’ sulla cittadinanza delle politiche dell’Amministrazione.

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Introduzione

Coerenza ed interdipendenza dei diversi documenti di pianificazione rappresentano una ulteriore caratteristica specificamente prevista dai principi a cui si ispira il D.lgs. 118/2011: perché la programmazione svolga compiutamente le funzioni politico-amministrativa, economico-finanziaria ed informativa ad essa assegnate, è indispensabile che sia in grado di rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e la coerenza con il programma politico dell’amministrazione.

Saranno quindi esplicitati con sempre maggiore chiarezza gli elementi precedentemente menzionati e cioè gli obiettivi di breve e lungo periodo della gestione e le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il loro conseguimento; per fare ciò dovrà sussistere una chiara coerenza e raccordabilità tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche ed i valori inseriti nei documenti di programmazione, che non potranno consistere in dichiarazioni formali di intenti, ‘slegate’ dal contesto politico, organizzativo, ed economico finanziario.

Il percorso di adempimento normativo rappresenta solo un aspetto, quasi il pretesto per una evoluzione che prima di tutto dovrà essere culturale, metodologica ed organizzativa: il presente Documento Unico di Programmazione rappresenta dunque l’avvio di un processo che richiederà tempi adeguati e step successivi di perfezionamento, che risentiranno delle evidenze emerse in sede di gestione e matureranno in un contesto politico, sociale ed economico difficile ed in continua evoluzione.

Si riportano di seguito i passaggi più significativi contenuti nel principio contabile della programmazione:

Par. 1 – Definizione. “Il processo di programmazione si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente. L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell’ente” Par. 2 – I contenuti della programmazione. “I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con il programma di governo e gli indirizzi di finanza pubblica Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi. I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto atteso sui bisogni esterni quale effetto dell’attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti.” Par. 3.3 – Coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio.

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Introduzione

“Il principio di coerenza implica una considerazione “complessiva e integrata” del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione.

In particolare il bilancio di previsione deve rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e coerenza con il programma politico dell’amministrazione” Par.8 – Il Documento Unico di Programmazione degli Enti Locali. “Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione”. Par.8.1 – La sezione strategica (SeS). “La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. In particolare, la SeS individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato”. Par.8.2 – La sezione operativa (Seo). “La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.” Par.10.1 – Il PEG: finalità e caratteristiche. “Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP)… Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.”

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1.2 Il Documento Unico di Programmazione

Nella scenario normativo precedentemente descritto, il DUP costituisce lo strumento di guida strategica ed operativa degli enti locali e rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione: si divide in due parti principali, una Sezione Strategica ed una Sezione Operativa.

La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente: nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

La Sezione Operativa (SeO) costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS: in particolare contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale, sia pluriennale.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS: per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

E’ importante in questa sede evidenziare che uno degli obiettivi della SeO è costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall’ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell’ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

Alcuni passaggi sono però indispensabili al fine di elaborare un processo di programmazione che sia, ai sensi di quanto esposto nei paragrafi precedenti, ‘qualificato’, ovvero ‘coerente’ e ‘raccordabile’ con gli altri strumenti.

Il primo passaggio è consistito nella descrizione del ‘Piano di governo’, ovvero nella declinazione della strategia che dovrà guidare l’Ente.

Il secondo passaggio si è sostanziato nel tentativo di raccordare il ‘Piano di governo’ e la classificazione di bilancio, in particolare Missione e Programma: in questo modo è stato possibile avviare la misurazione delle risorse finanziarie destinate al raggiungimento degli obiettivi di mandato dell’Amministrazione.

Si è inoltre cercato di definire gli stakeholder interessati dalle singole componenti della strategia, ovvero del piano di governo dell’Amministrazione: come accennato precedentemente, il processo di crescita culturale e metodologico, reso necessario dal nuovo scenario normativo, è ancora in atto e vedrà nei prossimi anni

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ulteriori perfezionamenti con la definizione del contributo della struttura organizzativa, espresso in termini contabili ed extra-contabili, alla realizzazione delle diverse parti del piano di governo con il fine di produrre in maniera integrata e coerente i seguenti documenti:

 Bilancio di previsione,  PEG,  Piano dettagliato degli obiettivi,  Piano della Performance.

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DISTACCO DEL COMUNE DI SAPPADA DALLA REGIONE VENETO

- in data 5 dicembre 2017, con legge n. 182 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2017 è stato promulgato il distacco del comune di Sappada dalla Regione Veneto e la sua aggregazione alla Regione Friuli Venezia Giulia, nell’ambito della provincia di Udine, con decorrenza 16 dicembre 2017;

- la medesima Legge autorizza il Governo ad adottare entro 180 le disposizioni regolamentari necessarie per l’attuazione della suindicata legge;

- alla data di stesura del presente provvedimento le delicate fasi di passaggio sono ancora in atto.

Ci si impegna fin da ora ad un tempestivo aggiornamento del presente documento non appena verranno adottate tutte le disposizioni regolamentari.

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2 SEZIONE STRATEGICA (SeS)

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Sezione Strategica

2.1 Quadro delle condizioni esterne

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Sezione Strategica

2.1.1 Obiettivi individuati dal governo nazionale

Il principio applicato alla programmazione prevede che l’individuazione degli obiettivi strategici sia effettuata tenendo in considerazione le condizioni esterne ed interne in cui l’Ente si trova ad operare: gli scenari socio economici ed il contesto normativo nazionale e regionale costituiscono in questo senso i paletti all’interno dei quali si deve orientare l’azione dell’Amministrazione. Il primo punto di riferimento normativo è rappresentato dal documento di programmazione economico-finanziaria, ovvero il “Documento di Programmazione Economico Finanziaria DEF 2015”. Non va inoltre dimenticato, quale attore importante nella governance, il ruolo della UE con i regolamenti in vigore dal 2013 volti a rafforzare il monitoraggio delle finanze pubbliche dell’area euro.

Si può affermare che anche a seguito delle segnalazioni delle autorità europee sono state adottate una serie di normative che hanno avuto notevole impatto anche sugli enti locali:

 Sostenibilità delle finanze pubbliche – si ricordano i provvedimenti in materia di riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi e il rafforzamento dei vincoli per il conseguimento di risparmi di spesa della pubblica amministrazione, ulteriori limiti di spesa per incarichi di consulenza ed assimilati della PA, introduzione del limite massimo di autovetture, individuazione dei fabbisogni standard da utilizzare come criterio per la ripartizione del Fondo di Solidarietà comunale o del fondo perequativo, istituzione del Nuovo Sistema Nazionale degli Approvvigionamenti, misure di razionalizzazione delle società partecipate locali.

 Sistema fiscale – provvedimenti in materia di riordino della fiscalità locale, con l’introduzione dell’Imposta unica comunale IUC, costituita dall’IMU, dalla TASI e dalla TARI.

 Efficienza della pubblica amministrazione – si ricorda l’ampia riforma in materia di enti locali, che istituisce le Città metropolitane, ridefinisce il sistema delle Province e detta una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di Comuni, l’introduzione del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche, nuova disciplina in materia di mobilità del personale, l’introduzione di nuove misure in materia di anticorruzione, con l’istituzione dell’ANAC in sostituzione dell’AVCP.

Tornando al contenuto dei documenti di programmazione nazionale, dall'analisi del Documento di Economia e Finanza 2015 varato lo scorso aprile, dei vari documenti di finanza pubblica e dei correlati provvedimenti legislativi, emerge uno scenario programmatico di ritorno alla crescita, dopo un prolungato periodo di recessione: per il 2015 si riscontra un incremento del PIL pari allo 0,7 per cento, che si porta all’1,4 e all’1,5 per cento nel 2016 e 2017, rispettivamente: nelle previsioni, il rapporto tra debito e PIL cresce nel 2015 (da 132,1 a 132,5 per cento) per poi scendere significativamente nel biennio

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Sezione Strategica successivo (a 130,9 e 127,4), consentendo così di rispettare la regola del debito. Elemento di rilievo è rappresentato dall’andamento degli investimenti pubblici, di cui cessa la caduta nel 2015 in previsione di una graduale ripresa nei prossimi anni.

PIL Italia

Nel documento di programmazione del 2014 si prospettava, per il 2015, un tasso di crescita positivo del PIL pari allo 0,6 per cento. I segnali di ripresa sono rassicuranti, come affermato recentemente dallo stesso FMI, inducendo un maggiore ottimismo. Il più rapido miglioramento del ciclo economico nel corso dell’anno avrà riflessi positivi soprattutto sulla variazione del prodotto interno lordo del 2016; per tale anno la previsione di crescita si porta all’1,3 per cento (rispetto all’1 per cento previsto in ottobre); nel 2017 la previsione si attesta all’1,2.

2014 2015 2016 2017 2018 PIL Italia -0,4 +0,7 +1,3 +1,2 +1,1

Quanto alla dinamica dei prezzi, anche in Italia si prospetta una ripresa del tasso d’inflazione, sostenuta - nello scenario tendenziale - dall’aumento delle imposte indirette.

Obiettivi di politica economica

Le importanti riforme strutturali, annunciate e in parte già avviate, contribuiranno a migliorare il prodotto potenziale dell’economia italiana e comporteranno nel medio periodo un miglioramento strutturale del saldo di bilancio e della sua sostenibilità nel tempo. Di conseguenza il Governo ha ritenuto opportuno confermare l’obiettivo del pareggio di bilancio in termini strutturali (MTO) nel 2017.

Nel triennio 2015-2018 sono al momento confermati gli obiettivi di indebitamento netto indicati nel DBP 2015, pari al 2,6 per cento del PIL nel 2015, 1,8 per cento nel 2016, 0,8 per cento nel 2017 e un saldo nullo nel 2018.

Quadro 2014 2015 2016 2017 2018 2019 programmatico Indebitamento netto -3,0 -2,6 -1,8 -0,8 0,0 +0,4 Saldo primario +1,6 +1,6 +2,4 +3,2 +3,8 +4,0 Interessi +4,7 +4,2 +4,2 +4,0 +3,8 +3,7 Debito pubblico 132,1 132,5 130,9 127,4 123,4 120,0

In base all’andamento programmatico il rapporto debito/PIL inizierà a ridursi a partire dal 2016, assicurando nel 2018 il pieno rispetto della regola del debito posta dal Patto di Stabilità e Crescita.

Grazie al ritorno previsto nei prossimi anni alla crescita del PIL, gli obiettivi di finanza pubblica programmatici del DEF 2015 sono indirizzati verso il ripristino di un sentiero di riduzione del debito

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Sezione Strategica compatibile con il benchmark risultante dalla regola del debito. Pertanto, negli anni 2015-2018, il rapporto debito/PIL è previsto ridursi nello scenario programmatico in linea con quanto richiesto dal Benchmark Forward Looking, nel 2018 la distanza tra il rapporto debito/PIL programmatico e il bechmark forward looking (pari a 123,4 per cento) sarebbe pertanto annullata.

Tasso d'inflazione previsto

Per quanto riguarda, infine, il tasso di inflazione, possiamo notare come il suo andamento, nel corso degli ultimi anni e in quello previsto per il prossimo triennio, è riassunto nella seguente tabella:

Inflazione media annua Valori programmati 2012 3,0% 2013 1,1% 2014 0,2% 2015 0,6% 2016 0,0% 2017 0,0%

Nella tabella che precede sono riportati i dati pubblicati dal MEF. Tali valori, oltre a costituire un riepilogo delle stime a livello nazionale che si prevede di raggiungere, sono utili anche per verificare la congruità di alcune previsioni di entrata e di spesa effettuate nei documenti cui la presente relazione si riferisce. In particolare, si segnala come, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 173 del D. Lgs. n. 267/2000, l'ente ha provveduto ad adeguare le previsioni di entrata e di spesa relative agli anni 2016 e 2017 al tasso di inflazione programmato.

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Sezione Strategica

Il benessere equo e sostenibile

In linea di principio il benessere trae vantaggio dall'aumento del prodotto interno lordo ma non coincide con esso. La qualità e la sostenibilità dell'ambiente, le diseguaglianze economiche, la qualità del lavoro, la salute ed il livello di istruzione della popolazione sono alcune delle dimensioni che concorrono al benessere di una società.

Per queste ragioni, il Governo italiano, primo in Europa e tra i Paesi del G7, ha deciso di introdurre in via provvisoria alcuni indicatori di benessere già a partire da questo Documento programmatico. Quindi, accanto agli obiettivi tradizionali — in primis PIL e occupazione che continuano a essere indicatori cruciali al fine di stimare e promuovere il benessere dei cittadini — il DEF illustra l'andamento del reddito medio disponibile, della diseguaglianza dei redditi, della mancata partecipazione al mercato del lavoro, delle emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti. Per le stesse variabili il DEF fissa anche gli obiettivi programmatici.

Programma Nazionale di Riforma

Il Programma Nazionale di Riforma indica precisi campi di azione che dovranno essere perseguiti per potenziare il ritmo della crescita economica, accrescere l'occupazione e contrastare la povertà e le disuguaglianze.

In materia di lavoro si prevede un rafforzamento delle politiche attive volte a stimolare le competenze, nonché misure a sostegno del welfare familiare. D'altra parte gli interventi in materia di lavoro sono anche alla base delle politiche di stimolo alla crescita e alla produttività. In questo contesto il Governo ritiene fondamentale il ruolo della contrattazione salariale di secondo livello che deve essere ulteriormente valorizzata con interventi sempre più mirati in materia di welfare aziendale.

Per superare le disuguaglianze sono previsti interventi su tre ambiti:

-il varo del Reddito di Inclusione, misura universale di sostegno economico ai nuclei in condizione di povertà;

-il riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto della povertà;

-il rafforzamento e coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, finalizzato a garantire maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni.

Nella stessa seduta il Consiglio dei Ministri ha inoltre approvato il Decreto legge "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi in favore delle zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo".

Di seguito alcune delle principali disposizioni previste.

Disposizioni in materia di entrate - Split Payment

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Sezione Strategica

Si estende l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA (c.d. split payment) anche alle operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti. che, a legislazione vigente, pagano l'imposta ai loro fornitori secondo le regole generali. In Particolare, l'estensione riguarda tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione, le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, di diritto o di fatto, le società controllate di diritto direttamente dagli enti pubblici territoriali, le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana. Inoltre, si ricomprendono anche le operazioni effettuate da fornitori che subiscono l'applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti (essenzialmente liberi professionisti). Le modifiche sopra esposte si applicano dalle fatture emesse a. partire dal 1° luglio 2017.

Disposizioni. in materia di enti territoriali- Riparto del Fondo di Solidarietà Comunale

Si modifica il correttivo statistico stabilito dalla legge di bilancio 2017 per la definizione degli importi spettanti a ciascun comune a valere sul Fondo di solidarietà comunale, accogliendo in tal modo .la richiesta avanzata in merito dall' Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).

Disposizioni in materia di enti territoriali- Fabbisogni standard e capacità fiscali per Regioni

Si introduce la procedura per la determinazione di fabbisogni standard e capacità fiscali standard delle Regioni a statuto ordinario, anche ai fini del riparto tra le regioni stesse del concorso alla finanza pubblica.

Uno dei principali limiti del presente documento di programmazione è dato dal fatto che nel momento in cui viene deliberato non si conoscono le decisioni che verranno adottate dal Governo per il 2018 attraverso la c.d. legge di bilancio. Allo stato attuale possono solo cogliersi gli aspetti macroeconomici più rilevanti dalla lettera del DEF (Documento di Economia e Finanza) 2017.

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Sezione Strategica

2.1.2 Obiettivi individuati dalla programmazione regionale

Il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF)

della REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Documento di Economia e Finanza Regionale 2018

Il DEFR 2018 si pone come documento di indirizzo unitario per la programmazione integrato nel ciclo della pianificazione strategica della Regione e individua le linee strategiche e le politiche sulla cui base vengono elaborate le previsioni di spesa del bilancio di previsione annuale 2018 e triennale 2018-2020.

Il DEFR si suddivide in tre sezioni.

La prima descrive il quadro complessivo regionale socioeconomico di riferimento tramite l’analisi di indicatori statistici di contesto; parallelamente il documento illustra i principali risultati raggiunti focalizzando l’attenzione sulle misure di politica economica e sulla qualità della finanza regionale, con le relative politiche di valorizzazione delle risorse.

La seconda parte del documento descrive le risorse a disposizione, con la rappresentazione delle entrate previste per il triennio, distinte secondo il titolo di entrata e con evidenza dei corrispondenti importi approvati nell’ultimo bilancio.

Una volta illustrato il quadro di sintesi delle risorse finanziarie, il DEFR 2018 sviluppa il ciclo della programmazione economico-finanziaria con la descrizione degli obiettivi strategici presi a riferimento dalla pianificazione strategica di legislatura. Nel quadro dei trentatré Obiettivi strategici, per ciascuno di essi viene declinata la programmazione con la descrizione delle finalità, del contesto statistico di riferimento, delle Direzione centrali e Strutture della presidenza responsabili dell’attuazione.

Segue la definizione puntuale delle politiche da adottare nel 2018, con proiezione triennale 2018-2020, proposta dalle strutture responsabili in coordinamento con l’organo politico di riferimento e linearmente con la programmazione economica, finanziaria e gestionale già effettuata per il triennio 2017-2019. I principali risultati attesi, espressi anche in termini di indicatori di efficacia ed efficienza e il quadro delle spese 2018-2020 articolato per missioni e programmi, con allegate le schede delle risorse disponibili per ciascuno degli Obiettivi strategici sono oggetto della Nota di aggiornamento del DEFR, che è stata presentata al Consiglio Regionale contestualmente al Disegno di legge regionale del bilancio annuale 2018 e triennale 2018-2020.

Nella terza parte del DEFR vengono esplicitati gli indirizzi e gli obiettivi agli enti strumentali e alle società

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Sezione Strategica partecipate a cui la Regione demanda il perseguimento dei propri fini istituzionali, precisando per ciascun soggetto la missione, la partecipazione regionale ovvero le risorse finanziarie regionali trasferite e i risultati raggiunti nell’ultimo esercizio.

Viene allegato al DEFR il Programma statistico regionale che elenca le rilevazioni, le banche dati e le elaborazioni statistiche utili e necessarie alle finalità di pianificazione strategica, programmazione e controllo della Regione. Il DEFR della Regione Friuli Venezia Giulia può essere scaricato dal sito: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/programmazione/

Nel dettaglio, il Documento si riferisce ai seguenti obiettivi strategici:

Obiettivo strategico 1.1: Sostegno all'impresa

Obiettivo strategico 1.2: Sostegno alla cooperazione

Obiettivo strategico 1.3: Favorire l'accesso al credito

Obiettivo strategico 1.4: Nascita di nuove imprese

Obiettivo strategico 1.5: Sviluppo de! turismo

Obiettivo strategico 1.6: Sviluppo del commercio

Obiettivo strategico 1.7: Rilancio dell'agricoltura

Obiettivo strategico 1.8: Sostegno al settore della pesca e gestione faunistico-venatoria

Obiettivo strategico 2.1: Contro la disoccupazione

Obiettivo strategico 2.2: Politiche del lavoro e formazione professionale

Obiettivo strategico 2.3: Rafforzamento del sistema universitario e della ricerca regionali

Obiettivo strategico 2.4: Rispetto dell'uguaglianza e pari opportunità

Obiettivo strategico 3.1: Rendere competitivo ed incrementare il trasporto delle merci

Obiettivo strategico 3.2: Potenziamento e integrazione delle infrastrutture

Obiettivo strategico 3.3: Migliorare le prestazioni del trasporto pubblico locale e dei servizi per la mobilità

Obiettivo strategico 3.4: Promozione della tecnologia digitale

Obiettivo strategico 4.1: Protezione dell'ambiente e delle foreste

Obiettivo strategico 4.2: Ridurre le situazioni emergenziali di rischio per la popolazione e politiche di sicurezza

Obiettivo strategico 4.3: Lavori pubblici, edilizia e politiche abitative

Obiettivo strategico 4.4: Pianificazione territoriale e tutela del patrimonio storico, del paesaggio urbano e rurale

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Sezione Strategica

Obiettivo strategico 4.5: Interventi per l'energia e le risorse idriche

Obiettivo strategico 4.6: Politiche per la montagna

Obiettivo strategico 5.1: Promozione dello salute, prevenzione e assistenza primaria

Obiettivo strategico 5.2: Continuità assistenziale e rete ospedaliera

Obiettivo strategico 5.3: Efficienza del sistema sanitario

Obiettivo strategico 5.4: Promozione del benessere e della coesione sociale

Obiettivo strategico 5.5: Politiche per la cultura

Obiettivo strategico 5.6: Politiche per la scuola e i giovani

Obiettivo strategico 6.1: Trasparenza e comunicazione

Obiettivo strategico 6.2: Contenimento dei costi della politica

Obiettivo strategico 6.3: Razionalizzazione delle spese e incremento delle risorse

Obiettivo strategico 6.4: Riforme istituzionali per le Autonomie locali

Obiettivo strategico 6.5: Funzionamento della Regione ed interventi istituzionali di valutazione

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Sezione Strategica

2.1.3 Analisi demografica

Tra le informazioni di cui l’Amministrazione deve necessariamente tenere conto nell’individuare la propria strategia, l’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse: l’attività amministrativa è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione che rappresenta il principale stakeholder di ogni iniziativa. Dati Anagrafici

Voce 2013 2014 2015 2016 2017 Popolazione al 31.12 1.322,00 1.324,00 1317 1319 1315 Nuclei familiari 618,00 616,00 620 620 620 Numero dipendenti 12,00 11,00 11,00 10,00 10,00

Andamento demografico della popolazione

Voce 2013 2014 2015 2016 2017 Nati nell’anno 10,00 10,00 9,00 16,00 9,00 Deceduti nell’anno 8,00 11,00 16,00 15,00 11,00 Saldo naturale nell’anno 2,00 -1,00 -7,00 1,00 -2,00 Iscritti da altri comuni 21,00 20,00 17,00 24,00 20,00 Cancellati per altri comuni 12,00 20,00 13,00 23,00 21,00 Cancellati per l’estero 3,00 3,00 5,00 3,00 3,00 Altri cancellati 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo migratorio e per altri motivi 12,00 3,00 -1,00 1,00 4,00 Numero medio di componenti per 2,14 2,15 2,12 2,13 2,12 famiglia Iscritti dall’estero 3,00 4,00 1,00 3,00 1,00 Altri iscritti 14,00 2,00 0,00 0,00 1,00

30 + 2013 25 + 2014

20 + 2015 - 2013 15 - 2014 10 - 2015

0 Saldo naturale Saldo migratorio

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Composizione della popolazione per età

Voce 2013 2014 2015 2016 2017 Età prescolare 0-6 anni 85,00 82,00 74,00 81,00 80,00 Età scolare 7-14 anni 84,00 85,00 94,00 95,00 96,00 Età d’occupazione 15-29 anni 192,00 185,00 176,00 174,00 173,00 Età adulta 30-65 anni 660,00 652,00 643,00 631,00 619,00 Età senile > 65 anni 301,00 320,00 330,00 338,00 347,00

800

700 Età prescolare 0-6 anni 600

500 Età scolare 7-14 anni

400 Età d’occupazione 15-29 anni 300 Età adulta 30-65 anni 200 Età senile > 65 anni 100

0 2013 2014 2015

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2.1.4 Analisi del territorio e delle strutture

L’analisi del territorio ed una breve analisi del contesto socio-economico costituiscono la necessaria integrazione dell’analisi demografica ai fini di una maggiore comprensione del contesto in cui maturano le scelte strategiche dell’Amministrazione.

Dati Territoriali

Voce 2013 2014 2015 2016 2017 Borgate 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Superficie totale del Comune 6.206,00 6.206,00 6.206,00 6.206,00 6.206,00 (ha) Superficie urbana (ha) 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Lunghezza delle strade esterne 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 (km) Lunghezza delle strade interne 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 centro abitato (km)

Strutture

Voce 2013 2014 2015 2016 2017 Asili nido 0,00 0,00 0,00 0,00 Asili nido - Addetti 0,00 0,00 0,00 0,00 Asili nido - Educatori 0,00 0,00 0,00 0,00 Impianti sportivi 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Mense scolastiche 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Mense scolastiche - N. di pasti 6.088,00 6.307,00 6.407,00 6.845,00 5.985,00 offerti Punti luce illuminazione 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 pubblica Raccolta rifiuti (q) 8.715,00 8.968,00 8.376,00 8.684,00 9.278,00

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2.2 Quadro delle condizioni interne dell’Ente

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2.2.1 Organizzazione dell’Ente

Il Comune di Sappada, a seguito del passaggio nella Regione Friuli Venezia Giulia, con deliberazione consiliare n. 17 del 9 maggio 2018 ha aderito all’Unione Intercomunale della Carnia, composta da 24 Comuni ed ubicata in Provincia di Udine, la quale conta una popolazione pari a circa 36.000 abitanti alla data del 31.12.2014.

Esso è costituito da 15 Borgate, in particolare: Lerpa, Granvilla, Palù, Pill, Bach, Mulbach, Cottern, Hoffe, Fontana, Kratten, Soravia, Ecche, Puicher, Cretta e Cima Sappada. Confina con San Pietro di Cadore, Santo Stefano di Cadore, Forni Avoltri (Ud).

La vocazione economica locale è costituita prevalentemente da quella turistica e commerciale.

La struttura organizzativa dell'Ente è articolata nei seguenti Centri di Costo.

C.d.R Responsabile Referente politico ORGANI ISTITUZIONALI Responsabile Organizzativo Area Amministrativa SEGRETERIA E AFFARI GENERALI Responsabile Organizzativo Area Amministrativa GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA Responsabile Organizzativo Area Contabile GESTIONE TRIBUTI Responsabile Organizzativo Area Contabile GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Responsabile Organizzativo Area Tecnica - LL.PP. UFFICIO TECNICO Responsabile Organizzativo Area Tecnica - LL.PP. SERVIZI DEMOGRAFICI Responsabile Organizzativo Area Amministrativa ALTRI SERVIZI GENERALI Responsabile Organizzativo Area Contabile POLIZIA COMUNALE Responsabile Organizzativo Area Contabile SCUOLA DELL'INFANZIA Responsabile Organizzativo Area Contabile SCUOLA PRIMARIA Responsabile Organizzativo Area Contabile SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Responsabile Organizzativo Area Contabile SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO Responsabile Organizzativo Area Contabile ASSISTENZA SCOLASTICA Responsabile Organizzativo Area Contabile BIBLIOTECA E MUSEO ETNOGRAFICO Responsabile Organizzativo Area Contabile ATTIVITA' CULTURALI Responsabile Organizzativo Area Contabile IMPIANTI SPORTIVI Responsabile Organizzativo Area Tecnica - LL.PP. INTERVENTI SETTORE SPORTIVO Responsabile Organizzativo Area Contabile SERVIZI TURISTICI Responsabile Organizzativo Area Contabile MANIFESTAZIONI TURISTICHE Responsabile Organizzativo Area Contabile VIABILITA' E SEGNALETICA Responsabile Organizzativo Area Tecnica - LL.PP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA Responsabile Organizzativo Area Tecnica - LL.PP.

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TRASPORTI PUBBLICI LOCALI Responsabile Organizzativo Area Tecnica - LL.PP. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Responsabile Organizzativo Area Tecnica - LL.PP. EDILIZIA RESIDENZIALE E P.E.E.P. Responsabile Organizzativo Area Tecnica - LL.PP. PROTEZIONE CIVILE Responsabile Organizzativo Area Tecnica - LL.PP. SERVIZIO IDRICO Responsabile Organizzativo Area Tecnica - LL.PP. FOGNATURA Responsabile Organizzativo Area Tecnica - LL.PP. SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Responsabile Organizzativo Area Tecnica - LL.PP. PARCHI E VERDE Responsabile Organizzativo Area Tecnica - LL.PP. SERVIZI PER INFANZIA E MINORI Responsabile Organizzativo Area Contabile RICOVERO PER ANZIANI Responsabile Organizzativo Area Contabile ASSISTENZA SOCIALE Responsabile Organizzativo Area Contabile SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE Responsabile Organizzativo Area Contabile MATTATOIO Responsabile Organizzativo Area Tecnica - LL.PP. INDUSTRIA, COMMERCIO ED ARTIGIANATO Responsabile Organizzativo Area Tecnica - LL.PP. AGRICOLTURA Responsabile Organizzativo Area Tecnica - LL.PP. SERVIZI PRODUTTIVI DIVERSI Responsabile Organizzativo Area Tecnica - LL.PP.

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2.2.2 Le risorse umane disponibili

Dal punto di vista della gestione amministrativa, il Comune di Sappada ha attualmente ancora in atto, in attesa del completamento e/o perfezionamento del passaggio una collaborazione nell’ambito dell’Unione Montana Comelico-Sappada, mentre con L’UTI Carnia ha già perfezionato la delega alla gestione del servizio personale e dei servizi sociali. Da tempo, a fronte delle difficoltà legate alla scarsità delle risorse e alle sempre maggiori necessità di specializzazione nelle gestione delle varie attività, hanno scelto la strada della cooperazione per garantire ai cittadini servizi di qualità.

5.2 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

5.2.1 Organizzazione interna dell’Ente.

L’attività del Comune è articolata nelle seguenti aree:

1 AREA AMMINISTRATIVA

1.1. Ufficio anagrafe, stato civile, leva elettorale, 1.2. Ufficio Protocollo e segreteria

2 AREA CONTABILE

2.1 Ufficio ragioneria, economato, 2.2 Ufficio tributi

3 AREA TECNICA – LAVORI PUBBLICI

3.1 Ufficio Lavori pubblici 3.2 Gestione e manutenzione del patrimonio

4 AREA TECNICA – EDILIZIA PRIVATA

4.1 Ufficio edilizia privata e urbanistica

5. POLIZIA LOCALE

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La pianta organica viene configurata dal vigente ordinamento come elemento strutturale correlato all’assetto organizzativo dell’ente: in questa sede è bene ricordare che la dotazione e l’organizzazione del personale, con il relativo bagaglio di competenze ed esperienze, costituisce il principale strumento per il perseguimento degli obiettivi strategici e gestionali dell’Amministrazione.

Queste considerazioni sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del personale in servizio al 31.12.2017, come desumibile dalla seguente tabella:

Categoria Profilo Professionale Previsti in D.O. In Servizio A Addetta alle pulizie 1,00 1,00 B Collaboratore 1,00 1,00 B Collaboratore 1,00 0,00 B Necroforo 1,00 0,00 B Operaio Altamente Specializzato 2,00 2,00 B Operaio Specializzato 1,00 0,00 C Agente P.M. 2,00 2,00 C Istruttore Tecnico 1,00 1,00 C Istruttore Amministrativo 1,00 1,00 C Istruttore Amministrativo 1,00 1,00 D Istruttore Direttivo 1,00 1,00 D Istruttore Direttivo 1,00 1,00 TOTALE 14,00 11,00

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2.2.3 Indirizzi in materia di tributi e tariffe, valutazione sui mezzi finanziari, impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Per sua natura un ente locale ha come mission il soddisfacimento delle esigenze dei cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente attività di acquisizione delle risorse: l'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, costituisce il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.

Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, derivano le successive previsioni di spesa: per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti.

Nel contesto strutturale e legislativo descritto nei paragrafi precedenti, si inserisce la situazione finanziaria del nostro Ente: l’analisi strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria che è in ogni caso anche il frutto delle scelte effettuate dalle gestioni precedenti.

A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell’ente.

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Trend Storico Programmazione Pluriennale N° Titolo 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (Accertato) (Accertato) (Previsione) 0 AVANZO E FPV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 1 1.665.384,48 1.810.858,49 1.719.200,00 2.041.100,00 2.046.200,00 2.056.200,00 PEREQUATIVA 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 159.123,87 101.982,83 100.800,00 85.500,00 85.500,00 84.500,00 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 283.452,49 255.922,67 475.700,00 340.800,00 364.500,00 343.900,00 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 615.975,15 259.610,89 3.468.500,00 2.870.900,00 1.367.900,00 83.900,00 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 195.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 6 ACCENSIONE PRESTITI 0,00 195.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 22.112,81 0,00 527.000,00 527.000,00 527.000,00 527.000,00 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 0,00 0,00 0,00 1.024.000,00 1.024.000,00 1.024.000,00 TOTALE ENTRATE 2.746.048,80 2.818.374,88 6.291.200,00 7.089.300,00 5.415.100,00 4.119.500,00

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Andamento Entrate 2016 – 2021

4000000

3500000 AVANZO E FPV

3000000 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA TRASFERIMENTI CORRENTI 2500000

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2000000 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

1500000 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

1000000 ACCENSIONE PRESTITI

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 500000 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

0 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-500000

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Ripartizione Entrate 2019 - 2021

Entrate 2019 3500000

3000000

2500000

2000000

1500000

1000000

500000 Entrate 2019

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Entrate 2020 2500000

2000000

1500000

1000000

500000 Entrate 2020

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Entrate 2021 2500000

2000000

1500000

1000000

500000 Entrate 2021

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2.2.4 Analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti

Trend Storico Programmazione Pluriennale N° Titolo 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (Impegnato) (Impegnato) (Previsione) 0 Disavanzo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Spese correnti 1.749.257,86 1.832.301,79 1.990.200,00 2.075.900,00 2.072.200,00 2.048.800,00 2 Spese in conto capitale 878.061,96 520.845,86 3.444.500,00 3.118.000,00 1.536.000,00 252.000,00 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 195.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 4 Rimborso Prestiti 315.520,78 308.845,19 329.500,00 244.400,00 255.900,00 267.700,00 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 22.112,81 0,00 527.000,00 527.000,00 527.000,00 527.000,00 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00 0,00 0,00 1.024.000,00 1.024.000,00 1.024.000,00 TOTALE SPESE 2.964.953,41 2.856.992,84 6.291.200,00 7.089.300,00 5.415.100,00 4.119.500,00

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Andamento Spese 2016 – 2021

4000000

3500000

3000000 Disavanzo

Spese correnti 2500000

Spese in conto capitale 2000000 Spese per incremento attività finanziarie

1500000 Rimborso Prestiti

1000000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Uscite per conto terzi e partite di giro 500000

0 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-500000

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Trend Storico Programmazione Pluriennale Missione Programma 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (Impegnato) (Impegnato) (Previsione) 01 - Organi istituzionali 29.262,01 34.608,05 34.790,00 70.190,00 62.290,00 62.390,00 02 - Segreteria generale 95.459,14 128.908,33 268.500,00 156.400,00 168.200,00 172.120,00 03 - Gestione economica, finanziaria, 78.601,04 271.684,68 83.550,00 189.000,00 89.100,00 89.420,00 programmazione, provveditorato 04 - Gestione delle entrate tributarie e 76.531,78 51.887,47 132.100,00 92.600,00 92.800,00 91.700,00 servizi fiscali 05 - Gestione dei beni demaniali e 17.660,22 17.414,20 347.500,00 30.600,00 30.800,00 41.100,00 patrimoniali 01 - Servizi istituzionali, generali e di 06 - Ufficio tecnico 110.726,61 136.068,70 168.670,00 193.500,00 134.400,00 135.200,00 gestione 07 - Elezioni e consultazioni popolari - 33.891,53 37.006,95 57.620,00 60.700,00 61.000,00 61.100,00 Anagrafe e stato civile 08 - Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 - Assistenza tecnico-amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 agli enti locali 10 - Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Altri servizi generali 63.263,34 53.989,43 61.100,00 65.900,00 66.500,00 67.000,00 TOTALE MISSIONE 01 - Servizi 505.395,67 731.567,81 1.153.830,00 858.890,00 705.090,00 720.030,00 istituzionali, generali e di gestione 01 - Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 - Giustizia 02 - Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 - Polizia locale e amministrativa 55.122,10 49.104,81 86.070,00 91.000,00 91.400,00 91.720,00 02 - Sistema integrato di sicurezza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 - Ordine pubblico e sicurezza urbana TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico 55.122,10 49.104,81 86.070,00 91.000,00 91.400,00 91.720,00 e sicurezza 01 - Istruzione prescolastica 57.165,48 60.917,92 68.400,00 203.900,00 76.400,00 78.400,00 02 - Altri ordini di istruzione 64.924,89 21.082,42 46.500,00 33.500,00 35.100,00 36.900,00 04 - Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 - Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 - Istruzione e diritto allo studio 06 - Servizi ausiliari all'istruzione 47.218,94 39.512,21 56.900,00 52.500,00 53.300,00 54.900,00 07 - Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e 169.309,31 121.512,55 171.800,00 289.900,00 164.800,00 170.200,00 diritto allo studio 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e 01 - Valorizzazione dei beni di interesse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 attivita' culturali storico

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02 - Attività culturali e interventi diversi 44.545,48 36.634,47 56.700,00 67.100,00 67.500,00 67.900,00 nel settore culturale TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' 44.545,48 36.634,47 56.700,00 67.100,00 67.500,00 67.900,00 culturali 01 - Sport e tempo libero 169.551,53 164.931,39 316.000,00 650.000,00 361.200,00 337.400,00 06 - Politiche giovanili, sport e tempo 02 - Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 libero TOTALE MISSIONE 06 - Politiche 169.551,53 164.931,39 316.000,00 650.000,00 361.200,00 337.400,00 giovanili, sport e tempo libero 01 - Sviluppo e la valorizzazione del 98.951,51 103.527,19 15.800,00 60.800,00 23.000,00 23.400,00 07 - Turismo turismo TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 98.951,51 103.527,19 15.800,00 60.800,00 23.000,00 23.400,00 01 - Urbanistica e assetto del territorio 249.615,59 193.317,84 465.700,00 316.000,00 300.100,00 66.200,00 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale 08 - Assetto del territorio ed edilizia 537,31 550,13 700,00 800,00 900,00 1.000,00 e piani di edilizia economico-popolare abitativa TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del 250.152,90 193.867,97 466.400,00 316.800,00 301.000,00 67.200,00 territorio ed edilizia abitativa 01 - Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 - Tutela, valorizzazione e recupero 0,00 24.997,80 6.000,00 0,00 0,00 0,00 ambientale 03 - Rifiuti 197.544,96 199.505,48 207.700,00 208.800,00 214.000,00 215.200,00 04 - Servizio idrico integrato 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 05 - Aree protette, parchi naturali, 12.662,80 11.709,23 112.300,00 213.100,00 153.400,00 13.700,00 protezione naturalistica e forestazione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 territorio e dell'ambiente idriche 07 - Sviluppo sostenibile territorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 montano piccoli Comuni 08 - Qualità dell'aria e riduzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dell'inquinamento TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 210.207,76 236.212,51 327.000,00 422.900,00 367.400,00 228.900,00 dell'ambiente 01 - Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 - Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 - Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' 04 - Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 - Viabilità e infrastrutture stradali 711.605,04 538.035,23 886.200,00 566.600,00 1.179.900,00 276.720,00 TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e 711.605,04 538.035,23 886.200,00 566.600,00 1.179.900,00 276.720,00 diritto alla mobilita'

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01 - Sistema di protezione civile 5.134,34 5.129,44 4.100,00 5.000,00 5.100,00 5.200,00 02 - Interventi a seguito di calamità 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 naturali TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 5.134,34 5.129,44 4.100,00 5.000,00 5.100,00 5.200,00 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 per asili nido 02 - Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 - Interventi per gli anziani 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 04 - Interventi per i soggetti a rischio di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 esclusione sociale 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 05 - Interventi per le famiglie 59.934,22 61.570,00 74.600,00 61.900,00 61.900,00 61.900,00 famiglia 06 - Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 - Programmazione e governo della 0,00 0,00 0,00 35.000,00 36.000,00 36.000,00 rete dei servizi sociosanitari e sociali 08 - Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale 6.692,82 4.401,84 10.200,00 11.100,00 11.350,00 11.540,00 TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, 66.627,04 65.971,84 86.000,00 109.200,00 110.450,00 110.640,00 politiche sociali e famiglia 01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 garanzia dei LEA 02 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 livelli di assistenza superiori ai LEA 03 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 copertura dello squilibrio di bilancio corrente 13 - Tutela della salute 04 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pregressi 05 - Servizio sanitario regionale - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 investimenti sanitari 06 - Servizio sanitario regionale - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 restituzione maggiori gettiti SSN 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 salute 14 - Sviluppo economico e 01 - Industria, PMI e Artigianato 71.211,25 78.288,75 0,00 0,00 0,00 0,00 competitivita' 02 - Commercio - reti distributive - tutela 35.000,00 10.004,15 0,00 0,00 0,00 0,00

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dei consumatori 03 - Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo 106.211,25 88.292,90 0,00 0,00 0,00 0,00 economico e competitivita' 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 del lavoro 15 - Politiche per il lavoro e la 02 - Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 formazione professionale 03 - Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lavoro e la formazione professionale 01 - Sviluppo del settore agricolo e del 0,00 26.029,99 407.100,00 345.100,00 53.200,00 53.300,00 sistema agroalimentare 16 - Agricoltura, politiche 02 - Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 agroalimentari e pesca TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, 0,00 26.029,99 407.100,00 345.100,00 53.200,00 53.300,00 politiche agroalimentari e pesca 01 - Fonti energetiche 35.520,20 0,00 1.250.000,00 1.322.000,00 0,00 0,00 17 - Energia e diversificazione delle TOTALE MISSIONE 17 - Energia e fonti energetiche 35.520,20 0,00 1.250.000,00 1.322.000,00 0,00 0,00 diversificazione delle fonti energetiche 01 - Relazioni finanziarie con le altre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 - Relazioni con le altre autonomie autonomie territoriali territoriali e locali TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 altre autonomie territoriali e locali 01 - Relazioni internazionali e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cooperazione allo sviluppo 19 - Relazioni internazionali TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 internazionali 01 - Fondo di riserva 0,00 0,00 16.554,78 12.146,55 15.978,32 11.808,32 02 - Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 9.545,22 6.863,45 4.181,68 4.181,68 20 - Fondi e accantonamenti 03 - Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e 0,00 0,00 26.100,00 19.010,00 20.160,00 15.990,00 accantonamenti 01 - Quota interessi ammortamento 198.985,69 187.329,55 181.600,00 169.400,00 157.800,00 132.000,00 mutui e prestiti obbligazionari 50 - Debito pubblico 02 - Quota capitale ammortamento 315.520,78 308.845,19 329.500,00 244.400,00 255.900,00 267.700,00 mutui e prestiti obbligazionari TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 514.506,47 496.174,74 511.100,00 413.800,00 413.700,00 399.700,00 01 - Restituzione anticipazione di 22.112,81 0,00 527.000,00 527.000,00 527.000,00 527.000,00 60 - Anticipazioni finanziarie tesoreria TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni 22.112,81 0,00 527.000,00 527.000,00 527.000,00 527.000,00

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finanziarie 01 - Servizi per conto terzi e Partite di 0,00 0,00 0,00 1.024.000,00 1.024.000,00 1.024.000,00 giro 02 - Anticipazioni per il finanziamento 99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 del SSN TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto 0,00 0,00 0,00 1.024.000,00 1.024.000,00 1.024.000,00 terzi TOTALE SPESE 2.964.953,41 2.856.992,84 6.291.200,00 7.089.300,00 5.415.100,00 4.119.500,00

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2.2.5 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi

Come accennato in precedenza, il principale oggetto dell’attività di un Ente è rappresentato dalla fornitura di servizi ai cittadini e la strategia di questa Amministrazione non può non porre al centro il miglioramento della qualità offerta e l’ampliamento del grado di ‘copertura’.

Nella tabella che segue si riepilogano, per le principali tipologie di servizio come vengono attualmente gestite in attesa del completamento delle procedure di subentro nella nuova realtà regionale, distinguendo in base alla modalità di gestione nonché tra quelli in gestione diretta e quelli esternalizzati a soggetti esterni o appartenenti al Gruppo Pubblico Locale.

Servizi gestiti attualmente in concessione a associazioni e/o privati

Servizio Modalità di Svolgimento Soggetto Gestore Mensa scuola materna e Appalto DUSSMANN accompagnamento alunni sullo scuolabus S.R.L. Servizio scuolabus Appalto CADORE S.C.S. Servizio biblioteca Concessione CADORE S.C.S. Musei Concessione CADORE S.C.S. Sala convegni Concessione CADORE S.C.S. Parcheggi a pagamento Concessione Associazione Pro Loco Area attrezzata campers Concessione Associazione Pro Loco Servizio informazione turistica Concessione Associazione Pro Loco

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Servizi gestiti attualmente in economia

Servizio Modalità di Svolgimento Soggetto Gestore

Servizi gestiti attualmente tramite enti o società partecipate

Servizio Modalità di Svolgimento Soggetto Gestore Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti Concessione Unione Montana Comelico e Sappada Assistenza domiciliare Concessione Unione Territoriale della Carnia Raccolta e distribuzione acqua Concessione BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA Assistenza informatica Convenzione Unione Montana Comelico e Sappada Edilizia Scolastica Convenzione Unione Montana Comelico e Sappada Protezione civile Convenzione Unione Montana Comelico e Sappada Gestione personale Convenzione Unione Territoriale della Carnia Manutenzione ambientale Convenzione Unione Montana Comelico e Sappada

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2.2.6 Situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati

Il Gruppo Pubblico Locale, ovvero l’insieme degli enti e delle società controllate, collegate o semplicemente partecipate dal nostro ente, rientra a pieno titolo tra gli strumenti attraverso i quali si esplica l’azione dell’Ente e si realizza la strategia del piano di mandato.

Nel prospetto che segue si riportano le principali informazioni societarie e la situazione economica così come risultante dagli ultimi bilanci approvati.

Quota di Denominazione Capitale sociale o Patrimonio dotazione partecipazione dell’Ente ( % ) BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE S.P.A. 7.040.500,00 1,33 BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 2.010.000,00 1,49

CONTRATTO BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE S.P.A. 16/12/2002 Maggiore azionista N. azionisti N. enti pubblici azionisti Consorzio BIM Piave di 64,00 64,00 Rilevanza Industriale Belluno con una quota del 10,89% Servizio/i erogato/i Distribuzione del gas naturale. Gestione del servizio di teleriscaldamento

QUOTA DI 1,33 % PARTECIPAZIONE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Risorse finanziarie erogate dall’Ente alla 0,00 0,00 0,00 Società Capitale sociale o Patrimonio di 7.040.500,00 7.040.500,00 7.040.500,00 dotazione Patrimonio netto della società al 31 32.873.051,00 33.471.621,00 34.204.723,00 dicembre Risultato d’esercizio (conto economico 981.129,00 598.566,00 838.108,00 della società) Utile netto a favore dell’Ente 0,00 0,00 0,00

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CONTRATTO BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 16/12/2002 Maggiore azionista N. azionisti N. enti pubblici azionisti Comuni di Longarone e 64,00 64,00 Rilevanza Industriale Quero Vas Servizio/i erogato/i Bim Gestione Servizi Pubblici spa è la società che gestisce in provincia di Belluno il servizio idrico integrato (acquedotto - fognatura e depurazione).

QUOTA DI 1,49 % PARTECIPAZIONE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Risorse finanziarie erogate dall’Ente alla -0,10 -0,10 -0,10 Società Capitale sociale o Patrimonio di 2.010.000,00 2.010.000,00 2.010.000,00 dotazione Patrimonio netto della società al 31 19.087.553,00 22.499.048,00 26.610.022,00 dicembre Risultato d’esercizio (conto economico 5.019.288,00 3.411.495,00 4.180.833,00 della società) Utile netto a favore dell’Ente 0,10 0,00 0,00

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2.3 Indirizzi e obiettivi strategici

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2.3.1 Il piano di governo

Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta il "contratto" che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi.

AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ormai da anni il percorso di riorganizzazione e riqualificazione che vede come protagonista tutta la Pubblica Amministrazione ha portato ad osservare con nuove ottiche non solo le modalità di produzione ed erogazione del servizio pubblico, ma anche l’ambito stesso all’interno del quale esso può e deve muoversi al fine di fornire un reale valore aggiunto: seguendo il percorso indicato dalla normativa ed attento ai limiti di bilancio anche il ns. Comune dovrà perseguire iniziative volte ad efficientare i servizi, affrontando la costante riduzione delle risorse finanziarie disponibili, ma soprattutto interpreterà in maniera sempre più accurata il passaggio da un’amministrazione votata alla formalità ad una amministrazione trasparente e diretta al cittadino.

L’azione di questa Amministrazione per migliorare la macchina comunale si svilupperà quindi:

• verso l’interno, facendo in modo che le parole efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa non siano una semplice formula e favorendo la costante interazione e coordinamento tra i diversi soggetti che rivestono ruoli di responsabilità,

• verso l’esterno, impegnandosi sistematicamente ad informare, a favorire il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni, infine misurando il grado di soddisfacimento dei destinatari delle diverse iniziative.

Sottotema strategico Descrizione Per “servizi pubblici ai cittadini” si devono qui intendere tutte le attività che l'Amministrazione rivolge direttamente ai cittadini. Proprio per questo motivo e per le peculiarità storiche della popolazione sappadina, l'Amministrazione vuole privilegiare la gestione in amministrazione diretta utilizzando al meglio le risorse umane a disposizione. SEGRETERIA AFFARI GENERALI Fra gli obiettivi dell'Amministrazione troviamo quello dell'impegno a sviluppare la trasparenza tramite il sito web anche in attuazione dei vigenti obblighi normativi, nonchè l'utilizzo nella comunicazione con i cittadini degli strumenti telematici (aggiornamento del sito WEB, utilizzo e mail e pec in alternativa al servizio postale cartaceo, sms per gli avvisi, etc.).

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Quanto sopra richiederà naturalmente un costante ammodernamento dei sistemi informatici utilizzati dagli uffici per le varie procedure. Anche nei comuni minori l'obiettivo principale è quello di riuscire ad ottemperare alla miriade di nuovi adempimenti di legge volti a scongiurare, per il tramite di un costante ed attento monitoraggio delle risorse finanziarie del Comune, pericoli di disavanzi finanziari o dissesto. Negli anni scorsi l'obbligo al rispetto delle regole nazionali e comunitarie del Patto di Stabilità interno e del saldo finale di competenza ha comportato per il nostro Comune una revisione del programma degli investimenti. Dovendo comunque garantire i servizi GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA nei ristrettissimi margini finanziari a disposizione, bisognerà proseguire nelle attività di revisione e razionalizzazione della spesa corrente, con azioni volte da un lato alla maggiore efficienza, dall'altra incrementando la qualità nell’erogazione dei servizi comunali. La normativa sul pareggio del bilancio pone dei vincoli all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione ed al ricorso al credito. Nell’esercizio 2019 è prevista l’accensione di un mutuo di € 100.000,00 per il cofinanziamento dei lavori di realizzazione II° stralcio pista ciclabile. Per garantire sempre di più il livello di equità fiscale e contributiva, sarà necessario praticare una particolare attenzione nella gestione dei tributi locali, delle tariffe dei servizi pubblici, etc, nei limiti consentiti dalle norme vigenti per garantire costantemente l’equilibrio di bilancio. In quest'ottica di prevede anche per i prossimi anni di gestire direttamente con gli uffici comunali preposti l' imposta di pubblicità e le pubbliche affissioni. La vigente legge finanziaria del 2018 NON PERMETTE aumento di imposte per cui è stata confermata la percentuale dell'addizionale IRPEF dello 0,5%., è stata confermata l’aliquota della TASI TRIBUTI solo per gli altri immobili che comporta un gettito presunto di € 172.000,00 per il 2019, € 174.000,00 per il 2020 ed € 175.000,00 per il 2021. L'ammontare del gettito I.M.U. ha subito un notevole incremento rispetto agli anni precedenti e nel 2019 è stato previsto in € 1.400.000,00 confermando le aliquote vigenti. Dalla data in cui il Comune di Sappada è transitato nella Regione Friuli tale gettito non è più assoggettato ai tagli dei trasferimenti disposti dallo Stato, ma il Comune di Sappada dovrà restituire l’extra gettito IMU alla Regione Friuli mediante compensazione con i trasferimenti regionali. AD oggi tali importi sono

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stati calcolati presuntivamente in € 515.000,00 in quanto gli importi definitivi dell’anno 2018 non sono ancora stati quantificati dal MEF. Verranno altresì potenziate le azioni per il recupero dell’evasione fiscale, Gli introiti per accertamenti IMU, TASI, ICI ed imposta di pubblicità sono stati previsti per l’anno 2019 in € 22.000,00. Per quanto riguarda la TARI, quest’Amministrazione ha programmato delle riduzioni di spesa che permetteranno di RIDURRE anche il gettito complessivo della tassa di circa € 50.000,00 annue. Le società partecipate erogano servizi pubblici locali e svolgono funzioni per conto del Comune, che ha funzioni di controllo e indirizzo sui soggetti gestori dei servizi assegnati. Il sistema di controlli sulle società è disciplinato dagli articoli 147 e seguenti del D.lgs. n. 267/2000 e INDIRIZZI E CONTROLLI SULLE PARTECIPAZIONI ss.mm.ii. SOCIETARIE Le disposizioni riguardano nello specifico le fattispecie finanziarie e patrimoniali che legano l’Ente alle proprie società e prevedono una serie di interventi volti da una parte a verificare l’andamento gestionale e contabile, dall’altra ad attivare eventuali azioni correttive in caso di bisogno. I Responsabili Organizzativi dovranno attenersi ai seguenti indirizzi generali nella gestione delle risorse: -l’acquisizione di beni e servizi dovrà avvenire nel rispetto delle relative normative così come modificata dal D.L. 6 luglio 2012, nr. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, nr. 135; -per l’affidamento di appalti di opere pubbliche si dovrà procedere secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente ricercando sempre la possibilità di addivenire a forme di gara che garantiscano, per quanto possibile, ALTRI SERVIZI GENERALI l’economicità, la sicurezza, la qualità ed il rispetto dei tempi contrattuali avvalendosi, per appalti superiori ad € 40.000,00 della Centrale Unica di Committenza. -per gli incarichi professionali i Responsabili provvederanno previe specifiche direttive della Giunta Municipale, in ottemperanza a quanto disposto dalla vigente normativa e dal Regolamento approvato con propria delibera nr. 85 del 3 agosto 2009, esecutiva a norma di legge; -per le spese di funzionamento si dovrà cercare un utilizzo ottimale delle risorse a disposizione cercando continuamente la collaborazione tra tutte le aree ed altre iniziative anche esterne all’Ente in

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un’ottica di: -verifica e controllo continuo dei budget assegnati; -individuazione di interventi volti a razionalizzare le spese in particolare per le utenze telefoniche, elettriche, consumi di beni, etc.; -attenzione continua alle priorità da soddisfare indicate dalla Giunta nel limite delle risorse assegnate.

SETTORE SOCIALE

Le ormai vorticose dinamiche demografiche, economiche e sociali pongono all’attenzione di tutta la Pubblica Amministrazione nuove sfide: la perdurante crisi economica e l’invecchiamento della popolazione, compongono un panorama sociale in continua evoluzione, che può essere ad un tempo di stimolo ed arricchimento reciproco, ma anche portatore di instabilità, insicurezza e disagio.

Compito dell’Amministrazione sarà fornire un supporto concreto e flessibile alle reti familiari, con particolare attenzione ai casi di maggior fragilità, avendo ben presente che l’assistenza sociale e socio – sanitaria costituiscono un sicuro fondamento per la sicurezza sociale.

Pur tenendo fermi i limiti rappresentati dal bilancio si opererà con sempre maggiore continuità e flessibilità nelle seguenti direzioni:

• l’ascolto e la conseguente ‘mappatura’ dei bisogni,

• la pianificazione accurata degli interventi,

• migliorare l’organizzazione dei servizi per quanto riguarda l’informazione, l’accesso, la stessa ‘produzione’.

Sottotema strategico Descrizione L'Amministrazione comunale intende incentivare attività ricreative a favore dei giovani organizzando, in collaborazione con le associazioni di volontariato presenti sul territorio, delle attività ricreative in estate, manifestazioni a loro dedicate, attività teatrali, etc. ASSISTENZA INFANZIA Fra le priorità rientra quella della salvaguardia e ASSISTENZA ANZIANI tutela della salute dei suoi cittadini per cui, seppur ASSISTENZA SOCIALE in presenza di scarsi mezzi a disposizione, si SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE cercherà di dotare il territorio di servizi di prima necessità. L'Amministrazione comunale è sempre pronta ad intervenire in caso di bisogno anche finanziariamente per il cofinanziamento di rette di ricovero in istituti, contributi a soggetti svantaggiati, etc.

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In questo particolare contesto sociale c'è la necessità di implementare i servizi che si occupano del sostegno alle famiglie. A tal fine ci sarà un PIANI ED AZIONI PER L'INTEGRAZIONE E LA costante rapporto tra Comune, le Associazioni di COESIONE SOCIALE volontariato e le realtà economiche del territorio. Si cercherà un coordinamento con altri Enti pubblici per soluzioni più efficaci e efficienti in materia di servizi offerti. Sostenere eventuali progetti per migliorare la qualità della vita delle persone e favorire il raccordo WELFARE E PARI OPPORTUNITA' N.A.C. tra realtà pubbliche e private mediante la diffusione di informazioni.

ISTRUZIONE PUBBLICA

La scuola Pubblica e il complesso sistema delle scuole d’infanzia rivestono un ruolo strategico perché è in queste istituzioni che risiedono le premesse di una società futura che sia sempre più interculturale ove trovano terreno fertile politiche di libera circolazione delle idee e di effettiva parità tra le persone ed i sessi.

Oggi più che mai la definizione della pianificazione di lungo periodo, dovrà offrire a tutti i protagonisti l’occasione di riflettere sul significato della propria Missione, sui valori e gli obiettivi da raggiungere e introduce la necessità di momenti di dialogo e confronto con tutti gli stakeholder coinvolti: tale momento sarà supportato dall’ Amministrazione anche al fine di individuare congiuntamente i principali ambiti di intervento di un settore troppo spesso penalizzato da obsolescenza delle strutture e delle attrezzature, rigidità burocratiche, carenza di risorse finanziarie. Mantenere costante l’offerta e la qualità nel contesto attuale (significativa è la situazione della scuola dell’infanzia) potrebbe essere considerato già un risultato; è tuttavia indispensabile allargare la nostra analisi e riflettere sul dimensionamento sovracomunale della programmazione e della gestione dei servizi educativi pubblici, anche al fine di trovare un maggior equilibrio tra le indispensabili esigenze di qualificazione dei servizi educativi offerti, sostenibilità economica e flessibilità operativa.

Per salvaguardare e formare i cittadini di oggi e di domani è fondamentale garantire e mantenere le scuole nel nostro territorio e potenziare l’insegnamento, già caratterizzato da ottimi standard di qualità.

L’attenzione per l’educazione comporta anche l’insegnamento della cultura locale tramite l’insegnamento della lingua sappadina già dalle scuole primarie.

Dal prossimo anno scolastico le scuole del Comune di Sappada saranno incorporate nell’Istituto Comprensivo di Comeglians.

Sottotema strategico Descrizione Obiettivo di questa Amministrazione è continuare a garantire la qualità dell’offerta educativa,formativa e culturale come fatto finora. Tutto ciò RAFFORZAMENTO RETE DEI SERVIZI EDUCATIVI, coordinandosi con le varie realtà territoriali. FORMATIVI E AGGREGATIVI In caso di necessità, sarà cura dell’amministrazione mettere a disposizione spazi per svolgere attività di aggregazione.

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Per garantire il diritto allo studio vengono poste SCUOLA DELL'INFANZIA interamente a carico del bilancio comunale le spese SCUOLA PRIMARIA di funzionamento dell’edificio scolastico, le spese SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO per l'acquisto di materiali, i contributi alle famiglie SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO per l’acquisto dei libri per gli alunni delle scuole elementari, etc. Rientrano in questo servizio le spese per il funzionamento dello scuolabus: oneri del personale, spese di assicurazione, accompagnamento alunni, ASSISTENZA SCOLASTICA manutenzione, carburante, interessi passivi su mutui, etc., le spese di assistenza scolastica, i contributi all'Istituto comprensivo, e per le borse di studio, etc.

SVILUPPO ECONOMICO

Il sostegno alle attività produttive esistenti e la promozione di quelle nuove costituisce in un momento così impegnativo per la nostra società un preciso impegno di questa Amministrazione, che è ben consapevole di quanto sia centrale per qualunque società fornire ai propri cittadini la possibilità di realizzarsi con il proprio lavoro: è d’ altronde quasi superfluo considerare che una reale politica di crescita del lavoro può nascere principalmente a livello del sistema ‘nazione’ e solo in parte può essere attribuita ai singoli enti presenti sul territorio. Resta però fermo l’impegno per agevolare la crescita, che però dovrà essere equilibrata, ovvero attenta agli impatti nei confronti della società e dell’ambiente e bilanciata tra i diversi settori senza dimenticare le peculiarità del nostro territorio.

Il risultato delle azioni dell’Amministrazione si misurerà con la riduzione degli effetti di dispersione territoriale dei cittadini e delle attività già esistenti e con l’ attrattività nei confronti di nuovi insediamenti commerciali, industriali, turistici.

Sottotema strategico Descrizione Il SUAP, Sportello Unico per le Attività produttive, è l’ unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, AZIONI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL nonché cessazione o riattivazione delle suddette LAVORO E DELL'IMPRESA attività. Il SUAP è previsto dal Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) approvato con D.P.R. 07/09/2010 n. 160 ss.mm., in attuazione a quanto disposto dall’art. 38 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L.

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133/2008 e ss.mm. che lo definisce "l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, fornendo una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento". Portale Impresainungiorno: un unico punto di accesso. Il DPR 160/2010 prevede inoltre un unico punto di accesso unitario per la presentazione delle istanze relative all’intero ciclo di vita dell’impresa tramite il sito internet » http://www.impresainungiorno.gov.it (link esterno). Sul Portale Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia SUAP in RETE » http://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/hp/ (link esterno) si trovano le informazioni utili per i procedimenti amministrativi che tengono conto della normativa regionale. La principale priorità dell'Amministrazione comunale è quella di sostenere lo sviluppo turistico ed economico, nonché la qualità dei servizi offerti valorizzando le strutture immobiliari adibite ad servizio ricettivo (non alberghiere) al fine di implementare la capacità di accoglienza della INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO località e di migliorare il servizio turistico. Sotto il profilo fiscale il Comune di Sappada ha applicato aliquote TASI agevolate ai fabbricati strumentali di categoria D e C1, nonché aliquote IMU agevolate per gli immobili strumentali ad attività commerciali o artigianali, classificati in categoria C1 e C3.

VIABILITA' E TRASPORTI

Infrastrutture, territorio e mobilità compongono un sistema che deve essere necessariamente integrato per promuovere modalità di spostamento che siano ad un tempo veloci ed efficienti, ma anche sostenibili da un punto di vista

a) ‘sociale’, b) ‘ambientale’. Tale risultato potrà essere ottenuto grazie al completamento delle opere in costruzione, con l'implementazione di nuovi parcheggi e completamento della pista ciclabile, che garantirà un più agevole flusso nel centro urbano di residenti e turisti migliorando nel contempo il livello complessivo della sicurezza stradale per gli automobilisti ed i pedoni.

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Sottotema strategico Descrizione L'Amministrazione comunale persegue le finalità di implementazione della rete viabilità comunale e potenziamento, ecc. Compatibilmente con le risorse OPERE SU STRADE ED ARREDO URBANO finanziarie a disposizione, oltre alle nuove opere elencate nell'apposita sezione, realizza continui interventi di manutenzione straordinaria. INTERVENTI PER IL TRASPORTO PUBBLICO E Il trasporto pubblico è svolto da organismi MOBILITÀ sovracomunali. Sviluppare programmi per la manutenzione di strade, infrastrutture stradali, segnaletica anche avvalendosi di soggetti esterni per la manutenzione stradale. Per garantire tempestivamente il servizio di sgombero neve l'Amministrazione comunale ha provveduto ad istituire per il personale adibito al servizio l'istituto della reperibilità ed ha fatto ricorso a ditta esterna mediante appalto del servizio. VIABILITA’ Il Comune di Sappada ha esternalizzato all’ Associazione Pro Loco la gestione dei parcheggi a pagamento siti in prossimità del centro del paese dove maggiore è la concentrazione di attività economiche e commerciali. Tale decisione è stata presa da quest’Amministrazione comunale con il fine di migliorare la qualità del servizio che abbisogna di personale dedicato.

CULTURA SPORT

Confermare e potenziare per quanto possibile l’offerta turistico culturale è attività fondamentale per conoscere il percorso sociale ed economico della nostra comunità, capirne le radici e disegnare il futuro pur in un’epoca caratterizzata dall’approccio multietnico e multiculturale.

La cultura dovrà diventare per i nostri cittadini occasione di occupazione e benessere, ricercando maggiore economicità, flessibilità ed efficienza nella gestione ed esplorando parallelamente la possibilità di avviare collaborazioni con altri enti locali ed anche partner privati.

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Razionalizzazione e ricerca di collaborazioni con Enti pubblici e partner privati caratterizzeranno gli interventi di questa Amministrazione anche nei settori sport e spettacolo, con l’intento di potenziare le attuali strutture ed agevolare l’impegno di giovani e meno giovani in attività sane per il corpo e la mente che contribuiscono ad elevare la ‘qualità della vita’ della nostra comunità.

Le attività sportive e ricreative delle numerose associazioni presenti nel territorio verranno sostenute nel proprio lavoro e nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, importanti e coinvolgenti per la nostra Sappada / Plodn, a fronte di una collaborazione fattiva con l’Amministrazione comunale

Sottotema strategico Descrizione La Centrale Unica di committenza ha affidato alla Cooperativa Cadore la gestione dei servizi di biblioteca, dei musei e della sala congressi di BIBLIOTECA E MUSEO proprieta’ del comune di Sappada. ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE Verranno previsti interventi a favore dei progetti di

tutela della minoranza linguistica e l'erogazione di contributi alle associazioni locali che operano in questo campo. Quest'Amministrazione comunale, riconoscendo l'importanza dello sviluppo dei temi relativi allo sport, tempo libero investe annualmente in tali settori le poche risorse a disposizione. A carico del bilancio comunale sono poste le spese relative alla gestione della pista da sci e della pista da fondo e percorsi pedonali di proprietà comunale, le spese relative agli interessi passivi per la costruzione di infrastrutture sportive, le spese di manutenzione del battipista, nonchè le spese di luce, riscaldamento, etc. dell'edificio ausiliario agli stadi del fondo e del calcio . L’Amministrazione comunale ha concesso all’Associazione Sportiva “CALCIO SAPPADA”, l'uso e IMPIANTI SPORTIVI la gestione il campo sportivo di calcio Comunale con INTERVENTI SETTORE SPORTIVO relativi spogliatoi al piano rialzato del fabbricato sito

in borgata Kratten di Sappada nonché parte del garage interrato ad uso magazzino. Settore impiantistica: Negli anni scorsi era stato avviato un “Project Financing” tra il Comune di Sappada e la soc. Ski Program s.p.a. per la realizzazione della pista da sci “Pian dei Nidi e Raccordo Monte Siera” e della relativa seggiovia. A seguito del fallimento della Ski Program s.r.l., si è reso necessario procedere ad un accertamento circa la titolarità del bene, al fine di garantire il servizio pubblico relativo, in coerenza con la rilevante contribuzione pubblica che ha sostenuto l’intervento. A seguito degli approfondimenti svolti e

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dell’istruttoria compiuta è emersa la piena titolarità comunale sui beni realizzati sulle aree comunali. Stante l’impossibilità del Comune di gestire direttamente l’impianto, è emersa la necessità di provvedere all’affido in concessione della gestione. Per il tramite della Centrale Unica di Committenza, anche per questa stagione invernale è stata data in concessione alla G.T.S. s.r.l di Sappada la gestione dell’impianto di collegamento (pista da sci) del comprensorio sciistico “Pian dei Nidi e raccordo Monte Siera” e della relativa seggiovia, nonché delle piste comunali di sci nordico, per la durata di anni due. All’uopo, nel bilancio di riferimento, è stato stanziato l’importo di € 102.000,00.- Il Comune di Sappada riconosce l’importanza del volontariato quale espressione di partecipazione, pluralismo, solidarietà e ne intende promuovere le condizioni che ne agevolano lo sviluppo, Coinvolgimento del volontariato e del terzo settore salvaguardandone l’autonomia, per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale, incentivando la loro attività con l'erogazione di contributi, sottraendo le modeste disponibilità di bilancio ad altre iniziative.

TURISMO il Comune di Sappada è una importante e rinomata stazione turistica che sia nella stagione invernale che estiva attira un notevole flusso (circa 100.000 presenze all’anno) che ha contribuito e contribuisce allo sviluppo economico e sociale della cittadinanza. date le caratteristiche del territorio comunale, vocato prevalentemente ad una economia turistica. L’Amministrazione comunale ritiene necessario e strategico sviluppare l’afflusso turistico ed allargare il più possibile il numero delle presenze presso il territorio sappadino, ovvero stimolare i visitatori a permanere presso le strutture ricettive offrendo non solo un’alta qualità dei servizi, ma anche iniziative, manifestazioni ed eventi atti a contribuire alla valorizzazione e alla diffusione dell’immagine turistica di qualità del Comune di Sappada.

Questi i programmi di governo:

 definizione dei vari ruoli e il dialogo fra gli enti preposti (Consorzio di promozione, G.T.S. s.r.l., Pro Loco e associazioni varie) e il coordinamento fra essi, così da ristrutturare e riorganizzare il sistema per promuovere e proporre al turista il prodotto Sappada / Plodn/ Dolomiti;

 Il prodotto Sappada / Plodn/ Dolomiti comprende sia la stagione invernale che quella estiva ed è indirizzato a varie tipologie di target (famiglie con bambini, anziani, amanti di sport e natura). In particolare il prodotto turistico comprende sport invernali e Nevelandia, manifestazioni tradizionali, prodotti tipici, ambiente – fiume Piave, attività estive all’aperto e di divertimento. Abbiamo così

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individuato delle azioni per implementare i vari settori;

 la promozione del prodotto comporta tra l’altro l’identificazione della località con un unico logo, la produzione di materiale trilingue per la promozione e vendita della località, una più efficace comunicazione tra gli enti preposti, la formazione degli operatori economici con visite conoscitive mirate, una regolamentazione delle aperture stagionali, la creazione di manifestazioni che ne valorizzino gli aspetti specifici, anche nell’ottica di allungare la stagionalità;

 da non trascurare le strutture turistiche e il ruolo degli impianti di risalita, i quali saranno appoggiati nella loro attività, evidenziando però che la situazione attuale, sia finanziaria che normativa, non consente eventuali acquisti nè gestioni dirette;

 intendiamo sostenere economicamente enti e operatori turistici, predisponendo un sistema di incentivi e alleggerimenti tributari (IMU, TARES, TASI, ecc), compatibilmente con le risorse disponibili, le esigenze di bilancio e le normative Statali;

 fondamentale sarà anche il confronto e il dialogo con le realtà limitrofe, sia per quanto riguarda le strutture e le attività sciistiche e invernali, sia per le attività estive legate al mondo dell’escursionismo e della cultura: una apertura che significa conoscenza, arricchimento e scambio;

 mobilità interna: sensibili al problema della viabilità e consapevoli della attuale mancanza di un servizio di autobus urbano che attraversi il paese e agevoli gli spostamenti a molte persone sprovviste di mezzo proprio o impossibilitate, verrà elaborato uno studio specifico,anche nell’ ottica della mobilità ecosostenibile, valutando eventuali collaborazioni con società private. Nella passata stagione invernale è stato istituito il servizio di skibus per collegare fra loro i vari impianti sciistici presenti sul territorio.

In questa missione rientrano gli interventi legati all'erogazione dei servizi turistici e alla realizzazione o compartecipazione nelle manifestazioni a richiamo turistico.

Sottotema strategico Descrizione L’attività di informazione ed accoglienza è stata affidata, a seguito di procedura negoziata, alla locale Pro Loco di Sappada unitamente alla gestione dell'area a pagamento adibita a campeggio campers SERVIZI TURISTICI e dotata di colonnine per l'erogazione di energia elettrica, allaccio all'acquedotto ed alla fognatura comunale, etc.. Tale decisione è volta principalmente a migliorare la qualità dei servizi da offrire agli ospiti. L’attività delle Pro Loco si esplica principalmente attraverso iniziative volte a favorire la valorizzazione turistica, fra le quali l’informazione e accoglienza INTERVENTI NEL SETTORE TURISTICO turistica, attraverso iniziative per la valorizzazione culturale e la salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico, sociale, enogastronomico, ambientale e del patrimonio immateriale della località

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TERRITORIO E AMBIENTE

Avere una particolare cura per l’ambiente comporta la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio. A questo fine, è importante provvedere alla pulizia dei boschi, allo sfalcio dei prati e alla manutenzione delle già esistenti strade silvopastorali, oltre che alla realizzazione di nuove, stante la possibilità di finanziamenti anche nell’ottica di un utilizzo turistico, al fine della valorizzazione e dell’utilizzo sostenibile della risorsa boschiva; La raccolta differenziata dei rifiuti, altro aspetto importante per la salvaguardia del territorio, andrà migliorata, con una razionalizzazione delle piazzole ecologiche di raccolta, nonché dell' eco-centro e della discarica in località Cleva oltre che al sistema di videosorveglianza.

Un lavoro di ottimizzazione sarà programmato anche per la segnaletica di sentieri, a partire da quelli presenti a fondovalle, per la migliore fruibilità dei percorsi e delle informazioni al turista.

Per garantire e mantenere la cura dell’ambiente risulta fondamentale sostenere il lavoro degli agricoltori.

E’ ormai chiaro che l’ambiente è una componente essenziale nei processi di sviluppo delle nazioni e delle comunità locali in virtù della complessità delle interazioni con i sistemi produttivi e gli insediamenti: perseguire lo sviluppo sostenibile significa quindi improntare strategie integrate di sviluppo economico, territoriale e risorse ambientali.

In questa logica l’ambiente diventa una delle componenti dei costi di sviluppo e produzione: questa Amministrazione continuerà ad intraprendere tutte le iniziative volte a diffondere le politiche ambientali nel mondo produttivo affinché siano sempre più adottate misure di mitigazione degli impatti ambientali delle attività. Contemporaneamente le Politiche energetiche dell’Ente si focalizzeranno su:

• risparmio e l’efficienza energetica negli ambiti di competenza dell’Amministrazione, • sviluppo delle fonti rinnovabili. Sottotema strategico Descrizione L'Amministrazione comunale ha fra i suoi obiettivi la sensibilizzazione ed il coinvolgimento delle ECOSISTEMA LOCALE associazioni, privati cittadini, operatori locali, ospiti e turisti, etc nella tutela e nel rispetto dell'ecosistema locale Quest'Amministrazione comunale, che ha fra i suoi principali intenti quello di curare la manutenzione ambientale del territorio, non potendolo fare con le poche risorse umane a disposizione, ha provveduto URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO nell'anno in corso ad appaltare per il biennio il servizio ad una Associazione Temporanea di Imprese destinando risorse finanziarie per annui € 63.300,00.- Il servizio, compatibilmente con altri progetti, viene svolto dal Tecnico comunale, mentre la vigilanza AMBIENTE ambientale e forestale ATTUALMENTE viene gestita in collaborazione con la Unione Montana.

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SICUREZZA

Una comunità deve porre come requisito indispensabile la sicurezza sociale dei propri componenti al fine di proteggere le libertà di tutti e presidiare tutto ciò di buono che la nostra cittadina possiede: tale attività vedrà in prima linea la Polizia Municipale che per missione è deputata a svolgere innumerevoli servizi con una presenza che, nei limiti consentiti dall’organico attuale, è comunque diffusa nel territorio della nostra comunità. E’ appena il caso di ricordare le funzioni di:

• sicurezza stradale, al fine di ridurre i danni alle cose e le vittime sulle nostre strade, • tutela del consumatore, che si attuerà mediante il potenziamento dei controlli sui pubblici esercizi mirati ad arginare i fenomeni di disturbo della quiete pubblica e gli interventi in collaborazione con la Guardia di Finanza, • ambiente ed edilizia, tramite controlli e sopralluoghi, • vigile, ove l’esperienza degli anni passati ci insegna che bisognerà porre ancora attenzione ai controlli in tema di segnaletica e cura dell’ambiente. Sottotema strategico Descrizione La sicurezza sul territorio viene svolta attualmente da n.1 guardia boschiva - vigile urbano - messo a tempo pieno ed indeterminato e da N.1 vigile urbano - messo - categoria C1, a tempo parziale ed SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO indeterminato. Verranno Implementati i servizi di vigilanza in occasione delle varie manifestazioni che si terranno sul territorio comunale. Vista la vocazione turistica del territorio di Sappada nei periodi di incremento del flusso turistico, allo scopo di garantire un regolare servizio di viabilità e Servizi di gestione e controllo della viabilità regolazione del traffico, verranno intensificati i controlli di rilevazione della velocità e di verifica del rispetto delle altre norme comportamentali previste dal C.d.S.

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2.3.2 Obiettivi strategici Di seguito viene esposta la previsione di Entrata e di Spesa per gli obiettivi strategici dell’Ente, secondo la seguente classificazione che ne riassume i pricipali centri di costo.

AMMINISTRAZIONE GENERALE

Descrizione ORGANI ISTITUZIONALI SEGRETERIA AFFARI GENERALI GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA TRIBUTI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI UFFICIO TECNICO ANAGRAFE ALTRI SERVIZI GENERALI

POLIZIA LOCALE

Descrizione POLIZIA MUNICIPALE

ISTRUZIONE PUBBLICA

Descrizione SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ASSISTENZA SCOLASTICA

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CULTURA

Descrizione BIBLIOTECA E MUSEO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE

SPORT

Descrizione IMPIANTI SPORTIVI INTERVENTI SETTORE SPORTIVO

TURISMO

Descrizione SERVIZI TURISTICI INTERVENTI NEL SETTORE TURISTICO

VIABILITA' E TRASPORTI

Descrizione VIABILITA' ILLUMINAZIONE PUBBLICA

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TERRITORIO E AMBIENTE

Descrizione URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO IDRICO FOGNATURA SMALTIMENTO RIFIUTI PARCHI E GIARDINI

SETTORE SOCIALE

Descrizione ASSISTENZA INFANZIA ASSISTENZA ANZIANI ASSISTENZA SOCIALE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

SVILUPPO ECONOMICO

Descrizione MATTATOIO INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO AGRICOLTURA

SERVIZI PRODUTTIVI

Descrizione SERVIZI PRODUTTIVI DIVERSI

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2.3.3 Obiettivi strategici Di seguito viene esposta la previsione di Entrata e di Spesa per gli obiettivi strategici dell’Ente.

Entrate previste N° Tema Strategico 2019 2020 2021 2022 2023 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE 3.668.200,00 3.591.000,00 3.574.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 POLIZIA LOCALE 68.500,00 68.500,00 68.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 ISTRUZIONE PUBBLICA 150.800,00 21.300,00 21.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 CULTURA 18.700,00 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 SPORT 452.500,00 62.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 TURISMO 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 VIABILITA' E TRASPORTI 250.100,00 850.100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 TERRITORIO E AMBIENTE 823.000,00 752.200,00 383.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 SETTORE SOCIALE 38.800,00 38.800,00 38.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 SVILUPPO ECONOMICO 293.100,00 8.100,00 8.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 SERVIZI PRODUTTIVI 1.322.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 7.089.300,00 5.415.100,00 4.119.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese previste N° Tema Strategico 2019 2020 2021 2022 2023 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE 2.710.400,00 2.567.650,00 2.570.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 POLIZIA LOCALE 91.000,00 91.400,00 91.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 ISTRUZIONE PUBBLICA 291.900,00 166.100,00 170.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 CULTURA 67.100,00 67.500,00 67.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 SPORT 673.300,00 382.800,00 357.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 TURISMO 60.800,00 23.000,00 23.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 VIABILITA' E TRASPORTI 609.300,00 1.219.300,00 312.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 TERRITORIO E AMBIENTE 802.200,00 727.600,00 355.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 SETTORE SOCIALE 116.200,00 116.550,00 115.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 SVILUPPO ECONOMICO 345.100,00 53.200,00 53.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 SERVIZI PRODUTTIVI 1.322.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 7.089.300,00 5.415.100,00 4.119.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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2.3.4 Obiettivi strategici per missione

L’individuazione degli obiettivi strategici è uno dei caratteri distintivi del DUP; come per tutte le analisi puntuali, si rende necessario esplicitare le risorse finanziarie che si ritiene saranno destinate al perseguimento di quegli obiettivi.

Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del Principio contabile n.1, si riportano, nella tabella seguente, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici che questa amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Spese previste N° Obiettivo Strategico 2019 2020 2021 2022 2023 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE 858.890,00 705.090,00 720.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 858.890,00 705.090,00 720.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Spese previste N° Obiettivo Strategico 2019 2020 2021 2022 2023 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 1 POLIZIA LOCALE 91.000,00 91.400,00 91.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 91.000,00 91.400,00 91.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Sezione Strategica

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Spese previste N° Obiettivo Strategico 2019 2020 2021 2022 2023 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 1 ISTRUZIONE PUBBLICA 289.900,00 164.800,00 170.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 289.900,00 164.800,00 170.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

Spese previste N° Obiettivo Strategico 2019 2020 2021 2022 2023 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 1 CULTURA 67.100,00 67.500,00 67.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 67.100,00 67.500,00 67.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Spese previste N° Obiettivo Strategico 2019 2020 2021 2022 2023 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 1 SPORT 650.000,00 361.200,00 337.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 650.000,00 361.200,00 337.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione: 07 - Turismo

Spese previste N° Obiettivo Strategico 2019 2020 2021 2022 2023 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 1 TURISMO 60.800,00 23.000,00 23.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 60.800,00 23.000,00 23.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Sezione Strategica

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Spese previste N° Obiettivo Strategico 2019 2020 2021 2022 2023 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 1 TERRITORIO E AMBIENTE 316.800,00 301.000,00 67.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 316.800,00 301.000,00 67.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Spese previste N° Obiettivo Strategico 2019 2020 2021 2022 2023 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 1 TERRITORIO E AMBIENTE 422.900,00 367.400,00 228.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 422.900,00 367.400,00 228.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

Spese previste N° Obiettivo Strategico 2019 2020 2021 2022 2023 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 1 VIABILITA' E TRASPORTI 566.600,00 1.179.900,00 276.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 566.600,00 1.179.900,00 276.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione: 11 - Soccorso civile

Spese previste N° Obiettivo Strategico 2019 2020 2021 2022 2023 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 1 SOCCORSO CIVILE 5.000,00 5.100,00 5.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 5.000,00 5.100,00 5.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Sezione Strategica

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Spese previste N° Obiettivo Strategico 2019 2020 2021 2022 2023 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 1 SETTORE SOCIALE 109.200,00 110.450,00 110.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 109.200,00 110.450,00 110.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione: 13 - Tutela della salute

Spese previste N° Tema Strategico 2019 2020 2021 2022 2023 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 1 SETTORE SOCIALE 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Spese previste N° Obiettivo Strategico 2019 2020 2021 2022 2023 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 1 SVILUPPO ECONOMICO 345.100,00 53.200,00 53.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 345.100,00 53.200,00 53.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Sezione Strategica

Missione: 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Spese previste N° Obiettivo Strategico 2019 2020 2021 2022 2023 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 1 SERVIZI PRODUTTIVI 1.322.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 1.322.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

Spese previste N° Obiettivo Strategico 2019 2020 2021 2022 2023 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE 19.010,00 20.160,00 15.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 19.010,00 20.160,00 15.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione: 50 - Debito pubblico

Spese previste N° Obiettivo Strategico 2019 2020 2021 2022 2023 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE 281.500,00 291.400,00 287.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 ISTRUZIONE PUBBLICA 2.000,00 1.300,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 SPORT 23.300,00 21.600,00 20.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 TURISMO 42.700,00 39.400,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 VIABILITA' E TRASPORTI 57.500,00 54.100,00 50.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 TERRITORIO E AMBIENTE 6.800,00 5.900,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 SETTORE SOCIALE 281.500,00 291.400,00 287.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 413.800,00 413.700,00 399.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Sezione Strategica

Missione: 60 - Anticipazioni finanziarie

Spese previste N° Obiettivo Strategico 2019 2020 2021 2022 2023 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE 527.000,00 527.000,00 527.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 527.000,00 527.000,00 527.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Spese previste N° Tema Strategico 2019 2020 2021 2022 2023 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE 1.024.000,00 1.024.000,00 1.024.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 1.024.000,00 1.024.000,00 1.024.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Sezione Strategica

2.4 Strumenti di rendicontazione dei risultati

Gli strumenti di programmazione degli enti locali (e la loro tempistica di programmazione a regime) sono:

a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazione, che, per gli enti in sperimentazione, sostituisce la relazione previsionale e programmatica;

b) l'eventuale nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP), da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;

c) lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di delibera di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP;

d) il piano esecutivo di gestione e della performance approvato dalla Giunta entro 10 giorni dall'approvazione del bilancio;

e) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto o entro 30 giorni dall'approvazione di tali documenti;

f) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

g) le variazioni di bilancio;

h) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

Tutti i documenti di verifica saranno pubblicati sul sito internet del Comune, al fine di assicurarne la più ampia diffusione e conoscibilità.

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3 SEZIONE OPERATIVA (SeO)

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Sezione Operativa

3.1 Parte Prima

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Sezione Operativa

3.1.1 Descrizione dei programmi e obiettivi operativi

Come già descritto nella parte introduttiva di questo documento, il DUP costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione: gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già nelle missioni e nei programmi del DUP.

Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa ed individuato gli obiettivi strategici ad esse riferibili. Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei i programmi correlati, analizzandone le finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali e le risorse umane finanziarie e strumentali assegnate per conseguirli.

Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, all’interno del contesto di programmazione, una propria importanza e vede ad esso associati determinati macro-aggregati di spesa, che ne misurano l’impatto sia sulla struttura organizzativa dell’ente che sulle entrate che lo finanziano.

L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa.

Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le principali attività.

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Sezione Operativa

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 01 - Organi istituzionali

Obiettivo Operativo ORGANI ISTITUZIONALI

Struttura ORGANI ISTITUZIONALI Responsabile Responsabile Organizzativo Area Amminist- Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Spese Previste 70.190,00 70.190,00 62.290,00 62.390,00 0,00 0,00 0,00

N° Azioni Stakeholder Durata 1 Migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa nell’ambito sia della cittadini 2019 - 2021 gestione amministrativa e che finanziaria

Totale Spese Previste - Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 ORGANI ISTITUZIONALI 70.190,00 70.190,00 62.290,00 62.390,00 0,00 0,00 0,00

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Sezione Operativa

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Operativo SEGRETERIA AFFARI GENERALI

Struttura SEGRETERIA E AFFARI GENERALI Responsabile Responsabile Organizzativo Area Amminist- Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Spese Previste 156.400,00 156.400,00 168.200,00 172.120,00 0,00 0,00 0,00

N° Azioni Stakeholder Durata 1 Migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa nell’ambito sia della cittadini 2019 - 2021 gestione amministrativa e che finanziaria 2 Analisi e monitoraggio della sezione amministrazione trasparente del sito del 2019 - 2021 Comune, con aggiornamento dell’albero della trasparenza finalizzata a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino 3 Predisposizione Regolamento concessione dei contributi e predisposizione dei relativi 2019 avvisi annuali

Totale Spese Previste - Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 SEGRETERIA AFFARI 156.400,00 156.400,00 168.200,00 172.120,00 0,00 0,00 0,00 GENERALI

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Sezione Operativa

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Obiettivo Operativo Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile

Struttura GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA Responsabile Responsabile Organizzativo Area Contabile Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Spese Previste 189.000,00 189.000,00 89.100,00 89.420,00 0,00 0,00 0,00

N° Azioni Stakeholder Durata 1 Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ex d.lgs 118/2011, come 2019 - 2021 modificato con d.lgs. 126/2014 2 Verifica costante del rispetto dei tempi medi di pagamento di cui all’art. 41 del d.l. Attività economiche 2019 - 2021 66/2014, così come convertito con modificazioni dalla l. 89/2014 Analisi e monitoraggio della sezione amministrazione trasparente del sito del 3 Comune, con aggiornamento dell’albero della trasparenza finalizzata a rendere i dati Cittadini 2019 - 2021 pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino 4 Aggiornamento tecnologico 2019 - 2021

Totale Spese Previste - Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 GESTIONE ECONOMICA E 189.000,00 189.000,00 89.100,00 89.420,00 0,00 0,00 0,00 FINANZIARIA

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

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Sezione Operativa

Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Operativo TRIBUTI

Struttura GESTIONE TRIBUTI Responsabile Responsabile Organizzativo Area Contabile Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Spese Previste 92.600,00 92.600,00 92.800,00 91.700,00 0,00 0,00 0,00

N° Azioni Stakeholder Durata 1 Recupero tributi pregressi contribuenti 2019 - 2021 Attività di gestione dell’imposta di pubblicità al fine di garantire la prosecuzione 2 dell’attività di recupero dell’imposta iniziata dal vigile urbano, cessato dal servizio a contribuenti 2019 - 2021 seguito dimissioni

Totale Spese Previste - Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 TRIBUTI 92.600,00 92.600,00 92.800,00 91.700,00 0,00 0,00 0,00

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Sezione Operativa

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Operativo GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Responsabile Organizzativo Area Tecnica - Struttura GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Responsabile LL.PP. Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Spese Previste 30.600,00 30.600,00 30.800,00 41.100,00 0,00 0,00 0,00

N° Azioni Stakeholder Durata 1 Aggiornamento Inventario 2019 - 2021

Totale Spese Previste - Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 GESTIONE BENI DEMANIALI E 30.600,00 30.600,00 30.800,00 41.100,00 0,00 0,00 0,00 PATRIMONIALI

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Sezione Operativa

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Operativo UFFICIO TECNICO

Responsabile Organizzativo Area Tecnica - Struttura UFFICIO TECNICO Responsabile LL.PP. Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Spese Previste 193.500,00 193.500,00 134.400,00 135.200,00 0,00 0,00 0,00

N° Azioni Stakeholder Durata 1 Archiviazione documentazione 2019 - 2021 2 Verifica e rigestione di tutte le coperture assicurative connesse al patrimonio Cittadini 2019 - 2021 3 Analisi e monitoraggio della sezione amministrazione trasparente del sito del Comune, con aggiornamento dell’albero della trasparenza finalizzata a rendere i dati Cittadini pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino 4 Adeguamento globale a normativa sicurezza (ex 626) Dipendenti 2019 - 2021 5 Verifica costante del rispetto dei tempi medi di pagamento di cui all’art. 41 del d.l. Attività economiche 2019 - 2021 66/2014, così come convertito con modificazioni dalla l. 89/2014 6 Redazione cronoprogramma per ogni realizzazione di opera pubblica nel rispetto dei Cittadini, Dipendenti 2019 - 2021 principi contabili di cui al d.lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii., in particolare il principio della competenza finanziaria potenziata e le sue applicazioni agli investimenti, anche con riferimento alle opere pubbliche finanziate con contributi statali, regionali e/o di soggetti terzi

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Sezione Operativa

7 Costante raccordo con l’ufficio ragioneria per la realizzazione di opere pubbliche Dipendenti 2019 - 2021 oggetto di cofinanziamento 8 Predisposizione Regolamento per le indagini di mercato 2019 - 2021 9 Verifica contratti di locazione di aree comunali per il loro rinnovo e/o determinazioni 2019 - 2021 conseguenti

Totale Spese Previste - Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 UFFICIO TECNICO 193.500,00 193.500,00 134.400,00 135.200,00 0,00 0,00 0,00

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Sezione Operativa

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Obiettivo Operativo ANAGRAFE

Responsabile Organizzativo Area Struttura SERVIZI DEMOGRAFICI Responsabile amministrativa Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Spese Previste 60.700,00 60.700,00 61.000,00 61.100,00 0,00 0,00 0,00

N° Azioni Stakeholder Durata Analisi e monitoraggio della sezione amministrazione trasparente del sito del Comune, con aggiornamento dell’albero della trasparenza finalizzata a rendere i dati pubblicati di Cittadini 2019 - 2021 immediata comprensione e consultazione per il cittadino

Totale Spese Previste - Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 ANAGRAFE 60.700,00 60.700,00 61.000,00 61.100,00 0,00 0,00 0,00

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Sezione Operativa

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 08 - Statistica

Obiettivo Operativo STATISTICA

Struttura ALTRI SERVIZI GENERALI Responsabile Responsabile Organizzativo Area Contabile Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Spese Previste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N° Azioni Stakeholder Durata

Totale Spese Previste - Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 STATISTICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Sezione Operativa

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 11 - Altri servizi generali

Obiettivo Operativo ALTRI SERVIZI GENERALI

Struttura ALTRI SERVIZI GENERALI Responsabile Responsabile Organizzativo Area Contabile Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Spese Previste 65.900,00 65.900,00 66.500,00 67.000,00 0,00 0,00 0,00

N° Azioni Stakeholder Durata

Totale Spese Previste - Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 ALTRI SERVIZI GENERALI 65.900,00 65.900,00 66.500,00 67.000,00 0,00 0,00 0,00

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Sezione Operativa

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Operativo POLIZIA LOCALE

Struttura POLIZIA COMUNALE Responsabile Responsabile Organizzativo Area Contabile Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Spese Previste 91.000,00 91.000,00 91.400,00 91.720,00 0,00 0,00 0,00

N° Azioni Stakeholder Durata 1 Garantire il servizio di vigilanza anche nei giorni festivi e nelle ore notturne in occasioni di Cittadini 2019 - 2021 manifestazioni

Totale Spese Previste – Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 POLIZIA LOCALE 91.000,00 91.000,00 91.400,00 91.720,00 0,00 0,00 0,00

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Sezione Operativa

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio Programma: 01 - Istruzione prescolastica

Obiettivo Operativo SCUOLA DELL'INFANZIA

Struttura SCUOLA DELL'INFANZIA Responsabile Responsabile Organizzativo Area Contabile Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Spese Previste 203.900,00 203.900,00 76.400,00 78.400,00 0,00 0,00 0,00

Totale Spese Previste - Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 SCUOLA DELL'INFANZIA 203.900,00 203.900,00 76.400,00 78.400,00 0,00 0,00 0,00

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Sezione Operativa

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Obiettivo Operativo ISTRUZIONE

Struttura SCUOLA PRIMARIA Responsabile Responsabile Organizzativo Area Contabile Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Spese Previste 17.000,00 17.000,00 17.900,00 18.900,00 0,00 0,00 0,00

N° Azioni Stakeholder Durata

Totale Spese Previste - Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 SCUOLA PRIMARIA 17.000,00 17.000,00 17.900,00 18.900,00 0,00 0,00 0,00

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Sezione Operativa

Struttura SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Responsabile Responsabile Organizzativo Area Contabile Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Spese Previste 13.000,00 13.000,00 13.700,00 14.500,00 0,00 0,00 0,00

N° Azioni Stakeholder Durata

Totale Spese Previste - Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 SCUOLA SECONDARIA DI 13.000,00 13.000,00 13.700,00 14.500,00 0,00 0,00 0,00 PRIMO GRADO

Struttura SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO Responsabile Responsabile Organizzativo Area Contabile Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Spese Previste 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00

N° Azioni Stakeholder Durata

Totale Spese Previste - Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 SCUOLA SECONDARIA DI 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 SECONDO GRADO

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Sezione Operativa

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Obiettivo Operativo ASSISTENZA SCOLASTICA

Struttura ASSISTENZA SCOLASTICA Responsabile Responsabile Organizzativo Area Contabile Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Spese Previste 52.500,00 52.500,00 53.300,00 54.900,00 0,00 0,00 0,00

N° Azioni Stakeholder Durata

Totale Spese Previste - Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 ASSISTENZA SCOLASTICA 52.500,00 52.500,00 53.300,00 54.900,00 0,00 0,00 0,00

Totale Spese Previste - Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Azioni a favore dell’istruzione e diritto 289.900,00 289.900,00 164.800,00 170.200,00 0,00 0,00 0,00 allo studio

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Sezione Operativa

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Operativo Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo

Struttura BIBLIOTECA E MUSEO ETNOGRAFICO Responsabile Responsabile Organizzativo Area Contabile Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Spese Previste 2.700,00 2.700,00 2.900,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00

N° Azioni Stakeholder Durata

Totale Spese Previste - Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 BIBLIOTECA E MUSEO ETNOGRAFICO 2.700,00 2.700,00 2.900,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00

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Sezione Operativa

Struttura ATTIVITA' CULTURALI Responsabile Responsabile Organizzativo Area Contabile Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Spese Previste 64.400,00 64.400,00 64.600,00 64.800,00 0,00 0,00 0,00

N° Azioni Stakeholder Durata

Totale Spese Previste - Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 ATTIVITA' CULTURALI 64.400,00 64.400,00 64.600,00 64.800,00 0,00 0,00 0,00

Totale Spese Previste - Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Azioni a favore allo sviluppo della cultura e 67.100,00 67.100,00 67.500,00 67.900,00 0,00 0,00 0,00 spettacolo

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Sezione Operativa

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Operativo Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo

Obiettivo Operativo IMPIANTI SPORTIVI

Responsabile Organizzativo Area Tecnica - Struttura IMPIANTI SPORTIVI Responsabile LL.PP. Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Spese Previste 186.000,00 186.000,00 287.200,00 337.400,00 0,00 0,00 0,00

Totale Spese Previste - Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 IMPIANTI SPORTIVI 186.000,00 186.000,00 287.200,00 337.400,00 0,00 0,00 0,00

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Sezione Operativa

Obiettivo Operativo INTERVENTI SETTORE SPORTIVO

Struttura INTERVENTI SETTORE SPORTIVO Responsabile Responsabile Organizzativo Area Contabile Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Spese Previste 464.000,00 464.000,00 74.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N° Azioni Stakeholder Durata

Totale Spese Previste - Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 INTERVENTI SETTORE SPORTIVO 464.000,00 464.000,00 74.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Spese Previste - Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Azioni a favore allo sviluppo dello sport e 650.000,00 650.000,00 361.200,00 337.400,00 0,00 0,00 0,00 tempo libero e turismo

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Sezione Operativa

Missione: 07 - Turismo Programma: 01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Obiettivo Operativo Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Struttura TURISMO Responsabile Responsabile Organizzativo Area Contabile Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Spese Previste 60.800,00 60.800,00 23.000,00 23.400,00 0,00 0,00 0,00

Totale Spese Previste - Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Azioni a favore dello Sviluppo e la 60.800,00 60.800,00 23.000,00 23.400,00 0,00 0,00 0,00 valorizzazione del turismo

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Sezione Operativa

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Operativo URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Responsabile Organizzativo Area Tecnica - Struttura URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Responsabile LL.PP. Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Spese Previste 316.000,00 316.000,00 300.100,00 66.200,00 0,00 0,00 0,00

N° Azioni Stakeholder Durata 1 Approvazione linee di indirizzo per l'applicazione della procedura dello Sportello Unico cittadini 2019 - 2021 Attività Produttive (SUAP) secondo la normativa statale (DPR 160/2010) e regionale vigente per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria locale e individuazione delle procedure con il modulo dello sportello unico attività produttive, in deroga e in variante alla normativa di PRG vigente

Totale Spese Previste - Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 URBANISTICA E GESTIONE DEL 316.000,00 316.000,00 300.100,00 66.200,00 0,00 0,00 0,00 TERRITORIO

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Sezione Operativa

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma: 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Obiettivo Operativo EDILIZIA RESIDENZIALE E P.E.E.P.

Struttura EDILIZIA RESIDENZIALE E P.E.E.P. Responsabile Responsabile Organizzativo Area Tecnica - LL.PP. Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Spese Previste 800,00 800,00 900,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

N° Azioni Stakeholder Durata

Totale Spese Previste - Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 EDILIZIA RESIDENZIALE E P.E.E.P. 800,00 800,00 900,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

Totale Spese Previste - Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Azioni a favore dello ASSETTO DEL 316.000,00 316.000,00 300.100,00 66.200,00 0,00 0,00 0,00 TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

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Sezione Operativa

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo Operativo TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Responsabile Organizzativo Area Tecnica - Struttura URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Responsabile LL.PP. Cassa 2018 2018 2019 2020 FPV 2018 FPV 2019 FPV 2020 Spese Previste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N° Azioni Stakeholder Durata

Totale Spese Previste Cassa 2018 2018 2019 2020 FPV 2018 FPV 2019 FPV 2020 TUTELA, VALORIZZAZIONE E 0,00 0,00 0,00 RECUPERO AMBIENTALE - 0,00 0,00 0,00 0,00

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Sezione Operativa

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma: 03 - Rifiuti

Obiettivo Operativo SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

Responsabile Organizzativo Area Tecnica - Struttura SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Responsabile LL.PP. Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Spese Previste 208.800,00 208.800,00 214.000,00 215.200,00 0,00 0,00 0,00

N° Azioni Stakeholder Durata

Totale Spese Previste - Cassa 2018 2018 2019 2020 FPV 2018 FPV 2019 FPV 2020 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 208.800,00 208.800,00 214.000,00 215.200,00 0,00 0,00 0,00

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Sezione Operativa

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma: 04 - Servizio idrico integrato

Obiettivo Operativo SERVIZIO IDRICO

Responsabile Organizzativo Area Tecnica - Struttura SERVIZIO IDRICO Responsabile LL.PP. Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Spese Previste 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N° Azioni Stakeholder Durata

Totale Spese Previste - Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 SERVIZIO IDRICO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Sezione Operativa

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma: 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Obiettivo Operativo PARCHI E VERDE

Responsabile Organizzativo Area Tecnica - Struttura PARCHI E VERDE Responsabile LL.PP. Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Spese Previste 213.100,00 213.100,00 153.400,00 13.700,00 0,00 0,00 0,00

N° Azioni Stakeholder Durata

Totale Spese Previste - Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 PARCHI E VERDE 213.100,00 213.100,00 153.400,00 13.700,00 0,00 0,00 0,00

Totale Spese Previste - Cassa 2018 2018 2019 2020 FPV 2018 FPV 2019 FPV 2020 Azioni a favore dello Sviluppo sostenibile e 422.900,00 422.900,00 367.400,00 232.900,00 0,00 0,00 0,00 tutela del territorio e dell'ambiente

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Sezione Operativa

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Operativo VIABILITA' E SEGNALETICA

Responsabile Organizzativo Area Tecnica - Struttura VIABILITA' E SEGNALETICA Responsabile LL.PP. Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Spese Previste 496.600,00 496.600,00 378.300,00 202.720,00 0,00 0,00 0,00

N° Azioni Stakeholder Durata 1 Implementazione rete viabilità comunale e potenziamento, ecc 2019 - 2021 2 Garantire l’accessibilità e la corretta manutenzione della viabilità comunale 2019 - 2021

Totale Spese Previste - Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 VIABILITA' E SEGNALETICA 496.600,00 496.600,00 378.300,00 202.720,00 0,00 0,00 0,00

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Sezione Operativa

Responsabile Organizzativo Area Tecnica - Struttura ILLUMINAZIONE PUBBLICA Responsabile LL.PP. Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Spese Previste 70.000,00 70.000,00 771.600,00 74.000,00 0,00 0,00 0,00

N° Azioni Stakeholder Durata 1 Implementazione rete illuminazione comunale e potenziamento, ecc 2019 - 2021

Totale Spese Previste - Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 70.000,00 70.000,00 771.600,00 74.000,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 PREVISTE - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE 566.600,00 566.600,00 1.179.900,00 276.720,00 0,00 0,00 0,00 STRADALI

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Sezione Operativa

Missione: 11 - Soccorso civile Programma: 01 - Sistema di protezione civile

Obiettivo Operativo PROTEZIONE CIVILE

Responsabile Organizzativo Area Tecnica - Struttura PROTEZIONE CIVILE Responsabile LL.PP. Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Spese Previste 5.000,00 5.000,00 5.100,00 5.200,00 0,00 0,00 0,00

N° Azioni Stakeholder Durata

Totale Spese Previste - Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 PROTEZIONE CIVILE 5.000,00 5.000,00 5.100,00 5.200,00 0,00 0,00 0,00

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Sezione Operativa

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Obiettivo Operativo Politiche e interventi socio-assistenziali

Struttura SERVIZI PER INFANZIA E MINORI Responsabile Responsabile Organizzativo Area contabile Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Spese Previste 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00

N° Azioni Stakeholder Durata

Totale Spese Previste - Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 SERVIZI PER INFANZIA E 0,00 MINORI 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00

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Sezione Operativa

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 03 - Interventi per gli anziani

Obiettivo Operativo Politiche e interventi socio-assistenziali

Struttura RICOVERO PER ANZIANI Responsabile Responsabile Organizzativo Area Contabile Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Spese Previste 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Totale Spese Previste - Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Politiche e interventi socio- 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 assistenziali

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Sezione Operativa

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Obiettivo Operativo Politiche e interventi socio-assistenziali

Responsabile Organizzativo Area Struttura ASSISTENZA SOCIALE Responsabile amministrativa Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Spese Previste 61.900,00 61.900,00 61.900,00 61.900,00 0,00 0,00 0,00

Totale Spese Previste - Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Politiche e interventi socio-assistenziali 61.900,00 61.900,00 61.900,00 61.900,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 102

Sezione Operativa

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Obiettivo Operativo Politiche e interventi socio-assistenziali

Struttura INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI Responsabile Responsabile Organizzativo Area amministrativa Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Spese Previste 35.000,00 35.000,00 36.000,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00

N° Obiettivi Macro Stakeholder Durata

Totale Spese Previste - Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 INTERVENTI SOCIO- 35.000,00 35.000,00 36.000,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 ASSISTENZIALI

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Sezione Operativa

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo Operativo Servizio necroscopico e cimiteriale

Responsabile Organizzativo Area Struttura SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE Responsabile amministrativa Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Spese Previste 11.100,00 11.100,00 11.350,00 11.540,00 0,00 0,00 0,00

N° Azioni Stakeholder Durata

Totale Spese Previste - Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 11.100,00 11.100,00 11.350,00 11.540,00 0,00 0,00 0,00

Totale Spese Previste - Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Diritti sociali, politiche 109.200,00 109.200,00 110.450,00 110.640,00 0,00 0,00 0,00 sociali e famiglia

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Sezione Operativa

Missione: 13 - Tutela della salute Programma: 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria

Sotto-tema Strategico

Struttura ASSISTENZA SOCIALE Responsabile Responsabile Organizzativo Area amministrativa Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Spese Previste 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00

N° Obiettivi Macro Stakeholder Durata

Totale Spese Previste - Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Tutela della salute 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00

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Sezione Operativa

Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Programma: 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Obiettivo Operativo Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Responsabile Organizzativo Area Tecnica - Struttura AGRICOLTURA Responsabile LL.PP. Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Spese Previste 345.100,00 345.100,00 53.200,00 53.300,00 0,00 0,00 0,00

N° Azioni Stakeholder Durata

Totale Spese Previste - Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA 345.100,00 345.100,00 53.200,00 53.300,00 0,00 0,00 0,00 AGROALIMENTARE

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Sezione Operativa

Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Programma: 02 - Caccia e pesca

Obiettivo Operativo Ecosistema locale

Struttura Cassa 2018 2018 2019 Cassa 2018 2018 2019 2020 FPV 2018 FPV 2019 FPV 2020 Spese Previste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Spese Previste - Cassa 2018 2018 2019 2020 FPV 2018 FPV 2019 FPV 2020 Ecosistema locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Sezione Operativa

Missione: 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche Programma: 01 - Fonti energetiche

Obiettivo Operativo Ecosistema locale

Responsabile Organizzativo Area Tecnica - Struttura SERVIZI PRODUTTIVI DIVERSI Responsabile LL.PP. Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Spese Previste 1.322.000,00 1.322.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N° Azioni Stakeholder Durata

Totale Spese Previste - Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 ECOSISTEMA LOCALE 1.322.000,00 1.322.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 108

Sezione Operativa

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti Programma: 01 - Fondo di riserva e di cassa

Obiettivo Operativo Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile

Obiettivo Operativo ALTRI SERVIZI GENERALI

Responsabile Organizzativo Area Amminist- Struttura ALTRI SERVIZI GENERALI Responsabile Contabile Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Spese Previste 0,00 12.146,55 15.978,32 11.808,32 0,00 0,00 0,00

N° Azioni Stakeholder Durata

Totale Spese Previste - Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi 0,00 12.146,55 15.978,32 11808,32 0,00 0,00 0,00 di gestione contabile

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Sezione Operativa

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti Programma: 02 – Altri fondi

Obiettivo Operativo Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile

Responsabile Organizzativo Area Amminist- Struttura ALTRI SERVIZI GENERALI Responsabile Contabile Cassa 2018 2018 2019 2020 FPV 2018 FPV 2019 FPV 2020 Spese Previste 12.146,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Spese Previste - Cassa 2018 2018 2019 2020 FPV 2018 FPV 2019 FPV 2020 Qualificazione dei sistemi di programmazione e 12.146,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 controllo e revisione sistemi di gestione contabile

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Sezione Operativa

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti Programma: 02 - Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità

Obiettivo Operativo Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile

Responsabile Organizzativo Area Amminist- Struttura ALTRI SERVIZI GENERALI Responsabile Contabile Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Spese Previste 6.863,45 6.863,45 4.181,68 4181,68 0,00 0,00 0,00

N° Azioni Stakeholder Durata

Totale Spese Previste - Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi 6.863,45 6.863,45 4.181,68 4181,68 0,00 0,00 0,00 di gestione contabile

TOTALE SPESE PREVISTE - Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 FONDI E ACCANTONAMENTI 0,00 0,00 0,00 6.863,45 19.010,00 20.160,00 15.990,00

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Sezione Operativa

Missione: 50 - Debito pubblico Programma: 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Obiettivo Operativo Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile

Struttura SEGRETERIA E AFFARI GENERALI Responsabile Responsabile Organizzativo Area Contabile Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Spese Previste 4.900,00 4.900,00 4.600,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00

Struttura UFFICIO TECNICO Responsabile Responsabile Organizzativo Area Contabile Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Spese Previste 32.200,00 32.200,00 30.900,00 15.500,00 0,00 0,00 0,00

Struttura ASSISTENZA SCOLASTICA Responsabile Responsabile Organizzativo Area Contabile Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Spese Previste 2.000,00 2.000,00 1.300,00 600,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 112

Sezione Operativa

Struttura IMPIANTI SPORTIVI Responsabile Responsabile Organizzativo Area Contabile Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Spese Previste 23.300,00 23.300,00 21.600,00 20.100,00 0,00 0,00 0,00

Responsabile Organizzativo Area Amminist- Struttura SERVIZI TURISTICI Responsabile Contabile Spese Previste Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Struttura VIABILITA' E SEGNALETICA Responsabile Responsabile Organizzativo Area Contabile Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Spese Previste 42.700,00 42.700,00 39.400,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00

Responsabile Organizzativo Area Contabile Struttura URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Responsabile

Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Spese Previste 55.000,00 55.000,00 51.800,00 48.500,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 113

Sezione Operativa

Struttura PROTEZIONE CIVILE Responsabile Responsabile Organizzativo Area Contabile Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Spese Previste 2.500,00 2.500,00 2.300,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00

Struttura SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE Responsabile Responsabile Organizzativo Area Contabile Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Spese Previste 6.800,00 6.800,00 5.900,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

Totale Spese Previste - Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione 169.400,00 169.400,00 157.800,00 132.000,00 0,00 0,00 0,00 sistemi di gestione contabile

Pagina 114

Sezione Operativa

Missione: 50 - Debito pubblico Programma: 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Obiettivo Operativo Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile

Struttura GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA Responsabile Responsabile Organizzativo Area Contabile Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Spese Previste 244.400,00 244.400,00 255.900,00 267.700,00 0,00 0,00 0,00

N° Azioni Stakeholder Durata 1 Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ex d.lgs 118/2011, come 2019- 2021 modificato con d.lgs. 126/2014 2 Attuazione della contabilità armonizzata, in particolare la redazione del bilancio 2019- 2021 secondo i nuovi principi contabili di cui al d.lgs. 118/2011, come modificato con d.lgs. 126/2014

Totale Spese Previste - Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione 244.400,00 244.400,00 255.900,00 267.700,00 0,00 0,00 0,00 sistemi di gestione contabile

Totale Spese Previste - Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 DEBITO PUBBLICO 413.800,00 413.800,00 413.700,00 399.700,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 115

Sezione Operativa

Missione: 60 - Anticipazioni finanziarie Programma: 01 - Restituzione anticipazione di tesoreria

Obiettivo Operativo Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile

Struttura GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA Responsabile Responsabile Organizzativo Area Contabile Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Spese Previste 527.000,00 527.000,00 527.000,00 527.000,00 0,00 0,00 0,00

Totale Spese Previste - Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Qualificazione dei sistemi di programmazione e 527.000,00 527.000,00 527.000,00 527.000,00 ,00 0,00 0,00 controllo e revisione sistemi di gestione contabile

Pagina 116

Sezione Operativa

Missione: 99 - Servizi per conto terzi Programma: 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

Obiettivo Operativo Servizi Per Conto Terzi

Responsabile Organizzativo Area Amminist- Struttura SERVIZI PER CONTO TERZI Responsabile Contabile Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 Spese Previste 1.024.000,00 1.024.000,00 1.024.000,00 1.024.000,00 0,00 0,00 0,00

N° Obiettivi Macro Stakeholder Durata

Totale Spese Previste - Cassa 2019 2019 2020 2021 FPV 2019 FPV 2020 FPV 2021 ALTRI SERVIZI GENERALI 1.024.000,00 1.024.000,00 1.024.000,00 1.024.000,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 117

Sezione Operativa

3.1.2 Valutazioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento

Come argomentato nel paragrafo 2.2.3, l'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.

Nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici.

Pagina 118

Sezione Operativa

Analisi Entrate per Titolo e Tipologia

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

Trend Storico Programmazione Pluriennale N° Tipologia 2016 2017 2018 Cassa 2019 2019 2020 2021 (Accertato) (Accertato) (Previsione) 1 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 1.576.676,20 1.698.526,35 1.631.100,00 2.041.100,00 2.041.100,00 2.046.200,00 2.056.200,00 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni 2 88.708,28 112.332,14 88.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Centrali TOTALE TITOLO 1 1.665.384,48 1.810.858,49 1.719.200,00 2.041.100,00 2.041.100,00 2.046.200,00 2.056.200,00

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Sezione Operativa

Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 2016 – 2021

2500000

2000000

1500000

Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati

1000000 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

500000

0 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-500000

Pagina 120

Sezione Operativa

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

Trend Storico Programmazione Pluriennale N° Tipologia 2016 2017 2018 Cassa 2019 2019 2020 2021 (Accertato) (Accertato) (Previsione) Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni 1 156.683,87 101.982,83 98.800,00 83.500,00 83.500,00 83.500,00 82.500,00 pubbliche 2 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 2.440,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 TOTALE TITOLO 2 159.123,87 101.982,83 100.800,00 85.500,00 85.500,00 85.500,00 84.500,00

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Sezione Operativa

Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 2016 – 2021

180000

160000

140000

120000

100000 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

80000 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

60000

40000

20000

0 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Pagina 122

Sezione Operativa

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Trend Storico Programmazione Pluriennale N° Tipologia 2016 2017 2018 Cassa 2019 2019 2020 2021 (Accertato) (Accertato) (Previsione) Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi 1 184.246,91 206.778,25 281.000,00 194.100,00 194.100,00 217.300,00 196.500,00 derivanti dalla gestione dei beni Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di 2 7.546,70 21.237,29 64.900,00 68.600,00 68.600,00 68.600,00 68.600,00 controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 3 Tipologia 300: Interessi attivi 1.305,56 13,06 1.100,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 4 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 90.353,32 27.894,07 128.700,00 76.100,00 76.100,00 76.600,00 76.800,00 TOTALE TITOLO 3 283.452,49 255.922,67 475.700,00 340.800,00 340.800,00 364.500,00 343.900,00

Pagina 123

Sezione Operativa

Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2016 – 2021

300000

250000

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi 200000 derivanti dalla gestione dei beni

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli 150000 illeciti Tipologia 300: Interessi attivi

100000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

50000

0 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Pagina 124

Sezione Operativa

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Trend Storico Programmazione Pluriennale N° Tipologia 2016 2017 2018 Cassa 2019 2019 2020 2021 (Accertato) (Accertato) (Previsione) 1 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 578.914,19 189.174,37 2.998.400,00 2.790.400,00 2.790.400,00 1.287.400,00 3.400,00 2 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 16.500,00 3.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni 3 6.020,68 5.030,84 415.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 materiali e immateriali 4 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 31.040,28 48.905,68 51.600,00 51.500,00 51.500,00 51.500,00 51.500,00 TOTALE TITOLO 4 615.975,15 259.610,89 3.468.500,00 2.870.900,00 2.870.900,00 1.367.900,00 83.900,00

Pagina 125

Sezione Operativa

Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2016 – 2021

3500000

3000000

2500000

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 2000000

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

1500000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 1000000

500000

0 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-500000

Pagina 126

Sezione Operativa

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Trend Storico Programmazione Pluriennale N° Tipologia 2016 2017 2018 Cassa 2019 2019 2020 2021 (Accertato) (Accertato) (Previsione) Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività 1 0,00 195.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 finanziarie TOTALE TITOLO 5 0,00 195.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

Pagina 127

Sezione Operativa

Andamento Entrate Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 2016 – 2021

250000

200000

150000

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività 100000 finanziarie

50000

0 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-50000

Pagina 128

Sezione Operativa

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI

Trend Storico Programmazione Pluriennale N° Tipologia 2016 2017 2018 Cassa 2019 2019 2020 2021 (Accertato) (Accertato) (Previsione) Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a 1 0,00 195.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 medio lungo termine TOTALE TITOLO 6 0,00 195.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

Pagina 129

Sezione Operativa

Andamento Entrate Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI 2016 – 2021

250000

200000

150000

Tipologia 300: Accensione Mutui e altri 100000 finanziamenti a medio lungo termine

50000

0 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-50000

Pagina 130

Sezione Operativa

Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

Trend Storico Programmazione Pluriennale N° Tipologia 2016 2017 2018 Cassa 2019 2019 2020 2021 (Accertato) (Accertato) (Previsione) 1 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 22.112,81 0,00 527.000,00 527.000,00 527.000,00 527.000,00 527.000,00 TOTALE TITOLO 7 22.112,81 0,00 527.000,00 527.000,00 527.000,00 527.000,00 527.000,00

Pagina 131

Sezione Operativa

Andamento Entrate Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 2016 – 2021

600000

500000

400000

300000 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 200000

100000

0 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-100000

Pagina 132

Sezione Operativa

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Trend Storico Programmazione Pluriennale N° Tipologia 2016 2017 2018 Cassa 2019 2019 2020 2021 (Accertato) (Accertato) (Previsione) 1 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 0,00 0,00 0,00 529.000,00 529.000,00 529.000,00 529.000,00 2 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 0,00 0,00 0,00 495.000,00 495.000,00 495.000,00 495.000,00 TOTALE TITOLO 9 0,00 0,00 0,00 1.024.000,00 1.024.000,00 1.024.000,00 1.024.000,00

Pagina 133

Sezione Operativa

Andamento Entrate Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 2016 – 2021

600000

500000

400000

300000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro Tipologia 200: Entrate per conto terzi 200000

100000

0 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-100000

Pagina 134

Sezione Operativa

Analisi Entrate per Titolo, Tipologia e Categoria

Titolo 0 - AVANZO E FPV / Tipologia 0000000 - Tipologia 000: Avanzo

Trend Storico Programmazione Pluriennale N° Categoria 2016 2017 2018 Cassa 2019 2019 2020 2021 (Accertato) (Accertato) (Previsione) TOTALE TITOLO 0 - TIPOLOGIA 0000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 135

Sezione Operativa

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010100 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati

Trend Storico Programmazione Pluriennale N° Categoria 2016 2017 2018 Cassa 2019 2019 2020 2021 (Accertato) (Accertato) (Previsione) 1 Imposta municipale propria 908.165,80 1.024.467,73 952.000,00 1.410.000,00 1.410.000,00 1.418.000,00 1.421.000,00 2 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 31.062,40 13.182,57 6.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 3 Addizionale comunale IRPEF 75.752,63 75.831,66 76.000,00 76.000,00 76.000,00 77.000,00 78.000,00 4 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 395.679,00 403.674,00 405.000,00 360.000,00 360.000,00 365.000,00 370.000,00 5 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 6.156,80 6.304,46 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.100,00 5.100,00 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle 6 7.647,12 9.958,97 15.100,00 11.100,00 11.100,00 6.100,00 6.100,00 pubbliche affissioni 7 Tassa sui servizi comunali (TASI) 152.212,45 165.106,96 172.000,00 174.000,00 174.000,00 175.000,00 176.000,00 TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010100 1.576.676,20 1.698.526,35 1.631.100,00 2.041.100,00 2.041.100,00 2.046.200,00 2.056.200,00

Pagina 136

Sezione Operativa

Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010100 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 2016 – 2021

1600000

1400000

1200000 Imposta municipale propria

Imposta comunale sugli immobili (ICI) 1000000

Addizionale comunale IRPEF 800000 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

600000 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche

400000 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni Tassa sui servizi comunali (TASI) 200000

0 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-200000

Pagina 137

Sezione Operativa

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010200 - Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità

Trend Storico Programmazione Pluriennale N° Categoria 2016 2017 2018 Cassa 2019 2019 2020 2021 (Accertato) (Accertato) (Previsione) TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 138

Sezione Operativa

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010400 - Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

Trend Storico Programmazione Pluriennale N° Categoria 2016 2017 2018 Cassa 2019 2019 2020 2021 (Accertato) (Accertato) (Previsione) TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 139

Sezione Operativa

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1030100 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

Trend Storico Programmazione Pluriennale N° Categoria 2016 2017 2018 Cassa 2019 2019 2020 2021 (Accertato) (Accertato) (Previsione) 1 Fondi perequativi dallo Stato 88.708,28 112.332,14 88.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1030100 88.708,28 112.332,14 88.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 140

Sezione Operativa

Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1030100 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 2016 – 2021

120000

100000

80000

60000

Fondi perequativi dallo Stato

40000

20000

0 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-20000

Pagina 141

Sezione Operativa

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Trend Storico Programmazione Pluriennale N° Categoria 2016 2017 2018 Cassa 2019 2019 2020 2021 (Accertato) (Accertato) (Previsione) 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 42.562,14 42.640,33 55.700,00 31.400,00 31.400,00 31.400,00 31.400,00 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 114.121,73 59.342,50 43.100,00 52.100,00 52.100,00 52.100,00 51.100,00 TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010100 156.683,87 101.982,83 98.800,00 83.500,00 83.500,00 83.500,00 82.500,00

Pagina 142

Sezione Operativa

Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2016 – 2021

120000

100000

80000

60000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

40000

20000

0 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Pagina 143

Sezione Operativa

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010200 - Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

Trend Storico Programmazione Pluriennale N° Categoria 2016 2017 2018 Cassa 2019 2019 2020 2021 (Accertato) (Accertato) (Previsione) TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 144

Sezione Operativa

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010300 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

Trend Storico Programmazione Pluriennale N° Categoria 2016 2017 2018 Cassa 2019 2019 2020 2021 (Accertato) (Accertato) (Previsione) 1 Altri trasferimenti correnti da imprese 2.440,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010300 2.440,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Pagina 145

Sezione Operativa

Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010300 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 2016 – 2021

3000

2500

2000

1500 Altri trasferimenti correnti da imprese

1000

500

0 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Pagina 146

Sezione Operativa

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010400 - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

Trend Storico Programmazione Pluriennale N° Categoria 2016 2017 2018 Cassa 2019 2019 2020 2021 (Accertato) (Accertato) (Previsione) TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 147

Sezione Operativa

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010500 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

Trend Storico Programmazione Pluriennale N° Categoria 2016 2017 2018 Cassa 2019 2019 2020 2021 (Accertato) (Accertato) (Previsione) TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 148

Sezione Operativa

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3010000 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Trend Storico Programmazione Pluriennale N° Categoria 2016 2017 2018 Cassa 2019 2019 2020 2021 (Accertato) (Accertato) (Previsione) 1 Vendita di beni 26.708,18 120.294,51 180.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 62.925,94 35.120,65 48.000,00 49.700,00 49.700,00 50.500,00 51.300,00 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 94.612,79 51.363,09 53.000,00 59.400,00 59.400,00 81.800,00 60.200,00 TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3010000 184.246,91 206.778,25 281.000,00 194.100,00 194.100,00 217.300,00 196.500,00

Pagina 149

Sezione Operativa

Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3010000 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 2016 – 2021

200000

180000

160000

140000

120000

Vendita di beni 100000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Proventi derivanti dalla gestione dei beni 80000

60000

40000

20000

0 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Pagina 150

Sezione Operativa

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Trend Storico Programmazione Pluriennale N° Categoria 2016 2017 2018 Cassa 2019 2019 2020 2021 (Accertato) (Accertato) (Previsione) Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti 1 dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e 0,00 0,00 400,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 degli illeciti Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e 2 5.059,79 6.322,18 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 repressione delle irregolarità e degli illeciti Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e 3 2.486,91 14.399,11 22.100,00 22.100,00 22.100,00 22.100,00 22.100,00 repressione delle irregolarità e degli illeciti Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività 4 0,00 516,00 400,00 500,00 500,00 500,00 500,00 di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3020000 7.546,70 21.237,29 64.900,00 68.600,00 68.600,00 68.600,00 68.600,00

Pagina 151

Sezione Operativa

Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 2016 – 2021

50000

45000

40000

35000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle 30000 irregolarità e degli illeciti Entrate da famiglie derivanti dall'attività di 25000 controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Entrate da Imprese derivanti dall'attività di 20000 controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 15000 Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle 10000 irregolarità e degli illeciti

5000

0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -5000

Pagina 152

Sezione Operativa

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3030000 - Tipologia 300: Interessi attivi

Trend Storico Programmazione Pluriennale N° Categoria 2016 2017 2018 Cassa 2019 2019 2020 2021 (Accertato) (Accertato) (Previsione) Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo 1 1.201,81 12,81 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 termine 2 Altri interessi attivi 103,75 0,25 100,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3030000 1.305,56 13,06 1.100,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Pagina 153

Sezione Operativa

Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3030000 - Tipologia 300: Interessi attivi 2016 – 2021

1400

1200

1000

800

Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine 600 Altri interessi attivi

400

200

0 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-200

Pagina 154

Sezione Operativa

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3040000 - Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

Trend Storico Programmazione Pluriennale N° Categoria 2016 2017 2018 Cassa 2019 2019 2020 2021 (Accertato) (Accertato) (Previsione) TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3040000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 155

Sezione Operativa

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

Trend Storico Programmazione Pluriennale N° Categoria 2016 2017 2018 Cassa 2019 2019 2020 2021 (Accertato) (Accertato) (Previsione) 1 Indennizzi di assicurazione 3.000,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2 Rimborsi in entrata 76.276,70 10.230,39 20.400,00 17.800,00 17.800,00 18.200,00 18.300,00 3 Altre entrate correnti n.a.c. 11.076,62 17.663,68 108.200,00 58.200,00 58.200,00 58.300,00 58.400,00 TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3050000 90.353,32 27.894,07 128.700,00 76.100,00 76.100,00 76.600,00 76.800,00

Pagina 156

Sezione Operativa

Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 2016 – 2021

120000

100000

80000

60000 Indennizzi di assicurazione Rimborsi in entrata Altre entrate correnti n.a.c. 40000

20000

0 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-20000

Pagina 157

Sezione Operativa

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4010000 - Tipologia 100: Tributi in conto capitale

Trend Storico Programmazione Pluriennale N° Categoria 2016 2017 2018 Cassa 2019 2019 2020 2021 (Accertato) (Accertato) (Previsione) TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 158

Sezione Operativa

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4020000 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti

Trend Storico Programmazione Pluriennale N° Categoria 2016 2017 2018 Cassa 2019 2019 2020 2021 (Accertato) (Accertato) (Previsione) Contributi agli investimenti da amministrazioni 1 553.914,19 189.174,37 2.968.400,00 2.790.400,00 2.790.400,00 1.287.400,00 3.400,00 pubbliche 2 Contributi agli investimenti da Imprese 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali 3 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Private TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4020000 578.914,19 189.174,37 2.998.400,00 2.790.400,00 2.790.400,00 1.287.400,00 3.400,00

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Sezione Operativa

Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4020000 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti 2016 – 2021

3500000

3000000

2500000

2000000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da Imprese 1500000

Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 1000000

500000

0 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-500000

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Sezione Operativa

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4030000 - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

Trend Storico Programmazione Pluriennale N° Categoria 2016 2017 2018 Cassa 2019 2019 2020 2021 (Accertato) (Accertato) (Previsione) 1 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese 0,00 16.500,00 3.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4030000 0,00 16.500,00 3.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

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Sezione Operativa

Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4030000 - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 2016 – 2021

18000

16000

14000

12000

10000

Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese 8000

6000

4000

2000

0 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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Sezione Operativa

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4040000 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Trend Storico Programmazione Pluriennale N° Categoria 2016 2017 2018 Cassa 2019 2019 2020 2021 (Accertato) (Accertato) (Previsione) 1 Alienazione di beni materiali 5.119,18 5.030,84 415.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 2 Alienazione di beni immateriali 901,50 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4040000 6.020,68 5.030,84 415.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00

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Sezione Operativa

Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4040000 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 2016 – 2021

450000

400000

350000

300000

250000

Alienazione di beni materiali 200000 Alienazione di beni immateriali

150000

100000

50000

0 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-50000

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Sezione Operativa

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4050000 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

Trend Storico Programmazione Pluriennale N° Categoria 2016 2017 2018 Cassa 2019 2019 2020 2021 (Accertato) (Accertato) (Previsione) 1 Permessi di costruire 30.440,28 47.405,68 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 2 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 600,00 1.500,00 1.600,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4050000 31.040,28 48.905,68 51.600,00 51.500,00 51.500,00 51.500,00 51.500,00

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Sezione Operativa

Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4050000 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 2016 – 2021

60000

50000

40000

30000 Permessi di costruire Altre entrate in conto capitale n.a.c.

20000

10000

0 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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Sezione Operativa

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5010000 - Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

Trend Storico Programmazione Pluriennale N° Categoria 2016 2017 2018 Cassa 2019 2019 2020 2021 (Accertato) (Accertato) (Previsione) TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 167

Sezione Operativa

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5020000 - Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine

Trend Storico Programmazione Pluriennale N° Categoria 2016 2017 2018 Cassa 2019 2019 2020 2021 (Accertato) (Accertato) (Previsione) TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5020000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 168

Sezione Operativa

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5030000 - Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

Trend Storico Programmazione Pluriennale N° Categoria 2016 2017 2018 Cassa 2019 2019 2020 2021 (Accertato) (Accertato) (Previsione) TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5030000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 169

Sezione Operativa

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5040000 - Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

Trend Storico Programmazione Pluriennale N° Categoria 2016 2017 2018 Cassa 2019 2019 2020 2021 (Accertato) (Accertato) (Previsione) 1 Prelievi da depositi bancari 0,00 195.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5040000 0,00 195.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

Pagina 170

Sezione Operativa

Andamento Entrate Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5040000 - Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 2016 – 2021

250000

200000

150000

100000 Prelievi da depositi bancari

50000

0 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-50000

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Sezione Operativa

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6010000 - Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

Trend Storico Programmazione Pluriennale N° Categoria 2016 2017 2018 Cassa 2019 2019 2020 2021 (Accertato) (Accertato) (Previsione) TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 172

Sezione Operativa

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6020000 - Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine

Trend Storico Programmazione Pluriennale N° Categoria 2016 2017 2018 Cassa 2019 2019 2020 2021 (Accertato) (Accertato) (Previsione) TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6020000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 173

Sezione Operativa

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6030000 - Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Trend Storico Programmazione Pluriennale N° Categoria 2016 2017 2018 Cassa 2019 2019 2020 2021 (Accertato) (Accertato) (Previsione) 1 Finanziamenti a medio lungo termine 0,00 195.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6030000 0,00 195.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

Pagina 174

Sezione Operativa

Andamento Entrate Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6030000 - Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2016 – 2021

250000

200000

150000

100000 Finanziamenti a medio lungo termine

50000

0 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-50000

Pagina 175

Sezione Operativa

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6040000 - Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

Trend Storico Programmazione Pluriennale N° Categoria 2016 2017 2018 Cassa 2019 2019 2020 2021 (Accertato) (Accertato) (Previsione) TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6040000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 176

Sezione Operativa

Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE / Tipologia 7010000 - Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Trend Storico Programmazione Pluriennale N° Categoria 2016 2017 2018 Cassa 2019 2019 2020 2021 (Accertato) (Accertato) (Previsione) 1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 22.112,81 0,00 527.000,00 527.000,00 527.000,00 527.000,00 527.000,00 TOTALE TITOLO 7 - TIPOLOGIA 7010000 22.112,81 0,00 527.000,00 527.000,00 527.000,00 527.000,00 527.000,00

Pagina 177

Sezione Operativa

Andamento Entrate Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE / Tipologia 7010000 - Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2016 – 2021

600000

500000

400000

300000

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

200000

100000

0 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-100000

Pagina 178

Sezione Operativa

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9010000 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro

Trend Storico Programmazione Pluriennale N° Categoria 2016 2017 2018 Cassa 2019 2019 2020 2021 (Accertato) (Accertato) (Previsione) 1 Altre ritenute 0,00 0,00 0,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 0,00 0,00 0,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00 3 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 0,00 0,00 0,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 4 Altre entrate per partite di giro 0,00 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 TOTALE TITOLO 9 - TIPOLOGIA 9010000 0,00 0,00 0,00 529.000,00 529.000,00 529.000,00 529.000,00

Pagina 179

Sezione Operativa

Andamento Entrate Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9010000 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro 2016 – 2021

400000

350000

300000

250000

Altre ritenute 200000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente Ritenute su redditi da lavoro autonomo 150000 Altre entrate per partite di giro

100000

50000

0 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-50000

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9020000 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi

Pagina 180

Sezione Operativa

Trend Storico Programmazione Pluriennale N° Categoria 2016 2017 2018 Cassa 2019 2019 2020 2021 (Accertato) (Accertato) (Previsione) 1 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 2 Depositi di/presso terzi 0,00 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 3 Altre entrate per conto terzi 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 TOTALE TITOLO 9 - TIPOLOGIA 9020000 0,00 0,00 0,00 495.000,00 495.000,00 495.000,00 495.000,00

Pagina 181

Sezione Operativa

Andamento Entrate Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9020000 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi 2016 – 2021

600000

500000

400000

Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto 300000 terzi Depositi di/presso terzi

200000 Altre entrate per conto terzi

100000

0 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-100000

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Sezione Operativa

3.1.3 Gli equilibri di bilancio 2018/2020

Come argomentato nei paragrafi precedenti, tra i vincoli ineludibili di qualunque azione amministrativa vi è il mantenimento di una situazione finanziaria equilibrata, in assenza della quale non sarebbe immaginabile il perseguimento di qualunque strategia ‘evolutiva’, ma più gravemente si incorrerebbe in gravi sanzioni.

Presentare il bilancio articolato in sezioni risponde all’esigenza di dimostrare la correttezza dell’attuale gestione, quale base ineludibile per il perseguimento di qualunque progettualità e nel contempo aiuta la comprensione della struttura del bilancio dell’ente.

COMPETENZA ANNO DI COMPETENZA COMPETENZA EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO RIFERIMENTO DEL ANNO 2020 ANNO 2021 BILANCIO 2019 Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio 0,00 A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00 0,00 0,00 AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente 0,00 0,00 0,00 B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 2.467.400,00 2.496.200,00 2.484.600,00  Di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 0,00 0,00 0,00 destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui 2.075.900,00 2.072.200,00 2.048.800,00  Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00  Fondo crediti dubbia esigibilità 6.863,45 4.181,68 4.181,68 E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e presti 244.400,00 255.900,00 267.700,00 obbligazionari  Di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 SOMMA FINALE 147.100,00 168.100,00 168.100,00 G=A-AA+B+C-D-E-F ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti 0,00 0,00 0,00  Di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 0,00 0,00 0,00 specifiche disposizioni di legge  Di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in 0,00 0,00 0,00 base a specifiche disposizioni di legge M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 0,00 0,00 0,00 anticipata dei prestiti EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 147.100,00 168.100,00 168.100,00 O=G+H+I-L+M P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento 0,00 0,00 0,00 Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto 0,00 0,00 0,00 capitale R) Entrate Titoli 4.00-5.00-600 3.070.900,00 1.367.900,00 83.900,00 C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 0,00 0,00 0,00 destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 0,00 0,00 0,00 specifiche disposizioni di legge

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Sezione Operativa

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti 0,00 0,00 0,00 S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo 0,00 0,00 0,00 termine T) Entrate Titolo 5.04 relative a altre entrate per riduzioni di attività 100.000,00 0,00 0,00 finanziaria L) Entrate di parte carente destinate a spese di investimento in 0,00 0,00 0,00 base a specifiche disposizioni di legge U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale 3.118.000,00 1.536.000,00 252.000,00  Di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in cento capitale 0,00 0,00 0,00 EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 0,00 0,00 0,00 Z= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione cediti di breve temine 0,00 0,00 0,00 S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 100.000,00 0,00 0,00 finanziaria X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione cediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività 100.000,00 0,00 0,00 finanziarie EQUILIBRIO FINALE 0,00 0,00 0,00 W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

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3.1.4 Debito consolidato e capacità di indebitamento 2019/2021

Si riporta di seguito il prospetto inerente la capacità di indebitamento dell’ente per il triennio 2018/2020:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI 2019 2020 2021 INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 1.810.858,49 1.719.200,00 1.723.200,00 (Titolo I) 2) Trasferimenti correnti (titolo II)2) Trasferimenti correnti (titolo 101.982,83 675.333,41 623.809,72 II) 3) Entrate extra-tributarie (titolo III) 255.922,67 479.700,00 379.400,00 TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 2.168.763,99 2.874.233,41 2.726.409,72 SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI Livello massimo di spesa annuale (1): 216.876,40 287.233,41 272.640,97 Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino 169.400,00 157.800,00 132.000,00 al 31/12/esercizio precedente (2) Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati 0,00 0,00 0,00 nell'esercizio in corso Contributi erariali in c/interessi su mutui 0,00 0,00 0,00 Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai 0,00 0,00 0,00 limiti di indebitamento Ammontare disponibile per nuovi interessi 54.881,35 129.433,41 140.640,97 TOTALE DEBITO CONTRATTO Debito contratto al 31/12/esercizio precedente 3.794.048,23 3.649.681,44 3.393.799,44 Debito autorizzato nell'esercizio in corso 100.000,00 0,00 0,00 TOTALE DEBITO DELL'ENTE 3.894.048,23 3.649.681,44 3.393.799,44 DEBITO POTENZIALE Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre 0,00 0,00 0,00 Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento 0,00 0,00 0,00 Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 0,00 0,00 0,00

1) - per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

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3.2 Parte Seconda

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3.2.1 Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021

E’ già stato affermato come il personale costituisca la principale risorsa di Ente sia per quanto riguarda lo svolgimento delle attività routinarie, sia per la realizzazione di qualunque strategia. Ai sensi dell’articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell’armonizzazione. L’art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla L. n. 296/2006 che dispone che: “A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

La programmazione del personale per il triennio 2019/2021, viene riassunta come di seguito:

Anno 2019

Di seguito il dettaglio annuale del fabbisogno di personale:

 sostituzione di n. 1 unità di personale cat. “C” che andrà in pensione nel mese di dicembre 2018, con modifica del posto in pianta organica in “Istruttore Direttivo” - categoria giuridica "D" da destinare all'Area tecnica — Edilizia privata;  sostituzione di n. 1 unità di personale di cat. “B” cessato per dimissioni volontarie in data 30 giugno 2018;  assunzioni a tempo determinato o comunque ricorso a forme flessibili di lavoro subordinato solo se l’applicazione delle norme vigenti lo consentirà;  sostituzione dell’eventuale personale che verrà a cessare.

Anno 2020

Di seguito il dettaglio annuale del fabbisogno di personale:

 assunzioni a tempo determinato o comunque ricorso a forme flessibili di lavoro subordinato solo se l’applicazione delle norme vigenti lo consentirà;  sostituzione dell’eventuale personale che verrà a cessare.

Anno 2021

Di seguito il dettaglio annuale del fabbisogno di personale:

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3.2.2 Programma triennale delle opere pubbliche

Secondo quanto disposto normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento. In questa sede è bene evidenziare come le opere pubbliche siano una delle componenti più evidenti per il cittadino di quella che è la Vision dell’Amministrazione e quindi rappresentino in maniera emblematica le scelte della politica e gli impatti sugli stakeholder.

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COMUNE DI SAPPADA ESERCIZIO 2019 PROSPETTO SPESE INVESTIMENTO E LORO FINANZIAMENTO PER FONTI

MEZZI DI FINANZIAMENTO

CAPITOLO DI AMMONTARE DESCRIZIONE CAPITALI DA SPESA INVESTIMENTO ENTRATE CONTRIBUTO ENTRATE PERMESSI DI MUTUI PRIVATI E DA CORRENTI REGIONALE TITOLO IV COSTRUIRE ALTRI SOGGETTI

REALIZZAZIONE 1° STRALCIO 203700 COIBENTAZIONE SCUOLA MATERNA 130.000,00 130.000,00 COMUNALE STRUTTURA ALTERNATIVA AL PALAZZETTO 201500 50.000,00 50.000,00 DELLO SPORT - SISTEMAZIONE

VALORIZZAZIONE AREA ORRIDO 209200 120.000,00 120.000,00 ACQUATONA

MESSA IN SICUREZZA PARAPETTO PONTE 215000 250.000,00 250.000,00 KRATTEN E PUICHE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' 214200 50.000,00 1.000,00 49.000,00 - ASFALTATURE

REALIZZAZIONE 2° STRALCIO PISTA 206100 450.000,00 350.000,00 100.000,00 CICLABILE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA MALGA 219950 285.000,00 285.000,00 CASERA VECCHIA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERI - 207200 25.000,00 25.000,00 VIE FERRATE

RIFACIMENTO PASSERELLA PEDONALE SUL 208700 130.000,00 130.000,00 RIO PUICHER

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VALORIZZAZIONE ATTIVITA' OUTDOR E 207700 13.000,00 13.000,00 SEGNALETICA ESCURSIONISTICA

215700 RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE 1.000,00 1.000,00

RECUPERO AMBIENTALE IN LOC. 217900 15.000,00 7.000,00 8.000,00 AILENPOCH - DIGOLA

MANUTENZIONI AMBIENTALI E VIABILITA' 218400 20.000,00 20.000,00 SILVO PASTORALE FORESTALE

REALIZZAZIONE 1° STRALCIO CENTRALINA 220500 1.322.000,00 1.322.000,00 IDROELETTRICA IN VAL SESIS

REALIZZAZIONE PERCORSI TEMATICI E 212900 200.000,00 200.000,00 REALIZZAZIONE PARCO DEL PIAVE

SVINCOLO USI CIVICI (CAP. 414000 202700 10.000,00 10.000,00 ENTRATA)

SISTEMAZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI 202900 40.000,00 30.000,00 10.000,00 COMUNALI (EX STALLA SOCIALE)

204750 ACQUISTO ARREDO PER LE SCUOLE 3.000,00 3.000,00

215300 PROGETTAZIONE INTERVENTI VIABILITA' 4.000,00 2.100,00 1.500,00 400,00

TOTALI 3.118.000,00 147.100,00 1.465.000,00 30.500,00 50.000,00 100.000,00 1.325.400,00

TOTALI ENTRATE 3.118.000,00

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COMUNE DI SAPPADA ESERCIZIO 2020 PROSPETTO SPESE INVESTIMENTO E LORO FINANZIAMENTO PER FONTI

MEZZI DI FINANZIAMENTO

CAPITOLO AMMONTARE DESCRIZIONE CAPITALI DA DI SPESA INVESTIMENTO ENTRATE CONTRIBUTO ENTRATE TITOLO PERMESSI DI PRIVATI E DA MUTUI CORRENTI REGIONALE IV COSTRUIRE ALTRI SOGGETTI

COMPLETAMENTO REVISIONE 216000 700.000,00 700.000,00 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 214200 150.000,00 150000 VIABILITA' - ASFALTATURE

RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI 207300 30.000,00 8.100,00 2.900,00 19.000,00 PIAZZA BORGATA PALU'

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 206900 IMPIANTO INNEVAMENTO PISTA DI 150.000,00 150.000,00 FONDO

REALIZZAZIONE PONTE IN BORGATA 208900 130.000,00 130.000,00 LERPA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 214600 30.000,00 30.000,00 (DANNI DA NEVE)

VALORIZZAZIONE AREA ORRIDO 209200 104.000,00 104.000,00 ACQUATONA

SISTEMAZIONE E ASFALTATURA PISTA 206200 60.000,00 60.000,00 CICLABILE SOTTO LERPA

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MANUTENZIONI AMBIENTALI E 218400 VIABILITA' SILVO PASTORALE 20.000,00 10.000,00 10.000,00 FORESTALE

REALIZZAZIONE PERCORSI TEMATICI E 212900 140.000,00 140.000,00 REALIZZAZIONE PARCO DEL PIAVE

PROGETTAZIONE VIABILITA' 219800 8.000,00 8.000,00 FORESTALE

204750 ACQUISTO ARREDO PER LE SCUOLE 3.000,00 3.000,00

SVINCOLO USI CIVICI (CAP. 414000 202700 10.000,00 10.000,00 ENTRATA)

RESTITUZIONE ONERI DI 215700 1.000,00 1.000,00 URBANIZZAZIONE

TOTALI 1.536.000,00 168.100,00 1.284.000,00 33.900,00 50.000,00 0,00 0,00

TOTALI ENTRATE 1.536.000,00

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COMUNE DI SAPPADA ESERCIZIO 2021

PROSPETTO SPESE INVESTIMENTO E LORO FINANZIAMENTO PER FONTI

MEZZI DI FINANZIAMENTO

CAPITOLO AMMONTARE DESCRIZIONE CAPITALI DA DI SPESA INVESTIMENTO ENTRATE CONTRIBUTO ENTRATE PERMESSI DI MUTUI PRIVATI E DA CORRENTI REGIONALE TITOLO IV COSTRUIRE ALTRI SOGGETTI

SPESA PER MANUTENZIONE 201600 STRAORDINARIA IMPIANTI 100.000,00 51.000,00 49.000,00 SPORTIVI: CAMPO DI CALCIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA 201400 100.000,00 97.100,00 2900 CAMPO DI CALCIO (ILLUMINAZIONE) MANUTENZIONI AMBIENTALI E 218400 VIABILITA' SILVO PASTORALE 20.000,00 20.000,00 FORESTALE

ACQUISTO ARREDO PER LE 204750 3.000,00 3.000,00 SCUOLE

PROGETTAZIONE VIABILITA' 219800 8.000,00 8.000,00 FORESTALE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 203200 IMMOBILI NORMATIVA 10.000,00 10.000,00 ANTINCENDIO

RESTITUZIONE ONERI DI 215700 1.000,00 1.000,00 URBANIZZAZIONE

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SVINCOLO USI CIVICI (CAP. 414000 202700 10.000,00 10.000,00 ENTRATA)

TOTALI 252.000,00 168.100,00 0,00 33.900,00 50.000,00 0,00 0,00

TOTALI ENTRATE 252.000,00

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3.2.3 Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Acquisti superiori a 40.000,00 euro

Il Codice dei Contratti pubblici introduce l’obbligo della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi in aggiunta alla programmazione triennale dei lavori pubblici.

L’art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede due strumenti di programmazione che le amministrazioni pubbliche devono adottare:

1. delinea il contenuto del programma biennale di forniture e servizi che vede l’inserimento degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro; 2. stabilisce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale, al Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori. Nel rispetto del principio della coerenza, postulato generale del bilancio n. 10, allegato n. 1 del D. Lgs. n. 118/2011, per il quale gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale devono essere conseguenti alla pianificazione dell’ente e, in sede di gestione, le decisioni e gli atti non devono essere né in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione pluriennale e annuale e né pregiudicare gli equilibri finanziari ed economici, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi è un atto programmatorio e come tale va inserito nel Documento Unico di Programmazione.

E’ noto, infatti, che per espressa previsione normativa nel DUP devono essere inseriti, oltre al programma triennale dei lavori pubblici, al fabbisogno del personale e ai piani di valorizzazione del patrimonio, tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di cui il legislatore prevedrà la redazione ed approvazione.

Sulla base, pertanto, della ricognizione effettuata e delle necessità emerse si rappresenta, nella tabella successiva, i nuovi acquisti di beni e servizi superiori a 40.000 euro ed inferiori a 1 milione di euro, di cui si approvvigionerà l’ente nel biennio 2019/2020.

Per i contratti già in essere, alle rispettive scadenze si valuterà l’opportunità o meno di un rinnovo nei termini previsti dalla legislazione vigente.

Si precisa, altresì, che il Decreto Ministeriale destinato a chiarire le modalità e i contenuti della programmazione non risulta ancora emanato e che, pertanto, non è disponibile uno schema tipo di programma biennale di acquisti di beni e servizi.

Oggetto della fornitura Importo annuo Forma di finanziamento Durata presunto Servizio raccolta e smaltimento rifiuti 200.000,00 RISORSE PROPRIE Da stabilire

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Acquisti superiori a 1.000.000,00 euro

L’art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che ‘Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti.

L'Ente non prevede di procedere ad acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore ad 1 milione di euro.

3.2.4 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. E’ bene non dimenticare che la dismissione di un bene patrimoniale può costituire una importante fonte finanziaria da utilizzare proprio per il perseguimento di finalità di lungo respiro.

Rif. Solo Diritto di Piena Valore Stimato Descrizione Immobile Intervento Superficie Proprietà 1° Anno 2° Anno 3° Anno PORZIONI DI TERRENO 1 IN DIVERSE LOCALITA' X 10.000,00 10.000,00 10.000,00

TOTALE 10.000,00 10.000,00 10.000,00

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