REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA (Istituita Con L.R

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n.9260 del 10/10/2016

REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA (Istituita con L.R. 28/12/2006, n. 39)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n.9260 del 10/10/2016

STRUTTURA: Direzione Sanitaria P.O. San Severo - Torremaggiore - S. Marco in L. (Mezzadri)

Proposta n. DET-9440-2016 OGGETTO: Liquidazione rimborso spese viaggio - indennità chilometrica Personale Dipendente del P.O. San Severo, mesi di Luglio - Agosto e Settembre 2016.

******************************************* IL DIRETTORE

sulla base dell’istruttoria espletata dal Dott. Giovanni Di Pumpo - Istruttore (Direzione Medica – Ufficio Infermieristico – Presidio Ospedaliero San Severo) e confermata dal Direttore Medico del Presidio Ospedaliero Dr. Franco Mezzadri, anche quale Responsabile del Procedimento.

Premesso che:

• Con deliberazione DG 551 del 23/04/2014 si approvava il Regolamento sull’uso del mezzo aziendale e proprio da parte dei Dipendenti della ASL FG che disciplina l’intera materia relativa all’uso del mezzo aziendale e, in mancanza di quelli pubblici e di quelli propri, in occasione di attività di missione da parte dei Dipendenti di questa ASL FG;

• Con deliberazione C.S. 605 del 24/09/2015 viene modificato l’art. 7 comma 6 del “Regolamento sull’uso del mezzo aziendale e proprio da parte dei Dipendenti della ASL FG” nel senso di riconoscere al dipendente debitamente autorizzato all’uso del mezzo proprio e non impegnato in attività di ispezione, verifica, vigilanza e controllo correlate alle funzioni istituzionali, a titolo di rimborso per ogni chilometro, anziché il costo di un/quinto del prezzo della benzina nel mese di riferimento, quello forfettario di € 0.25 (venticinque centesimi di euro) per chilometro percorso;

Considerato che :

• l’art.8 “Liquidazione rimborsi” del citato Regolamento Aziendale sull’uso del mezzo aziendale e proprio approvato con deliberazione 551/2014 stabilisce che la liquidazione dei rimborsi delle spese di missione autorizzate devono essere liquidate con apposite determinazioni dirigenziali, predisposte e sottoscritte dal Direttore della Struttura e Area;

• Ritenuto di doversi attenere alle norme previste dal citato Regolamento Aziendale che disciplina l’intera materia relativa all’uso del mezzo aziendale e, in mancanza, di quelli pubblici e di quelli propri;

• Vista la nota prot. n. 1310 del 08/01/2015 a firma congiunta del Dott. Savino Antonio Tanzi e della Dott.ssa Anna Maria Gualano con la quale si richiede esplicita dichiarazione di assunzione di responsabilità amministrativa e contabile del Dirigente Responsabile della Struttura proponente;

Constatato che:

• Dalla verifica e dalla contabilizzazione, effettuata dall’istruttore, dei chilometri percorsi e dei costi a chilometro con rimborso forfettario di € 0.25 (venticinque centesimi di euro);

• Nei mesi di Luglio - Agosto e Settembre 2016 sono state svolte missioni da parte del Personale in servizio presso il P.O. di San Severo come di seguito riportate:

Dipendente Scontrini Km percorsi e rimborsi Totale rimborso autostrad a

C. A. (Matr. € 21.40 (2 viaggi San Severo – Foggia; € 104,40 (100725) Foggia – Cerignola; Cerignola – San Severo) 272 x 0.25 = € 68,00 + Agosto 2016 (1 viaggio San Severo – Foggia e ritorno) 60 x € 0.25 = € 15,00

C. A. (Matr. € 149.8 (3 viaggi San Severo – Foggia; € 738,80 (100725) Foggia – Cerignola; Cerignola – San Severo) 408 x 0.25 = € 102,00 + Settembre 2016 (13 viaggi San Severo – Cerignola e ritorno) 1768 x 0.25 = € 442,00 +

(3 viaggio San Severo – Foggia e ritorno) 180 x € 0.25 = € 45,00

F. N. (Matr. (12 viaggi Foggia – Cerignola e € 228,00 390877) ritorno) 912 x 0.25 = € 228,00 Luglio 2016 F. N. (Matr. ------(24 viaggi Foggia – Cerignola e € 456,00 390877) ritorno) 1824 x 0.25 = € 456,00 Agosto 2016

F. N. (Matr. ------(5 viaggi Foggia – Cerignola e € 110,00 390877) ritorno) 380 x € 0.25 = € 95,00

Settembre 2016 (1 viaggio Foggia – San Severo e ritorno) 60 x € 0.25 = € 15,00

N. A. (Matr. ------(2 viaggi San Severo – Sannicandro € 28,00 102517) G.co U.A.L. e ritorno) 112 x 0.25 = Agosto 2016 € 28,00

N. A. (Matr. ------(1 viaggi San Severo – Sannicandro € 14,00 102517) G.co U.A.L. e ritorno) 56 x 0.25 = € Settembre 2016 14,00

S. A. C. (Matr. ------(5 viaggi San Severo – Sannicandro € 70,00 102965) G.co U.A.L. e ritorno) 280 x 0.25 = Agosto 2016 € 70,00

R. G. (Matr. € 7,60 (1 viaggio Manfredonia – San € 56.35 385036) Severo e ritorno) 110 x 0.25 = € 27,50 + Settembre 2016 (1 viaggio Manfredonia – San Severo- Foggia) 85 x 0.25 = € 21,25

R. G. (Matr. € 17.10 (7 viaggio Foggia – San Severo e € 122,10 385036) ritorno) 420 x € 0.25 = € 105,00 Settembre 2016

R. L. (Matr. ------(2 viaggi San Severo – Sannicandro € 28,00 103173) G.co U.A.L. e ritorno) 112 x 0.25 = Settembre 2016 € 28,00

S. M. (Matr. ------(2 viaggi San Severo – Sannicandro € 28,00 101113) G.co U.A.L. e ritorno) 112 x 0.25 = Settembre 2016 € 28,00

F. M. (Matr. ------(2 viaggi San Severo – Sannicandro € 28,00 101060) G.co U.A.L. e ritorno) 112 x 0.25 = Settembre 2016 € 28,00

C. M. (Matr. ------(2 viaggi San Severo – Sannicandro € 28,00 102988) G.co U.A.L. e ritorno) 112 x 0.25 = Settembre 2016 € 28,00

S. P. (Matr. ------(7 viaggi San Severo – Lucera e € 80,50 100943) ritorno) 322 x € 0.25 = € 80,50 Settembre 2016

V. A. (Matr. ------(8 viaggi Foggia - Cerignola e € 152,00 390476) ritorno) 608 x 0.25 = € 152,00 Settembre 2016 C. P. (Matr. € 8,60 (1 viaggi San Severo – Cerignola e € 42,60 100702) ritorno) 136 x € 0.25 = € 34,00 Settembre 2016 D. M. S. (Matr. ------(4 viaggi San Severo – Lucera e € 46,00 100081) ritorno) 184 x € 0.25 = € 46,00 Settembre 2016

D. F. V. (matr. € 25.80 (3 viaggi San Severo – Cerignola e € 127,80 700370) ritorno) 408 x 0.25 = € 102,00 Settembre 2016 ------TOTALE € 2.488,55 ------

Ritenuto dover liquidare, al Personale come sopra indicato, le missioni riferite ai mesi di Luglio - Agosto e Settembre 2016 per un totale di € 2.488,55:

D E T E R M I N A

1. Attestata la responsabilità amministrativa e contabile del Dirigente proponente il presente atto, di cui alla nota citata in premessa al punto n. 3.

2. Di liquidare al Personale di seguito elencato le missioni riferite ai mesi di Luglio – Agosto e Settembre 2016 per un totale di € 2.488,55: