Uchwała XIV/100/2011 Rady Gminy Koźminek Z dnia 27 października 2011 roku

W sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Koźminek uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr III/11/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koźminek na 2011 rok zmienionej: - Uchwałą Nr IV/16/11 Rady Gminy Koźminek z dnia 27 stycznia 2011 roku, - Uchwałą Nr V/24/11 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 lutego 2011 roku, - Zarządzeniem Nr 12a Wójta Gminy Koźminek z dnia 9 marca 2011 roku, - Uchwałą Nr VI/38/2011 Rady Gminy Koźminek z dnia 31 marca 2011 roku, - Zarządzeniem Nr 18/2011 Wójta Gminy Koźminek z dnia 11 kwietnia 2011 roku, - Uchwałą Nr VII/46/2011 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 kwietnia 2011 roku, - Zarządzeniem Nr 20/2011 Wójta Gminy Koźminek z dnia 9 maja 2011 roku, - Zarządzeniem Nr 21/2011 Wójta Gminy Koźminek z dnia 23 maja 2011 roku, - Uchwałą Nr VIII/47/2011 Rady Gminy Koźminek z dnia 26 maja 2011 roku, - Zarządzeniem Nr 25/2011 Wójta Gminy Koźminek z dnia 24 czerwca 2011 roku - Uchwałą Nr IX/57/2011 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 czerwca 2011 roku - Zarządzeniem Nr 29/2011 Wójta Gminy Koźminek z dnia 12 lipca 2011 roku, - Uchwałą Nr X/67/2011 Rady Gminy Koźminek z dnia 18 lipca 2011 roku, - Zarządzeniem Nr 31/2011 Wójta Gminy Koźminek z dnia 27 lipca 2011 roku, - Uchwałą Nr XI/71/2011 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 sierpnia 2011 roku - Zarządzeniem Nr 34/2011 Wójta Gminy Koźminek z dnia 9 września 2011 roku, -Uchwałą Nr XIII/84/2011 Rady Gminy Koźminek z dnia 27 października 2011 roku, - Zarządzeniem Nr 47/2011 Wójta Gminy Koźminek z dnia 6 października 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 a) w ust. 1 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 108 282 zł, zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 21 997 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. b) dochody budżetu po zmianie wynoszą 17 283 725 zł, z tego: - dochody majątkowe w wysokości 897 815 zł, - dochody bieżące w wysokości 16 385 910 zł. Powyższy załącznik zmienia załącznik Nr 1 (Plan dochodów budżetu Gminy na 2011 rok) do Uchwały Nr III/11/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koźminek na 2011 rok. c) ust. 2 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie: „dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w wysokości 753 088 zł”.

2. w § 2 a) w ust. 1 zwiększa się plan wydatków o kwotę 108 282 zł, zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 3 515 850 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków o kwotę 304 489 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Powyższy załącznik zmienia załącznik Nr 2 (Plan wydatków budżetu Gminy na 2011 rok) do Uchwały Nr III/11/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koźminek na 2011 rok. b) wydatki budżetu Gminy na 2011 rok po zmianie wynoszą 19 082 408 zł z tego: - wydatki bieżące w wysokości 15 000 513 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 4 081 895 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 1 c) Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 768 188 zł. 2) Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 52 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. w § 3 a) zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 3 493 853 zł Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi 1 798 683 zł - który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, przychodami z tytułu pożyczek na finansowanie wyprzedzające działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

4. w § 4 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 619 931 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. w § 6 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 1 055 634 zł, z tego na: 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 055 634 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 602 695 zł,

6. w § 10 Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do wysokości 1 055 634 zł.

7. w § 16 ust. 2 Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/100/2011 Rady Gminy Koźminek z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2011 rok.

I. DOCHODY Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 108 282 zł w tym:

1. Dz. 600, rozdz. 60016 § 6300 o kwotę 61 000 zł – na podstawie umowy nr 264/2011 z dnia 26 września 2011r. zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Koźminek w sprawie dofinansowania budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Chodybki, Oszczeklin, Bogdanów. 2. Dz. 754, rozdz. 75412 § 2710 o kwotę 5 000 zł – na podstawie informacji Starosty Kaliskiego Nr FN.3021.173.2011 z dnia 13 października 2011r. o zaplanowaniu dla Gminy Koźminek pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 5 000 zł przeznaczonej na dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych do remontu części operacyjnej strażnic OSP w Gaci Kaliskiej i w Bogdanowie. 3. Dz. 852, rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 6 000 zł – na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3111-396/11 z dnia 21 października 2011r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2011r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2011r. 4. Dz. 854, rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 36 282 zł – na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3111-366/11 z dnia 17 października 2011r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2011r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 21 997 zł w tym:

1. Dz. 630, rozdz. 63003 § 6207 o kwotę 20 681 zł – na podstawie Aneksu trzeciego UDA- RPWP.06.01.01-30-122/09-03 do umowy o dofinansowanie Projektu pt. „Budowa ścieżki rowerowej krajoznawczo – przyrodniczej wokół Zbiornika Murowaniec, gm. Koźminek” nr UDA-RPWP.06.01.01- 30-122/09-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu VI – Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 – Turystyka, Schematu I – Infrastruktura turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 zawartego w dniu 4 października 2011r. w sprawie zmniejszenia całkowitej wartości przedmiotowego projektu o kwotę 32 079 zł (ze względu na zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania oraz przesunięcia terminu jego realizacji). 2. Dz. 852, rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 1 316 zł – na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3111-381/11 z dnia 12 października 2011r. w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowych na 2011r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych przez gminę zadań.

II. WYDATKI Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 108 282 zł w tym:

1. Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 61 000 zł - z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Chodybki”. 2. Dz. 754, rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 5 000 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych do remontu części operacyjnej strażnic OSP w Gaci Kaliskiej i w Bogdanowie. 3. Dz. 852, rozdz. 85219 § 4010 o kwotę 6 000 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2011r. 4. Dz. 854, rozdz. 85415 § 3240 o kwotę 36 282 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 3 515 850 zł w tym: 3

1. Dz. 010, rozdz. 01010 § 6050 o kwotę 320 000 zł – zmniejsza się plan wydatków budżetowych odnośnie zadania „Przebudowa – wymiana sieci wodociągowej na terenie gminy Koźminek w miejscowościach: Koźminek, Złotniki, Osuchów”. Powyższe zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania w ramach działania „Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, jednak gmina nadal oczekuje na podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Z uwagi na powyższe środki finansowe zaplanowane na rok bieżący nie zostały zrealizowane. (rozpoczęcie realizacji zadania jest uzależnione od podpisania umowy o dofinansowanie). 2. Dz. 010 rozdz. 01010 § 6057 o kwotę 1 186 568 zł 3. Dz. 010 rozdz. 01010 § 6059 o kwotę 759 405 zł – zmniejsza się plan odnośnie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki, Chodybki, Stary Karolew, gm. Koźminek” w związku z tym, że w bieżącym roku nie wystąpią wydatki, które będą podlegały refundacji ze środków Unii Europejskiej oraz wydatki nie podlegające zwrotowi, ale objęte umową o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007 – 2013. Zachodzi więc potrzeba przesunięcia zaplanowanych w budżecie roku bieżącego środków finansowych na rok przyszły. Sytuacja ta wynika z faktu, że w 2011r. firma realizująca przedmiotową inwestycję nie dotrzymywała terminów i zakresu wykonywania prac zawartych w harmonogramie, co w konsekwencji spowodowało niewykonanie zadania zgodnie z umową. Wiązało się to ze złą kondycją finansową, kadrową i organizacyjną firmy realizującej przedmiotowe zadanie, która to spowodowała konieczność zerwania umowy z racji tego, ze istniało zagrożenie niezrealizowania inwestycji w ogóle oraz groźba utraty dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Ponadto wystąpiły trudności ze strony wykonawcy z całkowitym rozliczeniem się z wykonawcą, co dodatkowo wydłużyło przygotowania gminy do rozpoczęcia ponownej procedury przetargowej, aby dokończyć zadanie. 4. Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 380 000 zł w tym: - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków odnośnie zadania „Budowa drogi gminnej Pietrzyków – Smółki” o kwotę 130 000 zł w celu dostosowania go do faktycznie ponoszonych kosztów realizacji tego przedsięwzięcia. (z tego 100 000 zł dotyczy zaplanowanego w budżecie kredytu, natomiast 30 000 zł stanowią środki własne gminy); - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków odnośnie zadania „Budowa drogi gminnej w m. Chodybki” o kwotę 210 000 zł. Są to środki zabezpieczone w budżecie przychodami z tytułu kredytu, który nie zostanie zaciągnięty z uwagi na pojawienie się możliwości sfinansowania przedmiotowej inwestycji we własnym zakresie. - zmniejsza się plan wydatków odnośnie zadania „Rekonstrukcja elementów historycznego układu urbanistycznego miejscowości Koźminek” o kwotę 40 000 zł w zakresie środków zaplanowanych na ewentualne nieprzewidziane wydatki niezbędne do poniesienia a nie objęte umową dofinansowania w ramach PROW na lata 2007 – 2013. 5. Dz. 600, rozdz. 60016 § 6057 o kwotę 145 276 zł - zmniejsza się plan wydatków odnośnie zadania „Rekonstrukcja elementów układu urbanistycznego miejscowości Koźminek”. Działanie takie podyktowanej jest faktem, że przedmiotowe zadanie zostanie dopiero rozpoczęte pod koniec roku i zakres rzeczowy podlegający refundacji w ramach PROW na lata 2007 – 2013 będzie realizowany począwszy od roku 2012. 6. Dz. 600, rozdz. 60016 § 6059 o kwotę 524 724 zł – zmniejszenie dotyczy zadania „Rekonstrukcja elementów układu urbanistycznego miejscowości Koźminek” i jest podyktowane tymi samymi względami, jak opisano powyżej. 7. Dz. 630, rozdz. 63003 § 6057 o kwotę 20 681 zł – dokonuje się zmniejszenia wartości wydatków pochodzących ze współfinansowania Projektu „Budowa ścieżki rowerowej krajoznawczo – przyrodniczej wokół Zbiornika Murowaniec” ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 w związku ze zmniejszeniem zakresu realizowanego zadania. 8. Dz. 852, rozdz. 85213 § 4130 o kwotę 1 316 zł – zmniejsza się plan wydatków dotyczący wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z pomocy GOPS w Koźminku. Dokonuje się zmiany w celu dostosowania planu do zakresu realizowanego zadania. 9. Dz. 926, rozdz. 92601 § 6050 o kwotę 275 zł Dz. 926, rozdz. 92601 § 6057 o kwotę 115 515 zł Dz. 926, rozdz. 92601 § 6059 o kwotę 62 090 zł – zmniejsza się plan wydatków dotyczący zadania „Rozbudowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Koźminku – zagospodarowanie terenu w ławki dla uczestników imprez” z uwagi na konieczność przesunięcia jego terminu realizacji na rok 2012. (brak zainteresowania ze strony wykonawców zaplanowanym w budżecie przedsięwzięciem – do gminy nie wpłynęła żadna oferta przetargowa). 4

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez przeniesienia wydatków:

- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 304 489 zł w: 1. Dz. 010, rozdz. 01010 § 6050 o kwotę 80 000 zł – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa – wymiana sieci wodociągowej na terenie gminy Koźminek w miejscowościach: Koźminek, Złotniki, Osuchów”. Powyższe zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania w ramach działania „Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, jednak gmina nadal oczekuje na podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Z uwagi na powyższe środki finansowe zaplanowane na rok bieżący nie zostały zrealizowane. (rozpoczęcie realizacji zadania jest uzależnione od podpisania umowy o dofinansowanie). 2. Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 170 000 zł – zmniejsza się plan wydatków odnośnie przedsięwzięcia „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Bogdanów”. Z uwagi na otrzymanie niewystarczającej na realizację przedmiotowej inwestycji środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego rezygnuje się w tym roku z jej wykonania. 3. Dz. 630, rozdz. 63003 § 6050 o kwotę 8 500 zł – zmniejsza się plan wydatków odnośnie realizacji zadania „Budowa ścieżki rowerowej krajoznawczo – przyrodniczej wokół Zbiornika Murowaniec – etap II” w celu dostosowania go do faktycznych potrzeb. 4. Dz. 630, rozdz. 63003 § 6059 o kwotę 11 398 zł – dokonuje się zmniejszenia wartości wydatków stanowiących wkład własny gminy odnośnie wykonania Projektu „Budowa ścieżki rowerowej krajoznawczo – przyrodniczej wokół Zbiornika Murowaniec” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 w związku ze zmniejszeniem zakresu realizowanego zadania. 5. Dz. 700, rozdz. 70005 § 4300 o kwotę 5 000 zł – zmniejsza się plan wydatków odnośnie gospodarki gruntami i nieruchomościami w celu dostosowania do bieżących potrzeb gminy. 6. Dz. 710, rozdz. 71004 § 4110 o kwotę 290 zł Dz. 710, rozdz. 71004 § 4120 o kwotę 50 zł Dz. 710, rozdz. 71004 § 4170 o kwotę 1 900 zł – dokonuje się zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób stanowiących gminną komisję urbanistyczno – architektoniczną z uwagi na brak potrzeby zwoływania posiedzeń w roku bieżącym. 7. Dz. 757 rozdz. 75702 § 8110 o kwotę 4 000 zł – zmniejsza się plan wydatków w celu dostosowania do bieżących potrzeb gminy. 8. Dz. 853, rozdz. 85395 § 4219 o kwotę 9 350 zł Dz. 853, rozdz. 85395 § 4249 o kwotę 2 281 zł – zmniejsza się plan wydatków odnośnie Projektu systemowego „Równe szanse dla wszystkich” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu dostosowania go do faktycznych potrzeb i wymogów Programu. 9. Dz. 921, rozdz. 92109 § 4210 o kwotę 2 600 zł – w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb odnośnie realizacji przez gminę przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Oszczeklin. 10. Dz. 926, rozdz. 92601 § 6050 o kwotę 9120 zł – zmniejsza się plan wydatków odnośnie zadania „Rozbudowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Koźminku – zagospodarowanie terenu w ławki dla uczestników imprez” z uwagi na konieczność przesunięcia jego terminu realizacji na rok 2012. (brak zainteresowania ze strony wykonawców zaplanowanym w budżecie przedsięwzięciem – do gminy nie wpłynęła żadna oferta przetargowa).

- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 304 489 zł w: 1. Dz. 010, rozdz. 01095 § 6050 o kwotę 5 000 zł – z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej odnośnie zadania „Kompleks rekreacyjno – sportowy wsi Pietrzyków” realizowanego w ramach Program „Wielkopolska Odnowa Wsi” i konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś”. 2. Dz. 600, rozdz. 60016 § 4210 o kwotę 15 000 zł Dz. 600, rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 67 000 zł – z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych. 3. Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 110 000 zł – z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Chodybki” w celu dostosowania do faktycznych potrzeb.

5 4. Dz. 630, rozdz. 63003 § 6050 o kwotę 19 898 zł – z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków odnośnie zadania „Budowa ścieżki rowerowej krajoznawczo – przyrodniczej wokół Zbiornika Murowaniec” nie objętych umową o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2007 – 2013. 5. Dz. 750, rozdz. 75023 § 4170 o kwotę 7 240 zł - z przeznaczeniem na umowy zlecenie oraz o dzieło zawierane na potrzeby Urzędu Gminy w Koźminku. 6. Dz. 750, rozdz. 75023 § 6060 o kwotę 30 000 zł – z przeznaczeniem na zakup kolejnego pieca centralnego ogrzewania do budynku Urzędu Gminy w Koźminku. Wydatek ten jest niezbędny, gdyż nastąpiła awaria jednego z dotychczas funkcjonujących pieców i konieczna jest jego wymiana jeszcze przed zimą. W związku z powyższym dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego „Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Koźminku” nową w brzmieniu „Wymiana pieców centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Koźminku”. 7. Dz. 801, rozdz. 80104 § 6050 o kwotę 12 000 zł - z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa Publicznego Przedszkola w Koźminku” odnośnie wykonania przyłącza obiektu do sieci elektroenergetycznej. 8. Dz. 750 rozdz. 75095 § 4010 o kwotę 4 000 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zatrudnianych w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Kaliszu 9. Dz. 853, rozdz. 85395 § 4217 o kwotę 9 350 zł Dz. 853, rozdz. 85395 § 4247 o kwotę 2 281 zł – zwiększa się plan wydatków odnośnie Projektu systemowego „Równe szanse dla wszystkich” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu dostosowania go do faktycznych potrzeb i wymogów Programu. 10. Dz. 854, rozdz. 85415 § 3240 o kwotę 9 120 zł – z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego gminy w związku z otrzymanie przez Wojewodę Wielkopolskiego dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w związku z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty. 11. Dz. 921, rozdz. 92109 § 4300 o kwotę 2 600 zł – w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb odnośnie realizacji przez gminę przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Oszczeklin. 12. Dz. 926, rozdz. 92601 § 4300 o kwotę 11 000 zł - z przeznaczeniem na założenie systemu monitoringu na kompleksie sportowym w Koźminku przy ul. Nakwasińskiej.

Ponadto w załączniku Nr 3 „Wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w 2011 roku oraz wysokości nakładów majątkowych” dokonuje się zmiany nazwy zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4617 P w m. Koźminek ul. Kaliska w zakresie chodnika. W związku z podjęciem przez Radę Gminy Koźminek Uchwały Nr XIV/92/2011 z dnia 27 października 2011r. w sprawie dokonania zmiany w Uchwale nr IX/54/2011 z dnia 30 czerwca 2011r. Rady Gminy Koźminek, w sprawie przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4617P w m. Koźminek ul. Kaliska w zakresie chodnika zmieniona została nazwa przejętego od Powiatu zadania. Nowa nazwa zadania brzmi: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4617 P w m. Koźminek ul. Kaliska w zakresie chodnika i miejsc postojowych”.

III. PRZYCHODY 1. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu Gminy - zmniejsza się przychody budżetu o łączną kwotę 3 493 853 zł § 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1 421 109 zł w tym zaplanowane na realizację zadania: - „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki, Chodybki, Stary Karolew, gm. Koźminek” o kwotę 1 160 318 zł - „Rekonstrukcja elementów układu urbanistycznego miejscowości Koźminek” o kwotę 145 276 zł - „Rozbudowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Koźminku – zagospodarowanie terenu w ławki dla uczestników imprez” o kwotę 115 515 zł § 952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym o kwotę 1 583 333 zł W tym: - „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki, Chodybki, Stary Karolew, gm. Koźminek” o kwotę 373 609 zł - „Przebudowa – wymiana sieci wodociągowej na terenie gminy Koźminek w miejscowościach: Koźminek, Złotniki, Osuchów” o kwotę 320 000 zł 6 - „Budowa drogi gminnej Pietrzyków – Smółki” o kwotę 100 000 zł - „Budowa drogi gminnej w m. Chodybki” o kwotę 210 000 zł - „Rekonstrukcja elementów układu urbanistycznego miejscowości Koźminek” o kwotę 579 724 zł § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 489 411 zł - zmniejsza się zaplanowane wcześniej w budżecie gminy przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych z tytułu niewykonania zaplanowanych wcześniej wydatków budżetowych, których przyczyny zostały opisane w uzasadnieniu.

Ponadto w przedmiotowej uchwale wyeliminowany został błąd pisarski jaki powstał w Uchwale Nr XIII/84/2011 Rady Gminy Koźminek z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2011 rok w załączniku nr 4 – określającym dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Polegał on na tym, że w części odnoszącej się do dochodów w dziale 600, rozdz. 60014 błędnie wykazano § 3230 w kwocie 12 000 zł, zamiast właściwego § 2320.

7 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/100/2011 Rady Gminy Koźminek z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmian w b udżecie Gminy Koźminek na 2011 rok

DOCHODY

Dz. Rozdz. Par. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 111 500,00 61 000,00 172 500,00 60016 Drogi publiczne gminne 79 500,00 61 000,00 140 500,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie 79 500,00 61 000,00 140 500,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

630 Turystyka 451 781,00 - 20 681,00 431 100,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 451 781,00 - 20 681,00 431 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 451 781,00 - 20 681,00 431 100,00 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 0,00 5 000,00 5 000,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 5 000,00 5 000,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 2710 0,00 5 000,00 5 000,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 852 Pomoc społeczna 2 628 661,00 4 684,00 2 633 345,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 13 226,00 - 1 316,00 11 910,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 5 906,00 - 1 316,00 4 590,00 (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 54 120,00 6 000,00 60 120,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 54 120,00 6 000,00 60 120,00 (związków gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 59 124,00 36 282,00 95 406,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 59 124,00 36 282,00 95 406,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 59 124,00 36 282,00 95 406,00 (związków gmin)

Razem: 17 197 440,00 86 285,00 17 283 725,00

8 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/100/2011 Rady Gminy Koźminek z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2011 rok

WYDATKI

Dz. Rozdz. Par. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 372 310,00 - 2 340 973,00 1 031 337,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 134 034,00 - 2 345 973,00 788 061,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 140 061,00 - 400 000,00 740 061,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 186 568,00 - 1 186 568,00 0,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 759 405,00 - 759 405,00 0,00 01095 Pozostała działalność 232 656,00 5 000,00 237 656,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 5 000,00 5 000,00

600 Transport i łączność 2 875 697,00 - 967 000,00 1 908 697,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 823 697,00 - 967 000,00 1 856 697,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 89 170,00 15 000,00 104 170,00

4300 Zakup usług pozostałych 241 043,00 67 000,00 308 043,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 430 231,00 - 379 000,00 1 051 231,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 260 092,00 - 145 276,00 114 816,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 676 677,00 - 524 724,00 151 953,00

630 Turystyka 785 500,00 - 20 681,00 764 819,00 Zadania w zakresie upowszechniania 63003 785 500,00 - 20 681,00 764 819,00 turystyki 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 131 129,00 11 398,00 142 527,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 389 703,00 - 20 681,00 369 022,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 214 668,00 - 11 398,00 203 270,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 222 000,00 - 5 000,00 217 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 222 000,00 - 5 000,00 217 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 34 700,00 - 5 000,00 29 700,00

710 Działalność usługowa 62 240,00 - 2 240,00 60 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 62 240,00 - 2 240,00 60 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 290,00 - 290,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 - 50,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 900,00 - 1 900,00 0,00

750 Administracja publiczna 2 182 914,00 41 240,00 2 224 154,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 1 851 400,00 37 240,00 1 888 640,00 powiatu) 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 000,00 7 240,00 34 240,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 27 000,00 30 000,00 57 000,00 budżetowych 75095 Pozostała działalność 82 484,00 4 000,00 86 484,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 000,00 4 000,00 24 000,00

9 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 167 278,00 5 000,00 172 278,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 166 778,00 5 000,00 171 778,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75 563,00 5 000,00 80 563,00

757 Obsługa długu publicznego 117 048,00 - 4 000,00 113 048,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 pożyczek jednostek samorządu 83 842,00 - 4 000,00 79 842,00 terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez 8110 83 842,00 - 4 000,00 79 842,00 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 801 Oświata i wychowanie 7 210 624,00 12 000,00 7 222 624,00 80104 Przedszkola 876 860,00 12 000,00 888 860,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 37 000,00 12 000,00 49 000,00

852 Pomoc społeczna 3 293 085,00 4 684,00 3 297 769,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 85213 14 726,00 - 1 316,00 13 410,00 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 14 726,00 - 1 316,00 13 410,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 366 090,00 6 000,00 372 090,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 236 000,00 6 000,00 242 000,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 74 183,00 0,00 74 183,00 społecznej 85395 Pozostała działalność 74 183,00 0,00 74 183,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 242,00 9 350,00 10 592,00

4219 Zakup materiałów i wyposażenia 11 066,00 - 9 350,00 1 716,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4247 19 772,00 2 281,00 22 053,00 książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4249 6 173,00 - 2 281,00 3 892,00 książek 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 215 005,00 45 402,00 260 407,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 89 625,00 45 402,00 135 027,00 3240 Stypendia dla uczniów 73 300,00 45 402,00 118 702,00 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 382 792,00 0,00 382 792,00 narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 60 392,00 0,00 60 392,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 780,00 - 2 600,00 32 180,00

4300 Zakup usług pozostałych 12 212,00 2 600,00 14 812,00

926 Kultura fizyczna 549 414,00 - 176 000,00 373 414,00 92601 Obiekty sportowe 449 914,00 - 176 000,00 273 914,00 4300 Zakup usług pozostałych 51 614,00 11 000,00 62 614,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 37 818,00 - 9 395,00 28 423,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 189 333,00 - 115 515,00 73 818,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 108 349,00 - 62 090,00 46 259,00

Razem: 22 489 976,00 - 3 407 568,00 19 082 408,00

10 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/100/2011 Rady Gminy Koźminek z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2011 rok

WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ W 2011 ROKU ORAZ WYSOKOŚCI NAKŁADÓW MAJĄTKOWYCH

Lp. Dział, rozdział, paragraf Nazwa zadania Planowane nakłady na 2011 rok 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki, Chodybki, Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6050 Stary Karolew, gm. Koźminek 277 341 3. Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6050 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Nakwasin 35 000 4. Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6050 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Chodybki 40 000 5. Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6050 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Krzyżówki – Murowaniec 65 000 6. Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6050 Przebudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Mickiewicza w Koźminku 10 000 7. Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6050 Przebudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Kilińskiego w Koźminku 292 720 8. Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6050 Przebudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Szkolnej w Koźminku 20 000 9. Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6230 Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków 35 000 Dz. 010 Rozdz. 01095 § 6050 Kompleks rekreacyjno – sportowy wsi Pietrzyków 5 000 10. Dz. 600 Rozdz. 60014 § 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 4617 P w m. Koźminek ul. Kaliska w zakresie chodnika i miejsc 40 000 postojowych 11. Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 Rekonstrukcja elementów historycznego układu 10 000 Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6059 urbanistycznego miejscowości Koźminek 80 000 12. Budowa zatoki przystankowej w ul. M. Konopnickiej w Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 Koźminku 242 000 13. Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza w 27 231 Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6057 Koźminku 114 816 Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6059 71 953 14. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Osuchów Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 201 000 15. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Pietrzyków – Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 Smółki 170 000 16. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Chodybki Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 261 000 11 17. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 Oszczeklin 80 000 18. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 Bogdanów 10 000 19. Przebudowa drogi dojazdowej do targowiska gminnego 50 000 Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 w Koźminku 20. Budowa ścieżki rowerowej krajoznawczo-przyrodniczej 71 500 Dz. 630 Rozdz. 63003 § 6050 wokół Zbiornika Murowaniec – etap II 21. Dz. 630 Rozdz. 63003 § 6050 71 027 Budowa ścieżki rowerowej krajoznawczo-przyrodniczej Dz. 630 Rozdz. 63003 § 6057 369 022 wokół Zbiornika Murowaniec Dz. 630 Rozdz. 63003 § 6059 203 270 22. Dz. 700 Rozdz. 70005 § 6060 Zakup gruntów 20 000 23. Wymiana pieców centralnego ogrzewania w budynku Dz. 750 Rozdz. 75023 § 6060 Urzędu Gminy w Koźminku 57 000 24. Wyposażenie Sali OSP Krzyżówki w sprzęt kuchenny Dz. 754 Rozdz. 75412 § 6060 4 950 25. Zakup i montaż agregatu chłodniczego w strażnicy OSP 6 000 Dz. 754 Rozdz. 75412 § 6060 w Józefinie. 26. Dz. 754 Rozdz. 75412 § 6230 Zakup ciężkiego zestawu hydraulicznego LUKAS 4 565 27. Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6050 42 597 Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6057 414 061 Nowym Nakwasinie Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6059 296 342 28. Dz. 801 Rozdz. 80104 § 6050 Budowa Publicznego Przedszkola w Koźminku 49 000 29. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6050 Pietrzyków 35 000 30. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6050 Krzyżówki 45 000 31. Budowa oświetlenia ulicznego w związku z przebudową Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6050 sieci elektroenergetycznej w miejscowości Koźminek 100 000 32. Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Dz. 921 Rozdz. 92109 § 6060 budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Nakwasin 6 000 33. Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6050 Rozbudowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego 21 423 Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6057 w Koźminku o elementy turystyczno – rekreacyjne 73 818 Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6059 46 259 34. Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6050 Rozbudowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego 7 000 w Koźminku – zagospodarowanie terenu w ławki dla uczestników imprez

Ogółem nakłady inwestycyjne 4 081 895

12 Załącznik Nr 4 Uchwały Nr XIV/100/2011 Rady Gminy Koźminek z dnia 27 października 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2011 rok

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2011 ROKU

Lp. Klasyfikacja Nazwa zadania Kwota DOCHODY 1. Dz. 600 Rozdz. 60014 § 2320 Roboty odwodnieniowe i renowacja 12 000 urządzeń odwodnieniowych przy drogach powiatowych w ramach remontu dróg powiatowych 2. Dz. 600 Rozdz. 60014 § 6620 Przebudowa drogi powiatowej nr 4617 P 20 000 w m. Koźminek ul. Kaliska w zakresie chodnika Razem dochody 32 000 WYDATKI Dz. 600 Rozdz. 60014 § 4270 Roboty odwodnieniowe i renowacja 12 000 urządzeń odwodnieniowych przy drogach 1. powiatowych w ramach remontu dróg powiatowych Dz. 600 Rozdz. 60014 § 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 4617 P 40 000 2. w m. Koźminek ul. Kaliska w zakresie chodnika* Razem wydatki 52 000

* kwota 40 000 zł zawiera wkład własny Gminy Koźminek w realizację przedmiotowego zadania w wysokości 20 000 zł. 13

Załącznik Nr 5 Uchwały Nr XIV/100/2011 Rady Gminy Koźminek z dnia 27 października 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2011 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KOŹMINEK NA 2011 ROK

Lp. Paragraf Nazwa Przychody Rozchody 1. 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 602 695 2. 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 452 939 3. 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 564 297 4. 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 241 590 5. 991 Udzielone pożyczki i kredyty 20 000 6. 992 Spłaty otrzymanych krajowych - pożyczek 186 658 - kredytów 373 000 OGÓŁEM: 2 619 931 821 248

14 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/100/2011 Rady Gminy Koźminek z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2011 rok

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2011 ROKU

Klasyfikacja Kwota Lp. Nazwa sołectwa Nazwa przedsięwzięcia /zł/ Dział Rozdz. § Utwardzenie dróg gminnych na 1. Złotniki 600 60016 4300 7 263 terenie sołectwa Utwardzenie drogi gminnej w 4210 4 000 2. Rogal 600 60016 miejscowości Rogal 4300 2 600 Utwardzenie drogi gminnej w 4210 6 000 3. Gać Kaliska 600 60016 miejscowości Gać Pawęzowa 4300 3700 Dokończenie utwardzenia drogi 4210 8 000 4. Chodybki gminnej w miejscowości 600 60016 4300 4 500 Chodybki Poprawa stanu nawierzchni drogi 4210 5 270 5. Bogdanów 600 60016 gminnej nr 48/2, 48/3 4300 3 230 4210 8 000 Remont drogi gminnej w Nowym 6. Nowy Nakwasin 600 60016 4270 3 484 Nakwasinie – nr działki 559 4300 1 600 Dokończenie ogrodzenia przy 921 92109 4210 4 300 7. Dąbrowa świetlicy wiejskiej Utwardzenie drogi 600 60016 4210 2 900 Wyposażenie sali OSP Krzyżówki 754 75412 4210 3 050 w sprzęt kuchenny 754 75412 6060 4 950 8. Krzyżówki Umieszczenie tablic 750 75095 4210 1 664 ogłoszeniowych sołectwa Wymiana okien i drzwi w pomieszczeniach remizy OSP w 9. Koźminek Koźminku użytkowanych przez 754 75412 4210 19 213 Gminną Bibliotekę Publiczną w Koźminku Zakup i montaż agregatu 10. Józefina chłodniczego w strażnicy OSP w 754 75412 6060 6 000 Józefinie Wyposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół 11. Stary Nakwasin 921 92109 4210 8 492 świetlicy w miejscowości Stary Nakwasin Remont świetlicy wiejskiej w 4210 6 000 12. Emilianów 921 92109 Emilianowie 4270 1 400 Wymiana okien, drzwi i naprawa 4210 4 700 13. Oszczeklin podłogi w świetlicy wiejskiej w 921 92109 Oszczeklinie 4300 3 300 Dokończenie budowy boiska 4210 2 000 14. Pietrzyków 926 92601 sportowego w Pietrzykowie 4300 8 586 Wykonanie miejsc siedzących na 15. Nowy Karolew ziemi gminnej przy boisku 926 92601 4210 5 000 sportowym w Nowym Karolewie Razem 139 202

15