Réunion de Commission Voirie Mardi 27 Octobre 2020 – 18h00 au siège de la CC2SO

Compte rendu de la commission Voirie

Présents : M DESFOSSES Alain, M BOHIN Pascal, M LENGLET Xavier, M ROBITAILLE Pierre, M HEBERT Thierry, M HUYON Jean Luc, Me PERONNE Michèle, RENAUX Jean Michel, M BOUTHORS Didier, M HETROY Maxime, M GUILLAIN Lionel, MALIVOIR Marcel, M PRAT Philippe.

Assistés de M DESCOUTURES Xavier et de M BLANCHARD Romuald.

Excusés : Mme DELAIRE Rose-, M LEFEUVRE Jannick, Me CHELLE POIRET Sabine, M DARSIN Didier, M LEFEBVRE Gregory, Mme DE SAINT GERMAIN Lyliane.

Points abordés & État d’avancement des projets en cours

 Ordre du jour Préparation du débat d’orientation budgétaire et du budget primitif 2021.

L'unique point à l'ordre du jour de la commission est la présentation du « DOB », pour le service Voirie puis pour les Services Espaces Verts. La réunion commence avec quelques minutes de retard, les conditions sanitaires imposant de réaliser la réunion en visioconférence. Les documents de travail sont joints en annexe.

Pour Le service VOIRIE

➢ En section de fonctionnement : La commission souhaite le renouvellement des enveloppes allouées en 2020 et que soient intégrées à ce montant les révisions des prix selon les marchés en cours. Cela représente un montant de « charges à caractère général » de 1 185 000 € dont 1 125 000 pour les enduits, le fauchage et le déneigement éventuel. Suite à l'interrogation d'un élu, M DESFOSSES précise les missions du CNAS « CENTRE NATIONAL D'ACTION SOCIALE ». Le CNAS est un organisme social qui permet au personnel d'une collectivité qui y adhère de faire bénéficier, à ces agents, de prestations sociales ou culturelles à moindre coût. C'est un organe équivalent au CE du secteur privé.

➢ En section d'investissement : Il est proposé d'inscrire une enveloppe estimée à 3 270 000 € TTC, se divisant :

- en 900 000 € de travaux neufs, - 250 000 € de travaux pour les ouvrages d'art ( et ERAMECOURT) pour lesquels des subventions ont été sollicitées. - 2 120 000 € pour les voies des diverses ZAC et une piste cyclable à hauteur de la ZAC de . - et 100 000 € pour l'acquisition foncière servant aux infrastructures de la ZAC. En travaux sous convention de mandat, le programme prévisionnel représente une enveloppe estimée à 400 000 € TTC.

Pour Le service ESPACES VERTS ➢ En fonctionnement : Le budget sera en diminution du fait essentiellement de « charges de personnel » moins importantes, les charges de personnel étant ventilées directement au sein des écoles ou des équipements sportifs.

➢ En investissement, Concernant les immobilisations il n'y a pas d’achat de véhicule prévu en 2020 mais le renouvellement de débroussailleuses, tronçonneuses, pour un montant estimé à 4 000 € TTC.

Questions diverses. Sans objet

La séance a été levée à 19 h 25 BUDGET PRINCIPAL Service VOIRIE

FONCTIONNEMENT Provisoire Dépenses BP 2020 CA 2020 BP 2021 Chap 011 - Charges à caractère général 1 164 775,00 € 1 147 977,10 € 1 184 650,00 € 60622 Carburants 20 000,00 € 18 973,24 € 20 000,00 € 60631 Fourniture d’entretien 200,00 € 200,00 € 60632 Fourniture de petit équipement 12 000,00 € 2 170,47 € 5 000,00 € 60633 Fourniture de voirie 4 500,00 € 2 472,49 € 4 500,00 € Sel et signalétique 60636 Vêtements de travail 750,00 € 1 600,32 € 750,00 € Enduits Fauchage 615231 Voiries 1 105 000,00 € 1 104 579,80 € 1 125 000,00 € Enrobés Déneigement Saignées 61551 Matériel roulant 9 500,00 € 6 753,20 € 8 500,00 € 6156 Maintenance 0,00 € 673,50 € 6161 Assurances multirisques 3 000,00 € 2 186,67 € 3 000,00 € 6184 Formation 1 000,00 € 468,00 € 1 000,00 € 6188 Autres frais divers 6228 CNAS 625,00 € 212,00 € 300,00 € 6231 Annonces et insertions 0,00 € 1 000,00 € 6232 Fêtes et cérémonies 600,00 € 1 000,00 € 6261 Frais affranchissement 600,00 € 58,52 € 100,00 € 6262 Frais de télécommunications 500,00 € 517,59 € 500,00 € 6281 Concours divers 1 500,00 € 3 448,80 € 1 800,00 € Ineris CIDT 62872 Remboursement de frais aux budgets annexes 0,00 € 0,00 € 6288 Autres services extérieurs 5 000,00 € 3 862,50 € 12 000,00 € Chantier insertion Chap 012 – Charges de personnel 70 000,00 € 59 418,87 € 70 000,00 € 6332 Cotisations versées au FNAL 500,00 € 141,64 € 500,00 € 6336 Cotisations aux CDG et CNFPT 1 500,00 € 416,47 € 600,00 € 64111 Rémunération principale 43 300,00 € 32 759,41 € 40 000,00 € 25% de 2 agents 64112 SFT 500,00 € 419,28 € 700,00 € 64113 NBI 618,53 € 700,00 € 64118 Autres indemnités 10 000,00 € 11 064,43 € 12 000,00 € 80% du Chef de service 6451 Cotisations URSSAF 5 000,00 € 4 373,76 € 5 000,00 € 6453 Cotisations caisses de retraites 8 000,00 € 9 073,38 € 9 700,00 € 6458 Cotisations aux autres organismes sociaux 1 000,00 € 319,97 € 500,00 € 6475 Médecine du travail, Pharmacie 200,00 € 232,00 € 300,00 € Chap 042 – Opérations d’ordre 96 500,00 € 0,00 € 95 000,00 € 6811 Amortissement 96 500,00 € 95 000,00 € Chap 66 – Charges Financières 72 000,00 € 54 389,90 € 61 000,00 € 66111 Intérêts réglés à l’échéance 72 000,00 € 54 389,90 € 61 000,00 € TOTAL 1 403 275,00 € 1 261 785,87 € 1 410 650,00 €

Recettes BP 2020 CA 2020 BP 2021 Chap 013 – Atténuations de charges 0,00 € 987,30 € 0,00 € 6459 Remboursement charges sécurité 0,00 € 987,30 € Chap 74 – Dotations et participations 135 000,00 € 6 207,82 € 135 000,00 € 744 FCTVA 135 000,00 € 4 657,90 € 135 000,00 € FCTVA sur enduits 74741 Communes membres du GFP 1 549,92 € Chap 75 Autres produits de gestion courante 2 654,60 € 0,00 € 75888 Autres 2 654,60 € Chap 77 – Produits exceptionnels 0,00 € 148,40 € 0,00 € 773 Mandats annulés sur exercices antérieurs 148,40 € TOTAL 135 000,00 € 9 998,12 € 135 000,00 € BUDGET PRINCIPAL Service VOIRIE

INVESTISSEMENT Dépenses BP 2020 CA 2020 BP 2021 Chap 016 – Emprunts et dettes assimilés 482 000,00 € 427 751,60 € 445 000,00 € 1641 Emprunts en euros 482 000,00 € 427 751,60 € 445 000,00 € Chap 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0,00 € 504,00 € 510,00 € 2051 Logiciel 504,00 € 510,00 € Chap 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0,00 € 0,00 € 2 100,00 € 2111 Terrain 21838 Matériel informatique 2 100,00 € 1 pc Chap 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 2 816 632,00 € 932 785,20 € 1 413 072,70 € 2317 Immobilisations corporelles reçues au titre d'une2 816 632,00 mise à disposition € 932 785,20 € 1 413 072,70 € travaux neufs 900 000 Chap 4581 OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES)1 244 376,00 € 610 500,86 € 694 340,00 € ouvrage art 250 000 458102 - chemin de et de citernes Parking82 000,00 € 65 980,96 € 11 000,00 € Rond Point Frier 70 000 voies ZAC 2 000 000 en 458103 Vergies - Chemin Marolle 8 000,00 € 0,00 € 7 500,00 € BS 458104 Eplessier tranchée VC de Poix 13 000,00 € 12 341,74 € Voie cyclable 50 000 458105 Montagne Fayel VC n° 10 43 775,00 € 43 555,38 € 458108 Mouflieres rue Prieuré 1 000,00 € 551,52 € 458110 rue de 1 825,00 € 458111 Rambures rue des Bizets 1 994,00 € 300,00 € 458113 Hornoy rue du Loup 30 107,00 € 28 565,76 € 458114 Rambures Rue du Bois 172 000,00 € 146 459,39 € 25 540,00 € 458115 Saint Aubin Montenoy - Au monument 6 000,00 € 5 389,26 € 458116 Bacouel sur selle - rue du chateau RD8A 3 730,00 € 458117 Laleu surbaisse 2 000,00 € 1 971,88 € 458118 place du general Leclerc 16 000,00 € 14 137,88 € 458119 Montagne Fayel lieu dit Fayel 2 000,00 € 458120 Hornoy lieu dit Gouy 8 000,00 € 7 019,86 € 458121 Fresnoy au Val rue tour de ville et VC Buquet 17 746,00 € 16 710,98 € 458122 place Léon Cathue 38 000,00 € 36 646,56 € 458123 rue de l'église et rue d' 2 500,00 € 1 961,84 € 458124 Beaucamps le Vieux trottoirs 12 000,00 € 9 804,54 € 458125 chemin du Bellican 45 000,00 € 43 694,03 € 458126 Saulchoy rue Salceium 8 000,00 € 6 676,56 € 458127 Gauville CR dit de la Croix 11 000,00 € 9 444,27 € 458129 Montagne Fayel VC Bois Fayel et Bois Warlus 23 000,00 € 23 000,00 € 458130 rue du Capitaine Montjean 2 700,00 € 2 565,70 € 458131 Plachy Buyon rue du Petit Plachy 20 000,00 € 18 881,76 € 458132 Namps traversé Rumaisnil 168 000,00 € 168 000,00 € 458133 Morvillers VC Digeon Escles 46 000,00 € 43 223,05 € 458134 Morvillers VC dze fonds 64 000,00 € 60 850,72 € Travaux convention 458135 Eplessier Fond Cabotte et Impasse 5 000,00 € de mandats 458136 rue du general Leclerc 7 000,00 € 458137 O de selle route de 11 000,00 € 458138 Thieulloy l Abbaye Parking 7 000,00 € 458139 rue Arthur Gellee 5 000,00 € 458152 Bussy les poix RD 141 rue des Marronniers 12 000,00 € 6 500,00 € 458166 Le 16 333,00 € 458167 9 000,00 € 8 310,61 € 458169 Provision 295 300,00 € 400 000,00 € 458191 Poix de Picardie - rue du Viaduc 17 638,00 € 17 500,00 € 458192 Fluy - Place de la mairie 11 773,00 € 458194 Molliens Dreuil - rue du chateau 8 000,00 € 7 608,96 € 458195 Molliens Dreuil - rue de l'église 14 000,00 € 12 521,08 € 458197 Fresnes - rue d' 10 955,00 € 5 626,57 € 458199 Poix de Picardie - rue du Frier 0,00 € TOTAL 4 543 008,00 € 1 971 037,66 € 2 555 022,70 €

BUDGET PRINCIPAL Service VOIRIE

INVESTISSEMENT Recette BP 2020 CA 2020 BP 2021 Chap 040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE96 500,00 SECTIONS € 0,00 € 95 000,00 € 28145 Installations générales, agencements et aménagements0,00 € 281578 Autre matériel et outillage de voirie 0,00 € 28182 Matériel de transport 0,00 € 28188 Autres immobilisations corporelles 96 500,00 € 95 000,00 € Chap 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES390 000,00 € 117 930,06 € 200 000,00 € 10222 F.C.T.V.A. 390 000,00 € 117 930,06 € 200 000,00 € Chap 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 112 877,00 € 172 674,56 € 0,00 € 13241 Communes membres du GFP 112 877,00 € 172 674,56 € Chap 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 0,00 € 0,00 € 1 500 000,00 € 1641 Emprunts en euros 1 500 000,00 € Chap 4582 - OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES)1 244 376,00 € 610 500,85 € 694 340,00 € 458202 Woirel - Chemin de vergies et à Citernes 82 000,00 € 65 980,96 € 11 000,00 € 458203 Vergies - Chemin Marolle 8 000,00 € 7 500,00 € 458204 Eplessier tranchée VC de Poix 13 000,00 € 12 341,74 € 458205 Montagne Fayel VC n° 10 43 775,00 € 43 555,38 € 458208 Mouflieres rue Prieuré 1 000,00 € 551,52 € 458210 Framicourt rue de rambures 1 825,00 € 458211 Rambures rue des Bizets 1 994,00 € 300,00 € 458213 Hornoy rue du Loup 30 107,00 € 28 565,76 € 458214 Rambures Rue du Bois 172 000,00 € 146 459,39 € 25 540,00 € 458215 Saint Aubin Montenoy - Au monument 6 000,00 € 5 389,26 € 458216 Bacouel sur selle - rue du chateau RD8A 3 730,00 € 458217 Laleu surbaisse 2 000,00 € 1 971,88 € 458218 Senarpont place du general Leclerc 16 000,00 € 14 137,88 € 458219 Montagne Fayel lieu dit Fayel 2 000,00 € 458220 Hornoy lieu dit Gouy 8 000,00 € 7 019,86 € 458221 Fresnoy au Val rue tour de ville et VC Buquet 17 746,00 € 16 710,97 € 458222 Airaines Place Léon Cathue 38 000,00 € 36 646,56 € 458223 Bermesnil rue de l'Eglise et rue d'Andainville 2 500,00 € 1 961,84 € 458224 Beaucamps le Vieux trottoirs 12 000,00 € 9 804,54 € 458225 Conty Chemin du Bellican 45 000,00 € 43 694,03 € 458226 Saulchoy rue Salceium 8 000,00 € 6 676,56 € 458227 Gauville CR dit de la Croix 11 000,00 € 9 444,27 € 458229 Montagne Fayel VC Bois Fayel et Bois Warlus 23 000,00 € 23 000,00 € 458230 Brocourt rue du Capitaine Montjean 2 700,00 € 2 565,70 € 458231 Plachy Buyon rue du Petit Plachy 20 000,00 € 18 881,76 € 458232 Namps traversé Rumaisnil 168 000,00 € 168 000,00 € 458233 Morvillers VC Digeon Escles 46 000,00 € 43 223,05 € 458234 Morvillers VC dze fonds Marlers 64 000,00 € 60 850,72 € 458235 Eplessier Fond Cabotte et Impasse Lamaronde 5 000,00 € 458236 Prouzel rue du general Leclerc 7 000,00 € 458237 O de selle route de Fossemanant 11 000,00 € 458238 Thieulloy l Abbaye Parking 7 000,00 € 458239 Dromesnil rue Arthur Gellee 5 000,00 € 458252 Bussy les poix RD 141 rue des Marronniers 12 000,00 € 6 500,00 € 458266 Le Bosquel 16 333,00 € 458267 Sentelie 9 000,00 € 8 310,61 € 458269 Provisions 295 300,00 € 400 000,00 € Travaux convention 458291 Poix de Picardie - rue du Viaduc 17 638,00 € 17 500,00 € de mandats 458292 Fluy - Place de la mairie 11 773,00 € 458294 Molliens Dreuil - rue du chateau 8 000,00 € 7 608,96 € 458295 Molliens Dreuil - rue de l'église 14 000,00 € 12 521,08 € 458297 Fresnes Tilloloy - rue d'Abbeville 10 955,00 € 5 626,57 € TOTAL 1 843 753,00 € 901 105,47 € 2 489 340,00 € BUDGET PRINCIPAL Service ESPACES VERTS

FONCTIONNEMENT Provisoire Dépenses BP 2020 CA 2020 BP 2021 Chap 011 - Charges à caractère général 10 830,00 € 27 585,46 € 34 000,00 € 60622 Carburants 5 000,00 € 4 434,58 € 5 000,00 € 60632 Fourniture de petits équipements 1 000,00 € 3 484,26 € 6 000,00 € 60636 Vêtements de travail 1 000,00 € 772,13 € 1 200,00 € 61551 Matériel roulant 400,80 € 2 000,00 € 61558 Autres biens mobiliers 3 000,00 € 3 000,00 € 6228 Divers 830,00 € 0,00 € 800,00 € CNAS 62872 18 493,69 € 16 000,00 € ENT COM A M. DESHAYES Chap 012 – Charges de personnel 268 254,03 € 177 986,11 € 160 000,00 € Ventilation directe 6332 Cotisations versées au FNAL 1 000,00 € 463,92 € 500,00 € ecoles gymnases 6336 Cotisations aux CDG et CNFPT 3 000,00 € 1 368,27 € 1 000,00 € 64111 Rémunération titulaire 90 000,00 € 114 089,78 € 100 000,00 € 64112 SFT 4 061,97 € 4 000,00 € 64113 NBI 154,66 € 100,00 € 64118 Autres indemnités 7 011,71 € 5 000,00 € 64131 Rémunérations non titulaire 68 254,03 € 1 695,87 € 1 000,00 € 6451 Cotisations URSSAF 50 000,00 € 14 615,43 € 16 500,00 € 6453 Cotisations caisses de retraites 40 000,00 € 32 778,20 € 30 000,00 € 6454 Cotisations aux ASSEDIC 10 000,00 € 68,68 € 100,00 € 6458 Cotisations aux autres organismes 5 000,00 € 1 336,82 € 1 000,00 € 6475 Médecine du travail pharmacie 500,00 € 340,80 € 300,00 € 6478 Autres charges sociales 500,00 € 500,00 € TOTAL 279 084,03 € 205 571,57 € 194 000,00 €

Recettes BP 2020 CA 2020 BP 2021 Chap 013 – Atténuations de charges 10 000,00 € 16 990,50 € 10 000,00 € 6459 Remboursement charges sécurité 10 000,00 € 16 990,50 € 10 000,00 € Chap 70 – Produits des services 0,00 € 8 381,53 € 4 000,00 € 70878 Rembt par des tiers 8 381,53 € 4 000,00 € Chap 74 – Dotations et participations 20 000,00 € 31 154,00 € 31 000,00 € 7473 Départements 11 214,00 € 11 000,00 € 74741 Communes membres du GFP 20 000,00 € 19 940,00 € 20 000,00 € Chap 75 – Autres produits de gestion 0,00 € 0,00 € 7588 Autres produits de gestion TOTAL 30 000,00 € 56 526,03 € 45 000,00 €

INVESTISSEMENT Dépenses BP 2020 CA 2020 BP 2021 Chap 21 – Immobilisations corporelles 34 800,00 € 5 400,00 € 4 000,00 €

Souffleurs + Elageuses 2158 Autres immo matériel et outillage 6 800,00 € 5 400,00 € 4 000,00 € Débroussailleuse

21828 Matériel de transport 28 000,00 € 1 véhicule TOTAL 34 800,00 € 5 400,00 € 4 000,00 €

INVESTISSEMENT Recettes BP 2020 CA 2020 BP 2021 Chap 040 – Opérations d’ordre 28158 Autres installations matériel outillage Chap 10 - FCTVA 5 700,00 € 0,00 € 10222 FCTVA 5 700,00 € TOTAL 5 700,00 € 0,00 € 0,00 €