ZARZĄDZENIE NR UG.0050.7.2011 WÓJTA GMINY TROSZYN

z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Troszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Troszyn za 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Wójt Gminy Troszyn przedstawia Radzie Gminy w Troszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Troszyn za 2010 rok, stanowiące załącznik do zarządzenia

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Troszyn

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski

Id: EHSIE-MMPXA-NSNXC-ULNXY-IDSGT Strona 1 Załącznik do Zarządzenia Nr UG.0050.7.2011 Wójta Gminy Troszyn z dnia 31 marca 2011 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TROSZYN ZA 2010 ROK.

Realizacja budżetu za 2010 rok miała na celu zaspokajanie warunków bytowych i kulturalnych ludności w oparciu o gromadzone dla zaspokojenia tych potrzeb dochody. W związku z tym w toku wykonywania budżetu uwagę skoncentrowano na zapewnieniu równowagi budżetowej, powiększeniu dochodów własnych przez uzyskanie nowych źródeł finansowania, wzrost efektywności gospodarowania, usprawnienia ściągalności wpływów, pełną realizację należności podatkowych, których udział stanowi poważną część dochodów w budżecie gminy. Kwota planowanych dochodów łącznie z pracami zleconymi wyniosła – 21.095.917,00zł , plan wydatków łącznie z pracami zleconymi wyniósł – 23.380.202,00zł, w tym:

- plan dochodów na prace zlecone wyniósł – 2.327.680,00zł,

- plan wydatków na prace zlecone wyniósł – 2.327.680,00zł,

- plan dochodów i wydatków na realizację zadań ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniósł – 40.000,00zł,

W 2010 roku kwotę – 363.800,00zł , planowano przeznaczyć:

- na spłatę pożyczki długoterminowej – 103.800,00zł , spłacono – 103.800,00zł,

- na spłatę kredytu długoterminowego – 260.000,00zł , spłacono – 234.979,83zł.

Na pokrycie deficytu planowano:

- zaciągnięcie pożyczek w kwocie 120.000,00zł , wykonano w kwocie 120.000,00zł,

- zaciągnięcie kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 700.000,00zł, wykonano w kwocie 700.000,00zł ,

- nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 211.802,00zł , wykonano w kwocie 211.802,23zł,

- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.581.283,00zł, wykonano w kwocie – 1.581.283,29zł,

- spłatę udzielonych pożyczek w kwocie 35.000,00zł , wykonano w kwocie – 35.000,00zł.

Kasowe wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- ogółem po stronie dochodów – na plan – 21.095.917,00zł , wykonano – 19.485.015,26zł. tzn. 92,36%

- ogółem po stronie wydatków – na plan – 23.380.202,00zł , wykonano – 21.710.081,41zł . tzn. 92,86%

Id: EHSIE-MMPXA-NSNXC-ULNXY-IDSGT Strona 1 w tym:

- na prace zlecone po stronie dochodów na plan – 2.327.680,00zł , wykonano – 2.315.998,74zł , tzn. 99,50% , wydatków na plan 2.327.680,00zł , wykonano – 2.315.998,74zł . tzn. – 99,50%.

- na realizację zadań ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych po stronie dochodów na plan – 40.000,00zł , wykonano – 32.750,33zł tzn. 81,88% , a po stronie wydatków na plan 40.000,00zł, wykonano – 13.384,58zł tzn. 33,46%.

DOCHODY GMINY

Dochody gminy łącznie z pracami zleconymi w 2010 roku na plan – 21.095.917,00zł , wykonano – 19.485.015,26zł , tzn. 92,36 %

Z tego:

1) dochody bieżące, plan – 13.558.723,00zł , wykonanie – 12.614.533,82zł , tj. 93,04% , co stanowi 64,74% ogółem wykonania, w tym:

- dochody własne, plan – 3.611.634,00zł, wykonanie – 2.705.400,92zł , tj. 74,91% , co stanowi 13,88% ogółem wykonania,

- subwencje, plan – 5.847.174,00zł , wykonanie – 5.847.174,00zł , tj. 100,00% , co stanowi 30,01% ogółem wykonania,

- udziały w podatku dochodowym, plan – 1.315.210,00zł , wykonanie – 1.292.220,60zł , tj. 98,25% , co stanowi 6,63% ogółem wykonania,

- dotacje na prace zlecone, plan – 2.327.680,00zł , wykonano – 2.315.998,74zł , tj. 99,50% , co stanowi 11,89% ogółem wykonania,

- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących, plan – 260.344,00zł , wykonanie – 259.144,51zł , tj. 99,54%, co stanowi 1,33% ogółem wykonania,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, plan – 99.620,00zł , wykonanie – 97.534,42zł , tj. 97,91%, co stanowi 0,50% ogółem wykonania,

- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, plan – 97.061,00zł , wykonanie – 97.060,63zł , tj. 100,00%, co stanowi 0,50% ogółem wykonania,

2) dochody majątkowe – 7.537.194,00zł, wykonanie – 6.870.481,44zł , tj. 91,15% , co stanowi 35,26% ogółem wykonania, w tym:

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych, plan – 40.000,00zł , wykonanie – 35.205,00zł , tj. 88,01%, co stanowi 0,18% ogółem wykonania,

Id: EHSIE-MMPXA-NSNXC-ULNXY-IDSGT Strona 2 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan – 6.887.192,00zł, wykonanie – 6.603.356,44zł , tj. 95,88%, co stanowi 33,89% ogółem wykonania

- dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, plan – 215.000,00zł , wykonanie – 200.000,00zł , tj. 93,02% , co stanowi 1,03% ogółem wykonania.

- środki pozyskane z innych źródeł na inwestycje plan – 363.002,00zł , wykonanie – 0,00zł, tj. 0,00%, co stanowi 0,00% ogółem wykonania.

- pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych plan – 32.000,00zł , wykonanie – 31.920,00zł , tj. 99,75%, co stanowi 0,16% ogółem wykonania.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 599.045,00zł , wykonanie – 522.787,80zł , tj. 87,27%.

Są to dochody z tytułu wpływu dobrowolnych wpłat od ludności w kwocie 700,00zł, wpływu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich 1.971,60zł, wpływu dotacji z budżetu państwa na prace zlecone przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 520.116,20zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 7.080.502,00zł , wykonanie – 6.604.360,81zł , tj. 93,28%.

Są to dochody z tytułu wpływu dobrowolnych wpłat na budowę dróg gminnych i za zajęcie pasa drogi gminnej w kwocie 1.004,37zł oraz wpływu dotacji celowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na przebudowę dróg gminnych w kwocie 6.603.356,44zł.

Na dzień 31.12.2010 r. występują należności wymagalne w kwocie 3,75zł z tytułu wpływów za zajęcia pasa drogi gminnej.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 55.000,00zł , wykonanie – 44.863.84zł , tj. 81,57%.

Są to dochody z tytułu wpływu czynszów za dzierżawę działek i innych składników mienia komunalnego – 9.658,84zł oraz wpływ za sprzedaż działek - 35.205,00zł.

Id: EHSIE-MMPXA-NSNXC-ULNXY-IDSGT Strona 3 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 5.000,00zł , wykonanie – 5.000,00zł , tj. 100,00%.

Jest to dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie cmentarzy z II wojny światowej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 233.665,00zł , wykonanie – 321.570,04zł , tj. 137,62%.

Są to wpływy kosztów upomnienia oraz wpływy z różnych opłat – 695,20zł, wpływ czynszów za najem lokalu Policji i wynajem sali konferencyjnej – 1.890,00zł, wpływ 5% z opłat za udostępnienie danych osobowych – 6,20zł, wpływ dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 249.829,64zł, wpływ dotacji na prace zlecone na zapłatę za wykonywanie zadań zleconych przez pracowników samorządowych – 53.464,00zł oraz wpływ dotacji na prace zlecone na zorganizowanie i przeprowadzenie prac związanych z powszechnym spisem rolnym – 15.685,00zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 46.914,00zł , wykonanie – 35.233,54zł, tj. 75,10%.

Są to dotacja na prace zlecone na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie – 840zł, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 18.663,83zł oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych – 15.729,71zł.

OBRONA NARODOWA

Plan – 500,00zł , wykonanie – 500,00zł , tj. 100,00%.

Jest to wpływ dotacji na prace zlecone na przeprowadzenie szkoleń obronnych i opracowanie dokumentacji planistycznej.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 45.555,00zł , wykonanie – 45.475,00zł , tj. 99,82%.

Jest to wpływ pomocy finansowej z Powiatu Ostrołęckiego na zakupy wyposażenia do samochodu ratowniczo-pożarniczego dla OSP w Zamościu w kwocie – 31.920,00zł oraz wpływ dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w trakcie powodzi w maju i czerwce 2010 r. – 13.555,00zł.

Id: EHSIE-MMPXA-NSNXC-ULNXY-IDSGT Strona 4 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan – 3.675.304,00zł , wykonanie – 3.406.621,94zł , tj. 92,69%.

Są to dochody z tytułu wpływu podatku z tytułu działalności gospodarczej, opodatkowanej w formie karty podatkowej – 7.648,11zł, wpływu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych i odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych – 809.880,54zł, wpływu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, wpływu podatku od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, opłaty targowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych – 756.369,49zł, wpływu opłaty skarbowej, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wpływu z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wpływu z opłat za koncesje oraz wpływu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty eksploatacyjnej – 540.503,20zł, wpływu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.092.398,00zł, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 199.822,60zł.

Realizacja zobowiązań podatkowych za 2010 rok przedstawia się następująco:

Przypis netto po uwzględnieniu zaległości i nadpłat na początek roku 2010 na podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych wynosi 827.118,14zł, wpłaty w 2010 roku – 798.553,13zł, tzn. 96,55%.

Na 31.12.2010r. należności w tych podatkach wynoszą 28.573,61zł, w tym 28.573,61zł to zaległości, a 8,60zł to nadpłaty.

Przypis netto po uwzględnieniu zaległości i nadpłat na początek roku 2010 na podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych wynosi – 540.113,54zł, wpłaty w 2010 roku – 507.054,83zł, tzn. 93,88%.

Należności w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych na koniec 2010 roku wynoszą – 34.630,49zł, w tym 34.627,49zł to zaległość, a nadpłaty wynoszą – 1.571,78zł.

Zaległości występują również w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie – 3.623,55zł oraz w opłacie eksploatacyjnej – 2,07zł.

Ponadto występują zaległości i nadpłaty w podatkach i opłatach pobieranych i rozliczanych w Urzędach Skarbowych.

Na koniec 2010r. zaległości te wynoszą 7.676,49zł, a nadpłaty 0,07zł.

Również występuje nadpłata w kwocie 20,00zł we wpływach udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych rozliczanych przez Ministerstwo Finansów.

Id: EHSIE-MMPXA-NSNXC-ULNXY-IDSGT Strona 5 Na koniec 2010r. naliczono odsetki od wszystkich zaległości podatkowych i wynoszą one: od podatków od osób prawnych – 462,00zł, od podatków od osób fizycznych – 5.715,00zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 5.897.174,00zł , wykonanie – 5.869.594,03zł , tj. 99,53%.

Jest to wpływ subwencji oświatowej – 3.502.186,00zł, subwencji wyrównawczej – 2.253.579,00zł, subwencji równoważącej – 91.409,00zł i wpływ odsetek od środków na rachunkach bankowych – 22.420,03zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 713.904,00zł , wykonanie – 362.861,25zł , tj. 50,83%.

Są to dochody z tytułu wpływu opłat za najem lokali nauczycielom – 2.494,80zł, wpływu dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na rozbudowę szkoły podstawowej w Kleczkowie o ogólnodostępna salę gimnastyczną – 200.000,00zł, wpływu odpłatności od rodziców za wyżywienie dzieci i odpłatność za przygotowanie posiłków w Przedszkolu w Troszynie – 119.515,55zł, wpływu odpłatności za dożywianie dzieci w szkole w Troszynie – 30.792,00zł, wpływów za najem autobusu na wycieczki oraz wpływu opłat za dowożenie dzieci autobusem – 6.729,90zł oraz wpływu odszkodowania za zalanie pomieszczeń Gimnazjum – 3.329,00zł.

POMOC SPOŁECZNA

Plan – 2.011.161,00zł , wykonanie – 2.003.678,86zł , tj. 99,63%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

1) dotacji celowych na realizację zadań zleconych na obsługę i wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.691.000,00zł,

2) dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych w kwocie – 208.099,56zł, na:

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki stałe z pomocy społecznej – 3.859,56zł,

- wypłaty zasiłków okresowych – 22.500,00zł,

- wypłatę zasiłków stałych – 45.800,00zł,

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 86.240,00zł,

- dożywianie uczniów w szkołach – 49.700,00zł,

3) dochodów z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie – 12.518,67zł,

Id: EHSIE-MMPXA-NSNXC-ULNXY-IDSGT Strona 6 4) dotacji celowej z budżetu państwa na realizacje projektów w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich – 92.060,63zł.

Na dzień 31 grudnia 2010r. występują należności w kwocie 128.762,40zł, w tym zaległość – 128.762,40zł – są to należności związane ze zwrotami wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi Gminy Troszyn.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 92.200,00zł , wykonanie 90.114,45zł , tj. 97,74%.

Jest to dotacja celowa otrzymana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn.: ”Nowa szansa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotacja z budżetu Unii Europejskiej – 85.583,55zł, dotacja z budżetu państwa – 4.530,90zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 38.689,00zł , wykonanie 37.489,95zł , tj. 96,90%.

Są to dochody z tytułu:

- wpływ dotacji z budżetu państwa na wypłatę stypendiów uczniom – 24.879,00zł,

- wpływ dotacji z budżetu państwa na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej – 12.610,95zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 593.884,00zł, wykonanie 127.443,78zł, tj. 21,46%.

Są to dochody z tytułu wpływu dobrowolnych wpłat od ludności na budowę oczyszczalni ścieków – 35.000,00zł, wpływu opłaty produktowej – 1.805,22zł, wpływu z opłat za korzystanie z środowiska – 80.438,56zł oraz z wpływu wpłat za dokumentację projektową kolektorów słonecznych – 10.200,00zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 7.420,00zł , wykonanie 7.419,97zł , tj. 100,00%.

Jest to dotacja celowa otrzymana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn.: ”Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z osiągniętych dochodów zostały spłacone przypadające w/g zawartych umów do spłaty w 2010 roku, raty pożyczki – 103.800,00zł i kredytu w kwocie 234.979,83zł .

Id: EHSIE-MMPXA-NSNXC-ULNXY-IDSGT Strona 7 NALEŻNOŚCI wymagalne (zaległości) dla budżetu Gminy Troszyn na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą – 203.269,36zł . Są to zaległości z tytułu podatków i opłat w kwocie – 74.506,96zł, przypisane do zwrotu wypłacone w OPS zaliczki alimentacyjne i świadczenia z fundusz alimentacyjnego w kwocie 128.762,40zł.

WYDATKI GMINY

Wydatki gminy łącznie z pracami zleconymi w 2010 roku na plan – 23.380.202,00zł , wykonano – 21.710.081,41zł, co stanowi 92,86% .

Z tego:

1) wydatki majątkowe, plan – 11.266.841,00zł , wykonano – 10.902.385,92zł , tzn. 96,77%, co stanowi 50,22% ogółem wykonania, w tym:

- wydatki majątkowe na zadania współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan 10.560.617,00zł , wykonanie – 10.294.698,63zł , tzn. 97,48%, co stanowi 47,42% ogółem wykonania.

2) wydatki bieżące, plan – 12.113.361,00zł , wykonanie - 10.807.695,49zł , tzn. 89,22% , co stanowi 49,78% ogółem wykonania, w tym:

- wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, prowizji, wynagrodzeń bezosobowych, składek na ubezpieczenia społeczne i FP od wynagrodzeń, plan – 5.675.499,00zł , wykonanie wynosi – 5.274.043,00zł , tzn. 92,93% , co stanowi 24,30% ogółem wykonania,

- wydatki na dotacje na zadania bieżące, plan – 710.000,00zł , wykonanie – 710.000,00zł , tzn. 100,00% , co stanowi 3,27% ogółem wykonania,

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 2.315.741,00zł , wykonanie 2.227.912,01zł , tzn. 96,21% , co stanowi 10,26% ogółem wykonania,

- wydatki bieżące na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan – 202.498,00zł , wykonanie wynosi – 200.411,82zł , tzn. 98,97% , co stanowi 0,92% ogółem wykonania,

- wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, plan – 60.000,00zł , wykonanie 0,00zł , tzn. 0,00% , co stanowi 0,00% ogółem wykonania,

- wydatki na obsługę długu, plan – 70.000,00zł , wykonanie 54.873,61zł , tzn. 78,39% , co stanowi 0,25% ogółem wykonania,

- pozostałe wydatki bieżące, plan – 3.079.623,00zł , wykonanie – 2.340.455,05zł , tzn. 76,00% , co stanowi 10,78% ogółem wykonania.

Id: EHSIE-MMPXA-NSNXC-ULNXY-IDSGT Strona 8 Wydatki przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 1.477.117,00zł , wykonanie – 1.385.191,86zł , tj. 93,78%.

Są to wydatki na zapłatę składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od wpływów podatku rolnego - 4.897,95zł, wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie – 520.116,20zł oraz wydatki inwestycyjne na budowę sieci wodociągowej obręb Kurpie Dworskie, Kurpie Szlacheckie, Janochy, Zamość i Grucele wydatkowano 460.177,71zł. Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w kwocie 200.000,00zł z przeznaczeniem na dopłatę do 1m3 odbioru ścieków oraz do odbioru 1 kosza odpadów komunalnych oraz dotację celową w kwocie 200.000,00zł na zakup śmieciarki.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 9.371.599,00zł , wykonanie – 9.241.346,25zł , tj. 98,61%.

Są to wydatki na remonty bieżące dróg, zapłacono za profilowanie dróg i zakupiono materiały do remontu dróg – 188.583,63zł, w tym wydatki na remonty dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Łączyn, Mieczki Abramy, Radgoszcz, Trzaski, Zawady, Żmijewo – 55.282,00zł oraz na wydatki inwestycyjne na przebudowę drogi gminnej Troszyn – Borowce – Repki – (dr. woj. Ostrołęka – Sokołów Podlaski) – 2.410.572,12zł, na przebudowę gminnej Borowce – Janki Stare – Rabędy – Zapieczne – (dr. pow. Goworowo – Tomasze – Rzekuń) – 3.957.312,43zł, na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Kleczkowo Radgoszcz – 43.920,00zł, na przebudowę drogi gminnej Zamość – Janochy – Grucele – Puchały – 2.595.035,71zł, na wykonanie map dotyczących przebudowy dróg gminnych – 6.100,00zł, na wykonanie podbudowy drogi transportu rolnego w msc. Żmijewo Zagroby – 7.600,00zł, na wykonanie chodnika dla pieszych z kostki brukowej w msc. Borowce – 22.188,36zł oraz na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Troszyn – Rabędy – 10.034,00zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 12.006,00zł , wykonanie – 5.863,00zł , tj. 48,83%.

Jest to wydatek dotyczący zapłaty odszkodowań dla osób fizycznych za wywłaszczone grunty pod drogi gminne.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 5.192,00zł , wykonanie – 5.192,00zł , tj. 100,00%.

Są to wydatki na bieżące utrzymanie cmentarzy z II wojny światowej.

Id: EHSIE-MMPXA-NSNXC-ULNXY-IDSGT Strona 9 INFORMATYKA

Plan 42.000,00zł , wykonanie – 29.142,66zł , tj. 69,39%.

Kwotę tę wydatkowano na zapłatę za aktualizacje i konserwacje programów komputerowych, zakup drukarki, programów komputerowych, dyskietek, tuszy, tonerów do drukarek oraz części do napraw komputerów.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 2.113.429,00zł , wykonanie – 1.910.491,52zł , tj. 90,40%.

Z tego:

1) kwota 53.464,00zł to wypłata wynagrodzeń i ich pochodnych pracownikom samorządowym wykonującym prace zlecone przez Wojewodę,

2) kwota 65.015,78zł to wypłaty diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, dla radnych i sołtysów biorących udział w obradach Sesji i diet za posiedzenia Komisji Rady Gminy oraz na zakup materiałów przeznaczonych na Sesje Rady,

3) kwota 1.543.306,21zł to bieżące wydatki na wypłatę wynagrodzeń i ich pochodnych pracownikom samorządowym, pracownikom zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych, na wypłatę delegacji służbowych, ryczałtów, opłat za abonamenty telefoniczne, zakup prasy, monitorów i dzienników ustaw, zakup materiałów kancelaryjnych, druków, zakup gazu, materiałów do remontu bieżącego pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy, zapłata za remonty pomieszczeń i sprzętu, zapłata prowizji BS za obsługę bankową, zapłata za ubezpieczenie sprzętu i budynku gminy, odprowadzenie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odprowadzenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników i emerytów Urzędu Gminy,

4) kwota 219.237,33zł to wydatki inwestycyjne przeznaczone na termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Troszynie,

5) kwota 15.685,00zł to wydatki na prace zlecone przeznaczone na zorganizowanie i przeprowadzeni powszechnego spisu rolnego w 2010 r.,

6) kwota 6.783,20zł to wydatki na zakup materiałów i usług promujących Gminę Troszyn.

7) kwota 7.000,00zł to wydatki na składkę członkowska dla Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza”.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 46.914,00zł , wykonanie – 35.233,54zł , tj. 75,10%.

Id: EHSIE-MMPXA-NSNXC-ULNXY-IDSGT Strona 10 Są to wydatki na prace zlecone przeznaczone na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie – 840,00zł,

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 18.663,83zł.

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Wójta i Rady Gminy Troszyn – 15.729,71zł.

OBRONA NARODOWA

Plan – 500,00zł, wykonanie – 500,00zł , tj. 100,00%.

Są to wydatki na zadania zlecone związane z przeprowadzeniem szkoleń obronnych i wyremontowaniem pomieszczeń na sprzęt OC oraz jego transportem.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 255.417,00zł , wykonanie – 234.075,38zł.

Z tego:

- kwota 157.201,27zł to wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń dla 7 kierowców samochodów strażackich, odprowadzenie pochodnych od wynagrodzeń, zakup mundurów i wyposażenia dla OSP, zakup paliwa, zapłata za przeglądy techniczne wozów strażackich, zapłata za udział w szkoleniach i akcjach pożarniczych oraz za ubezpieczenie sprzętu i strażaków.

- kwota 31.920,00zł to wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu przeciwpożarowego przeznaczonego na wyposażenie samochodu ratowniczo – gaśniczego OSP w Zamościu.

- na zakup materiałów do budowy i remontu budynków OSP na zabezpieczenie sprzętu bojowego wydatkowano – 9.399,11zł.

- przekazano dotacje dla Miasta Ostrołęka na pomoc finansową w kwocie 20.000,00zł na dofinansowanie projektu pt.: „Podniesienie skuteczności systemu ratownictwa i ochrony ludności na terenie powiatu ostrołęckiego poprzez doposażenie techniczne Komendy Miejskiej PSP w Ostrołęce”.

- przekazano 2.000zł na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie instalacji monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz prac remontowo – modernizacyjnych dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

- kwota 13.555,00zł to wydatki związane z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w trakcie powodzi w maju i czerwce 2010r.

Id: EHSIE-MMPXA-NSNXC-ULNXY-IDSGT Strona 11 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan – 42.200,00zł , wykonanie – 36.077,75zł , tj. 85,49%.

Są to wydatki na wypłatę ryczałtów sołtysom za inkasowanie należności podatkowych, na zapłatę opłat komorniczych i prowizji bankowych od wpłat podatków i opłat, oraz zakup druków i znaków pocztowych przeznaczonych do przesyłania i rozliczania podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 130.000,00zł , wykonanie – 54.873,61zł , tj. 42,21%.

Są to wydatki poniesione na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2001– 2010.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 34.400,00zł , wykonanie 0,00zł, tj. 0,00%.

W 2010r. rozdysponowano z rezerwy celowej kwotę 17.100,00zł, na nieprzewidziane wydatki dotyczące zapłaty za oświetlenie uliczne, wypłatę diet radnym oraz na wypłatę zasiłków. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie została rozdysponowana w 2010 r.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 5.716.806,00zł , wykonanie – 5.239.879,97zł , tj. 91,66%.

Są to wydatki związane z utrzymaniem oświaty w naszej gminie.

W 2010 r. Gmina Troszyn otrzymała z Ministerstwa Finansów subwencję oświatową w wysokości 3.502.186,00zł.

Ogółem na bieżące utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano 2.512.672,87zł . Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem 3 szkół podstawowych położonych na terenie gminy Troszyn, Szkoła w Troszynie z 11 oddziałami, Kleczkowie z 6 oddziałami, Łątczynie z 6 oddziałami, wypłatą wynagrodzeń i ich pochodnych dla 35,18 etatu nauczycieli i 9 pracowników obsługi, zwrotem kosztów delegacji nauczycielom, zapłatą za materiały kancelaryjne, druki, czasopisma, zapłatą za abonament i rozmowy telefoniczne, za przesyłki pocztowe, zapłatą prowizji za obsługę bankową, zakupem materiałów do remontów bieżących szkół, zapłatą za remonty, zakupem pomocy naukowych i książek, zakupem opału i zapłatą za wodę, gaz, energię, zapłatą za wywóz szamba i śmieci, zapłatą za ubezpieczenie budynków i wyposażenia.

Ponadto w 2010r. poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 610.114,66zł na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Kleczkowie o ogólnodostępną salę gimnastyczną.

Id: EHSIE-MMPXA-NSNXC-ULNXY-IDSGT Strona 12 Na utrzymanie 1 oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kleczkowie wydatkowano kwotę 69.641,66zł , z tego na wynagrodzenia i pochodne dla 1 nauczyciela - 69.481,63

Na utrzymanie Przedszkola we wsi Troszyn z 3 oddziałami do sierpnia i 4 od września wydatkowano – 487.959,27zł - są to wynagrodzenia i pochodne na dla 9 pracowników, zakup środków czystości, gazu, pomocy naukowych, wyposażenia, zapłata za energię elektryczną, remonty bieżące sprzętu, zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków. Rodzice ponieśli pełną odpłatność za wyżywienie.

Na wydatki związane z utrzymaniem 1 Gimnazjum z 9 oddziałami w 2010 roku wydatkowano – 991.964,12zł . Są to wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i ich pochodnych dla 15,77 etatu nauczycieli i 3 pracowników obsługi, zwrotem kosztów delegacji nauczycielom, zapłatą za materiały kancelaryjne, druki, czasopisma, zapłatą za abonament i rozmowy telefoniczne, za przesyłki pocztowe, zapłatą za remonty, zakupem pomocy naukowych i książek, zapłatą za wodę, gaz, energię, zapłatą za ubezpieczenie budynków i wyposażenia.

Na dowóz dzieci do szkół z terenu gminy wydatkowano – 323.195,96zł . Są to wydatki na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych dla kierowcy autobusu szkolnego, na zapłatę dla ZOR w Troszynie za dowożenie dzieci oraz na zapłatę za zakup paliwa i remonty autobusu szkolnego.

Na wypłatę wynagrodzeń, wynagrodzenia za umowę zlecenie i pochodnych wynagrodzeń dla 3 pracowników zatrudnionych w Zespole Administracyjnym, na zakup materiałów kancelaryjnych opłaty za telefony, za Internet, licencje na programy komputerowe wydatkowano – 167.188,66zł.

Na wypłatę poborów i odprowadzenie pochodnych dla personelu przygotowującego dożywianie w świetlicy szkolnej, na zakup artykułów do przygotowania posiłków, środków czystości i wyposażenia do kuchni wydatkowano kwotę – 42.252,77zł.

Na zapłatę za udział w szkoleniach i kursach doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano – 5.760,00zł .

Na wypłaty Funduszu Świadczeń Socjalnych dla 30 nauczycieli rencistów i emerytów wydatkowano 29.130,00zł .

OCHRONA ZDROWIA

Plan – 40.350,00zł , wykonanie – 13.384,58zł , tj. 33,17%.

Są to wydatki związane z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi zgodnie z gminnym programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

POMOC SPOŁECZNA

Plan – 2.304.649,00zł , wykonanie – 2.180.207,45zł , tj. 94,60%.

Id: EHSIE-MMPXA-NSNXC-ULNXY-IDSGT Strona 13 Są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłatą zasiłków stałych, okresowych, celowych, wypłatą dodatków mieszkaniowych, zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odprowadzeniem składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki – ogółem wydatkowano – 2.180.207,45zł z tego:

- na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 1 pracownika prowadzącego obsługę świadczeń rodzinnych, wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na odprowadzenie składki ZUS za niektóre osoby pobierające świadczenia, na zakup artykułów biurowych i wypłatę wynagrodzenia dla osoby prowadzącej postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych wydatkowano – 1.702.989,67zł,

- na odprowadzenie składki na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano – 3.859,56zł,

- na wypłatę zasiłków okresowych, celowych, dofinansowanie dożywiania w szkole, zapłatę za usługi pogrzebowe podopiecznych wydatkowano – 75.926,14zł,

- na wypłatę zasiłków celowych dla osób uczestniczących w projekcie pod nazwą „Nowa szansa” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano – 7.000,00zł (wkład własny),

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano – 4.138,56zł,

- na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano – 46.975,66zł,

- na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 4 pracownikom, na wypłatę delegacji służbowych, opłaty za abonamenty telefoniczne, zakup materiałów kancelaryjnych, materiałów do remontu pomieszczeń, druków, zapłatę za remonty pomieszczeń, sprzętu, prowizji BS za obsługę bankową, za ubezpieczenie sprzętu wydatkowano – 181.511,23zł,

- na dożywianie w szkołach wydatkowano – 49.700,00zł,

- na wypłatę świadczeń osobom pracującym w ramach prac społeczni użytecznych – 16.046,00zł,

- na realizację usług społecznych w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich wydatkowano – 92.060,63zł. Usługi te są w całości realizowane ze środków otrzymywanych z budżetu państwa na podstawie porozumienia o współpracy Nr 21 z 11.02.2008r.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 96.017,00zł , wykonanie – 93.931,22 zł, tj. 97,83%.

Są to wydatki na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pod nazwą „Nowa szansa” dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, mający na celu zwiększenie aktywności społeczno- zawodowej tych osób. Projekt ten została dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Id: EHSIE-MMPXA-NSNXC-ULNXY-IDSGT Strona 14 Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 71.365,00z ł, wykonanie – 69.982,75zł, tj. 98,06%.

Są to wydatki na wypłatę stypendium dla 176 uczniów – 31.037,00zł, na zakup podręczników dla 67 dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III wydatkowano – 12.610,95zł oraz na realizację programu finansowanego w całości ze środków PFRON, „Uczeń na wsi – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i gminy miejsko – wiejskie” – 26.334,80zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 527.414,00zł , wykonanie – 295.839,42zł , tj. 56,09%.

Są to wydatki bieżące związane z zapłatą za wykorzystaną energię elektryczną przez uliczne punkty świetlne w 41 wsiach na terenie gminy i ich konserwację oraz zapłata za prace zlecone, zakup opraw oświetleniowych oraz remont oświetlenia – 225.927,62zł, w tym na zakup lamp oświetlenia ulicznego i ich zamontowania w msc. Janki Stare, Chrzczony, Ojcewo i Zamość w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 6.940,93zł.

Wydatki inwestycyjne na:

- wykonanie map, studium oraz dokumentacji projektowej na montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Troszyn – 57.216,00zł,

- wykonanie map do dokumentacji projektowej Zagospodarowania obszaru przestrzeni publicznej w msc. Troszyn – 4.270,00zł,

- urządzenie skwerka w centrum wsi Chrostowo w ramach funduszu sołeckiego – 8.425,80zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 738.335,00zł , wykonanie – 625.630,40zł , tj. 84,74%.

Są to wydatki na:

- dotację podmiotową dla Centrum Kultury w Troszynie na działalność kulturalną – 360.000,00zł,

- dotację podmiotowa na działalność bibliotek – 150.000,00zł,

- sporządzenie gminnej ewidencji zabytków – 3.500,00zł,

- zakup wyposażenia do świetlicy w Dąbku w ramach funduszu sołeckiego – 4.570,02zł,

Id: EHSIE-MMPXA-NSNXC-ULNXY-IDSGT Strona 15 - zakup wyposażenia do świetlicy w Mieczki Ziemaki w ramach funduszu sołeckiego – 1.000,00zł,

- zakup wyposażenia do świetlicy w Milewo Wielkie w ramach funduszu sołeckiego – 4.975,00zł,

- zakup wyposażenia do świetlicy w Repki w ramach funduszu sołeckiego – 3.660,00zł,

- zakup wyposażenia do świetlicy w Zamość w ramach funduszu sołeckiego – 8.922,48zł,

- zakup materiałów do remontu świetlicy w Choromanach w ramach funduszu sołeckiego – 6.623,31zł,

- zakup materiałów do remontu świetlicy w Grucele w ramach funduszu sołeckiego – 6.836,18zł,

- zakup materiałów do remontu świetlicy w Mieczki Poziemaki w ramach funduszu sołeckiego – 7.136,60zł,

- remont świetlicy w Zapiecznych w ramach funduszu sołeckiego – 6.731,00zł,

- wydatki inwestycyjne w kwocie – 61.675,81zł przeznaczono na:

- wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Centrum Kultury w Troszynie – 26.577,70zł,

- wykonanie map i dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzbenin – 16.100,00zł,

- wykonanie ogrzewania w świetlicy w Borowcach w ramach funduszu sołeckiego – 4.499,99zł,

- wykonanie mozatynku w świetlicy w Dąbku w ramach funduszu sołeckiego – 4.000,00zł,

- wykonanie ogrodzenia terenu wokół świetlicy w Janochach w ramach funduszu sołeckiego – 6.598,12zł,

- wykonanie ogrzewania w świetlicy w Rostkach w ramach funduszu sołeckiego – 3.900,00zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 354.492,00zł , wykonanie – 253.238,05zł , tj. 84,74%.

Są to wydatki na zakup pucharów i dowóz zawodników na rozgrywki sportowe – 10.225,92zł, wydatki na realizację przez Gimnazjum w Troszynie projektu pn.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces” finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 7.419,97zł, wydatki na wypłatę wynagrodzeń animatorom sportu, zakup wyposażenia do nowo pobudowanych budynków zaplecza stadionu oraz kompleksu boisk sportowych „Orlik”, zapłatę za usługi remontowe w obiektach sportowych oraz za energię elektryczną – 54.945,17zł, wydatki na zakup wyposażenia do ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Kleczkowie w ramach funduszu sołeckiego – 4.061,00zł.

Id: EHSIE-MMPXA-NSNXC-ULNXY-IDSGT Strona 16 Wydatki inwestycyjne w kwocie – 176.585,99zł zostały przeznaczone na budowę budynku zaplecza stadionu sportowego w Troszynie oraz na dobudowę oświetlenia na stadionie – 170.620,99zł oraz na zapłatę za wykonanie ogrodzenia boiska i placu zabaw dla dzieci w Kamionowie w ramach funduszu sołeckiego – 5.965,00zł.

Podsumowując wykonanie budżetu za 2010 rok należy stwierdzić, że została zachowana równowaga budżetowa. Zostały także w pełni spłacone raty pożyczek i kredytu przypadające w/g podpisanych umów do spłaty w 2010 roku.

ZOBOWIĄZANIA Gminy na koniec 2010 roku wynoszą – 2.249.671,80zł.

Po spłatach w 2010 roku na dzień 31 grudnia 2010 roku pozostały do spłaty:

- pożyczki długoterminowe w kwocie – 1.115.718,54zł,

- kredyty długoterminowe w kwocie 240.508,26zł – jeden z wymienionych kredytów zaciągnięty został w EURO – stan na 31.12.2010 roku pozostało do spłaty 8.004,99 EURO tj. 32.508,26zł,

- kredyty krótkoterminowe w kwocie 889.680,00zł – są to kredyty zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, spłacane w 2011 r.

Ponadto na koniec 2010 r. Gmina Troszyn posiada zobowiazania z tytułu niezapłaconego podatku dochodwego od ryczałtów wypłacoanych sołtysom za inkaso podatków - 1.265,00zł oraz zobowiązanie Zakładu Obsługi Rolnictwa za niezapłaconą fakturę za usługi - 2,500,00zł.

Id: EHSIE-MMPXA-NSNXC-ULNXY-IDSGT Strona 17 KASOWE WYKONANIE BUDŻETU GMINY TROSZYN ZA 2010 ROK. Dział Treść Dochody Wydatki 010 Rolnictwo i łowiectwo 522 787,80 zł 1 385 191,86 zł 600 Transport i łączność 6 604 360,81 zł 9 241 346,25 zł 700 Gospodarka mieszkaniowa 44 863,84 zł 5 863,00 zł 710 Działalność usługowa 5 000,00 zł 5 192,00 zł 720 Informatyka - zł 29 142,66 zł 750 Administracja publiczna 321 570,04 zł 1 910 491,52 zł 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 35 233,54 zł 35 233,54 zł i ochrony prawa oraz sądownictwa 752 Obrona narodowa 500,00 zł 500,00 zł 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 45 475,00 zł 234 075,38 zł 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 3 406 621,94 zł 36 077,75 zł oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego - zł 54 873,61 zł 758 Różne rozliczenia 5 869 594,03 zł - zł 801 Oświata i wychowanie 362 861,25 zł 5 239 879,97 zł 851 Ochrona zdrowia - zł 13 384,58 zł 852 Pomoc społeczna 2 003 678,86 zł 2 180 207,45 zł 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 90 114,45 zł 93 931,22 zł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 37 489,95 zł 69 982,75 zł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 127 443,78 zł 295 839,42 zł 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zł 625 630,40 zł 926 Kultura fizyczna i sport 7 419,97 zł 253 238,05 zł OGÓŁEM: 19 485 015,26 zł 21 710 081,41 zł

Id: EHSIE-MMPXA-NSNXC-ULNXY-IDSGT Strona 18

Wyniki finansowe: Dochody zrealizowane w 2010 roku – 19 485 015,26 zł Wolne środki z lat ubiegłych – 1 581 283,29 zł Nadwyżka z lat ubiegłych – 211 802,23 zł Spłata pożyczek udzielonych 35 000,00 zł Zaciągnięte pożyczki w 2010 roku – 120 000,00 zł Zaciągnięte kredyty w 2010 roku – 700 000,00 zł Wydatki zrealizowane w 2010 roku – 21 710 081,41 zł Spłata pożyczek i kredytów w 2010 roku – 338 779,83 zł Pozostało do spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę Troszyn – 2 056 226,80 zł w tym: na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE 700 000,00 zł Ponadto Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie w 2010 r. zaciągnął kredyt na wyprzedzające 189 680,00 zł finansowanie zadania finansowanego ze środków UE WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2010 ROKU

Plan na zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Krajowe Biuro Wyborcze oraz Główny Urząd Statystyczny na 2010 roku wynosi po stronie dochodów i wydatków – 2.327.680,00zł,

Na dzień 31 grudnia 2010 roku dochody i wydatki na prace zlecone wykonano w kwocie – 2.315.998,74zł.

Wykonanie dochodów prac zleconych przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wynosi – 520.117,00zł , wykonanie – 520.116,20zł, tj. 100,00%

Jest to dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wynosi – 69.149,00zł , wykonanie – 69.149,00zł, tj. 100,00%.

Są to dotacje na zapłatę za wykonywanie przez pracowników zadań zleconych w zakresie USC, ewidencji ludności oraz spraw wojskowych – 53.464,00zł oraz na zorganizowanie i przeprowadzenie prac związanych z powszechnym spisem rolnym – 15.685,00zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 46.914,00zł , wykonanie – 35.233,54zł, tj. 75,10%.

Są to dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie – 840zł, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 18.663,83zł oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów wójta i rady Gminy Troszyn – 15.729,71zł.

OBRONA NARODOWA

Plan – 500,00zł , wykonanie – 500,00zł , tj. 100,00%.

Jest to wpływ dotacji na prace zlecone na przeprowadzenie szkoleń obronnych i opracowanie dokumentacji planistycznej.

POMOC SPOŁECZNA

Plan wynosi – 1.691.000,00zł, wykonanie wynosi – 1.691.000,00zł, tj. 100,00%.

Id: EHSIE-MMPXA-NSNXC-ULNXY-IDSGT Strona 19 Jest to dotacja na na odprowadzenie składki ZUS za niektóre osoby pobierające zasiłki, wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na i ich obsługę.

Wykonanie wydatków prac zleconych przedstawia się następująco:

Jak już wyżej wspomniano na wykonanie prac zleconych w gminie w 2010 roku na plan – 2.327.680,00zł , wydatki wykonano w kwocie – 2.315.998,74zł na:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wynosi – 520.117,00zł , wykonanie – 520.116,20zł, tj. 100,00%.

Są to wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników posiadających grunty rolne na terenie gminy Troszyn oraz wydatki na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wynosi – 69.149,00zł , wykonanie – 69.149,00zł , tj. 100,00%.

Są to wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne dla pracowników samorządowych wykonujących prace zlecone - 53.464,00zł oraz wydatki na zorganizowanie i przeprowadzeni powszechnego spisu rolnego w 2010 r. - 15.685,00zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 46.914,00zł , wykonanie – 35.233,54zł , tj. 75,10%.

Są to wydatki przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie – 840,00zł, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 18.663,83zł oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów wójta i rady Gminy Troszyn – 15.729,71zł.

OBRONA NARODOWA

Plan – 500,00zł , wykonanie – 500,00zł , tj. 100,00%.

Są to wydatki związane z przeprowadzeniem szkoleń obronnych i wyremontowaniem pomieszczeń na sprzęt OC oraz jego transportem.

POMOC SPOŁECZNA

Plan - 1.691.000,00zł , wykonanie wynosi – 1.691.000,00zł , tj. 100,00%.

Są wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, odprowadzenie składek ZUS, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 1 osoby oraz inne wydatki związane realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Id: EHSIE-MMPXA-NSNXC-ULNXY-IDSGT Strona 20 ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2010 ROKU .

Na planowaną opłatę z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 40.000,00zł , wpłynęło 32.750,33zł. Pozyskane środki z tego tytułu są planowane na wydatki związane z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wydatki planowano w kwocie 40.000,00zł , z tego w 2010 roku wydatkowano 13.384,58zł . Są to wydatki na wypłatę wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydatki na zapłatę biegłym sądowym lekarzom za wydawanie opinii dla osób kierowanych na leczenie, wydatki na dofinansowanie ferii zimowych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym oraz wydatki na zapłatę opłat od złożonych wniosków do sądu.

Id: EHSIE-MMPXA-NSNXC-ULNXY-IDSGT Strona 21 REALIZACJA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2010 ROKU.

W 2010 roku udostępniono dane osobiste wg 4 złożonych wniosków. Z tego tytułu planowano dochody w kwocie 310,00zł, wykonano w kwocie 124,00zł.

Dochody te są pobierane w gminie, a następnie dwa razy w miesiącu przekazywane na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu.

Na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przekazujemy 95% pobranej kwoty za udostępnienie danych osobowych, a 5% pozostaje w Gminie.

W 2010 roku z opłat za udostępnienie danych osobowych należność dla MUW wynosi – 117,80zł, a kwota – 6,20zł pozostała w Gminie jako jej dochód.

Ponadto w 2010 roku do budżetu państwa przekazano część dochodów należnych z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych w wysokości 50% zwrotów tj. kwotę 433,95zł . Pozostałą kwotę ze zwrotów zaliczek alimentacyjnych zaliczono na dochody Gminy – 433,95zł .

Na dzień 31 grudnia 2010r. z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych powstała dla budżetu państwa i budżetu gminy należność w kwocie 177.868,89zł, z tego :

- budżet państwa – 88.934,43zł,

- budżet gminy – 88.934,46zł.

W 2010r. wpłynęły na rachunek Urzędu Gminy zwroty z tytułu wypłat funduszu alimentacyjnego w kwocie 39.987,80zł , z tego:

- przekazano dla budżetu państwa kwotę – 27.484,62zł,

- przekazano dla gmin dłużników kwotę – 4.111,62zł,

- dochód gminy wynosi – 8.391,56zł.

Na koniec 2010r. z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego powstała należność w wysokości 144.510,71zł , z tego należność dla:

- budżetu państwa – 90.324,42zł,

- budżetu gmin dłużników – 14.358,35zł,

- budżetu gminy Troszyn – 39.827,94zł.

Ponadto w 2010 r. wpłynęły odsetki od zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.531,73zł . Odsetki te zostały w całości przekazane do budżetu państwa.

Id: EHSIE-MMPXA-NSNXC-ULNXY-IDSGT Strona 22 INWESTYCJE PROWADZONE W GMINIE WYNIKI FINANSOWANIA W 2010 ROKU.

1. Budowa sieci wodociągowej obręb Kurpie Dworskie, Kurpie Szlacheckie, Janochy, Zamość i Grucele Gmina Troszyn

Wydatki inwestycyjne na budowę sieci wodociągowej obręb Kurpie Dworskie, Kurpie Szlacheckie, Janochy, Zamość i Grucele ogółem w latach 2006-2010 wyniosły – 474.190,89zł, w tym: w 2010 roku zapłacono za pobudowanie wodociągu oraz za nadzór nad jego budową kwotę 460.177,71zł . Wodociąg został oddany do użytku 16.07.2010 r.

Na realizacje tej inwestycji Gmina pozyskała środki w ramach działania „Podstawowej usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 245.615,00zł.

2. Sieć wodociągowa z przyłączami dla wsi Rabędy Gmina Troszyn

Na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej dla wsi Rabędy wydatkowano w 2008r. – 5.349,45zł. W 2010r. nie poniesiono żadnych wydatków na tę inwestycję. Realizacja tej inwestycji przewidziana jest w 2011 roku.

3. Przebudowa drogi gminnej Borowce – Janki Stare – Rabędy – Zapieczne – (dr. pow. Goworowo – Tomasze – Rzekuń) – dług. 8,008km

Przebudowę drogi gminnej Borowce – Janki Stare – Rabędy – Zapieczne – (dr. pow. Goworowo – Tomasze – Rzekuń) rozpoczęto w 2009 r., a zakończono w sierpniu 2010 r. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 4.020.206,43zł, w tym w 2010 r. zapłacono za przebudowę drogi i nadzór – 3.957.312,43zł. Na realizacje tej inwestycji Gmina pozyskała środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 3.405.195,56zł.

4. Przebudowa drogi gminnej Troszyn – Borowce – Repki – (dr. woj. Ostrołęka – Sokołów Podlaski) - dług. 6,85km

Przebudowę drogi gminnej Troszyn – Borowce – Repki – (dr. woj. Ostrołęka – Sokołów Podlaski) - rozpoczęto w 2009 r., a zakończono w lipcu 2010 r. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2.463.474,12zł, w tym w 2010 r. zapłacono za przebudowę drogi i nadzór – 2.410.572,12zł . Na realizacje tej inwestycji Gmina pozyskała środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2.082.377,70zł.

Id: EHSIE-MMPXA-NSNXC-ULNXY-IDSGT Strona 23 5. Przebudowa drogi gminnej Zamość – Janochy – Grucele – Puchały - dług. 5,556km

Przebudowę drogi gminnej Zamość – Janochy – Grucele – Puchały rozpoczęto w 2009 r., a zakończono w listopadzie 2010 r. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2.643.889,71zł, w tym w 2010 r. zapłacono za przebudowę drogi i nadzór – 2.595.035,71zł . Na realizacje tej inwestycji Gmina pozyskała środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2.236.890,35zł.

6. Przebudowa drogi gminnej Kleczkowo Radgoszcz – dług. 4,81km

W 2010 r. zapłacono za dokumentację projektową przebudowy drogi gminnej Kleczkowo – Radgoszcz – 43.920,00zł . Realizację tej inwestycji planuje się na rok 2012.

7. Przebudowa drogi gminnej Troszyn – Rabędy

W 2010 r. zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Troszyn – Rabędy – 10.034,00zł . Realizację tej inwestycji planuje się na rok 2012.

8. Przebudowa dróg gminnych

W 2010 r. zapłacono za wykonanie map do celów projektowych przebudowy dróg gminnych – 6.100,00zł . Realizację tej inwestycji planuje się na rok 2012.

9. Modernizacja drogi transportu rolnego w msc. Żmijewo Zagroby

W 2010 roku została wykonana przez Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie podbudowa drogi transportu rolnego w msc. Żmijewo Zagroby za kwotę 7.600,00zł . W II kwartale 2011 roku planuje się wykonać nawierzchnię bitumiczną na tej drodze.

10. Przebudowa drogi gminnej Milewo Wielkie – Sawały – (dr. pow. Zamość – Gostery) – Żmijewek - (dr. pow. Zamość – Gostery) - dług. 6,239km

W 2009r. opracowano studium dotyczące przebudowy drogi gminnej Milewo Wielkie – Sawały – (dr. pow. Zamość – Gostery) – Żmijewek - (dr. pow. Zamość – Gostery) za kwotę 7.428,00zł. W 2010 r. nie poniesiona żadnych nakładów na tę inwestycję. Zaplanowano w 2011 roku zapłacić za dokumentację projektową, natomiast realizację tej inwestycji zaplanowano na rok 2014.

11. Przebudowa drogi gminnej (granica gm. Miastkowo) - Łątczyn – Opęchowo – Kurpie Dworskie – dług. 7,264km

W 2009 r. opracowano studium dotyczącego przebudowy drogi gminnej (granica gm. Miastkowo) - Łątczyn – Opęchowo – Kurpie Dworskie za kwotę 7.386,00zł. W 2010 r. nie poniesiona żadnych nakładów na tę inwestycję. Zaplanowano w 2011 roku zapłacić za dokumentację projektową, natomiast realizację tej inwestycji zaplanowano na rok 2013.

Id: EHSIE-MMPXA-NSNXC-ULNXY-IDSGT Strona 24 12. Wykonanie chodnika dla pieszych z kostki brukowej na długości 121mb w miejscowości Borowce

W październiku 2010 r. został wykonany chodnik z kostki brukowej o szerokości 1m i długości 121mb w miejscowości Borowce za kwotę 22.188,36zł.

13. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Troszynie

Na termomodernizacje budynku Urzędu Gminy w Troszynie wydatkowano 219.237,33zł . Inwestycje tą w całości zrealizowano w 2010 r.

Na realizację tej inwestycji zaciągnęliśmy pożyczkę z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 120.000,00zł.

14. Wyposażenie średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu w sprzęt p-poż.

W 2010 r. zakupiono sprzęt p-poż do samochodu ratowniczo – gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu. Na to wyposażenie wydatkowano 31.920,00zł . Wydatek w całości został sfinansowany z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Ostrołęckiego.

15. Rozbudowa Szkoły Podstawowej o ogólnodostępna salę gimnastyczną o konstrukcji murowanej wraz z infrastrukturą techniczną wg projektu budowlanego na działce 119 obręb Kleczkowo Gm. Troszyn

Prace nad rozbudową Szkoły Podstawowej w Kleczkowie o ogólnodostępna salę gimnastyczną rozpoczęto w 2007r., a zakończono w październiku 2010 r. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 633.736,86zł., w tym w 2010 r. wydatkowano 610.114,66zł - zapłacono za wybudowanie sali gimnastycznej i nadzór oraz zapłacono za zakupione wyposażenie.

Na inwestycję tą pozyskano środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” w wysokości 363.002,00zł oraz pozyskano dotację celową z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 200.000,00zł.

16. Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków

Prace nad budową przydomowych oczyszczalni ścieków rozpoczęto w 2009r. Zapłacono za wykonanie map do celów projektowych oraz za dokumentację projektową kwotę 47.111,40zł. W 2010 r. ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg oraz podpisano umowę na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i umowę o nadzór nad ich budową. Realizację tej inwestycji zaplanowano na 2011 r..

Na realizacje tej inwestycji Gmina pozyskała środki w ramach działania „Podstawowej usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 2.509.163,00zł.

Id: EHSIE-MMPXA-NSNXC-ULNXY-IDSGT Strona 25 17. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Troszynie

Prace nad rozbudową sieci kanalizacyjnej w Troszynie rozpoczęto w 2009r. Zapłacono za wykonanie map do celów projektowych oraz za dokumentację projektową kwotę 9.961,60zł. W 2010 r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych. Rozbudowę sieci planuje się w 2011 roku

18. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez kompleksowy montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Troszyn

W 2010 r. zapłacono za wykonanie map do celów projektu oraz zapłacono na studium i projekt montażu kolektorów słonecznych kwotę 57.216,00zł. Realizację tej inwestycji zaplanowano na 2012 r.

Na realizację tej inwestycji planuje się pozyskać środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

19. Zagospodarowanie obszaru przestrzeni publicznej przez budowę infrastruktury sportowej oraz ciągów pieszo – rowerowych łączących miejsca o szczególnym znaczeniu dla zaspakajania potrzeb mieszkańców, sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych oraz pogłębianiu tożsamości kulturowej w msc. Troszyn – etap I

W 2010 r. zapłacono za wykonanie map i dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni publicznej w Troszynie kwotę 4.270,00zł . Realizację tej inwestycji zaplanowano na 2011 r.

Na realizację tej inwestycji planuje się pozyskać środki przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Zaścianek Mazowsza” w ramach Działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

20. Urządzenie skwerka w centrum wsi Chrostowa

W 2010 roku urządzono skwerek w centrum Chrostowa w ramach funduszu sołeckiego. Na realizację tego zadania wydatkowano 8.425,80zł

21. Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Troszynie

W 2009 r. rozpoczęto prace przygotowawcze do wykonania termomodernizacji budynku Centrum Kultury w Troszynie polegające na wykonaniu map do celów projektowych. W 2010 roku zapłacono za wykonanie studium oraz dokumentacji projektowej kwotę – 26.577,70zł . Realizację tej inwestycji planuje się na 2012 r.

Id: EHSIE-MMPXA-NSNXC-ULNXY-IDSGT Strona 26 22. Urządzenie centrum wsi Zamość poprzez zagospodarowanie terenu i dokończenie budowy remizo świetlicy w części świetlicowej wraz z zakupem wyposażenia

Prace nad urządzeniem centrum wsi Zamość rozpoczęto w 2009r. Zapłacono za wykonanie projektu kwotę 3.000,00zł. W 2010 r. nie poniesiono żadnych wydatków związanych z tą inwestycją. Realizację tej inwestycji planuje się na lata 2011-2012.

23. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzbenin zgodnie z dokumentacją projektową pn. „Projekt zamienny budynku remizo –świetlicy na świetlicę z zapleczem sportowym”

W 2010 r. zapłacono za wykonanie map i dokumentacji projektowej - 16.100,00zł . Realizację tej inwestycji planuje się na lata 2011-2012.

24. Wykonanie mozatynku w świetlicy w Dąbku

W 2010 roku wykonano mozatynk w świetlicy w Dąbku w ramach funduszu sołeckiego – 4.000,00zł.

25. Wykonanie ogrodzenia terenu wokół świetlicy w Janochach

W 2010 r. zakupiono materiały i wykonano ogrodzenie terenu wokół świetlicy w Janochach w ramach funduszu sołeckiego – 6.598,12zł.

26. Wykonanie ogrzewania elektrycznego w świetlicy w Rostkach

W 2010 roku wykonano ogrzewanie elektryczne w świetlicy w Rostkach w ramach funduszu sołeckiego – 3.900,00zł.

27. Wykonanie ogrzewania w świetlicy w Borowcach

W 2010 roku wykonano ogrzewanie elektryczne w świetlicy w Borowcach w ramach funduszu sołeckiego – 4.499,99zł.

28. Budowa stadionu sportowego wraz z budynkami zaplecza (do obsługi stadionu) i infrastrukturą techniczną w miejscowości Troszyn

Budowę budynku zaplecza stadionu sportowego w Troszynie rozpoczęto w 2009 roku, a zakończono w lutym 2010 r. Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł 327.198,86zł, w tym w 2010 roku poniesiono na tą inwestycje wydatki w wysokości 162.778,06zł.

29. Budowa boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Troszynie.

W 2007r. rozpoczęto pracę nad budowę boiska sportowego z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Troszynie. Dotychczas wydatkowano na tą inwestycję 14.042,00zł -

Id: EHSIE-MMPXA-NSNXC-ULNXY-IDSGT Strona 27 opracowano studium i dokumentacje projektową inwestycji. W 2010 r. nie wydatkowano żadnych środków na tę inwestycję . Realizacje tej inwestycji jest zaplanowana na 2012 r.

30. Dobudowa oświetlenia stadionu sportowego w Troszynie

W 2010 r. dobudowano dodatkowe oświetlenie stadionu sportowego w Troszynie za kwotę 7.842,93zł.

31. Wykonanie ogrodzenia boiska i placu zabaw dla dzieci w Kamionowie

W 2010 roku zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia boiska i placu zabaw dla dzieci w Kamionowie w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 5.965,00zł . Ogrodzenie boiska zostanie wykonane w czynie społecznym w 2011 r.

PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZACYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2010 ROKU.

1. Projekty finansowane lub współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013:

- Dotacja celowa dla Woj. Maz. na dofinansowanie projektu pn.: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"

W budżecie na 2010 rok zaplanowano na ten projekt wydatki w wysokości 10.605,00zł, jako wkład krajowy projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej przez Województwo Mazowieckie.

W trakcie roku przeniesiono zaplanowane wydatki z 2010 r. na rok 2011 w związku z przesunięciem realizacji projektu przez Województwo Mazowieckie na rok 2011.

- Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"

W budżecie na 2010 rok zaplanowano na ten projekt wydatki w wysokości 10.860,00zł, jako wkład krajowy projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej przez Województwo Mazowieckie.

W trakcie roku przeniesiono zaplanowane wydatki z 2010 r. na rok 2011 w związku z przesunięciem realizacji projektu przez Województwo Mazowieckie na lata 2011-2012.

- Dotacja celowa dla Miasta Ostrołęki na dofinansowanie projektu pt.: "Podniesienie skuteczności systemu ratownictwa i ochrony ludności na terenie powiatu ostrołęckiego poprzez doposażenie techniczne Komendy miejskiej PSP w Ostrołęce"

Id: EHSIE-MMPXA-NSNXC-ULNXY-IDSGT Strona 28 W budżecie na 2010 rok zaplanowano na ten projekt wydatki w wysokości 20.000,00zł, jako wkład krajowy projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej przez Miasto Ostrołęka.

W tracie roku na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce zmieniono celowości zaplanowanej dotacji z przeznaczeniem jej na zadanie realizowane przez Miasto Ostrołęka ze środków własnych

- Przebudowa drogi gminnej (granica gm. Miastkowo) - Łątczyn - Opęchowo - Kurpie Dworskie - dług. 7,264km

W budżecie na 2010 rok zaplanowano na ten projekt wydatki w wysokości 60.000,00zł, na wykonanie dokumentacji projektowej.

W związku z nie zakwalifikowaniem się projektu do współfinansowania z programu RPO WM usunięto ww. projekt z planu wydatków na realizację programów finansowanych ze środków UE.

Projekt ten będzie finansowany ze środków własnych.

- Przebudowa drogi gminnej Milewo Wielkie - Sawały - (dr. pow. Zamość - Gostery) - Żmijewek - (dr. pow. Zamość - Gostery) - dług. 6,239km

W budżecie na 2010 rok zaplanowano na ten projekt wydatki w wysokości 60.000,00zł, na wykonanie dokumentacji projektowej.

W związku z nie zakwalifikowaniem się projektu do współfinansowania z programu RPO WM usunięto ww. projekt z planu wydatków na realizację programów finansowanych ze środków UE.

Projekt ten będzie finansowany ze środków własnych.

- Przebudowa drogi gminnej Borowce - Janki Stare - Rabędy - Zapieczne - (dr. pow. Goworowo- Tomasze-Rzekuń) - dług. 8,008km

W budżecie na 2010 rok zaplanowano na ten projekt wydatki w wysokości 3.971.676,00zł. W trakcie roku zmniejszono niewykorzystany plan wydatków o kwotę 14.360,00zł. Na realizację projekt wydatkowano 4.020.206,43zł, w tym w 2010 r. - 3.957.312,43zł, Środki pozyskane z budżetu UE – 3.405.195,56zł.

- Przebudowa drogi gminnej Troszyn - Borowce - Repki - (dr. woj. Ostrołęka - Sokołów Podlaski) - dług. 6,85km

W budżecie na 2010 rok zaplanowano na ten projekt wydatki w wysokości 2.422.087,00zł. W trakcie roku zmniejszono niewykorzystany plan wydatków o kwotę 11.467,00zł. Na realizację projekt wydatkowano 2.463.474,12zł, w tym w 2010 r. – 2.410.572,12zł. Środki pozyskane z budżetu UE – 2.082.377,70zł.

Id: EHSIE-MMPXA-NSNXC-ULNXY-IDSGT Strona 29 - Przebudowa drogi gminnej Zamość - Janochy - Grucele - Puchały - dług. 5,556km

W budżecie na 2010 rok zaplanowano na ten projekt wydatki w wysokości 2.605.307,00zł. W trakcie roku zmniejszono niewykorzystany plan wydatków o kwotę 10.226,00zł. Na realizację projekt wydatkowano 2.643.889,71zł, w tym w 2010 r. – 2.595.035,71zł. Środki pozyskane z budżetu UE – 2.236.890,35zł.

- Zakup i instalacja kolektorów słonecznych dla mieszkańców Gminy Troszyn

Uchwałą Nr XXVI/215/10 Rady Gminy w Troszynie z 11.06.2010 r. wprowadzono do budżetu Gminy Troszyn nowy projekt, na który zaplanowano w 2010 roku wydatki w wysokości 200.000,00zł, na zapłatę za wykonanie map i dokumentacji projektowej. Całkowity koszt inwestycji zaplanowano na 5.200.000,00zł. W trakcie roku zmniejszono plan wydatków 2010 roku o kwotę 80.000,00zł ( nie zmniejszając całkowitego kosztu projektu). Ponadto zmieniono nazwę projektu na „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez kompleksowy montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Troszyn” oraz przesunięto termin realizacji projektu na lata 2011-2012.

W 2010 r. zapłacono za wykonanie map, studium i projektu - 57.216,00zł

2. Projekty finansowane lub współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013:

- Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków

W budżecie na 2010 rok zaplanowano na ten projekt wydatki w wysokości 390.000,00zł. Uchwałą Nr XXV/207/10 Rady Gminy w Troszynie z 30.04.2010 r. zwiększono plan wydatków na 2010 r. o 3.710.000zł, zmniejszając plany wydatków lat przyszłych. Zmianę to dokonano w związku z realizacją większej liczby oczyszczalni w 2010 r. niż zaplanowano w budżecie. Następnie Uchwałą Nr III/17/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 21.12.2010 r. przesunięto cały plan wydatków z 2010 r. na 2011 r.

W 2010 r. ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg oraz podpisano umowę na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i umowę o nadzór. Realizację tej inwestycji zaplanowano na 2011 r.

Na realizacje tej inwestycji Gmina pozyskała środki z UE w wysokości 2.509.163,00zł.

- Urządzenie centrum wsi Zamość

W budżecie na 2010 rok zaplanowano na ten projekt wydatki w wysokości 20.000,00zł. Całkowity koszt inwestycji zaplanowano na 600.000,00zł. W trakcie roku zmniejszono całkowity koszt projektu do kwoty 430.000zł oraz zmieniono jego nazwę – „Urządzenie centrum wsi Zamość poprzez zagospodarowanie terenu i dokończenie budowy remizo-świetlicy w części świetlicowej wraz z zakupem wyposażenia”. Realizację tej inwestycji planuje się na lata 2011-2012.

- Dotacja dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na dofinansowanie zakupu śmieciarki

Id: EHSIE-MMPXA-NSNXC-ULNXY-IDSGT Strona 30 W budżecie na 2010 rok zaplanowano na ten projekt wydatki w wysokości 200.000,00zł, jako część wkładu własnego Zakładu Obsługi Rolnictwa przy realizacji projektu współfinansowanego z budżetu UE. W 2010 r. dotacja została przekazana i rozliczona w wysokości 200.000,00zł.

- Dotacja dla Centrum Kultury w Troszynie na dofinansowanie rozbudowy i modernizacji budynku Centrum Kultury w Troszynie

W budżecie na 2010 rok zaplanowano na ten projekt wydatki w wysokości 990.000,00zł. Trakcie roku zmniejszono wydatki 2010 r. o 990.000,00zł, planując przekazanie tej dotacji w 2011 r. Ponadto zmniejszono wysokość dotacji do kwoty 650.000,00zł. Zmian tych dokonano w związku ze zmniejszeniem kosztów projektu realizowanego przez Centrum Kultury oraz przesunięciem terminu realizacji projektu.

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej o ogólnodostępną sale gimnastyczną o konstrukcji murowanej wraz z infrastrukturą techniczną wg projektu budowlanego na działce nr 119 obręb Kleczkowo gm. Troszyn

W budżecie na 2010 rok zaplanowano na ten projekt wydatki w wysokości 670.000,00zł. W trakcie roku zmniejszono niewykorzystany plan wydatków o kwotę 11.400,00zł. Na realizację projekt wydatkowano 633.736,86zł, w tym w 2010 r. – 610.114,66zł. Środki pozyskane z budżetu UE – 363.002,00zł.

- Budowa sieci wodociągowej obręb Kurpie Dworskie, Kurpie Szlacheckie, Janochy, Zamość i Grucele Gmina Troszyn

W budżecie na 2010 rok zaplanowano na ten projekt wydatki w wysokości 549.000,00zł.

Na realizację projekt wydatkowano 474.190,89zł, w tym w 2010 r. – 460.177,71zł.

Środki pozyskane z budżetu UE – 245.615,00zł.

- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Troszyn

Uchwałą Nr XXIV/198/10 Rady Gminy w Troszynie z 26.03.2010 r. przeniesiono wydatki zaplanowane na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Troszynie do poniesienia w roku 2011 na rok 2010 w wysokości 150.000,00zł.

W związku z nie zakwalifikowaniem się projektu do współfinansowania z programu PROW usunięto ww. projekt z planu wydatków na realizację programów finansowanych ze środków UE.

Projekt ten będzie finansowany ze środków własnych.

- Zagospodarowanie obszaru przestrzeni publicznej przez budowę infrastruktury sportowej oraz ciągów pieszo-rowerowych łączących miejsca o szczególnym znaczeniu dla zaspakajania potrzeb mieszkańców, sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych oraz pogłębianiu tożsamości kulturowej w msc. Troszyn

Id: EHSIE-MMPXA-NSNXC-ULNXY-IDSGT Strona 31 Uchwałą Nr XXIV/198/10 Rady Gminy w Troszynie z 26.03.2010 r. wprowadzono do budżetu Gminy Troszyn nową inwestycję, na którą zaplanowano w 2010 roku wydatki w wysokości 50.000,00zł, na zapłatę za wykonanie map i dokumentacji projektowej. Całkowity koszt projektu zaplanowano na 2.500.000,00zł.

W 2010 r. zapłacono za wykonanie map do celów projektowych – 4.270,00zł. Realizacje inwestycji zaplanowano na 2011 r.

Na projekt ten pozyskano środki przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Zaścianek Mazowsza” w ramach Działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 500.000,00zł.

3. Projekty finansowane lub współfinansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzkich 2007- 2013:

- Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Troszyn

W budżecie na 2010 rok zaplanowano na ten projekt wydatki w wysokości 9.380,00zł. W trakcie roku zmieniono nazwę realizowanego projektu - „Nowa szansa” oraz zwiększono wydatki na realizację tego projektu o 93.637,00zł.

W 2010 r. zrealizowano projekt w całości wydatkując 100.931,22zł, w tym środki z UE – 85.583,55zł, dotacja z budżetu państwa 4.530,90zł, wkład własny Gminy – 10.816,77zł.

- „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces”

W 2010 r. zostały przeprowadzone dodatkowe zadania edukacyjne dla 20 dzieci uczęszczających do Gminazjum w Troszynie w ramach ww. projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na projekt ten wydatkowano w 2010 r. 7.419,97zł. W 2011 r. zaplanowano na realizację projektu 14.670,00zł. Projekt w całości jest finansowany z źródeł zewnętrznych, w tym środki z UE - 18.776,47zł. dotacja celowa z PO KL - 2.650,80zł, wkład Urzędu Marszłkowskiego - 662,70zł.

4. Projekty finansowane z pożyczki z Banku Światowego

- Pokolenie 2012

Projekt ten finansowany jest w całości ze środków pożyczki z Banku Światowego otrzymywanych na podstawie porozumienia o współpracy Nr 21 z 11.02.2008r. Projekt ten został zrealizowany w 2009 r.

Id: EHSIE-MMPXA-NSNXC-ULNXY-IDSGT Strona 32 przez Klub Sportowy przy CK w Troszynie. Na jego realizację Gmina w 2010 r. przekazała środki w wysokości 11.198,76zł – była to końcowa część rozliczenia projektu.

- Życie zaczyna się po sześćdziesiątce

Projekt ten finansowany jest w całości ze środków pożyczki z Banku Światowego otrzymywanych na podstawie porozumienia o współpracy Nr 21 z 11.02.2008r. Projekt ten został zrealizowany w 2009 r. przez Centrum Kultury w Troszynie. Na jego realizację Gmina w 2010 r. przekazała dotację w wysokości 1.917,60zł – była to końcowa część rozliczenia projektu.

- Każda świetlica tętni życiem

Projekt ten finansowany jest w całości ze środków pożyczki z Banku Światowego otrzymywanych na podstawie porozumienia o współpracy Nr 21 z 11.02.2008r. Projekt ten został zrealizowany w 2010 r. przez Centrum Kultury w Troszynie. Na jego realizację Gmina przeznaczyła dotację w wysokości 74.296,80zł

Plan wydatków w trakcie roku został zwiększany, na podstawie otrzymanych decyzji przyznającej dotacje na ten projekt.

- Turniej piłki nożnej „Pożegnanie wakacji”

Projekt ten finansowany jest w całości ze środków pożyczki z Banku Światowego otrzymywanych na podstawie porozumienia o współpracy Nr 21 z 11.02.2008r. Projekt ten został zrealizowany w 2010 r. przez Klub Sportowy przy CK w Troszynie. Na jego realizację Gmina przeznaczyła środki w wysokości 4.647,47zł.

Id: EHSIE-MMPXA-NSNXC-ULNXY-IDSGT Strona 33 SPRAWOZDANIE z wykonania dochodów budżetowych Gminy Troszyn za 2010 roku.

Klasyfikacja budżetowa Plan po Wykonanie od początku Wskaźnik wykonania w % Dział Rozdział Paragraf zmianach roku 5/4 1 2 3 4 5 6 010 01010 0970 74 928,00 700,00 0,93 Razem rozdział 01010 74 928,00 700,00 0,93 010 01095 0750 4 000,00 1 971,60 49,29 010 01095 2010 520 117,00 520 116,20 100,00 Razem rozdział 01095 524 117,00 522 087,80 99,61 RAZEM DZIAŁ 010 599 045,00 522 787,80 87,27 600 60016 0970 178 310,00 1 004,37 0,56 600 60016 6207 6 887 192,00 6 603 356,44 95,88 600 60016 6260 15 000,00 0,00 0,00 Razem rozdział 60016 7 080 502,00 6 604 360,81 93,28 RAZEM DZIAŁ 600 7 080 502,00 6 604 360,81 93,28 700 70005 0750 15 000,00 9 658,84 64,39 700 70005 0870 40 000,00 35 205,00 88,01 Razem rozdział 70005 55 000,00 44 863,84 81,57 RAZEM DZIAŁ700 55 000,00 44 863,84 81,57 710 71035 2020 5 000,00 5 000,00 100,00 Razem rozdział 71035 5 000,00 5 000,00 100,00 RAZEM DZIAŁ 710 5 000,00 5 000,00 100,00 750 75011 2010 53 464,00 53 464,00 100,00 750 75011 2360 16,00 6,20 38,75 Razem rozdział 75011 53 480,00 53 470,20 99,98 750 75023 0690 1 500,00 695,20 46,35 750 75023 0750 3 000,00 1 890,00 63,00 750 75023 0970 160 000,00 249 829,64 156,14 Razem rozdział 75023 164 500,00 252 414,84 153,44 750 75056 2010 15 685,00 15 685,00 100,00 Razem rozdział 75056 15 685,00 15 685,00 100,00 RAZEM DZIAŁ 750 233 665,00 321 570,04 137,62 751 75101 2010 840,00 840,00 100,00 Razem rozdział 75101 840,00 840,00 100,00 751 75107 2010 18 664,00 18 663,83 100,00 Razem rozdział 75107 18 664,00 18 663,83 100,00 751 75109 2010 27 410,00 15 729,71 57,39 Razem rozdział 75109 27 410,00 15 729,71 57,39

Id: EHSIE-MMPXA-NSNXC-ULNXY-IDSGT Strona 34 RAZEM DZIAŁ 751 46 914,00 35 233,54 75,10 752 75212 2010 500,00 500,00 100,00 Razem rozdział 75212 500,00 500,00 100,00 RAZEM DZIAŁ 752 500,00 500,00 100,00 754 75412 6300 32 000,00 31 920,00 99,75 Razem rozdział 75412 32 000,00 31 920,00 99,75 754 75478 2030 13 555,00 13 555,00 100,00 Razem rozdział 75478 13 555,00 13 555,00 100,00 RAZEM DZIAŁ 754 45 555,00 45 475,00 99,82 756 75601 0350 15 000,00 7 648,11 50,99 Razem rozdział 75601 15 000,00 7 648,11 50,99 756 75615 0310 829 505,00 796 630,13 96,04 756 75615 0320 414,00 415,00 100,24 756 75615 0330 1 504,00 1 508,00 100,27 756 75615 0340 4 058,00 4 058,00 100,00 756 75615 0500 26 197,00 5 650,00 21,57 756 75615 0910 5 000,00 1 619,41 32,39 Razem rozdział 75615 866 678,00 809 880,54 93,45 756 75616 0310 221 458,00 198 226,97 89,51 756 75616 0320 265 166,00 252 715,63 95,30 756 75616 0330 60 811,00 56 112,23 92,27 756 75616 0340 20 000,00 15 333,75 76,67 756 75616 0360 15 027,00 14 050,40 93,50 756 75616 0430 1 000,00 340,00 34,00 756 75616 0500 310 954,00 217 905,00 70,08 756 75616 0910 10 000,00 1 685,51 16,86 Razem rozdział 75616 904 416,00 756 369,49 83,63 756 75618 0410 30 000,00 18 907,00 63,02 756 75618 0460 500 000,00 487 729,87 97,55 756 75618 0480 40 000,00 32 750,33 81,88 756 75618 0490 1 000,00 0,00 0,00 756 75618 0590 0,00 150,00 - 756 75618 0910 3 000,00 966,00 32,20 Razem rozdział 75618 574 000,00 540 503,20 94,16 756 75621 0010 1 115 210,00 1 092 398,00 97,95 756 75621 0020 200 000,00 199 822,60 99,91 Razem rozdział 75621 1 315 210,00 1 292 220,60 98,25 RAZEM DZIAŁ756 3 675 304,00 3 406 621,94 92,69 758 75801 2920 3 502 186,00 3 502 186,00 100,00 Razem rozdział 75801 3 502 186,00 3 502 186,00 100,00 758 75807 2920 2 253 579,00 2 253 579,00 100,00

Id: EHSIE-MMPXA-NSNXC-ULNXY-IDSGT Strona 35 Razem rozdział 75807 2 253 579,00 2 253 579,00 100,00 758 75814 0920 50 000,00 22 420,03 44,84 Razem rozdział 75814 50 000,00 22 420,03 44,84 758 75831 2920 91 409,00 91 409,00 100,00 Razem rozdział 75831 91 409,00 91 409,00 100,00 RAZEM DZIAŁ 758 5 897 174,00 5 869 594,03 99,53 801 80101 0750 2 500,00 2 494,80 99,79 801 80101 6269 200 000,00 200 000,00 100,00 801 80101 6298 363 002,00 0,00 0,00 Razem rozdział 80101 565 502,00 202 494,80 35,81 801 80104 0690 15 000,00 15 285,53 101,90 801 80104 0830 75 000,00 104 117,67 138,82 801 80104 0920 73,00 112,35 153,90 Razem rozdział 80104 90 073,00 119 515,55 132,69 801 80110 0970 3 329,00 3 329,00 100,00 Razem rozdział 80110 3 329,00 3 329,00 100,00 801 80113 0690 20 000,00 5 560,00 27,80 801 80113 0830 5 000,00 1 169,90 23,40 Razem rozdział 80113 25 000,00 6 729,90 26,92 801 80148 0830 30 000,00 30 792,00 102,64 Razem rozdział 80148 30 000,00 30 792,00 102,64 RAZEM DZIAŁ 801 713 904,00 362 861,25 50,83 852 85212 0980 20 000,00 0,00 0,00 852 85212 2010 1 691 000,00 1 691 000,00 100,00 852 85212 2360 0,00 12 518,67 - Razem rozdział 85212 1 711 000,00 1 703 518,67 99,56 852 85213 2030 3 860,00 3 859,56 99,99 Razem rozdział 85213 3 860,00 3 859,56 99,99 852 85214 2030 22 500,00 22 500,00 100,00 Razem rozdział 85214 22 500,00 22 500,00 100,00 852 85216 2030 45 800,00 45 800,00 100,00 Razem rozdział 85216 45 800,00 45 800,00 100,00 852 85219 2030 86 240,00 86 240,00 100,00 Razem rozdział 85219 86 240,00 86 240,00 100,00 852 85295 2023 92 061,00 92 060,63 100,00 852 85295 2030 49 700,00 49 700,00 100,00 Razem rozdział 85295 141 761,00 141 760,63 100,00 RAZEM DZIAŁ 852 2 011 161,00 2 003 678,86 99,63 853 85395 2007 87 564,00 85 583,55 97,74 853 85395 2009 4 636,00 4 530,90 97,73 Razem rozdział 85395 92 200,00 90 114,45 97,74

Id: EHSIE-MMPXA-NSNXC-ULNXY-IDSGT Strona 36 RAZEM DZIAŁ 853 92 200,00 90 114,45 97,74 854 85415 2030 38 689,00 37 489,95 96,90 Razem rozdział 85415 38 689,00 37 489,95 96,90 RAZEM DZIAŁ 854 38 689,00 37 489,95 96,90 900 90001 0970 500 000,00 35 000,00 7,00 Razem rozdział 90001 500 000,00 35 000,00 7,00 900 90002 0400 0,00 1 805,22 - Razem rozdział 90002 0,00 1 805,22 - 900 90005 0970 10 884,00 10 200,00 93,72 Razem rozdział 90005 10 884,00 10 200,00 93,72 900 90095 0690 83 000,00 80 438,56 96,91 Razem rozdział 90095 83 000,00 80 438,56 96,91 RAZEM DZIAŁ 900 593 884,00 127 443,78 21,46 926 92605 2007 6 307,00 6 306,97 100,00 926 92605 2009 1 113,00 1 113,00 100,00 Razem rozdział 92605 7 420,00 7 419,97 100,00 RAZEM DZIAŁ 926 7 420,00 7 419,97 100,00 OGÓŁEM 21 095 917,00 19 485 015,26 92,36 PRZYCHODY 2010 ROKU Paragraf Plan po zmianach Wykonanie od początku roku Wskaźnik wykonania w % 903 700 000,00 700 000,00 100,00 951 35 000,00 35 000,00 100,00 952 120 000,00 120 000,00 100,00 955 1 581 283,00 1 581 283,29 100,00 957 211 802,00 211 802,23 100,00 OGÓŁEM 2 648 085,00 2 648 085,52 100,00

Id: EHSIE-MMPXA-NSNXC-ULNXY-IDSGT Strona 37 SPRAWOZDANIE o dotacjach budżetowych na prace zlecone za 2010 rok. Klasyfikacja budżetowa Plan po Wykonanie od początku Wskaźnik wykonania w % Dział Rozdział Paragraf zmianach roku 5/4 1 2 3 4 5 6 010 01095 2010 520 117,00 520 116,20 100,00 Razem rozdział 01095 520 117,00 520 116,20 100,00 RAZEM DZIAŁ 010 520 117,00 520 116,20 100,00 750 75011 2010 53 464,00 53 464,00 100,00 Razem rozdział 75011 53 464,00 53 464,00 100,00 750 75056 2010 15 685,00 15 685,00 100,00 Razem rozdział 75056 15 685,00 15 685,00 100,00 RAZEM DZIAŁ 750 69 149,00 69 149,00 100,00 751 75101 2010 840,00 840,00 100,00 Razem rozdział 75101 840,00 840,00 100,00 751 75107 2010 18 664,00 18 663,83 100,00 Razem rozdział 75107 18 664,00 18 663,83 100,00 751 75109 2010 27 410,00 15 729,71 57,39 Razem rozdział 75109 27 410,00 15 729,71 57,39 RAZEM DZIAŁ 751 46 914,00 35 233,54 75,10 752 75212 2010 500,00 500,00 100,00 Razem rozdział 75212 500,00 500,00 100,00 RAZEM DZIAŁ 752 500,00 500,00 100,00 852 85212 2010 1 691 000,00 1 691 000,00 100,00 Razem rozdział 85212 1 691 000,00 1 691 000,00 100,00 RAZEM DZIAŁ 852 1 691 000,00 1 691 000,00 100,00 OGÓŁEM 2 327 680,00 2 315 998,74 99,50

Id: EHSIE-MMPXA-NSNXC-ULNXY-IDSGT Strona 38 SPRAWOZDANIE z wykonania dochodów budżetowych z wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2010 rok. Klasyfikacja budżetowa Plan po Wykonanie od początku Wskaźnik wykonania w % Dział Rozdział Paragraf zmianach roku 5/4 1 2 3 4 5 6 756 75618 0480 40 000,00 32 750,33 81,88 Razem rozdział 75618 40 000,00 32 750,33 81,88 RAZEM DZIAŁ756 40 000,00 32 750,33 81,88 OGÓŁEM 40 000,00 32 750,33 81,88

Id: EHSIE-MMPXA-NSNXC-ULNXY-IDSGT Strona 39 SPRAWOZDANIE z wykonania wydatków budżetowych Gminy Troszyn za 2010 rok. Klasyfikacja budżetowa Plan po Wykonanie od początku Wskaźnik wykonania w % Dział Rozdział Paragraf zmianach roku 5/4 1 2 3 4 5 6 010 01010 6058 330 000,00 245 615,61 74,43 010 01010 6059 219 000,00 214 562,10 97,97 Razem rozdział 01010 549 000,00 460 177,71 83,82 010 01022 4300 2 000,00 0,00 0,00 Razem rozdział 01022 2 000,00 0,00 0,00 010 01030 2850 6 000,00 4 897,95 81,63 Razem rozdział 01030 6 000,00 4 897,95 81,63 010 01095 2650 200 000,00 200 000,00 100,00 010 01095 4210 4 336,00 4 335,88 100,00 010 01095 4300 3 876,00 3 876,00 100,00 010 01095 4430 509 918,00 509 917,86 100,00 010 01095 4740 254,00 253,95 99,98 010 01095 4750 1 733,00 1 732,51 99,97 010 01095 6219 200 000,00 200 000,00 100,00 Razem rozdział 01095 920 117,00 920 116,20 100,00 RAZEM DZIAŁ 010 1 477 117,00 1 385 191,86 93,78 600 60016 4210 10 000,00 8 765,74 87,66 600 60016 4270 181 382,00 110 912,04 61,15 600 60016 4300 105 000,00 68 905,85 65,62 600 60016 6050 112 200,00 89 842,36 80,07 600 60016 6057 7 616 617,00 7 616 615,61 100,00 600 60016 6059 1 346 400,00 1 346 304,65 99,99 Razem rozdział 60016 9 371 599,00 9 241 346,25 98,61 RAZEM DZIAŁ 600 9 371 599,00 9 241 346,25 98,61 700 70005 4590 12 006,00 5 863,00 48,83 Razem rozdział 70005 12 006,00 5 863,00 48,83 RAZEM DZIAŁ 700 12 006,00 5 863,00 48,83 710 71035 4300 5 192,00 5 192,00 100,00 Razem rozdział 71035 5 192,00 5 192,00 100,00 RAZEM DZIAŁ 710 5 192,00 5 192,00 100,00 720 72095 4210 5 000,00 1 079,99 21,60 720 72095 4300 17 000,00 12 116,44 71,27 720 72095 4750 20 000,00 15 946,23 79,73 Razem rozdział 72095 42 000,00 29 142,66 69,39 RAZEM DZIAŁ 720 42 000,00 29 142,66 69,39 750 75011 4010 46 054,00 46 054,00 100,00

Id: EHSIE-MMPXA-NSNXC-ULNXY-IDSGT Strona 40 750 75011 4110 6 868,00 6 868,00 100,00 750 75011 4120 542,00 542,00 100,00 Razem rozdział 75011 53 464,00 53 464,00 100,00 750 75022 3030 62 000,00 58 852,19 94,92 750 75022 4210 6 500,00 6 163,59 94,82 Razem rozdział 75022 68 500,00 65 015,78 94,91 750 75023 3020 9 000,00 8 452,77 93,92 750 75023 4010 1 171 221,00 1 063 162,57 90,77 750 75023 4040 78 279,00 78 278,60 100,00 750 75023 4110 190 260,00 148 412,92 78,01 750 75023 4120 29 882,00 20 407,00 68,29 750 75023 4140 7 000,00 6 642,00 94,89 750 75023 4170 20 000,00 13 778,00 68,89 750 75023 4210 39 000,00 34 437,91 88,30 750 75023 4230 100,00 0,00 0,00 750 75023 4260 56 986,00 44 689,28 78,42 750 75023 4270 6 000,00 4 096,40 68,27 750 75023 4280 5 500,00 3 835,00 69,73 750 75023 4300 43 693,00 37 163,19 85,06 750 75023 4350 1 000,00 653,70 65,37 750 75023 4360 2 650,00 2 351,27 88,73 750 75023 4370 7 300,00 7 020,94 96,18 750 75023 4390 200,00 0,00 0,00 750 75023 4410 22 000,00 21 078,10 95,81 750 75023 4430 11 000,00 9 675,87 87,96 750 75023 4440 19 909,00 19 908,96 100,00 750 75023 4590 13 600,00 13 600,00 100,00 750 75023 4700 4 000,00 3 174,00 79,35 750 75023 4740 2 700,00 2 487,73 92,14 750 75023 6050 220 000,00 219 237,33 99,65 Razem rozdział 75023 1 961 280,00 1 762 543,54 89,87 750 75056 3020 11 500,00 11 500,00 100,00 750 75056 4110 1 911,00 1 910,76 99,99 750 75056 4120 310,00 310,02 100,01 750 75056 4170 1 154,00 1 154,00 100,00 750 75056 4210 194,00 194,26 100,13 750 75056 4410 210,00 210,22 100,10 750 75056 4740 91,00 90,10 99,01 750 75056 4750 315,00 315,64 100,20 Razem rozdział 75056 15 685,00 15 685,00 100,00 750 75075 4210 1 500,00 1 268,80 84,59

Id: EHSIE-MMPXA-NSNXC-ULNXY-IDSGT Strona 41 750 75075 4300 6 000,00 5 514,40 91,91 Razem rozdział 75075 7 500,00 6 783,20 90,44 750 75095 4430 7 000,00 7 000,00 100,00 Razem rozdział 75095 7 000,00 7 000,00 100,00 RAZEM DZIAŁ 750 2 113 429,00 1 910 491,52 90,40 751 75101 4170 840,00 840,00 100,00 Razem rozdział 75101 840,00 840,00 100,00 751 75107 3030 10 845,00 10 845,00 100,00 751 75107 4110 573,00 573,16 100,03 751 75107 4120 93,00 93,02 100,02 751 75107 4170 4 336,00 4 335,73 99,99 751 75107 4210 1 473,00 1 472,80 99,99 751 75107 4300 175,00 175,68 100,39 751 75107 4370 62,00 61,74 99,58 751 75107 4410 121,00 120,69 99,74 751 75107 4740 563,00 562,73 99,95 751 75107 4750 423,00 423,28 100,07 Razem rozdział 75107 18 664,00 18 663,83 100,00 751 75109 3030 16 340,00 7 770,00 47,55 751 75109 4110 760,00 539,34 70,97 751 75109 4120 110,00 87,52 79,56 751 75109 4170 5 100,00 4 276,74 83,86 751 75109 4210 1 827,00 939,91 51,45 751 75109 4300 1 573,00 944,47 60,04 751 75109 4370 100,00 0,00 0,00 751 75109 4410 400,00 260,72 65,18 751 75109 4740 400,00 114,75 28,69 751 75109 4750 800,00 796,26 99,53 Razem rozdział 75109 27 410,00 15 729,71 57,39 RAZEM DZIAŁ 751 46 914,00 35 233,54 75,10 752 75212 4270 200,00 200,00 100,00 752 75212 4300 100,00 100,00 100,00 752 75212 4700 200,00 200,00 100,00 Razem rozdział 75212 500,00 500,00 100,00 RAZEM DZIAŁ 752 500,00 500,00 100,00 754 75404 3000 2 000,00 2 000,00 100,00 Razem rozdział 75404 2 000,00 2 000,00 100,00 754 75411 6300 20 000,00 20 000,00 100,00 Razem rozdział 75411 20 000,00 20 000,00 100,00 754 75412 3030 10 000,00 5 955,00 59,55 754 75412 4010 58 068,00 57 041,60 98,23

Id: EHSIE-MMPXA-NSNXC-ULNXY-IDSGT Strona 42 754 75412 4040 4 363,00 4 362,37 99,99 754 75412 4110 9 427,00 8 694,75 92,23 754 75412 4120 910,00 839,19 92,22 754 75412 4170 100,00 0,00 0,00 754 75412 4210 51 300,00 46 206,26 90,07 754 75412 4260 12 000,00 9 647,82 80,40 754 75412 4270 8 000,00 6 069,13 75,86 754 75412 4280 1 400,00 1 130,00 80,71 754 75412 4300 10 100,00 8 228,13 81,47 754 75412 4410 50,00 0,00 0,00 754 75412 4430 6 000,00 5 883,50 98,06 754 75412 4440 3 144,00 3 143,52 99,98 754 75412 6060 32 000,00 31 920,00 99,75 Razem rozdział 75412 206 862,00 189 121,27 91,42 754 75478 3030 210,00 210,00 100,00 754 75478 4210 2 421,00 2 421,00 100,00 754 75478 4270 2 835,00 2 835,00 100,00 754 75478 4300 8 089,00 8 089,00 100,00 Razem rozdział 75478 13 555,00 13 555,00 100,00 754 75495 4210 13 000,00 9 399,11 72,30 Razem rozdział 75495 13 000,00 9 399,11 72,30 RAZEM DZIAŁ 754 255 417,00 234 075,38 91,64 756 75647 4100 34 000,00 31 585,00 92,90 756 75647 4210 3 000,00 1 673,23 55,77 756 75647 4300 4 000,00 2 819,52 70,49 756 75647 4430 1 200,00 0,00 0,00 Razem rozdział 75647 42 200,00 36 077,75 85,49 RAZEM DZIAŁ 756 42 200,00 36 077,75 85,49 757 75702 8110 70 000,00 54 873,61 78,39 Razem rozdział 75702 70 000,00 54 873,61 78,39 757 75704 8020 60 000,00 0,00 0,00 Razem rozdział 75704 60 000,00 0,00 0,00 RAZEM DZIAŁ 757 130 000,00 54 873,61 42,21 758 75818 4810 34 400,00 0,00 0,00 Razem rozdział 75818 34 400,00 0,00 0,00 RAZEM DZIAŁ 758 34 400,00 0,00 0,00 801 80101 3020 147 066,00 138 583,53 94,23 801 80101 4010 1 683 495,00 1 629 023,73 96,76 801 80101 4040 131 091,00 126 535,44 96,52 801 80101 4110 304 083,00 269 987,64 88,79 801 80101 4120 48 190,00 40 834,35 84,74

Id: EHSIE-MMPXA-NSNXC-ULNXY-IDSGT Strona 43 801 80101 4210 65 000,00 48 399,50 74,46 801 80101 4240 7 000,00 636,24 9,09 801 80101 4260 154 395,00 135 645,01 87,86 801 80101 4270 17 500,00 4 063,60 23,22 801 80101 4280 1 300,00 140,00 10,77 801 80101 4300 18 000,00 10 089,67 56,05 801 80101 4350 1 500,00 539,00 35,93 801 80101 4370 5 500,00 3 060,56 55,65 801 80101 4410 900,00 0,00 0,00 801 80101 4430 7 500,00 6 335,60 84,47 801 80101 4440 98 749,00 98 749,00 100,00 801 80101 4700 4 000,00 50,00 1,25 801 80101 6058 363 002,00 363 002,00 100,00 801 80101 6059 295 598,00 247 112,66 83,60 Razem rozdział 80101 3 353 869,00 3 122 787,53 93,11 801 80103 3020 4 746,00 4 268,40 89,94 801 80103 4010 51 306,00 49 859,92 97,18 801 80103 4040 3 990,00 3 801,51 95,28 801 80103 4110 9 283,00 7 800,60 84,03 801 80103 4120 1 471,00 1 236,20 84,04 801 80103 4210 1 000,00 111,03 11,10 801 80103 4240 1 000,00 0,00 0,00 801 80103 4300 500,00 49,00 9,80 801 80103 4440 2 515,00 2 515,00 100,00 Razem rozdział 80103 75 811,00 69 641,66 91,86 801 80104 3020 22 333,00 18 173,18 81,37 801 80104 4010 306 986,00 287 942,14 93,80 801 80104 4040 22 200,00 20 745,75 93,45 801 80104 4110 53 828,00 46 543,66 86,47 801 80104 4120 8 530,00 7 357,80 86,26 801 80104 4210 24 354,00 16 520,62 67,84 801 80104 4220 53 254,00 50 882,37 95,55 801 80104 4240 2 001,00 2 000,01 99,95 801 80104 4260 23 000,00 17 996,52 78,25 801 80104 4270 1 000,00 48,80 4,88 801 80104 4280 300,00 0,00 0,00 801 80104 4300 4 000,00 1 839,20 45,98 801 80104 4370 2 000,00 883,03 44,15 801 80104 4410 200,00 65,19 32,60 801 80104 4440 16 778,00 16 778,00 100,00 801 80104 4700 800,00 183,00 22,88

Id: EHSIE-MMPXA-NSNXC-ULNXY-IDSGT Strona 44 Razem rozdział 80104 541 564,00 487 959,27 90,10 801 80110 3020 64 972,00 63 895,56 98,34 801 80110 4010 675 914,00 656 549,54 97,14 801 80110 4040 55 200,00 51 297,88 92,93 801 80110 4110 122 190,00 109 193,82 89,36 801 80110 4120 19 364,00 16 188,17 83,60 801 80110 4210 20 000,00 7 488,55 37,44 801 80110 4240 3 000,00 155,05 5,17 801 80110 4260 30 000,00 18 560,45 61,87 801 80110 4270 17 329,00 15 387,84 88,80 801 80110 4280 500,00 149,00 29,80 801 80110 4300 6 000,00 3 308,80 55,15 801 80110 4370 2 000,00 746,39 37,32 801 80110 4410 2 000,00 1 111,60 55,58 801 80110 4430 4 000,00 3 000,00 75,00 801 80110 4440 44 186,00 44 186,00 100,00 801 80110 4700 1 000,00 745,47 74,55 801 80110 4750 1 000,00 0,00 0,00 Razem rozdział 80110 1 068 655,00 991 964,12 92,82 801 80113 3020 500,00 54,00 10,80 801 80113 4010 27 344,00 26 102,94 95,46 801 80113 4040 2 072,00 2 070,60 99,93 801 80113 4110 4 240,00 4 103,33 96,78 801 80113 4120 672,00 214,35 31,90 801 80113 4210 54 000,00 53 976,06 99,96 801 80113 4270 5 000,00 2 897,26 57,95 801 80113 4300 273 590,00 231 321,74 84,55 801 80113 4410 100,00 0,00 0,00 801 80113 4430 1 005,00 1 005,00 100,00 801 80113 4440 1 050,00 1 050,00 100,00 801 80113 4780 410,00 400,68 97,73 Razem rozdział 80113 369 983,00 323 195,96 87,35 801 80114 3020 500,00 194,88 38,98 801 80114 4010 126 068,00 114 740,98 91,02 801 80114 4040 9 000,00 8 956,20 99,51 801 80114 4110 20 882,00 18 054,38 86,46 801 80114 4120 3 310,00 1 979,97 59,82 801 80114 4170 2 500,00 1 969,00 78,76 801 80114 4210 13 400,00 10 595,48 79,07 801 80114 4270 1 000,00 183,04 18,30 801 80114 4300 6 000,00 3 622,76 60,38

Id: EHSIE-MMPXA-NSNXC-ULNXY-IDSGT Strona 45 801 80114 4350 1 500,00 860,40 57,36 801 80114 4370 2 000,00 1 058,03 52,90 801 80114 4410 300,00 219,46 73,15 801 80114 4440 4 000,00 4 000,00 100,00 801 80114 4700 1 000,00 440,00 44,00 801 80114 4740 500,00 314,08 62,82 801 80114 4750 500,00 0,00 0,00 Razem rozdział 80114 192 460,00 167 188,66 86,87 801 80146 4700 23 182,00 5 760,00 24,85 Razem rozdział 80146 23 182,00 5 760,00 24,85 801 80148 3020 200,00 0,00 0,00 801 80148 4010 22 591,00 22 012,65 97,44 801 80148 4040 1 721,00 1 720,74 99,98 801 80148 4110 3 530,00 3 342,78 94,70 801 80148 4120 560,00 529,79 94,61 801 80148 4210 2 000,00 1 534,34 76,72 801 80148 4220 30 000,00 11 871,43 39,57 801 80148 4300 500,00 191,04 38,21 801 80148 4440 1 050,00 1 050,00 100,00 Razem rozdział 80148 62 152,00 42 252,77 67,98 801 80195 4440 29 130,00 29 130,00 100,00 Razem rozdział 80195 29 130,00 29 130,00 100,00 RAZEM DZIAŁ 801 5 716 806,00 5 239 879,97 91,66 851 85154 3110 5 000,00 0,00 0,00 851 85154 4170 13 000,00 9 342,00 71,86 851 85154 4210 5 000,00 0,00 0,00 851 85154 4300 11 800,00 3 802,58 32,23 851 85154 4390 2 500,00 0,00 0,00 851 85154 4410 2 000,00 0,00 0,00 851 85154 4430 700,00 240,00 34,29 Razem rozdział 85154 40 000,00 13 384,58 33,46 851 85195 4210 50,00 0,00 0,00 851 85195 4300 300,00 0,00 0,00 Razem rozdział 85195 350,00 0,00 0,00 RAZEM DZIAŁ 851 40 350,00 13 384,58 33,17 852 85202 4330 30 000,00 0,00 0,00 Razem rozdział 85202 30 000,00 0,00 0,00 852 85212 3020 300,00 248,28 82,76 852 85212 3110 1 636 307,00 1 636 307,00 100,00 852 85212 4010 41 558,00 40 588,80 97,67 852 85212 4040 3 025,00 3 024,13 99,97

Id: EHSIE-MMPXA-NSNXC-ULNXY-IDSGT Strona 46 852 85212 4110 12 136,00 11 888,23 97,96 852 85212 4120 1 117,00 1 068,50 95,66 852 85212 4170 1 400,00 900,00 64,29 852 85212 4210 4 500,00 2 142,18 47,60 852 85212 4280 150,00 110,00 73,33 852 85212 4300 5 850,00 3 317,00 56,70 852 85212 4410 300,00 0,00 0,00 852 85212 4440 1 048,00 1 047,84 99,98 852 85212 4700 1 000,00 0,00 0,00 852 85212 4740 150,00 0,00 0,00 852 85212 4750 3 000,00 2 347,71 78,26 Razem rozdział 85212 1 711 841,00 1 702 989,67 99,48 852 85213 4130 4 980,00 3 859,56 77,50 Razem rozdział 85213 4 980,00 3 859,56 77,50 852 85214 3110 118 600,00 74 428,14 62,76 852 85214 3119 7 000,00 7 000,00 100,00 852 85214 4300 2 000,00 1 498,00 74,90 Razem rozdział 85214 127 600,00 82 926,14 64,99 852 85215 3110 5 000,00 4 138,56 82,77 Razem rozdział 85215 5 000,00 4 138,56 82,77 852 85216 3110 50 850,00 46 975,66 92,38 Razem rozdział 85216 50 850,00 46 975,66 92,38 852 85219 3020 2 010,00 1 953,91 97,21 852 85219 4010 148 240,00 126 010,53 85,00 852 85219 4040 7 587,00 5 973,85 78,74 852 85219 4110 24 596,00 20 762,08 84,41 852 85219 4120 3 760,00 1 973,37 52,48 852 85219 4210 5 000,00 3 599,11 71,98 852 85219 4270 1 350,00 366,00 27,11 852 85219 4280 240,00 220,00 91,67 852 85219 4300 9 880,00 9 544,13 96,60 852 85219 4370 2 000,00 1 639,73 81,99 852 85219 4410 1 200,00 957,02 79,75 852 85219 4430 500,00 0,00 0,00 852 85219 4440 5 414,00 5 413,84 100,00 852 85219 4700 1 000,00 615,00 61,50 852 85219 4740 500,00 186,25 37,25 852 85219 4750 2 300,00 2 296,41 99,84 Razem rozdział 85219 215 577,00 181 511,23 84,20 852 85295 2483 76 214,00 76 214,40 100,00 852 85295 3110 66 740,00 65 746,00 98,51

Id: EHSIE-MMPXA-NSNXC-ULNXY-IDSGT Strona 47 852 85295 4303 15 847,00 15 846,23 100,00 Razem rozdział 85295 158 801,00 157 806,63 99,37 RAZEM DZIAŁ 852 2 304 649,00 2 180 207,45 94,60 853 85395 4017 39 806,00 38 980,11 97,93 853 85395 4019 3 639,00 3 597,91 98,87 853 85395 4047 1 846,00 1 845,40 99,97 853 85395 4049 98,00 97,70 99,69 853 85395 4117 6 585,00 6 413,84 97,40 853 85395 4119 595,00 583,96 98,14 853 85395 4127 1 020,00 905,06 88,73 853 85395 4129 92,00 86,46 93,98 853 85395 4177 7 218,00 7 217,87 100,00 853 85395 4179 383,00 382,13 99,77 853 85395 4217 4 592,00 4 579,59 99,73 853 85395 4219 247,00 242,45 98,16 853 85395 4307 25 324,00 24 987,67 98,67 853 85395 4309 3 338,00 3 322,43 99,53 853 85395 4417 569,00 50,80 8,93 853 85395 4419 28,00 2,68 9,57 853 85395 4747 175,00 174,70 99,83 853 85395 4749 10,00 9,26 92,60 853 85395 4757 429,00 428,51 99,89 853 85395 4759 23,00 22,69 98,65 Razem rozdział 85395 96 017,00 93 931,22 97,83 RAZEM DZIAŁ 853 96 017,00 93 931,22 97,83 854 85415 3240 31 200,00 31 037,00 99,48 854 85415 3260 39 522,00 38 322,95 96,97 854 85415 4210 190,00 189,06 99,51 854 85415 4300 145,00 125,74 86,72 854 85415 4740 68,00 68,00 100,00 854 85415 4750 240,00 240,00 100,00 Razem rozdział 85415 71 365,00 69 982,75 98,06 RAZEM DZIAŁ 854 71 365,00 69 982,75 98,06 900 90005 6057 84 000,00 40 051,20 47,68 900 90005 6059 36 000,00 17 164,80 47,68 Razem rozdział 90005 120 000,00 57 216,00 47,68 900 90013 4300 1 000,00 0,00 0,00 Razem rozdział 90013 1 000,00 0,00 0,00 900 90015 4170 15 160,00 14 959,80 98,68 900 90015 4210 13 970,00 9 389,21 67,21 900 90015 4260 163 000,00 160 654,52 98,56

Id: EHSIE-MMPXA-NSNXC-ULNXY-IDSGT Strona 48 900 90015 4270 42 000,00 39 462,30 93,96 900 90015 4300 2 030,00 1 461,79 72,01 Razem rozdział 90015 236 160,00 225 927,62 95,67 900 90095 4210 2 000,00 0,00 0,00 900 90095 4300 70 000,00 0,00 0,00 900 90095 4560 18 000,00 0,00 0,00 900 90095 4750 10 000,00 0,00 0,00 900 90095 6050 20 254,00 8 425,80 41,60 900 90095 6058 42 500,00 2 625,00 6,18 900 90095 6059 7 500,00 1 645,00 21,93 Razem rozdział 90095 170 254,00 12 695,80 7,46 RAZEM DZIAŁ 900 527 414,00 295 839,42 56,09 921 92113 2480 360 000,00 360 000,00 100,00 921 92113 6050 50 000,00 26 577,70 53,16 Razem rozdział 92113 410 000,00 386 577,70 94,29 921 92116 2480 150 000,00 150 000,00 100,00 Razem rozdział 92116 150 000,00 150 000,00 100,00 921 92120 4300 3 500,00 3 500,00 100,00 Razem rozdział 92120 3 500,00 3 500,00 100,00 921 92195 4210 66 447,00 43 723,59 65,80 921 92195 4270 42 588,00 6 731,00 15,80 921 92195 6050 45 800,00 35 098,11 76,63 921 92195 6059 20 000,00 0,00 0,00 Razem rozdział 92195 174 835,00 85 552,70 48,93 RAZEM DZIAŁ 921 738 335,00 625 630,40 84,74 926 92601 4170 11 000,00 8 850,00 80,45 926 92601 4210 23 644,00 11 030,48 46,65 926 92601 4260 20 000,00 10 674,69 53,37 926 92601 4270 56 500,00 27 516,00 48,70 926 92601 4300 3 000,00 935,00 31,17 926 92601 6050 182 970,00 176 585,99 96,51 Razem rozdział 92601 297 114,00 235 592,16 79,29 926 92605 4110 1 008,00 0,00 0,00 926 92605 4120 160,00 0,00 0,00 926 92605 4177 5 542,00 5 542,00 100,00 926 92605 4179 978,00 978,00 100,00 926 92605 4247 765,00 764,97 100,00 926 92605 4249 135,00 135,00 100,00 926 92605 4300 20,00 0,00 0,00 926 92605 4430 500,00 0,00 0,00 Razem rozdział 92605 9 108,00 7 419,97 81,47

Id: EHSIE-MMPXA-NSNXC-ULNXY-IDSGT Strona 49 926 92695 4210 20 270,00 6 568,42 32,40 926 92695 4300 5 000,00 3 657,50 73,15 926 92695 6050 23 000,00 0,00 0,00 Razem rozdział 92695 48 270,00 10 225,92 21,18 RAZEM DZIAŁ 926 354 492,00 253 238,05 71,44 OGÓŁEM 23 380 202,00 21 710 081,41 92,86 ROZCHODY 2010 ROKU Paragraf Plan po zmianach Wykonanie od początku roku Wskaźnik wykonania w % 992 363 800,00 338 779,83 93,12 OGÓŁEM 363 800,00 338 779,83 93,12

Id: EHSIE-MMPXA-NSNXC-ULNXY-IDSGT Strona 50 SPRAWOZDANIE o wydatkach budżetowych na prace zlecone za 2010 rok. Klasyfikacja budżetowa Plan po Wykonanie od początku Wskaźnik wykonania w % Dział Rozdział Paragraf zmianach roku 5/4 1 2 3 4 5 6 010 01095 4210 4 336,00 4 335,88 100,00 010 01095 4300 3 876,00 3 876,00 100,00 010 01095 4430 509 918,00 509 917,86 100,00 010 01095 4740 254,00 253,95 99,98 010 01095 4750 1 733,00 1 732,51 99,97 Razem rozdział 01095 520 117,00 520 116,20 100,00 RAZEM DZIAŁ 010 520 117,00 520 116,20 100,00 750 75011 4010 46 054,00 46 054,00 100,00 750 75011 4110 6 868,00 6 868,00 100,00 750 75011 4120 542,00 542,00 100,00 Razem rozdział 75011 53 464,00 53 464,00 100,00 750 75056 3020 11 500,00 11 500,00 100,00 750 75056 4110 1 911,00 1 910,76 99,99 750 75056 4120 310,00 310,02 100,01 750 75056 4170 1 154,00 1 154,00 100,00 750 75056 4210 194,00 194,26 100,13 750 75056 4410 210,00 210,22 100,10 750 75056 4740 91,00 90,10 99,01 750 75056 4750 315,00 315,64 100,20 Razem rozdział 75056 15 685,00 15 685,00 100,00 RAZEM DZIAŁ 750 69 149,00 69 149,00 100,00 751 75101 4170 840,00 840,00 100,00 Razem rozdział 75101 840,00 840,00 100,00 751 75107 3030 10 845,00 10 845,00 100,00 751 75107 4110 573,00 573,16 100,03 751 75107 4120 93,00 93,02 100,02 751 75107 4170 4 336,00 4 335,73 99,99 751 75107 4210 1 473,00 1 472,80 99,99 751 75107 4300 175,00 175,68 100,39 751 75107 4370 62,00 61,74 99,58 751 75107 4410 121,00 120,69 99,74 751 75107 4740 563,00 562,73 99,95 751 75107 4750 423,00 423,28 100,07 Razem rozdział 75107 18 664,00 18 663,83 100,00 751 75109 3030 16 340,00 7 770,00 47,55 751 75109 4110 760,00 539,34 70,97

Id: EHSIE-MMPXA-NSNXC-ULNXY-IDSGT Strona 51 751 75109 4120 110,00 87,52 79,56 751 75109 4170 5 100,00 4 276,74 83,86 751 75109 4210 1 827,00 939,91 51,45 751 75109 4300 1 573,00 944,47 60,04 751 75109 4370 100,00 0,00 0,00 751 75109 4410 400,00 260,72 65,18 751 75109 4740 400,00 114,75 28,69 751 75109 4750 800,00 796,26 99,53 Razem rozdział 75109 27 410,00 15 729,71 57,39 RAZEM DZIAŁ 751 46 914,00 35 233,54 75,10 752 75212 4270 200,00 200,00 100,00 752 75212 4300 100,00 100,00 100,00 752 75212 4700 200,00 200,00 100,00 Razem rozdział 75212 500,00 500,00 100,00 RAZEM DZIAŁ 752 500,00 500,00 100,00 852 85212 3110 1 636 307,00 1 636 307,00 100,00 852 85212 4010 38 904,00 38 904,00 100,00 852 85212 4040 3 025,00 3 024,13 99,97 852 85212 4110 11 713,00 11 713,47 100,00 852 85212 4120 1 051,00 1 051,40 100,04 Razem rozdział 85212 1 691 000,00 1 691 000,00 100,00 RAZEM DZIAŁ 852 1 691 000,00 1 691 000,00 100,00 OGÓŁEM 2 327 680,00 2 315 998,74 99,50

Id: EHSIE-MMPXA-NSNXC-ULNXY-IDSGT Strona 52 SPRAWOZDANIE z wykonania wydatków budżetowych realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2010 rok. Klasyfikacja budżetowa Plan po Wykonanie od początku Wskaźnik wykonania w % Dział Rozdział Paragraf zmianach roku 5/4 1 2 3 4 5 6 851 85154 3110 5 000,00 0,00 0,00 851 85154 4170 13 000,00 9 342,00 71,86 851 85154 4210 5 000,00 0,00 0,00 851 85154 4300 11 800,00 3 802,58 32,23 851 85154 4390 2 500,00 0,00 0,00 851 85154 4410 2 000,00 0,00 0,00 851 85154 4430 700,00 240,00 34,29 Razem rozdział 85154 40 000,00 13 384,58 33,46 RAZEM DZIAŁ 851 40 000,00 13 384,58 33,46 OGÓŁEM 40 000,00 13 384,58 33,46

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski

Id: EHSIE-MMPXA-NSNXC-ULNXY-IDSGT Strona 53