Gemeente Puurs-Sint-Amands Hoogstraat 29 2870 Puurs-Sint-Amands

ondernemingsnr. BE 0697.609.548 Algemeen directeur: Raoul Paridaens Financieel directeur: Marleen Callaert

287

OCMW Puurs-Sint-Amands Palingstraat 48 MEERJARENPLAN 2020-2025 2870 Puurs-Sint-Amands

PUURS-SINT-AMANDS ondernemingsnr. BE 0697.665.075 Algemeen directeur: Raoul Paridaens Financieel directeur: Lokaal Bestuur Marleen Callaert

Puurs-Sint-Amands

1 / 174 Meerjarenplan 2020-2025 – Wetgevend kader

Inleiding De lokale besturen hebben sinds 2014 meer vrijheid om het eigen beleid vorm te geven naar aanleiding van het planlastendecreet en de algemene invoering van de beleids- en beheerscyclus (BBC). De planlasten voor de lokale besturen verminderden op dat ogenblik aanzienlijk door het afschaffen van de sectorale plannen en de integratie ervan in de lokale meerjarenplanning. Via het digitaal loket Lokaal Bestuur kregen de lokale overheden de mogelijkheid om hun rapporten in het kader van BBC digitaal door te sturen naar het Agentschap Binnenlands Bestuur.

De beleids-en beheerscyclus (BBC) omvat de regels over de strategische planning en het financieel beheer van de lokale besturen. Het bepaalt hoe het meerjarenplan, het budget en de jaarrekening eruit zien en hoe de boekhouding wordt gevoerd. Het gaat over de wijze waarop gemeenten, OCMW’s, provincies en hun publiekrechtelijke verzelfstandigde entiteiten hun beleid voorbereiden, budgetteren, uitvoeren, opvolgen en evalueren. Niet enkel de financiële aspecten van de beleidsvoering komen daarbij aan bod, maar ook de inhoudelijke planning (vertaald in beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties), de uitvoering en de evaluatie. Het gaat dus om veel meer dan de boekhouding of het financieel instrumentarium.

In de afgelopen jaren werd de BBC toegepast en geëvalueerd en dit heeft geleid tot een aantal wijzigingen en vereenvoudigingen van de reglementering vastgelegd in de nieuwe regelgeving BBC 2020. Deze nieuwe regelgeving zit vervat in het decreet van 22/12/2017 over het lokaal bestuur, het decreet van 6/7/2018 tot aanpassing van het Provinciedecreet van 9/12/2005, het besluit van de Vlaamse Regering van 30/3/2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen en het ministerieel besluit van 26/6/2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, rekeningstelsels en digitale rapportering van de BBC.

De nieuwe regels over de BBC worden van toepassing vanaf het boekjaar 2020, jaar waarin de meerjarenplannen voor de nieuwe legislatuur 2020-2025 ingaan, op te maken door de nieuwe bewindsploegen in de loop van 2019. Besturen konden er echter voor opteren om in 2019 al in te stappen, aan de fusiebesturen werd dit zelfs aanbevolen, aangezien zij t.g.v. de fusie sowieso al een nieuw ‘gezamenlijk’ beleidsplan moesten uitwerken.

Bij besluit van 26/6/2018 keurde de minister van Binnenlands Bestuur L. Homans de toepassing van de nieuwe regelgeving met ingang van 2019 goed voor het lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands, en dit voor alle entiteiten: gemeente Puurs-Sint-Amands, OCMW Puurs-Sint-Amands, Autonoom Gemeentebedrijf Puurs (AGB) en welzijnsvereniging Zorgbedrijf Klein-Brabant.

Op 4 februari 2019 heeft het bestuur voor de 4 verschillende entiteiten een eerste éénjarig Meerjarenplan 2019 goedgekeurd.

Voor de nieuwe legislatuur werd nu een eerste zesjarig meerjarenplan 2020-2025 volgens de BBC2020-regels opgesteld.

Lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands – Meerjarenplan 2020-2025 NIS-code 12041 2 / 174 Perspectief van de planning voor meerjarenplan 2020-2025 In de BBC wordt de beleids- en financiële planning opgemaakt vanuit een meerjarig perspectief. De planningshorizon is de legislatuur en de financiële nota moet minstens drie toekomstige jaren bevatten.

Het resultaat van de jaarrekening 2018 werd voor alle entiteiten van beide besturen (met name van het voormalige Puurs en Sint-Amands) vastgesteld op 1 juli 2019. Dit resultaat werd volgens de BBC- regelgeving via het gecumuleerd budgettair resultaat van 2018 meegenomen in de laatste aanpassing van het éénjarig Meerjarenplan 2019 en dit voor de 4 entiteiten. Het gecumuleerd budgettair resultaat van die Meerjarenplanaanpassing wordt dan weer op zijn beurt meegenomen in het voorliggend Meerjarenplan 2020-2025

BBC 2020 Met de BBC 2020 is het budget geen apart beleidsrapport meer, maar wordt dit geïntegreerd in het meerjarenplan. Hierdoor neemt het belang van een goed doordacht meerjarenplan toe. Het budget wordt vervangen door het overzicht van de kredieten voor het eerste boekjaar van het meerjarenplan.

De politieke en ambtelijke integratie van gemeente en OCMW vertaalt zich in één geïntegreerd meerjarenplan, zowel inhoudelijk als financieel. Dat wil zeggen dat er gewerkt wordt met een gezamenlijke doelstellingenstructuur en een gezamenlijk financieel evenwicht. Beide besturen kunnen zo hun beleidsdoelstellingen in elkaar schuiven wat een globaler en transparanter beeld geeft van hun werking op het lokale niveau. De bijdrage van de gemeente aan het OCMW is niet langer een budgettaire uitgave (en komt dus niet meer voor in het meerjarenplan), maar verloopt via de resultaatsverwerking in de algemene boekhouding van beide entiteiten.

Aangezien gemeente en OCMW aparte juridische entiteiten blijven, behouden ze wel nog eigen budgetsleutels (budgettaire uitgave- en ontvangstenkredieten). Het overzicht van de kredieten wordt bijgevolg apart weergegeven voor gemeente en OCMW.

Voor het Autonoom Gemeentebedrijf Puurs en Zorgbedrijf Klein-Brabant wordt een apart meerjarenplan opgemaakt. Er wordt wel gebruik gemaakt van dezelfde doelstellingenstructuur die van toepassing is voor het volledige lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands.

Het financieel evenwicht wordt gezamenlijk voor gemeente en OCMW bekeken, en ook geconsolideerd met het AGB weergegeven. Het financieel evenwicht van het Zorgbedrijf wordt apart bekeken.

Om beter tegemoet te komen aan de informatiebehoeften van de raadsleden ligt het uitgangspunt in de beleidsrapporten bij de prioritaire acties.

Het autorisatieniveau van de kredieten situeert zich op het niveau van de totale exploitatie- en investeringsbudgetten. Lokale besturen krijgen meer flexibiliteit maar ook meer verantwoordelijkheid om de kredietbewaking zelf vorm te geven.

Lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands – Meerjarenplan 2020-2025 NIS-code 12041 3 / 174 Samenstelling van het Meerjarenplan 2020-2025 Voor de opmaak van zijn meerjarenplan vertrekt een bestuur vanuit de omgevingsanalyse. Deze geeft een beeld van de behoeften van zowel interne als externe belanghebbenden, van de sterktes en zwaktes van het bestuur en van de mogelijke bedreigingen en opportuniteiten waarop kan worden ingespeeld. De omgevingsanalyse is bijgevolg een vast onderdeel van het Meerjarenplan.

De acties, actieplannen en beleidsdoelstellingen zijn eigen aan ieder bestuur en afhankelijk van enerzijds de lokale uitdagingen maar anderzijds ook van de economische context en de beschikbare financiële middelen, wat maakt dat het bestuur keuzes moet maken en prioriteiten bepalen.

Het Groei- en Stabiliteitspact heeft de Europese lidstaten bepaalde verplichtingen en normen opgelegd. Om na te gaan of de lidstaten de opgelegde normen respecteren, legt Europa strikte rapporteringsverplichtingen op. Dit dringt door tot op het lokale niveau. Voor de rapportering over de verwachte ontwikkeling van de financiën van de Vlaamse lokale en provinciale besturen wordt gebruik gemaakt van de info uit de digitale rapportering over het meerjarenplan. Bijgevolg is het van belang dat de data tijdig en kwaliteitsvol worden gerapporteerd.

Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting.

Strategische nota De strategische nota bevat de beleidsopties voor het intern en extern te voeren beleid in 2020-2025 samengevat in de volgende documenten:

- De omschrijving van de prioritaire acties en de beleidsdoelstellingen waar de prioritaire - acties 2020-2025 in kaderen; - Per beleidsdoelstelling met prioritaire acties en per prioritaire actie, de verwachte ontvangsten en uitgaven voor 2020-2025 op het vlak van exploitatie, investering en financiering; - Per beleidsdoelstelling met prioritaire acties, het totaal van de verwachten ontvangsten en uitgaven voor 2020-2025 op het vlak van exploitatie, investeringen en financiering voor de niet-prioritaire acties; - Het overzicht van de beleidsdoelstellingen zonder prioritaire acties; - Een verwijzing naar de plaats waar het overzicht ter beschikking is met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijhorende ramingen van ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het éénjarig meerjarenplan.

Financiële nota De financiële nota bevat de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota en verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd en dit via de volgende documenten:

- Het financiële doelstellingenplan (schema M1): dit plan geeft per beleidsdoelstelling met of zonder prioritaire acties en eveneens voor het gelijkblijvend beleid de verwachte ontvangsten en uitgaven voor 2020-2025 weer;

Lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands – Meerjarenplan 2020-2025 NIS-code 12041 4 / 174 - De staat van het financieel evenwicht (schema M2): deze bevat de raming van het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge voor 2020-2025 voor gemeente en OCMW samen. Het bevat ook een geconsolideerd evenwicht waarin dezelfde gegevens voor het AGB mee openomen zijn. - Het overzicht van de kredieten 2020 (schema M3); dit overzicht bevat de kredieten per budgettaire entiteit. De uitgavenkredieten zijn limitatief op het niveau van het totaal van de exploitatie en het totaal van de investeringen (ook weer per budgettaire entiteit).

Toelichting De toelichting bij het meerjarenplan 2020-2025 bevat alle informatie over de verrichtingen die in het document zijn opgenomen en die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken te kunnen beslissen en bestaat minstens uit de volgende documenten:

- Het overzicht voor elk jaar van de geraamde ontvangsten en uitgaven naar functionele aard = per beleidsdomein (schema T1); - Het overzicht voor elk jaar van de geraamde ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2) = per aard van uitgave of ontvangst (bv. personeel, werking, toegestane subsidies, financiële uitgaven, belastingontvangsten,…); - Het overzicht van de investeringsprojecten voor investeringen die deel uitmaken van een prioritaire actie of actieplan (schema T3); - Het overzicht van de financiële schulden (schema T4); - De beschrijving van de financiële risico’s die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt om die risico’s in te dekken; - De beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties gebruikt bij de opmaak van het éénjarig meerjarenplan; - Een verwijzing naar de plaats waar bijkomende documentatie beschikbaar is en deze bevat minstens:

o de omgevingsanalyse o het overzicht van alle beleidsdoelstellingen met bijhorende actieplannen en acties, telkens met bijhorende ramingen van ontvangsten en uitgaven o het overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies per jaar; o het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein; o het overzicht van de organisaties en verenigingen waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten; o een overzicht van de personeelsinzet waarmee rekening gehouden werd bij de ramingen; o het overzicht van de jaarlijkse opbrengst per geheven belasting;

Het financiële evenwicht Het meerjarenplan is in evenwicht als het geraamde beschikbaar budgettair resultaat ieder jaar groter is dan of gelijk aan nul.

Lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands – Meerjarenplan 2020-2025 NIS-code 12041 5 / 174 Het beschikbaar budgettair resultaat is de som van het saldo van het exploitatiebudget (exploitatie- ontvangsten min exploitatie-uitgaven), het saldo van het investeringsbudget (investeringsontvangsten min investeringsuitgaven), het saldo van het financieringsbudget (nieuwe leningen min de jaarlijkse aflossingen van de leningen) en het gecumuleerd budgettair resultaat van het vorige boekjaar.

Het structureel evenwicht wordt getoetst aan de hand van de autofinancieringsmarge die over een langer tijdsperspectief beoordeeld wordt: de geraamde autofinancieringsmarge van het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan moet groter dan of gelijk zijn aan nul. Bijgevolg is een positieve autofinancieringsmarge voor 2025 een noodzaak. Binnenlands Bestuur rekent er echter op dat besturen hun verantwoordelijkheid nemen om gedurende de hele periode van het meerjarenplan te waken over de duurzaamheid van de financiën.

De autofinancieringsmarge is het exploitatieresultaat verminderd met de jaarlijkse aflossingen van leningen. Dit saldo kan aangewend worden voor de financiering van het investeringsbudget en geeft bijgevolg weer in welke mate het bestuur haar investeringen kan ‘auto’-financieren, zonder bijkomende leningen aan te gaan.

Voor het AGB en het Zorgbedrijf is het structureel evenwicht een indicator, geen norm.

Procedure tot vaststelling en publicatie van het meerjarenplan 2020-2025 De gemeente en het OCMW maken een geïntegreerd meerjarenplan 2020-2025 op. Dit leidt tot een gezamenlijk beleidsrapport, maar de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stellen wel elk hun deel vast. De gemeenteraad stelt vervolgens nog eens het geheel vast.

Het meerjarenplan van het Autonoom Gemeentebedrijf Puurs wordt vastgesteld door de raad van bestuur en vervolgens goedgekeurd door de gemeenteraad.

Het meerjarenplan van het Zorgbedrijf Klein-Brabant wordt vastgesteld door de algemene vergadering en goedgekeurd door de Algemene vergadering en hoeft dus niet meer goedgekeurd te worden door de gemeenteraad.

De vaststelling van de éénjarige meerjarenplannen gebeurt vóór 31 december. De plannen moeten gepubliceerd worden op de gemeentelijke website.

De gemeente meldt de publicatie aan de toezichthoudende overheid en bezorgt tegelijkertijd de digitale rapportering over het meerjarenplan. Vanaf dat moment start de toezichtstermijn van 50 dagen en is het meerjarenplan uitvoerbaar.

Lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands – Meerjarenplan 2020-2025 NIS-code 12041 6 / 174 Financiële risico’s Grondslagen & Assumpties voor opmaak meerjarenplan 2020-2025 Puurs-Sint-Amands

A. De Financiële risico’s

Het financieel evenwicht

Het meerjarenplan van het lokaal bestuur 2020-2025 is juridisch gezien in evenwicht als het geraamde beschikbaar budgettair resultaat ieder jaar groter is dan of gelijk aan nul. Aan deze voorwaarde is voldaan voor alle entiteiten: gemeente en OCMW, het Autonoom Gemeentebedrijf Puurs (AGB) en het Zorgbedrijf Klein-Brabant.

Budgettair resultaat 2020 2021 2022 2023 2024 2025 GEM + OCMW 48.827 50.569 19.672 43.774 23.117 44.216 AGB 2.358 3.135 7.707 11.081 12.706 15.567 ZORGBEDRIJF 415.254 371.232 405.089 304.438 157.104 554

De autofinancieringsmarge (AFM) is een criterium voor de beoordeling van het structureel evenwicht. Ze moet in principe over een langere termijn beoordeeld worden. Hoe hoger de AFM hoe meer middelen het bestuur overhoudt van het exploitatieresultaat na aftrek van de aflossingen om investeringen mee te financieren.

Zowel voor het lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands (gemeente + OCMW) als voor het AGB is aan deze voorwaarde voldaan. Bij de gemeente bedraagt de autofinancieringsmarge gemiddeld 2,5 Mio € ; in 2025 bedraagt deze zelfs 3 Mio €.

Autofinancieringsmarge 2020 2021 2022 2023 2024 2025 GEM + OCMW 2.609.453 2.655.599 2.330.748 2.209.989 2.380.452 3.024.184 AGB 1.583 777 4.572 3.374 1.625 2.861 ZORGBEDRIJF 25.738 - 44.022 33.857 - 100.651 - 147.334 - 156.550

Voor het Zorgbedrijf is de AFM negatief doordat het Zorgbedrijf voor zijn werking deels gebruik zal maken van het overschot dat via de jaarrekeningen 2017-2018 werd gecreëerd. In 2020 is er ook geen toelage meer vanuit het OCMW en dit leidt in sommige jaren tot een negatieve AFM. Voor autonome gemeentebedrijven en welzijnsverenigingen is een positieve AFM echter geen vereiste en stelt dit bijgevolg geen enkel probleem.

Lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands – Meerjarenplan 2020-2025 NIS-code 12041 7 / 174 Om dit financieel evenwicht te kunnen behouden, beschikt het lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands over een aantal positieve factoren :

Puurs-Sint-Amands beschikt over een uitgebreid patrimonium (gronden voor verkaveling en gebouwen) dat ten gelde gemaakt kan worden om toekomstige investeringsprojecten te financieren.

De nieuwe Vlaamse regering voorziet naast het gemeentefonds, dat vooral de grootsteden bevoordeelt, een nieuw ‘open ruimte’-fonds voor de andere gemeenten. Voor Puurs-Sint-Amands geeft dit een extra inkomen dat progressief evolueert van € 110.000 in 2020 tot € 652.000 in 2025.

Dankzij de vele onderhouds- en vernieuwingsinvesteringen van de afgelopen jaren, vooral in Puurs en deels in Sint-Amands, beschikt het lokaal bestuur over een relatief nieuw en kwalitatief wegenstelsel en gebouwenareaal. Ook de rioleringsgraad en kwaliteit van het rioleringsnet is hoog. Door de overdracht van het Puurse rioleringsstelsel aan Pidpa in het kader van HidroRio (in Sint- Amands gebeurde dit reeds in 2010), zal Pidpa in de toekomst het rioleringsnet van de volledige fusiegemeente verder uitbouwen, vernieuwen en onderhouden. De gemeente zal enkel het wegenaandeel nog voor zich nemen. De gemeente ontvangt voor de overdracht een vergoeding en zal ook geen investerings- en onderhoudskosten meer moeten dragen op dit vlak, maar natuurlijk vallen ook de transportvergoeding voor afvalwater evenals de rioleringssubsidies weg.

De rente op investeringskredieten is al zo’n 10 jaar historisch laag sinds de financiële crisis van 2008. De korte termijn rente is sinds 2016 zelfs negatief. Kosten van nieuwe kredieten zijn bijgevolg beperkt en een bijkomende stimulans om te blijven investeren. Een snelle ommekeer verwachten we niet, omwille van de lage inflatie die de aantrekkende economie slechts met vertraging volgt. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft in september de depositorente verder verlaagd tot – 0,5% waardoor banken nog meer moeten betalen om hun overschotten tijdelijk bij de centrale bank onder te brengen en op die wijze extra aangemoedigd worden tot kredietverlening.

Het toenemend belang van marktprincipes in de publieke sector kan ervoor zorgen dat publieke diensten worden uitbesteed aan private spelers met een betere prijs-kwaliteitsverhouding.

De uitstekende geografische ligging leidt tot sterke aanwezigheid van talrijke middelgrote tot grote ondernemingen die mee zorgen voor een positieve economische uitstraling tot over onze gemeentegrenzen heen. In de gemeente Puurs-Sint-Amands zijn meer dan 2.200 btw-plichtige ondernemingen actief en het aantal groeit jaarlijks. Deze vormen niet alleen een belangrijke bron van werkgelegenheid voor de gemeente en ruimere regio, maar ook een belangrijke inkomstenbron via de bedrijfsbelastingen en bepalen mee de financiële stabiliteit en draagkracht van de gemeente.

De lage werkloosheidsgraad die hier mede een gevolg van is, zorgt dan weer voor hogere inkomsten uit de aanvullende personenbelasting voor de gemeente: de waarde van 1% aanvullende personenbelasting bedraagt in Puurs-Sint-Amands € 49 per inwoner.

Ook het bevolkingsaantal groeit gestaag dankzij de voortdurende investeringen in dorpskernversterking, door het gevarieerd cultureel- en vrijetijdsaanbod en de inzet op het aspect van samenleven in het algemeen met oog voor de verschillende deelgemeenten.

Lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands – Meerjarenplan 2020-2025 NIS-code 12041 8 / 174

Uiteraard zijn er naast die positieve elementen ook een aantal risico’s voor de lokale financiën:

Een risico is een interne of externe factor die de realisatie van de organisatiedoelstellingen kan belemmeren en bijgevolg ook de kwaliteit van de dienstverlening van het lokaal bestuur kan beïnvloeden. Deze elementen zijn hoofdzakelijk een gevolg van beslissingen van andere overheden waar het lokaal bestuur geen impact op heeft.

Zo is er de taxshift waarbij de regering Michel in 2015 besliste tot een verlaging van de werkgeversbijdragen en de directe belastingen (belastingen op inkomsten) om jobcreatie te stimuleren en de koopkracht te verhogen. Aangezien de federale inkomstenbelasting de basis vormt voor de berekening van de aanvullende personenbelasting van de gemeente, vermindert deze natuurlijk verhoudingsgewijs. Volgens simulaties van VVSG op basis van informatie van de Federale Overheidsdienst Financiën zouden de gemeentelijke APB ontvangsten in 2018 al tot 3,8% lager uitkomen dan zonder de taxshift. De rekening is echter niet volledig negatief, de taxshift heeft immers ook een positief effect, namelijk de toegenomen werkgelegenheid die het verlies enigszins zal compenseren in de toekomst.

Verder worden we geconfronteerd met de vergrijzing. Niet alleen zal dit voelbaar zijn in de uitgaven voor sociale bijstand, maar gemiddeld zullen de Vlaamse gemeenten tegen 2030 14% minder ontvangsten halen uit de aanvullende personenbelasting (APB). Een stevige aderlating, want in Puurs-Sint-Amands staan de inkomsten uit de APB voor 24% van de exploitatieontvangsten. De vergrijzing leidt tot uitbreiding van voorzieningen voor senioren (omkadering en activering, thuiszorg, projecten tegen vereenzaming en armoede, ouderenvoorzieningen).

Anderzijds is er ook de tendens van vergroening. Het aantal private huishoudens zal blijven stijgen in alle gemeenten. Dit maakt ook dat de vraag naar voorzieningen voor baby- en peuteropvang (overheid of privé) en infrastructuur voor de jeugd toeneemt.

Daarnaast worden de lokale besturen, die gekozen hebben voor contractuele tewerkstelling i.p.v. statutaire (zoals Puurs-Sint-Amands), meer en meer geconfronteerd met de responsabiliseringsbijdrage. Deze zogenaamde ‘respo-bijdrage’ is het verschil op jaarbasis tussen de pensioenen die uitbetaald worden aan onze gepensioneerde statutairen en de bijdragen die we betalen voor onze in dienst zijnde statutairen. Voor Puurs-Sint-Amands wordt deze ‘respo-bijdrage’ geraamd op 6 Mio € voor de periode 2019-2025. De nieuwe Vlaamse Regering heeft zich geëngageerd om de helft van deze responsabiliseringsbijdrage voor haar rekening te nemen. Mogelijks kunnen we ook nog genieten van een korting omdat we een ‘2de pensioenpijler’ voorzien hebben voor onze contractuele medewerkers, maar hierover bestaat nog geen duidelijkheid.

De opbrengsten uit de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing hebben een flinke knauw gekregen in de afgelopen jaren n.a.v. de vrijstelling van onroerende voorheffing op outillage bij nieuwe bedrijfsinvesteringen. Deze vrijstellingsmaatregelen worden niet door Vlaanderen gecompenseerd en hebben een jaarlijks inkomensverlies van € 600.000 tot gevolg voor het lokaal bestuur. Bovendien hebben wij in Puurs-Sint-Amands te kampen met lage waardering (=kadastraal

Lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands – Meerjarenplan 2020-2025 NIS-code 12041 9 / 174 inkomen) van de woningen. Normaal gezien worden de bestaande kadastrale inkomens periodiek, om de 10 jaar, herschat via een zogenaamde algemene perequatie. Dit gebeurt ambtshalve door de AAPD (Algemene administratie der Patrimoniumdocumentatie), een federale instantie. De laatste algemene perequatie dateert echter al van 1979 en stelde als referentietijdstip de netto-huurwaarde per 1 januari 1975 voorop. Om de wonde wat te verzachten worden de kadastrale inkomens sinds aanslagjaar 1991 geïndexeerd, maar dit weegt niet op tegen de achterstand die de gemeente Puurs- Sint-Amands sinds 1979 hierdoor heeft opgelopen .

De Vlaamse sectorsubsidies (jeugd, cultuur,...) zijn recent ingekanteld in het Gemeentefonds en er zijn provinciale taken en budgetten overgeheveld. In beide gevallen zijn deze middelen niet geïndexeerd. Bij gelijkblijvend beleid resulteert dit in een jaarlijkse minderontvangst.

De maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering, duurzame mobiliteit en gezondheid zullen zorgen voor een kostprijsverhoging van bepaalde producten en diensten. De ontvangsten uit dividenden vanuit de energiesector (via intercommunales), gaan al enkele jaren in dalende lijn. De nieuwe regelgeving rond de energietarieven kan de komende jaren leiden tot een verdere daling.

De gemeenten zijn bevoegd voor het beheer van huishoudelijk afval. De kosten hiervan nemen jaarlijks toe. Ook de tendensen op de recyclagemarkten bepalen de netto-last voor de gemeenten. Het is moeilijk in te schatten hoe de vraag naar en de prijzen van afvalstoffen zullen evolueren.

Ook op ICT-vlak situeren zich een aantal risico’s zoals “hacking”, het ongeoorloofd binnentreden in computersystemen of het versleutelen van bestanden om deze dan tegen betaling opnieuw vrij te geven, of “phishing” waarbij via valse E-mail berichten de ontvanger ervan wordt aangezet tot het verrichten van een financiële transactie of het vrijgeven van codes. Ook hier is het belangrijk dat het lokaal bestuur zijn gegevens voldoende veilig bewaart en hier dan ook de nodige infrastructuur en systemen voor in huis neemt.

De gemeente draagt bij in de werking van de politiezone Klein-Brabant en de hulpverleningszone Rivierenland. Deze bijdragen werden opnieuw bekeken door de nieuwe bestuursploegen die zich net als in de gemeenten moesten beraden over het financieel plan 2020-2025. Wat de politiezones betreft is het nog onduidelijk of er al dan niet verplichte of vrijwillige fusies zitten aan te komen. Voor het Meerjarenplan 2020-2025 hebben de besturen van Puurs-Sint-Amands en Bornem samen met de zone de bijdrage bepaald om een kwaliteitsvolle basispolitiezorg te garanderen.

De gemeente heeft een aantal waarborgen gesteld voor leningen die intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, waarbij de gemeente is aangesloten, bij banken hebben aangegaan. Ook werden borgen gesteld voor de lening die het autonoom gemeentebedrijf heeft aangegaan bij de bank (14 Mio €). Tot slot staat de gemeente ook borg voor de projecten Vrededaal, VZW Memorial Museum FVL , de Beiaardvereniging en tot slot TC De Hasselt en Gymcenter Klein-Brabant die investeren in Sportpark De Schans. Het risico dat de gemeente de borgen werkelijk zou moeten betalen, is beperkt. Het is van belang om zicht te houden op het financieel beheer van de organisaties waarvoor er borg verleend wordt.

Lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands – Meerjarenplan 2020-2025 NIS-code 12041 10 / 174 Binnen het AGB kan niet langer gewerkt worden met werkingssubsidies omdat er een rechtstreeks verband moet bestaan tussen de prijs en de subsidie die de gemeente betaalt om een welbepaald goed te leveren of dienst te verrichten. Het tekort moet daarom opgevangen worden door het toekennen van een prijssubsidie, waarbij de gemeente tegemoet komt in het tarief van de aangerekende prestaties van het AGB en hierop ook de BTW betaalt. Deze BTW is in hoofde van de gemeente niet aftrekbaar. Om zowel juridisch, financieel als fiscaal geen gevaar te lopen, is het belangrijk om rond de toekomstvisie aangaande de inhoud en structuur van het AGB gespecialiseerde kennis in te huren.

In het meerjarenplan 2019 werd er zoveel mogelijk rekening gehouden met voormelde risico’s.

Lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands – Meerjarenplan 2020-2025 NIS-code 12041 11 / 174 B. Overzicht van de diverse onderdelen van de financiële nota met bespreking van de belangrijkste ramingen, alsook assumpties en grondslagen bij opmaak van het meerjarenplan

De financiële nota omvat de budgetten voor alle jaren van het meerjarenplan. In deze toelichting licht de focus voornamelijk op de bedragen voorzien voor het budgetjaar 2020. Indien er belangrijke wijzigingen in de daaropvolgende jaren zijn, wordt dat aangegeven.

EXPLOITATIEBUDGET : ONTVANGSTEN

EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 GEM + OCMW 42.765.427 43.663.592 44.548.296 45.401.206 46.215.815 46.745.442 Operationele ontvangsten 41.864.610 42.758.038 43.719.541 44.567.619 45.377.348 45.970.192 Financiële ontvangsten 900.817 905.554 828.755 833.587 838.467 775.250 AGB 2.280.089 2.237.837 2.245.662 2.253.656 2.261.545 2.274.605 Operationele ontvangsten 2.280.089 2.237.837 2.245.662 2.253.656 2.261.545 2.274.605 Financiële ontvangsten ------ZORGBEDRIJF 9.563.274 9.669.435 9.871.272 9.992.556 10.109.184 10.209.773 Operationele ontvangsten 9.563.274 9.669.435 9.871.272 9.992.556 10.109.184 10.209.773 Financiële ontvangsten ------

1. Operationele ontvangsten

De operationele ontvangsten evolueren van 41,8 Mio € in 2020 naar 46 Mio € in 2025. Zij zijn hoofdzakelijk samengesteld uit ontvangsten van de werking, de fiscale ontvangsten en werkingssubsidies.

1.1 Ontvangsten uit de werking

De ontvangsten uit de werking van gemeente en OCMW vertegenwoordigen 9% van de totale operationele ontvangsten. Deze bedragen jaarlijks 3,9 Mio €. Bij de gemeente zit het grootste deel van de inkomsten verspreid over de afdelingen Beleven (€ 957.000) en Ruimte (€ 448.000). Binnen de afdeling Beleven worden de ontvangsten enerzijds gegenereerd uit het gebruik van het JOC (= jeugd –en ontmoetingscentrum), de lokalen van de dienstencentra en de Sint- Amandse sportinfrastructuur (€ 162.000), daarnaast zijn er de inschrijvings- en toegangsgelden voor cultuur en evenementen (€ 244.000), de inschrijvingsgelden voor de vakantiewerking (€ 130.000) en de verkoop van dranken (€ 250.000 ). Tot slot brengen ook de plaatsrechten, verkopen van P-bons, zwemabonnementen en de verkregen sponsoringsgelden voor evenementen nog extra inkomsten met zich mee.

De werkingsinkomsten binnen de afdeling Ruimte zijn afkomstig van retributies voor het recyclagepark, het verstrekken van inlichtingen, concessies, parkeren, het gebruik van het openbaar domein voor nutsvoorzieningen en tenslotte voor werken ten aanzien van derden uitgevoerd door de technische dienst. Belangrijk om te vermelden is dat de transportvergoeding

Lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands – Meerjarenplan 2020-2025 NIS-code 12041 12 / 174 van PIDPA volledig wegvalt vanaf 2020 door de overdracht aan HidroRio. Deze bedroeg in 2019 nog € 600.000. Bij dienstverlening hebben we hier € 220.000 inkomsten uit burgerzaken die deels moeten worden doorgestort aan de hogere overheid.

Het grootste bedrag bij de ontvangsten uit de werking van het OCMW komt uit de beheersovereenkomst die het OCMW eind 2016 heeft afgesloten met het Zorgbedrijf aangaande de lasten die het OCMW jaarlijks draagt m.b.t. het patrimonium dat het Zorgbedrijf ter beschikking krijgt, € 496.000. Het Zorgbedrijf maakt ook gebruik van een aantal diensten (ICT, HRM, FIN, …) van gemeente en OCMW en betaalt hiervoor een vergoeding aan het OCMW van € 220.000. Andere belangrijke inkomsten zijn de verkoop van thuisbezorgde warme maaltijden € 375.000, prestaties van de dienst kinderopvang € 337.000, opbrengsten van de dienst buitenschoolse kinderopvang € 230.000, verhuur van woningen en flats voor € 181.000 en tot slot prestaties van de dienst gezinshulp € 134.000 euro.

De AGB-ontvangsten komen enerzijds uit de terbeschikkingstelling van de infrastructuur die het AGB in eigendom heeft en exploiteert: de sportinfrastructuur van Puurs, CC Binder, het Sociaal Huis Puurs (€ 800.000) en GC De Nestel. Anderzijds ontvangt het AGB een prijssubsidie van de gemeente om de werking te verzekeren evenals een jaarlijks positief boekhoudkundig resultaat (rekening houdende met de verplichting tot winstuitkering conform de administratieve BTW- richtlijn E.T.129.288 van 19/1/2016). De prijssubsidie bedraagt € 1.480.000 exclusief BTW. We vinden deze toelage bij de prestaties en niet bij de werkingssubsidies aangezien deze deel uitmaakt van de prijs van de geleverde diensten (= maatstaf van heffing).

Binnen het Zorgbedrijf bestaan de ontvangsten uit de werking grotendeels, met name € 4.080.000, uit facturatie aan de cliënten van WZC en Assistentiewoningen. De keuken produceert warme maaltijden zowel intern voor de bewoners van de woonzorgcentra (€ 933.000), als extern voor maaltijden aan huis en in de dienstencentra. Deze externe maaltijden rekent het Zorgbedrijf door aan het OCMW. In 2020 bedraagt deze doorrekening € 390.000.

1.2 Fiscale ontvangsten en boetes

De belastinginkomsten bedragen jaarlijks een 25 Mio € en vertegenwoordigen 60 % van de operationele ontvangsten. Deze belastingen worden voor 97 % bepaald door  Aanvullende belasting op de personenbelasting (= APB)  Opcentiemen op onroerende voorheffing en Opdeciemen op verkeersbelasting  Algemene gemeentebelasting  Motorenbelasting  Contant-belasting voor ophaling huisvuil en belasting op afgifte van zakken, klevers en recipiënten

De andere belastingontvangsten zijn gebudgetteerd voor een totaal van € 770.000 (zie aparte bijlage overzicht belastingen in het Meerjarenplan 2020-2025 van Gemeente-OCMW).

Lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands – Meerjarenplan 2020-2025 NIS-code 12041 13 / 174 Voor wat betreft de ramingen voor belastingen werd reeds rekening gehouden met de volgende aanpassingen:

 Toename van het tarief voor de opcentiemen onroerende voorheffing (OOV) van 941 naar 998 vanaf 2020 en nadien een groeipercentage van 2% per jaar omwille van opwaarderingen KI en extra woongelegenheden. Dit geeft een gemiddelde stijging in ontvangsten van € 578.000.

 Vermindering van het tarief aanvullende personenbelasting in 2 stappen: Tot 2022: behoud van huidige 7,5% In 2023 : 7,4 % In 2024 en 2025: 7,3 % Jaarlijkse groei met 1% in functie van de taxshift en vergrijzing

 Algemene gemeentebelasting bedrijven: er is een toename van de huidige tarieven met € 0,05 vanaf 100 m² oppervlakte. De belasting op de kleine bedrijven blijft hierdoor ongewijzigd. Dit geeft een totale jaarlijkse opbrengst van € 130.000 .

 Behoud van het tarief van de huisvuilzakken voor restafval (GHV € 20 per rol, KHZ van € 10 per rol. De roze en blauwe zakken verlagen naar € 0,15 per zak.

 Vermindering van de Ivarem-belasting van € 54 naar € 49 per gezin en verhoging van de sociale correcties, zoals voor alleenstaanden en minderjarige kinderen.

 Introductie van de belasting op reclamedrukwerk : dit geeft een effect van + € 150.000 per jaar

 Introductie van belasting op masten en pylonen : € 3000 /per mast . Deze belasting zorgt voor € 350.000 per jaar aan extra inkomsten. Heel wat gemeenten zullen deze belasting opnieuw invoeren vanaf 2020.

 Belasting op tweede verblijven : verhoging van € 500 naar € 600 per verblijf.

1.3 Ontvangen werkingssubsidies

1.3.1 Algemene werkingssubsidies

Het gemeentefonds groeit jaarlijks aan met 3,5% : het budget evolueert van € 5.386.049 in 2020 naar € 6.575.960 euro in 2025. Bovendien is er nog de aanvullende dotatie Eliacompensatie die de Vlaamse regering ook deze legislatuur behoudt (€ 281.772 op jaarbasis). Tot slot verkrijgen we een sectorale subsidie van € 432.453 per jaar.

Om de inspanningen van gemeenten voor het beheren van de open ruimte te valoriseren en om de open ruimte te vrijwaren, bouwt de Vlaamse regering naast het gemeentefonds een bijkomende financieringslijn op met jaarlijks groeiende inkomsten zoals hieronder weergegeven.

Lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands – Meerjarenplan 2020-2025 NIS-code 12041 14 / 174 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Subsidie Open Ruimte 109.819 227.326 352.923 487.034 630.100 652.153

Tussen het OCMW en het Zorgbedrijf werd in tegenstelling tot voorheen voor de ganse legislatuur geen werkingstoelage ingecalculeerd. Het Zorgbedrijf zou met de gegenereerde overschotten van de voorbije twee jaar over voldoende middelen moeten beschikken deze legislatuur.

1.3.2 Specifieke werkingssubsidies (sector-gebonden) Personeelssubsidies De GESCO-subsidie blijft constant met het toegekende bedrag van de vorige jaren : Gemeente : € 1.325.726 OCMW : € 810.827

Daarnaast is er de Sociale Maribel subsidie die gekoppeld is aan de creatie van nieuwe arbeidsplaatsen. Deze subsidie geldt zowel binnen gemeente, OCMW als Zorgbedrijf. Gemeente: € 272.000 OCMW: € 688.950 Zorgbedrijf: € 385.095

Het Zorgbedrijf ontvangt vanwege het RIZIV een subsidie voor de loonkost van het zorgpersoneel. Elke instelling moet immers voldoen aan een aantal verplichte personeelsnormen die uitgerekend worden in functie van de zorgbehoevendheid van de bewoners. Dit is goed voor een totaalbedrag aan subsidie in 2020 van € 3.412.844.

Tot slot is er nog de eindeloopbaan-subsidie binnen het Zorgbedrijf. De loopbaanduur van het verplegend en verzorgend personeel in de gezondheidssector is soms (erg) kort. Om deze uitstroom van zorgpersoneel te beperken, zijn de eindeloopbaanmaatregelen ingevoerd: het gaat om arbeidsduurvermindering of een premie om te blijven werken. Deze subsidie vormt een tussenkomst in de loonkost van de vervangers of in de kost van de premie. (€ 260.000)

Het Vlaamse regeerakkoord bepaalt dat de Vlaamse regering de helft van de responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenfactuur m.b.t. statutairen voor de lokale besturen zal overnemen.

Voor Puurs-Sint-Amands betekent dit een subsidie als volgt :

Subsidie Respo-bijdrage 2020 2021 2022 2023 2024 2025 GEM 87.311 140.907 235.577 349.378 425.658 425.658 OCMW 86.721 116.631 177.917 253.282 304.802 304.802 ZORGBEDRIJF 15.798 26.185 41.756 64.947 82.773 82.773 189.830 283.723 455.250 667.607 813.233 813.233

Subsidies voor werkzoekenden in een traject tijdelijke werkervaring (TWE) De VDAB kent sinds 2017 subsidies toe voor de begeleiding en de activering van werkzoekenden in een traject van tijdelijke werkervaring. Die Vlaamse subsidie vervangt de

Lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands – Meerjarenplan 2020-2025 NIS-code 12041 15 / 174 vroegere RSZ-korting voor de tewerkstelling van art.60§7-werknemers en bestaat uit een inspanningsvergoeding voor de financiering van de trajectbegeleiding en een compensatievergoeding voor de financiering van de tewerkstelling van een persoon tewerkgesteld in art.60§7. Daarnaast zijn er nog andere kleine inschakelingspremies. Deze werd binnen OCMW voorzien voor € 16.000.

Subsidie voor Welzijn en Samenleven Voor buitenschoolse kinderopvang en voor de dienst voor onthaalouders die zich binnen de afdeling Welzijn bevinden, werd een subsidie voorzien vanuit Kind en Gezin van respectievelijk € 150.000 en € 265.000. De projectsubsidie voor het Huis van het Kind staat voor € 10.600 ingeschreven. Binnen Welzijn zijn eveneens Vlaamse subsidies (via Agentschap Zorg en Gezondheid) voorzien voor gezinshulp, reguliere poets, aanvullende thuiszorg en de lokale dienstencentra. In totaal bedragen deze € 893.000.

De LOI-werking (Lokaal opvang initiatief) ontvangt jaarlijks subsidies van Fedasil berekend op basis van het aantal en het type (volwassenen-kinderen-gezin) van LOI-bewoners dat wordt opgevangen. Deze subsidie werd geschat op € 230.000.

Verschillende sociale partners zoals SVK, het CAW maar ook de OCMW’s worden geconfronteerd met mensen in heel precaire woonsituaties in de eerstelijnszone Klein Brabant Vaartland. Huurachterstal, overlastsituaties en onleefbaarheid van de woning (sterk vervuilde situaties, verzamelwoede) maken de woonsituatie van deze doelgroep heel precair waardoor een uithuiszetting en/of dakloosheid dreigt. Om hier initiatieven op te zetten wordt aan het OCMW vanaf 2020 een subsidie geïntegreerd breed onthaal (GBO) van € 25.000 toegekend. Binnen BBC moet heel de activiteit rond GBO gerapporteerd worden aan de Vlaamse overheid via een speciale deelrapportcode.

Voor wat betreft de specifieke subsidies die de sociale dienst ontvangt voor leefloon, financiële steun, tegemoetkoming verwarmingsfonds, socioculturele participatie en medisch- farmaceutische kosten werd in totaal € 622.000 voorzien.

1.4 Recuperatie individuele hulpverlening

Tegenover de werkingsuitgaven voor individuele hulpverlening door het OCMW, hieronder vermeld bij de operationele uitgaven onder 1.3, staan ook een aantal terugvorderingen van cliënten voor de genoten steunmaatregelen, zoals recuperatie van de verblijfskosten van bejaarden in WZC’s bij onderhoudsplichtigen € 249.000, recuperatie van toekenning huurwaarborg sociaal wonen € 65.000 en recuperatie steun in speciën € 50.000.

1.5 Andere operationele ontvangsten

Onder de andere operationele ontvangsten vinden we de pensioenbijdragen van de mandatarissen, tegemoetkoming van PIDPA, recuperatie van procedure en vervolgingskosten

Lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands – Meerjarenplan 2020-2025 NIS-code 12041 16 / 174 diverse schadevergoedingen, inhouding maaltijdcheques (in GEM+OCMW bedraagt dit € 375.000 en in het Zorgbedrijf € 50.000).

2. Financiële ontvangsten

2.1 Andere financiële ontvangsten

Ontvangen dividenden binnen de gemeente De gemeente participeert in heel wat intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (zoals Iverlek, Publi-gas en Publi-T) waar jaarlijks dividenden worden uitgekeerd. Dit totaal aan uitkeringen bedraagt binnen het budget in 2020 ongeveer € 900.000. Tegen het einde van de legislatuur dalen deze echter tot € 775.000.

EXPLOITATIEBUDGET : UITGAVEN

EXPLOITATIE-UITGAVEN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 GEM + OCMW 37.404.935 38.117.689 39.048.972 39.926.532 40.344.360 40.578.380 Operationele uitgaven 36.815.872 37.465.290 38.353.509 39.236.043 39.665.570 39.904.258 Financiële uitgaven 589.063 652.399 695.463 690.489 678.790 674.122 AGB 1.251.501 1.207.266 1.208.488 1.214.764 1.221.650 1.230.614 Operationele uitgaven 1.173.193 1.133.509 1.139.135 1.149.773 1.160.742 1.174.369 Financiële uitgaven 78.308 73.757 69.353 64.991 60.908 56.245 ZORGBEDRIJF 9.537.536 9.713.457 9.837.415 10.093.207 10.256.518 10.366.323 Operationele uitgaven 9.537.286 9.713.204 9.837.160 10.092.949 10.256.258 10.366.060 Financiële uitgaven 250 253 255 258 260 263

1. Operationele uitgaven

1.1 Goederen en diensten (werkingsuitgaven)

Deze uitgaven bedragen binnen het lokaal bestuur (GEM + OCMW) ruim 10 Mio € of 28% van de totale operationele uitgaven. Deze evolueren gemiddeld met 1% per jaar. Zij bevatten alle werkingsuitgaven zoals aankopen, huren van zalen, technische benodigdheden, prestaties van derden, verzekeringen, nutsvoorzieningen, erelonen, gebruik en onderhoud van software en hardware, lidgelden, drukwerk, telefonie …

Deze budgetten werden opgesteld op basis van de input die vanuit de verschillende afdelingen werden aangeleverd. De belangrijkste gemeentelijke uitgaven zijn binnen afdeling Ruimte o.a. prestaties van derden voor groenbeheer € 1.027.000. Doordat bij pensioneringen binnen deze afdeling niet steeds voor vervanging wordt geopteerd maar wel voor uitbesteding van opdrachten aan externe partijen, stijgen deze kosten tegen 2025 tot € 1.268.000 met anderzijds uiteraard een daling van de loonkost tot gevolg. Voor de materialen met betrekking tot groenbeheer binnen de gemeente is een budget van € 134.000 voorzien.

Lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands – Meerjarenplan 2020-2025 NIS-code 12041 17 / 174 De onderhoudskosten en brandstofkosten voor het wagenpark bedragen binnen Gemeente + OCMW samen € 327.000. Dit wordt verklaard doordat Puurs-Sint-Amands technisch veel in eigen beheer doet en hiervoor dan ook de nodige middelen vereist zijn. Voor technische benodigdheden magazijn en voor herstel van de gebouwen van het lokaal bestuur wordt jaarlijks voor € 180.000 aan materialen voorzien. Herstel van wegen vereist enerzijds budget voor materialen, maar anderzijds ook voor prestaties die derden hier verrichten. De kosten voor deze externe partijen bedragen € 330.000 .

De verwerkingskosten van afval straatinzamelingen en recyclageparken (excl. huisvuil) bedragen jaarlijks € 606.000 euro, de verwerkingskosten huisvuil (Isvag / Ivarem) € 491.150 euro en de kost voor ophaling van het huisvuil is jaarlijks ongeveer € 270.000. Voor het elektriciteitsverbruik van de openbare verlichting werd € 470.000 voorzien.

In 2020 is er tijdelijk budget van € 100.000 vereist voor extra ondersteuning binnen de dienst leefomgeving.

De vergoeding (= doorstorting) aan de hogere overheid voor aanmaak EID's, reispassen, rijbewijzen bedraagt € 200.000. Deze vinden we uiteraard ook terug aan de ontvangstenzijde.

Binnen de afdeling ondersteuning vinden we de grootste wijzigingen binnen ICT waar nood is aan verdere optimalisering van onze organisatie-brede software in het kader van een betere dienstverlening naar de klant en een efficiëntere interne werking van de organisatie. De ICT- kosten voor software en de hieraan gekoppelde consultancy-kosten bedragen in 2020 € 760.000 (Office365 – digitale werkplek – projectmanagement). Deze hoge kost zal voor de rest van de legislatuur een vrij vast gegeven blijven.

Bij de afdeling beleven wordt voor gages en optredens voor cultuur en evenementen een totaal van € 317.000 uitgetrokken. In het kader van lokale economie wordt budget voorzien voor gratis WIFI in het handelscentrum, digitale P-bon, Joyn … en dit voor een jaarlijks bedrag van ongeveer € 125.000.

De belangrijkste uitgaveposten bij het OCMW zijn: de aankoop van bereide maaltijden bij het Zorgbedrijf voor € 390.000 en de vergoeding van de onthaalgezinnen € 438.000.

Binnen het Autonoom Gemeentebedrijf werd voor de werkingsuitgaven een budget voorzien van € 1.146.000. De exploitatiekosten voor het Sociaal Huis (€ 173.000) betreffen grotendeels het technisch onderhoud en de nutsvoorzieningen voor het gebouw. Bepaalde kosten worden doorgerekend aan de klanten van het bedrijvencentrum (frankering) of mede-eigenaar Woonveer. Voor de sport- en culturele infrastructuur gaat het leeuwendeel ook naar technisch onderhoud, nutsvoorzieningen en verzekeringen (€ 365.000), de Bergsportvereniging Klein- Brabant verkrijgt € 195.000 voor de exploitatie van de kliminfrastructuur en de organisatie van kliminitiaties. In het kader van de verdere optimalisatie van het bestaande AGB en de externe consultancy die hierbij nodig is wordt € 80.000 gebudgetteerd. In het kader van de erfpacht rond GC de Nestel betaalt het AGB jaarlijks een canon-vergoeding aan de gemeente van € 25.686.

Lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands – Meerjarenplan 2020-2025 NIS-code 12041 18 / 174 Voor het Zorgbedrijf bedraagt het totaal van aankopen en werkingskosten 3,2 Mio €. In dit bedrag zit echter ook de interne aankoop van de klaargemaakte maaltijden vanuit de keuken voor de bewoners van de woonzorgcentra voor € 934.000.

1.2 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (personeelsuitgaven)

Deze uitgaven werden gedetailleerd geraamd, op basis van de personeelslijsten en behoeften :

GEM+OCMW : € 18.073.723 (50% van exploitatie-uitgaven) Zorgbedrijf : € 6.400.787 euro (67 % van exploitatie-uitgaven)

Het AGB heeft geen eigen personeel meer.

Bij de planning werd rekening gehouden met de pensioneringen van de medewerkers. Vervanging van gepensioneerden brengt een daling van de kosten met zich mee door enerzijds de overgang van statutair naar contractueel personeel en anderzijds door de lagere anciënniteitsgraad van de vervangers waardoor deze in een lagere loonschaal starten.

In de loonbudgetten werd daarnaast ook rekening gehouden met de evolutie van anciënniteit en schaalsprongen en indexering in 2/2020 (aangekondigd door Planbureau), 7/2021, 2/2023 en 7/2024.

Er werd budget voorzien voor de responsabiliseringsbijdrage voor pensioenen statutairen. Deze worden zoals reeds eerder vermeld voor de helft gesubsidieerd door Vlaanderen.

Responsabiliseringsbijdrage 2020 2021 2022 2023 2024 2025 pensioenen statutairen GEM + OCMW 173.442 233.262 355.834 506.563 609.604 609.604 ZORGBEDRIJF 174.622 281.813 471.154 698.756 851.317 851.317

De toename van de personeelskosten is grotendeels te wijten aan bovenstaande bijdrage. Bij vergelijking van het totale loonbudget van 2020 met 2025 is er een toename met € 450.000. Ook de stijging van de respo-bijdrage bedraagt € 430.000 over diezelfde periode. Hieruit blijkt dat de loonkost op zich eigenlijk niet is gewijzigd ondanks doorschaling en indexeringen en dit gedurende een periode van 5 jaar.

Onderstaand tabel die de evolutie van het aantal voltijdse equivalenten aangeeft, toont aan dat de personeelsbezetting afneemt.

Evolutie VTE 2020 2021 2022 2023 2024 2025 GEM+OCMW 269,02 271,12 264,46 262,46 259,26 258,59 Zorgbedrijf 109,12 109,12 109,12 109,12 109,12 109,12 TOTAAL 378,14 380,24 373,58 371,58 368,38 367,71

Lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands – Meerjarenplan 2020-2025 NIS-code 12041 19 / 174 1.3 Individuele hulpverlening door het OCMW

Deze uitgaven zijn specifiek verbonden met de OCMW werking en volgen uit artikel 1 van de OCMW-wet dat stelt dat elke persoon recht heeft op maatschappelijke dienstverlening. Voor deze tussenkomsten werd € 1.379.000 uitgetrokken.

Hieronder vallen o.a. de uitgaven voor toekenning leefloon (€ 335.000 ), de ten-laste-neming van verblijfskosten bejaarden in woonzorgcentra (€ 300.000), de toekenning van leefloon art.60 §7 TWE , de steun in speciën voor asielzoekers in een lokaal opvanginitiatief en alle andere sociale en financiële hulpverlening. Deels worden deze kosten via Federale en Vlaamse subsidies toegedekt.

1.4 Toegestane werkingssubsidies

Binnen het Lokaal bestuur zijn de grootste toegestane subsidies de volgende :

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Prijssubsidie AGB Puurs 1.635.400 1.580.150 1.580.150 1.580.150 1.580.150 1.585.675 Subsidie aan Politiezone Klein-Brabant 2.462.475 2.703.998 2.898.849 2.898.849 2.898.849 2.898.849 Subsidie Hulpverleningszone Rivierenland 1.347.966 1.347.966 1.347.966 1.347.966 1.347.966 1.347.966

De rest van de werkingssubsidies aan verenigingen en VZW’s vanuit gemeente en OCMW bedragen in totaal € 1.197.000. De details hiervan zitten vervat in een apart document van het meerjarenplan.

1.5 Andere operationele uitgaven

Deze uitgaven betreffen enkele te betalen taksen en belastingen (o.m. roerende en onroerende voorheffing, procedure- en vervolgingskosten, minderwaarden op vorderingen). Voor gemeente en OCMW werd hier € 131.200 gebudgetteerd. Voor AGB en Zorgbedrijf betreft dit respectievelijk € 26.360 (vnl. onroerende voorheffing) en een verwaarloosbaar bedrag van €37.

2. Financiële uitgaven

2.1 Intresten op leningen

Deze rubriek bevat de intresten van de bestaande en van de nieuw op te nemen leningen. De ramingen zijn gebaseerd op de cijfers van de financiële instellingen.

Intrestlasten 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Gemeente + OCMW 583.131 646.436 689.470 684.465 672.734 668.239 AGB 78.308 73.757 69.353 64.991 60.908 56.245

Het Zorgbedrijf heeft geen leningen en bijgevolg ook geen leninglasten.

Lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands – Meerjarenplan 2020-2025 NIS-code 12041 20 / 174 De nieuwe leningen die werden voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 werden berekend aan een intrest van 1,5% over een periode van 20 jaar.

2.2 Overige financiële uitgaven

De overige financiële uitgaven zijn verwaarloosbaar en beperken zich tot debetintresten, bankkosten en eventuele nalatigheidsintresten.

INVESTERINGSBUDGET

Wegen en rioleringen

Met ingang van 1 mei 2019 is de rioleringsinfrastructuur van Puurs ook eigendom van PIdpa HidroRio. Sint-Amands trad al toe tot HidroRio in 2011. Bijgevolg staat Pidpa nu in voor het onderhoud, de vervangingsinvesteringen en de verdere uitbouw van de rioleringsinfrastructuur op het volledige grondgebied van Puurs-Sint-Amands. De gemeente neemt enkel nog het wegenaandeel ten laste, samen met 75% van de niet- subsidiabele rioleringsinvesteringen en de investeringen in nutsleidingen. In de komende legislatuur spendeert het bestuur hiervoor 15,8 Mio €. Het rioleringsaandeel ten laste van Pidpa bedraagt 15,3 Mio €, VMM draagt 6,6 Mio € bij via subsidies.

De belangrijkste weg- en rioleringsprojecten die op het programma staan zijn de Sint- Katharinastraat, J. De Donckerlaan en omgeving, Veurtstraat en omgeving, Zavelstraat en Wachtingstraat, Wolfstraat en Liezele-Dorp, R. Verbelenstraat en Tersagostraat, Keten en Kattestraat.

Er worden ook diverse projecten voorbereid met het oog op uitvoering vanaf 2025, zo onder meer de Pastoor Van Kerckhovenwijk, het project Hof-ten-Berglaan/Scheeveld/Meir, Overheide/Achterheide, Nijvendries/Nijven/Voortstraat, Larendries, Boonhof en Calleboutstraat. De volledige lijst is opgenomen in het document ‘investeringsbudget 2020-2025’.

Het plein Forum, met in begrip van de ondergrondse parking wordt buiten HidroRio gerealiseerd en is in totaal voor 8,2 Mio € in het budget opgenomen.

Leefomgeving

Efficiënt gebruik van ruimte en mobiliteit staan hoog op de agenda. Dit vertaalt zich in het investeringsprogramma via diverse projecten: de opmaak van een beleidsplan ruimte en een nieuw mobiliteitsplan met inbegrip van een parkeerleidraad, de installatie van mobi-punten, de uitbreiding van het fietspaden-netwerk. We investeren 2 Mio € in duurzame mobiliteit en nieuwe fietsverbindingen, naast de investeringen in fietspaden die vervat zijn in de Rio-werken.

De Klimaatinvesteringen in de vorm van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, het aanpassen van de verlichting naar een meer energiezuinige vorm, de aankoop van gronden voor natuur en bos bedragen ruim 1 Mio €.

Lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands – Meerjarenplan 2020-2025 NIS-code 12041 21 / 174 Dorpskernen en wonen

Puurs-Sint-Amands zet verder in op de modernisering en vergroening van de dorpskernen door de aanleg van dorps- en samentuinen (Kloosterhof, Dorpsharttuin, Loutersveld) en het herinrichten van de dorpscentra in Oppuurs en Lippelo. Het masterplan ‘Echo’s van de Schelde’ dat als winnaar van de wedstrijd Vlaamse Bouwmeester uit de bus kwam, zal het ruime gebied rond de kaai en Scheldeboorden attractiever en groener maken met aandacht voor zowel bewoners, bezoekers als lokale ondernemers. Voor kernvernieuwing wordt 4,2 Mio € uitgetrokken.

Er wordt voor 3,7 Mio € geïnvesteerd in het ontwikkelen van nieuwe woongebieden en verkavelingen (Haverblok, Kerhofstraat, Loutersveld, Aspergevelden).

Welzijn

Naar het onderhoud van het sociaal patrimonium (LOI-woningen, ouderenwoningen en sociale woningen) gaat € 500.000. Voor de renovatie en opfrissing van de infrastructuur van het Zorgbedrijf (woonzorgcentra en assistentiewoningen) wordt binnen het OCMW € 300.000 uitgetrokken.

Beleven

Binnen de afdeling Beleven gaat 11,3 Mio € naar nieuwe vrijetijdsinfrastructuur. Zo is er de ontwikkeling van de nieuwe voetbalinfrastructuur in sportpark De Schans en wordt budget uitgetrokken voor de brede schoolprojecten in Puurs en Sint-Amands. Ook het waardevol erfgoed op het grondgebied van de gemeente wordt in stand gehouden door de verdere renovatie van het Fort Liezele en de tussenkomst in de renovatie en het onderhoud van de kerkgebouwen (1,4 Mio €).

Handelaars die zich willen vestigen in het kernwinkelgebied van onze gemeente kunnen rekenen op een vestigingssubsidie. Hiervoor wordt € 360.000 uitgetrokken.

Dienstverlening

Een kwalitatieve en klantgerichte dienstverlening is een topprioriteit binnen de gemeentelijke werking en er wordt dan ook ruim ingezet op de facilitaire en infrastructurele omkadering van de medewerkers en klanten. Het nieuwe gemeentehuis dat op de planning staat is hiervan het sluitstuk (10 Mio €).

Op digitaal vlak wordt een versnelling hoger geschakeld. Via Office 365 wordt beoogd om efficiënter samen te werken en wordt de werkplek van de medewerkers verder gedigitaliseerd. Ook de dienstverlening naar de klant toe wordt maximaal gedigitaliseerd voor zij die dit wensen, maar daarnaast blijven ook goede fysische en telefonische bereikbaarheid prioritair. Er wordt onderzocht welke diensten via het gemeentelijke antennepunt of dienstencentrum kunnen worden aangeboden. Voor een nieuw dienstencentrum in Sint-Amands wordt € 800.000 voorzien. Voor ICT en digitalisering van de werking en dienstverlening wordt in totaal 1,9 Mio € uitgetrokken.

Lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands – Meerjarenplan 2020-2025 NIS-code 12041 22 / 174 Financiering investeringsprogramma

Samen met de investeringen in algemeen onderhoud van wegen en gebouwen, opgenomen onder het ‘overige beleid’, bedraagt het totaal investeringsbudget voor het lokaal bestuur (gerealiseerd via gemeente, OCMW, AGB en Zorgbedrijf) 76,7 Mio €. Met toevoeging van de HidroRio-investeringen brengt dit het totaal voor Puurs-Sint-Amands op 99 Mio €.

Dit ambitieus programma wordt gefinancierd door de autofinancieringsmarge (exploitatie- overschot na aftrek van aflossingen van leningen) voor 15 Mio €, ontvangen investeringssubsidies (fietspaden, erfgoedrenovatie) ten bedrage van 2,8 Mio €, verkopen (bouwkavels en patrimonium dat niet langer nuttig kan ingezet worden voor de gemeentelijke dienstverlening) voor 27,9 Mio €. Het saldo wordt toegedekt door nieuwe leningen.

ANDERE UTGAVEN EN ONTVANGSTEN

Deze omvatten de nieuw op te nemen leningen, de aflossingen van leningen, en de terugbetaling van toegestane leningen.

De leninglast ziet er voor het meerjarenplan 2020-2025 als volgt uit:

GEM+OCMW+AGB 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Leninglast op 1/1 43.546.982 48.193.384 53.697.732 53.221.001 53.595.335 52.090.509 48.580.948 Nieuwe leningen 8.550.000 9.550.000 3.850.000 4.800.000 3.150.000 800.000 - Aflossingen 3.903.597 4.045.652 4.326.732 4.425.665 4.654.826 4.309.561 4.117.356 Leniglast op 31/12 48.193.384 53.697.732 53.221.001 53.595.335 52.090.509 48.580.948 44.463.591

Er werd voor de 6 jaren samen € 31.700.000 aan nieuwe leningen voorzien. Eind 2025 zal de leninglast volgens het meerjarenplan 48,5 Mio € bedragen voor het ganse lokaal bestuur.

Lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands – Meerjarenplan 2020-2025 NIS-code 12041 23 / 174

SN: Strategische Nota

2020-2025 Journaalnummers: 159117

Gemeente en OCMW (0697.609.548) Algemeen directeur: Raoul Paridaens Hoogstraat 29, 2870 Puurs-Sint-Amands Financieel directeur: Marleen Callaert Strategische beleidsdoelstelling: 25-0: Strategische doelstelling Ruimte Kwalitatieve omschrijving: In Puurs-Sint-Amands is het aangenaam wonen, werken en leven in een verzorgde, kwalitatieve en duurzame leefomgeving met aandacht voor veilige verbindingen tussen de verschillende leefgemeenschappen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 6.088.711,00 11.121.328,00 7.105.375,00 6.530.915,00 3.510.060,00 1.372.922,00 Ontvangsten 3.747.380,00 3.922.787,00 2.423.900,00 4.500.000,00 3.000.000,00 0,00 Saldo -2.341.331,00 -7.198.541,00 -4.681.475,00 -2.030.915,00 -510.060,00 -1.372.922,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling: 25-01: Leefomgeving, landschap en natuur Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 1.127.217,00 20.000,00 20.000,00 1.000.000,00 2.200.000,00 0,00 Ontvangsten 127.529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -999.688,00 -20.000,00 -20.000,00 -1.000.000,00 -2.200.000,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 24 1/ /174 72

Actieplan: 25-0101: Vernieuwde visie op ruimte Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 420.100,00 20.000,00 20.000,00 1.000.000,00 2.200.000,00 0,00 Ontvangsten 72.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -347.500,00 -20.000,00 -20.000,00 -1.000.000,00 -2.200.000,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: 25-010101: Opmaken beleidsplan ruimte

Publieke info: Het beleidsplan ruimte zal de nieuwe Vlaamse beleidsprincipes vertalen naar het grondgebied van Puurs-Sint-Amands. Een goede ruimtelijke ordening is belangrijk voor een kwalitatieve woonomgeving. De schaarse ruimte moet goed verdeeld worden zodat de verschillende functies (wonen, werken, landbouw, recreatie en natuur) optimaal tot hun recht komen. Er zal worden ingezet op onderstaande doelstellingen: o ontharden, ontsnipperen en versterken van het blauwgroene netwerk; o multimodale knooppunten (openbaar vervoer, fiets, transit); o meervoudig ruimtegebruik en slim verdichten met behoud van de eigenheid van kernen; o transitie naar een duurzame energievoorziening en een klimaat-robuuste planning.

Om kernversterking te doen slagen, dient er gelijktijdig op de bereikbaarheid ingezet te worden en een verminderd autogebruik. De opmaak van een nieuw mobiliteitsplan en beleidsplan ruimte gaan hand in hand en zullen in één sterk geïntegreerde opdracht worden aangepakt waar ook de Plan-MER en communicatie in één traject op elkaar worden afgestemd. Klimaat is ook onlosmakelijk verbonden met het ruimtelijk beleid en de visie op mobiliteit en zal dus ook worden meegenomen zowel in het beleidsplan ruimte als in het mobiliteitsplan. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 193.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 72.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -121.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 25 2/ /174 72

Actie: 25-010102: Ontwikkelen masterplan Scheldeboorden en kaai Sint-Amands

Publieke info: Het masterplan zal een ambitieuze ruimtelijke visie op korte en langere termijn uitwerken voor de kaai en de aanpalende dorpskern van Sint-Amands. Sint-Amands is een authentieke dorpskern aan de Schelde waarin de kaai, de omgeving van het kerkplein en de historische dorpsstraten, in het bijzonder de karaktervolle Dam, beeldbepalend zijn. Het studiegebied omvat een ruimere zone waarin enerzijds verdichtings- en ontwikkelingspotenties worden verkend en anderzijds enkele knelpunten zoals de recreatieve ontsluiting en het parkeren een oplossing moeten krijgen. Het project wil ook de Scheldeboorden, van de grens met Mariekerke tot aan de Steenovens nabij de grens met Buggenhout, recreatief breder ontsluiten waarbij de beleving van de Schelde en het rivierenlandschap centraal staan. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 100.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -100.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: 25-010103: Ontwikkelen masterplan centrum Lippelo en centrum Oppuurs Met met aandacht voor openbaar domein en gemeenschapsinfrastructuur. Publieke info: Er wordt een ruimtelijke totaalvisie uitgewerkt voor het centrum van Lippelo en Oppuurs gekoppeld door de Vlietvallei. De opdracht zal via een open oproep samen met de Vlaamse Bouwmeester gelanceerd worden. Voor Lippelo is de insteek van ontwerpvragen: herbestemming kerk, pleintje rond de kerk en samenhang met site oud gemeentehuis/Chirolokalen, invulling leegstaand café met grote tuin, koppeling met parochiezaal en omliggende ruimte, invulling terreinen van de huisvestingsmaatschappij en aansluitend het terrein van de gemeente, nieuwe locatie contactpunt voor gemeente. Voor Oppuurs is de insteek van ontwerpvragen: ontwikkelen terreinen rondom de kerk met investeringen in een gemeentelijk antennepunt en vrijetijdsinfrastructuur. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 90.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -90.000,00 -20.000,00 -20.000,00 0,00 -1.200.000,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 26 3/ /174 72

Actie: 25-010104: Ontwikkeling masterplan spoorwegsite Kalfort (met aandacht voor jeugdinfrastructuur)

Publieke info: Ook voor Kalfort wordt een masterplan uitgewerkt met ontwerpvragen rond de mogelijkheden van de terreinen tussen de twee spoorlijnen en Kleine Amer. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 36.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -36.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niet prioritaire Acties 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan: 25-0102: Verzorgd openbaar groen en parken Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 707.117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 54.929,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -652.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 27 4/ /174 72

Actie: 25-010201: Opmaken onderhoudsplan voor het openbaar domein

Publieke info: In navolging van het pesticidendecreet, zal een onderhoudsplan met inbegrip van onkruidbestrijding voor het openbaar domein opgemaakt worden. Het onderhoudsniveau groen per straat wordt bepaald en er worden prioriteiten vastgelegd. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: 25-010202: Uitwerken parkbeheerplan (Coolhem)

Publieke info: In het domein Hof van Coolhem komen diverse functies samen (recreatie-natuur-erfgoed-brasserie). Het is aangewezen over te gaan tot een ‘harmonisch parkbeheer’, waarin een samenhangend beheer uitgeschreven wordt. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 28 5/ /174 72

Actie: 25-010203: Actualiseren bermbeheerplannen

Publieke info: De bermbeheerplannen (opgemaakt in 2004 in eigen beheer voor Puurs, opgemaakt door PIH in 2010 voor Sint-Amands) dienen geactualiseerd en uitgebreid te worden met de bermen van onverharde wegen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: 25-010204: Landschapspark: verder inrichten met info- en schuilluifel

Publieke info: In het Landschapspark Fort Liezele zal een infoluifel opgericht worden net naast de parkeerzone. Tevens zal er een schuilluifel gebouwd worden aan de parkbegraafplaats waar bezoekers bij een uitvaart gebruik van kunnen maken bij slechte weersomstandigheden. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 243.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -243.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 29 6/ /174 72

Actie: 25-010205: Inbrengen in landinrichtingsprojecten VLM (Scheldeboorden en Molenbeekvallei)

Publieke info: De VLM (Vlaamse Landmaatschappij) is de regisseur voor een landschapsgerichte studie en het uitvoeren van bijhorende maatregelen. Inbreng van de gemeente (kennis, visie, financieel) is hierbij vereist. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: 25-010206: Aanleggen kloostertuin met ijskelder en afwerken Dorpsharttuin

Publieke info: In navolging van de opmaak van het masterplan Tuinen van Puurs wordt de kloostertuin van Sjabi opengewerkt naar het nieuwe Forum dat fungeert als hoofdas tussen CC Binder, de sport- en evenementenhal Binder, het nieuwe gemeentehuis en de brede school. Het historische tuinpaviljoen met ijskelder wordt gerestaureerd en heropgericht in de kloostertuin, die nauw aansluit bij de oorspronkelijke context van dit monument. De kloostertuin wordt de spil van de site waarnaar de verschillende openbare gebouwen georiënteerd worden. De Dorpsharttuin wordt verder afgewerkt in navolging van het RUP Dorpshart en aansluitend op het masterplan de Tuinen van Puurs. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 464.117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 54.929,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -409.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 30 7/ /174 72

Actie: 25-010207: Creatie van volkstuinen en park Loutersveld

Publieke info: Het woonuitbreidingsgebied Loutersveld wordt deels ontwikkeld en deels herbestemd als groenzone en publiek park. Het park heeft een oppervlakte van 1,5 ha. De aanleg gebeurt door een projectontwikkelaar in samenwerking met de gemeentelijke groendienst. In dit park wordt ca. 3.000 m² voorzien voor een samentuin en plukbos en ca. 1.000 m² voor volkstuintjes met diverse voorzieningen zoals water, elektriciteit en een gemeenschappelijke tuinberging. Het overige deel zal effectief als park worden ingevuld. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niet prioritaire Acties 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan: 25-0103: Performant leefmilieu- en afvalbeleid Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 31 8/ /174 72

Actie: 25-010301: Opvolgen aanpak risicogronden i.s.m. OVAM

Publieke info: OVAM wenst een versnelling hoger te gaan in de screening en zo nodig sanering van vervuilde gronden, om tegen 2036 met alle nodige saneringen gestart te zijn. Inbreng van de gemeente is daarbij noodzakelijk. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: 25-010302: Versnelde asbestafbouw door sensibilisering en aanmoedigen inzameling op het recyclagepark

Publieke info: De gemeente faciliteert het verwijderen van asbest. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 32 9/ /174 72

Actie: 25-010303: Natuurbouwprojecten

Publieke info: Een kwaliteitsvolle leefomgeving voor mens, flora en fauna wordt ondersteund door een actief aankoopbeleid gericht op bosuitbreiding en natuurontwikkeling: o aankoop terreinen voor bebossing + beplanting o aanleg Duvelbos incl. waterberging o kleine projecten, cfr. Scheldehelden. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: 25-010304: Ontwikkelen toekomstvisie recyclageparken

Publieke info: Begin 2020 zal er een strategische nota worden opgemaakt die de toekomstvisie rond de recyclageparken (RP) zal schetsen a.d.h.v. verschillende scenario’s: behoud van de huidige situatie (RP Sint-Amands beheerd door Ivarem en RP Puurs in eigen beheer), de beide RP beheerd door Ivarem of de beide RP in eigen beheer. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niet prioritaire Acties 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 3310 / /174 72

Niet prioritaire Actieplannen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling: 25-02: Actieve inzet op duurzaamheid en klimaat Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 532.500,00 167.500,00 157.502,00 157.500,00 57.500,00 57.500,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -532.500,00 -167.500,00 -157.502,00 -157.500,00 -57.500,00 -57.500,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan: 25-0201: Actieve inzet op duurzaamheid en klimaat Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 532.500,00 167.500,00 157.502,00 157.500,00 57.500,00 57.500,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -532.500,00 -167.500,00 -157.502,00 -157.500,00 -57.500,00 -57.500,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 3411 / /174 72

Actie: 25-020101: Updaten burgemeestersconvenant en bijhorend klimaatplan conform de normen van 2030

Publieke info: De gemeente realiseert binnen het lokaal bestuur en op haar grondgebied de klimaatdoelstellingen die op Vlaams niveau worden vastgelegd. Het klimaatplan opgemaakt binnen de burgemeestersconvenant zal een update kennen naar de reductie- doelstellingen CO2-uitstoot voor 2030 (broeikasgassen verminderen met 40%, het totale energieverbruik verminderen met 27%, het gebruik van groene energie verhogen naar 27%). Binnen het kader van het burgemeestersconvenant zal tevens een task force opgericht worden die input geeft over de klimaatplannen. Het lokaal bestuur brengt burgers, NGO’s, academici en industrie samen om een structureel uitgebouwde klimaatparticipatie te realiseren. Klimaat is onlosmakelijk verbonden met het ruimtelijk beleid en de visie op mobiliteit en zal dus ook worden meegenomen zowel in het beleidsplan ruimte als in het mobiliteitsplan. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: 25-020102: Opnemen van een voorbeeldfunctie op het vlak van klimaat Via o.a. maatregelen in bestaande gebouwen (zonnepanelen, verlichting), energiezuinige nieuwe gebouwen, deelauto's. Publieke info: De gemeente zal binnen haar eigen patrimonium de gebouwen met een slecht energiepeil vervangen door nieuwbouw met hoge energiestandaard en optimaal gebruik maken van hernieuwbare energie (bv. in het nieuwe gemeentehuis). Van bestaande gebouwen die behouden blijven zal bij renovatie de gebouwschil geïsoleerd worden. De verlichting zal vernieuwd worden waar nodig en we investeren in PV-panelen. De openbare verlichting zal stapsgewijs omgeschakeld worden naar klimaatvriendelijke en dimbare ledverlichting. Ook de omschakeling van het gemeentelijk wagenpark naar een klimaat- en milieuvriendelijke vloot zal onderzocht worden. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 132.500,00 132.500,00 132.500,00 132.500,00 32.500,00 32.500,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -132.500,00 -132.500,00 -132.500,00 -132.500,00 -32.500,00 -32.500,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 3512 / /174 72

Actie: 25-020103: Actief aankoopbeleid voor de uitbreiding van het bosareaal In het kader van klimaatadaptatie

Publieke info: In het kader van klimaatadaptatie gaan we een actief beleid voeren voor het aankopen van bestaande bossen en percelen om te bebossen. De bossen en de bomen in de gemeentelijke groendomeinen en natuurgebieden zorgen voor een flinke reductie van de totale CO2-uitstoot binnen de gemeentelijke organisatie (2015: totale uitstoot 1.832,88 ton CO2 wordt door biomassa teruggebracht tot 1.317,60 ton). Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 400.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -400.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: 25-020104: Actualiseren van het Gemeentelijk Natuur-Ontwikkelings-Plan (GNOP) en uitbreiding bosbeheerplannen

Publieke info: Het GNOP dateert van 1996. Intussen zijn er gewijzigde omstandigheden op landschappelijk en ecologisch vlak (verdroging, exotenbeheer, klimaatadaptatie, …) en is het GNOP aan een revisie toe. De bosbeheerplannen voor Hof ter Zielbeek en Tekbroek waren geldig voor 20 jaar en moeten omgezet worden in natuurbeheerplannen, waarbij ook de intussen verworven percelen ingepast kunnen worden. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 3613 / /174 72

Actie: 25-020105: Opmaken hemelwaterplan met aandacht voor extra buffers en waterlopen

Publieke info: De opmaak van een hemelwaterplan voor de volledige gemeente met aanduiding van de deelgebieden en de daarbij horende maatregelen i.v.m. klimaatadaptatie. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 10.000,00 2,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 -10.000,00 -2,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niet prioritaire Acties 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niet prioritaire Actieplannen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 3714 / /174 72

Beleidsdoelstelling: 25-03: Vlotte mobiliteit en duurzaam waterbeleid Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 4.319.994,00 9.027.148,00 6.897.873,00 3.843.415,00 1.222.560,00 1.285.422,00 Ontvangsten 419.851,00 0,00 423.900,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -3.900.143,00 -9.027.148,00 -6.473.973,00 -3.843.415,00 -1.222.560,00 -1.285.422,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan: 25-0301: Duurzame mobiliteit Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 632.320,00 617.500,00 604.406,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 Ontvangsten 318.695,00 0,00 423.900,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -313.625,00 -617.500,00 -180.506,00 -57.000,00 -57.000,00 -57.000,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 3815 / /174 72

Actie: 25-030101: Opmaken nieuw mobiliteitsplan met parkeerleidraad, fietsbeleidsplan en aanpak sluipverkeer

Publieke info: Het Decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid bepaalt dat een gemeentelijk mobiliteitsplan ten minste om de 6 jaar geëvalueerd wordt. Nieuwe ontwikkelingen of beleidskeuzes in andere beleidsdomeinen dienen ook te worden getoetst aan het bestaande mobiliteitsplan. Gezien het feit dat er een nieuw beleidsplan ruimte en een nieuw klimaatplan worden opgemaakt wordt er ook gekozen voor een vernieuwing van het mobiliteitsplan. Zo kunnen deze drie cruciale beleidsdocumenten perfect op elkaar afgestemd worden. Ook het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen zal vertaald worden in het mobiliteitsplan. Onderstaande zaken worden onderzocht in het nieuwe mobiliteitsplan: o afstemming beleidsplan ruimte en klimaatplan (afstemmen open ruimte structuren en bebouwing met verkeersdragers en belangrijke knooppunten (A12, N16, N17) ertussen, inzetten op verminderd autogebruik door uitbouw multimodale knooppunten en deelmobiliteit met fiets als speerpunt) o circulatie in de kernen (kernen verkeersluwer maken, doorgaand verkeer weren, bereikbaarheid lokale handelaars, veiligheid schoolomgevingen, fietsstraten in de kern aantakkend op functionele fietsroutes tussen de kernen) o parkeerbeleid dat de ‘modal shift’ faciliteert: uit te werken in de parkeerleidraad o aanpakken van sluipverkeer (in een structurele samenwerking met Bornem) o bereikbaarheid bedrijvigheid o weren vrachtverkeer uit de kernen Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 146.500,00 102.500,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -146.500,00 -102.500,00 -42.000,00 -42.000,00 -42.000,00 -42.000,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: 25-030102: Opvolgen vervoerregio en optimaliseren openbaar vervoer netwerk

Publieke info: In de vervoerregioraad komen de belangrijkste stakeholders uit alle bestuursniveaus samen. Alle gemeenten uit de regio zijn rechtstreeks vertegenwoordigd. Zo krijgen lokale overheden de kans om zelf mee aan het stuur te zitten. MOW (Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare werken) heeft de regierol. De vervoerregioraad staat in voor de opmaak van een geïntegreerd regionaal mobiliteitsplan. Dit zal de globale mobiliteitsvisie voor een langere termijn vastleggen voor de vervoerregio, en dat voor alle vervoersmodi. Dat plan doet onder andere uitspraken over de belangrijke mobiliteitsuitdagingen van de regio, tekent het openbaar vervoersnetwerk uit en stelt maatregelen voor de verbetering van de doorstroming, de verkeersveiligheid en het fietsbeleid voor. De flexbus is bijvoorbeeld een project dat resulteert uit de vervoerregio. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 3916 / /174 72

Actie: 25-030103: Opvolgen aanpassing A12 en in het bijzonder knoop A12/N16/N17

Publieke info: In het verleden werden aanpassings- en verbeteringsprojecten langs de N16 en A12 heel versnipperd aangepakt. Het AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) wil de verschillende projecten in de toekomst meer geïntegreerd en als één logisch verhaal samen bekijken. Voor AWV is dit dossier prioritair en tegen 2020 moet er een goedgekeurde startnota zijn voor de volledige regio A12-N16 met inbegrip van de fietsmobiliteit. Na participatie en communicatie rond deze startnota zullen de vervolgstudies en fasering van projecten in kaart worden gebracht. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: 25-030104: Ontwikkelen laterale weg N16 i.s.m. Bornem en creëren van niet gelijkvloerse kruisingen

Publieke info: Het AWV heeft een studiebureau aangesteld om te bepalen welke kruispunten moeten aansluiten op de N16 en welke niet. Alle bovenlokale studies worden door het AWV opgenomen. Tegelijkertijd werd er samen met de gemeente Bornem onderzoek gedaan naar de mogelijkheid tot een verbinding tussen de Lodderstraat in Bornem en de Eikevlietbaan in Puurs-Sint-Amands. Deze studie heeft vier verschillende tracés opgeleverd. Deze legislatuur wordt bekeken welk tracé de voorkeur krijgt en vervolgens kan uitgevoerd worden. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 4017 / /174 72

Actie: 25-030105: Fietspad Sint-Katharinastraat De uitgaven voor het fiestpad zitten vervat in het weg- en rioleringsproject. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: 25-030106: Fietspad langs N17 Deze werken worden uitgevoerd door het Agentschap Wegen en Verkeer in overleg met de gemeente. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: 25-030107: Fietspad Veurtstraat De uitgaven voor het fiestpad zitten vervat in het weg- en rioleringsproject. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 4118 / /174 72

Actie: 25-030108: Fietspad Wolfstraat – Liezele-Dorp De uitgaven voor het fiestpad zitten vervat in het weg- en rioleringsproject. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: 25-030109: Fietspad T. Andriesstraat richting Lippelo Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 470.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 318.695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -152.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: 25-030110: Fietspad Molenstraat – Winkelveld Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 4219 / /174 72

Actie: 25-030111: Fietspad Reststraat-Zeutestraat Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 547.406,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 423.900,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 -123.506,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: 25-030112: Aanpassen en installeren verlichting fietspad Puurs-Sint-Amands De verlichting wordt door Fluvius geïnstalleerd. De gemeente volgt dit dossier inhoudelijk op. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: 25-030113: Herwaarderen trage wegen

Publieke info: Realiseren van een utilitair en recreatief netwerk van trage wegen voor wandelaars, fietsers en landbouwverkeer door het onderhouden, verbeteren en herstellen van trage wegen. Dit wordt in elk plan en masterplan meegenomen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 4320 / /174 72

Niet prioritaire Acties 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan: 25-0302: Performant water- en rioleringsbeheer i.s.m. Hidrorio

Publieke info: De projecten onder deze actie worden uitgevoerd door Pidpa HidroRio. Pidpa is eigenaar van het gemeentelijk rioleringsnet en beheert en exploiteert het. De gemeente neemt het wegenaandeel en de niet subsidiabele rioleringsinvesteringen voor zich. Het investeringsprogamma wordt met inspraak van de gemeente opgemaakt en uitgevoerd. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 3.687.674,00 8.409.648,00 6.293.467,00 3.786.415,00 1.165.560,00 1.228.422,00 Ontvangsten 101.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -3.586.518,00 -8.409.648,00 -6.293.467,00 -3.786.415,00 -1.165.560,00 -1.228.422,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: 25-030201: St.-Katharinastraat en omgeving Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 1.306.725,00 1.506.725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -1.306.725,00 -1.506.725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 4421 / /174 72

Actie: 25-030202: J. De Donckerlaan en omgeving Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 425.145,00 1.607.645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -425.145,00 -1.607.645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: 25-030203: Veurtstraat en omgeving Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 338.718,00 666.530,00 361.341,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -338.718,00 -666.530,00 -361.341,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: 25-030204: Zavelstraat en Wachtingstraat Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 28.101,00 1.139.983,00 1.199.673,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -28.101,00 -1.139.983,00 -1.199.673,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 4522 / /174 72

Actie: 25-030205: Turkenhofdreef, Vincetstraat, Kossaardhof Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 270.324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -270.324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: 25-030206: Heidestraat Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 148.389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -148.389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: 25-030207: Park Dorpshart Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 285.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -285.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 4623 / /174 72

Actie: 25-030208: Parking Kattestraat (site Graanmolens) Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 440.107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 101.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -338.951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: 25-030209: Nieuwstraat inbreiding VMSW Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: 25-030210: Moerplein inbreiding VMSW Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 4724 / /174 72

Actie: 25-030211: Heraanleg Provinciale Weg (AWV) Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 196.670,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 -196.670,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: 25-030212: Haverblok binnengebied In samenwerking met private ontwikkelaar. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: 25-030213: Wolfstraat en Liezele-Dorp Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 16.000,00 16.000,00 824.500,00 2.399.500,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -16.000,00 -16.000,00 -824.500,00 -2.399.500,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 4825 / /174 72

Actie: 25-030214: Walsingen (na grondafstand voor openbaar domein) Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: 25-030215: Forum: ondergrondse parking en plein Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 27.650,00 27.650,00 27.650,00 0,00 1.105.000,00 1.105.000,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -27.650,00 -27.650,00 -27.650,00 0,00 -1.105.000,00 -1.105.000,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: 25-030216: Donkstraat en brug over Gebuisloop Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 100.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -100.000,00 -150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 4926 / /174 72

Actie: 25-030217: Keten, Pandgatheide, Oude Heirbaan Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 3.000,00 139.278,00 136.500,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 -3.000,00 -139.278,00 -136.500,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: 25-030218: R. Verbelenstraat en A. Tersagostraat Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 10.215,00 10.215,00 544.355,00 1.244.355,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -10.215,00 -10.215,00 -544.355,00 -1.244.355,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: 25-030219: Pastoor Van Kerckhovenwijk Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 69.000,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 -69.000,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 5027 / /174 72

Actie: 25-030220: Breutheide Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.560,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.560,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: 25-030221: Hof-ten-Berglaan en Scheeveld tot Meir Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 16.855,00 21.055,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 -16.855,00 -21.055,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: 25-030222: Nijvendries, Nijven, Voortstraat Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 5128 / /174 72

Actie: 25-030223: Haagstraat Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 2.045,00 2.045,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.045,00 -2.045,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: 25-030224: Overheide, Achterheide Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 6.060,00 26.060,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 -6.060,00 -26.060,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: 25-030225: Larendries, Boonhof, Calleboutstraat, Hoekstraat Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.800,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.800,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 5229 / /174 72

Actie: 25-030226: Laterale weg Rijksweg 63-79 Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: 25-030227: Hooiveld inbreiding Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: 25-030228: Beiaardhof Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 1.300,00 281.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -1.300,00 -281.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 5330 / /174 72

Actie: 25-030229: Lichterstraat omgevingswerken sportpark Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: 25-030230: Gansbroekstraat Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 3.600,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.600,00 -3.600,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: 25-030231: Dam Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 5431 / /174 72

Actie: 25-030232: Hoogheide Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.362,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.362,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: 25-030233: Molenstraat Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: 25-030234: Sporthal SA - afkoppeling regenwater Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 5532 / /174 72

Actie: 25-030235: Kalfort fase II/Meersmansdreef - uitvoering Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: 25-030236: Ondergrondse parking Forum Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 -3.000.000,00 -3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niet prioritaire Acties 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 5633 / /174 72

Niet prioritaire Actieplannen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling: 25-04: Kwalitatief en betaalbaar woningbeleid Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 109.000,00 1.906.680,00 30.000,00 1.530.000,00 30.000,00 30.000,00 Ontvangsten 3.200.000,00 3.922.787,00 2.000.000,00 4.500.000,00 3.000.000,00 0,00 Saldo 3.091.000,00 2.016.107,00 1.970.000,00 2.970.000,00 2.970.000,00 -30.000,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan: 25-0401: Woonregie Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 36.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -36.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 5734 / /174 72

Actie: 25-040101: Ontwikkelen van een stedenbouwkundige leidraad voor nieuwe projecten Met aandacht voor parkeren en duurzame mobiliteit. Publieke info: Gezien de huidige druk op zowel de onbebouwde als bebouwde ruimte is het van belang om een aantal richtlijnen op te maken om private projecten beter te kunnen sturen met het oog op architecturale kwaliteit en harmonie in de omgeving. Deze flexibele gemeentelijke stedenbouwkundige leidraad zal richtlijnen bevatten over: o het parkeerbeleid met oog voor duurzame mobiliteit (compenseren van het aantal parkeerplaatsen per woning door opleggen deelauto’s, aantal fietsstalplaatsen); o waterhuishouding/infiltratiebeleid; o woningkwaliteit en beeldkwaliteit. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 36.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -36.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: 25-040102: Opnemen regisseursrol wonen i.s.m. Woonveer/vzw Optrek en uitstippelen doelgroepenbeleid

Publieke info: De gemeente dient een echte regisseursrol op te nemen om binnen de verdichtingsprojecten de juiste doelgroepen te bepalen. De vergrijzing is nog een steeds een feit maar steeds meer wil deze doelgroep zo lang mogelijk actief en zelfstandig blijven. Formules zoals co-housing kunnen zorgen voor een sociale mix en voor extra cohesie en zorg. Ook nieuw samengestelde gezinnen en éénouder gezinnen zijn een belangrijk aandachtspunt en vragen mogelijks andere woonvormen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 5835 / /174 72

Actie: 25-040103: Doelgroepenonderzoek (woonbehoefte versus marktaanbod) als onderdeel van het beleidsplan ruimte Actieve aandacht voor diverse en betaalbare woontypologieën in nieuwe projecten Publieke info: Er moet worden ingezet op een diversiteit aan woningen voor jonge starters, een- en twee-oudergezinnen, nieuw samengestelde gezinnen, ouderen... Een doelgroepenonderzoek of woonbehoeftestudie zal onderdeel uitmaken van het beleidsplan ruimte. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: 25-040104: Opvolgen leegstand

Publieke info: Om de kwaliteit van de woningen in orde te houden beschikt de gemeente over de reglementen ‘registratie en belasting van leegstaande en verwaarloosde panden’. Binnen de intergemeentelijke samenwerking ‘Wonen Klein-Brabant’ 2020-2025 wordt er een leegstandregister bijgehouden. Bedoeling is om eigenaars ertoe aan te zetten om een woning of gebouw te verkopen, te slopen, te renoveren en/of te verhuren. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niet prioritaire Acties 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 5936 / /174 72

Actieplan: 25-0402: Woonontwikkeling Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 72.700,00 1.906.680,00 30.000,00 1.530.000,00 30.000,00 30.000,00 Ontvangsten 3.200.000,00 3.922.787,00 2.000.000,00 4.500.000,00 3.000.000,00 0,00 Saldo 3.127.300,00 2.016.107,00 1.970.000,00 2.970.000,00 2.970.000,00 -30.000,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: 25-040201: RUP Kerkhofstraat

Publieke info: Het bestuur wenst het gebied tussen de Kerkhofstraat, Guido Gezellelaan en de Molenstraat te herontwikkelen tot woongebied. Dit voornemen geeft uitvoering aan het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Het binnengebied is al deels bestemd als woongebied, en deels als recreatiegebied. Om een woonontwikkeling mogelijk te maken, moet het volledige gebied als woongebied bestemd worden. De nieuwe bestemming van de gronden wordt samen met de voorschriften betreffende de inrichting en het beheer van het gebied, vastgesteld in het gemeentelijk RUP ‘Kerkhofstraat’. Het conceptplan is afgewerkt, de officiële procedure start in het najaar van 2020. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 -26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 6037 / /174 72

Actie: 25-040202: RUP Aspergevelden

Publieke info: Dit RUP behelst de herbestemming van een kleine ambachtelijke zone in de woonkern tot woongebied. Het RUP werd voorlopig vastgesteld in door de gemeenteraad van 18/11/19, het openbaar onderzoek loopt tot januari 2020. De definitieve vaststelling is voorzien in maart 2020. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: 25-040203: RUP Nieuwe bossen

Publieke info: Recent werd samen met andere partners (VLM, Agentschap voor Natuur en Bos en Natuurpunt) geïnvesteerd in een gebied van 50 ha natuurgebied. Een groot deel is al bebost of kan nog bebost worden. Momenteel is dit gebied ingekleurd als 'herbestemd agrarisch gebied'. Via het RUP willen dit wijzigen naar natuurbos of parkgebied. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 6138 / /174 72

Actie: 25-040204: RUP Bandencentrale Puurs

Publieke info: De opmaak van het RUP Puurse Bandencentrale werd door het college geïnitieerd op 18/10/2019 naar aanleiding van het planologisch attest voor het bedrijf Puurse Bandencentrale bvba door de gemeenteraad goedgekeurd op 10/09/2018. Het bedrijf is gelegen langsheen de gewestweg N17, nabij het kruispunt met de Groenstraat/Letterheide op grondgebied Puurs-Sint-Amands. In het planologisch attest werd afgetoetst of het bedrijf kan behouden blijven op de plaats waar het gevestigd is en wat de ontwikkelingsmogelijkheden zijn op het vlak van ruimtelijke ordening. Deze aanvraag werd positief beoordeeld. Daaropvolgend leverde het college op 24/09/2019 een omgevingsvergunning af voor het uitbreiden van de bandencentrale. Conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is het betrokken bestuursorgaan ertoe verplicht om vervolgens een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken. Aangezien het bedrijf gelegen is in agrarisch gebied is de opmaak van een RUP noodzakelijk. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 14.500,00 9.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -14.500,00 -9.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: 25-040205: Diverse RUP's / studies Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niet prioritaire Acties 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 1.841.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 Ontvangsten 3.200.000,00 3.922.787,00 2.000.000,00 4.500.000,00 3.000.000,00 0,00 Saldo 3.200.000,00 2.081.787,00 2.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 6239 / /174 72

Niet prioritaire Actieplannen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strategische beleidsdoelstelling: 25-1: Strategische doelstelling Welzijn en samenleven en Zorgbedrijf Klein-Brabant Kwalitatieve omschrijving: Puurs-Sint-Amands is een warme, zorgzame, gezonde en solidaire gemeente waar iedere bevolkingsgroep (jongeren, ouderen, gezinnen, …) de mogelijkheid heeft om optimaal deel te nemen aan de samenleving. Dit dankzij een kwaliteitsvolle dienst- en hulpverlening op maat en via een net van welzijnsvoorzieningen in samenwerking met andere welzijnsactoren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 6.054.092,00 6.168.600,00 6.266.879,00 6.375.389,00 6.400.342,00 6.529.738,00 Ontvangsten 4.101.770,00 4.187.509,00 4.265.750,00 4.309.047,00 4.352.756,00 4.384.062,00 Saldo -1.952.322,00 -1.981.091,00 -2.001.129,00 -2.066.342,00 -2.047.586,00 -2.145.676,00 Investeringen Uitgaven 342.235,00 236.700,00 160.700,00 40.700,00 40.700,00 38.500,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -342.235,00 -236.700,00 -160.700,00 -40.700,00 -40.700,00 -38.500,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 6340 / /174 72

Beleidsdoelstelling: 25-13: Buurtgerichte, warme en zorgzame gemeente Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 Ontvangsten 10.060,00 10.060,00 10.060,00 10.060,00 10.060,00 10.060,00 Saldo 5.360,00 5.360,00 5.360,00 5.360,00 5.360,00 5.360,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan: 25-1301: Buurtgerichte, warme en zorgzame gemeente Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 Ontvangsten 10.060,00 10.060,00 10.060,00 10.060,00 10.060,00 10.060,00 Saldo 5.360,00 5.360,00 5.360,00 5.360,00 5.360,00 5.360,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 6441 / /174 72

Actie: 25-130101: Uitbouw lokaal dienstencentrum in Sint-Amands en uitrol van 80+ project in de diverse leefgemeenscha

Publieke info: We organiseren buurtgerichte zorg door de invulling van het dienstencentrum als woonzorgactor en hanteren hierbij volgende generieke werkingsprincipes: buurtgerichte werking, preventieve werking, detectie en outreachend werken en samenwerken in een netwerk. Naast de twee erkende dienstencentra in de gemeenschapscentra Paepenheide en de Nieuwe Ark, en een niet erkend dienstencentrum in Puurs-centrum bouwen we een lokaal dienstencentrum uit in Sint-Amands. We voeren de verplichte omgevingsanalyses uit in het kader van het nieuwe woonzorgdecreet. Binnen het LDC Sint-Amands rollen we het 80 + project uit. Alle 80-plussers van Sint-Amands krijgen bezoek van een medewerker van het dienstencentrum, vergezeld van een vrijwilliger uit de plaatselijke leefgemeenschap, iemand van de plaatselijke vereniging. We betrekken de plaatselijke verenigingen, ronselen vrijwilligers, organiseren huisbezoeken met plaatselijke vrijwilligers waarbij we aandacht hebben voor het opzetten van een netwerk rond (alleenstaande) 80+ die een klein of geen sociaal netwerk hebben. Door het uitvoeren van een rechtendetectie wordt proactief en outreachend gewerkt. We organiseren een jaarlijkse terugkomdag met activiteit waarbij alle 80+ worden uitgenodigd. We organiseren activiteiten in het kader van mantelzorgbeleid, bv. informatie rond thuiszorgondersteunende initiatieven (bv. ELZ , GBO,…). In het kader van het nieuwe woonzorgdecreet, waar o.a. de nadruk wordt gelegd op het meewerken aan buurtgerichte zorg, onderzoeken we welke activiteiten kunnen worden georganiseerd door LDC in infrastructuur van het Zorgbedrijf (bv. aanbieden maaltijden, douchegelegenheid, pedicure, diëtist, controle bloeddruk, suikerspiegel, …). We organiseren cursussen en vormingsaanbod in samenwerking met andere interne en externe diensten vanuit bestaande infrastructuur. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niet prioritaire Acties 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 Ontvangsten 10.060,00 10.060,00 10.060,00 10.060,00 10.060,00 10.060,00 Saldo 5.360,00 5.360,00 5.360,00 5.360,00 5.360,00 5.360,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 6542 / /174 72

Niet prioritaire Actieplannen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling: 25-11: Sterk lokaal sociaal beleid Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 2.618.576,00 2.676.829,00 2.715.539,00 2.750.356,00 2.741.905,00 2.827.988,00 Ontvangsten 1.494.117,00 1.505.779,00 1.518.525,00 1.531.714,00 1.545.963,00 1.553.565,00 Saldo -1.124.459,00 -1.171.050,00 -1.197.014,00 -1.218.642,00 -1.195.942,00 -1.274.423,00 Investeringen Uitgaven 219.500,00 219.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -219.500,00 -219.500,00 -23.500,00 -23.500,00 -23.500,00 -23.500,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan: 25-1101: Garantie sociale grondrechten via sterk sociaal beleid Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 2.618.576,00 2.676.829,00 2.715.539,00 2.750.356,00 2.741.905,00 2.827.988,00 Ontvangsten 1.494.117,00 1.505.779,00 1.518.525,00 1.531.714,00 1.545.963,00 1.553.565,00 Saldo -1.124.459,00 -1.171.050,00 -1.197.014,00 -1.218.642,00 -1.195.942,00 -1.274.423,00 Investeringen Uitgaven 219.500,00 219.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -219.500,00 -219.500,00 -23.500,00 -23.500,00 -23.500,00 -23.500,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 6643 / /174 72

Actie: 25-110101: Verzekeren van een toegankelijke, lokale sociale hulp- en dienstverlening en ‘onder-bescherming’ aa

Publieke info: We stellen iedereen in de mogelijkheid een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid door het aanbieden van de meest geschikte dienstverlening (bv. toekennen leeflonen, financiële steunen,…) en het garanderen van de (sociale) grondrechten (recht op arbeid of zinvolle dagbesteding, recht op sociale zekerheid, recht op bescherming van de gezondheid, recht op sociale, geneeskundige en juridische bijstand, recht op behoorlijke huisvesting, recht op bescherming van een gezond leefmilieu, recht op culturele en maatschappelijke ontwikkeling en recht op onderwijs). We besteden extra aandacht aan de problematiek van de kinderarmoede door het voorzien van de nodige budgetten voor participatie en sociale activering. Naast de toegekende subsidies hiervoor voorzien we ook nog in een eigen budget. Financiële tussenkomsten in het kader van kinderarmoede worden 100% ten laste genomen door het OCMW. We werken ook verder aan het project rond de signalenkaart voor het secundair onderwijs. Dit is een tool voor het secundair onderwijs waarbij wordt uitgelegd hoe je omgaat met het vermoeden van armoedesituaties bij jongeren en hoe je passend kan doorverwijzen. We verhogen de toegankelijkheid van de lokale sociale hulp- en dienstverlening en pakken de ‘onder-bescherming’ aan door proactief en outreachend (aanklampend) te werken. We werken maximaal samen met interne en externe diensten zodat een passend hulpverleningsaanbod of gerichte doorverwijzing kan worden gerealiseerd. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 1.910.479,00 1.955.825,00 1.987.450,00 2.007.021,00 1.987.436,00 2.070.108,00 Ontvangsten 1.043.329,00 1.058.513,00 1.074.230,00 1.089.789,00 1.105.897,00 1.116.762,00 Saldo -867.150,00 -897.312,00 -913.220,00 -917.232,00 -881.539,00 -953.346,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: 25-110102: Activeren kansengroepen via ‘traject naar werk’

Publieke info: We garanderen het recht op arbeid en zinvolle dagbesteding door het organiseren van arbeidstrajectbegeleiding. We houden rekening met eenieders vaardigheden, kwaliteiten en beperkingen. Via een traject op maat willen we OCMW-cliënteel activeren met een positieve uitstroom naar het normaal arbeidscircuit of een meer laagdrempelig traject op maat van de cliënt als finaliteit. Dit kan rechtstreeks of via tussenstappen met (voor)trajecten als voorbereiding op een duurzame tewerkstelling op de reguliere arbeidsmarkt. We maken gebruik van het Wijkwerken, de tijdelijke werkervaring (TWE) en zetten in op tewerkstelling binnen het lokaal bestuur en daarbuiten. We gaan meer samenwerkingsverbanden aan met tewerkstellingspartners. We richten ons ook op de samenwerking met de lokale privépartners. We onderzoeken hoe we de lokale verplichtingen van het Vlaamse Regeerakkoord (o.a. i.v.m. gemeenschapsdienst) best kunnen uitwerken en voeren deze uit. We vernieuwen de bestaande samenwerkingsovereenkomst met VDAB. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 377.777,00 382.698,00 388.134,00 399.118,00 405.336,00 407.415,00 Ontvangsten 179.494,00 181.288,00 183.099,00 184.928,00 186.775,00 186.775,00 Saldo -198.283,00 -201.410,00 -205.035,00 -214.190,00 -218.561,00 -220.640,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 6744 / /174 72

Actie: 25-110103: Inzetten op woonbegeleiding en bijdragen aan een betere en kwaliteitsvolle woonsituatie voor diverse in samenwerking met de partners sociale huisvesting Publieke info: Door het creëren van de functie van woonbegeleider zorgen we ervoor dat we beschikken over een netwerkfiguur die de regisseursfunctie opneemt binnen de woonproblematiek van ons OCMW-cliënteel en deze zowel curatief als preventief aanpakt. De woonbegeleider doet ook inspanningen om de toenemende energiearmoede aan te pakken o.a. als Lac-voorzitter. Samen met onze lokale partners (Woonveer en SVK Optrek) zorgen we voor huisvesting en begeleiding van onze cliënten. Via de lokale adviescommissie wonen wordt getracht om uithuiszettingen te voorkomen. Door het huren van woningen buiten het sociaal huisstelsel beschikken we over doorgangswoningen die we kunnen aanbieden in geval van nood. We houden de kwaliteit van onze woningen op peil door het uitvoeren van de nodige renovaties en herstellingen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 306.820,00 314.806,00 316.455,00 320.717,00 325.633,00 326.965,00 Ontvangsten 246.294,00 240.978,00 236.196,00 231.997,00 228.291,00 225.028,00 Saldo -60.526,00 -73.828,00 -80.259,00 -88.720,00 -97.342,00 -101.937,00 Investeringen Uitgaven 219.500,00 219.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -219.500,00 -219.500,00 -23.500,00 -23.500,00 -23.500,00 -23.500,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niet prioritaire Acties 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 Ontvangsten 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Saldo 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niet prioritaire Actieplannen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 6845 / /174 72

Beleidsdoelstelling: 25-12: Zorg voor ouderen via thuiszorg, woonzorgcentra en assistentiewoningen Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 1.894.549,00 1.922.570,00 1.957.113,00 2.002.025,00 2.014.991,00 2.036.920,00 Ontvangsten 1.453.579,00 1.521.862,00 1.581.506,00 1.605.439,00 1.629.078,00 1.652.782,00 Saldo -440.970,00 -400.708,00 -375.607,00 -396.586,00 -385.913,00 -384.138,00 Investeringen Uitgaven 120.535,00 15.000,00 135.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -120.535,00 -15.000,00 -135.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan: 25-1201: Aanbod van uitgebreid gamma van thuiszorgdiensten Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 1.894.549,00 1.922.570,00 1.957.113,00 2.002.025,00 2.014.991,00 2.036.920,00 Ontvangsten 1.453.579,00 1.521.862,00 1.581.506,00 1.605.439,00 1.629.078,00 1.652.782,00 Saldo -440.970,00 -400.708,00 -375.607,00 -396.586,00 -385.913,00 -384.138,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 6946 / /174 72

Actie: 25-120101: Aanbieden van thuiszorgdiensten zodat ouderen langer in hun vertrouwde thuisomgeving kunnen blijven

Publieke info: We realiseren zorg-, ondersteuning- en ontwikkelingsdoelen voor een gediversifieerde doelgroep door het aanbieden van thuiszorgdiensten. Het lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands biedt de volgende thuiszorgdiensten aan: - gezinszorg - aanvullende thuiszorg in de vorm van poetsdienst - maaltijdbedeling aan huis - mindermobielencentrale (MMC) - PAS uitdovend - mantelzorgpremie en -beleid - nachtzorg (i.s.m. Nachtzorg Mechelen) - dienst aangepast vervoer (DAV) (i.s.m. Vlotter vzw) Binnen de thuiszorgdiensten werken we pro-actief en zetten we de thuiszorgcoördinatoren actief in. Zij gaan op eigen initiatief op huisbezoek bij de burgers om hun vragen omtrent ondersteuning in de thuiszorg te beantwoorden: zij zorgen voor vraagverheldering, rechtenverkenning, doorverwijzing, coördinatie en ondersteuning in de (zelf)regie en van de mantelzorger. Zij zullen ook een prominente plaats innemen in de verdere uitrol van de eerstelijnszone Klein Brabant Vaartland en het breed geïntegreerd onthaal vanuit het lokaal sociaal beleid. Zij hebben een verbindende rol tussen de diverse thuiszorgdiensten intern en extern en schakelen de sociale dienst van het OCMW in bij financiële problemen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 1.894.549,00 1.922.570,00 1.957.113,00 2.002.025,00 2.014.991,00 2.036.920,00 Ontvangsten 1.453.579,00 1.521.862,00 1.581.506,00 1.605.439,00 1.629.078,00 1.652.782,00 Saldo -440.970,00 -400.708,00 -375.607,00 -396.586,00 -385.913,00 -384.138,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niet prioritaire Acties 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 7047 / /174 72

Actieplan: 25-1203: Het OCMW zorgt voor de nodige infrastructuurwerken voor het Zorgbedrijf Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 120.535,00 15.000,00 135.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -120.535,00 -15.000,00 -135.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: 25-120301: Uitbreiding en instandhouding van de infrastructuur van het Woonzorgcentrum

Publieke info: Op de beide campussen worden de nodige onderhoudswerken uitgevoerd teneinde de infrastructuur in goede staat te houden. De campus Sint-Amands wordt uitgebreid met 2 extra kamers. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 105.535,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -105.535,00 0,00 -120.000,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niet prioritaire Acties 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 7148 / /174 72

Niet prioritaire Actieplannen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling: 25-14: Sterk uitgebouwde kinderopvang Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 1.532.037,00 1.560.229,00 1.585.212,00 1.613.950,00 1.634.344,00 1.655.728,00 Ontvangsten 1.144.014,00 1.149.808,00 1.155.659,00 1.161.834,00 1.167.655,00 1.167.655,00 Saldo -388.023,00 -410.421,00 -429.553,00 -452.116,00 -466.689,00 -488.073,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan: 25-1401: Voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang Jonge gezinnen vinden een gezond evenwicht tussen werk en gezinsleven dankzij een goed uitgebouwde kinderopvang Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 1.532.037,00 1.560.229,00 1.585.212,00 1.613.950,00 1.634.344,00 1.655.728,00 Ontvangsten 1.144.014,00 1.149.808,00 1.155.659,00 1.161.834,00 1.167.655,00 1.167.655,00 Saldo -388.023,00 -410.421,00 -429.553,00 -452.116,00 -466.689,00 -488.073,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 7249 / /174 72

Actie: 25-140101: Organiseren van een kwaliteitsvolle inkomen-gerelateerde gezins- en groepsopvang

Publieke info: We zetten in op het op werven van kinderbegeleiders teneinde het vereiste bezettingspercentage te behalen van 80%. In dit kader voeren we de nodig promotie en bekendmakingscampagnes. We ondersteunen onze kinderbegeleiders enerzijds door het aanbieden van de nodige ondersteuning en coaching, anderzijds door het uitwerken van een financiële ondersteuning. We bekijken op welke manier de meest geschikte financiële ondersteuning kan worden aangeboden. Dit kan in de vorm van een locatiesubsidie zijn. Jaarlijkse krijgen de kinderbegeleiders een subsidie uitbetaald om de nodige aanpassingen te doen aan hun woning en in regel te blijven met de steeds strenger wordende eisen van Kind & Gezin. Op deze manier worden ook duo-projecten ondersteund. Het ter beschikkingstellen van huisvuilzakken is ook een mogelijke financiële ondersteuning voor de kinderbegeleiders. We zetten in op digitalisering teneinde dezelfde dienstverlening naar de burger te kunnen blijven garanderen. Door deze digitaliseren creëren we enerzijds een efficiëntiewinst, anderzijds wordt de betrokkenheid van de ouders verhoogd. Zij kunnen steeds hun planning raadplegen en communiceren met de kinderbegeleider. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 658.401,00 664.203,00 672.032,00 681.714,00 693.600,00 702.995,00 Ontvangsten 597.952,00 601.322,00 604.726,00 608.163,00 611.636,00 611.636,00 Saldo -60.449,00 -62.881,00 -67.306,00 -73.551,00 -81.964,00 -91.359,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: 25-140102: Aanbieden van kwaliteitsvolle en betaalbare buitenschoolse kinderopvang

Publieke info: Binnen de fusiegemeente Puurs-Sint-Amands organiseren we de korte en lange opvang zowel in eigen beheer als in samenwerking met Landelijke Kinderopvang vzw (“Stekelbees”). We stemmen de modaliteiten van beide opvangsystemen zoveel als mogelijk op elkaar af. We volgen het nieuwe decreet kinderopvang en vrije tijd nauwgezet op. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 873.636,00 896.026,00 913.180,00 932.236,00 940.744,00 952.733,00 Ontvangsten 546.062,00 548.486,00 550.933,00 553.671,00 556.019,00 556.019,00 Saldo -327.574,00 -347.540,00 -362.247,00 -378.565,00 -384.725,00 -396.714,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 7350 / /174 72

Niet prioritaire Acties 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niet prioritaire Actieplannen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 4.230,00 4.272,00 4.315,00 4.358,00 4.402,00 4.402,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -4.230,00 -4.272,00 -4.315,00 -4.358,00 -4.402,00 -4.402,00 Investeringen Uitgaven 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -2.200,00 -2.200,00 -2.200,00 -2.200,00 -2.200,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 7451 / /174 72

Strategische beleidsdoelstelling: 25-2: Strategische doelstelling Beleven Kwalitatieve omschrijving: Burgers smaken het kwalitatief aanbod op het vlak van vrijetijdsbeleving, toerisme, winkelen, horeca en recreatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 1.908.354,00 1.909.575,00 1.925.696,00 1.943.331,00 1.946.746,00 1.944.197,00 Ontvangsten 679.613,00 674.721,00 678.616,00 682.551,00 686.527,00 688.035,00 Saldo -1.228.741,00 -1.234.854,00 -1.247.080,00 -1.260.780,00 -1.260.219,00 -1.256.162,00 Investeringen Uitgaven 8.183.860,00 3.625.500,00 1.003.943,00 677.500,00 227.500,00 208.847,00 Ontvangsten 265.962,00 334.291,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -7.917.898,00 -3.291.209,00 -823.943,00 -677.500,00 -227.500,00 -208.847,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling: 25-21: Divers en geïntegreerd vrijetijdsaanbod Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 475.338,00 464.143,00 469.440,00 474.791,00 480.197,00 480.529,00 Ontvangsten 253.100,00 246.719,00 249.111,00 251.527,00 253.968,00 255.476,00 Saldo -222.238,00 -217.424,00 -220.329,00 -223.264,00 -226.229,00 -225.053,00 Investeringen Uitgaven 7.629.360,00 3.085.000,00 605.000,00 525.000,00 5.000,00 5.000,00 Ontvangsten 230.962,00 334.291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -7.398.398,00 -2.750.709,00 -605.000,00 -525.000,00 -5.000,00 -5.000,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan: 25-2101: Vrije tijd Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 475.338,00 464.143,00 469.440,00 474.791,00 480.197,00 480.529,00 Ontvangsten 253.100,00 246.719,00 249.111,00 251.527,00 253.968,00 255.476,00 Saldo -222.238,00 -217.424,00 -220.329,00 -223.264,00 -226.229,00 -225.053,00 Investeringen Uitgaven 7.629.360,00 3.085.000,00 605.000,00 525.000,00 5.000,00 5.000,00 Ontvangsten 230.962,00 334.291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -7.398.398,00 -2.750.709,00 -605.000,00 -525.000,00 -5.000,00 -5.000,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 7552 / /174 72

Actie: 25-210104: Inwoners en bezoekers kunnen terecht in sportpark De Schans voor veelzijdige sportbeleving

Publieke info: Met het project “sportpark De Schans” realiseren we een nieuw sportcentrum binnen de gemeente waar diverse sportverengingen en private partners samenkomen op één plaats waar ze hun sport op een professionele wijze en binnen een gloednieuwe infrastructuur kunnen beoefenen. We vinden er een gezondheids- en bewegingscentrum, voetbalterreinen met natuur- en kunstgrasvelden, tennisbanen in- en outdoor, een ruiterhal en een gymcentrum. De centrale ligging zorgt voor een vlotte en veilige bereikbaarheid. De nabijheid van de industriezone N16 biedt opportuniteiten op het vlak van samenwerking met de bedrijven voor sportaanbod aan hun medewerkers. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 5.850.000,00 1.500.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 Ontvangsten 230.962,00 334.291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -5.619.038,00 -1.165.709,00 0,00 -20.000,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: 25-210105: We zorgen voor brede schoolgebouwen voor combinatie van school -en vrijetijdsdoeleinden

Publieke info: De brede school in het centrum van Puurs is een verbindend project waarbij het lokaal bestuur in samenwerking met Sjabi, de tekenacademie van Temse, de gemeentelijke academie voor muziek en woord van Boom, dansschool Terpsichore, en diverse andere gebruikers een nieuw multifunctioneel gebouw realiseert. De brede school is gericht op de ‘brede’ ontwikkeling van kinderen en jongeren in de vrije tijd en op school via een samenwerkingsverband tussen de verschillende aanbieders met als doel om maximale ontwikkelingskansen te creëren. De brede school maakt deel uit van de ruimtelijke context ‘Tuinen van Puurs’. De opening van het gebouw is voorzien in het schooljaar 2021-2022. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 1.600.000,00 1.080.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -1.600.000,00 -1.080.000,00 -500.000,00 -500.000,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 7653 / /174 72

Actie: 25-210106: We zorgen voor een nieuwe locatie voor de jeugdinfrastructuur in Oppuurs en Sint-Amands

Publieke info: We wensen de jeugdinfrastructuur in Oppuurs en Sint-Amands elders en beter te lokaliseren binnen de beide leefgemeenschappen. In overleg met het bouwcomité, de lokale gemeenschap, de jeugdverenigingen en andere partners gaan we voorstellen ontwikkelen voor de oprichting van een nieuwe, up-to-date infrastructuur. Deze nieuwe gebouwen zullen op maat zijn van het jeugdwerk en conform de wettelijke en actuele bepalingen m.b.t. hygiëne, veiligheid en bouwtechniek. De gemeente heeft inbreng op het vlak van kennis en biedt financiële ondersteuning binnen de bestaande reglementen dit in nauwe samenwerking met het geëngageerd bouwcomité dat zelf het ritme bepaalt. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 19.360,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -19.360,00 -100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: 25-210108: We optimaliseren onze diverse sportinfrastructuur in de diverse leefgemeenschappen

Publieke info: We doen de nodige onderhouds- en aanpassingswerken in onze sportinfrastructuur teneinde deze veilig en technisch in orde te houden. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 160.000,00 305.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -160.000,00 -305.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 7754 / /174 72

Niet prioritaire Acties 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 475.338,00 464.143,00 469.440,00 474.791,00 480.197,00 480.529,00 Ontvangsten 253.100,00 246.719,00 249.111,00 251.527,00 253.968,00 255.476,00 Saldo -222.238,00 -217.424,00 -220.329,00 -223.264,00 -226.229,00 -225.053,00 Investeringen Uitgaven 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niet prioritaire Actieplannen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling: 25-22: Kwalitatief en gevarieerd vakantieaanbod Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 240.550,00 251.951,00 257.523,00 263.326,00 266.894,00 271.647,00 Ontvangsten 131.513,00 132.622,00 133.742,00 134.873,00 136.016,00 136.016,00 Saldo -109.037,00 -119.329,00 -123.781,00 -128.453,00 -130.878,00 -135.631,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 7855 / /174 72

Actieplan: 25-2201: Kwalitatieve en gevarieerde activiteiten voor kinderen en jongeren tijdens de schoolvakanties op ges Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 240.550,00 251.951,00 257.523,00 263.326,00 266.894,00 271.647,00 Ontvangsten 131.513,00 132.622,00 133.742,00 134.873,00 136.016,00 136.016,00 Saldo -109.037,00 -119.329,00 -123.781,00 -128.453,00 -130.878,00 -135.631,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: 25-220101: We organiseren speelweken, sportkampen en tijdens de zomervakantie ook grabbelpasactiviteiten met zowel sportieve, culturele als speelse insteken. Publieke info: Tijdens alle schoolvakanties bieden we een kwalitatief en gevarieerd activiteitenprogramma aan dat zich specifiek richt op kinderen en jongeren. De activiteiten worden georganiseerd op diverse locaties en zijn complementair aan het bestaande aanbod van verengingen en organisaties. De uitgebreide vrijwilligersploeg en lesgevers zorgen voor actieve begeleiding en ontspannende, culturele en sportieve activiteiten. We organiseren speelweken in het jeugdontmoetingscentrum WIJland en gemeenschapscentrum de Nestel. Alle sporthallen komen in aanmerking voor de organisatie van diverse sportkampen. Tijdens de paas- en zomervakantie breiden we het pakket uit met losse creatieve en culturele activiteiten die ook elders kunnen plaatsvinden. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 240.550,00 251.951,00 257.523,00 263.326,00 266.894,00 271.647,00 Ontvangsten 131.513,00 132.622,00 133.742,00 134.873,00 136.016,00 136.016,00 Saldo -109.037,00 -119.329,00 -123.781,00 -128.453,00 -130.878,00 -135.631,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niet prioritaire Acties 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 7956 / /174 72

Niet prioritaire Actieplannen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 1.192.466,00 1.193.481,00 1.198.733,00 1.205.214,00 1.199.655,00 1.192.021,00 Ontvangsten 295.000,00 295.380,00 295.763,00 296.151,00 296.543,00 296.543,00 Saldo -897.466,00 -898.101,00 -902.970,00 -909.063,00 -903.112,00 -895.478,00 Investeringen Uitgaven 554.500,00 540.500,00 398.943,00 152.500,00 222.500,00 203.847,00 Ontvangsten 35.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -519.500,00 -540.500,00 -218.943,00 -152.500,00 -222.500,00 -203.847,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strategische beleidsdoelstelling: 25-3: Strategische doelstelling Algemeen bestuur en Ondersteuning Kwalitatieve omschrijving: Puurs-Sint-Amands ontwikkelt zich verder als een performant en efficiënt bestuur en als een klantgerichte en kwalitatieve dienstverlener. Het lokaal bestuur is de locomotief van de lokale samenleving en bouwt deze samen met geëngageerde medewerkers, burgers en organisaties uit tot een duurzame gemeente waar welzijn centraal staat en waarop we fier kunnen zijn.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 748.609,00 672.070,00 632.964,00 636.077,00 649.713,00 660.268,00 Ontvangsten 30.827,00 30.495,00 30.495,00 30.495,00 30.495,00 30.495,00 Saldo -717.782,00 -641.575,00 -602.469,00 -605.582,00 -619.218,00 -629.773,00 Investeringen Uitgaven 1.573.950,00 1.249.780,00 3.321.800,00 4.814.745,00 4.759.122,00 1.209.204,00 Ontvangsten 3.533.333,00 1.333.333,00 4.060.333,00 2.083.333,00 1.183.333,00 83.333,00 Saldo 1.959.383,00 83.553,00 738.533,00 -2.731.412,00 -3.575.789,00 -1.125.871,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 8057 / /174 72

Beleidsdoelstelling: 25-32: Intern organisatorisch management Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 562.844,00 500.452,00 455.133,00 452.463,00 460.852,00 466.980,00 Ontvangsten 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Saldo -532.844,00 -470.452,00 -425.133,00 -422.463,00 -430.852,00 -436.980,00 Investeringen Uitgaven 1.296.450,00 755.500,00 827.520,00 755.560,00 749.122,00 1.209.204,00 Ontvangsten 3.533.333,00 1.333.333,00 4.060.333,00 2.083.333,00 1.183.333,00 83.333,00 Saldo 2.236.883,00 577.833,00 3.232.813,00 1.327.773,00 434.211,00 -1.125.871,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan: 25-3204: Informatiemanagement en communicatie Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 562.844,00 500.452,00 455.133,00 452.463,00 460.852,00 466.980,00 Ontvangsten 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Saldo -532.844,00 -470.452,00 -425.133,00 -422.463,00 -430.852,00 -436.980,00 Investeringen Uitgaven 50.000,00 51.000,00 52.020,00 53.060,00 54.122,00 55.204,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -50.000,00 -51.000,00 -52.020,00 -53.060,00 -54.122,00 -55.204,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 8158 / /174 72

Actie: 25-320403: Coördineren van de digitale werkplek om beter en efficiënter digitaal samen te werken Project Office 365 Publieke info: Het nieuwe werken, de nieuwe medewerker en klant, tijd- en plaatsonafhankelijk werken, … de digitalisering heeft een grote impact op onze manier van communiceren en samenwerken. Informatie is de brandstof van de postindustriële samenleving en werkomgeving en het modern beheer ervan is een kritische factor voor ons succesvol functioneren. Als tool voor deze nieuwe wijze van informatiedeling, -bescherming en samenwerking hebben wij gekozen voor Office 365 van Microsoft, een geïntegreerd pakket van vele noodzakelijke en nuttige functionaliteiten met bijgevolg een organisatiebrede impact. Alle medewerkers moeten leren werken met dit nieuwe werkmiddel, van hoog mobiel tot sedentair. Een geduldige en gedragen aanpak met de nodige ondersteuning is dan ook aangewezen. Het succesvol invoeren en gebruiken van office 365 vereist ook dat onze ICT-infrastructuur en connectiviteit op punt staan. Deze aspecten worden meegenomen in dit project en in het project optimalisatie ICT-infrastructuur. The Flow begeleidt ons bij de implementatie van dit veranderingstraject.

Wij wensen deze nieuwe digitale samenwerkingsvorm en werkplek gefaseerd in te voeren o we zijn in april 2019 gestart met de opmaak van een omgevingsanalyse en de conceptuele uitwerking van een implementatieplan, dat eind augustus 2019 werd gevalideerd. o tegen eind 2019 plannen wij de uitwerking van een medewerkersportaal (moderne vorm van intranet), richten wij de governance van deze nieuwe werkwijze in en richten we onze aandacht op de connectiviteitsproblematiek. We optimaliseren ook onze inventarisatie van bestaande toepassingen en het daarbij horende informatiebeheer om het met Office 365 af te stemmen. o 2020 wordt het sleuteljaar in de implementatie van het project en in dat jaar is ook het grootste deel van het consultancybudget voorzien. We werken dan o.a. onze informatiearchitectuur en devicemanagement volledig uit. Wij geven richting aan onze projectwerking en samenwerkingsvormen. o in 2021 finaliseren we dit project met o.a. kennisdeling. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 405.864,00 352.743,00 317.350,00 314.260,00 322.226,00 328.354,00 Ontvangsten 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Saldo -375.864,00 -322.743,00 -287.350,00 -284.260,00 -292.226,00 -298.354,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 8259 / /174 72

Actie: 25-320408: Ontwikkelen van kwaliteitsvolle en verbindende magazines en digitale communicatiekanalen We doen dit volgens de maatschappelijke trends (nieuwsbrieven, sociale media, chat, …) Publieke info: Het bestuur wil digitaler denken en handelen in al zijn facetten. Ook op communicatievlak. We willen anticiperen en de opportuniteiten grijpen die de digitalisering biedt. Daarbij wordt aandacht besteed aan alle doelgroepen om kanaalfetisjisme te vermijden. Het lokaal bestuur blijft voor de inwoners de meest nabije toegangspoort van de overheid. Puurs-Sint-Amands handelt daar naar. In een steeds complexer (communicatie)landschap trachten we nog steeds op een persoonlijke, bij voorkeur op maat gebrachte boodschap te richten naar de juiste doelgroep. We trachten ons publiek te be-raken ipv enkel te be-reiken. We gaan voor inclusieve communicatie. Hierbij kennen we ons publiek. Communicatie die we zelf goed en interessant vinden, is dat vaak niet voor ons publiek. We doen ons best om te weten wat speelt bij elk van onze doelgroepen: welke infonoden hebben ze, welke drempels zijn er, wat helpt om elkaar te vinden? We gaan voor meer persoonlijke en minder massacommunicatie. Iedereen heeft gelijke rechten op informatie, conversatie en participatie. Maar iedereen is anders. Gelijke rechten vragen om ongelijke, aangepaste, maar evenwaardige communicatie voor en met elk individu. We leven in tijden van meer-richtingscommunicatie: iedereen communiceert met iedereen. Dat is niet bedreigend voor organisaties, integendeel, we stimuleren conversatie en feed-back om beter in te kunnen spelen op vragen, noden en aandachtspunten van ons publiek. We stimuleren innovatie in communicatie. Geen kanaalfetisjisme: mondelinge, digitale en gedrukte kanalen blijven mekaar aanvullen. Geen enkel communicatiemedium is zo sterk dat ze alle andere kan vervangen. We ontwikkelen voortschrijdend inzicht in de sterktes en beperkingen van de verschillende communicatiekanalen. Dat helpt om ze complementair en publieksgericht in te zetten. De opmaak van een communicatiematrix treedt hierbij sturend op. We onderschatten, noch overschatten de digitale kloof. Door te informeren bereiken we mensen misschien, maar we ‘be-raken’ ze daarom nog niet. Met woorden en beelden brengen we meer beleving, ervaringen en verhalen in communicatie. We ont-ambtelijken en vermenselijken. We leggen steeds meer de nadruk op communicatie via klare taal. De communicatiesamenleving wordt meer divers en complexer. We experimenteren daarom met nieuwe media en blijven bij met nieuwe communicatie-inzichten: - we ontwikkelen online platformen (intern en extern) op basis van een organisatiebrede strategie; - we onderzoeken de mogelijkheid om digitale transacties mogelijk te maken zodat de website verder reikt dan een informatiefunctie; - we gebruiken nieuwe software met als doel directe en snelle communicatie tussen bezoeker/burger/bestuur te faciliteren; - we ontwikkelen kwaliteitsvolle informatieve en verbindende magazines en drukwerk (Uit- en PSSST-magazine); - we ontwikkelen digitale communicatiekanalen volgens de maatschappelijke trends (nieuwsbrieven, sociale media, chat, …); - we breiden waar mogelijk en bij voorkeur in samenwerking met externe partners de digitale infoborden uit binnen onze gemeente. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 115.620,00 106.220,00 95.880,00 95.880,00 95.880,00 95.880,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -115.620,00 -106.220,00 -95.880,00 -95.880,00 -95.880,00 -95.880,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 8360 / /174 72

Niet prioritaire Acties 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 41.360,00 41.489,00 41.903,00 42.323,00 42.746,00 42.746,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -41.360,00 -41.489,00 -41.903,00 -42.323,00 -42.746,00 -42.746,00 Investeringen Uitgaven 50.000,00 51.000,00 52.020,00 53.060,00 54.122,00 55.204,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -50.000,00 -51.000,00 -52.020,00 -53.060,00 -54.122,00 -55.204,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niet prioritaire Actieplannen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 1.246.450,00 704.500,00 775.500,00 702.500,00 695.000,00 1.154.000,00 Ontvangsten 3.533.333,00 1.333.333,00 4.060.333,00 2.083.333,00 1.183.333,00 83.333,00 Saldo 2.286.883,00 628.833,00 3.284.833,00 1.380.833,00 488.333,00 -1.070.667,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling: 25-33: Klantgerichte en kwalitatieve dienstverlening Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 277.500,00 494.280,00 2.494.280,00 4.059.185,00 4.010.000,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -277.500,00 -494.280,00 -2.494.280,00 -4.059.185,00 -4.010.000,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 8461 / /174 72

Actieplan: 25-3301: Dienstverlening "richten" (concept-ontwikkeling) Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: 25-330103: Optimaliseren van de dienstverlening inclusief openingsuren en telefonische bereikbaarheid

Publieke info: Het nieuwe dienstverleningsconcept wenst enerzijds de dienstverlening kwalitatiever en toegankelijker te maken, maar ook de efficiëntie te verhogen. Het kiest hierbij resoluut voor digitalisering als gepast middel om deze dubbele doelstelling te realiseren. De digitalisering mag echter de toegankelijkheid van de dienstverlening voor de minder gedigitaliseerden niet verminderen! Toegankelijkheid en bereikbaarheid van de lokale dienstverlening is immers een krachtlijn van ons beleid. We zorgen dus ook voor voldoende persoonlijk en telefonisch onthaal tegen een redelijke kostprijs. Dit is een recurrente opdracht. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 8562 / /174 72

Actie: 25-330104: Uittekenen van de decentrale dienstverlening

Publieke info: Toegankelijkheid van de gemeentelijke dienstverlening in brede zin is een krachtlijn van het meerjarenplan 2020-2025. Naast een centrale dienstverleningspoot in Puurs bouwen we ook dienstverleningspunten uit in de verschillende leefgemeenschappen voor zover deze nog niet gerealiseerd zijn. Het concept, de omvang en vorm ervan moeten nog verder uitgewerkt worden. Een krachtlijn hierbij is de centralisatie van functies. De conceptuele uitwerking is gepland in 2020, waarna de verdere planning kan bekeken worden. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niet prioritaire Acties 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan: 25-3303: Dienstverlening "verrichten" (infrastructurele vertaling van het concept) Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 267.500,00 484.280,00 2.484.280,00 4.049.185,00 4.000.000,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -267.500,00 -484.280,00 -2.484.280,00 -4.049.185,00 -4.000.000,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 8663 / /174 72

Actie: 25-330301: Conceptueel uitwerken en implementeren van het dienstverleningsconcept in het nieuwe gemeentehuis

Publieke info: Sinds 2016 hebben wij een nieuw dienstverleningsconcept uitgewerkt en onze organisatie erop afgestemd, dit alles onder begeleiding van Creando. Wij hebben ook al een aantal zaken geïmplementeerd. Dienstverlening heeft vele aspecten en het is dan ook qua uitwerking opgesplitst in een resem projecten. Dit project omvat de vertaling van dit nieuwe dienstverleningsconcept naar het nieuwe gemeentehuis. Het is in 2019 reeds deels uitgewerkt als aanzet tot het plan van eisen voor het nieuwe gemeentehuis. De volgende jaren zal dit alsmaar verder geconcretiseerd worden. Dit project is grotendeels een synthese van de output van andere dienstverlenings- en organisatieprojecten maar dan concreet vertaald naar het nieuwe gemeentehuis. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: 25-330302: Bouwen nieuw gemeentehuis als infrastructurele vertaling van het nieuwe dienstverleningsconcept

Publieke info: Naast het CC en de sport- en evenementenhal bouwen we een nieuw gemeentehuis voor de fusiegemeente enerzijds als infrastructurele vertaling van het nieuwe dienstverleningsconcept en anderzijds om de diensten van het lokaal bestuur op een kwaliteitsvolle manier te huisvesten. Ingebruikname plannen we 1ste helft 2024. Dit nieuwe gemeentehuis wordt via een DBm-procedé (Design-Build-Maintenance) gebouwd om de kostprijs onder controle te houden en de afstemming tussen de bouwactoren te faciliteren. Het bestuur maakt een plan van eisen op en een samenwerkingsverband van architect en aannemers bouwt na een prijsvraag het gewenste gebouw, waarbij zij garanderen dat het gebouw aan de vereisten voldoet. Ook het fiscale aspect (BTW) wordt bekeken. Bedoeling is dat het gebouw voldoet aan de vereisten van het nieuwe dienstverlenings- en organisatiemodel (FO-BO) en van het nieuwe werken. Het zal excelleren op het vlak van klimaatzorg (Breeam) en biedt mogelijkheden voor eventuele uitbreiding. Het project wordt begeleid door het studiebureau Sweco, dat een ruime ervaring heeft met het DBm-concept. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 267.500,00 84.280,00 2.084.280,00 4.049.185,00 4.000.000,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -267.500,00 -84.280,00 -2.084.280,00 -4.049.185,00 -4.000.000,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 8764 / /174 72

Actie: 25-330303: Uitbouw antennepunt voor dienstverlening in Sint-Amands

Publieke info: In het kader van de uitbouw van de decentrale dienstverlening wordt in de deelgemeente Sint-Amands een centrum uitgebouwd waarin het belangrijkste deel van de dienstverlening wordt ondergebracht. Aansluitend aan onze ouderenzorginfrastructuur en - dienstverlening, richten we het vroegere sociaal huis van Sint-Amands in en brengen wij er een lokaal dienstencentrum, kinderopvang, bib-punt en de administratieve front-office-activiteiten onder. De culturele infrastructuur van Sint-Amands blijft in De Nestel gesitueerd. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 -400.000,00 -400.000,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niet prioritaire Acties 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niet prioritaire Actieplannen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 8865 / /174 72

Beleidsdoelstelling: 25-31: Strategisch beleid met oog voor participatie en samenwerking Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 185.765,00 171.618,00 177.831,00 183.614,00 188.861,00 193.288,00 Ontvangsten 827,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 Saldo -184.938,00 -171.123,00 -177.336,00 -183.119,00 -188.366,00 -192.793,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan: 25-3101: Beleid en strategisch management Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 8966 / /174 72

Actie: 25-310101: Uitwerken en invoeren van een haalbaar en kwalitatief concept van strategisch management Plannen en uitvoeren zorden aangevuld met performant monitoren en evalueren op een kwantitatieve (indicatoren) en kwalitatieve wijze. Naast het organisatieaspect trekt ook het mentaliteitsaspect onze aandacht. Publieke info: Een performant strategisch management is een cruciale succesfactor voor de realisatie van de beleidsdoelstellingen en de kwaliteit van de dienstverlening. Het is belangrijk dat men dan ook de nodige tijd vrijmaakt voor deze activiteit. Een kwaliteitsvol strategisch management behelst de 4 aspecten van de PDCA-cyclus: a. een visionaire en realistische planning met meetbare doelstellingen (meerjarenplan) b. een performante uitvoering met tussentijdse beleidsmatige monitoring en correcte registratie in de boekhouding c. een correcte beleidsmatige en financiële rapportering en evaluatie (jaarrekening) d. een bijsturing van het beleid, indien nodig (aanpassing meerjarenplan). Het project optimalisatie strategisch management wenst de volgende output te realiseren: o ontwikkeling van indicatoren om het succes van de beleidsvoering te meten o uitwerken van een systeem van projectopvolging om de uitvoering van het beleid te managen en op te volgen o uitwerken van een systeem van kwaliteitsmanagement om de kwaliteit van de dienstverlening te managen en op te volgen Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niet prioritaire Acties 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 9067 / /174 72

Actieplan: 25-3102: Participatie Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 185.765,00 171.618,00 177.831,00 183.614,00 188.861,00 193.288,00 Ontvangsten 827,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 Saldo -184.938,00 -171.123,00 -177.336,00 -183.119,00 -188.366,00 -192.793,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 9168 / /174 72

Actie: 25-310201: Onze participanten verder actief betrekken in de beleidsrealisatie van Puurs- Sint-Amands Het zordt een gezamenlijk verhaal dat enthousiasmeert (samen denken, samen doen – city-making) Publieke info: Het betrekken van burgers bij het gemeentelijk beleid zorgt voor een verrijkt en gedragen beleid. Burgers zijn ervaringsdeskundigen over het dagelijkse lokale leven en kunnen zowel adviseren, participeren als zelf de handen uit de mouwen steken. Het gemeentelijke participatiebeleid zet in op de verschillende trappen van de participatieladder en is opgebouwd rond de volgende pijlers: o adviesraden: de werking van de adviesraden richt zich voornamelijk naar het verenigingsleven en geïnteresseerden en omhelst een overkoepelende VRIJETIJDSRAAD, een SENIORENRAAD en een JEUGDRAAD. Aangevuld met themacafé’s en eventuele thematische werkgroepen. o projecten openbaar domein: onze gemeente staat voor een aantal grote projecten rond openbaar domein. Het betrekken van bewoners en betrokkenen maakt deze projecten sterker en meer gedragen. We voorzien inspraaktrajecten op maat bij heraanleg Kaai/masterplan dorpskern Oppuurs/masterplan dorpskern Lippelo/masterplan Kalfort. o projecten thematisch: als gemeente zijn we verplicht inspraak op te zetten rond bepaalde thema's (bv. meerjarenplan). Daarnaast kiezen we ervoor om ook rond niet verplichte thema's inspraak te organiseren. We voorzien een digitaal kader waarbinnen er op kleine schaal en gericht bevragingen kunnen gebeuren. Op die manier kunnen we inspraak op maat voeren. o samendenkers/samendoeners: via dit project willen we alle burgers stimuleren om aan het gemeentelijk beleid te participeren en zelf initiatief te nemen om dit beleid en het dagelijks leven in de gemeente te kleuren. Via allerhande projectmatige inspraak zoeken we ‘ambassadeurs’ die breder dan het project zelf willen meedenken en werken aan het uitbouwen van een boeiende gemeente. Het ‘Parels’-project is hierin een rode draad. Hiermee gaan we doorheen de beleidsperiode met een inspraakmoment naar de verschillende leefkernen. Daarnaast trachten we via dit project burgers te laten participeren aan het opmaken van interne beleidsplannen zoals een burgemeestersconvenant (ikv Klimaat) en het beleidsplan rond mobiliteit. o digitaal wijkplatform (Hoplr): vanuit de grote vraag naar ‘verbinden’ die uit de bevraging rond het meerjarenplan kwam, zal er in de komende beleidsperiode een digitaal wijkplatform uitgerold worden over de hele gemeente. Zo faciliteren en stimuleren we als gemeente het onderlinge contact tussen burgers en een bruisend gemeenschapsleven. Het stelt burgers in staat om zelf initiatief te nemen en hiervoor gelijkgezinden te vinden. Daarnaast is het ook een participatietool waarmee we geografisch of themagericht de bevolking kunnen bevragen. De dienst doelgroepregie rolt dit wijkplatform uit in de gemeente in samenwerking met de communicatiedienst. o peilingen / bevragingen: doorheen de beleidsperiode nemen we deel aan een aantal algemene peilingen (bv. fietsgemeente) en bevragingen (bv. jeugdmonitor) uit om voldoende cijfermateriaal te verzamelen teneinde ons beleid te toetsen en te sturen in het kader van het meerjarenplan. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 37.130,00 37.130,00 37.130,00 37.130,00 37.130,00 37.130,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -37.130,00 -37.130,00 -37.130,00 -37.130,00 -37.130,00 -37.130,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 9269 / /174 72

Actie: 25-310202: Ontwikkelen participatief doelgroepenbeleid met aandacht voor senioren, jeugd en verenigingen

Publieke info: De doelgroepen jeugd en senioren worden als prioritaire doelgroepen naar voor geschoven. Vanuit het bestuur is er speciale aandacht voor: o het financieel, materieel en inhoudelijk ondersteunen van verenigingen en individuen binnen de prioritaire doelgroepen o de aanwezigheid van een specifiek aanspreekpunt binnen de gemeente voor deze doelgroepen o het uitrollen en voeren van een organisatiebreed doelgroepenbeleid. Het verdwijnen van een jeugd- en seniorendienst binnen de organisatie impliceert een doorgedreven doelgroepenbeleid binnen elke afdeling van de gemeentelijke werking. De doelgroepmedewerkers hebben een 'jeugd- en seniorenreflex' bij initiatieven vanuit de organisatie. o het uitbouwen van lokale en bovenlokale netwerken tussen de doelgroep en de ondersteunende diensten/organisaties. o vormgeven en regisseren van doelgroepgebonden projecten. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 148.635,00 134.488,00 140.701,00 146.484,00 151.731,00 156.158,00 Ontvangsten 827,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 Saldo -147.808,00 -133.993,00 -140.206,00 -145.989,00 -151.236,00 -155.663,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niet prioritaire Acties 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niet prioritaire Actieplannen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 9370 / /174 72

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niet prioritaire BovenBeleidsdoelstellingen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 9471 / /174 72

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op: www.puurs-sint-amands.be

Strategische Nota 2020-2025 Gemeente en OCMW (0697.609.548) 9572 / /174 72

M1: Financieel doelstellingenplan 2020-2025 Journaalnummers: 159117 Gemeente en OCMW (0697.609.548) Algemeen directeur: Raoul Paridaens Hoogstraat 29, 2870 Puurs-Sint-Amands Financieel directeur: Marleen Callaert

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Leefomgeving, landschap en natuur Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 1.127.217,00 20.000,00 20.000,00 1.000.000,00 2.200.000,00 0,00 Ontvangsten 127.529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -999.688,00 -20.000,00 -20.000,00 -1.000.000,00 -2.200.000,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieve inzet op duurzaamheid en klimaat Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 532.500,00 167.500,00 157.502,00 157.500,00 57.500,00 57.500,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -532.500,00 -167.500,00 -157.502,00 -157.500,00 -57.500,00 -57.500,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlotte mobiliteit en duurzaam waterbeleid Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 4.319.994,00 9.027.148,00 6.897.873,00 3.843.415,00 1.222.560,00 1.285.422,00

Financieel doelstellingenplan Gemeente en OCMW (0697.609.548) 96 /1 174 / 6

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 419.851,00 0,00 423.900,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -3.900.143,00 -9.027.148,00 -6.473.973,00 -3.843.415,00 -1.222.560,00 -1.285.422,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kwalitatief en betaalbaar woningbeleid Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 109.000,00 1.906.680,00 30.000,00 1.530.000,00 30.000,00 30.000,00 Ontvangsten 3.200.000,00 3.922.787,00 2.000.000,00 4.500.000,00 3.000.000,00 0,00 Saldo 3.091.000,00 2.016.107,00 1.970.000,00 2.970.000,00 2.970.000,00 -30.000,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Buurtgerichte, warme en zorgzame gemeente Exploitatie Uitgaven 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 Ontvangsten 10.060,00 10.060,00 10.060,00 10.060,00 10.060,00 10.060,00 Saldo 5.360,00 5.360,00 5.360,00 5.360,00 5.360,00 5.360,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sterk lokaal sociaal beleid Exploitatie Uitgaven 2.618.576,00 2.676.829,00 2.715.539,00 2.750.356,00 2.741.905,00 2.827.988,00 Ontvangsten 1.494.117,00 1.505.779,00 1.518.525,00 1.531.714,00 1.545.963,00 1.553.565,00 Saldo -1.124.459,00 -1.171.050,00 -1.197.014,00 -1.218.642,00 -1.195.942,00 -1.274.423,00 Investeringen Uitgaven 219.500,00 219.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -219.500,00 -219.500,00 -23.500,00 -23.500,00 -23.500,00 -23.500,00

Financieel doelstellingenplan Gemeente en OCMW (0697.609.548) 97 /2 174 / 6

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zorg voor ouderen via thuiszorg, woonzorgcentra en assistentiewoningen Exploitatie Uitgaven 1.894.549,00 1.922.570,00 1.957.113,00 2.002.025,00 2.014.991,00 2.036.920,00 Ontvangsten 1.453.579,00 1.521.862,00 1.581.506,00 1.605.439,00 1.629.078,00 1.652.782,00 Saldo -440.970,00 -400.708,00 -375.607,00 -396.586,00 -385.913,00 -384.138,00 Investeringen Uitgaven 120.535,00 15.000,00 135.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -120.535,00 -15.000,00 -135.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sterk uitgebouwde kinderopvang Exploitatie Uitgaven 1.532.037,00 1.560.229,00 1.585.212,00 1.613.950,00 1.634.344,00 1.655.728,00 Ontvangsten 1.144.014,00 1.149.808,00 1.155.659,00 1.161.834,00 1.167.655,00 1.167.655,00 Saldo -388.023,00 -410.421,00 -429.553,00 -452.116,00 -466.689,00 -488.073,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Divers en geïntegreerd vrijetijdsaanbod Exploitatie Uitgaven 475.338,00 464.143,00 469.440,00 474.791,00 480.197,00 480.529,00 Ontvangsten 253.100,00 246.719,00 249.111,00 251.527,00 253.968,00 255.476,00 Saldo -222.238,00 -217.424,00 -220.329,00 -223.264,00 -226.229,00 -225.053,00 Investeringen Uitgaven 7.629.360,00 3.085.000,00 605.000,00 525.000,00 5.000,00 5.000,00 Ontvangsten 230.962,00 334.291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -7.398.398,00 -2.750.709,00 -605.000,00 -525.000,00 -5.000,00 -5.000,00 Financiering

Financieel doelstellingenplan Gemeente en OCMW (0697.609.548) 98 /3 174 / 6

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kwalitatief en gevarieerd vakantieaanbod Exploitatie Uitgaven 240.550,00 251.951,00 257.523,00 263.326,00 266.894,00 271.647,00 Ontvangsten 131.513,00 132.622,00 133.742,00 134.873,00 136.016,00 136.016,00 Saldo -109.037,00 -119.329,00 -123.781,00 -128.453,00 -130.878,00 -135.631,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Intern organisatorisch management Exploitatie Uitgaven 562.844,00 500.452,00 455.133,00 452.463,00 460.852,00 466.980,00 Ontvangsten 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Saldo -532.844,00 -470.452,00 -425.133,00 -422.463,00 -430.852,00 -436.980,00 Investeringen Uitgaven 1.296.450,00 755.500,00 827.520,00 755.560,00 749.122,00 1.209.204,00 Ontvangsten 3.533.333,00 1.333.333,00 4.060.333,00 2.083.333,00 1.183.333,00 83.333,00 Saldo 2.236.883,00 577.833,00 3.232.813,00 1.327.773,00 434.211,00 -1.125.871,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Klantgerichte en kwalitatieve dienstverlening Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 277.500,00 494.280,00 2.494.280,00 4.059.185,00 4.010.000,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -277.500,00 -494.280,00 -2.494.280,00 -4.059.185,00 -4.010.000,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financieel doelstellingenplan Gemeente en OCMW (0697.609.548) 99 /4 174 / 6

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strategisch beleid met oog voor participatie en samenwerking Exploitatie Uitgaven 185.765,00 171.618,00 177.831,00 183.614,00 188.861,00 193.288,00 Ontvangsten 827,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 Saldo -184.938,00 -171.123,00 -177.336,00 -183.119,00 -188.366,00 -192.793,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Uitgaven 1.196.696,00 1.197.753,00 1.203.048,00 1.209.572,00 1.204.057,00 1.196.423,00 Ontvangsten 295.000,00 295.380,00 295.763,00 296.151,00 296.543,00 296.543,00 Saldo -901.696,00 -902.373,00 -907.285,00 -913.421,00 -907.514,00 -899.880,00 Investeringen Uitgaven 556.700,00 542.700,00 401.143,00 154.700,00 224.700,00 203.847,00 Ontvangsten 35.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -521.700,00 -542.700,00 -221.143,00 -154.700,00 -224.700,00 -203.847,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen Exploitatie Uitgaven 28.693.880,00 29.367.444,00 30.223.433,00 30.971.735,00 31.347.559,00 31.444.177,00 Ontvangsten 37.953.217,00 38.770.867,00 39.573.435,00 40.379.113,00 41.146.037,00 41.642.850,00 Saldo 9.259.337,00 9.403.423,00 9.350.002,00 9.407.378,00 9.798.478,00 10.198.673,00 Investeringen Uitgaven 2.695.910,00 1.570.960,00 1.294.060,00 1.515.360,00 1.207.060,00 1.066.945,00 Ontvangsten 130.531,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Saldo -2.565.379,00 -1.560.960,00 -1.284.060,00 -1.505.360,00 -1.197.060,00 -1.056.945,00 Financiering Uitgaven 3.676.592,00 3.315.857,00 3.594.129,00 3.690.238,00 3.916.556,00 3.568.431,00 Ontvangsten 8.975.553,00 9.975.553,00 4.275.553,00 5.225.553,00 3.575.553,00 1.225.553,00 Saldo 5.298.961,00 6.659.696,00 681.424,00 1.535.315,00 -341.003,00 -2.342.878,00

Financieel doelstellingenplan Gemeente en OCMW (0697.609.548) 100 /5 174 / 6

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Totalen Exploitatie Uitgaven 37.404.935,00 38.117.689,00 39.048.972,00 39.926.532,00 40.344.360,00 40.578.380,00 Ontvangsten 42.765.427,00 43.663.592,00 44.548.296,00 45.401.206,00 46.215.815,00 46.745.442,00 Saldo 5.360.492,00 5.545.903,00 5.499.324,00 5.474.674,00 5.871.455,00 6.167.062,00 Investeringen Uitgaven 18.884.666,00 17.804.268,00 12.885.878,00 13.579.220,00 9.744.442,00 3.896.418,00 Ontvangsten 7.677.206,00 5.600.411,00 6.674.233,00 6.593.333,00 4.193.333,00 93.333,00 Saldo -11.207.460,00 -12.203.857,00 -6.211.645,00 -6.985.887,00 -5.551.109,00 -3.803.085,00 Financiering Uitgaven 3.676.592,00 3.315.857,00 3.594.129,00 3.690.238,00 3.916.556,00 3.568.431,00 Ontvangsten 8.975.553,00 9.975.553,00 4.275.553,00 5.225.553,00 3.575.553,00 1.225.553,00 Saldo 5.298.961,00 6.659.696,00 681.424,00 1.535.315,00 -341.003,00 -2.342.878,00

Financieel doelstellingenplan Gemeente en OCMW (0697.609.548) 101 /6 174 / 6

M2: Staat van het financieel evenwicht 2020-2025 Journaalnummers: 159117 Gemeente en OCMW (0697.609.548) Algemeen directeur: Raoul Paridaens Hoogstraat 29, 2870 Puurs-Sint-Amands Financieel directeur: Marleen Callaert

Budgettair resultaat 2020 2021 2022 2023 2024 2025 I. Exploitatiesaldo 5.360.492,00 5.545.903,00 5.499.324,00 5.474.674,00 5.871.455,00 6.167.062,00 a. Ontvangsten 42.765.427,00 43.663.592,00 44.548.296,00 45.401.206,00 46.215.815,00 46.745.442,00 b. Uitgaven 37.404.935,00 38.117.689,00 39.048.972,00 39.926.532,00 40.344.360,00 40.578.380,00 II. Investeringssaldo -11.207.460,00 -12.203.857,00 -6.211.645,00 -6.985.887,00 -5.551.109,00 -3.803.085,00 a. Ontvangsten 7.677.206,00 5.600.411,00 6.674.233,00 6.593.333,00 4.193.333,00 93.333,00 b. Uitgaven 18.884.666,00 17.804.268,00 12.885.878,00 13.579.220,00 9.744.442,00 3.896.418,00 III. Saldo exploitatie en investeringen -5.846.968,00 -6.657.954,00 -712.321,00 -1.511.213,00 320.346,00 2.363.977,00 IV. Financieringssaldo 5.298.961,00 6.659.696,00 681.424,00 1.535.315,00 -341.003,00 -2.342.878,00 a. Ontvangsten 8.975.553,00 9.975.553,00 4.275.553,00 5.225.553,00 3.575.553,00 1.225.553,00 b. Uitgaven 3.676.592,00 3.315.857,00 3.594.129,00 3.690.238,00 3.916.556,00 3.568.431,00 V. Budgettair resultaat van het boekjaar -548.007,00 1.742,00 -30.897,00 24.102,00 -20.657,00 21.099,00 VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 596.833,57 48.826,57 50.568,57 19.671,57 43.773,57 23.116,57 a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar 596.833,57 48.826,57 50.568,57 19.671,57 43.773,57 23.116,57 b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 toelichting) 1. Ramingen inzake exploitatie 2. Ramingen inzake investeringen 3. Ramingen inzake financiering VII. Gecumuleerd budgettair resultaat 48.826,57 50.568,57 19.671,57 43.773,57 23.116,57 44.215,57 VIII. Onbeschikbare gelden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IX. Beschikbaar budgettair resultaat 48.826,57 50.568,57 19.671,57 43.773,57 23.116,57 44.215,57

Staat van het financieel evenwicht Gemeente en OCMW (0697.609.548) 102 /1 174 / 2

Autofinancieringsmarge 2020 2021 2022 2023 2024 2025 I. Exploitatiesaldo 5.360.492,00 5.545.903,00 5.499.324,00 5.474.674,00 5.871.455,00 6.167.062,00 II. Netto periodieke aflossingen 2.751.039,00 2.890.304,00 3.168.576,00 3.264.685,00 3.491.003,00 3.142.878,00 a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 3.176.592,00 3.315.857,00 3.594.129,00 3.690.238,00 3.916.556,00 3.568.431,00 b. Periodieke terugvordering leningen 425.553,00 425.553,00 425.553,00 425.553,00 425.553,00 425.553,00 III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 meerjarenplan IV. Autofinancieringsmarge 2.609.453,00 2.655.599,00 2.330.748,00 2.209.989,00 2.380.452,00 3.024.184,00

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge 2020 2021 2022 2023 2024 2025 I. Autofinancieringsmarge 2.609.453,00 2.655.599,00 2.330.748,00 2.209.989,00 2.380.452,00 3.024.184,00 II. Correctie op de periodieke aflossingen 756.358,56 465.750,92 245.291,48 320.930,88 458.467,84 171.667,40 a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 3.176.592,00 3.315.857,00 3.594.129,00 3.690.238,00 3.916.556,00 3.568.431,00 b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden 2.420.233,44 2.850.106,08 3.348.837,52 3.369.307,12 3.458.088,16 3.396.763,60 III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge 3.365.811,56 3.121.349,92 2.576.039,48 2.530.919,88 2.838.919,84 3.195.851,40

Geconsolideerd financieel evenwicht 2020 2021 2022 2023 2024 2025 I. Beschikbaar budgettair resultaat - Gemeente en OCMW 48.826,57 50.568,57 19.671,57 43.773,57 23.116,57 44.215,57 - Autonoom gemeentebedrijf 2.358,11 3.135,11 7.707,11 11.081,11 12.706,11 15.567,11 - Zorgbedrijf Klein-Brabant 415.254,02 371.232,02 405.089,02 304.438,02 157.104,02 554,02 Totaal beschikbaar budgettair resultaat 466.438,70 424.935,70 432.467,70 359.292,70 192.926,70 60.336,70 II. Autofinancieringsmarge - Gemeente en OCMW 2.609.453,00 2.655.599,00 2.330.748,00 2.209.989,00 2.380.452,00 3.024.184,00 - Autonoom gemeentebedrijf 1.583,00 777,00 4.572,00 3.374,00 1.625,00 2.861,00 - Zorgbedrijf Klein-Brabant 25.738,00 -44.022,00 33.857,00 -100.651,00 -147.334,00 -156.550,00 Totale Autofinancieringsmarge 2.636.774,00 2.612.354,00 2.369.177,00 2.112.712,00 2.234.743,00 2.870.495,00 III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge - Gemeente en OCMW 3.365.811,56 3.121.349,92 2.576.039,48 2.530.919,88 2.838.919,84 3.195.851,40 - Autonoom gemeentebedrijf -502.137,04 -417.993,64 -329.007,12 -244.771,88 -160.843,72 -73.614,12 - Zorgbedrijf Klein-Brabant 25.738,00 -44.022,00 33.857,00 -100.651,00 -147.334,00 -156.550,00 Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge 2.889.412,52 2.659.334,28 2.280.889,36 2.185.497,00 2.530.742,12 2.965.687,28

Staat van het financieel evenwicht Gemeente en OCMW (0697.609.548) 103 /2 174 / 2

M3: Overzicht van de kredieten 2020-2025 Journaalnummers: 159117 Gemeente en OCMW (0697.609.548) Algemeen directeur: Raoul Paridaens Hoogstraat 29, 2870 Puurs-Sint-Amands Financieel directeur: Marleen Callaert

2020 2021 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten - Gemeente Exploitatie 28.152.442,00 36.232.868,00 28.720.800,00 37.005.398,00 Investeringen 18.445.181,00 7.677.206,00 17.453.068,00 5.600.411,00 Financiering 3.066.220,00 8.975.553,00 2.698.085,00 9.975.553,00 Leningen en leasings 2.566.220,00 8.550.000,00 2.698.085,00 9.550.000,00 Toegestane leningen en betalingsuitstel 500.000,00 425.553,00 0,00 425.553,00 Overige financieringstransacties 0,00 0,00 0,00 0,00 - OCMW Exploitatie 9.252.493,00 6.532.559,00 9.396.889,00 6.658.194,00 Investeringen 439.485,00 0,00 351.200,00 0,00 Financiering 610.372,00 0,00 617.772,00 0,00 Leningen en leasings 610.372,00 0,00 617.772,00 0,00 Toegestane leningen en betalingsuitstel 0,00 0,00 0,00 0,00 Overige financieringstransacties 0,00 0,00 0,00 0,00

Overzicht van de kredieten Gemeente en OCMW (0697.609.548) 104 /1 174 / 1

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard 2020-2025 Journaalnummers: 159117 Gemeente en OCMW (0697.609.548) Algemeen directeur: Raoul Paridaens Hoogstraat 29, 2870 Puurs-Sint-Amands Financieel directeur: Marleen Callaert

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Algemene financiering Exploitatie Uitgaven 2.374.204,00 2.383.499,00 2.427.785,00 2.424.043,00 2.413.590,00 2.414.447,00 Ontvangsten 34.812.303,00 35.580.990,00 36.445.809,00 37.231.433,00 37.978.536,00 38.536.275,00 Saldo 32.438.099,00 33.197.491,00 34.018.024,00 34.807.390,00 35.564.946,00 36.121.828,00 Investeringen Uitgaven 1.071.500,00 122.000,00 245.000,00 90.000,00 210.000,00 90.000,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -1.071.500,00 -122.000,00 -245.000,00 -90.000,00 -210.000,00 -90.000,00 Financiering Uitgaven 3.176.592,00 3.315.857,00 3.594.129,00 3.690.238,00 3.916.556,00 3.568.431,00 Ontvangsten 8.975.553,00 9.975.553,00 4.275.553,00 5.225.553,00 3.575.553,00 1.225.553,00 Saldo 5.798.961,00 6.659.696,00 681.424,00 1.535.315,00 -341.003,00 -2.342.878,00 Algemeen bestuur Exploitatie Uitgaven 6.871.566,00 7.144.336,00 7.367.492,00 7.357.547,00 7.408.293,00 7.460.145,00 Ontvangsten 211.227,00 213.241,00 215.274,00 217.140,00 219.211,00 220.613,00 Saldo -6.660.339,00 -6.931.095,00 -7.152.218,00 -7.140.407,00 -7.189.082,00 -7.239.532,00 Investeringen Uitgaven 251.700,00 308.700,00 412.143,00 392.000,00 185.700,00 167.047,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -251.700,00 -308.700,00 -412.143,00 -392.000,00 -185.700,00 -167.047,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ondersteuning Exploitatie Uitgaven 7.831.714,00 8.022.394,00 8.421.869,00 8.906.543,00 9.229.846,00 9.344.788,00 Ontvangsten 742.969,00 773.922,00 775.314,00 776.844,00 778.085,00 779.385,00 Saldo -7.088.745,00 -7.248.472,00 -7.646.555,00 -8.129.699,00 -8.451.761,00 -8.565.403,00 Investeringen Uitgaven 1.746.260,00 1.515.640,00 3.561.160,00 5.098.105,00 5.045.482,00 1.246.564,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard Gemeente en OCMW (0697.609.548) 105 /1 174 / 3

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 3.533.333,00 1.333.333,00 4.060.333,00 2.083.333,00 1.183.333,00 83.333,00 Saldo 1.787.073,00 -182.307,00 499.173,00 -3.014.772,00 -3.862.149,00 -1.163.231,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dienstverlening Exploitatie Uitgaven 1.329.936,00 1.341.243,00 1.393.978,00 1.437.663,00 1.429.663,00 1.419.253,00 Ontvangsten 250.466,00 252.448,00 254.927,00 257.431,00 259.797,00 259.797,00 Saldo -1.079.470,00 -1.088.795,00 -1.139.051,00 -1.180.232,00 -1.169.866,00 -1.159.456,00 Investeringen Uitgaven 15.000,00 95.000,00 10.000,00 12.000,00 15.000,00 18.000,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -15.000,00 -95.000,00 -10.000,00 -12.000,00 -15.000,00 -18.000,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beleven Exploitatie Uitgaven 4.032.419,00 4.069.061,00 4.093.931,00 4.151.154,00 4.147.405,00 4.133.382,00 Ontvangsten 971.435,00 969.133,00 975.434,00 981.816,00 988.467,00 989.971,00 Saldo -3.060.984,00 -3.099.928,00 -3.118.497,00 -3.169.338,00 -3.158.938,00 -3.143.411,00 Investeringen Uitgaven 8.344.000,00 3.726.900,00 740.500,00 777.500,00 197.500,00 219.885,00 Ontvangsten 275.962,00 344.291,00 190.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Saldo -8.068.038,00 -3.382.609,00 -550.500,00 -767.500,00 -187.500,00 -209.885,00 Financiering Uitgaven 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ruimte Exploitatie Uitgaven 7.953.633,00 8.019.285,00 8.083.330,00 8.261.034,00 8.274.093,00 8.244.537,00 Ontvangsten 1.607.287,00 1.617.744,00 1.546.542,00 1.557.601,00 1.568.415,00 1.504.674,00 Saldo -6.346.346,00 -6.401.541,00 -6.536.788,00 -6.703.433,00 -6.705.678,00 -6.739.863,00 Investeringen Uitgaven 7.016.721,00 11.684.828,00 7.693.875,00 7.109.415,00 4.011.060,00 2.082.922,00 Ontvangsten 3.867.911,00 3.922.787,00 2.423.900,00 4.500.000,00 3.000.000,00 0,00 Saldo -3.148.810,00 -7.762.041,00 -5.269.975,00 -2.609.415,00 -1.011.060,00 -2.082.922,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard Gemeente en OCMW (0697.609.548) 106 /2 174 / 3

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Welzijn en samenleven Exploitatie Uitgaven 7.011.463,00 7.137.871,00 7.260.587,00 7.388.548,00 7.441.470,00 7.561.828,00 Ontvangsten 4.169.740,00 4.256.114,00 4.334.996,00 4.378.941,00 4.423.304,00 4.454.727,00 Saldo -2.841.723,00 -2.881.757,00 -2.925.591,00 -3.009.607,00 -3.018.166,00 -3.107.101,00 Investeringen Uitgaven 439.485,00 351.200,00 223.200,00 100.200,00 79.700,00 72.000,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -439.485,00 -351.200,00 -223.200,00 -100.200,00 -79.700,00 -72.000,00 Financiering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard Gemeente en OCMW (0697.609.548) 107 /3 174 / 3

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard 2020-2025 Journaalnummers: 159117 Gemeente en OCMW (0697.609.548) Algemeen directeur: Raoul Paridaens Hoogstraat 29, 2870 Puurs-Sint-Amands Financieel directeur: Marleen Callaert

I. Exploitatie-uitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025 A. Operationele uitgaven 36.815.872,00 37.465.290,00 38.353.509,00 39.236.043,00 39.665.570,00 39.904.258,00 1. Goederen en diensten 10.589.105,00 10.615.677,00 10.730.359,00 10.906.243,00 11.001.272,00 11.037.361,00 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 18.073.723,00 18.501.506,00 19.051.987,00 19.730.470,00 20.035.781,00 20.215.485,00 a. Politiek personeel 647.400,00 657.674,00 668.125,00 678.760,00 689.580,00 700.592,00 b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 5.329.351,00 5.544.152,00 5.825.521,00 6.263.715,00 6.424.446,00 6.254.414,00 c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 11.271.284,00 11.478.340,00 11.734.723,00 11.960.376,00 12.096.414,00 12.433.773,00 d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 f. Andere personeelskosten 620.738,00 612.975,00 611.781,00 612.251,00 606.381,00 604.332,00 g. Pensioenen 204.950,00 208.365,00 211.837,00 215.368,00 218.960,00 222.374,00 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 1.379.400,00 1.399.959,00 1.420.895,00 1.442.234,00 1.463.942,00 1.475.353,00 4. Toegestane werkingssubsidies 6.642.444,00 6.815.923,00 7.017.010,00 7.022.792,00 7.029.217,00 7.040.701,00 - aan de districten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) 1.635.400,00 1.580.150,00 1.580.150,00 1.580.150,00 1.580.150,00 1.585.675,00 - aan welzijnsverenigingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - aan andere OCMW-verenigingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - aan de politiezone 2.462.475,00 2.703.998,00 2.898.849,00 2.898.849,00 2.898.849,00 2.898.849,00 - aan de hulpverleningszone 1.347.966,00 1.347.966,00 1.347.966,00 1.347.966,00 1.347.966,00 1.347.966,00 - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 245.920,00 225.861,00 227.820,00 229.799,00 231.798,00 233.808,00 - aan besturen van de eredienst 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - aan andere begunstigden 910.683,00 917.948,00 922.225,00 926.028,00 930.454,00 934.403,00 5. Andere operationele uitgaven 131.200,00 132.225,00 133.258,00 134.304,00 135.358,00 135.358,00 B. Financiële uitgaven 589.063,00 652.399,00 695.463,00 690.489,00 678.790,00 674.122,00 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 586.263,00 649.571,00 692.607,00 687.605,00 675.876,00 671.208,00 - aan financiële instellingen 586.263,00 649.571,00 692.607,00 687.605,00 675.876,00 671.208,00 - aan andere entiteiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Andere financiële uitgaven 2.800,00 2.828,00 2.856,00 2.884,00 2.914,00 2.914,00 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard Gemeente en OCMW (0697.609.548) 108 /1 174 / 5

II. Exploitatieontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025 A. Operationele ontvangsten 41.864.610,00 42.758.038,00 43.719.541,00 44.567.619,00 45.377.348,00 45.970.192,00 1. Ontvangsten uit de werking 3.893.046,00 3.942.350,00 3.972.275,00 3.997.018,00 4.022.519,00 4.026.738,00 2. Fiscale ontvangsten en boetes 25.282.317,00 25.612.436,00 25.948.460,00 26.153.470,00 26.361.858,00 26.674.611,00 a. Aanvullende belastingen 19.895.894,00 20.191.078,00 20.491.137,00 20.660.600,00 20.832.405,00 21.140.665,00 - Opcentiemen op de onroerende voorheffing 9.622.384,00 9.814.832,00 10.011.129,00 10.211.351,00 10.415.578,00 10.623.890,00 - Aanvullende belasting op de personenbelasting 9.867.943,00 9.966.623,00 10.066.289,00 10.031.393,00 9.994.792,00 10.094.740,00 - Andere aanvullende belastingen 405.567,00 409.623,00 413.719,00 417.856,00 422.035,00 422.035,00 b. Andere belastingen en boetes 5.386.423,00 5.421.358,00 5.457.323,00 5.492.870,00 5.529.453,00 5.533.946,00 3. Werkingssubsidies 11.902.062,00 12.405.942,00 12.990.146,00 13.596.264,00 14.160.580,00 14.427.818,00 a. Algemene werkingssubsidies 8.525.678,00 8.953.852,00 9.472.144,00 10.042.140,00 10.570.127,00 10.814.555,00 - Gemeentefonds 6.105.274,00 6.332.435,00 6.569.174,00 6.815.893,00 7.073.013,00 7.295.388,00 - Andere algemene werkingssubsidies 2.420.404,00 2.621.417,00 2.902.970,00 3.226.247,00 3.497.114,00 3.519.167,00 - van de federale overheid 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - van de Vlaamse overheid 2.420.404,00 2.621.417,00 2.902.970,00 3.226.247,00 3.497.114,00 3.519.167,00 - van de provincie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - van de gemeente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - van het OCMW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - van andere entiteiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b. Specifieke werkingssubsidies 3.376.384,00 3.452.090,00 3.518.002,00 3.554.124,00 3.590.453,00 3.613.263,00 - van de federale overheid 854.484,00 862.923,00 871.445,00 880.052,00 888.744,00 891.201,00 - van de Vlaamse overheid 2.521.800,00 2.589.067,00 2.646.457,00 2.673.972,00 2.701.609,00 2.721.962,00 - van de provincie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - van de gemeente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - van het OCMW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - van andere entiteiten 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4. Recuperatie individuele hulpverlening 411.640,00 420.673,00 429.872,00 439.354,00 449.091,00 458.173,00 5. Andere operationele ontvangsten 375.545,00 376.637,00 378.788,00 381.513,00 383.300,00 382.852,00 B. Financiële ontvangsten 900.817,00 905.554,00 828.755,00 833.587,00 838.467,00 775.250,00 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 2021 2022 2023 2024 2025 III. Exploitatiesaldo 5.360.492,00 5.545.903,00 5.499.324,00 5.474.674,00 5.871.455,00 6.167.062,00 I. Investeringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025 A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Investeringen in materiële vaste activa 15.257.934,00 14.669.393,00 8.731.718,00 5.823.620,00 5.013.120,00 3.313.967,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard Gemeente en OCMW (0697.609.548) 109 /2 174 / 5

I. Investeringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 15.257.934,00 14.669.393,00 8.731.718,00 5.823.620,00 5.013.120,00 3.313.967,00 a. Terreinen en gebouwen 5.444.652,00 4.390.900,00 1.441.500,00 1.258.500,00 633.500,00 655.885,00 b. Wegen en andere infrastructuur 8.300.772,00 9.188.933,00 6.371.158,00 3.748.060,00 3.676.560,00 1.485.222,00 c. Roerende goederen 1.487.510,00 1.064.560,00 894.060,00 792.060,00 678.060,00 1.147.860,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e. Erfgoed 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Investeringen in immateriële vaste activa 1.101.675,00 721.675,00 3.100.657,00 4.666.600,00 4.124.122,00 119.404,00 D. Toegestane investeringssubsidies 2.525.057,00 2.413.200,00 1.053.503,00 3.089.000,00 607.200,00 463.047,00 - aan de districten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - aan autonome provinciebedrijven (APB) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 816.500,00 40.000,00 150.000,00 40.000,00 160.000,00 40.000,00 - aan welzijnsverenigingen 97.250,00 114.500,00 62.500,00 59.500,00 39.000,00 33.500,00 - aan andere OCMW-verenigingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - aan de politiezone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - aan de hulpverleningszone 30.700,00 30.700,00 30.700,00 307.000,00 30.700,00 30.700,00 - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 567.607,00 1.947.500,00 371.360,00 2.490.000,00 115.000,00 115.000,00 - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - aan besturen van de eredienst 221.000,00 158.000,00 316.443,00 70.000,00 140.000,00 121.347,00 - aan andere begunstigden 792.000,00 122.500,00 122.500,00 122.500,00 122.500,00 122.500,00 II. Investeringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025 A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 6.650.000,00 4.730.000,00 5.977.000,00 6.500.000,00 4.100.000,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 6.650.000,00 4.730.000,00 5.977.000,00 6.500.000,00 4.100.000,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 6.650.000,00 4.730.000,00 5.977.000,00 6.500.000,00 4.100.000,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard Gemeente en OCMW (0697.609.548) 110 /3 174 / 5

II. Investeringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 1.027.206,00 870.411,00 697.233,00 93.333,00 93.333,00 93.333,00 - van de federale overheid 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - van de Vlaamse overheid 1.017.206,00 860.411,00 687.233,00 83.333,00 83.333,00 83.333,00 - van de provincie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - van de gemeente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - van het OCMW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - van andere entiteiten 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2020 2021 2022 2023 2024 2025 III. Investeringssaldo -11.207.460,00 -12.203.857,00 -6.211.645,00 -6.985.887,00 -5.551.109,00 -3.803.085,00 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Saldo exploitatie en investeringen -5.846.968,00 -6.657.954,00 -712.321,00 -1.511.213,00 320.346,00 2.363.977,00 I. Financieringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025 A. Vereffening van financiële schulden 3.176.592,00 3.315.857,00 3.594.129,00 3.690.238,00 3.916.556,00 3.568.431,00 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 3.176.592,00 3.315.857,00 3.594.129,00 3.690.238,00 3.916.556,00 3.568.431,00 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Vereffening van niet-financiële schulden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Toegestane leningen 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - aan autonome provinciebedrijven (APB) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - aan welzijnsverenigingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - aan andere OCMW-verenigingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - aan de politiezone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - aan de hulpverleningszone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - aan besturen van de eredienst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - aan andere begunstigden 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Toegestaan betalingsuitstel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D. Vooruitbetalingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Kapitaalsverminderingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Financieringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025 A. Aangaan van financiële schulden 8.550.000,00 9.550.000,00 3.850.000,00 4.800.000,00 3.150.000,00 800.000,00 - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 8.550.000,00 9.550.000,00 3.850.000,00 4.800.000,00 3.150.000,00 800.000,00 - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard Gemeente en OCMW (0697.609.548) 111 /4 174 / 5

II. Financieringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025 B. Aangaan van niet-financiële schulden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 425.553,00 425.553,00 425.553,00 425.553,00 425.553,00 425.553,00 1. Terugvordering van toegestane leningen 425.553,00 425.553,00 425.553,00 425.553,00 425.553,00 425.553,00 a. Periodieke terugvorderingen 425.553,00 425.553,00 425.553,00 425.553,00 425.553,00 425.553,00 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Vereffening van betalingsuitstel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D. Vereffening van vooruitbetalingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Kapitaalsvermeerderingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 operationele 2020 2021 2022 2023 2024 2025 III. Financieringssaldo 5.298.961,00 6.659.696,00 681.424,00 1.535.315,00 -341.003,00 -2.342.878,00 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Budgettair resultaat van het boekjaar -548.007,00 1.742,00 -30.897,00 24.102,00 -20.657,00 21.099,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard Gemeente en OCMW (0697.609.548) 112 /5 174 / 5

T3: Investeringsproject 2020-2025 Journaalnummers: 159117 Gemeente en OCMW (0697.609.548) Algemeen directeur: Raoul Paridaens Hoogstraat 29, 2870 Puurs-Sint-Amands Financieel directeur: Marleen Callaert

IP25010101: Beleidsplan ruimte Reeds Nog te realiseren Totaal 25-010101: Opmaken beleidsplan ruimte gerealiseerd Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 193.600,00 0,00 193.600,00 A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Investeringen in immateriële vaste activa 193.600,00 193.600,00 D. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 72.600,00 0,00 72.600,00 A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 72.600,00 72.600,00

Investeringsproject Gemeente en OCMW (0697.609.548) 113 1/ /174 60

IP25010102: Masterplan Scheldeboorden en kaai Sint- Reeds Nog te realiseren Totaal Amands gerealiseerd 25-010102: Ontwikkelen masterplan Scheldeboorden en kaai Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP Sint-Amands

I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 2.000.000,00 2.000.000,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Investeringen in immateriële vaste activa 100.000,00 100.000,00 D. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00

Investeringsproject Gemeente en OCMW (0697.609.548) 114 2/ /174 60

IP25010103: Masterplan centrum Oppuurs en Lippelo Reeds Nog te realiseren Totaal 25-010103: Ontwikkelen masterplan centrum Lippelo en gerealiseerd centrum Oppuurs Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP

I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 1.330.000,00 0,00 1.330.000,00 A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 1.260.000,00 0,00 1.260.000,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 1.260.000,00 0,00 1.260.000,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 1.260.000,00 1.260.000,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Investeringen in immateriële vaste activa 70.000,00 70.000,00 D. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00

Investeringsproject Gemeente en OCMW (0697.609.548) 115 3/ /174 60

IP25010104: Masterplan spoorwegsite Kalfort Reeds Nog te realiseren Totaal 25-010104: Ontwikkeling masterplan spoorwegsite Kalfort gerealiseerd (met aandacht voor jeugdinfrastructuur) Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP

I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 36.500,00 0,00 36.500,00 A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Investeringen in immateriële vaste activa 36.500,00 36.500,00 D. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00

Investeringsproject Gemeente en OCMW (0697.609.548) 116 4/ /174 60

IP25010204: Landschapspark : verder inrichten met info- en Reeds Nog te realiseren Totaal schuilluifel gerealiseerd 25-010204: Landschapspark: verder inrichten met info- en Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP schuilluifel

I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 243.000,00 0,00 243.000,00 A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 243.000,00 0,00 243.000,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 243.000,00 0,00 243.000,00 a. Terreinen en gebouwen 243.000,00 243.000,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00

Investeringsproject Gemeente en OCMW (0697.609.548) 117 5/ /174 60

IP25010206: Kloostertuin en tuinpaviljoen met ijskelder Reeds Nog te realiseren Totaal 25-010206: Aanleggen kloostertuin met ijskelder en gerealiseerd afwerken Dorpsharttuin Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP

I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 464.117,00 0,00 464.117,00 A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 464.117,00 0,00 464.117,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 464.117,00 0,00 464.117,00 a. Terreinen en gebouwen 464.117,00 464.117,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 54.929,00 0,00 54.929,00 A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 54.929,00 54.929,00

Investeringsproject Gemeente en OCMW (0697.609.548) 118 6/ /174 60

IP25020102: Vernieuwen verlichting + plaatsen Reeds Nog te realiseren Totaal zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen gerealiseerd 25-020102: Opnemen van een voorbeeldfunctie op het vlak Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP van klimaat

I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 595.000,00 0,00 595.000,00 A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 595.000,00 0,00 595.000,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 595.000,00 0,00 595.000,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 595.000,00 595.000,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00

Investeringsproject Gemeente en OCMW (0697.609.548) 119 7/ /174 60

IP25020103: Aankoop gronden voor milieu Reeds Nog te realiseren Totaal 25-020103: Actief aankoopbeleid voor de uitbreiding van het gerealiseerd bosareaal In het kader van klimaatadaptatie Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP

I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 525.000,00 0,00 525.000,00 A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 525.000,00 0,00 525.000,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 525.000,00 0,00 525.000,00 a. Terreinen en gebouwen 525.000,00 525.000,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00

Investeringsproject Gemeente en OCMW (0697.609.548) 120 8/ /174 60

IP25020105: Opmaken hemelwaterplan met aandacht voor Reeds Nog te realiseren Totaal extra buffers en waterlopen gerealiseerd 25-020105: Opmaken hemelwaterplan met aandacht voor Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP extra buffers en waterlopen

I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 10.002,00 0,00 10.002,00 A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Investeringen in immateriële vaste activa 10.002,00 10.002,00 D. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00

Investeringsproject Gemeente en OCMW (0697.609.548) 121 9/ /174 60

IP25030101: Nieuw mobiliteitsplan / Mobipunten Reeds Nog te realiseren Totaal (deelfietsen, deel-auto's en laadpalen) gerealiseerd 25-030101: Opmaken nieuw mobiliteitsplan met Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP parkeerleidraad, fietsbeleidsplan en aanpak sluipverkeer

I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 417.000,00 0,00 417.000,00 A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 296.000,00 0,00 296.000,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 296.000,00 0,00 296.000,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 296.000,00 296.000,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Investeringen in immateriële vaste activa 121.000,00 121.000,00 D. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00

Investeringsproject Gemeente en OCMW (0697.609.548) 12210 / /174 60

IP25030109: Fietspad Theo Andriesstraat Liezele Reeds Nog te realiseren Totaal 25-030109: Fietspad T. Andriesstraat richting Lippelo gerealiseerd Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 470.820,00 0,00 470.820,00 A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 470.820,00 0,00 470.820,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 470.820,00 0,00 470.820,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 470.820,00 470.820,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 318.695,00 0,00 318.695,00 A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 318.695,00 318.695,00

Investeringsproject Gemeente en OCMW (0697.609.548) 12311 / /174 60

IP25030110: Fietspad Molenstraat – Winkelveld Reeds Nog te realiseren Totaal 25-030110: Fietspad Molenstraat – Winkelveld gerealiseerd Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 500.000,00 500.000,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00

Investeringsproject Gemeente en OCMW (0697.609.548) 12412 / /174 60

IP25030111: Fietspad Reststraat-Zeutestraat Reeds Nog te realiseren Totaal 25-030111: Fietspad Reststraat-Zeutestraat gerealiseerd Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 547.406,00 0,00 547.406,00 A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 547.406,00 0,00 547.406,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 547.406,00 0,00 547.406,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 547.406,00 547.406,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 423.900,00 0,00 423.900,00 A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 423.900,00 423.900,00

Investeringsproject Gemeente en OCMW (0697.609.548) 12513 / /174 60

IP25030113: Herwaarderen van trage wegen Reeds Nog te realiseren Totaal 25-030113: Herwaarderen trage wegen gerealiseerd Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 90.000,00 90.000,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00

Investeringsproject Gemeente en OCMW (0697.609.548) 12614 / /174 60

IP25030201: St.-Katharinastraat en omgeving Reeds Nog te realiseren Totaal 25-030201: St.-Katharinastraat en omgeving gerealiseerd Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 2.813.450,00 0,00 2.813.450,00 A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 2.313.450,00 0,00 2.313.450,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 2.313.450,00 0,00 2.313.450,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 2.313.450,00 2.313.450,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Toegestane investeringssubsidies 500.000,00 500.000,00 II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00

Investeringsproject Gemeente en OCMW (0697.609.548) 12715 / /174 60

IP25030202: J. De Donckerlaan en Moerwijk Reeds Nog te realiseren Totaal 25-030202: J. De Donckerlaan en omgeving gerealiseerd Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 2.032.790,00 0,00 2.032.790,00 A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 850.290,00 0,00 850.290,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 850.290,00 0,00 850.290,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 850.290,00 850.290,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Toegestane investeringssubsidies 1.182.500,00 1.182.500,00 II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00

Investeringsproject Gemeente en OCMW (0697.609.548) 12816 / /174 60

IP25030203: Veurtstraat en omgeving Reeds Nog te realiseren Totaal 25-030203: Veurtstraat en omgeving gerealiseerd Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 1.366.589,00 0,00 1.366.589,00 A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 1.366.589,00 0,00 1.366.589,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 1.366.589,00 0,00 1.366.589,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 1.366.589,00 1.366.589,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00

Investeringsproject Gemeente en OCMW (0697.609.548) 12917 / /174 60

IP25030204: Zavelstraat - Wachtingstraat Reeds Nog te realiseren Totaal 25-030204: Zavelstraat en Wachtingstraat gerealiseerd Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 2.367.757,00 0,00 2.367.757,00 A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 2.308.067,00 0,00 2.308.067,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 2.308.067,00 0,00 2.308.067,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 2.308.067,00 2.308.067,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Toegestane investeringssubsidies 59.690,00 59.690,00 II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00

Investeringsproject Gemeente en OCMW (0697.609.548) 13018 / /174 60

IP25030205: Turkenhofdreef - Vincetstraat - Kossaardhof Reeds Nog te realiseren Totaal 25-030205: Turkenhofdreef, Vincetstraat, Kossaardhof gerealiseerd Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 270.324,00 0,00 270.324,00 A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 127.824,00 0,00 127.824,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 127.824,00 0,00 127.824,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 127.824,00 127.824,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Toegestane investeringssubsidies 142.500,00 142.500,00 II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00

Investeringsproject Gemeente en OCMW (0697.609.548) 13119 / /174 60

IP25030206: Heidestraat Reeds Nog te realiseren Totaal 25-030206: Heidestraat gerealiseerd Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 148.389,00 0,00 148.389,00 A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 148.389,00 0,00 148.389,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 148.389,00 0,00 148.389,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 148.389,00 148.389,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00

Investeringsproject Gemeente en OCMW (0697.609.548) 13220 / /174 60

IP25030207: Park Dorpshart Reeds Nog te realiseren Totaal 25-030207: Park Dorpshart gerealiseerd Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 285.000,00 0,00 285.000,00 A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 150.000,00 150.000,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Toegestane investeringssubsidies 135.000,00 135.000,00 II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00

Investeringsproject Gemeente en OCMW (0697.609.548) 13321 / /174 60

IP25030208: Parking Kattestraat (site graanmolens) Reeds Nog te realiseren Totaal 25-030208: Parking Kattestraat (site Graanmolens) gerealiseerd Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 440.107,00 0,00 440.107,00 A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 400.000,00 400.000,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Toegestane investeringssubsidies 40.107,00 40.107,00 II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 101.156,00 0,00 101.156,00 A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 101.156,00 101.156,00

Investeringsproject Gemeente en OCMW (0697.609.548) 13422 / /174 60

IP25030209: Nieuwstraat inbreiding VMSW Reeds Nog te realiseren Totaal 25-030209: Nieuwstraat inbreiding VMSW gerealiseerd Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00

Investeringsproject Gemeente en OCMW (0697.609.548) 13523 / /174 60

IP25030211: Heraanleg provinciale weg Reeds Nog te realiseren Totaal 25-030211: Heraanleg Provinciale Weg (AWV) gerealiseerd Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 196.670,00 0,00 196.670,00 A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Toegestane investeringssubsidies 196.670,00 196.670,00 II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00

Investeringsproject Gemeente en OCMW (0697.609.548) 13624 / /174 60

IP25030213: Wolfstraat en Liezele-dorp Reeds Nog te realiseren Totaal 25-030213: Wolfstraat en Liezele-Dorp gerealiseerd Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 3.256.000,00 0,00 3.256.000,00 A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 1.631.000,00 0,00 1.631.000,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 1.631.000,00 0,00 1.631.000,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 1.631.000,00 1.631.000,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Toegestane investeringssubsidies 1.625.000,00 1.625.000,00 II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00

Investeringsproject Gemeente en OCMW (0697.609.548) 13725 / /174 60

IP25030215: Forum : ondergondse parking en plein Reeds Nog te realiseren Totaal 25-030215: Forum: ondergrondse parking en plein gerealiseerd Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 2.292.950,00 0,00 2.292.950,00 A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 2.292.950,00 0,00 2.292.950,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 2.292.950,00 0,00 2.292.950,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 2.292.950,00 2.292.950,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00

Investeringsproject Gemeente en OCMW (0697.609.548) 13826 / /174 60

IP25030216: Donkstraat en brug over Gebuisloop Reeds Nog te realiseren Totaal 25-030216: Donkstraat en brug over Gebuisloop gerealiseerd Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 250.000,00 250.000,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00

Investeringsproject Gemeente en OCMW (0697.609.548) 13927 / /174 60

IP25030217: Keten-Pandgatheide-Oude Heirbaan Reeds Nog te realiseren Totaal 25-030217: Keten, Pandgatheide, Oude Heirbaan gerealiseerd Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 278.778,00 0,00 278.778,00 A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 278.778,00 0,00 278.778,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 278.778,00 0,00 278.778,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 278.778,00 278.778,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00

Investeringsproject Gemeente en OCMW (0697.609.548) 14028 / /174 60

IP25030218: R. Verbelenstraat, Tersagostraat Reeds Nog te realiseren Totaal 25-030218: R. Verbelenstraat en A. Tersagostraat gerealiseerd Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 1.809.140,00 0,00 1.809.140,00 A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 50.000,00 50.000,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Investeringen in immateriële vaste activa 1.009.140,00 1.009.140,00 D. Toegestane investeringssubsidies 750.000,00 750.000,00 II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00

Investeringsproject Gemeente en OCMW (0697.609.548) 14129 / /174 60

IP25030219: Pastoor Van Kerckhovenwijk Reeds Nog te realiseren Totaal 25-030219: Pastoor Van Kerckhovenwijk gerealiseerd Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 71.000,00 0,00 71.000,00 A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 71.000,00 0,00 71.000,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 71.000,00 0,00 71.000,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 71.000,00 71.000,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00

Investeringsproject Gemeente en OCMW (0697.609.548) 14230 / /174 60

IP25030220: Breutheide Reeds Nog te realiseren Totaal 25-030220: Breutheide gerealiseerd Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 2.560,00 0,00 2.560,00 A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 2.560,00 0,00 2.560,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 2.560,00 0,00 2.560,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 2.560,00 2.560,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00

Investeringsproject Gemeente en OCMW (0697.609.548) 14331 / /174 60

IP25030221: Hof-ten-Berglaan en Scheeveld tot Meir Reeds Nog te realiseren Totaal 25-030221: Hof-ten-Berglaan en Scheeveld tot Meir gerealiseerd Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 37.910,00 0,00 37.910,00 A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 33.710,00 0,00 33.710,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 33.710,00 0,00 33.710,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 33.710,00 33.710,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Investeringen in immateriële vaste activa 4.200,00 4.200,00 D. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00

Investeringsproject Gemeente en OCMW (0697.609.548) 14432 / /174 60

IP25030222: Nijvendries, Nijven en Voortstraat Reeds Nog te realiseren Totaal 25-030222: Nijvendries, Nijven, Voortstraat gerealiseerd Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 20.000,00 20.000,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00

Investeringsproject Gemeente en OCMW (0697.609.548) 14533 / /174 60

IP25030223: Haagstraat Reeds Nog te realiseren Totaal 25-030223: Haagstraat gerealiseerd Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 4.090,00 0,00 4.090,00 A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 4.090,00 0,00 4.090,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 4.090,00 0,00 4.090,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 4.090,00 4.090,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00

Investeringsproject Gemeente en OCMW (0697.609.548) 14634 / /174 60

IP25030224: Overheide - Achterheide Reeds Nog te realiseren Totaal 25-030224: Overheide, Achterheide gerealiseerd Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 32.120,00 0,00 32.120,00 A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 32.120,00 0,00 32.120,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 32.120,00 0,00 32.120,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 32.120,00 32.120,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00

Investeringsproject Gemeente en OCMW (0697.609.548) 14735 / /174 60

IP25030225: Larendries, Dorekensstraat, Calleboutstr, Reeds Nog te realiseren Totaal Boonhof gerealiseerd 25-030225: Larendries, Boonhof, Calleboutstraat, Hoekstraat Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP

I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 11.800,00 0,00 11.800,00 A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 11.800,00 0,00 11.800,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 11.800,00 0,00 11.800,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 11.800,00 11.800,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00

Investeringsproject Gemeente en OCMW (0697.609.548) 14836 / /174 60

IP25030226: Rijksweg 63-79 - Transversale weg Reeds Nog te realiseren Totaal 25-030226: Laterale weg Rijksweg 63-79 gerealiseerd Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Investeringen in immateriële vaste activa 75.000,00 75.000,00 D. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00

Investeringsproject Gemeente en OCMW (0697.609.548) 14937 / /174 60

IP25030228: Beiaardhof Reeds Nog te realiseren Totaal 25-030228: Beiaardhof gerealiseerd Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 283.200,00 0,00 283.200,00 A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 133.200,00 0,00 133.200,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 133.200,00 0,00 133.200,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 133.200,00 133.200,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Toegestane investeringssubsidies 150.000,00 150.000,00 II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00

Investeringsproject Gemeente en OCMW (0697.609.548) 15038 / /174 60

IP25030229: Lichterstraat omgevingswerken sportpark Reeds Nog te realiseren Totaal 25-030229: Lichterstraat omgevingswerken sportpark gerealiseerd Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 135.000,00 0,00 135.000,00 A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Toegestane investeringssubsidies 135.000,00 135.000,00 II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00

Investeringsproject Gemeente en OCMW (0697.609.548) 15139 / /174 60

IP25030230: Gansbroekstraat Reeds Nog te realiseren Totaal 25-030230: Gansbroekstraat gerealiseerd Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 7.200,00 7.200,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00

Investeringsproject Gemeente en OCMW (0697.609.548) 15240 / /174 60

IP25030231: Dam Reeds Nog te realiseren Totaal 25-030231: Dam gerealiseerd Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 2.000,00 2.000,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00

Investeringsproject Gemeente en OCMW (0697.609.548) 15341 / /174 60

IP25030232: Hoogheide Reeds Nog te realiseren Totaal 25-030232: Hoogheide gerealiseerd Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 1.362,00 0,00 1.362,00 A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 1.362,00 0,00 1.362,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 1.362,00 0,00 1.362,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 1.362,00 1.362,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00

Investeringsproject Gemeente en OCMW (0697.609.548) 15442 / /174 60

IP25030234: Sporthal SA - afkoppeling regenwater Reeds Nog te realiseren Totaal 25-030234: Sporthal SA - afkoppeling regenwater gerealiseerd Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 80.000,00 80.000,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00

Investeringsproject Gemeente en OCMW (0697.609.548) 15543 / /174 60

IP25030235: Kalfort fase II/Meersmansdreef Reeds Nog te realiseren Totaal 25-030235: Kalfort fase II/Meersmansdreef - uitvoering gerealiseerd Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00

Investeringsproject Gemeente en OCMW (0697.609.548) 15644 / /174 60

IP25030236: Ondergrondse parking Forum Reeds Nog te realiseren Totaal 25-030236: Ondergrondse parking Forum gerealiseerd Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 6.000.000,00 6.000.000,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00

Investeringsproject Gemeente en OCMW (0697.609.548) 15745 / /174 60

IP25040101: Ontwikkelen van een stedenbouwkundige Reeds Nog te realiseren Totaal leidraad voor nieuwe projecten gerealiseerd 25-040101: Ontwikkelen van een stedenbouwkundige Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP leidraad voor nieuwe projecten

I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 36.300,00 0,00 36.300,00 A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Investeringen in immateriële vaste activa 36.300,00 36.300,00 D. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00

Investeringsproject Gemeente en OCMW (0697.609.548) 15846 / /174 60

IP25040201: RUP Kerkhofstraat Reeds Nog te realiseren Totaal 25-040201: RUP Kerkhofstraat gerealiseerd Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00 A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Investeringen in immateriële vaste activa 26.000,00 26.000,00 D. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00

Investeringsproject Gemeente en OCMW (0697.609.548) 15947 / /174 60

IP25040202: RUP Fabiolapark/Aspergevelden Reeds Nog te realiseren Totaal 25-040202: RUP Aspergevelden gerealiseerd Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00 3.200,00 A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Investeringen in immateriële vaste activa 3.200,00 3.200,00 D. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00

Investeringsproject Gemeente en OCMW (0697.609.548) 16048 / /174 60

IP25040203: RUP Nieuwe bossen Reeds Nog te realiseren Totaal 25-040203: RUP Nieuwe bossen gerealiseerd Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Investeringen in immateriële vaste activa 25.000,00 25.000,00 D. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00

Investeringsproject Gemeente en OCMW (0697.609.548) 16149 / /174 60

IP25040204: RUP Bandencentrale Puurs Reeds Nog te realiseren Totaal 25-040204: RUP Bandencentrale Puurs gerealiseerd Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 24.180,00 0,00 24.180,00 A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Investeringen in immateriële vaste activa 24.180,00 24.180,00 D. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00

Investeringsproject Gemeente en OCMW (0697.609.548) 16250 / /174 60

IP25040205: Diverse RUP's/studies Reeds Nog te realiseren Totaal 25-040205: Diverse RUP's / studies gerealiseerd Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00 A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Investeringen in immateriële vaste activa 180.000,00 180.000,00 D. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00

Investeringsproject Gemeente en OCMW (0697.609.548) 16351 / /174 60

IP25110103: Onderhoud LOI-woningen, ouderenwoningen Reeds Nog te realiseren Totaal en sociale woningen gerealiseerd 25-110103: Inzetten op woonbegeleiding en bijdragen aan Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP een betere en kwaliteitsvolle woonsituatie voor diverse

I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 533.000,00 0,00 533.000,00 A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 533.000,00 0,00 533.000,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 533.000,00 0,00 533.000,00 a. Terreinen en gebouwen 533.000,00 533.000,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00

Investeringsproject Gemeente en OCMW (0697.609.548) 16452 / /174 60

IP25120301: Uitbreiding en renovatie WZC-Gebouwen Reeds Nog te realiseren Totaal 25-120301: Uitbreiding en instandhouding van de gerealiseerd infrastructuur van het Woonzorgcentrum Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP

I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 225.535,00 0,00 225.535,00 A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 225.535,00 0,00 225.535,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 225.535,00 0,00 225.535,00 a. Terreinen en gebouwen 225.535,00 225.535,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00

Investeringsproject Gemeente en OCMW (0697.609.548) 16553 / /174 60

IP25210104: Sportpark De Schans Reeds Nog te realiseren Totaal 25-210104: Inwoners en bezoekers kunnen terecht in gerealiseerd sportpark De Schans voor veelzijdige sportbeleving Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP

I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 7.370.000,00 0,00 7.370.000,00 A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 6.720.000,00 0,00 6.720.000,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 6.720.000,00 0,00 6.720.000,00 a. Terreinen en gebouwen 2.500.000,00 2.500.000,00 b. Wegen en andere infrastructuur 4.220.000,00 4.220.000,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Toegestane investeringssubsidies 650.000,00 650.000,00 II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 565.253,00 0,00 565.253,00 A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 565.253,00 565.253,00

Investeringsproject Gemeente en OCMW (0697.609.548) 16654 / /174 60

IP25210105: Project Brede School Reeds Nog te realiseren Totaal 25-210105: We zorgen voor brede schoolgebouwen voor gerealiseerd combinatie van school -en vrijetijdsdoeleinden Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP

I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 3.680.000,00 0,00 3.680.000,00 A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 3.680.000,00 0,00 3.680.000,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 3.680.000,00 0,00 3.680.000,00 a. Terreinen en gebouwen 3.680.000,00 3.680.000,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00

Investeringsproject Gemeente en OCMW (0697.609.548) 16755 / /174 60

IP25210106: RUP de Nestel Reeds Nog te realiseren Totaal 25-210106: We zorgen voor een nieuwe locatie voor de gerealiseerd jeugdinfrastructuur in Oppuurs en Sint-Amands Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP

I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 219.360,00 0,00 219.360,00 A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 a. Terreinen en gebouwen 200.000,00 200.000,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Investeringen in immateriële vaste activa 19.360,00 19.360,00 D. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00

Investeringsproject Gemeente en OCMW (0697.609.548) 16856 / /174 60

IP25210108: Sportinfrastructuur in diverse Reeds Nog te realiseren Totaal leefgemeenschappen gerealiseerd 25-210108: We optimaliseren onze diverse Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP sportinfrastructuur in de diverse leefgemeenschappen

I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 485.000,00 0,00 485.000,00 A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 485.000,00 0,00 485.000,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 485.000,00 0,00 485.000,00 a. Terreinen en gebouwen 415.000,00 415.000,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 70.000,00 70.000,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00

Investeringsproject Gemeente en OCMW (0697.609.548) 16957 / /174 60

IP25320408: Ontwikkelen informatieve en digitale Reeds Nog te realiseren Totaal communicatiekanalen gerealiseerd 25-320408: Ontwikkelen van kwaliteitsvolle en verbindende Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP magazines en digitale communicatiekanalen

I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00

Investeringsproject Gemeente en OCMW (0697.609.548) 17058 / /174 60

IP25330302: Trajectbegeleiding en bouw nieuw Reeds Nog te realiseren Totaal gemeentehuis gerealiseerd 25-330302: Bouwen nieuw gemeentehuis als infrastructurele Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP vertaling van het nieuwe dienstverleningsconcept

I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 10.485.245,00 0,00 10.485.245,00 A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Investeringen in immateriële vaste activa 10.485.245,00 10.485.245,00 D. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00

Investeringsproject Gemeente en OCMW (0697.609.548) 17159 / /174 60

IP25330303: Decentrale dienstverlening SA : gemeentelijk Reeds Nog te realiseren Totaal antennepunt gerealiseerd 25-330303: Uitbouw antennepunt voor dienstverlening in Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP Sint-Amands

I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00 A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Investeringen in immateriële vaste activa 800.000,00 800.000,00 D. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 c. Roerende goederen 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 e. Erfgoed 0,00 0,00 2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Onroerende goederen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00

Investeringsproject Gemeente en OCMW (0697.609.548) 17260 / /174 60

T4: Evolutie van de financiële schulden 2020-2025 Journaalnummers: 159117 Gemeente en OCMW (0697.609.548) Algemeen directeur: Raoul Paridaens Hoogstraat 29, 2870 Puurs-Sint-Amands Financieel directeur: Marleen Callaert

Financiële schulden op 31 december 2020 2021 2022 2023 2024 2025 A. Financiële schulden op lange termijn 38.802.918,00 45.176.326,00 45.710.469,00 46.916.339,00 46.376.102,00 43.259.545,00 1. Financiële schulden op 1 januari 30.252.918,00 35.626.326,00 41.860.469,00 42.116.339,00 43.226.102,00 42.459.545,00 2. Nieuwe leningen 8.550.000,00 9.550.000,00 3.850.000,00 4.800.000,00 3.150.000,00 800.000,00 3. Aflossingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Overboekingen 5. Andere mutaties B. Financiële schulden op lange termijn die -3.176.592,00 -3.315.857,00 -3.594.129,00 -3.690.238,00 -3.916.556,00 -3.568.431,00 binnen het jaar vervallen 1. Financiële schulden op 1 januari 2. Aflossingen -3.176.592,00 -3.315.857,00 -3.594.129,00 -3.690.238,00 -3.916.556,00 -3.568.431,00 3. Overboekingen 4. Andere mutaties C. Financiële schulden op korte termijn Totaal financiële schulden 35.626.326,00 41.860.469,00 42.116.340,00 43.226.101,00 42.459.546,00 39.691.114,00

Evolutie van de financiële schulden Gemeente en OCMW (0697.609.548) 173 /1 174 / 1 Meerjarenplan 2020-2025 – Extra Documentatie

Via het notulenbeheersysteem, waartoe alle bestuursleden toegang hebben via een paswoord, werden aan de raadsleden nog extra documenten ter beschikking gesteld vanaf vrijdag 29/11/2019 en dit zowel aan de raadsleden van de gemeenteraad als aan de raadsleden van Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Deze documenten werden mee achtergevoegd achter de verplichte documenten van het meerjarenplan 2020-2025 in één grote samengestelde bundel.

De informatie is in die bundel te vinden op volgende pagina’s:

- Detailoverzicht van alle geplande investeringen (p.173-181) - Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort (p.183-192) - Toegestane werkings-en investeringssubsidies (p.193-206) - Overzicht van beleidsvelden per beleidsdomein (p.207-208) - Personeelsinzet (p.209) - Overzicht verbonden entiteiten (p.210) - Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen (p.211-308) - Omgevingsanalyse (309-430) - Participatierapport burgers - Levuur (p.431-467)

De bundel die op de website (www.puurs-sint-amands.be) ter beschikking wordt gesteld bevat enkel de verplichte documenten voor het Meerjarenplan 2020-2025: strategische nota, financiële nota en toelichting. Uiteraard zijn deze documenten identiek aan de verplichte documenten die in de volledige bundel aan de bestuursleden werden ter beschikking gesteld via het notulenplatform en waarop de vaststelling of goedkeuring is gebaseerd.

Lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands – Meerjarenplan 2020-2025 NIS-code 12041 174 / 174