Kommuneøkonomien i - status og utvikling de siste årene

Marianne Winther Riise, seniorrådgiver, [email protected]

Innhold

• Økonomisk status og utvikling

• Befolkningsutvikling

• Statsbudsjettet 2016

1 Økonomisk status i kommunene i Troms

I ROBEK Merforbruk til Meget begrenset Akseptabel inndekning handlingsrom el. økonomisk sårbar økonomi status Karlsøy (2013) (svake driftsresultat, (noe begrenset Sørreisa (2014) lite fond og/eller høy handlingsrom) lånegjeld) Kvæfjord Berg Dyrøy Skånland Kåfjord Målselv Tromsø Skjervøy Kvænangen Tranøy

Kommunebilde for Troms 2014

I 2014 hadde de fleste kommunene i Troms svake driftsresultat, og disposisjonsfondene ble redusert fra et allerede lavt nivå. Kommunene i Troms har til dels betydelig høyere gjeldsnivå enn landsgjennomsnittet, og det var jevnt over en økning i lånegjelden i 2014. Både lånegjelden og driftsutgiftene vokste mer enn driftsinntektene i 2014.

Samlet sett tilsier utviklingen i de økonomiske nøkkeltallene at den økonomiske situasjonen i de fleste kommunene i Troms har blitt vanskeligere det siste året.

Det er i mange kommuner behov for å gjennomføre tiltak for å sikre en langsiktig tilpasning av utgiftene til inntektene, og øke det kommunaløkonomiske handlingsrommet.

Mange kommuner i Troms har over år hatt et høyt sykefravær. I 2014 hadde 12 kommuner et sykefravær på over 10 %. Kun 4 kommuner hadde et sykefravær på under 8 %.

2 Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter, gjennomsnitt 2010-2014

Netto driftsresultat 2014, pr.

Netto driftsresultat 2014 kommune Omasvuotna Storfjord Omasvuonon 5,0 % Tranøy 3,2 % Berg 2,9 % Balsfjord 2,9 % Over anbefalte nivå 1,75 % Lavangen 2,8 % Målselv 2,2 % Torsken 2,1 % Gáivuotna Kåfjord 1,7 % Gratangen 1,7 % Dyrøy 1,7 % Salangen 1,5 % Lenvik 1,3 % Harstad 1,2 % Lyngen 1,1 % Karlsøy 0,9 % Bardu 0,7 % Kvæfjord 0,3 % Skjervøy 0,1 % Nordreisa -0,3 % Skånland -0,5 % Tromsø -1,4 % Sørreisa -1,8 % Ibestad -2,1 % Kvænangen -6,1 %

3 Netto driftsresultat 2014 pr. region

Midt-Troms region 2014 Tranøy 3,2 % Berg 2,9 % Tromsø og omegn region 2014 Målselv 2,2 % Omasvuotna Storfjord Omasvuonon 5,0 % Torsken 2,1 % Balsfjord 2,9 % Dyrøy 1,7 % Karlsøy 0,9 % Lenvik 1,3 % Tromsø -1,4 % Bardu 0,7 % Sørreisa -1,8 %

Netto driftsresultat 2010-

Gj.snitt 2014, pr. kommune Netto driftsresultat 2010-2014 Lavangen 6,4 % Berg 5,4 % Kvænangen 5,3 % Lyngen 5,0 % Dyrøy 3,3 % Anbefalt nivå 3 % tom. 2013 Balsfjord 2,9 % Torsken 2,5 % Karlsøy 1,9 % Tranøy 1,8 % Sørreisa 1,8 % Ibestad 1,7 % Anbefalt nivå 1,75 % fom. 2014 Nordreisa 1,6 % Tromsø 1,5 % Gáivuotna Kåfjord 1,4 % Skånland 1,3 % Gratangen 1,3 % Målselv 1,1 % Lenvik 1,1 % Salangen 1,0 % Harstad 0,9 % Bardu 0,8 % Skjervøy 0,8 % Kvæfjord 0,5 % Omasvuotna Storfjord Omasvuonon 0,0 %

4 Netto driftsresultat 2010-2014, pr. region

Underliggende økonomisk balanse

• Rente

• Momskompensasjon

• Avdragsutsettelser

• Premieavvik pensjon

5 Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter, med og uten premieavvik, 2010-2014

6 Disposisjonsfond 2014, pr. kommune

Disposisjonsfond 2014 Kvænangen 15,2 % Dyrøy 7,7 % Berg 7,4 % Bardu 4,8 % Skjervøy 3,8 % Lyngen 3,7 % Sørreisa 3,4 % Lavangen 3,3 % Ibestad 3,2 % Gratangen 1,9 % Balsfjord 1,8 % Omasvuotna Storfjord Omasvuonon 1,7 % Harstad 1,3 % Tromsø 1,0 % Skånland 0,6 % Tranøy 0,2 %

Karlsøy 0,0 % Salangen 0,0 % Torsken 0,0 % Målselv 0,0 % Lenvik 0,0 % Kvæfjord 0,0 % Gáivuotna Kåfjord -0,4 % Nordreisa -0,9 %

Disposisjonsfond 2014, pr. region

7 Netto lånegjeld 2014, pr kommune

8 Netto lånegjeld 2014, pr region

…mye dekkes av andre

9 Netto renteeksponering 2014, pr. kommune

Demografisk utvikling Årlig befolkningsendring i Troms, Troms u/Tromsø og landet

10 SSBs befolkningsprognoser

• Utarbeides annen hvert år, sist juni 2014, neste juni 2016

• Mellomalternativet: nasjonale forutsetninger om middels fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting/mobilitet og innvandring.

• Framskrivningene baserer seg på at utviklingstrenden siste 5 år fortsetter i årene framover

• Dagens flyktningesituasjon

11 12 Alderssammensetning Troms 1990-2040

Antall yrkesaktive pr. pensjonist

13 Statsbudsjettet 2016

• Det er foreslått en vekst i frie inntekter for kommunene på 4,2 mrd. (realvekst 1,6 %).

• Innenfor veksten i frie inntekter setter regjeringen av 400 mill. kr til bedre rusomsorg, 200 mill. kr. til helsestasjon- og skolehelsetjeneste og 400 mill. kr. til mer fleksibelt barnehageopptak.

• Utover veksten i frie inntekter foreslår regjeringen økte bevilgninger til flere satsinger innen helse og omsorg, barn og unge og samferdsel samt tiltakspakke for økt sysselsetting til kommunene på 500 mill. kr.

Anslag skatteinntekter 2016

• I statsbudsjettet er det lagt til grunn at kommunenes inntekter fra skatt på inntekt og formue vil utgjøre 144,8 mrd. kr. i 2016.

• Vekst på 7,4 % fra nivå anslått for 2015 i RNB (134,83 mrd. kr).

• Stor usikkerhet knyttet til anslaget for kommunenes skatteinntekter i 2016.

• Regjeringen vil foreta ny vurdering av kommuneøkonomien og skatteinngangen ifm. RNB 2016.

14 Skatteinntekter pr. september 2015, pr. innbygger, i % av landsgjennomsnittet

Vekst i frie inntekter for kommunene i Troms i 2016

Tabellen viser anslått realvekst målt fra oppgavekorrigert regnskap 2015.

Realvekst tar hensyn til lønns- og prisvekst 2016 på 2,7 % (kommunal deflator)

Realvekst for landet er 1,6 %

15 Skjønnsmidler 2016

Basisrammen til kommunene 1 291 mill.kr. Fylkesrammen til Troms er 128,6 mill. kr. (samme som 2015)

Fylkesmannen har fordelt 116,6 mill. kr. i basisskjønn og kompensasjon for endring differensiert arb.g.avgift i statsbudsjettet 2016 (grønt hefte).

Tilbakeholde midler hos Fylkesmannen, 12 mill. kr, skal dekke: • Prosjektskjønn og kriseskjønn, fordeles til kommuner etter søknad • Folkevalgtopplæring • Tiltak ifm. kommunereformen • Andre felles kommunearrangementer

• Departementet holder i 2016 tilbake en pott på 125 mill. kr. til uforutsette utgifter ifm. flom, ras, naturskade eller andre ekstraordinære hendelser (søkes gjennom Fylkesmannen).

Inntektssystemet

• Veksttilskuddet styrkes, terskelen for å motta veksttilskudd senkes fra 1,6 % til 1,5 % (kun Tromsø og Bardu som mottar tilskudd i Troms)

• Småkommunetilskuddet nominelt uendret

• Forslag til nytt inntektssystemet sendes på høring før årsskiftet 2015. Proposisjon om nytt inntektssystem legges fram våren 2016 (virkning fra 2017).

• Stor betydning ifm. kommunereform

16