IZVJEŠTAJ O RADUI FINANSIJSKOMPOSLOVANJU ZA 2015. GODINU

KOTORf mart 2016, godine A.LJVOD

l - , D,rekcija za uredjenje i izgradnju Kotora (u daljem tekstu: Direkcija) posluje kao opstmska orgamzacija lokalne uprave, sa svojstvom pravnog lica Osnivač : Opština

Akt 0 osmvanju: Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o organima lokalne uprave (»Službeni list Opštine Kotor« broj 1/99) i Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave (»Sl.list opštine Kotor« br. 11/05 i 9/07 i »Sl. list Cme Gore - opštinski propisi« br. 13/11 i 1/012«).

Poslovi Direkcije su:

7 obavIJanJe svlh poslova vezanih za uredjenje i korišćenje gradjevinskog mjista. izrada programa, vodjenje investicija za izgradnju objekata komunalne mfrastmkture, fmansiranje objekata zajedničke komunalne potrošnje, a na osnovu na potiosnje utvrđemm Buzetom opštine Kotor za 2015. godinu i drugi poslovi notreh v ’ V° jenje lnvestlclJa za lzgradnju stambenih i poslovnih objekata za oblasti izradr^h ° V P17 t 6nje P° StUpka 1 obavlJanJa Poslova javnih nabavki u oblasti tzrade tehmcke dokumentacije, izvođenja radova i drugih poslova iz djelolo-uga rada Direkcije, održavanje i zaštita lokalnih puteva, vodjenje evidencije p ovnog prostora opstme Kotor i obveznika zakupnine, obračun i naplata z upnme, tekuce i mvesticiono održavanje otvorenog i zatvorenog plivačkog zena, uz obezbjedjivanje ostvanvanja javnog interesa u oblasti sporta, obračun i plata zakupa, odrzavanje i konšćenje bazena, kao i drugi poslovi utvrđeni Statutom Direkcije i propisima opštine Kotor. Poslovi Direkcije utvrdjeni su Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o rgamma lokalne uprave ( »Službeni list opštine Kotor« broj 1/99), i Odlukom o

»Sl.» s f IistlisT Cme r1 1 r Gore CmU - ladaopstmski l0kalne propisi« UpraVe br.(>>SLHst 13/11 opštine i 1/012), Kotor<< Odlukom br- 11/05 o poslovnim 1 9/07 i gradama i piostonjama (»Sluzbem list CG - opštinski propisi« br. 4/ 11) Odlukom o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera na tentonji opštine Kotor (»Sl.list CG-opštinski propisi« br 3/014) ! drugim propisima Opštine. F ' Organi Direkcije: Savjet i direktor Direkcije Savjet Direkcije Nadležnost Savjeta Direkcije, između ostalog, je: 1.utvrđivanje predloga Plana potrošnje kao sastavnog dijela Budžeta Opštine, uz prethodno pribavljene saglasnosti organa lokalne uprave za poslove budžeta, 2 .utvrđivanje predloga Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju, koji se iskazuje na posebnom obrascu i čini sastavni dio završnog računa Budžeta Opštine,uz prethodno pribavljene saglasnosti organa lokalne uprave za poslove budžeta, 3.utvrđivanje predloga Višegodišnjeg investicionog plana Opštine na koji saglasnost daje Predsjednik Opštine, 4-utvrđivanje godišnjeg Programa uređenja prostora (koji Direkcija sačinjava u saradnji sa organom lokalne uprave nadležnim za poslove planiranja prostora) i godišnjeg Programa rada Direkcije koji obavezno sadrži: program održavanja zajedničkim komunalnih objekata, program izgiadnje i održavanje opštinskih puteva, program investicionog odižavanja i izdavanja u zakup poslovnih prostora u vlasništvu opštine Kotoi, piogiam održavanja zatvorenog plivačkog bazena, program izgradnje i sanacije investicionih projekata od interesa za Opštinu i piogram uieđenja prostora, sa flnansijskim pokazateljima utroška sredstava, koje donosi Skupština opštine, 5.donošenje investicionih odluka. Savjet Direkcije u 2015. godini je održao ukupno 11 redovnih sjednica, od toga 5 sjednica u starom sazivu i 6 sjednica nakon što je Pređsjednik opštine Rješenjem br.01- 1 1122 od 29.07.2015.g. imenovao novi Savjet Direkcije, obzirom da je mandat prethodnog Savjeta istekao dana 01.08.2015.godine.

Na navedenim sjednicama Savjet je: a) utvidio Predlog Nacrta Izmjena i dopuna Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2015.g. b) utvidio Predlog Nacrta Izmjena i dopuna Programa uređenja prostora za 2015.g., c) utvrdio Predlog Nacrta Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2016. g., d) utvrdio Predlog Nacrta Programa uređenja prostora za 2016. godinu, e) utvrdio Nacrt Odluke o usvajanju Plana potrošnje Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2016. g., 0 utvrdio Predlog Izmjena i dopuna Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2015.g. g) utvidio Piedlog Izmjena i dopuna Programa uređenja prostora za 2015.g., 4

h) utvrdio Predlog Odluke o usvajanju Plana potrošnje Direkeije za uređenje i izgradnju Kotora za 2016. g., i) utvrdio Predlog Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2016. g., j) utvrdio Predlog Prograrna uređenja prostora za 2016. godinu,

Takođe, tokom 2015. godine Savjet je donio veći broj investicionih odluka, razmatrao periodične izvještaje o realizaciji godišnjih planskih dokumenata, odlučivao o zahtjevima mjesnih zajednica o pomoći radi obezhjeđivanja uslova za poboljšanje infrastrukture i dr.

Nadležnost Direktora Direkcije utvrđena je Odlukom o izmjenama i đopunama Odluke o organizaciji i načinu rada iokalne uprave (»Sl list Cme Gore- Opštinski propisi« br 1/12) i Statutom Direkeije. Direktor Direkcije pored ostalog: -predstavlja i zastupa Direkciju, -zaključuje ugovore u ime Direkcije iz djeiokruga Direkcije, -stara se o zakonitosti rada Direkcije. Takođe, Direktor Direkcije u skladu sa čl. 27. Statuta ima pravo da donosi odluke o raspolaganjima sredstvima u vrijednosti do 2.000,00 eura. U toku 2015.g direktor Direkcije donio je 38 ođluka, na osnovu kojih je isplaćeno 44.952,83 €. Od navedenog broja, direktor Direkcije je donio: - 16 odluka po zahtjevima mjesnih zajednica za sanaciju društvenih prostorija u ukupnom iznosu od 16.913,11 €, - 10 odluka po zahtjevima društvenih organizacija, javnih ustanova i NVO-a na ime pomoći za poboljšanje uslova rada u ukupnom iznosu od 12.759,62 €, - 4 odluke po zahtjevima vjerskih zajednica za sanaciju vjerskih objekata u ukupnom iznosu od 5.999,53 €, - 2 odluke po zahtjevu kućnih savjeta za sanaeiju oštećenja na kolektivnim stambene zgradama u iznosu od 1.347,60 €, - 5 zahtjeva podnesenih od strane pojedinaca za pomoć na sanaciji objekata oštećenih požarom i naknadu štete u iznosu 5.932,97 €, i - 1 odluka Sindikatu Direkcije za odlazak na radničke sportske igre u iznosu od 2 .000,00 €. Poslove iz nadležnosti Direkcije je obavljaio 35 radnika zaposlenih na neodređeno vrijeme (računajući i direktora), 2 pripravnika, 1 radnik po osnovu ugovora o dopunskom radu, 1 radnik na određeno vrijeme do povratka službenice sa porodiljskog odsustva i 1 radnik na ugovor o djelu radi obavljanja poslova na Zatvorenom plivačkom bazenu »Nikša Bućin« u Kotoru, a zbog odlaska u penziju samostalnog referenta za bazen. Struktura stalno zaposlenih je: 14 radnika sa VSS, 4 radnika sa VŠS, 12 radnika sa SSS i 5 NKV radnika. Treba napomenuti đa od ukupnog broja stalno zaposlenih radnika, njih 11 isključivo obavlja poslove vezane za funkcionisanje Zatvorenog plivačkog bazena »Nikša Bućin«. Zaposleni u Direkciji su tokom 2015. godine radili na realizaciji poslova" utvrdjenih godišnjim planskim dokumentima, kao i na drugim poslovima utvrdjenim zakonom i drugim opštim aktima Opštine i Statutom Direkcije. Napominjemo da su zaposleni u Direkciji posebno uložili napor na obračunu i naP\ati naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, obračunu i naplati zakupnme poslovnih prostorija i privremenih objekata, te naplati ulaznica za bedeme i zatvoreni bazen, tako da je po osnovu navedenih stavki u 2015 godini naplaćeno ukupno 4.032.766,45 €.

Ovaj Izvještaj sadrži flzički obim poslovanja kao i flnansijske pokazatelje. Uvodm dio ovog Izvještaja sadrži i osvrt na poslove koji se odnose na: javne nabavke, naknadu za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, otkup zemljišta i objekata, ugovaranje izrade planske dokumentacije, gazdovanje poslovmm prostorom opštine Kotor, privremeno korišćenje gradjevinskog zemljišta i gazdovanje zatvorenim plivačkim bazenom. Javne nabavke Nabavka radova, usluga i roba vrši se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14), U 2015.g. započeto je 84 postupka javne nabavke, od čega je otvorenim postupkom javne nabavke započeto 13 postupaka, a šoping postupkom javne nabavke započet 71 postupak. Sprovedeno i ugovoreno je 9 otvorenih postupaka javne nabavke ukupne procjenjene vrijednosti 1.290.347,80 € (ušteda u odnosu na procjenjenu vrijednost lznosi 60.652,208). Sprovedeno i ugovoreno je 37 šoping postupaka javne nabavke ukupne piocjenjene vrijednosti 424.254,16 € (ušteda u odnosu na procjenjenu vrijednost iznosi 87.147,02 €). Ugovoiena viijednost javnih nabavki neposrednim sporazumom iznosila je 52.814.15 €, sto cini 12,06% u odnosu na ukupni izvršeni godišnji budžet zajavne nabavke sa PDV-om, koji je u 2015. godini iznosio 2.095.114,93 €. Ukupna vrijednost sprovedenih javnih nabavki je 2.095.114,93 €, što je za 24,56 % više u odnosu na 2014.godinu. U toku je 20 postupaka javne nabavke šopingom i 4 otvorena postupka _ UkuPno pomštenih postupaka javne nabavke šopingom je 14, dok nije poništen nijedan otvoreni postupak.

Naknada za konuinalno oprenianje zrađevinskoz zeml/išta Naknađa za komunalno opremanje građevinskog zemljišta obračunava se u skladu sa odredbama Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljista (»Sl.list Crne Gore-opštinski propisi« br. 12/14 i br. 29/14). U toku 2015.godme urađeno je 110 obračuna naknade za komunalno opremanje građevmskog zemljišta, na osnovu kojih je zaključeno 67 ugovora čiia je vnjednost j .800.873,40 6. Od ugovorenog iznosa naplaćeno je 2.506.717,48 €, ? SU,Za Preostali iznos ugovorene naknade prema važećim propisima investitori iskonstili mogucnost plaćanja na ođloženo - u ratama Stiuktuia ugovorenih naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta po vrsti radova i zonama od 1.1.2015. godine do 31.12.2015.godine:

Vrste radova Površina Iznos

Izgradnja 31.850,56 3.763.892,52 Rekonstrukcija 935.44 36.977,88 Ukupno: 32.786,00 m2 3.800.873,40 €

Zone Površina Iznos I 225,81 13.548,60 II 14.367,81 1.854.315,57 III 5.579,70 657.147,38 IV 12.147,75 1.266.451,30 V 187,74 4.674,73 VI 277,19 4.735,83 Ukupno: 32.786,00 m2 3.800.873,40 €

Otkup zemlmta Opstma Kotor je preko Direkcije u 2015.godini otkupil; zemljiste u' iznosu od 563.037,70 € i to za eksproprijaciju za potrebe izgradnje put; Vranovići-49.874,846, kp. 502/2 i 512/2 KO Kubasi- i pnstupne saobraćajnice do lokaliteta Bigovo-Trašte-460.310,49€.

Planska dokumentacijci

d o k „ ™ l“ e g° di“ Zak'jUi" je jeđ" US° V m ° izradi - Ugovor o izradi DUP-a Nerin

I / 2,01,5' g0d'ni ,isplaćena SU sredstva 11 iznosu od 78.620,00 € po osnovu izrade planske dokumentacije ( DUP Prčanj, LSL -Prčanj i UP PSZ Škaliari) vaj Izvjestaj ne obrađuje stanje uređenja prostora, jer Godišnji izvještai o stanju uređenja prostora Skupštini opštine podnosi nadležni Sekretarijat opštine 7

Poslovni prostor Gazdovanje poslovnim prostorijama, čiji je subjekt raspolaganja Opština u cjeiosti po odredbama Odluke o poslovnim zgradama i prostorijama ( SI. list Sluzbem hst CG - opstmski propisi” broj 4/ 11) i drugim propisima.

° 'zdavanju poslovnih prostorija, čiji subjekt raspolaganja je Opština Kotor, odlucuje Komisija za poslovni prostor.

8 14i°56Stm2 K°t0r J'e subJekt rasPolaganja 123 poslovna prostora, ukupne površine

Vecma poslovnih prostorija Opštine Kotor nalazi se u Starom gradu, dok se preostali dio nalazi na drugim lokacijama. ( Dobrota, Škaljari, itd.)

Komisija za poslovni prostor Opštine Kotor u 2015. godini je održala konstitutivnu sjednicu 03.02.2015.godine na kojoj je imenovan predsjednik icomisije i clanovi komisije.

Komisija je održala 4 redovne sjednice na kojima je, izmedju ostalog: . onde^a odluke o ustupanju poslovnih prostorija u zakup putem javnog nadmetanja, - donijela odluke o produženju roka zakupa, - odlučivala po zahtjevima.

Poslovi koji se odnose na gazdovanje poslovnim prostorijama su: - vođenje evidencije poslovnih prostorija, - obračun i naplata zakupnine, priprema strucnih materijala za sjednice Komisije za poslovni prostor, priprema tenderske dokumentacije za javno nadmetanje, objava tendera 1 sprovođenje postupka o ustupanju u zakup, izrada analiza, informacija i drugih dokumenata za organe opštine Kotor, kao i drugi operativni poslovi vezani za poslovne prostorije (primopredaja, utvrđivanje troškova električne energije, troškova za v°du i odvoz smeća, kao i investicionog održavanja i dr.).

• Ka° St° Je navedeno, odluke o ustupanju u zakup poslovnih prostorija onosi Komisija za poslovm prostor opštine Kotor, shodno odredbama Odluke o &ZZ ' pr0s,0rijs“ - * * * -sovor, o zalcupu „

U20I5. godini raspisana su 4 Javna poziva (02/14, 04/14, 07/14 08/14) za ustupanje u zakup 10 poslovnih prostorija, čiji subjekt raspolaganja je opština Kotor, od kojih je ustupljeno 9. Sa najpovoljnijim ponuđačima zaključeni su ugovori o zakupu, te izvršena primopredaja poslovnih prostorija. Prije zaključenja ugovora o zakupu, od svakog zakupca je pribavljeno sredstvo obezbjeđenja plaćanja (hipoteka, bankarska garancija ili mjenica sa žirantima) i naplaćena šestomjesečna zakupnina. Takođe, na osnovu člana 45. stav 1. tačka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni list RCG“ br. 42/03, 28/04, 75/05 i 13/06 i „Službeni list CG“ br. 88/09, 03/10, 73/10, 38/12 i 10/14), člana 30. Statuta opštine Kotor («S1. list Opštine Kotor» broj 3/04, ,,S1. list CG-opštinski propisi“ 17/08, 31/09, 40/10 i 04/11), Skupštma opštine Kotor je na sjednici održanoj dana 20.07.2015 .godine, donijela Odluku o produženju roka na 5 godina zakupa za 3 poslovna prostora (Matica Crnogorska-Ogranak Kotor, Udruženje boraca NOR-a 1941-1945 i antifašista Kotor, Organizacija boraca NOR-a 1941-1945 Kotor). Na osnovu člana 45. stav 1. tačka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni list RCG“ br. 42/03, 28/04, 75/05 i 13/06 i „Službeni list CG“ br. 88/09, 03/10, 73/10, 38/12 i 10/14), člana 30. Statuta opštine Kotor («S1. list Opštine Kotor» broj' 3/04, ,,S1. list CG-opštinski propisi“ 17/08, 31/09, 40/10 i 04/11 i „Službeni list CG“ broj 21/09 i 40/11), Skupština opštine Kotor je na sjednicama održanim dana 20.07.2015.godme, 06.08.2015.godine i 07.10.2015.godine, donijela Odluke o lzdavanju u dugoročni zakup poslovnih prostorija na rok od 5 godina za 8 poslovnih prostorija ( JPU “Radost” Kotor, Homen Ljubomir, Udruženje roditelja za podršku i pomoć djeci sa posebnim potrebama “Mali veliki korak” Kotor Srpska Pravoslavna Crkvena Opština Kotor, Biskupski Ordinarijat Kotor, Org’anizacija gluvih i nagluvih Kotor, , Budva i Herceg Novi i Organizacija slijepih za Kotor, Herceg Novi, Budvu i Tivat).

_ 2015. godini je na ime zakupnine poslovnih prostorija naplaćeno o96.799,50 €.

Privremeno korišćenie zraclievinskoz zemliišta Privremeno korišćenje građevinskog zemljišta uglavnom obuhvata : konscenje terasa lspred ugostiteljskih objekata (u Starom gradu, Perastu i Risnu), - korišćenje lokacija za postavljanje konzei-vatora za sladolede, koiišćenje javnih površina za postavljanje privremenih objekata (kioska,pokretnih tezgi,parking prostora i sk).

U 2015.godini sprovedena su javna poziva:

za postavljanje konzervatora za sladolede, 1 javni poziv, za postavljanje pokretnih tezgi, 1 javni poziv, - za postavljanje prenosivih aparata (cijeđeni sokovi i sladoledi na točenje) 1 javm poziv, J - za privremeno korišćenje građevinskog zemljišta i kioska, 1 javni poziv. Javm pozivi za postavljanje konzervatora za sladolede (1/15), obuhvatili su 7 lokacija sa 8 segmenata, od čega je izlicitirano 4 lokacije sa 5 segmenta. Javm poziv za postavljanje pokretnih tezgi (3/15) obuhvatio je 3 lokaciie sa' segmenata, od čega su izlicitirane 2 lokacije sa 2 segmenta. ^ _Javnl poziv za postavljanje pokretnih aparata (sokova za točenje, sladoleda na tocenje i konzervatora) - 5/15 obuhvatio je 6 lokacija sa 11 segmenata, od čega je lzlicitirana 1 lokacija sa 2 segmenta. Javm poziv za privremeno korišćenje građevinskog zemljišta i kioska (6/15) obuhvatio je 2 lokacije sa 2 segmenta, od čega je izlicitirana 1 lokacija sa 1 segmentom.

lokacije^aVe<^eni P ° daC1 ukazuJu da su se Ponude uglavnom odnosile na atraktivnije

U toku 2015. godine zaključeno je 114 ugovora o privremenom korišćenju građevmskog zemljišta, od čega se 37 odnosi na pokretne tezge, montažne objekte onzervatore, parkmg prostore i sl., a 77 ugovora se odnosi na privremeno konscenje terasa (ugovon za korišćenje terasa zaključuju se na kraći rok-uglavnom na dva do tri mjeseca). , , Q h°n5-' 8°dini je na lme korisćenia građevinskog zemljišta naplaćeno J4 v.j j J,4 / €, i to: - po osnovu korišćenja terasa 115.888,63 € Po osnovu pnvremenog korišćenja zemljišta i privremenih objekata 233.664,84 €.

Otvoreni i zatvoreni baz.en Otvoreni bazen . Odlukom Skupstme opštme Kotor („Sl.list opštine Kotor br. 7/07“) ovaj objekat m n f o n o /Ug°!',OČni f h P °d 15 g°dina VaterPol° klubu “Primorac” i to do . .2023. godme, shodno Ugovom o dugoročnom zakupu otvorenog plivačkog bazena broj 01-3224 od 04.04.2008. godine.

Zatvoreni hcn.en oo nr • Zaf oreni bazen je u sportsko-rekreativnoj eksploataciji bio od 04.01 - 22.06. i od 20.07 - 31.12.2015, s prekidima za državne i vjerske praznike. S obzirom daje ovaj bazen baza zapripreme crnogorskih vaterpolo selekcija, pauza je bi a vrlo kratka, tako da su od 22.06.-20.07.2015. godine izvršene urgentne o S a n ’a6' 1SpraZnJena je V°da’ Seneralno ćišćenje kao i poslovi investicionog

Bazen je u upotrebi svih sedam dana u sedmici, od 07.30 -23 30 sati no ustaljenoj šemi korišćenja za potrebe sportskih organizacija i rekreaciju građana. Ovaj objekat konstih su za treninge i nastupe plivački i vaterpolo klubovi iz Opstine Kotor: Pnmorac” i “Cattaro”, povremeno vaterpolo selekcije Cme Gore, kao i građam-rekreativci. Pored omladinskih reprezentacija Crne Gore, bazen Je bl° P°vremena baza za pripremu i ,,A“ reprezentacije. Iznosimo neke statističke podatke za lzvjestajm period (01.01-31.12.2015.g.):

treninzi utakmice rekreaciia aradana “Cattaro“ I1 • J 'ttn 1 U 42 “Primorac” 1.615 42 reprezentaciie CG 59 građani 91_ v 10 815 plivaca 318 u sauni Pretplatnih karata 66 Ujvupno______2,984______84 4.222 318

Važeći cjenovnik usluga na bazenu je: 50 €/h za trening; 100 €/utakmica- 2 rekreacye građana u bazenu; 4 €/h rekreacije u sauni. Klubovima iz Kotora i reprezentacijama Cirne Gore ne naplaćuju se usluge, već se to smatra učešćem Upstme Kotor u finansiranju tih organizacija; Da se primijenio cjenovnik, dobili bi iznose koje bi bili dužni da plate ovi konsmd: Cattaro” 69.700 € , “Primorac” 84.950 € i VPSCG 2.950 € a što je učešće Opštine Kotor u ukupnom iznosu od 157.600 €.

Uglavnom su bili ispoštovani: temperatura vode 25.5-26.5° C i temperatura vazduha 24° C.

. Nabavka g°riva - lož ulja je obezbijeđena potpisivanjem ugovora sa Bonusom”, nakon sprovedene tenderske procedure, pa je za razliku od prethodne godine bilo puno urednije snabdijevanje. Problem snabdijevanja gasnim hlorom je rijesen tako što je snabdijevanje obezbijeđeno preko “Vodovod i kanalizacija Kotor” d.o.o., uz povremene nabavke tečnog hlora kod firme Samteco d.o.o. Podgorica.

Poslovni prostori na zatvorenom bazenu: VK “Primorac” koristi za klupske prostonje citav jugo-zapadni dio u prizemlju; kancelariju, improvizovanu od garderobe ispodjugo-zapadne tribine koristi administracija Bazena, a ispod sjevero- zapadne tnbine Vateipolo i plivački savez Cme Gore; jedna prostorija u središnjem dijelu ispod zapadne tribme data je na korišćenje VA «Cattaro», a skladišni prostor predstavmstvu RTCG; restoranski prostor ispod istočne tribine koristi VA Cattaro“ i Hrvatsko građansko društvo (HGDCG) iz Kotora.

REALIZACIJA PROGRAMA RADA ZA 2015. GODTNU

Izmjene l dopune Programa rada i Programa uređenja prostora Direkcije za oSZjiscr/8 2112015-Eoi usvoj“" “sjed™ s° k m » Navedenim dokumentima obuhvaćene su aktivnosti koje su u nadležnosti Direkcije i to: -održavanje objekata zajedničke komunalne potrošnje, -održavanje zatvorenog plivačkog bazena, -investiciono i tekuće održavanje poslovnih prostora, -održavanje lokalnih puteva, -uredjivanje gradjevinskog zemljišta, -izgiadnja i investiciono održavanje objekata koji ne spadaju u ulaganja na uređenju građevinskog zemljišta. 11

/ ODRŽA VANJE OBJEKATA ZAJEDNIČKEKOMUNALNE POTROŠNJE

Obzirom da je od l.januara 2009. godine prestao da važi Zakon o n £ Z e 7 " J1ŠtU (f LliSt RCG<< 55/00)’ k0jim ukinuta obaveza plaćanja knade za konscenje građevmskog zemljišta (zemljarina), kao namjenski prihod za finansiranje pomenutih aktivnosti,a kako Zakon o komunalnim djelatnostima još uvijek nije donesen to se odrzavanje objekata zajedničke komunalne potrošnie fmansiralo na teret drugih izvora. pouusnje

Odrzavanje objekata zajedničke komunalne potrošnje podrazumijeva: 1. odrzavanje čistoće na javnim površinama, 2 . održavanje i uredjenje gradskog zelenila, 3. odrzavanje bujičnih kanala i kišne kanalizacije, 4. održavanje trotoara i ulica, 5. održavanje javne rasvjete: - tekuće održavanje i - izmirenje obaveza po osnovu utroška električne energije, 6. održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije, i 7. hitne intervencije.

Ll. Održavanie čistoće na lavnim površinama.

Odrzavanje cistoće na javnim površinama na području opštine Kotor (trgovi p rkovi, ulice i dr.) povjereno je »Komunalnom Kotor« d.o.o, a sredstva za Direkcije6 C1St°Ce 113 jaVnim P°VrŠinama’ obezbijeđena su Planom potrošnje

Javne površme na kojima se održavala čistoća podijeljene su u 17 reona i to: rejon 1: od MUP-a na »Peluzici« do kružnog toka kod Pošte, put do Zatvorenog bazena 1 do »Novog naselja« Škaljari, rejon 2 : »Rakite« oko blokova zgrada sa parkingom do magistrale i potoka »Zvjennjak« i do raskrsnice Škaljari, stari put do crkve Parkmg prostor ispred samoposluge »Ela« do kapele u bkaljanma, r - rejon 3: od kružnog toka kod Pošte do »Škurde I«, površina ispred pjace do vrata Starog grada, oko fontane »Dojmi« do Osnovne škole »Njegos« na Benovu, rejon 4. površina od mosta »Škurda II« do Otvorenog bazena, ulica kioz I abacmu 1 Mečerov brijeg, rejon 5. pnobalni put od Otvorenog bazena do »Kampa, od Robne »D°brota« do SP-90, do Doma zdravlja u Dobroti i oko objekata u naselju »Piagenti«, rejon 6 : priobalni put od »Kampa« do »Kavalina«, rejon 7: površina oko zgrada »Jugopetrola«, III pu’t do Kampa i naselie »Sv.Vraca«, J lejon 8. magistralni put od »Kamelije« do »Kampa« i prostor oko zgrada »Pionir 1« i »Pionir 2« i put do Osnovne škole »Savo Ilić« u Dobroti, - rejon 9: magistralni put od »Kampa« do naselja »Sv.Stasija« i naselje »Sv.Stasije«, - rejon 10: , priobalni put, pristanište, trg i sporedne ulice, - rejon 11: od naselja »Stara Slanica« do hotela »Teuta«,’šetalište, put do Doma starih, ulica »Gabela«, park u Risnu, - rejon 12: Morinj i , - rejon 13: Muo, Prčanj, priobalnim putem do Markovog Rt-a, - rejon 14: priobalnim putem od Markovog Rt-a do Stoliva, - rejon 15: Stari grad Kotor, - rejon 16: javne površine u zoni Morskog dobra, - rejon 17: Ljuta i Orahovac (od 0 1. juna do 31. avgusta).

U 2015.god. na poslovima održavanja čistoće na javnim površinama (u okviru čega je obuhvaćeno i održavanje javnog WC-a , te pranje pločnika u Starom gradu i podhodmka u Dobroti), je utrošeno 299.227,09 €, za odvoz kabastog otpada 58.500,00 €, te za sanaciju nelegalnih odlagališta otpada 13.000,00 €, ili ukupno za navedene poslove 373.938,18 €, čime je došlo do povećanja ovih izdataka za 10 57 % u odnosu na 2014. godinu.

1 .2 . Održavanie i uredjenje zelenih površina

Održavanje zelenih površina je obuhvatilo održavanje zelenila: u Škaljarima i to: na raskrsnici kod groblja i oko groblja, oko Doma kulture, oko zatvorenog azena, parka kod dječjeg vrtića,u naselju Rakite i u Novom naselju, zatim oko Pošte ispred »ZOIL Lovćen« i ispred zgrade Socijalnog. Održava se zelenilo od Guidica do tzržnice, zelenilo i palme na Rivi (od tržnice do Škurde II), na Tabačini, k°d semafora i kod Otvorenog bazena. Nadalje, održava se zelenilo u parku na Parilu, nove ulice Benovo, aleje »Magnolija« i kod bloka »A« i«C« na Zlatnim njivama. U Dobroti se održava zelenilo : kod objekata Doboj 2 SP 90 zatim naselja: Plagenti, Sv. Stasije, Sv. Matija, Sv. Vrači i pored zgrada na priobalnom putu od Otvorenog bazena do Plagenata. Takođe se održava zelenilo u ostalim djelovima Opštine u zoni morskog dobra, koje imaju status javne površine Osim navedenog, u mjesnim zajednicama Risan, Perast, Radanovići, Morinj i Prčanj odrzavani su ^zasadi palmi, magnolija i drugih stabala, grmlja i ruža, kresanje pitosfora, košenje trave, zasađivanje, sezonskog cvijeća, kao i održavanje zardmjera. . . Poiecl navedenog rađeno je na održavanju zelene površine na kružnom toku u Lipcnna i participiranje u troškovima održavanja zelenila na kružnom toku »Krtoljske raskrsnice«. Ovi radovi su realizovani preko »Komunaino Kotor« doo. - J"e.viŠe intervencha na ukianjanju ili orezivanju preraslih grana ili citavih stabala na javnim površinama na području Opštine. 13

B Uklanjanje i orezivanje preraslih grana i stabala na Zlatnim Njivama

Za predmetne aktivnosti u 2015. godini utrošeno je 89.003,82 €, čime je plan premašen za 11,25 %, a troškovi su smanjeni za 2,83 % u odnosu na 2014. godinu.

L3. Održavanje bujičnih kamtla

U dijelu Programa koji obuhvata održavanje bujičnih kanaia za 2015. godinu, redovno je održavano 20 kanala sa regulisanim vodotokom i to: - kanal na Markovom Rt-u na Prčanju, - kanal »Kongo« kroz Novo Naselje u Škaljarima, - kanal »Dinara« u naselju Škaijari, - kanal kroz naseije »Peluzica«, - kanal »Zvjerinjak u Škaijarima, - kanal »Kaluza« u Škaljarima, - kanal »Petani« u Dobroti, - kanal kod zgrade »Turist C« u Dobroti, - kanal kod »Amiga« u Dobroti, - kanal kod Fakulteta za pomorstvo, - kanal kod zgrada »Pionir I i II« u Dobroti, - kanai »Škurda« IV kod autobuske stanice, - kanal od Mečerovog brijega do Tabačine, - kanal kod kuće Popovića u Risnu, - kanal od Mečerovog brijega do odmarališta "Senta”, - kanal pored Doma studenata, - kanal na Kampu u Dobroti, - kanal i propust u parku u Risnu, - kanal u Orahovcu, - kanal kod kuće Kovalenko - Prčanj. Tekuće održavanje ovih bujičnih kanala ( regulisani dio) povjereno je »Komunalnom Kotor« doo. Osim navedenih kanala u okviru tekućeg održavanja, od nanosa su čišćeni i sleđeći kanali: - bujični kanal »Šuranj« u naseiju Škaljari, - bujični kanali kod servisa »Jug« u Dobroti, 14

Kanal kroz naseije"Peluzica" Zacijevijenje bujič. kanala u naselju Kavač - bujični kanali u naselju Kavač (ispod tunela), - bujični kanali u Industrijskoj zoni, - bujični kanal u naselju Šarena gomila, - bujični kanal »Jamica« u naselju Risan, - bujični kanal u naselju Ljuta, - bujični kanal u naselju Pržice, - bujični kanal »Vodoliješnica« u Inđustrijskoj zoni - bujični kanal »Mondo« u naselju PrČanj, - korito rijeke Škurde Pored tekućeg održavanja navedenih bujičnih kanala, koje podrazumijeva rad na čišćenju od nanosa, sječenje i uklanjanju rastinja, održavana je i zacijevljena kišna kanalizacija i to u naselju Daošine, zatim kod Studentskog doma, apoteke »Milošević« i na »Krivoj ulici« u Dobroti. Takođe je vršeno i investiciono održavanje kanala sa sanacijorn i zamjenom poklopnih ploČa, izradom slivnih rešetki, betoniranje kritičnih mjesta na stranama kanala, zidanje obrušenih obala potoka, čišćenje taložnih šahti i propusta i sk u sledećim naseljima:

izrada novih i zamjena starih poklopnih ploča na kanalu kod podhodnika, sanaeija kanala kod servisa«Jug«, odvodnjavanje terena kod zgrade »Turist C«, izrada potpornog zida na kanalu kod studentskog doma, odvodnjavanje terena i vode sa saobraćajnice na »Krivoj ulici«, izrada i montaža rešetki,

- izrada i zamjena slivnih rešetki u Starom gradu, u »Kontakt zoni«.

- sanacija starog mosta u naselju Mala,

Sanacija starog mosta u naselju Mala 15 - sanacija potpornog zida u koritu Risanske rijeke, - sanacija kanala kocl izvorišta Grabovac, - sanacija kanala kod benzinske pumpe i Risnu, - izrada kanala i rešetke kod luke Risan, - čišćenje propusta i izrada rešetki,

- čišćenje i izrada propusta ispod puta, - čišćenje kišne kanalizacije. Kavač: - izrada i montaža rešetke u naselju, - izrada kišne kanalizacije u Donjem i Gornjem Kavču, Skaljari: - izrada i montaža rešetki u Novom naseiju i kod hotela »Fjord«, - sanacija ziđa kanala »Kongo«, - sanacija špiije-okna u naselju Duboki do, - sanacija kanala u naselju Rakite, G rbalj: - izrada rigoia u Industrijskoj zoni, - izrada i montaža rešetki u seiu Dub, - čišćenje kanala u Industrijskoj zoni, Za navedene radove u 2015. godini utrošeno je 98.799,85€, što iznosi 97,6 % od planiranih sredstava, a što je za 72,23 % više u odnosu na 20l4.godinu.

U2015. godini izv'edeni su radovi na održavanju trgova, ulica, trotoara , mostova,parkovskog i dječjeg mobilijara i dr. i to: - sanacija oštećenja na kamenim piočnicima u Starom gradu, Kontakt zoni, Perastu i na trgu u Risnu, - ođržavanje i čišćenje fontane na »Parilu« i kod kafane »Dojmi«, - čišćenje i. sanacija odvodnih rigola na ulicama - radovi na sanaciji oštećenja na piatoima, trotoarima i pješačkim stazama u MZ Škaljari, MZ Dobrota, MZ Morinj, preko puta tržnice, na Ziatnim njivama i dr.,

Sanacija oštećenih kamenih pločnika u St.gradu Sanacija prilaza zgradi na Zlatnim Njivama 16

- radovi na sanaciji priobalnog puta u Perastu, - popravka i ugradnja kamenih stubića u Kontakt zoni, - održavanje (popravka i farbanje) postojećih i postavljanje novih parkovskih klupa u MZ Morinj - Kostanjica, Strp, MZ Perast, MZ Risan, MZ Prčanj, u Kontakt zoni,na Benovu, na rivi, na šetalištu u Dobroti, - izrada novih i popravka starih oglasnih tabli na području Opštine, - sanacija oštećenja ograda: u Škaljarima kod kanala »Zvjerinjak« , kod podhodnika u Dobroti i kod kružnog toka, - izrada novih ograda i rukohvata: na parapetima i stepeništu u naselju Sveti Stasije , uz trotoar na uzbrdici uz magistralni put, na Mečerovom brijegu, na Zlatnim njivama, u Dobroti,

Postavljanje ograde na uzbrdici kod Zlatnih Njiva Postavljanje ograde kod vrtića na Ži.Njivama

- radovi na održavanju dječjih igrališta i sportskih terena, ugradnja novih košarkaških tabli u naseljima Sv.Stasije, kod Osnovne škole na Benovu i po MZ prema zahtjevima, - košenje i čišćenje javnih površina: kod stare Ljetnje pozomice, na Kotorskim bedemima, Franjevačkom groblju, Industrijskoj zoni, u naseljima »Rakite«, »Plagenti«, »Sv. Vrača« i »Sv. Stasije«, _ postavljanje nedostajućih znakova - vertikalne signalizacije i saobraćajnih ogledala na ulicama čišćenje od grafita i naljepnica sa znakova vertikalne signalizacije, spomenika i bedema.

Popravka parkovskih klupa u Risnu Održavanje sportskog igrališta na Plagentima 17 Poređ navedenih aktivnosti, ove godine se pristupilo čišćenju gradskih bedema, sa vanjske i unutrašnje strane, uklanjanju korjenja, stabala i divijeg rastinja sa bedema, piatoa duž šetne staze i tvrđava na vrhu brda Sv.Ivan.

Cišćenje gradskih bedema

Takođe, biagovremeno se intervenisaio po nalozima komunalne poiicije na otklanjanju raznih nepravilnosti.

Za ove radove u 2015. godini utrošeno je 146.100,05 €, ili 16,88 % više od planiranih sređstava, a 70,17 % više od realizovanog u 2014. godini.

L 5. Odrzavanje javne rasvjete

U dijelu tekućeg održavanja, kako je to uobičajeno, aktivnost je biia usmjerena na otklanjanje kvarova na sistemima, - zamjenom rasvjetnih elemenata(sijalica, sijaličnih grla, prigušnica, osigurača, upaljača, kontaktora, foto senzora i releja, uklopnih astronomskih satova, priključnih klema, zateznih elemenata, nosive opreme, izolacionih kutija, staklenih protektora, kompletnih svjetiljki, stubova idr.), - zamjenom dotrajalih, prekinutih, oštećenih i kratkospojenih energetskih i instalacionih kablova (podzemnih i nadzemnih), - opravkom loših spojeva, - ispravljanjem, opravkom i učvršćivanjem stubova, - čišćenjem i farbanjem stubova, - ugradnjom elemenata za potrebe osvjetljavanja sportskih terena i dr. Aktivnosti su imale za cilj održavanje, povećenje pouzdanosti i sigumosti elemenata javne rasvjete. Izvršeno je 461 intervencija na 114 objekata javne rasvjete. U sklopu investicionog održavanja postavljeni su novi elementi javne rasvjete i to: 6 komada stubova (drveni, metalni), 31 svjetiljki sa Na sijalicom, 1 reflektor i 16 stubnih svjetiljki sa zaštitnim staklom sa Hg sijalicom. Ofarbano je 9 metalnih stubova. Pored održavanja objekata javne rasvjete, izvršena je nabavka, postavljanje i demontaža novogodišnjih ukrasa. Za održavanje javne rasvjete u 2015. godini utrošeno je 71.196,26 €, što iznosi 79,11 % od planiranih sređstava, a što je za 1,44 % manje u odnosu na 2014. gođinu, a za tekuće ođržavanje praznične rasvjete utrošeno je 12.123,13 € ili 80,82 % u odnosu na planirana sredstva, odnos.no 62,29 % više u odnosu na 2014. godinu. Za utrošenu električnu energiju na javnoj rasvjeti u 2015. godini plaćeno je 244.123,25 € (za 12 mjeseci), čime je plan premašen za 6,14 %, a potrošnja smanjena za 1,25 % odnosu na 2014. godinu.

L 6. Horizontalna i vertlkahm saobraćajna signalizaciia

U 2015. godini je obnovljena horizontalna signaiizacija na magistralnom putu od tunela "Vrmac" do Kostanjice, i na lokalnim putevima Jugodrvo- i Trsteno-Krimovice. Urađena je projektna dokumentacija i nacrti rješenja saobraćajne signalizacije na osnovu kojih je izvršeno obilježavanje horizontalne signalizacije na putu Jaz- Trsteno, kao i na novim ulicama na teritoriji opštine Kotor. fakođe je urađen projekat, i izvedena saobraćajna signalizacija za promjenu režima saobraćaja na novoj saobraćajnici u naselju Kamp.

Postavijanje vertikalne sign. na Ziatnim Njivama Obilježavanje horizontaine signaiizacije na kruž. toku

Pored toga, zamijenjeni su oštećeni vertikalni saobraćajni znakovi, kao i postavljeni novi na lokalnim putevima i ulicama i izvršena regulacija saobraćaja u nekim ulicama. Nadalje, vršeni su poslovi na održavanju postavljenih tipskih segmenata usporivača brzine (ležeći policajci) na lokalnim putevima.

Za ovu aktivnost utrošena su sredstva od 18.209,20 €, što pređstavlja 72,84 % u ođnosu na plan, a za 88,14 % više u odnosu na 2014. sodinu.

U okviru hitnih intervencija urađeno je: - uklanjanje, utovar i odvoz obrušenog materijala na lokalnim putevima (Ledenice) -- sanacija oštećenja ograde na mostu kod kružnog toka i na Gurdiću, - uklanjanje sasušenih grana i stabala (Morinj, Risan, Zlatne njive, Dobrota...), - čišćenje i otčepljenje atmosferskih kanala,rigola, rešetki i propusta, nakon obilnijih padavina i vremenskih nepogoda - sanacija oštećenja na krovnom pokrivaču na objektima u Starom gradu i drugim opštinskim objektima, - intervencije na otčepljenju kanalizacionih cijevi u objektima koji su u vlasništvu opštine, kao i crpljenje septičkih jama, - razne intervencije po nalozima Komunalne policije.

Za hitne intervencije na komunalnoj infrastrukturi je utrošeno 29.563,08 €, čime je plan premašen za 18,25 %, a što je za 20,65 % više u odnosu na 2014. godinu.

II ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORIJA I DRUGIH OBJEKATA OPŠTINE

U okviru održavanja poslovnih prostora za 2015. godinu rađeno je sleđeće; - sanacija krovnog pokrivača na objektima Doma kulture u Škaljarima, Prčnju i Dobroti, zatim objektu kino sale »Boka«,i objektima an.br.350, 269, 328 i 370 u Starom gradu, - zamjena i opravka stolarije na prostorijama MZ Morinj, Dobrota - radovi na sanaciji prostorija po MZ (Kavač, Morinj, Perast, Nalježići) - radovi na održavanju i sanacija oštećenja, molerski radovi, izrada zidnih obloga, otčepljenje kanalizacionog sistema, ugradnja nedostajućih olučnih cijevi, izrada hidroizolacije i ugradnja novih vrata, prozora i škura i druga ulaganja na poslovnim prostorijama u Starom Gradu (anagr.brojevi: 269, 289, 316, 323, 328, 329, 351, 365, 370, 371, 444, 446, 454, 466, 467, 482,

269 Sanacija krovnog pokrivača na objektu an.br. 370

U okviru ođržavanja poslovnih prostorija u 2015. godini utrošeno je 40.440,51 € a plan je premašen za 34,80%, ili u odnosu na 2014. godinu više za 40,0 %.

III LOKALNI PUTEVI

Tekuće održavanje lokalnih puteva na teritoriji opštine Kotor povjereno je službi »Komunalno Kotor« doo, a podrazumijeva košenje trave, šiblja, visokog i niskog rastinja, kao i čišćenje rigola i rešetki i održavanje kanala pored puta. Pored redovnog održavanja na navedenim putevima, Direkcija je u 2015. godini. realizovaia sledeće radove: - sanacija oštećenja na lokalnim putevima u opštini Kotor, koja podrazumijeva sanaciju udarnih rupa i presvlačenje asfaltnim zastorom oštećenih dionica puta, ili sanacija oštećenja i betoniranje iokalnih puteva. - izrada rešetki i čišćenje propusta na lokalnim putevima u opštini Kotor, - košenje trave i rastinja na lokalnim putevima na teritoriji opštine Kotor, - nasipanje tamponskog materijala na makadamskim putevima na teritoriji Opštine, - sufinansiranje u materijalu za popravku potpornih zidova i ostalih putnih objekata uz lokalne puteve u saradnji sa lokalnim stanovništvom (učešće Direkcije u vidu materijala i stručnog nadzora), - čišćenje snijega na putevima u Donjim i Gomjim Krivošijama

Za održavanje iokalnih puteva u 2015. godini utrošeno je 163.231,89 €, te je plan premašen za 25,56 % , ili za 7,62 % više u odnosu na 2014.godinu,

IV ODRŽAVANJE ZATVORENOG PLIVAČKOG RAZENA Radi obezbjeđivanja funkcionalnosti Zatvorenog plivačkog bazena tokom 2015. godine, izvršene su određene intervencije na istom u vidu redovnog održavanja i to kako slijeđi: - nabavka punjača i dva akumulatora za potrebe agregata - sanacija oštećenja plafonske konstrukcije - popravka klupa u svlačionicama, - radovi na sanaciji sanitarnog čvora , - zamjena dijela reflektora iznad tribina i sijalica iznad školjke bazena, - zamjena polomljenih stakala na fasadi, - redovan servis kotiamice, - servis elektro ormara u kotlamici, -- nabavka mjerača ph vrijednosti - popravka kritičnih djelova fasade -- servisiranje elektromotora - servisiranje pumpi - zamjena vodovodne cijevi od šahte do ulaza u kotlarnicu Ukupni tioškovi tekućeg održavanja bazena u 2015. godini iznosili su 5.872,51 € tj. 58,73 % od planiranih sredstava, a za 19,04 % više u odnosu na 2014. godinu.

VOSTALI POSLOVI

Izdaci tekućeg održavanja-ostalih radova obuhvataju davanje građevinskog materijala Mjesnim zajednicama, crkvama, kao i troškove izvođenja radova na istim, zatim pomoć bolnicama, školama, vrtićima i licima u stanju socijalne potrebe, u smislu neophodnih intervencija na njihovim objektima. U te svrhe za 2015. godinu utrošeno je 31.451,94 € ,a plan je premašen za 25,81 %. Ovi izdaci u 2014. godini iznosili su 21.834,85 €, tako da je došlo do povećanja istih u 2015 godini za 44,05 %.

C. REALIZACIJA PROGRAMA UREĐENJA PROSTORA

Aktivnosti planirane Programom uređenja prostora za 2015. godinu, lealizovane su u skladu sa raspoloživim novčanim sredstvima i u mjeri u kojoj je to bilo moguće ostvariti. U daljem tekstu dajemo pregled poslova po grupama i finansijski iskazanom fizičkom realizacijom radova po pojedinim pozicijama i to:

(I) U dijelu izrade projektne dokumentacije ipripremnih radova realizovano je slijedeće (sa iskazanim vrijednostima) 9 4 j 26,35 €

a) Javne povrsine i servisi 1 4 889,59 €

1. Izrada projekta uređenja dijela rive u Risnu (između magistralnog puta i parka) sarevizijom,...... 2.882,50 2. Izrada projekta sanacije i uređenja gradskih bedema na potezu od Gurdića do Ljetnje pozornice,...... \ .666,00 3. Izrada arhitektonskog rješenja elemenata pristupačnosti na rivi (rampe za lica sa smanjenom pokretljivošću), 129,12 4. Procjena nepokretnosti i geodetsko snimanje terena za potrebe tendera za vertikalni transport do tvrđave “San Đovani” ...... 6 735 62 5. Izrada idejnog rješenja parkinga na Peluzici (K.P. 535/1, 535/2 KO Muo)...... 1.606,50 6 . Geodetski radovi za potrebe projektovanja najavnim površinama,...... 2 369 85

b) Saobraćajnice 594.942,12 €

1. Izvještaj i prevodi za potrebe studije ,,HIA“ za zaobilaznicu oko Kotora, ...... 1.129,78 2. Izrada projekta sanacije parapetnih zidova na reg putu Kotor-Prčanj-Stoliv (I faza),...... 4.780,00 3. Izrada Glavnog projekta saobraćajnice u Privrednoj zoni (Peštan),...... ! 30o00 4. Izrada geotehničkog elaborata za potrebe sanacije klizišta ,,Smokovac“ sa revizijom,...... 4.887 33 5. Izrada projekta sanacije klizišta i hidrotehnički projekat odvodnje na dijelu saobraćajnice Risan-Grahovo, lokalitet Smokovac ...... 2 372 86 6. Izrada tehničke dokumentacije za djelove saobraćajnica „Ulica 1“ i „Ulica 2“ u Kostanjici,...... 3.000,00 7. Izrada idejnog projekta mosta u Sutvari,...... 500*00 8. Izrada projekta potpomog zida uz lokalni put u Prčnju I 900 qq 9. Izrada projekta potpomog zida na Mečerovom brijegu 1.900,00 10. Izrada idejnog rješenja prilaznog puta u Stolivu...... 1.182,38 11. Usluge geodetskog snimanja terena za potrebe proj ektovanj a i eksproprij acij e ...... 8 .4 1 4 Qg 12. Eksproprijacija za potrebe izgradnje puta na k.p. 182/2 i 183/2 KO Vranovići,...... 49 374 34

1 j . Eksproprijacija za potrebe izgradnje puta na k.p.502/2-512/2 KO Kubasi LSL Grbalj II,...... 53.390 36 14. Eksproprijacija za potrebe izgradnje pristupne saobraćajnice do lokaliteta Bigova —Trašte,...... 460.310 49

c) Javna rasvjeta i elektroenergetski objekti JJ,026,33 €

1. Projekti javnih rasvjeta na teritoriji opštine sa iziadom elaborata zaštite od požara i revizijom (JR Gorovići, JR Popovići, JR Gornja JR Privredna zona, JR Gomji Morinj, JR Glavatičići, JR Troica (Poda), JR Višnjevo, JR Šišići),...... ’...... 8.949,78 2. Izrada glavnog projekta izmještanja nadzemnog 35kV i lOkV voda u Risnu,...... 70g q5 3. Izrada geodetske podloge za potrebe projektovanja trafo stanice Morinj,...... 261 80 4. Izrada Glavnog projekta ti afo stamce Kavac IV ,...... j 106 70

d) Vodovod i kanalizacija $ 4 4 qq g L Iziada elaborata o definisanju sanitarnih zona zaštite Morinjskih izvorišta, 7 735 00 2 . Izrada Glavnog projekta vodosnabdijevanja Kavča sa revizijom, ^ 190 00 3. Izrada tehničke dokumentacije za distributivni cjevovod za objekte u dijelu naselja Morinj,...... 5 S45 00 4. Izracla elaborata sa tehničkim rješenjem za vodosnabdijevanje gomje zone Risan - Stara Slaniea, 1.785,00 5. Revizija glavnog projekta sekundarne kanalizacine mreže ”Mečerov brijeg”, ...... 357,00 6 . Jzrada glavnog projekta distributivne vodovodne mreže u Risnu, ...... 750,00 7. Izrada 6 glavnih projekta za investicionu fazu V - vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda na Jadranskoj obaii,...... 5.000,00 8. Izrada glavnog projekta priključenja stambenih zgrada na Svetom Stasiju na kanalizacioni sistem . ,...... 733,50 9. Izrada Glavnog projekta fontane ”Dojmi” sa revizijom ...... 3.748,50 10. Izrada Elaborata zone sanitame zaštite izvorišta Škurđe.. ( plaćeno u 2016.god.)

(II) Urbanizacija 78.620,00 €

1. Izrada DUP-a Prčanj,...... 37.500.00 2. Izrada Lokalne studije iokacije Glavati-Prčanj,...... 35.000,00 3. Izrađa UP poslovno-stambene zone Škaljari sa izradom katastarsko-geodetskih podloga, ...... 6 . 120,00

(III) U đijelii izvođenje radova - komunaino opremanje građevinskog zemljišta, izvršeni su mdovi u ukupnoj vrijednosti o d : 1,528.450,38 € a odnose se na: a) Javne površine i servisi 80,059,8 7 €

L Izgradnja rampi za iica sa smanjenom pokretljivošću,...... 5.406,68

Rampa na pješačkom prelazu kod " Vraia od grada5' Rampa ispred zgrade Direkcije zauređenje i izgradnju 24 Izgradjene su rampe (adaptirani trotoari) za iica sa smanjenom pokretijivošću na sledećim iokacijama u kontakt zoni: trotoar kod parkinga na Benovu, trotoar kod zgrade "Jugopetroia", trotoar kod TC ,,Kamelijau, rampe kod objekta ,,Drvoimpex“ na Donjem putu, rampa na pješačkom prelazu kod „Vrata od gradau, rampa ispred zgrade Direkcije.Izrađene su i 3 montažne rampe koje su postavljene u koncertnoj sali crkve Sv. Duha, gaieriji "Solidamosti" i galeriji "Kina Boka".

2, Proširenje porte sa grobijem kod crkve Pokrova svete Bogorodice na Dragalju,...... 9.897,75 3, Sanacija autobuskih stajaiišta na teritoriji Opštine Kotor,...... 14.497,18

Autobusko stajahšte kod TC “Kameiija" Autobusko stajalište naspram zgrade “Jugopetrola”

Izvršena je sanacija autobuskih stajaiišta na prostoru čitave Opštine Kotor. Sanacija je podrazumjevala zamjenu polomljenih pleksiglas tabli, lajsni i klupa. 4. Sanacija igrališta na Plagentima,...... 3.000,00 5. Sufinansiranje završetka radova na kapeli u Pobrđu,...... 6.786,60 6 . Asfaltiranje parking prostora ispođ Stadiona “Bokelja”, ...... 40.471,66 25 Urađeno je asfaltiranje parking prostora ispod stađiona “Bokelja”, površine 2100m2.Namjena ovog platoa je parking prostor za turističke autobuse. h) Saohraćajnice 957.21 !M €

1. Rekonstrukcija ulice preko puta zgrade SP 9 0 ,...... 14.280,00

Rekonstruisana je ulica preko puta zgrade "SP 90" dužine 220 m, širine 4,15m.

2. Asfaltiranje proširenog dijela puta Donje Krimovice - Savina, ...... 56.977,20

Urađeno je asfaltiranje proširenog dijela puta Donje Krimovice-Savina, dužine 800,OOm, prosječne širine 5,00m.

3. Sufinansiranje I faze izgradnje lokalnog puta Savina Glavica - Platac u Donjem Grblju, ...... 50.000,00

Izgrađnja lokainog puta Savina Glavica-Piatac

Na potezu Platac-Savina glavica u Krimovicama u Donjem Grblju, akcijom mještana uz sufmansiranje Direkcije za uređenje i izgrađnju Kotora, izvršeno je probijanje i nasipanje saobraćajnice dužine 1360,OOm, širine cca 7,0m , što predstavlja I fazu u realizaciji ove investicije. 26

4. Jzgradnja saobraćajnice ”lijevo” od puta do groblja Sv. Ivan, u Dobroti,...... 55.849,55 5. Završetak radova na sanaciji puta Jaz - Trsteno, ...... 15.264,07 6. Asfaltiranje prilaznog puta i parking prostora đo komunalnog objekta kapele u Šišićima,...... 21.062,60

Urađeno je asfaltiranje prilaznog puta i parking prostora kod objekta kapele u Sišićima.Ukupna površina parkinga i prilaznog puta iznosi 1290m2.

7. Izgradnja dijelova saobraćajnica ”Ulica 1” i ”Ulica 2” u Kostanjici (I faza), ...... 280.212,65

Izgrađen je dio saobraćajnice "Ulica 1" i "Ulica 2" u Kostanjici, dužine 330,OOm, širine 5,5m.

Asfaltiranje prilaznog puta i ’TJlica 1” Kostanjica parkinga kođ kapele u Šišićima

8 . Jzgradnja I faze pristupnog puta preko dijela kat.pare. 1294 K.O. Morinj, ...... 14.510,59 9, Sanacija klizišta u Dobroti kod Atomskog skloništa, ...... 260.809 54

Pristupni put preko kat. parc. 1294 K.O. Morinj Klizište u Dobroti kod Atomskog skloništa

Završeni su radovi na sanaciji klizišta koje je predstavljalo opasnost za urušavanje saobraćajnice i hezbijedno odvijanje saobraćaja na III putu u Dobroti.Rađene su 27 đvije potpome konstrukcije, jedna uz trotoar III puta, a druga neposredno iznad objekta "Sklonište" iza zgrade Pionir I. Ove potporne konstrukcije čini 71 šip s dvije nadglavne grede ukupne dužine 100,60m. U sklopu sanacije klizišta izveden je drenažni sistem i rješen problem odvodnje atmosferske vode.

10. Izgradnja prilaznog puta u naselju Markov Rt - Stoliv,...... 4.820,21

Betoniran je prilazni put u naselju Markov Rt u dužini 60,00m, širini 3,00m.

11. Izgrađnja prilaznog puta urb. parceli 795 po DUP-u Dobrota (Ifaza), ...... 8.513,66 12. Završetak radova na sanaciji klizišta u mjestu D u b ,...... 58.361,40 13. Završetak radova na sanaciji ulice u naselju Daošine,...... 4.749,29 14. Krčenje i probijanje trase puta do Mjesnog groblja ”Muo”, ...... 5.887,50 C) Defmisana je i probijena trasa puta do groblja i crkve na Muu u dužini 70,00m i širini 3,0m. 15. Proširenje i asfaltiranje dijela puta od Lastve Grbaljske do Gorovića, ...... 105.913,38

Asfaltiranje puta od Lastve Grbaljske cio Gorovića 28

Asfaltiran je puta od Lastve Grbaljske do Gorovića u dužini 1072,00m, širini 5m. U sklopu izgradnje ovog puta urađeno je i 53,3m 1 kanala, 27, 8m‘ rigoie, jedan propust 0 1 0 0 0 i dva propusta 0600 sa ulivnom šahtom i krilima izlivnog dijela. c) Javna rasvjeta ] 11.815,71 €

3. Rekonstrukcijajavnerasvjete od Tunela do Auto-kampa, ...... 6.772,29

U putnom pojasu magistralnog puta od Tunela Vrmac do Autokampa postavljeno je 180 svjetiljki na dužini od 6300m.Ugrađene su LE.D svjetiljke snage 100W.

JR od tunela do Auto-kampa JR u Lastvi Grbaljskoj

2. Rekonstrukcija javne rasvjete u Lastvi Grbaljskoj, ...... 9.468,83

Postavljeno je 80 svjetiljki OPALOl sa sijalicom SON-100 VA na lokalnom putu u Lastvi Grbaljskoj u dužini 770m.

3. Izgradnjajavnerasvjete ”Petani” u Dobroti,...... 5.338,61 Na lokaciji "Petani" postavijeno je 6 toplocinkovanih stubova visine 6m i 6 svjetiljki opalo 1. 29 JR ” Petani” JR ”Piagenti”

4. Izgradnja javne rasvjete ”Popovići” - Zagora u Donjern Grblju, ...... 3.787,41 5. Izgradnjajavne rasvjete ,vDuboki Do’-Škaljari,...... 5.760,39 6 . I zgrađnjajavne rasvjete ”Plagenti”-Dobrota,...... 3.491,53

Na lokaciji Plagenti postavljeno je 4 toplocinkovana stuba visine 6m i svjetiljke OPALO 1, sa sijalicama SON-70VA. Osvjetljen je dio parkinga i pješačka staza u dužini od lOOm.

7. Završetak radova na izgradnji javne rasvjete “”,...... 12.656,81 8. Završetak radova na izgradnji produžetaka postojećih javnih rasvjeta na teritoriji Opštine Kotor, ...... 24.932,15 9. Izgradnja javne rasvjete pored magistrale u Radanovićima,...... 9.862,91 10. Izgradnja javne rasvjete “Prčanj”, ...... 12.130,07 11. Izgrradnja javne rasvjete od hotela „Marija 2“ do kuće ,,Primićau u Dobroti,...... 6.205,35 12. Izgradnja javne rasvjete pored MZ Dobrota 1 i

JR pored MZ Dobrota Solarna JR "Rakite"

13. Izmještanje kablova za potrebe izgradnje solarne javne rasvjete u Dobroti, škaljarima i Risnu,...... 3.305,65 14. Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji solame javne rasvjete,...... 1.300,00 15. Izgradnja javnih rasvjeta na teritoriji opštine iz donacije vlade Narodne Republike Kine, ......

Instalacija savremene solame javne rasvjete, projekat je koji predstavlja donaciju Narodne republike Kine Prijestonici Cetinje i Opštini Kotor. Podrazumijeva instaliranje javne rasvjete na devet lokaliteta u opštini Kotor i ugradnju 284 stubova i svjetiljki ( Bigovo,Rakite-Škaljari, Školski centar-Dobrota, , Radanovići-Pobrđe, Risan, Sv. Vrača-Dobrota, “Doboj”-Dobrota) 30

d) Vodovod i kanalizacija 379.363J6 €

1. Izgrađnja buster stanice sa distributivnim cjevovodom za dio naselja u Risnu, ...... 42.778.98

U Risnu je urađena đistributivna mreža dužine 509m sa buster stanicom intenziteta 2 1/s, koja omogućavanje vodosnabdijevanje gomjih zona Risna.

2. Nabavka pumpe za PS„Peluzica”, ...... 36.735,30 3. Završetak radova na izgradnji kanalizacionog cjevovoda u Lastvi Grbaljskoj,...... 36.368,52 4. Izgradnja buster stanice sa distributivnim cjevovodom za objekte u dijelu naselja M orinj,...... 142.534,69

U Morinju je urađena distributivna vodovodna mreža dužine 1242m sa buster stanicom, intenziteta 3 1/s.Ista omogućava vodosnabdijevanje gornjih zona Morinja.

5. Izgradnja dijela uličnog cjevovoda DN 90 i povezivanje potrošača u Orahovcu na isti...... 6.788,73 6 . Sufmansiranje radova na izgradnji zajedničkog Postrojenja za otpadne vode (faza V)...... 70.000,00 7. Zoniranje vodovodnog sistema po visini pritiska,...... 5.724,42 8 . Sanacija šahtova i čvorišta na vodovođnom sistemu,...... 14.877,22 9. Sufmansiranje u rekonstrukciji rezervoara za vodu u Lastvi Grbaljskoj, ...... 2 0 .000,00 10. Povezivanje “Čeških baraka” u Risnu na vodovodni sistem, ...... 3.555.30

Buster stanica Morinj Buster stanica Risan 31

(IV) Radovi koji ne spadaju u komunalno opremanje građevinskog zemljišta i radovi na investicionom odrlavanju poslovnih prostorija ..... 121.200,81 €

1. Radovi na sanaciji (investicionom održavanju opštinskih prostora koje koriste MZ-Škaljari, MZ Gornji Grbaij i MZ Radanovići),...... 4.116,85 2. Sufmansiranje u izgradnji prostorija M Z M irac, ...... 3.835,71

Sufinansiranje u izgradnji objekta MZ Mirac

3, Radovi na sanaciji (investicionom održavanju poslovnih prostora izdatih u zakup (an.br.:316, 365, 454,372,326, )..... 32.948,45 4. Radovi na sanaciji bazena i drugih objekata za rekreaciju,...... 8.538,86 5. Sufinansiranje radova na sanaeiji prostorija JU Kulturni centar N. Đurković,...... 9,000,00 6. Sufmansiranje radova na vjerskim objektima (Sv.Đorđe-Prijeradi, prostorije Islamske vjerske Zajednice, Sv.Ilij-Zagora, Gospa od škrpjela, Sv.Neđelja-Radanovići,Sv.Apostola Petra i

Sanacija kupoie crkve Sv. Apostoia Petra i Pavla u Risnu 7. Sufmansiranje u rekonstrukciji starih mlinova (Pelinovo, Lastva Grbaljska), 15.000,00

Mlin u Lastvi Grbaljskoj Miin u Pelinovu

8. Sufmansiranje u sanaciji škola, vrtića i objekata lica u stanju soc.potrebe,...... 7.648,9c 9. Izrada tehničke dokumentacije (idejno rješenje) rekonstrukcije Doma kulture u Dobroti, ...... 5.315,5:

REKAPITULA CIJA:

I ...... 657.702, € II ...... 78.620,60 € III (a+b+c-fd+e+f). 1.528.450,38 € IV ...... 121.200,81 €

UKUPNO: 2.385.973,23 €

Đ. FINANSIJSKO POSLOVANJE U sklađu sa Odlukom o Budžetu Opštine Kotor đefmisan je Plan potrošnje Direkcije za 2015.godinu, u iznosu od 7.928.488,006. Direkcija je u 2015. godini raspolagala sredstvima u ukupnom iznosu od 4.845.103,626, ili 61,11 % od planiranih.

D. L PRIMICI Struktura primitaka u 2015. gođini : Po osnovu transfera iz Budžeta opštine Kotor ...... 4.845.094,206 Po osnovu prenosa sredstava iz prethodne godine...... 7,836 Po osnovu primitaka od kamata ...... 1,596 Realizacija primitaka po ova 3 osnova u odnosu na 2014 godinu ,veća je za 5,22%. Direkciji su povjereni poslovi naplate određenih prihoda Budžeta, i u daljem tekstu dajemo pregled sa obrazloženjem o naplaćenim prihodima, kako slijedi: 33 P° osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - (komunalija), Direkcija je u 2015. godini ostvarila primitke u iznosu od 2.506.717,48€,^ ili 63,07% planiranih sredstava. U 2014. godini primici po ovom osnovu iznosili su 2.857.487,03€, tako da je došlo do smanjenja ovih primitaka u 2015. godini za 12,27%. Razlog ovome je pad investicione aktivnosti u 2015 godini. Od zakupa poslovnih prostora, Direkcija je u 2015. godini naplatila prihode u lznosu od 896.799,50€, i plan je premašen za 12,10 %. Po ovom osnovu u 2014. godini primici su realizovani u iznosu od 882.010,57€, tako da je došlo do njihovog povećanja u 2015 godini za 1,68%. Razlog je raspisivanje 4 javna poziva za zakup poslovnih prostora, pri čemu su budući zakupci bili u obavezi platiti unaprijed šestomjesečni zakup, kao i izmiriti sve zaostale dugove. Realizacija primitaka po osnovu naknade za privremeno korišćenje građevinskog zemljišta i objekata je u 2015. godini iznosila 233.664,84€, čime je plan premašen za 133,66%. U 2014. godini ovi primici su iznosili 161.377,81€ tako da -R đošlo do povećanja istih u 2015 godini za 44,8%. Razlog je naplata potraživanja od firme »Carinvest » d.o.o.-Lastva Grbaljska u iznosu od 136.383,00€ u 2015 godini ,a po osnovu Ugovora o zakupu zemljišta za eksploataciju građevinskog kamena na lokaciji KO Krimovice i Višnjevo. P° osnovu naknade za postavljanje privremenih objekata - terasa u 2015. godini, Direkcija je ostvarila prihode u iznosu od 115.888,63€, a plan je premašen za 5,35%. U odnosu na 2014. godinu ovi prihodi su povećani za 13,77%. Prodajom ulaznica za bedeme u 2015. godini Direkđja je naplatila 271.935,00€, a plan je premašen za 23,61%. Ovi prihodi su veći od realizovanih u 2014. godini za 32,24%. (U 2015. godini je izdato i naplaćeno 90.645 računa tunstima koji su posjetili bedeme ). Prihodi od naplate ulaznica za bazen u 2015. godini iznosili su 7.761,00€, a Plan je premašen za 29,35 % .Po istom osnovu, Direkcija je u 2014. godini ostvarila piihode u iznosu od 6.122,00€, tako da je došlo do povećania ovih prihoda u 2015 godini za 26,77%.

D 2 . IZDACI Ukupni izdaci Direkcije su u 2015. godini iznosili 4.845.102,03 , ili 61,11% planiranih, veći su za 5,22% od realizovanih izdataka u 2014 godini. Struktura izđataka u 2015 godini: Izdaci za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca 386.711,68€ Izdaci za ostala lična primanja...... 5g ]Q] Q]g Izdaci za materijal...... 412 777 56€ Izdaci za usluge...... 85’l86’,41€ Izdaci za tekuće održavanje...... I Qg^ 150 oi€ Izdaci za kam ate...... q QQg Ostali izdaci...... 219 \6% Kapitalni izdaci...... 2.445.456,57€ Pozajmice i krediti pojedincima (za stamb.potrebe)...... 41.153 34€ Otplata obaveza iz prethodne godine...... ] ] [ 9gQ 59^ UKUPNIIZDACI...... 4.845.102,036 34

Za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca, u 2015. godini (za 12 mjeseci) isplaćeno je 386.711,686, ili 96,20% planiranih, odnosno za 2,47% više u odnosu na isplaćena sredstva u 2014. godini.Razlog je povećanje broja zaposlenih, (2 pnpravmka, i jedan stalno zaposleni utvrđen sistematizacijom-kniigovođa glavne knjige). Ostala lična^ primanja obuhvataju : naknadu za prevoz-posao, jubilarne nagrade, ^ otpremnine, naknade članovima Savjeta Direkcije,ostale naknade i pomoci, ltd. Po ovom osnovu isplaćeno je u 2015.godini 58.161,616, a plan ie realizovan sa 95,52%. U 2014 godini po ovom osnovu Direkcija je isplatila 40.154,146,tako da je u 2015 godini došlo do povećanja ovih izdataka za 44,84% .Razlog ovog povećania lzdataka su isplaćene jubilarne nagrade za 4 zaposlena radnika Direkcije u 2015 godmi,kao l cmjemca da su izdaci za naknadu za prevoz zaposlenih , i izdaci za naknade članovima savjeta Direkcije u 2014 godini knjiženi u neto iznosu (a dopinosi i porezi u okviru bruto zarada )dok su u 2015 godini te iste stavke planom potiosnje planiiane sa obracunatim porezima i doprinosima on oco/Zdad Za materijal u 2015' 8°dini iznosili su 412.777,566, i plan je realizovan 99,95/o, aveci su u odnosu na 2014. godinu za 4,7%. RazlogjDovecanja ovih izdataka u 2015. godini je povećanje izdataka po osnovu utroška nafte na bazenu ,a u te svrhe plaćeno je 121.177,00€ .Plan ie reahzovan 100,98%,a ovi izdaci u 2015 godini su veći za 40,45%.Razlog manjih lzdataka u^2014 godini,bila je nemogućnost firme ,,VUK PETROL” d.o.o. da isporuči tražene količine nafte shodno sklopljenom ugovoru sa Direkcijom ,a bila je lzabrana kao najpovoljniji ponuđač na tenderu . ^ Po osnovu lzdataka za električnu energiju na javnoj rasvjeti u 2015 godini placeno je 220.868,916 (za 11 mjeseci), a plan je realizovan 96 03% (U 2014 godim po ovom osnovu plaćeno je 223.433,936, tako da je došlo do smanlenia lzdataka u 2015 godim za 1,15%. Razlog je uvođenje solarne i LED rasvjete (donacija NR KINE) . J Po osnovu materijala za posebne namjene na bazenu (materijala za čišćenie i odrzavanje higjene na bazenu.) , Direkcija je u 2015 godini utrošila 2.995 526 a Pla7 J0/ reallzovan "> 85% -Ovi izdaci su manji u odnosu na 2014. godinu za Jz,4o%. Troškovi materijala za posebne namjene -bedemi ,obuhvataju štampanje riajera 1 mapa Starog grada ,kupovinu kesa za smeće ,tabli obavještenja i slično U te svrhe u 2015 godini plaćeno je 4.568,30 € ili 76,44% planiranih. Manji su od troskova u 2014 godini za 9,8%. Izdaci za elektnčnu energiju (neaktivni poslovni prostori i poslovna zgrada Direkcije) reahzovani su u iznosu od 34.963,086, a plan je premašen za 39,85% U 2014. godim po ovom osnovu plaćeno je 47.262,396, takoda je došlo do smanjenja ovih troskova u 2015. godini za 26,02%. Razlog prekoračenja plana je plaćanje • Z d /UTU nTckClje Za utrošenu elektr.energiju u poslovnim prostorima REZOR ,LA PASTERIA” i ,,”URANAK” u 2014 godini,a koji bivši zakupci poslovmh prostora mjesu izmirili . Bivši zakupci su utuženi kod nadležnog suda. moni ZaT ll,? “ a “ la'k" 1 ,M k»»«l»i>koE malerijd,,” 4 2SS A 5 Troskovi gor.va za službena auta iznosili su u 2015. godini . 88,55€, i manji su u odnosu na 2014. godinu za 8,9%. Direkcija je smaniila i

W£ 7 uk^ T 0S mT ija‘a, U 2°15- g°dini’ 3 U °dn°SU na 2014- Sodinu za gfdini 4 875 43€ ) ” ' “ kanCelanjski materijal Je Plaćeno 4.586,37 a u 2014 Izdaci za usluge realizovani su u 2015. godini u iznosu od 85.186 416 a nlan ie

2014- 8odini ovi i2daci iznosiii su 6 7 j4 2 * ' ■

38 74976n6anf \ Str kta U °kVU °Vih iZdataka SU Usluge na bazenu u izn°su od bazlna kao i ° k ■ ™ T*’ ° dV°Za SmeĆaj hlorisanJe 1 dezifenkciju ^ m a š ’eJ z a 6 ? 46k/ Ve °S!8UranJa na bazenu-Po ovo™ oan°vu planirani izdaci su premasem za 61,46/o ,1 veci su u odnosu na 2014 godinu za 62,25%. / n/ UktU" . 1,Zdataka" a uslu§e ev>dentno je smanjenje troškova u 2015. godini po osnovu mobilmh telefona, kao 1 izdataka platnog prometa. Troskovi fiksmh telefona u 2015 godini realizovani su u iznosu od 3 506 506 i neznatno su manp u odnosu na 2014 godinu,a u odnosu na plan su realiz^vani

Troskovi ostalih usluga (troškovi registracije vozila ,smještaja na sportskim grama .placanje clananne mzmjerskoj komori i sl.), realizovani su u 2015. godini u

T f g o l u za lO^oJ Plan^ PremaŠ6n ^ 95’95%'° Vi V6Ći SU U °dn°SU Ua U okviru stavke lzdaci za usluge, znatno su smanjeni troškovi vodovoda a rea lzovam su u 2015. godim 2.296,1 le.Plan je premašen za 14,81%,međutim znatno su manj! u odnosu na 2014. godinu za 279,6%.Razlog je plaćanje duga PASTEMAPru ^ N A K ”l°dknl- w !° du, poslovnih Prostora G-TREZOR”, ,,LA 1 £K 1A 1 „UKANAK ), koje bivsi zakupci mjesu izmirili . Povecanje izdataka koji imaju karakter usluga, je evidentirano kroz rashode za dnevnice i smjestaj na službenom putu,prevoza na službenom putu ,kao i troškova reprezentacije.Troskovi reprezentacije su u 2015 godini iznosili 4.709,356 i nlan ie piemesen za 17,73% ,a veći su u odnosu na 2014 godinu za 17,8%. Izdaci za tekuce održavanje objekata zajedničke komunalne potrošnje iznosili su u 2015 godmi 1.085.152,016, i plan je premašen za 17,63%, a veći su od reahzovamh u 2014. godini za 21,22% . Razlog je povećanje izdataka po svim pozicijama u 2015 godmi ,osim stavke održavanje gradskog zelenila. 7 . okviru ove stavke, po osnovu tekućeg održavanja čistoće na iavnim povrsmama u 2015 godmi plaćeno je 373.938,186 (za 12 mjeseci), a plan ie piemasen 19,09%.U odnosu na 2014 godinu ovi troškovi su veći za 10,57%. Talcođe realizacija je veća i po osnovu tekućeg održavanja lokal’nih puteva u 2015. godrni, l po ovom osnovu plaćeno je 163.231,896 , ili za 7,61 % više nego u godmi. rroškovi po ovom osnovu premašili su plan za 25,56%. Finansijski pokazateiji po pojedinim grupama poslova sa komentarom su dati u poglavlju „B” ovog lzvještaja, izuzev izdataka na ime tekućeg održavanje opreme Direkcij'e, koj1 su obuhvatiii popravku fotokopira, kompjutera, siužbenih auta i si. f g0dmi niJe bll° lzdataka po osnovu kamata, (po osnovu sudskih presuda). 36 Ostali izdaci realizovani su u 2015. godini u iznosu od 219.222,166 i plan je premašen za 11,05% i manji su u odnosu na 2014.godinu za 23,46%.Struktura ostalih izdataka je kako slijedi: - izdaci za isplaćeni PDV 165.413,616 - povraćaj „komunalija” 31.757,706 - izdaci za osiguranje posjetilaca na bedemima,zaposlenih i im ovine...... 6.744?19€ - troškovi sudskih postupaka 4.070,786 - izdaci za naknadu štete 1.926,006 - izdaci po osnovu ugovora odjelu...... 8.905,696 - izdaci za takse,održavanje softvera,povr. pogr. upl 404,196 iz razloga manjih troškova po osnovu isplate ugovora o djelu ,sudskih postupaka ,ka° i povraćaja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta. Kako je investitor odustao od gradnje hotela ,a prethodno je uplatio na žiro lačun Direkcije avans (na osnovu sporazuma) bez zaključenja ugovora u iznosu od 31.757,76 ,to je izvršen povraćaj istih. Na kapitalne izdatke - investicije Direkcija je u 2015. godini utrošila 2.445.456,576,ili 42,99% planiranih sredstava.U 2014. godini Direkcija je na kapitalne izdatke utrošila 1.761.655,136, tako da je došlo do povećanja ovih troškova u 2015. godim za 38,80 %.Podatak pokazuje finansijsku realizaciju ,ali fizička reahzacija je veća iz razloga što dio privremenih situacija nije ispostavljen na vnjeme u 2015 godini ,za radove koji su bili izvedeni.Isto tako navedeni piocenat treba korigovati za iznos sredstava po osnovu razlike između iznosa koji su ugovoieni na tenderima ,a u odnosu na okončane situacije. Na povećanje ovih izdataka u 2015 godini, a u odnosu na 2014 godinu znatno su doprmijeli troškovi izgradnje saobraćajnica ,izgradnje vodovodnog i kanalizacionog sistema ,otkupa zemljišta ^eksproprijacije ,kao i investicionog održavanja saobracajnica .U strukturi kapitalnih izdataka zbirno učestvuju sa 80,6%. U 2015 godini po osnovu troškova eksproprijacije (za KO Giavatičići), utrošeno Je 563.037,706 ,a plan je premašen za 108,53%. Takođe izdaci po osnovi izgradnje saobraćajnica iznosili su 802.627,986 ,i znatno su veći u odnosu na 2014 godinu (za 454,2%).Plan za 2015 godinu ie realizovan 61,25%. Obrazioženje finansijskih i fizičkih podataka investicionih aktivnosti koji se tiču komunalnog opremanja građ. zemljišta i poslova na investicionom održavanju poslovnih prostorija, te izgradnji društvenih objekata je dato u poglavlju ,,C”- Reahzacija programa uređenja prostora”, tako da u nastavku teksta dajerno komentar ostahh lzdataka , koji po suštini spadaju u ostale kapitalne izdatke. Izdaci za kompjutersku opremu obuhvataju troškove kupovine štampača kompjutera, dig.fotoaparata i sl. Za te potrebe utrošeno je 1.407,98 6 u iij 93'87°/o Planiramh. U 2014. godini po ovom osnovu utrošeno ie 7ziQ nn(= J 37 Za poboljšanje uslova stanovanja radnicima Direkcije je u vidu kredita isplaćeno 41.153,34€, a plan je premašen 2,88%.Razlog je što su u 2015 godini na istoj poziciji prikazani isplaćeni krediti radnicima sa obračunatim porezima (bez dopriniosa) . Direkcija je otplatila obaveze iz prethodne godine u ukupnom iznosu od 111.280,69€, a plan je premašen za 11,28%.

Zaključci: Izvještajni period karakteriše sledeće: A.Dobia naplata piihoda koji su u nadležnosti Direkcije ( veća realizacija u odnosu na plan kao posledica pojačanih aktivnosti uposlenih uz korišćenje svih zakonskih mogućnosti za naplatu potraživanja)), izuzimajući prihod od naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta čiji je pad posledica smanjene investicione aktivnosti u posmatranom periodu B.Program lada Direkcije za 2015.god. u dijelu koji se odnosi na održavanje objekata zajedničke komunalne potrošnje ( uključujući područje u ingerenciji JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore ) je realizovan u cjelosti, zahvaljujući blagovremenim transferom fmansijskih sredstava iz Budžeta, efikasnijem radu ”Komunalno Kotor” doo i kvalitetnim izvođačima radova, čime su se stekli uslovi za nesmetano ostvarivanje javnog interesa . Program uređenja prostora , kao naznačajniji segment Programa rada Direkcije je u značajnoj mjeri realizovan ( realizacija jednog broja investicionih aktivnosti je u toku ), a razlog kašnjenja u dinamici leži u sledećem: 1. neshvatljivo dug vremenski period pribavljanja konzervatorskih uslova kao i saglasnosti na projektna rješenja od strane Uprave za kultuma aobra , što je znatno usporilo kako izradu projektne dokumentacije, tako i početak realizacije investicija; 2 . neriješeni imovinsko pravni odnosi ( postupci eksproprijacije nijesu okončani zbog neizvršenih procjena imovine- Direkcija za neki'etnine ne vrši procjenu imovine za potiebe opština, a na nivou opštine nije formirana komisija za procjenu); 3. nedonošenje PUP - Opštine Kotor i Prostornog plana priobalnog područja , kao baznih planskih dokumenata sa kojima planovi nižeg reda moraju biti usaglašeni, a u isto vrijeme uslov su , kako za realizaciju pojedinih investicija tako i za pristupanje izradi nove planske dokumentacije; 4. piolongiianje pojedinih investitora od realizacije značajnih investicionih aktivnosti , na osnovu čijih zahtjeva , a na teret naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta se planiralo izvođenje radova; 5. i dalje prisutni problemi u realizaciji ranije preuzetih obaveza kod izgradnje elektioeneigetskih planova, a skopčanih sa nedefinisanim urbanističkim parcelama u postojećoj planskoj dokumentaciji; 6 . zloupotreba zakonskih rješenja- odredbi Zakona o javnim nabavkama od strane potencijalnih ponuđača u dijelu mogućnosti izjavljivanja žalbi na tok tendeiskog postupka prije otvaranja ponuda, što prolongira završetak izbora izvođača i za period ponekad duži od godinu dana; 3 8 7. nedovoljna zainteresovanost i li sve manji broj kvalitetnih izvođača koji mjesu u mogucnosti da ispune formalnih uslove zbog pooštrenih kriterijuma u Zakonu o javnim nabavkama; 8. striktna pnmjena zakonske odredbe da se naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta može koristiti samo za opremanje urbanističke parcele na kojoj se objekat gradi, a tek u slučaju da je ista potpuno komunalno opremljena može se koristiti za opremanje drugog prostora i to prvo u obuhvatu pripadajuće zone.

Ipak, navedeni razlozi nijesu doveli u pitanje pokretanje, odnosno realizaciiu mvesticiomh aktivnosti, ali su značajno uticali na dinamiku realizacije.Ocjenjujemo za potrebno istaći da pojedini poslovi koje obavlja Direkcija ( zatvoreni plivački bazen), po pnrodi posla ne mogu biti u ingerenciji organa uprave.Takođe, sve više postaje praksa da se Direkciji adresiraju zahtjevi za razne vrste pomoći, bilo da se radi o pojedincima, društvenim organizacijama, ustanovama itd. iako je upitna njena nadležnost za donošenje odluka po istim.Nadalje , do kraja nedefinisan pravni status Direkcije stvara određene probleme u vođenju investicionih aktivnosti prvenstveno sa aspekta nadzora, obzirom da Direkcija kao pravno lice koje nije upisano u Centralni registar privrednog suda ne može dobiti odgovarajuću licencu bez obzira što uposleni inženjerski kadar posjeduje lične licence. I pored problema skopčanim sa nedostatkom odgovarajućeg inženjersko^ kadra ,skučemm prostorom , subjektivnim slabostima, nekad nedovoljno dobre saradnje sa pojedmim nadležnim organima, te povećanih , a često puta i neosnovamh zahtjeva građana, mišljenja smo da je i u takvim okolnostima Direkcija u značajnoj mjeri odgovorila obavezama proisteklim iz Programa rada i Programa uređenja prostora, odnosno odredbama Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave , te Statuta Direkcije.

Sastavni dio ovog izvještaja su : -Finansijski iskazi za 2015.god. ( INT i NEO) -Izvještaj ovlašćenog revizora -Saglasnost Seki'etarijata za lokalne prihode, budžet i finansije

Broj: 01------DIREKCIJA ZA UREĐENJE Kotor, ---- 2016.g. IIZGRADNJU KOTORA D i r e k t o r Ivo Magud, dipl.ecc., s.r. OPŠTINA KOTOR DIREKCIJA ZA UREĐENJE IIZG RA DNJU KO TORA - S A V J E T - Broj: 01-809/2 Kotor, 03.03.2016. godine

rU f n T r Člana 2°- StatUta DirekciJe za ure(Jenje i izgradnju Kotora i

lokafaeluikdinc upupia\e ave ° (»^j.jist ( S i s T c CG-opstmski V T T ™ propisi«^ °br 1/1?) 1 načinu radaa pnbavljenu Saglasnost Sekretarijata za lokalne prihode, budžel i ^ s h e opstme Kotor broj: 0401-2571/2 od 03.03. 2016. godine. Savjet DiUcheTe 1 VII redovnoj sjedmcp održanoj dana 03.03. 2016. godine, donio sledeci

ĆAKLJUCAK

Skupstmi opstine Kotor na donošenje. Matični broj: 02049805 Naziv: Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora Sjedište: Škaljari b.b., Kotor

Organizacioni kod: 132001 O b ra za c 5

IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA G odina 31.12.2015

t u ^

redn Stanje obaveza na Stanje obaveza OPIS na kraju broj dan 31.12.predhodne godine izvještajnog perioda 1 2 3 4 1 Obavezeza tekuće izdatke (1 .1 + 1 2+1 3) 84.888 64.657 1.1 Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca 27.244 1.2 Obaveze za ostala lična primanja 2.460 1.3 Obaveze za ostale tekuće izdatke 55.184 64.657 2 Obaveze po transferima za socijalnu zaštitu

3 Obaveze za transfere institucijama, pojedincima i kreditima

4 Obaveze za kapitalne izdatke 2.721 5 018 5 Obaveze po pozajmicama i kreditima

6 Obaveze po osnovu otplate dugova 51.555 27 894 7 Obaveze iz rezervi

8 Stanje obaveza na kraiu perioda (1+2+3+4+5+6+7) 139.164 97.569

U Kotoru, 01.02.2016.a. Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja^ Oviašteno lice SAVJETU DIREKCIJE ZA UREĐENJE IIZGRADNJU KOTORA

Izvještaj revizora

1 . Obavili smo reviziju priloženog bilansa stanja Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora Kotor sa stanjem na dan 31. decembra 2015. godine, bilansa novčanih tokova i Izvještaja o neizmirennn obavezama za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregleda značajnih računovodstvemh politika . drug.h objelodanjenih napomena.

Odgovornost rukovodstva za fmansijske izvještaje

2 Rukovodstvo Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora, Kotor je odgovorno za pripremu 1 fer prezentaciiu ovih fmansijskih iskaza, u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu i reviz.j, , Međunarodnim standardima fmansijskog izvještavanja. Ova odgovomost obuhvata: osmišljavanje, primjenu ; održavanje intemih kontrola koje su relevantne za pripremu , fer prezentaciju finansijskih lzvestaja koji ne sađrže materijalno značajne i pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške, odabir 1 pnm jenu odgovarajućih računovodstvenih politika, kao i korišćenje najboljih mogućih računovodstvemh procjena.

Odgovornost revizora

3 Naša odgovornost je da, na osnovu izvršene revizije, izrazimo mišljenje o prikazanim finansijskim iskazima Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standard. nalazu da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se u razumnoj mjen uvjenmo da tinansijsk. izvještaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze. . . . Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i objelodanjivanja datim u finansijskim iskazima. Izbor postupaka zasnovan je na revizorskom prosuđivanju, uključujući i procjenu rizika materijalno značajnih i pogrešnih iskaza u finansijskim iskazima, nastalim usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procjene rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za pripremu i fer prezentaciju fmansijskih iskaza, u cilju osmišljavanja revizijskih postupaka koj. su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efektivnosti intermh kontrola Društva. Revizija, takođe, uključuje ocjenu primijenjenih računovodstvenih politika i znacajmh procjena, izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocjenu opšte prezentacije fmansijskih lskaza. Smatramo da su pribavljeni. revizorski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbjeđuju razumnu osnovu za izražavanje mišljenja.

M išljenje

4 Prema našem mišljenju finansijski iskazi prikazuju istinito i objektivno fmansijsko stanje D.rekcije za uređenje i izgradnju Kotora, Kotor na dan 31. decembra 2015. godine, bilansa novčamh tokova . izvještaja o neizmirenim obavezama za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa racunovodstvemm propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori.

Podgorica, 16.02.2016. godine Keković Dragiša, ovlašćeni revizor

Računovodstvene politike i napomene na stranama 6 do 17 su sastavni dio ovih fmansijskih izvještaja^ t

Crna Gora

OPŠTINA KOTOR SEKRETARIJAT ZA LOKALNE PRIHODE.BUDŽET IFINANSIJE

Broj:0401- 2571/2 Kotor,03.03.2016.god

70 1 fi-nansije; a ™ ^ • Kotor br.n /0 5 i 9/07 i Si.iist CG -o p .tin s,

na Na°rt ,ZVjestaja ° *;adu * finansijskom poslovanju Direkcije 2a uredjenje i izgradnju Kotora za 2015.godinu

5 ; ™ " '“ ' * ° ,,d“ 1 "nansi,ik" “ - “ j=» - * " j . i

SKi-ttsscsr 1 *«*—-

TAR anovic dipl.ecc

DOSTAVUENO:

(Jtirekciji za uredjenje i izgradnju Kotora 2.Predsjedniku Opštine 3.a/a

Opštlna Kotor-Sekretarljat, , W , |„ , b„di„ , sl, r| srsd ^