Comune di La Loggia

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO ACCERTAMENTO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

Codice 1.0101 25 / 2 / 1 imposta comunale sulla pubblicita'- canone concess.

Anno 2016

63 18/05/2016 MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A 2.739,47 0,00 2.739,47 ( 10 114 17/05/2016 ) Compensi per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche da corrispondere alla ditta M. T. s.p.a. per il periodo 01.01.2016/31.03.2016 - Impegno di TOTALE ANNO 2016 2.739,47 0,00 2.739,47

TOTALE 25 / 2 / 1 2.739,47 0,00 2.739,47

Codice 1.0101 31 / 2 / 1 partite arretrate ICI

Anno 2006

70 25/05/2006 CONCESSIONARI PROVINCE VARIE 5.104,92 0,00 5.104,92 ( 9 126 10/05/2006 ) Approvazione ruoli coattivi ICI imposta non pagata anno 2003 - ruoli n. 2006 - 001813- 006261- 002034 - 004776 - 000738 - a seguito riduzione accertamento per pagamento da Monticone già effettuato in modo erroneo TOTALE ANNO 2006 5.104,92 0,00 5.104,92

Anno 2007

112 10/09/2007 Equitalia Nomos s.p.a. 2.244,97 0,00 2.244,97 ( 9 297 03/09/2007 ) Ruolo ordinario n. 2007/003637, relativo ai provvedimenti di liquidazione dell'ICI, notificati nell'anno 2004 e non pagati. TOTALE ANNO 2007 2.244,97 0,00 2.244,97

Anno 2015

76 03/07/2015 DIVERSI 166,99 166,99 0,00 PARTITE ARRETRATE ICI - VERSAMENTI DEI MESI DI GENNAIO-MARZO 2015 TOTALE ANNO 2015 166,99 166,99 0,00

Anno 2016

58 12/05/2016 Equitalia Nord S.p.a. 3,28 0,00 3,28 RISCOSSIONE RUOLO 4147/2014

80 18/07/2016 DIVERSI 4.548,76 0,00 4.548,76 PARTITE ARRETRATE ICI - MESI DA NOVEMBRE 2015 A DICEMBRE 2016 97 28/09/2016 Equitalia Nord S.p.a. 5,32 0,00 5,32 RISCOSSIONE RUOLO 1498/2016

111 18/11/2016 DIVERSI 4.477,00 0,00 4.477,00 ( 10 335 17/11/2016 ) Approvazione ruolo coattivo relativo ad accertamenti ICI notificati nell'anno 2013. TOTALE ANNO 2016 9.034,36 0,00 9.034,36

TOTALE 31 / 2 / 1 16.551,24 166,99 16.384,25

Codice 1.0101 33 / 2 / 1 Addizionale irpef - quota maggiorazione comunale

Anno 2016

GIOVE Siscom Pagina di1 13 Comune di La Loggia

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO ACCERTAMENTO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

54 27/04/2016 AGENZIA DELLE ENTRATE 343.410,26 0,00 343.410,26 ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2016 - VERSAMENTI DEL MESE DI FEBBRAIO 2016 TOTALE ANNO 2016 343.410,26 0,00 343.410,26

TOTALE 33 / 2 / 1 343.410,26 0,00 343.410,26

Codice 1.0101 35 / 2 / 1 Tassa sui rifiuti - TARI (ORDINARIA)

Anno 2014

67 15/07/2014 DIVERSI 194.676,42 0,00 194.676,42 ( 10 276 10/11/2014 ) VERSAMENTI TARI - I ACCONTO 2014

TOTALE ANNO 2014 194.676,42 0,00 194.676,42

Anno 2015

68 04/06/2015 DIVERSI 308.949,99 0,00 308.949,99 ( 10 416 29/12/2015 ) Piano finanziario e tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" anno 2015 - Integrazione impegno di spesa. TOTALE ANNO 2015 308.949,99 0,00 308.949,99

Anno 2016

59 13/05/2016 DIVERSI 344.105,77 0,00 344.105,77 ( LR 55 16/11/2016 ) Piano finanziario e tassa sui rifiuti "TARI" anno 2016 - Impegno di spesa.-ACCERTAMENTO TARI 2016 141 28/12/2016 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIV.E DELLA RIC. 3.032,42 0,00 3.032,42 RIMBORSO MIUR TARI ISTITUTI SCOLASTICI - ANNO 2016 TOTALE ANNO 2016 347.138,19 0,00 347.138,19

TOTALE 35 / 2 / 1 850.764,60 0,00 850.764,60

Codice 1.0101 37 / 1 / 1 TARES

Anno 2013

73 30/06/2013 COVAR 134.286,22 0,00 134.286,22 RIVERSAMENTI INCASSI TARES 2013

TOTALE ANNO 2013 134.286,22 0,00 134.286,22

TOTALE 37 / 1 / 1 134.286,22 0,00 134.286,22

Codice 1.0101 50 / 2 / 1 tassa per occupazione spazi ed aree pubbliche

Anno 2015

54 08/05/2015 MAGGIOLI S.P.A. 0,02 0,02 0,00 ( 10 68 06/05/2015 ) Compensi per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche da corrispondere alla ditta M. T. s.p.a. per l'anno 2015 - Impegno di spesa. TOTALE ANNO 2015 0,02 0,02 0,00

Anno 2016

62 18/05/2016 MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A 4.303,82 0,00 4.303,82

GIOVE Siscom Pagina di2 13 Comune di La Loggia

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO ACCERTAMENTO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

( 10 114 17/05/2016 ) Compensi per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche da corrispondere alla ditta M. T. s.p.a. per il periodo 01.01.2016/31.03.2016 - Impegno di TOTALE ANNO 2016 4.303,82 0,00 4.303,82

TOTALE 50 / 2 / 1 4.303,84 0,02 4.303,82

Codice 1.0101 51 / 2 / 1 partite arretrate tasse comunali(tarsu)

Anno 2005

132 05/08/2005 UNIRISCOSSIONI S.P.A. 6.404,14 0,00 6.404,14 ( 9 239 02/08/2005 ) Approvazione ruolo ordinario supplettivo tassa rifiuti solidi urbani - anni 2002/2004 - ruolo n. 2006/002136 - concessione di Torino (al netto tributo provinciale). TOTALE ANNO 2005 6.404,14 0,00 6.404,14

Anno 2016

57 12/05/2016 Equitalia Nord S.p.a. 9,10 0,00 9,10 RISCOSSIONE RUOLI ARRETRATI - ANNO 2016

TOTALE ANNO 2016 9,10 0,00 9,10

TOTALE 51 / 2 / 1 6.413,24 0,00 6.413,24

Codice 1.0101 55 / 2 / 1 diritti sulle pubbliche affissioni-canone conces.

Anno 2016

64 18/05/2016 MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A 1.868,15 0,00 1.868,15 ( 10 114 17/05/2016 ) Compensi per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche da corrispondere alla ditta M. T. s.p.a. per il periodo 01.01.2016/31.03.2016 - Impegno di TOTALE ANNO 2016 1.868,15 0,00 1.868,15

TOTALE 55 / 2 / 1 1.868,15 0,00 1.868,15

Codice 1.0301 58 / 2 / 1 Fondo di solidarietà comunale

Anno 2015

78 20/07/2015 MINISTERO INTERNO 102,30 102,30 0,00 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2015

TOTALE ANNO 2015 102,30 102,30 0,00

Anno 2016

76 14/07/2016 MINISTERO INTERNO 68.584,39 0,00 68.584,39 I RATA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2016 TOTALE ANNO 2016 68.584,39 0,00 68.584,39

TOTALE 58 / 2 / 1 68.686,69 102,30 68.584,39

Codice 2.0101 72 / 1 / 1 Rimborso Ministero dell'Interno per spese per consultazioni elettorali e referendarie

Anno 2016

GIOVE Siscom Pagina di3 13 Comune di La Loggia

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO ACCERTAMENTO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

60 17/05/2016 PREFETTURA DI TORINO 13.134,08 0,00 13.134,08 ( 7 112 17/05/2016 ) Referendum del 17.04.2016 - straordinario elettorale : modificazione ai capitoli di impegno di spesa e accertamento entrata. 61 17/05/2016 PREFETTURA DI TORINO 3.276,00 0,00 3.276,00 ( 7 109 17/05/2016 ) Referendum del 17 aprile 2016. Competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali. Impegno di spesa. 67 19/05/2016 PREFETTURA DI TORINO 1.708,00 0,00 1.708,00 ( 3 115 18/05/2016 ) Referendum 17 aprile 2016. Allestimento tabelloni e seggi elettorali. Affidamento alla società "L'IDEA C'È" di R. Marabotto, A. Ferri e D. Giove. Modificazione al capitolo di impegno di spesa. 98 03/10/2016 PREFETTURA DI TORINO 9.860,32 0,00 9.860,32 ( 7 258 30/09/2016 ) Referendum sulla riforma costituzionale del 04 dicembre 2016: autorizzazione ai dipendenti a prestare lavoro straordinario.Rimborso spese per straordinario elettorale 101 28/10/2016 PREFETTURA DI TORINO 1.708,00 0,00 1.708,00 ( 3 306 27/10/2016 ) Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Allestimento tabelloni e seggi elettorali. Determina a contrarre . Impegno di spesa e Affidamento 113 18/11/2016 PREFETTURA DI TORINO 3.276,00 0,00 3.276,00 ( 7 337 17/11/2016 ) Referendum costituzionale del 04 dicembre 2016. Competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali. Impegno di spesa. TOTALE ANNO 2016 32.962,40 0,00 32.962,40

TOTALE 72 / 1 / 1 32.962,40 0,00 32.962,40

Codice 2.0101 83 / 2 / 1 contributi per riduzione gettito fabbricati categoria d

Anno 2016

104 04/11/2016 MINISTERO INTERNO 5.201,35 0,00 5.201,35 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU FABBRICATI A USO PRODUTTIVO TOTALE ANNO 2016 5.201,35 0,00 5.201,35

TOTALE 83 / 2 / 1 5.201,35 0,00 5.201,35

Codice 2.0101 91 / 2 / 1 contributi regionali per sostegno alla locazione legge 431/98

Anno 2016

129 29/12/2016 COMUNE DI MONCALIERI 10.587,07 0,00 10.587,07 ( 11 455 29/12/2016 ) Contributo sostegno alla locazione, anno di canone 2014, per cittadini del Comune di La Loggia. Accertamento in entrata e impegno di spesa. TOTALE ANNO 2016 10.587,07 0,00 10.587,07

TOTALE 91 / 2 / 1 10.587,07 0,00 10.587,07

Codice 2.0101 93 / 2 / 1 Contributo per attività protezione civile

Anno 2016

143 31/12/2016 REGIONE PIEMONTE SERVIZIO TESORERIA 1.998,00 0,00 1.998,00

GIOVE Siscom Pagina di4 13 Comune di La Loggia

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO ACCERTAMENTO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

( 8 463 29/12/2016 ) Contributo per fornitura dispositivi di protezione individuale per la Protezione Civile TOTALE ANNO 2016 1.998,00 0,00 1.998,00

TOTALE 93 / 2 / 1 1.998,00 0,00 1.998,00

Codice 2.0101 95 / 2 / 1 contributo regione spese acquisto libri biblioteca

Anno 2015

128 31/12/2015 REGIONE PIEMONTE SERVIZIO TESORERIA 1.300,00 0,00 1.300,00 CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO A FAVORE DELLA BIBLIOTECA CIVICA - ANNO 2015 TOTALE ANNO 2015 1.300,00 0,00 1.300,00

TOTALE 95 / 2 / 1 1.300,00 0,00 1.300,00

Codice 2.0101 100 / 2 / 1 finanz. regionale per ass.scol./diritto allo studio

Anno 2013

92 17/10/2013 PROVINCIA DI TORINO 164,00 164,00 0,00 TRASFERIMENTO RISORSE PIANO PROVINCIALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R.28/07 - A.S. 2012/13 TOTALE ANNO 2013 164,00 164,00 0,00

TOTALE 100 / 2 / 1 164,00 164,00 0,00

Codice 2.0101 101 / 1 / 1 Contrib. regionale per fornitura gratuita libri di testo per scuola secondaria di primo grado

Anno 2016

125 20/12/2016 REGIONE PIEMONTE SERVIZIO TESORERIA 2.388,00 0,00 2.388,00 ( 11 402 14/12/2016 ) Libri di testo a.s. 2015/16. Approvazione beneficiari e trasferimento somma all'Istituto Comprensivo di La Loggia. TOTALE ANNO 2016 2.388,00 0,00 2.388,00

TOTALE 101 / 1 / 1 2.388,00 0,00 2.388,00

Codice 2.0104 99 / 2 / 1 Contributo da Compagnia San Paolo per progetto "Stiamo tutti bene"

Anno 2016

120 14/12/2016 Fondazione Compagnia San Paolo 9.000,00 0,00 9.000,00 ( 11 377 06/12/2016 ) Compagnia di San Paolo - Bando "Stiamo tutti bene" anno 2016 - Accertamento in entrata ed Impegno di spesa - TOTALE ANNO 2016 9.000,00 0,00 9.000,00

TOTALE 99 / 2 / 1 9.000,00 0,00 9.000,00

Codice 2.0105 106 / 2 / 2 Contributi AGEA per utilizzo prodotti lattiero-caseari nelle mense scolastiche

Anno 2015

67 27/05/2015 AGEA - Agenzia erogazioni per l'agricoltura 819,71 0,00 819,71

GIOVE Siscom Pagina di5 13 Comune di La Loggia

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO ACCERTAMENTO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

( 11 232 27/05/2015 ) Accertamento contributo comunitario per prodotti lattiero-caseari nelle mense scolastiche e impegno di spesa a favore della Ditta Te.be.sco s.r.l.. TOTALE ANNO 2015 819,71 0,00 819,71

Anno 2016

110 16/11/2016 AGEA - Agenzia erogazioni per l'agricoltura 2.000,00 0,00 2.000,00 ( 11 313 04/11/2016 ) Incarico Ditta Te.be.sco s.r.l. per recupero di contributi comunitari per l'utilizzo di prodotti lattiero-caseari nelle mense scolastiche aa.ss 2016/17, 2017/18 e 2018/19. Impegno di spesa e accertamento contributo comunitario. TOTALE ANNO 2016 2.000,00 0,00 2.000,00

TOTALE 106 / 2 / 2 2.819,71 0,00 2.819,71

Codice 3.0100 110 / 2 / 1 proventi del servizio mensa scolastica scuola elementare

Anno 2016

35 10/02/2016 Equitalia Nord S.p.a. 0,16 0,00 0,16 RISCOSSIONE RUOLO 11394/2006

TOTALE ANNO 2016 0,16 0,00 0,16

TOTALE 110 / 2 / 1 0,16 0,00 0,16

Codice 3.0100 120 / 2 / 1 proventi dell'illuminazione votiva

Anno 2016

139 31/12/2016 CREALUX S.N.C. 5.382,84 0,00 5.382,84 Proventi illuminazione votiva 2016

TOTALE ANNO 2016 5.382,84 0,00 5.382,84

TOTALE 120 / 2 / 1 5.382,84 0,00 5.382,84

Codice 3.0100 145 / 1 / 1 Diritti di notifica atti

Anno 2016

42 08/03/2016 DIVERSI 11,76 0,00 11,76 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - ANNO 2016

TOTALE ANNO 2016 11,76 0,00 11,76

TOTALE 145 / 1 / 1 11,76 0,00 11,76

Codice 3.0100 145 / 2 / 1 diritti per il rilascio delle carte d'identita'

Anno 2016

43 08/03/2016 RAMOGNINO ANTONINO 531,67 0,00 531,67 PROVENTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' - ANNO 2016 TOTALE ANNO 2016 531,67 0,00 531,67

TOTALE 145 / 2 / 1 531,67 0,00 531,67

Codice 3.0100 155 / 1 / 1 diritti di segreteria

GIOVE Siscom Pagina di6 13 Comune di La Loggia

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO ACCERTAMENTO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

Anno 2016

16 03/02/2016 DIVERSI 46,88 0,00 46,88 PROVENTI PER I DIRITTI DI SEGRETERIA - ANNO 2016 TOTALE ANNO 2016 46,88 0,00 46,88

TOTALE 155 / 1 / 1 46,88 0,00 46,88

Codice 3.0100 155 / 2 / 1 diritti di segreteria ufficio anagrafe

Anno 2016

45 08/03/2016 RAMOGNINO ANTONINO 39,52 0,00 39,52 PROVENTI PER I DIRITTI DI SEGRETERIA - ANAGRAFE - MESE DI GENNAIO 2016 TOTALE ANNO 2016 39,52 0,00 39,52

TOTALE 155 / 2 / 1 39,52 0,00 39,52

Codice 3.0100 166 / 3 / 1 Canoni concessione servizio distribuzione del gas

Anno 2016

136 31/12/2016 ITALGAS RETI S.P.A. 14.640,00 0,00 14.640,00 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS - ANNO 2016 TOTALE ANNO 2016 14.640,00 0,00 14.640,00

TOTALE 166 / 3 / 1 14.640,00 0,00 14.640,00

Codice 3.0100 167 / 2 / 1 Proventi locazioni immobili comunali ad enti, associazioni e fondazioni

Anno 2015

85 01/01/2015 CROCE ROSSA ITALIANA - SEZIONE DI LA LOGGIA 300,00 0,00 300,00 Rimborso spese forfettario per la concessione in uso locali centro polifunzionale anni 2009-2015 (da rivalutare in base ad ISTAT) - scadenza versamento non indicata in convenzione TOTALE ANNO 2015 300,00 0,00 300,00

TOTALE 167 / 2 / 1 300,00 0,00 300,00

Codice 3.0100 169 / 1 / 1 Canone locazione farmacia comunale

Anno 2016

22 04/02/2016 AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI 2,58 0,00 2,58 CANONE LOCAZIONE LOCALI ADIBITI A FARMACIA COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2016 TOTALE ANNO 2016 2,58 0,00 2,58

TOTALE 169 / 1 / 1 2,58 0,00 2,58

Codice 3.0100 190 / 2 / 1 contributo a carico delle imprese di escavazione

Anno 2016

GIOVE Siscom Pagina di7 13 Comune di La Loggia

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO ACCERTAMENTO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

90 05/09/2016 MUSSO PAOLO SPA 4.494,94 0,00 4.494,94 DIRITTO ANNUALE DI ESCAVAZIONE - I E II SEMESTRE 2016 91 05/09/2016 ESCOSA S.P.A. 10.205,20 0,00 10.205,20 DIRITTO ANNUALE DI ESCAVAZIONE - I E II SEMESTRE 2016 126 27/12/2016 ZUCCA & PASTA S.P.A. 24.800,00 0,00 24.800,00 CONTRIBUTO ATTIVITA' ESTRATTIVA - I E II SEMESTRE 2016 TOTALE ANNO 2016 39.500,14 0,00 39.500,14

TOTALE 190 / 2 / 1 39.500,14 0,00 39.500,14

Codice 3.0200 135 / 2 / 1 sanz. amministr. per violazione regolam. comunali

Anno 2016

34 09/02/2016 Equitalia Nord S.p.a. 0,64 0,00 0,64 RISCOSSIONE RUOLI ARRETRATI

TOTALE ANNO 2016 0,64 0,00 0,64

TOTALE 135 / 2 / 1 0,64 0,00 0,64

Codice 3.0200 140 / 2 / 1 sanz. amministr. per violazione codice stradale - Famiglie

Anno 2016

15 03/02/2016 DIVERSI 942.400,60 0,00 942.400,60 ( 8 392 12/12/2016 ) SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2016 TOTALE ANNO 2016 942.400,60 0,00 942.400,60

TOTALE 140 / 2 / 1 942.400,60 0,00 942.400,60

Codice 3.0200 140 / 2 / 2 sanz. amministr. per violazione codice stradale (quota di competenza provinciale)

Anno 2016

70 09/06/2016 DIVERSI 679.388,69 0,00 679.388,69 ( 8 392 12/12/2016 ) SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2016 - QUOTA DI COMPETENZA PROVINCIALE TOTALE ANNO 2016 679.388,69 0,00 679.388,69

TOTALE 140 / 2 / 2 679.388,69 0,00 679.388,69

Codice 3.0200 140 / 2 / 3 sanz. amministr. per violazione codice stradale (imprese)

Anno 2016

71 09/06/2016 DIVERSI 93.795,91 0,00 93.795,91 ( 8 392 12/12/2016 ) SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2016 TOTALE ANNO 2016 93.795,91 0,00 93.795,91

TOTALE 140 / 2 / 3 93.795,91 0,00 93.795,91

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO ACCERTAMENTO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

Codice 3.0200 142 / 2 / 1 partite arretrate sanzioni codice strada e non cds

Anno 2006

153 01/01/2006 UNIRISCOSSIONI S.P.A. 20.368,82 0,00 20.368,82 ( 8 297 17/10/2005 ) Aprovazione ruolo coattivo per sanzioni cds n. 2005/012765 - concessione di Torino TOTALE ANNO 2006 20.368,82 0,00 20.368,82

Anno 2007

34 07/03/2007 UNIRISCOSSIONI S.P.A. 2.899,18 0,00 2.899,18 ( 8 94 06/03/2007 ) Approvazione ruolo per la riscossione coattiva di sanzioni amministrative di cui alla L.689/81 n° 2007/006422 (concessione di TORINO) relative all'anno 2006. 115 01/01/2007 UNIRISCOSSIONI S.P.A. 32.867,13 0,00 32.867,13 ( 8 314 31/10/2006 ) Approvazione ruolo coattivo 2006/011621 - concessione di Torino per riscossione coattiva sanzioni cds 116 01/01/2007 CONCESSIONARI PROVINCE VARIE 1.264,11 0,00 1.264,11 ( 8 314 31/10/2006 ) Approvazione ruoli coattivi 2006/003278-004347-006111-007523 - concessioni varie per riscossione coattiva sanzioni cds 117 01/01/2007 UNIRISCOSSIONI S.P.A. 1.246,42 0,00 1.246,42 ( 8 315 31/10/2006 ) Approvazione ruolo coattivo 2006/010913 - concessione di Torino per riscossione coattiva sanzioni amministrative non cds TOTALE ANNO 2007 38.276,84 0,00 38.276,84

Anno 2016

33 09/02/2016 Equitalia Nord S.p.a. 6,28 0,00 6,28 RISCOSSIONE RUOLI ARRETRATI

TOTALE ANNO 2016 6,28 0,00 6,28

TOTALE 142 / 2 / 1 58.651,94 0,00 58.651,94

Codice 3.0200 143 / 1 / 1 Sanzioni tributarie e interessi (tributi comunali vari)

Anno 2016

81 18/07/2016 DIVERSI 850,00 0,00 850,00 PARTITE ARRETRATE ICI - SANZIONI ED INTERESSI - MESI DA NOVEMBRE 2015 A DICEMBRE 2016 112 18/11/2016 DIVERSI 1.649,00 0,00 1.649,00 ( 10 335 17/11/2016 ) Approvazione ruolo coattivo relativo ad accertamenti ICI notificati nell'anno 2013. TOTALE ANNO 2016 2.499,00 0,00 2.499,00

TOTALE 143 / 1 / 1 2.499,00 0,00 2.499,00

Codice 3.0200 144 / 1 / 1 Sanzioni in materia urbanistica/edilizia/paesaggistica.

Anno 2015

88 22/09/2015 DIVERSI 1.333,34 0,00 1.333,34 ( 4 197 11/09/2015 ) Approvazione ruolo coattivo n. 2015/008527.

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO ACCERTAMENTO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

104 30/11/2015 Equitalia Nord S.p.a. 11,97 0,00 11,97 ( 4 329 27/11/2015 ) Approvazione ruolo coattivo n. 2016/001140.

TOTALE ANNO 2015 1.345,31 0,00 1.345,31

Anno 2016

96 28/09/2016 Equitalia Nord S.p.a. 0,32 0,00 0,32 RISCOSSIONE RUOLO N.9431/2001

TOTALE ANNO 2016 0,32 0,00 0,32

TOTALE 144 / 1 / 1 1.345,63 0,00 1.345,63

Codice 3.0300 170 / 2 / 1 interessi attivi diversi

Anno 2012

140 31/12/2012 POSTE ITALIANE S.P.A. 19,45 19,45 0,00 INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO CORRENTE POSTALE N.86347945 - ANNO 2012 TOTALE ANNO 2012 19,45 19,45 0,00

Anno 2014

108 31/12/2014 POSTE ITALIANE S.P.A. 13,84 13,84 0,00 INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO CORRENTE POSTALE N.86347945 - ANNI 2013/2014 110 31/12/2014 POSTE ITALIANE S.P.A. 311,69 0,00 311,69 INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO CORRENTE POSTALE N.33230103 - ANNO2014 TOTALE ANNO 2014 325,53 13,84 311,69

Anno 2015

130 31/12/2015 POSTE ITALIANE S.P.A. 64,44 0,00 64,44 INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO CORRENTE POSTALE N.33230103 - ANNO 2015 TOTALE ANNO 2015 64,44 0,00 64,44

Anno 2016

147 31/12/2016 TESORERIA PROV. DELLO STATO 6,01 0,00 6,01 INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO DI TESORERIA UNICA - ANNO 2016 TOTALE ANNO 2016 6,01 0,00 6,01

TOTALE 170 / 2 / 1 415,43 33,29 382,14

Codice 3.0500 197 / 1 / 1 Rimborso da altre Amministrazioni per distacco personale dipendente

Anno 2015

125 31/12/2015 COMUNE DI CARMAGNOLA 2.216,65 2.216,65 0,00 Rimborso spese per personale comandato (comandante Polizia Municipale) periodo 01.03.2015/31.12.2015 TOTALE ANNO 2015 2.216,65 2.216,65 0,00

Anno 2016

132 31/12/2016 COMUNE DI CARMAGNOLA 19.000,00 0,00 19.000,00

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO ACCERTAMENTO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

Rimborso spese per personale comandato (comandante Polizia Municipale) periodo 01.01.2016/31.07.2016 133 31/12/2016 COMUNE DI CAMBIANO 2.500,00 0,00 2.500,00 Rimborso spese per personale comandato (comandante Polizia Municipale) periodo 01.11.2016/31.12.2016 TOTALE ANNO 2016 21.500,00 0,00 21.500,00

TOTALE 197 / 1 / 1 23.716,65 2.216,65 21.500,00

Codice 3.0500 199 / 2 / 1 Rimborso spese per celebrazione matrimoni ciivili

Anno 2016

23 04/02/2016 DIVERSI 240,00 0,00 240,00 RIMBORSO SPESE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI - MESE DI GENNAIO 2016 TOTALE ANNO 2016 240,00 0,00 240,00

TOTALE 199 / 2 / 1 240,00 0,00 240,00

Codice 3.0500 200 / 2 / 1 introiti e rimborsi diversi

Anno 2012

122 12/12/2012 STUDIO LEGALE ASSOCIATO PEYRETTI 219,00 0,00 219,00 RIMBORSO SINISTRO DEL 11/02/2012 (DANNEGGIAMENTO SEGNALETICA VERTICALE DA PARTE DELLA SIG.RA MESSINI KYRIAKI) - ALLEGATO ASSEGNO TOTALE ANNO 2012 219,00 0,00 219,00

TOTALE 200 / 2 / 1 219,00 0,00 219,00

Codice 3.0500 203 / 1 / 2 Rimborso spese per notifiche da imprese - polizia locale

Anno 2016

123 16/12/2016 DIVERSI 21.436,57 0,00 21.436,57 ( 8 392 12/12/2016 ) accertamento delle entrate da sanzioni amministrative derivanti da violazioni al codice della strada, alla data del 31/10/2016, contestate dalla polizia locale ed imputazione delle medesime entrate nell'esercizio di pertinenza ai sensi del D.L.gs 118/2011 TOTALE ANNO 2016 21.436,57 0,00 21.436,57

TOTALE 203 / 1 / 2 21.436,57 0,00 21.436,57

Codice 3.0500 207 / 2 / 1 Rimborso mutui inerenti al servizio idrico integrato

Anno 2016

135 31/12/2016 SMAT S.P.A. 1.537,78 0,00 1.537,78 RIMBORSO RATA MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2016 TOTALE ANNO 2016 1.537,78 0,00 1.537,78

TOTALE 207 / 2 / 1 1.537,78 0,00 1.537,78

Codice 4.0200 233 / 1 / 1 Contributo statale per svolgimento indagini diagnositiche su edifici scolastici

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO ACCERTAMENTO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

Anno 2016

53 20/04/2016 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIV.E DELLA RIC. 7.280,00 7.280,00 0,00 Contributo per svolgimento indagini diagnosiche su edifici scoastici (scuola primaria B. Fenoglio e scuola secondaria di 1° L. Da Vinci) (Somma Accertate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) TOTALE ANNO 2016 7.280,00 7.280,00 0,00

TOTALE 233 / 1 / 1 7.280,00 7.280,00 0,00

Codice 4.0300 232 / 1 / 1 Contributo statale per manutenzione straordinaria scuola elementare (Decreto del Fare)

Anno 2015

92 01/01/2015 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIV.E DELLA RIC. 46.544,59 46.544,59 0,00 ( 3 388 18/12/2014 ) Piano Scuole Sicure - Delibera CIPE del 30.06.2014 - "Scuola Elementare "Beppe Fenoglio" - Opere necessarie di Messa in Sicurezza, Ristrutturazione e Manutenzione Straordinaria". Codice CUP D94H13000560005, CIG 5862904D6C. Aggiudicazione Definitiva per TOTALE ANNO 2015 46.544,59 46.544,59 0,00

TOTALE 232 / 1 / 1 46.544,59 46.544,59 0,00

Codice 9.0100 295 / 2 / 1 rimborso spese per servizi in conto di terzi

Anno 2003

214 19/09/2003 I.N.P.D.A.P. 817,55 0,00 817,55 RESTITUZIONE QUOTE ERRONEAMENTE VERSATE PER CESSIONI V° STIPENDIO DIP. MESE DI LUGLIO 2002 E AGOSTO 2003 (RATA PARISI) TOTALE ANNO 2003 817,55 0,00 817,55

Anno 2004

78 05/04/2004 I.N.P.D.A.P. 190,06 0,00 190,06 RECUPERO QUOTA CESSIONE QUINTO STIP. NOVEMBRE 2003 ERRONEMANTE VERSATA A INPDAP ANZICHE' A FIN-ECO BANCA (DIP. MARTINETTO). TOTALE ANNO 2004 190,06 0,00 190,06

Anno 2016

1 13/01/2016 DIVERSI 360,65 0,00 360,65 Versamento IVA (Split Payment) su Iva istituzionale anno 2016 TOTALE ANNO 2016 360,65 0,00 360,65

TOTALE 295 / 2 / 1 1.368,26 0,00 1.368,26

Codice 9.0200 290 / 2 / 1 servizi per conto dello stato (consultazioni elettorali-feferendarie).

Anno 2014

44 28/03/2014 PREFETTURA DI TORINO 2.116,88 0,00 2.116,88 ( 7 47 24/03/2014 ) Elezioni Europee e Regionali - 25 maggio 2014: Autorizzazione ai dipendenti a prestare lavoro straordinario.

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO ACCERTAMENTO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

45 04/04/2014 REGIONE PIEMONTE SERVIZIO TESORERIA 376,00 0,00 376,00 ( 7 59 03/04/2014 ) Elezioni Regionali del 25.05.2014. Acquisto manifesti.

51 06/05/2014 PREFETTURA DI TORINO 3.855,20 0,00 3.855,20 ( 3 72 22/04/2014 ) Elezioni Europee e Regionali del 25 maggio 2014. Allestimento tabelloni e seggi elettorali. Affidamento alla ditta ITAKA Società Cooperativa e alla Ditta CA.MET. 52 06/05/2014 PREFETTURA DI TORINO 1.171,20 0,00 1.171,20 ( 3 72 22/04/2014 ) Elezioni Europee e Regionali del 25 maggio 2014. Allestimento tabelloni e seggi elettorali. Affidamento alla ditta ITAKA Società Cooperativa e alla Ditta CA.MET. 53 22/05/2014 PREFETTURA DI TORINO 4.572,00 0,00 4.572,00 ( 7 94 21/05/2014 ) Elezioni del Parlamento Europeo e Regionali del 25 maggio 2014. Competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali. Impegno di spesa. TOTALE ANNO 2014 12.091,28 0,00 12.091,28

Anno 2016

56 10/05/2016 ISTAT-IST.CENTRALE DI STATIST. 1.254,16 0,00 1.254,16 ( 7 89 03/05/2016 ) INDAGINE ISTAT "FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO DI VITA" ANNO 2016 - INDIVIDUAZIONE RILEVATORE. 121 14/12/2016 PREFETTURA DI TORINO 1.500,00 0,00 1.500,00 ( 8 372 05/12/2016 ) consultazioni elettorali del 04 dicembre 2016, autorizzazione e determinazione della somma spettante agli operatori di polizia locale autorizzati dalla Questura al presidio dei seggi in ausilio alla forza di pubblica sicurezza. TOTALE ANNO 2016 2.754,16 0,00 2.754,16

TOTALE 290 / 2 / 1 14.845,44 0,00 14.845,44

TOTALE GENERALE 3.451.585,92 56.507,84 3.395.078,08

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

Codice 01.01.1 20 / 30 / 1 Iniziative 150^anniversario unità d'Italia

Anno 2011

103 08/03/2011 UNIVERSAL s.p.a. 1.644,00 1.644,00 0,00 ( 2 22 04/03/2011 ) 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Acquisto 2500 penne personalizzate. 104 08/03/2011 STHORE s.r.l. 222,64 222,64 0,00 ( 2 22 04/03/2011 ) 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Acquisto 100 bandiere Italia . 105 08/03/2011 Tipografia BERGUI Stefania 96,80 96,80 0,00 ( 2 22 04/03/2011 ) 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Acquisto n.2 striscioni tricolori verticali. TOTALE ANNO 2011 1.963,44 1.963,44 0,00

TOTALE 20 / 30 / 1 1.963,44 1.963,44 0,00

Codice 01.01.1 30 / 1 / 1 Gettoni di presenza Consiglio comunale e Commissioni consiliari.

Anno 2015

677 28/12/2015 CONSIGLIERI COMUNALI 0,00 0,00 0,00 ( 2 395 23/12/2015 ) Gettoni di presenza ai Consiglieri comunali per la partecipazione alla sedute consiliari e commissioni. Impegno di spesa periodo: Gennaio/Dicembre 2015. TOTALE ANNO 2015 0,00 0,00 0,00

Anno 2016

655 27/12/2016 CONSIGLIERI COMUNALI 1.639,68 0,00 1.639,68 ( 2 442 22/12/2016 ) Gettoni di presenza ai Consiglieri comunali per la partecipazione alla sedute consiliari e commissioni. Impegno di spesa periodo: Gennaio/Dicembre 2016. TOTALE ANNO 2016 1.639,68 0,00 1.639,68

TOTALE 30 / 1 / 1 1.639,68 0,00 1.639,68

Codice 01.01.1 30 / 6 / 1 Compenso Revisore unico dei conti

Anno 2015

446 05/08/2015 DR. MARCO ESTIENNE 17,78 17,78 0,00 ( 10 178 05/08/2015 ) Nomina del Revisore Unico dei Conti per il periodo 11/07/2015-10/07/2018. Assunzione impegno di spesa. TOTALE ANNO 2015 17,78 17,78 0,00

Anno 2016

446 01/01/2016 DR. MARCO ESTIENNE 7.411,06 0,00 7.411,06 ( 10 178 05/08/2015 ) Nomina del Revisore Unico dei Conti per il periodo 11/07/2015-10/07/2018. Assunzione impegno di spesa. TOTALE ANNO 2016 7.411,06 0,00 7.411,06

TOTALE 30 / 6 / 1 7.428,84 17,78 7.411,06

Codice 01.01.1 30 / 10 / 1 Spese per trascriz.sedute consiliari

Anno 2016

79 16/02/2016 NOSTOS Associazione culturale e di promozione sociale 297,37 0,00 297,37

GIOVE Siscom Pagina di1 78

Comune di La Loggia

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

( 2 16 11/02/2016 ) Servizio di assistenza tecnica sedute consiliari - Impegno di spesa. TOTALE ANNO 2016 297,37 0,00 297,37

TOTALE 30 / 10 / 1 297,37 0,00 297,37

Codice 01.01.1 30 / 22 / 1 indennita' di presenza commissione igienico - edilizia

Anno 2014

535 22/12/2014 DIVERSI 113,59 113,59 0,00 ( 4 384 18/12/2014 ) Impegno di spesa della somma necessaria per il pagamento dei gettoni di presenza ai componenti della C.E.C. per l'anno 2014. TOTALE ANNO 2014 113,59 113,59 0,00

Anno 2015

374 04/06/2015 DIVERSI 691,50 0,00 691,50 ( 4 106 03/06/2015 ) Impegno di spesa della somma necessaria per il pagamento dei gettoni di presenza ai componenti della C.E.C. per l'anno 2015. TOTALE ANNO 2015 691,50 0,00 691,50

Anno 2016

565 22/11/2016 DIVERSI 1.000,00 0,00 1.000,00 ( 4 345 22/11/2016 ) Impegno di spesa della somma necessaria per il pagamento dei gettoni di presenza ai componenti della C.E.C. per l'anno 2016. TOTALE ANNO 2016 1.000,00 0,00 1.000,00

TOTALE 30 / 22 / 1 1.805,09 113,59 1.691,50

Codice 01.01.1 160 / 20 / 2 Contributo a favore popolazioni terremotate Centro Italia

Anno 2016

646 23/12/2016 ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE LA LOGGIA 4.000,00 0,00 4.000,00 ( 2 425 20/12/2016 ) Trasferimento fondi all'Associazione Nazionale Alpini - gruppo di La Loggia per iniziative a favore dei territori colpiti dagli eventi sismici di ottobre 2016. TOTALE ANNO 2016 4.000,00 0,00 4.000,00

TOTALE 160 / 20 / 2 4.000,00 0,00 4.000,00

Codice 01.02.1 120 / 5 / 1 stipendi ed altri assegni fissi al personale segreteria generale

Anno 2016

25 01/01/2016 PERS. DI RUOLO SEGRET.GENERALE 3.222,51 3.222,51 0,00 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ANNO 2016 206 20/04/2016 PERS. DI RUOLO SEGRET.GENERALE 0,00 0,00 0,00 ( GC 26 05/04/2016 ) STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ANNO 2015 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) TOTALE ANNO 2016 3.222,51 3.222,51 0,00

TOTALE 120 / 5 / 1 3.222,51 3.222,51 0,00

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

Codice 01.02.1 120 / 5 / 2 Oneri previdenziali-assistenziali personale segreteria e affari generali

Anno 2016

26 01/01/2016 I.N.P.S. - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI 1.627,65 1.627,65 0,00 ONERI CPDEL INADEL TFR A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2016 207 20/04/2016 I.N.P.S. - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI 0,00 0,00 0,00 ( GC 26 05/04/2016 ) ONERI CPDEL INADEL TFR A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2015 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) TOTALE ANNO 2016 1.627,65 1.627,65 0,00

TOTALE 120 / 5 / 2 1.627,65 1.627,65 0,00

Codice 01.02.1 120 / 6 / 1 Trasferimenti segreteria convenzionata

Anno 2015

50 01/01/2015 COMUNE DI CANDIOLO 241,19 241,19 0,00 ( 10 220 01/10/2015 ) Trasferimento competenze dovute al 50% per la gestione della Segreteria Convenzionata - Segretario Comunale - RAVINALE Dr.ssa Caterina - Impegno di spesa anno 2015 TOTALE ANNO 2015 241,19 241,19 0,00

Anno 2016

415 29/07/2016 COMUNE DI CANDIOLO 0,00 0,00 0,00 ( 10 203 28/07/2016 ) Trasferimento ordinario competenze dovute al Comune di Candiolo per la segreteria convenzionata segretario comunale Ravinale Dr.ssa Caterina. Erogazione saldo anno 2015 e spettanze per il periodo 01.01.2016/30.04.2016 e rimborso quota riduzione ex Ages . 493 06/10/2016 COMUNE DI VILLARBASSE 6.921,53 0,00 6.921,53 ( 10 264 04/10/2016 ) Trasferimento ordinario competenze dovute al Comune di Villarbasse per la segreteria convenzionata segretario comunale Dr. Carmelo Pugliese. Erogazione 1° e 2° acconto anno 2016 e rimborso quota riduzione ex Ages . TOTALE ANNO 2016 6.921,53 0,00 6.921,53

TOTALE 120 / 6 / 1 7.162,72 241,19 6.921,53

Codice 01.02.1 120 / 33 / 1 retribuzione risultato segretario comunale

Anno 2016

220 20/04/2016 Segretario comunale Ravinale dott.sa Caterina 0,00 0,00 0,00 ( GC 26 05/04/2016 ) Retribuzione di risultato spettante al Segretario Comunale per l'anno 2014. Impegno di spesa. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) 416 29/07/2016 Segretario comunale Ravinale dott.sa Caterina 1.400,00 1.400,00 0,00 ( 10 203 28/07/2016 ) Trasferimento ordinario competenze dovute al Comune di Candiolo per la segreteria convenzionata segretario comunale Ravinale Dr.ssa Caterina. Erogazione saldo anno 2015 e spettanze per il periodo 01.01.2016/30.04.2016 e rimborso quota riduzione ex Ages .

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

495 06/10/2016 COMUNE DI VILLARBASSE 0,00 0,00 0,00 ( 10 264 04/10/2016 ) Trasferimento ordinario competenze dovute al Comune di Villarbasse per la segreteria convenzionata segretario comunale Dr. Carmelo Pugliese. Erogazione 1° e 2° acconto anno 2016 e rimborso quota riduzione ex Ages . TOTALE ANNO 2016 1.400,00 1.400,00 0,00

TOTALE 120 / 33 / 1 1.400,00 1.400,00 0,00

Codice 01.02.1 140 / 1 / 1 Pubblicità istituzionale concorsi/bandi/gare

Anno 2015

657 21/12/2015 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 375,00 375,00 0,00 ( 2 375 18/12/2015 ) Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC - Contributi in sede di gara a carico della stazione appaltante. Impegno di spesa. 680 29/12/2015 DIVERSI 0,00 0,00 0,00 ( 2 410 29/12/2015 ) Procedura aperta per l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento "Efficientamento energetico della scuola primaria B.Fenoglio" - Procedura aperta per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il quinquennio 2016/2020. Impegno di spesa per TOTALE ANNO 2015 375,00 375,00 0,00

Anno 2016

362 14/06/2016 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 0,00 0,00 0,00 ( 2 147 14/06/2016 ) Contributi in sede di gara a carico della Stazione appaltante - 1^ quadrimestre 2016 - Impegno di spesa. 496 13/10/2016 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 0,00 0,00 0,00 ( 2 267 10/10/2016 ) Contributi in sede di gara a carico della Stazione appaltante - 2^ quadrimestre 2016 - Impegno di spesa. 645 23/12/2016 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 60,00 0,00 60,00 ( 2 415 16/12/2016 ) Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC - Contributi in sede di gara a carico della stazione appaltante - 3^ quadrimentre 2016 - Impegno di spesa. TOTALE ANNO 2016 60,00 0,00 60,00

TOTALE 140 / 1 / 1 435,00 375,00 60,00

Codice 01.02.1 140 / 15 / 1 Incarichi a legali per assistenza/rappresentanza in controversie e liti.

Anno 2016

104 23/02/2016 MARTINO AVV. GIOVANNI 1.896,86 1.896,86 0,00 ( 2 274 02/11/2015 ) Ricorso al TAR promosso dall'Associazione "Amici del lago". Costituzione in giudizio. Affidamento incarico all'avv. Martino. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) 232 20/04/2016 AVV. GIORGIO SANTILLI C\O STUDIO LEGALE ASSOCIATO 543,39 543,39 0,00 ( GC 26 05/04/2016 ) Ricorso al TAR da parte del Sig. ROSSO Gianfranco. Appello al Consiglio di Stato contro ordinanza 552/2013. Impegno della somma residua per affidamento incarichi di assistenza legale. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Es 234 20/04/2016 AVV. GIORGIO SANTILLI C\O STUDIO LEGALE ASSOCIATO 1.552,00 1.552,00 0,00

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

( GC 26 05/04/2016 ) Incarico di assistenza legale a fronte del ricorso avanti il Tar Piemonte promosso dai Sig.ri Vigorita e Cordero contro l'ordinanza Res. servizio pianificazione 9/2008 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da 235 20/04/2016 AVV. GIORGIO SANTILLI C\O STUDIO LEGALE ASSOCIATO 284,00 284,00 0,00 ( GC 26 05/04/2016 ) Incarico di assistenza legale a fronte del ricorso avanti il Tar Piemonte promosso dai Sig.ri Vigorita e Cordero contro l'ordinanza Res. servizio pianificazione 9/2008 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da 314 30/05/2016 STUDIO LEGALE TRIBUTARIO AVV. CHIARELLO E SUPPA 888,16 888,16 0,00 ( 2 127 27/05/2016 ) Costituzione in giudizio per ricorso in appello presentato dall'Agenzia Territoriale per la Casa (A.T.C.) presso la Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte. Impegno di spesa a favore dello Studio Legale Tributario degli Avv. Antonio Chiarello e A 656 27/12/2016 PONTE AVV. STEFANO 951,60 0,00 951,60 ( 2 444 23/12/2016 ) Incarico di assistenza legale, rappresentanza in giudizio e difesa nell’eventuale fase stragiudiziale nel ricorso al Tribunale Ordinario di Torino - Sez.Lavoro - presentato dall'ex dipendente sig. Andrea Aquini. TOTALE ANNO 2016 6.116,01 5.164,41 951,60

TOTALE 140 / 15 / 1 6.116,01 5.164,41 951,60

Codice 01.02.1 140 / 45 / 1 Spese per rilegatura originali atti amministrativi

Anno 2016

550 15/11/2016 MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. 3.757,60 0,00 3.757,60 ( 2 329 15/11/2016 ) Affidamento servizio di rilegatura deliberazioni del Consiglio e della Giunta Comunale, decreti del Sindaco, determinazioni dirigenziali e del Registro di Protocollo - anni dal 2003 al 2014. TOTALE ANNO 2016 3.757,60 0,00 3.757,60

TOTALE 140 / 45 / 1 3.757,60 0,00 3.757,60

Codice 01.02.1 160 / 10 / 1 Contributi associativi annuali : Anci, Aiccre e Lega delle autonomie locali.

Anno 2016

65 05/02/2016 DIVERSI 0,00 0,00 0,00 ( 2 4 26/01/2016 ) Adesione per l'anno 2016 all'Associazione A.I.C.C.R.E. e Lega delle Autonomie Locali. 568 28/11/2016 ASSOCIAZIONE GUARDIA CIVICA 0,00 0,00 0,00 ( 2 346 23/11/2016 ) Adesione all'Associazione Guardia Civica - Impegno di spesa. TOTALE ANNO 2016 0,00 0,00 0,00

TOTALE 160 / 10 / 1 0,00 0,00 0,00

Codice 01.02.1 160 / 15 / 1 Rimborso al comune capofila quota riduzione per mobilita' ex Ages-art. 7. c. 31 sexies d.l. 78/2010 Anno 2015

646 17/12/2015 COMUNE DI CANDIOLO 942,53 942,53 0,00 ( 10 360 15/12/2015 ) Impegno di spesa per rimborso al Comune di Candiolo della quota riduzione ex Ages trattenuta sul Fondo di solidarietà comunale 2015

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

TOTALE ANNO 2015 942,53 942,53 0,00

Anno 2016

494 06/10/2016 COMUNE DI VILLARBASSE 397,28 0,00 397,28 ( 10 264 04/10/2016 ) Trasferimento ordinario competenze dovute al Comune di Villarbasse per la segreteria convenzionata segretario comunale Dr. Carmelo Pugliese. Erogazione 1° e 2° acconto anno 2016 e rimborso quota riduzione ex Ages . TOTALE ANNO 2016 397,28 0,00 397,28

TOTALE 160 / 15 / 1 1.339,81 942,53 397,28

Codice 01.02.2 5.870 / 25 / 1 Acquisto licenze Gismaster per gestione Sit

Anno 2016

122 23/02/2016 TECHNICAL DESIGN S.R.L. 4.426,00 400,00 4.026,00 ( 2 373 17/12/2015 ) Acquisizione licenze e moduli aggiuntivi software GisMaster per gestione S.I.T (Sistema Informativo Territoriale) - Impegno di spesa. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) TOTALE ANNO 2016 4.426,00 400,00 4.026,00

TOTALE 5.870 / 25 / 1 4.426,00 400,00 4.026,00

Codice 01.03.1 230 / 5 / 1 stipendi al personale servizio finanziario e tributi

Anno 2016

27 01/01/2016 PERS.DI RUOLO SERV FINANZIARIO E TRIBUTI 4.551,33 4.551,33 0,00 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ANNO 2016 208 20/04/2016 PERS.DI RUOLO SERV FINANZIARIO E TRIBUTI 0,00 0,00 0,00 ( GC 26 05/04/2016 ) STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ANNO 2015 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) TOTALE ANNO 2016 4.551,33 4.551,33 0,00

TOTALE 230 / 5 / 1 4.551,33 4.551,33 0,00

Codice 01.03.1 230 / 5 / 2 Oneri previdenziali-assistenziali personale servizio finanziario e tributi

Anno 2016

28 01/01/2016 I.N.P.S. - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI 1.361,46 1.330,39 31,07 ONERI CPDEL INADEL A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2016 209 20/04/2016 I.N.P.S. - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI 0,00 0,00 0,00 ( GC 26 05/04/2016 ) ONERI CPDEL INADEL A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2015 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) TOTALE ANNO 2016 1.361,46 1.330,39 31,07

TOTALE 230 / 5 / 2 1.361,46 1.330,39 31,07

Codice 01.03.1 240 / 5 / 2 Pubblicazioni, giornali e riviste ufficio finanziario/personale e tributi

Anno 2016

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

679 29/12/2016 FORMEL SRL 234,00 0,00 234,00 ( 10 460 29/12/2016 ) Abbonamento per l'anno 2017 al servizio on line "www.ufficiopersonaleentilocali.it" offerto da FORMEL s.r.l. - Assunzione impegno di spesa. TOTALE ANNO 2016 234,00 0,00 234,00

TOTALE 240 / 5 / 2 234,00 0,00 234,00

Codice 01.03.1 250 / 1 / 1 Servizi esterni per elaborazione paghe e contributi, adempimenti fiscali e varie .

Anno 2016

542 01/01/2016 ALMA S.P.A. 2.178,87 0,00 2.178,87 ( 10 333 17/11/2016 ) AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E SERVIZI - COMLEMENTARI CONNESSI - ANNO 2014 TOTALE ANNO 2016 2.178,87 0,00 2.178,87

TOTALE 250 / 1 / 1 2.178,87 0,00 2.178,87

Codice 01.03.1 250 / 2 / 2 Aggiornamento professionale personale servizio finanziario e tributi

Anno 2016

70 08/02/2016 LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI 0,00 0,00 0,00 ( 10 2 08/02/2016 ) Partecipazione a seminario formativo su "I ComuniI alle prese con il Rendiconto 2015, il Bilancio di Previsione 2016 e la Legge di Stabilita'" organizzato da ANCI e Lega Autonomie Piemonte - Assunzione impegno di spesa. 375 01/01/2016 Inform@ s.r.l. 750,00 0,00 750,00 ( 10 107 04/06/2015 ) Corsi di formazione in materia tributaria anni 2015 - 2016.- Impegno di spesa TOTALE ANNO 2016 750,00 0,00 750,00

TOTALE 250 / 2 / 2 750,00 0,00 750,00

Codice 01.03.1 250 / 7 / 1 compenso Organismo di valutazione

Anno 2016

66 05/02/2016 DASEIN S.R.L. 2.623,00 0,00 2.623,00 ( 2 6 28/01/2016 ) Organismo di Valutazione delle Performance. Affidamento di collaborazione esterna per l'anno 2016. TOTALE ANNO 2016 2.623,00 0,00 2.623,00

TOTALE 250 / 7 / 1 2.623,00 0,00 2.623,00

Codice 01.03.1 250 / 20 / 1 spese per i servizi di tesoreria (banca e posta)

Anno 2012

116 15/03/2012 POSTE ITALIANE S.P.A. 89,86 89,86 0,00 IMPOSTA DI BOLLO E TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N.86347945 - ANNO 2012 TOTALE ANNO 2012 89,86 89,86 0,00

Anno 2014

571 31/12/2014 POSTE ITALIANE S.P.A. 216,53 216,53 0,00

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

IMPOSTA DI BOLLO CONTO CORRENTE POSTALE N.86347945 - ANNI 2013/2014 TOTALE ANNO 2014 216,53 216,53 0,00

Anno 2015

416 03/07/2015 POSTE ITALIANE S.P.A. 4,08 4,08 0,00 IMPOSTA DI BOLLO, COMMISSIONI E TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N.12471124 - ANNO 2015 478 22/09/2015 POSTE ITALIANE S.P.A. 59,69 59,69 0,00 IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2015 CONTO CORRENTE POSTALE N.86347945 (ESTINTO MESE DI LUGLIO) 2015) TOTALE ANNO 2015 63,77 63,77 0,00

Anno 2016

262 04/05/2016 POSTE ITALIANE S.P.A. 1.222,74 0,00 1.222,74 IMPOSTA DI BOLLO, COMMISSIONI E TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N.33230103 - ANNO 2016 400 18/07/2016 POSTE ITALIANE SPA 150,53 0,00 150,53 IMPOSTA DI BOLLO, COMMISSIONI E E TENUTA CONTO CORRENTE N.12471124 - ANNO 2016 427 09/08/2016 INTESA SAN PAOLO S.P.A. - TESORERIA COMUNALE 610,00 0,00 610,00 ( 10 214 09/08/2016 ) Affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.09.2016-31.12.2020. Aggiudicazione definitiva alla Banca Intesa San Paolo s.p.a. CIG ZEB180ADE4 428 09/08/2016 INTESA SAN PAOLO S.P.A. - TESORERIA COMUNALE 610,00 0,00 610,00 ( 10 214 09/08/2016 ) Affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.09.2016-31.12.2020. Aggiudicazione definitiva alla Banca Intesa San Paolo s.p.a. CIG ZEB180ADE4 TOTALE ANNO 2016 2.593,27 0,00 2.593,27

TOTALE 250 / 20 / 1 2.963,43 370,16 2.593,27

Codice 01.03.1 410 / 6 / 1 Rimborso formulari e compostaggio domestico da piano ffinanziario

Anno 2015

371 04/06/2015 DIVERSI 19.092,75 0,00 19.092,75 ( LR 2 20/01/2016 ) Piano finanziario e tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" anno 2015 - Integrazione impegno di spesa.- IMPEGNO PER RIMBORSO FORMULARI TOTALE ANNO 2015 19.092,75 0,00 19.092,75

Anno 2016

283 13/05/2016 DIVERSI 70.731,14 0,00 70.731,14 ( 10 99 12/05/2016 ) Piano finanziario e tassa sui rifiuti "TARI" anno 2016 - Impegno di spesa. TOTALE ANNO 2016 70.731,14 0,00 70.731,14

TOTALE 410 / 6 / 1 89.823,89 0,00 89.823,89

Codice 01.03.1 820 / 4 / 1 Trasferimento quota tributo ambientale (TEFA) alla città metropolitana

Anno 2015

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

370 04/06/2015 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO 21.839,19 0,00 21.839,19 ( 10 105 01/06/2015 ) Piano finanziario e tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" anno 2015 - Integrazione impegno di spesa. - IMPEGNO PER TEFA TOTALE ANNO 2015 21.839,19 0,00 21.839,19

Anno 2016

282 13/05/2016 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO 30.860,77 0,00 30.860,77 ( 10 99 12/05/2016 ) Piano finanziario e tassa sui rifiuti "TARI" anno 2016 - Impegno di spesa. TOTALE ANNO 2016 30.860,77 0,00 30.860,77

TOTALE 820 / 4 / 1 52.699,96 0,00 52.699,96

Codice 01.04.1 340 / 20 / 1 fondo incentivazione ufficio tributi (oneri e irap compresi)

Anno 2016

526 25/10/2016 DIPENDENTI COMUNALI 0,00 0,00 0,00 ( 10 304 25/10/2016 ) Artt. 25 e 26 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. Impegno di spesa per compenso incentivante al personale dell'Ufficio Tributi. 526 / 2 10/11/2016 I.N.P.S. - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI 96,20 0,00 96,20 ( LR 53 10/11/2016 ) Compenso incentivante al personale Ufficio Tributi - art. 25 e 26 regolamento comunale per l'applicazione dell'I.M.U. - Oneri CPDEL 526 / 3 10/11/2016 IRAP PIEMONTE AMM.NI PUBBLICHE 34,34 0,00 34,34 ( LR 53 10/11/2016 ) Compenso incentivante al personale Ufficio Tributi - art. 25 e 26 regolamento comunale per l'applicazione dell'I.M.U. - Oneri IRAP TOTALE ANNO 2016 130,54 0,00 130,54

TOTALE 340 / 20 / 1 130,54 0,00 130,54

Codice 01.04.1 360 / 1 / 1 compensi ed aggi per riscossione tributi, imposte e tasse

Anno 2005

561 01/01/2005 UNIRISCOSSIONI 375,83 0,00 375,83 ( 9 329 28/10/2004 ) Compenso spettante al concessionario riscossione per ruoli coattivi 2004/003731-13955. 589 16/12/2005 UNIRISCOSSIONI 272,47 0,00 272,47 ( 9 370 06/12/2005 ) Compenso spettante al concess. Torino per riscossione ruolo 2006/004432 TOTALE ANNO 2005 648,30 0,00 648,30

Anno 2006

295 25/05/2006 CONCESSIONARI PROVINCE VARIE 2.338,21 0,00 2.338,21 ( 9 126 10/05/2006 ) Spesa presunta per risocssione ruoli coattivi ICI imposta non pagata anno 2003 - ruoli n. 2006 - 001813- 006261- 002034 - 004776 - 000738 TOTALE ANNO 2006 2.338,21 0,00 2.338,21

Anno 2007

507 10/09/2007 Equitalia Nomos s.p.a. 738,16 0,00 738,16 ( 9 297 03/09/2007 ) Compenso spettante al concessionario della riscossione della provincia di Torino per la riscossione del ruolo 2007/003637.

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

TOTALE ANNO 2007 738,16 0,00 738,16

Anno 2008

634 28/11/2008 Area riscossioni s.p.a. 77,19 0,00 77,19 ( 9 379 26/11/2008 ) Spese postali e aggio presunto per il servizio di rinnovo del precetto cartella esattoriale ruoli Tarsu e ICI per annualità 1999-2003 - circa 500 pratiche TOTALE ANNO 2008 77,19 0,00 77,19

Anno 2015

197 06/05/2015 CAPOGNA AVV. EMANUELA 496,02 0,00 496,02 Affidamento incarico legale per attività di recupero ICI tramite procedura esecutiva mobiliare e immobiliare. Comune di La Loggia/ Gentile/ Silvestro/ Falco/ Filardo A./ FilardoM./FilardoP./Lombardi/ Kastellet s.a.s./ Bori/ Cena/ Annese/ D'Angelo/Monteleo 257 06/05/2015 Area riscossioni s.p.a. 4.623,39 0,00 4.623,39 Spese postali e aggio presunto per il servizio di rinnovo del precetto cartella esattoriale ruoli Tarsu e ICI per annualità 1999-2003 - circa 500 pratiche (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) 272 08/05/2015 MAGGIOLI S.P.A. 0,02 0,02 0,00 ( 10 68 06/05/2015 ) Compensi per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche da corrispondere alla ditta M. T. s.p.a. per l'anno 2015 - Impegno di spesa. TOTALE ANNO 2015 5.119,43 0,02 5.119,41

Anno 2016

71 09/02/2016 Equitalia Nord S.p.a. 30,82 0,00 30,82 COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI PREGRESSI 368 24/06/2016 MAGGIOLI TRIBUTI SPA 2.266,19 0,00 2.266,19 ( 10 330 15/11/2016 ) Servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche per il periodo 01.07.2016/31.12.2018 - Determinazione a contrarre e affidamento 554 18/11/2016 Equitalia Nord S.p.a. 183,38 0,00 183,38 ( 10 335 17/11/2016 ) Approvazione ruolo coattivo relativo ad accertamenti ICI notificati nell'anno 2013. TOTALE ANNO 2016 2.480,39 0,00 2.480,39

TOTALE 360 / 1 / 1 11.401,68 0,02 11.401,66

Codice 01.04.1 380 / 2 / 1 Adesione all'Anutel

Anno 2016

251 22/04/2016 A.N.U.T.E.L 0,00 0,00 0,00 ( 10 67 20/04/2016 ) Rinnovo adesione all'Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali - A.N.U.T.E.L. per l'anno 2016 - Assunzione impegno di spesa. TOTALE ANNO 2016 0,00 0,00 0,00

TOTALE 380 / 2 / 1 0,00 0,00 0,00

Codice 01.04.1 410 / 5 / 1 sgravi e restituzioni di tributi

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

Anno 2015

688 31/12/2015 DIVERSI 0,00 0,00 0,00 ( 10 411 29/12/2015 ) Rimborso somme indebite erroneamente versate per TARI anni 2014 e 2015. 689 29/12/2015 DIVERSI 0,00 0,00 0,00 ( 10 414 29/12/2015 ) Restituzione di quote indebite di IMU/TASI erroneamente versate negli anni 2012, 2014 e 2015. TOTALE ANNO 2015 0,00 0,00 0,00

Anno 2016

157 10/03/2016 COMUNE DI MONCALIERI 0,00 0,00 0,00 ( 10 36 08/03/2016 ) Approvazione elenco degli aventi diritto al rimborso e all'esenzione dal pagamento della tassa rifiuti (TARI) per l'anno d'imposta 2015 - Sostituzione nominativo allegato alla determina 411/2015 369 24/06/2016 DIVERSI 0,00 0,00 0,00 ( 10 162 24/06/2016 ) RIMBORSO SOMME INDEBITE ERRONEAMENTE VERSATE PER TARES 2013 E TARI 2014-2015. 394 15/07/2016 TURIN LOGISTICA SRL 0,00 0,00 0,00 ( 10 196 15/07/2016 ) RIMBORSO SOMME INDEBITE ERRONEAMENTE VERSATE PER TARI 2014. 395 15/07/2016 DIVERSI 0,00 0,00 0,00 ( 10 197 15/07/2016 ) RIMBORSO QUOTE INDEBITE ERRONEAMENTE VERSATE PER IMU. PERIODO DAL 2012 AL 2015. 408 22/07/2016 DIVERSI 0,00 0,00 0,00 ( 10 199 21/07/2016 ) RIMBORSO QUOTE INDEBITE ERRONEAMENTE VERSATE PER TASI-IMU DAL 2015 AL 2016 539 10/11/2016 DIVERSI 0,00 0,00 0,00 ( 10 326 09/11/2016 ) RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI TARES/TARI 2013- 2014-2015-2016 643 23/12/2016 DIVERSI 4.943,53 0,00 4.943,53 ( 10 417 16/12/2016 ) RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI TARES/TARI ANNI 2013-2014-2015-2016 644 23/12/2016 DIVERSI 4.120,00 0,00 4.120,00 ( 10 416 16/12/2016 ) RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE INTROITRATE - IMU ANNI PRECEDENTI. 668 27/12/2016 DIVERSI 266,72 0,00 266,72 ( 10 448 27/12/2016 ) Rimborso somme indebitamente versate a titolo di TARI per gli anni 2015 e 2016. TOTALE ANNO 2016 9.330,25 0,00 9.330,25

TOTALE 410 / 5 / 1 9.330,25 0,00 9.330,25

Codice 01.05.1 470 / 2 / 1 Spese condominiali e riscaldamento

Anno 2016

264 06/05/2016 CONDOMINIO VENETO - AMMINISTRATORE ARMELLINO DR. EN0,00 0,00 0,00 ( 3 79 26/04/2016 ) Spese condominiali locali ex ufficio istruzione via Vittorio Veneto 13. Annullamento impegno 160/2016. Imputazione su nuovo capitolo di spesa 520 24/10/2016 CONDOMINIO VENETO - AMMINISTRATORE ARMELLINO DR.1.097,64 EN 0,00 1.097,64 ( 3 293 20/10/2016 ) Spese condominiali relative ai locali ex ufficio istruzione, Via Vittorio Veneto, 13, primo piano - anno 2016-anno 2017. TOTALE ANNO 2016 1.097,64 0,00 1.097,64

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

TOTALE 470 / 2 / 1 1.097,64 0,00 1.097,64

Codice 01.05.1 510 / 4 / 1 TARI locali comunali

Anno 2016

280 13/05/2016 COMUNE DI LA LOGGIA 0,00 0,00 0,00 ( 10 100 12/05/2016 ) Tariffa rifiuti 2016 per locali comunali - Assunzione impegno di spesa TOTALE ANNO 2016 0,00 0,00 0,00

TOTALE 510 / 4 / 1 0,00 0,00 0,00

Codice 01.05.2 5.870 / 15 / 1 Fornitura e installazione impianti di condizionamento per uffici comunali.

Anno 2016

606 14/12/2016 AERTECNICA ITT s.r.l. 17.423,77 0,00 17.423,77 ( 3 356 28/11/2016 ) Realizzazione impianto di condizionamento locali vigilanza urbana e impianto di deumidificazione locali archivio TOTALE ANNO 2016 17.423,77 0,00 17.423,77

TOTALE 5.870 / 15 / 1 17.423,77 0,00 17.423,77

Codice 01.05.2 6.430 / 36 / 1 Sistemazione area parcheggio comune

Anno 2016

678 28/12/2016 FONDO PER L A PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE 1.482,35 1.482,35 0,00 ( 3 439 22/12/2016 ) Esecuzione dei lavori di demolizione del basso fabbricato (ex cabina Sip-Telecom) collocato nel cortile del Palazzo Comunale. Costituzione dell'ufficio Direzione dei Lavori e Sicurezza Cantiere 689 29/12/2016 A. & G. s.r.l. 43.188,00 43.188,00 0,00 ( 3 461 29/12/2016 ) Demolizione basso fabbricato ex cabina telecom - sip sita nel cortile del municipio in via Belli 2. Affidamento ed impegno di spesa TOTALE ANNO 2016 44.670,35 44.670,35 0,00

TOTALE 6.430 / 36 / 1 44.670,35 44.670,35 0,00

Codice 01.05.2 6.430 / 90 / 1 Miglioramento funzionale impianti edifici comunali

Anno 2016

129 23/02/2016 CAGNO COSTRUZIONI S.R.L. 19.573,60 19.573,60 0,00 ( 3 401 24/12/2015 ) Interventi di manutenzione straordinaria agli edifici comunali . Affidamento alla ditta CAGNO COSTRUZIONI S.R.L.. e impegno di spesa. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) TOTALE ANNO 2016 19.573,60 19.573,60 0,00

TOTALE 6.430 / 90 / 1 19.573,60 19.573,60 0,00

Codice 01.06.1 560 / 5 / 1 retrib. al personale addetto lavori pubblici

Anno 2016

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

29 01/01/2016 PERS. DI RUOLO TECNICO LL.PP. 3.569,62 3.569,62 0,00 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ANNO 2016 210 20/04/2016 PERS. DI RUOLO TECNICO LL.PP. 0,00 0,00 0,00 ( GC 26 05/04/2016 ) STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ANNO 2015 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) TOTALE ANNO 2016 3.569,62 3.569,62 0,00

TOTALE 560 / 5 / 1 3.569,62 3.569,62 0,00

Codice 01.06.1 560 / 5 / 2 Oneri previdenziali-assistenziali personale servizio tecnico lavori pubblici

Anno 2016

30 01/01/2016 I.N.P.S. - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI 570,43 570,43 0,00 ONERI CPDEL INADEL E TFR A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2016 211 20/04/2016 I.N.P.S. - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI 0,00 0,00 0,00 ( GC 26 05/04/2016 ) ONERI CPDEL INADEL E TFR A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2015 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) TOTALE ANNO 2016 570,43 570,43 0,00

TOTALE 560 / 5 / 2 570,43 570,43 0,00

Codice 01.06.1 570 / 5 / 1 Fornitura di materiale tecnico-manutentivo

Anno 2015

595 13/11/2015 FERRAMENTA GERBAUDO S.R.L. 2,43 2,43 0,00 ( 3 295 10/11/2015 ) Fornitura di materiale vario occorrente per la gestione del Servizio Lavori Pubblici Manutenzioni e Ambiente. Affidamento esecuzione fornitura TOTALE ANNO 2015 2,43 2,43 0,00

Anno 2016

245 20/04/2016 SINTEXCAL S.P.A. Societa' Unisoggettiva 341,40 0,00 341,40 ( GC 26 05/04/2016 ) Fornitura asfalto sfuso ed in sacchi. Impegno di spesa ed affidamento fornitura (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) 378 04/07/2016 FERRAMENTA GERBAUDO S.R.L. 416,09 0,00 416,09 ( 3 172 29/06/2016 ) Fornitura materiale tecnico manutentivo. Ferramenta e minuteria varia TOTALE ANNO 2016 757,49 0,00 757,49

TOTALE 570 / 5 / 1 759,92 2,43 757,49

Codice 01.06.1 580 / 1 / 1 Aggiornamento e manutenzione software lavori pubblici

Anno 2016

691 29/12/2016 ACCA SOFTWARE S.P.A 630,74 0,00 630,74 ( 3 457 29/12/2016 ) Aggiornamento software ufficio tecnico lavori pubblici

692 29/12/2016 ONE TEAM S.R.L. 439,20 439,20 0,00 ( 3 457 29/12/2016 ) Aggiornamento software ufficio tecnico lavori pubblici

TOTALE ANNO 2016 1.069,94 439,20 630,74

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

TOTALE 580 / 1 / 1 1.069,94 439,20 630,74

Codice 01.06.1 580 / 6 / 1 Incarichi e collaborazioni professionali.

Anno 2015

191 06/05/2015 STUDIO TECNICO ENGINEERING SYSTEM - ING. LUIGI CASA2.443,20 0,00 2.443,20 Verifica e Progetto per adeguamento alle norme di prevenzione incendi per impianti sportivi comunali ai sensi del DPR 151/2011. Affidamento incarico redazione documentazione tecnica rilascio C.P.I. Impegno di Spesa a favore dello Studio Tecnico ENGINEERIN 346 27/05/2015 ECOLAV SERVICE S.R.L. di Per. Agr. Peiretti Bartolomeo 1.891,00 0,00 1.891,00 ( 3 84 19/05/2015 ) Piano Scuole Sicure - Delibera CIPE del 30.06.2014 - "Scuola Elementare "Beppe Fenoglio". Affido incarico professionale ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 e D.Lgs n. 106/2009. Codice CIG ZF6149B735 575 30/10/2015 MARTORANA Monia Architetto 2.537,60 0,00 2.537,60 ( 3 268 28/10/2015 ) Pratiche catastali per regolarizzazione via IV Novembre e parcheggio via Di Vittorio - Affidamento incarico professionale 576 30/10/2015 MARTORANA Monia Architetto 274,00 0,00 274,00 ( 3 268 28/10/2015 ) Pratiche catastali per regolarizzazione via IV Novembre e parcheggio via Di Vittorio - Affidamento incarico professionale TOTALE ANNO 2015 7.145,80 0,00 7.145,80

Anno 2016

90 23/02/2016 ARCH. GIORGIO GALLO 4.567,68 4.567,68 0,00 Assistenza e supporto tecnico specializzato per la redazione del piano del Sindaco per l'energia del patrimonio di proprietà del Comune . Affidamento incarico a Arch. Giorgio Gallo. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Ese 236 20/04/2016 ETA PROGETTI STUDIO ASSOCIATO 168,11 0,00 168,11 ( GC 26 05/04/2016 ) Incarico professionale per la verifica di sussistenza delle norme C.E.I. degli impianti elettrici in occasione di feste ed intrattenimenti, ai sensi dell'art. 141 del Regolamento di attuazione del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza - Impegno di Spesa 244 20/04/2016 STUDIO TECNICO ENGINEERING SYSTEM - ING. LUIGI CASA 0,00 0,00 0,00 ( GC 26 05/04/2016 ) Verifica e Progetto per adeguamento alle norme di prevenzione incendi alla Scuola Materna Bovetti. Impegno di Spesa e Affidamento incarico redazione documentazione tecnica. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) 305 01/01/2016 ETA PROGETTI STUDIO ASSOCIATO 329,88 329,88 0,00 ( 3 189 08/07/2014 ) Incarico professionale per la verifica di sussistenza delle norme C.E.I. degli impianti elettrici in occasione di feste ed intrattenimenti, ai sensi dell'art. 141 del Regolamento di attuazione del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza - Impegno di Spesa 530 28/10/2016 ING. PAOLO RONCO 3.806,40 761,28 3.045,12 ( 3 300 25/10/2016 ) "Impianto di Illuminazione Pubblica su Strada Carignano tra le Vie Campassi e Finale Ligure". Determina a contrarre per incarico di progettazione. Aggiudicazione e Impegno di spesa . 531 28/10/2016 DAL MOLIN LIVIO 1.345,05 1.345,05 0,00

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

( 3 299 25/10/2016 ) Individuazione posizione sedime strada denominata Via Campassi tratto compreso al foglio 13 mapp. 436, 47, 48, e 45 foglio 16 mapp. 81, 96, 79 e 104. Determina a contrarre per incarico professionale. Aggiudicazione ed Impegno di Spesa. 570 28/11/2016 DAL MOLIN LIVIO 3.146,62 0,00 3.146,62 ( 3 351 23/11/2016 ) Definizione di confine tra mappali al foglio n. 8 mapp. 134 e foglio 6 mapp. 98, 166, 155, 109, 251 e strada Pastrengo. Determina a contrarre per incarico professionale. Aggiudicazione ed Impegno di spesa 590 14/12/2016 DAL MOLIN LIVIO 5.568,80 299,59 5.269,21 ( 3 394 12/12/2016 ) Perizia estimativa per porzione di terreno comunale censito al mapp. n. 134 del foglio n. 8. e conseguente frazionamento catastale. Determina a contrarre per incarico professionale. Impegno di Spesa. 591 14/12/2016 DAL MOLIN LIVIO 450,65 450,65 0,00 ( 3 394 12/12/2016 ) Perizia estimativa per porzione di terreno comunale censito al mapp. n. 134 del foglio n. 8. e conseguente frazionamento catastale. Bollettini e diritti catastali 677 28/12/2016 STUDIO TECNICO ENGINEERING SYSTEM - ING. LUIGI CASA4.060,16 4.060,16 0,00 ( 3 446 27/12/2016 ) Certificazioni, Valutazioni e Dichiarazioni di resistenza al fuoco della Scuola Elementare Fenoglio. Determina a contrarre Impegno di Spesa e Affidamento incarico redazione documentazione tecnica a supporto della presentazione della SCIA ai VV.FF. TOTALE ANNO 2016 23.443,35 11.814,29 11.629,06

TOTALE 580 / 6 / 1 30.589,15 11.814,29 18.774,86

Codice 01.06.2 6.270 / 20 / 1 acquisto automezzi per i servizi tecnici

Anno 2016

669 27/12/2016 TOSA CENTER S.R.L. 16.723,00 0,00 16.723,00 ( 3 453 27/12/2016 ) Acquisto quadriciclo per servizio tecnico manutenzioni. Affidamento ed impegno di spesa 690 29/12/2016 PUBLI FA.ER S.N.C. 195,20 0,00 195,20 ( 3 459 29/12/2016 ) Fornitura pellicole adesive con stemma comunale per nuovo veicolo servizio manutenzioni. Affidamento ed impegno di spesa TOTALE ANNO 2016 16.918,20 0,00 16.918,20

TOTALE 6.270 / 20 / 1 16.918,20 0,00 16.918,20

Codice 01.07.1 570 / 12 / 1 Spese per consultazioni elettorali

Anno 2016

528 28/10/2016 L'IDEA C'E' 1.708,00 0,00 1.708,00 ( 3 306 27/10/2016 ) Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Allestimento tabelloni e seggi elettorali. Determina a contrarre . Impegno di spesa e Affidamento TOTALE ANNO 2016 1.708,00 0,00 1.708,00

TOTALE 570 / 12 / 1 1.708,00 0,00 1.708,00

Codice 01.07.1 670 / 5 / 1 stipendi ed altri assegni fissi al personale servizio demografico

Anno 2016

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

31 01/01/2016 PERS. DI RUOLO SERV. ANAGRAFE 3.603,33 3.603,33 0,00 RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2016

212 20/04/2016 PERS. DI RUOLO SERV. ANAGRAFE 0,00 0,00 0,00 ( GC 26 05/04/2016 ) RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2015 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) TOTALE ANNO 2016 3.603,33 3.603,33 0,00

TOTALE 670 / 5 / 1 3.603,33 3.603,33 0,00

Codice 01.07.1 670 / 5 / 2 Oneri previdenziali-assistenziali servizio demografico-attività economiche

Anno 2016

32 01/01/2016 I.N.P.S. - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI 940,47 940,47 0,00 VERSAMENTO CPDEL INADEL A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2016 213 20/04/2016 I.N.P.S. - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI 0,00 0,00 0,00 ( GC 26 05/04/2016 ) VERSAMENTO CPDEL INADEL A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2015 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) TOTALE ANNO 2016 940,47 940,47 0,00

TOTALE 670 / 5 / 2 940,47 940,47 0,00

Codice 01.07.1 670 / 12 / 1 Quota celebrazione matrimoni civili personale Sato Civile

Anno 2015

658 21/12/2015 DIPENDENTI COMUNALI 0,00 0,00 0,00 ( 7 368 17/12/2015 ) Impegno della somma ai fini dell'erogazione compenso al personale interessato - in applicazione dell'articolo 5 del Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 in data 7.11.2013. TOTALE ANNO 2015 0,00 0,00 0,00

Anno 2016

598 14/12/2016 Personale ufficio demografico 1.560,00 0,00 1.560,00 ( 7 375 06/12/2016 ) Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili - Accertamento somme incassate anno 2016 e ripartizione delle risorse derivanti dall'articolo 5. TOTALE ANNO 2016 1.560,00 0,00 1.560,00

TOTALE 670 / 12 / 1 1.560,00 0,00 1.560,00

Codice 01.07.1 670 / 12 / 2 Oneri prev.li carico ente su quota celebrazioni matrimoni civili

Anno 2015

660 21/12/2015 I.N.P.S. - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI 0,00 0,00 0,00 ( 7 368 17/12/2015 ) Impegno della somma ai fini dell'erogazione compenso al personale interessato - in applicazione dell'articolo 5 del Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 in data 7.11.2013. TOTALE ANNO 2015 0,00 0,00 0,00

Anno 2016

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

599 14/12/2016 I.N.P.S. - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI 371,28 0,00 371,28 ( 7 375 06/12/2016 ) Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili - Accertamento somme incassate anno 2016 e ripartizione delle risorse derivanti dall'articolo 5. ONERI TOTALE ANNO 2016 371,28 0,00 371,28

TOTALE 670 / 12 / 2 371,28 0,00 371,28

Codice 01.07.1 670 / 14 / 1 Spese per straordinario elettorale

Anno 2016

298 17/05/2016 DIPENDENTI COMUNALI 0,00 0,00 0,00 ( 7 112 17/05/2016 ) Referendum del 17.04.2016 - straordinario elettorale : modificazione ai capitoli di impegno di spesa e accertamento entrata. 483 03/10/2016 DIPENDENTI COMUNALI 0,00 0,00 0,00 ( 7 258 30/09/2016 ) Referendum sulla riforma costituzionale del 04 dicembre 2016: autorizzazione ai dipendenti a prestare lavoro straordinario. TOTALE ANNO 2016 0,00 0,00 0,00

TOTALE 670 / 14 / 1 0,00 0,00 0,00

Codice 01.07.1 670 / 14 / 2 Spese per straordinario elettorale (Oneri)

Anno 2016

299 17/05/2016 I.N.P.S. - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI 0,00 0,00 0,00 ( 7 112 17/05/2016 ) Referendum del 17.04.2016 - straordinario elettorale : modificazione ai capitoli di impegno di spesa e accertamento entrata. 484 03/10/2016 I.N.P.S. - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI 0,00 0,00 0,00 ( 7 258 30/09/2016 ) Referendum sulla riforma costituzionale del 04 dicembre 2016: autorizzazione ai dipendenti a prestare lavoro straordinario. TOTALE ANNO 2016 0,00 0,00 0,00

TOTALE 670 / 14 / 2 0,00 0,00 0,00

Codice 01.07.1 680 / 5 / 1 Acquisto di beni per funzionamento servizio demografico e att. ec.

Anno 2016

83 18/02/2016 A.N.U.S.C.A. SRL 0,00 0,00 0,00 ( 7 19 17/02/2016 ) Adesione anno 2016 all'A.N.U.S.C.A. - Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe. 255 22/04/2016 PREFETTURA DI TORINO 0,00 0,00 0,00 ( 7 65 19/04/2016 ) Acquisto modelli carte d'identità dalla Prefettura di Torino. 417 02/08/2016 PREFETTURA DI TORINO 0,00 0,00 0,00 ( 7 205 02/08/2016 ) ACQUISTO N. 500 STAMPATI CARTE D'IDENTITA' DALLA PREFETTURA DI TORINO. 545 11/11/2016 BIGIO ING. MASSIMO 427,00 0,00 427,00 ( 7 316 07/11/2016 ) Acquisto timbro a secco. Affidamento fornitura.

633 20/12/2016 MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. 849,12 0,00 849,12 ( 7 412 14/12/2016 ) Acquisto stampati per il regolare funzionamento Ufficio Stato Civile.

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

TOTALE ANNO 2016 1.276,12 0,00 1.276,12

TOTALE 680 / 5 / 1 1.276,12 0,00 1.276,12

Codice 01.07.1 680 / 5 / 2 Acquisto di pubblicazioni/riviste e raccolte per funzionamento servizio demografico e att. ec

Anno 2016

501 18/10/2016 SEPEL DI M. LOMBARDINI & C. SAS SOCIETA' EDITRICE 246,00 0,00 246,00 ( 7 283 17/10/2016 ) Abbonamento anno 2017 a rivista specializzata "Lo Stato Civile Italiano" - SEPEL Editore. TOTALE ANNO 2016 246,00 0,00 246,00

TOTALE 680 / 5 / 2 246,00 0,00 246,00

Codice 01.07.1 690 / 5 / 1 spese commissione elettorale mandamentale

Anno 2016

562 22/11/2016 CITTA' DI MONCALIERI - SERV. T 0,00 0,00 0,00 ( 7 340 21/11/2016 ) Rimborso al Comune di Moncalieri delle spese sostenute per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale anno 2015. Impegno di spesa. TOTALE ANNO 2016 0,00 0,00 0,00

TOTALE 690 / 5 / 1 0,00 0,00 0,00

Codice 01.07.1 690 / 5 / 2 Compensi componenti seggi elettorali

Anno 2016

556 18/11/2016 DIVERSI 520,00 0,00 520,00 ( 7 337 17/11/2016 ) Referendum costituzionale del 04 dicembre 2016. Competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali. Impegno di spesa. TOTALE ANNO 2016 520,00 0,00 520,00

TOTALE 690 / 5 / 2 520,00 0,00 520,00

Codice 01.07.1 690 / 20 / 1 spese manutenzione e assistenza software servizi demografici

Anno 2016

242 20/04/2016 SINTECOP GHI S.R.L. 732,00 0,00 732,00 ( 7 259 20/04/2016 ) Acquisto modulo software aggiuntivo per la gestione interna delle dichiarazioni dei cittadini in merito al consenso o diniego alla donazione di organi e tessuti in caso di morte (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) 247 20/04/2016 SINTECOP GHI S.R.L. 2.440,00 2.440,00 0,00 ( 7 259 20/04/2016 ) Acquisto dalla ditta DEDAGROUP SPA software per passaggio delle banche dati dell'Anagrafe della popolazione residente e dell'A.I.R.E. all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 20 473 29/09/2016 SINTECOP GHI S.R.L. 402,60 0,00 402,60 ( 7 252 27/09/2016 ) Intervento straordinario per ripristino anomalie e funzionalità dei software di Anagrafe e Stato Civile in dotazione presso il Servizio Demografico e Attività Economiche e Produttive. Affidamento.

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

TOTALE ANNO 2016 3.574,60 2.440,00 1.134,60

TOTALE 690 / 20 / 1 3.574,60 2.440,00 1.134,60

Codice 01.07.1 690 / 25 / 1 Servizio trasporto persone disabili ai seggi elettorali

Anno 2016

502 18/10/2016 LINEA AZZURRA S.R.L. 225,50 0,00 225,50 ( 7 279 14/10/2016 ) Affidamento servizio trasporto portatori di handicap ai Seggi Elettorali - Referendum Costituzionale del 4.12.2016. TOTALE ANNO 2016 225,50 0,00 225,50

TOTALE 690 / 25 / 1 225,50 0,00 225,50

Codice 01.07.1 730 / 2 / 1 IRAP su compensi per straordinario elettorale

Anno 2016

300 17/05/2016 IRAP PIEMONTE AMM.NI PUBBLICHE 0,00 0,00 0,00 ( 7 112 17/05/2016 ) Referendum del 17.04.2016 - straordinario elettorale : modificazione ai capitoli di impegno di spesa e accertamento entrata. TOTALE ANNO 2016 0,00 0,00 0,00

TOTALE 730 / 2 / 1 0,00 0,00 0,00

Codice 01.08.1 800 / 35 / 1 Gestione sistema informativo comunale (rete e attrezzature informatiche)

Anno 2016

373 29/06/2016 SINTECOP GHI S.R.L. 366,00 0,00 366,00 ( 2 170 29/06/2016 ) Attività di risoluzione anomalie derivanti da virus e riattivazione programmi Dedagroup - Impegno di spesa - CIG n. Z8E1A74D5D. 581 12/12/2016 DIGITO S.R.L. 268,40 0,00 268,40 ( 2 368 05/12/2016 ) Acquisto fax Brother modello 2840 per Servizio Segreteria e Affari generali - Impegno di spesa. 585 12/12/2016 DIGITO S.R.L. 1.159,00 0,00 1.159,00 ( 2 369 05/12/2016 ) Servizio di assistenza tecnica sulle fotocopiatrici e fax in dotazione agli uffici comunali per l'anno 2017 - Impegno di spesa. 635 21/12/2016 SYSTEMAX ITALY SRL 609,90 0,00 609,90 ( 2 431 20/12/2016 ) Fornitura toner per stampanti e fax in dotazione agli uffici comunali - Impegno di spesa. CIG. n. ZCF1CA1CB7. TOTALE ANNO 2016 2.403,30 0,00 2.403,30

TOTALE 800 / 35 / 1 2.403,30 0,00 2.403,30

Codice 01.08.1 810 / 3 / 1 Noleggio fotocopiatrici per uffici comunali

Anno 2016

384 01/01/2016 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A 1.032,24 0,00 1.032,24 ( 2 110 10/06/2015 ) Adesione alla convenzione CONSIP per il noleggio di n. 2 fotocopiatrici SHARP MX4112N - lotto 1 - Impegno di spesa per il periodo 01/01/2016 - 31/10/2017.

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

654 01/01/2016 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A 1.089,20 0,00 1.089,20 ( 2 379 21/12/2015 ) Noleggio fotocopiatrici SHARP MX 4140N per gli uffici comunali. TOTALE ANNO 2016 2.121,44 0,00 2.121,44

TOTALE 810 / 3 / 1 2.121,44 0,00 2.121,44

Codice 01.08.2 6.470 / 14 / 1 Fornitura generale di apparecchiature informatiche per uffici comunali

Anno 2016

578 12/12/2016 SYSTEMAX ITALY SRL 1.950,54 0,00 1.950,54 ( 2 386 12/12/2016 ) Fornitura Stampante HP LaserJet Pro M402dn per uffici comunali. Impegno di spesa. CIG. N. ZA81C74A62. 587 14/12/2016 Infocnp S.r.l. 2.226,50 0,00 2.226,50 ( 2 398 13/12/2016 ) Fornitura di n. 3 scanner per uffici comunali - Impegno di spesa - Cig. n. ZC81C7B609. 620 16/12/2016 Infocnp S.r.l. 866,20 0,00 866,20 ( 2 414 15/12/2016 ) Fornitura personal computer - Impegno di spesa.

701 29/12/2016 CABRIL SERVICE SRL 927,20 0,00 927,20 ( 2 452 27/12/2016 ) Sostituzione terminale per rilevazione presenze - Impegno di spesa 703 29/12/2016 REKORDATA S.R.L. 1.933,33 0,00 1.933,33 ( 2 445 23/12/2016 ) Fornitura notebook per ufficio comunale. Impegno di spesa TOTALE ANNO 2016 7.903,77 0,00 7.903,77

TOTALE 6.470 / 14 / 1 7.903,77 0,00 7.903,77

Codice 01.08.2 6.470 / 16 / 1 Acquisto software per digitalizzazione e conservazione atti e trasmissione dati BDAP

Anno 2016

619 16/12/2016 SISCOM SPA 614,88 0,00 614,88 ( 2 413 15/12/2016 ) Fornitura modulo software per gestione opere pubbliche e trasmissione al BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche) - Impegno di spesa. 621 16/12/2016 SISCOM SPA 683,20 683,20 0,00 ( 2 411 14/12/2016 ) Fornitura di modulo software per la gestione delibere/determine in forma digitale. Impegno di spesa. 622 16/12/2016 SISCOM SPA 610,00 610,00 0,00 ( 2 410 14/12/2016 ) Affidamento fornitura modulo software per gestione ordinanze - Impegno di spesa. 623 16/12/2016 SISCOM SPA 1.344,44 1.344,44 0,00 ( 2 409 14/12/2016 ) Affidamento fornitura modulo software per attivazione sistema di conservazione dei documenti informatici e affidamento servizio di conservazione in outsourcing - Impegno di spesa. TOTALE ANNO 2016 3.252,52 2.637,64 614,88

TOTALE 6.470 / 16 / 1 3.252,52 2.637,64 614,88

Codice 01.11.1 780 / 1 / 1 Fondo risorse decentrate stabili e variabili di competenza (compreso lavoro straordinario)

Anno 2015

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

61 01/01/2015 DIPENDENTI COMUNALI 0,00 0,00 0,00 ( 2 358 11/12/2015 ) INDENNITA' TURNO SERVIZIO VIGILANZA, MANEGGIO VALORI, STATO CIVILE, DISAGIO E PRODUTTIVITA' DIP, STRAORDINARIO. ANNO 2015 TOTALE ANNO 2015 0,00 0,00 0,00

Anno 2016

85 19/02/2016 DIPENDENTI COMUNALI 7.523,68 4.312,73 3.210,95 INDENNITA' TURNO SERVIZIO VIGILANZA, MANEGGIO VALORI, STATO CIVILE, DISAGIO E PRODUTTIVITA' DIP, STRAORDINARIO. ANNO 2016 88 23/02/2016 DIPENDENTI COMUNALI 0,00 0,00 0,00 ( 2 358 11/12/2015 ) INDENNITA' TURNO SERVIZIO VIGILANZA, MANEGGIO VALORI, STATO CIVILE, DISAGIO E PRODUTTIVITA' DIP, STRAORDINARIO. ANNO 2015 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) 617 15/12/2016 DIPENDENTI COMUNALI 4.000,00 4.000,00 0,00 ( 2 367 03/12/2016 ) Costituzione fondo risorse decentrate stabili e variabili - Anno 2016. Impegno di spesa per produttività collettiva 2016 TOTALE ANNO 2016 11.523,68 8.312,73 3.210,95

TOTALE 780 / 1 / 1 11.523,68 8.312,73 3.210,95

Codice 01.11.1 780 / 1 / 2 Oneri previdenziali-assistenziali trattamento accessorio

Anno 2015

59 01/01/2015 I.N.P.S. - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI 0,00 0,00 0,00 ( 2 358 11/12/2015 ) ONERI CPDEL SU TRATTAMENTO ACCESSORIO DIPENDENTI - CONTRATTAZIONE DECENTRATA - ANNO 2015 TOTALE ANNO 2015 0,00 0,00 0,00

Anno 2016

86 19/02/2016 I.N.P.S. - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI 1.897,64 1.133,43 764,21 Oneri previdenziali assistenziali trattamento accessorio anno 2016 87 23/02/2016 I.N.P.S. - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI 0,00 0,00 0,00 ( 2 358 11/12/2015 ) ONERI CPDEL SU TRATTAMENTO ACCESSORIO DIPENDENTI - CONTRATTAZIONE DECENTRATA - ANNO 2015 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) 618 15/12/2016 I.N.P.S. - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI 1.000,00 1.000,00 0,00 ( 2 367 03/12/2016 ) Costituzione fondo risorse decentrate stabili e variabili - Anno 2016. Impegno di spesa per oneri su produttività collettiva 2016 TOTALE ANNO 2016 2.897,64 2.133,43 764,21

TOTALE 780 / 1 / 2 2.897,64 2.133,43 764,21

Codice 01.11.1 780 / 1 / 3 Lavoro straordinario per eventi imprevedibili e calamità naturali

Anno 2016

699 31/12/2016 DIPENDENTI COMUNALI 750,80 0,00 750,80

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

Spettanze per lavoro straordinario prestato in occasione degli eventi alluvionali del 24-25 novembre 2016 700 31/12/2016 I.N.P.S. - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI 178,71 0,00 178,71 Oneri sul lavoro straordinario prestato in occasione degli eventi alluvionali del 24-25 novembre 2016 TOTALE ANNO 2016 929,51 0,00 929,51

TOTALE 780 / 1 / 3 929,51 0,00 929,51

Codice 01.11.1 780 / 10 / 1 inail carico comune

Anno 2015

60 01/01/2015 INAIL 0,00 0,00 0,00 AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO 2014 E ACCONTO 2015 TOTALE ANNO 2015 0,00 0,00 0,00

Anno 2016

39 01/01/2016 INAIL 0,00 0,00 0,00 AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO 2015 E ACCONTO 2016 TOTALE ANNO 2016 0,00 0,00 0,00

TOTALE 780 / 10 / 1 0,00 0,00 0,00

Codice 01.11.1 780 / 22 / 1 Integrazione Fondo risorse decentrate art. 15, c.5, CCNL 1.4.1999

Anno 2016

116 23/02/2016 DIPENDENTI COMUNALI 0,00 0,00 0,00 ( 2 358 11/12/2015 ) Costituzione fondo risorse decentrate stabili e variabili - Anno 2015 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) 615 15/12/2016 DIPENDENTI COMUNALI 17.400,00 17.400,00 0,00 ( 2 367 03/12/2016 ) Costituzione fondo risorse decentrate stabili e variabili - Anno 2016. Impegno di spesa per progetti art. 15, comma 5 TOTALE ANNO 2016 17.400,00 17.400,00 0,00

TOTALE 780 / 22 / 1 17.400,00 17.400,00 0,00

Codice 01.11.1 780 / 22 / 2 Oneri prev.li e ass.li su compensi accessori art. 15, c.5, CCNL 2002/2005

Anno 2016

117 23/02/2016 I.N.P.S. - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI 0,00 0,00 0,00 ( 2 358 11/12/2015 ) Costituzione fondo risorse decentrate stabili e variabili - Anno 2015 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) 616 15/12/2016 I.N.P.S. - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI 4.141,20 4.141,20 0,00 ( 2 367 03/12/2016 ) Costituzione fondo risorse decentrate stabili e variabili - Anno 2016.- Impegno di spesa per oneri su competenze per progetti at. 15, comma 5 TOTALE ANNO 2016 4.141,20 4.141,20 0,00

TOTALE 780 / 22 / 2 4.141,20 4.141,20 0,00

Codice 01.11.1 790 / 20 / 1 Fornitura generale di cancelleria e varie per uffici

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

Anno 2016

609 14/12/2016 FEPP SNC DI SOLDAN GUIDO & C. 922,32 0,00 922,32 ( 7 391 12/12/2016 ) Acquisto buste intestate per fabbisogno servizi comunali anno 2016. TOTALE ANNO 2016 922,32 0,00 922,32

TOTALE 790 / 20 / 1 922,32 0,00 922,32

Codice 01.11.1 790 / 40 / 1 Fornitura di carburante mezzi tecnici e polizia municipale

Anno 2015

356 04/06/2015 Total Erg S.p.a. 487,27 487,27 0,00 ( 3 101 27/05/2015 ) Acquisto di carburanti e lubrificanti per mezzi comunali mediante Fuel Card Total Erg - Anno 2015 - Seconda tranche TOTALE ANNO 2015 487,27 487,27 0,00

Anno 2016

593 01/01/2016 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 3.796,50 0,00 3.796,50 ( 3 286 05/11/2015 ) Fornitura di carburante per autotrazione - Adesione alla convenzione CONSIP "Carburanti Rete - Fuel Card 6 - Lotto 1". Impegno di spesa TOTALE ANNO 2016 3.796,50 0,00 3.796,50

TOTALE 790 / 40 / 1 4.283,77 487,27 3.796,50

Codice 01.11.1 800 / 1 / 1 manutenzione locali e impianti comunali

Anno 2015

328 01/01/2015 OCERT S.R.L. 97,60 0,00 97,60 ( 3 166 30/06/2014 ) Servizio di manutenzione ordinaria e lavori di adeguamento impianti elevatori siti presso gli edifici comunali. Affidamento alla ditta BR Ascensori s.r.l. e OCERT s.r.l. e contestuale incarico per lavori di messa in sicurezza impianto c/o scuola Media. 552 27/10/2015 MC IMPIANTI DI MAGNO CARMINE 0,01 0,01 0,00 ( 3 251 21/10/2015 ) Manutenzione ordinaria impianti idraulici e igienico sanitari presso gli edifici comunali - Affidamento esecuzione lavori 598 13/11/2015 OLICAR s.p.a. 461,53 0,00 461,53 ( 3 291 09/11/2015 ) Interventi di manutenzione impianti di riscaldamento e raffrescamento edifici di proprietà comunale. Affidamento alla ditta OLICAR S.p.A. CIG: ZDD16C7043 TOTALE ANNO 2015 559,14 0,01 559,13

Anno 2016

324 01/01/2016 B.R. ASCENSORI S.R.L. 244,00 244,00 0,00 ( 3 395 12/12/2016 ) Servizio di manutenzione ordinaria e lavori di adeguamento impianti elevatori siti presso gli edifici comunali. Affidamento alla ditta BR Ascensori s.r.l. e OCERT s.r.l. e contestuale incarico per lavori di messa in sicurezza impianto c/o scuola Media. 393 12/07/2016 BLUECO srl 732,00 0,00 732,00 ( 3 166 28/06/2016 ) Lavori di manutenzione pulizia e spurgo reti acque reflue immobili e territorio comunale. Affidamento alla ditta Blueco srl.

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

469 26/09/2016 MC IMPIANTI DI MAGNO CARMINE 3.000,00 3.000,00 0,00 ( 3 244 21/09/2016 ) Manutenzione ordinaria impianti idrico-sanitari degli edifici comunali. Affidamento esecuzione lavori 486 01/01/2016 FOREVER SRL 1.775,10 0,00 1.775,10 ( 3 216 29/09/2015 ) Appalto del servizio di manutenzione presidi e impianti antincendio presso le strutture di proprietà comunale. Affidamento alla ditta FOREVER srl. CIG:Z061586077 521 24/10/2016 OLICAR s.p.a. 3.516,21 0,00 3.516,21 ( 3 338 17/11/2016 ) Servizio di conduzione e manutenzione impianti termici di pertinenza degli edifici comunali con assunzione ruolo di terzo responsabile. Stagioni termiche 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019. Determina a contrarre 648 23/12/2016 OLICAR s.p.a. 6.042,60 0,00 6.042,60 ( 3 438 22/12/2016 ) Interventi di manutenzione impianti termici edifici comunali. Impegno di spesa e affidamento a ditta Olicar S.p.A. 660 27/12/2016 FOREVER SRL 2.936,91 0,00 2.936,91 ( 3 441 22/12/2016 ) Lavori di manutenzione e sistemazione presìdi antincendio presso le strutture comunali. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Forever s.r.l. CIG: ZBB1C9E93E 667 27/12/2016 MOSAICI BARZAN di G. Barzan 750,00 0,00 750,00 ( 3 447 27/12/2016 ) Manutenzione programmata mosaico decorativo sito sull'area pedonale antistante la sede municipale. Affidamento alla ditta Giovanni Barzan. CIG: Z3F1CB482A TOTALE ANNO 2016 18.996,82 3.244,00 15.752,82

TOTALE 800 / 1 / 1 19.555,96 3.244,01 16.311,95

Codice 01.11.1 800 / 2 / 1 Gestione sistema informativo comunale (rete e attrezzature informatiche)

Anno 2016

659 01/01/2016 TECHNICAL DESIGN S.R.L. 1.098,00 0,00 1.098,00 ( 2 374 17/12/2015 ) Affidamento servizio di hosting WebGis per la pubblicazione online dei dati cartografici. Impegno di spesa. TOTALE ANNO 2016 1.098,00 0,00 1.098,00

TOTALE 800 / 2 / 1 1.098,00 0,00 1.098,00

Codice 01.11.1 800 / 3 / 1 Servizi di pulizia e ausiliari

Anno 2016

628 01/01/2016 COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S. 3.068,24 0,00 3.068,24 ( 2 339 03/12/2015 ) Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 - CIG N. 6282244FBC - Aggiudicazione definitiva. TOTALE ANNO 2016 3.068,24 0,00 3.068,24

TOTALE 800 / 3 / 1 3.068,24 0,00 3.068,24

Codice 01.11.1 800 / 3 / 2 Spese invio corrispondenza postale

Anno 2016

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

285 13/05/2016 DEFENDINI LOGISTICA S.R.L. 87,11 0,00 87,11 ( 2 94 12/05/2016 ) Affidamento servizio di recapiti e commissioni - Proroga al 31/12/2016 - Impegno di spesa. 307 19/05/2016 POSTE ITALIANE SPA 3.202,76 1.005,64 2.197,12 ( 2 177 01/07/2016 ) Affidamento servizio di spedizione e affrancatura della corrispondenza giornaliera nonchè del servizio di ritiro della corrispondenza con Pick Up - Periodo anni uno. CIG. Z9F19CE908. 374 04/07/2016 POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA TERRITORIALE NORD OVEST 0,00 0,00 0,00 ( 2 177 01/07/2016 ) Chiusura conto contrattuale aperto con Poste Italiane S.p.A. - Area Territoriale Mercato Privati Nord Ovest n. 30001895-003 denominato "Posta Easy Basic Anticipato". TOTALE ANNO 2016 3.289,87 1.005,64 2.284,23

TOTALE 800 / 3 / 2 3.289,87 1.005,64 2.284,23

Codice 01.11.1 800 / 4 / 1 Premi assicurativi per beni e dipendenti comunali

Anno 2015

668 28/12/2015 ASSITECA S.A. INSURANCE BROKERS SPA 0,00 0,00 0,00 ( 2 402 24/12/2015 ) Regolazione premio polizza assicurativa R.C.T.O. - Impegno di spesa TOTALE ANNO 2015 0,00 0,00 0,00

Anno 2016

441 01/09/2016 ASSITECA S.A. INSURANCE BROKERS SPA 0,00 0,00 0,00 ( 2 226 31/08/2016 ) Regolarizzazione Polizza fideiussoria n.2048267/2014 stipulata a favore della Provincia di Torino - Impegno di spesa. 452 13/09/2016 UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.a. 0,00 0,00 0,00 ( 2 236 09/09/2016 ) Polizza R.C.T. - Rimborso franchigie a carico dell'ente anticipate dalla Società Fondiaria SAI (ora UnipolSai Assicurazioni). 535 04/11/2016 ASSITECA S.A. INSURANCE BROKERS SPA 0,00 0,00 0,00 ( 2 314 04/11/2016 ) Regolazione premio polizza assicurativa R.C.T.O. - Impegno di spesa 680 01/01/2016 ASSITECA S.A. INSURANCE BROKERS SPA 0,00 0,00 0,00 ( 2 385 21/12/2015 ) Proroga polizze assicurative in scadenza il 31.12.2015 - Impegno di spesa. RCT/RCO 681 01/01/2016 ASSITECA S.A. INSURANCE BROKERS SPA 0,00 0,00 0,00 ( 2 385 21/12/2015 ) Proroga polizze assicurative in scadenza il 31.12.2015 - Impegno di spesa. RC PATRIMONIALE 682 01/01/2016 ASSITECA S.A. INSURANCE BROKERS SPA 0,00 0,00 0,00 ( 2 385 21/12/2015 ) Proroga polizze assicurative in scadenza il 31.12.2015 - Impegno di spesa. INCENDIO 683 01/01/2016 ASSITECA S.A. INSURANCE BROKERS SPA 0,00 0,00 0,00 ( 2 385 21/12/2015 ) Proroga polizze assicurative in scadenza il 31.12.2015 - Impegno di spesa. FURTO 684 01/01/2016 ASSITECA S.A. INSURANCE BROKERS SPA 0,00 0,00 0,00 ( ** 385 21/12/2015 ) Proroga polizze assicurative in scadenza il 31.12.2015 - Impegno di spesa. TUTELA LEGALE 685 01/01/2016 ASSITECA S.A. INSURANCE BROKERS SPA 0,00 0,00 0,00 ( ** 385 21/12/2015 ) Proroga polizze assicurative in scadenza il 31.12.2015 - Impegno di spesa.INFORTUNI

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

686 01/01/2016 ASSITECA S.A. INSURANCE BROKERS SPA 0,00 0,00 0,00 ( ** 385 21/12/2015 ) Proroga polizze assicurative in scadenza il 31.12.2015 - Impegno di spesa. KASKO/INFORTUNI KILOMETRICA 687 01/01/2016 ASSITECA S.A. INSURANCE BROKERS SPA 0,00 0,00 0,00 ( ** 385 21/12/2015 ) Proroga polizze assicurative in scadenza il 31.12.2015 - Impegno di spesa. TOTALE ANNO 2016 0,00 0,00 0,00

TOTALE 800 / 4 / 1 0,00 0,00 0,00

Codice 01.11.1 800 / 6 / 1 Utenze e canoni telefono palazzo comunale

Anno 2015

26 01/01/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. 7,25 0,00 7,25 utenze e canoni telefono anno 2015

TOTALE ANNO 2015 7,25 0,00 7,25

Anno 2016

24 01/01/2016 TELECOM ITALIA S.P.A. 34,82 0,00 34,82 utenze e canoni telefono anno 2016

76 10/02/2016 FASTWEB S.P.A. 256,38 0,00 256,38 Utenze e canoni telefono palazzo comunale anno 2016

TOTALE ANNO 2016 291,20 0,00 291,20

TOTALE 800 / 6 / 1 298,45 0,00 298,45

Codice 01.11.1 800 / 8 / 1 Rimborsi missioni dipendenti comunali

Anno 2016

84 18/02/2016 DIPENDENTI COMUNALI 0,00 0,00 0,00 Rimborso spese di missione dipendenti comunali - anno 2016 TOTALE ANNO 2016 0,00 0,00 0,00

TOTALE 800 / 8 / 1 0,00 0,00 0,00

Codice 01.11.1 800 / 10 / 1 Utenze e canoni energia elettrica palazzo comunale e centro polifunzionale

Anno 2015

24 01/01/2015 ILLUMIA S.P.A. 2,18 2,18 0,00 ( 3 103 28/05/2015 ) Utenze e canoni energia elettrica palazzo comunale - anno 2015 TOTALE ANNO 2015 2,18 2,18 0,00

Anno 2016

7 01/01/2016 ILLUMIA S.P.A. 69,82 0,00 69,82 ( 3 98 12/05/2016 ) Utenze e canoni energia elettrica palazzo comunale - I SEMESTRE 2016 290 13/05/2016 Nova AEG S.p.A. 6.142,06 0,00 6.142,06 ( 3 419 16/12/2016 ) Fornitura energia elettrica impianti illuminazione pubblica ed edifici comunali. Adesione a convenzione SCR - II SEMESTRE 2016 TOTALE ANNO 2016 6.211,88 0,00 6.211,88

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

TOTALE 800 / 10 / 1 6.214,06 2,18 6.211,88

Codice 01.11.1 800 / 10 / 2 Utenze e canoni per riscaldamento palazzo comunale e centro polifunzionale

Anno 2016

2 01/01/2016 ENERGETIC S.P.A. 6.959,67 0,00 6.959,67 ( 3 53 01/04/2016 ) Utenze e canoni riscaldamento anno 2016

TOTALE ANNO 2016 6.959,67 0,00 6.959,67

TOTALE 800 / 10 / 2 6.959,67 0,00 6.959,67

Codice 01.11.1 800 / 10 / 3 Utenze e canoni per acqua palazzo comunale e centro polifunzionale

Anno 2015

23 01/01/2015 S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A 0,40 0,00 0,40 ( 3 103 01/01/2015 ) Utenze e canoni acqua - palazzo comunale - anno 2015

TOTALE ANNO 2015 0,40 0,00 0,40

Anno 2016

17 01/01/2016 S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A 418,73 0,00 418,73 ( 3 111 17/05/2016 ) Utenze e canoni acqua - palazzo comunale - anno 2016

TOTALE ANNO 2016 418,73 0,00 418,73

TOTALE 800 / 10 / 3 419,13 0,00 419,13

Codice 01.11.1 800 / 20 / 1 Utenze e canoni telefonia mobile amministratori e funzionari

Anno 2015

28 01/01/2015 TIM SPA 383,47 383,47 0,00 ( 2 59 01/01/2015 ) Utenze e canoni telefonia mobile amministratori e funzionari anno 2015 TOTALE ANNO 2015 383,47 383,47 0,00

Anno 2016

119 01/01/2016 TIM SPA 583,23 0,00 583,23 ( ** 59 30/04/2015 ) Adesione alla nuova convenzione tra CONSIP s.p.a. e TELECOM ITALIA S.p.A. per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - Telefonia mobile 6. TOTALE ANNO 2016 583,23 0,00 583,23

TOTALE 800 / 20 / 1 966,70 383,47 583,23

Codice 01.11.1 800 / 80 / 1 Accertamenti sanitari e stato luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008)

Anno 2015

523 01/01/2015 SICUREZZA E QUALITA' S.R.L. 1.546,84 1.546,84 0,00 ( 3 370 16/12/2014 ) Affido alla ditta Sicurezza e Qualità di Torino lo svolgimento delle prestazioni professionali previste dal D.Lgs. 81/2008. Anni 2015 e 2016. Codice CIG Z0712495DB TOTALE ANNO 2015 1.546,84 1.546,84 0,00

Anno 2016

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

431 31/08/2016 SICUREZZA E QUALITA' S.R.L. 1.934,92 1.934,92 0,00 ( 3 224 25/08/2016 ) Visite periodiche ed accertamenti sanitari ai sensi D.Lgs.81/2008. Anno 2016. Impegno di Spesa. TOTALE ANNO 2016 1.934,92 1.934,92 0,00

TOTALE 800 / 80 / 1 3.481,76 3.481,76 0,00

Codice 01.11.1 840 / 1 / 1 IRAP su retribuzioni personale dipendente e segretario c.le

Anno 2015

52 01/01/2015 IRAP PIEMONTE AMM.NI PUBBLICHE 0,00 0,00 0,00 IRAP su retribuzioni al personale dipendente, su lavoro occasionale anno 2015 TOTALE ANNO 2015 0,00 0,00 0,00

Anno 2016

41 01/01/2016 IRAP PIEMONTE AMM.NI PUBBLICHE 6.729,42 6.300,17 429,25 IRAP su retribuzioni al personale dipendente, su lavoro occasionale anno 2016 221 20/04/2016 IRAP PIEMONTE AMM.NI PUBBLICHE 0,00 0,00 0,00 ( GC 26 05/04/2016 ) IRAP su retribuzioni al personale dipendente, su lavoro occasionale anno 2015 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) TOTALE ANNO 2016 6.729,42 6.300,17 429,25

TOTALE 840 / 1 / 1 6.729,42 6.300,17 429,25

Codice 01.11.1 840 / 4 / 1 Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali - TEFA

Anno 2014

233 06/06/2014 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO 23.834,14 0,00 23.834,14 ( 10 121 06/06/2014 ) Piano finanziario e tassa sui rifiuti "TARI" anno 2014 - Impegno di spesa. TOTALE ANNO 2014 23.834,14 0,00 23.834,14

TOTALE 840 / 4 / 1 23.834,14 0,00 23.834,14

Codice 01.11.1 850 / 20 / 1 restituzione di somme non spettanti/contributi non utilizzati.

Anno 2015

121 05/05/2015 DIVERSI 0,00 0,00 0,00 ( 10 11 05/05/2015 ) RIMBORSO QUOTE INDEBITE. ANNO 2015.

TOTALE ANNO 2015 0,00 0,00 0,00

Anno 2016

269 06/05/2016 DIVERSI 2.984,20 0,00 2.984,20 ( 10 91 05/05/2016 ) RIMBORSO QUOTE INDEBITE. ANNO 2016.

TOTALE ANNO 2016 2.984,20 0,00 2.984,20

TOTALE 850 / 20 / 1 2.984,20 0,00 2.984,20

Codice 01.11.1 850 / 21 / 1 Restituzione di somme non dovute

Anno 2016

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

259 27/04/2016 DIVERSI 0,00 0,00 0,00 ( 4 73 21/04/2016 ) Restituzione somme -Numero 1.

390 12/07/2016 AL.BA. COSTRUZIONI S.R.L. 0,00 0,00 0,00 ( 4 182 07/07/2016 ) Restituzione somme a Soc. AL.BA. COSTRUZIONI s.r.l. TOTALE ANNO 2016 0,00 0,00 0,00

TOTALE 850 / 21 / 1 0,00 0,00 0,00

Codice 01.11.1 3.660 / 1 / 1 Pulizia servizi igienici parco hobbitopoli e P.za Einaudi

Anno 2016

630 01/01/2016 COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S. 87,34 0,00 87,34 ( 2 339 03/12/2015 ) Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 - CIG N. 6282244FBC - Aggiudicazione definitiva. TOTALE ANNO 2016 87,34 0,00 87,34

TOTALE 3.660 / 1 / 1 87,34 0,00 87,34

Codice 01.11.2 6.430 / 10 / 1 Manutenzione straordinaria palazzo comunale, locali ex municipio e centro polifunzionale

Anno 2016

128 23/02/2016 CAGNO COSTRUZIONI S.R.L. 7.865,42 0,00 7.865,42 ( 3 401 24/12/2015 ) Interventi di manutenzione straordinaria agli edifici comunali . Affidamento alla ditta CAGNO COSTRUZIONI S.R.L.. e impegno di spesa. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) 642 23/12/2016 COMOLLO STEFANO 10.784,80 0,00 10.784,80 ( 3 433 20/12/2016 ) Realizzazione di impianto di automazione del cancello carraio e di sostituzione dell'impianto citofonico esistente con nuovo impianto videocitofonico presso il palazzo municipale. Affidamento esecuzione lavori ed impegno di spesa TOTALE ANNO 2016 18.650,22 0,00 18.650,22

TOTALE 6.430 / 10 / 1 18.650,22 0,00 18.650,22

Codice 01.11.2 6.470 / 13 / 1 Fornitura di arredi uffici finanziario e tributi

Anno 2016

664 27/12/2016 STUDIO INFORMATICA 1.211,46 0,00 1.211,46 ( 10 451 27/12/2016 ) Fornitura armadi, un banco e 1 poltrona - Impegno di spesa ed affidamento fornitura alla ditta Studio informatica S.r.l. cig. Z6D1C78FC8 696 29/12/2016 STUDIO INFORMATICA 1.071,16 0,00 1.071,16 ( 10 465 29/12/2016 ) Fornitura armadi per archivio materiale cartaceo dell'ufficio Tributi. CIG. Z711CBA9F6. TOTALE ANNO 2016 2.282,62 0,00 2.282,62

TOTALE 6.470 / 13 / 1 2.282,62 0,00 2.282,62

Codice 03.01.1 1.110 / 5 / 1 stipendi ed altri assegni fissi al personale servizio polizia municipale

Anno 2016

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

33 01/01/2016 PERS. DI RUOLO SERV. POL. LOC. 9.296,44 9.296,44 0,00 RETRIBUZIONI PERSONALE ANNO 2016

214 20/04/2016 PERS. DI RUOLO SERV. POL. LOC. 0,00 0,00 0,00 ( GC 26 05/04/2016 ) RETRIBUZIONI PERSONALE ANNO 2015 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) TOTALE ANNO 2016 9.296,44 9.296,44 0,00

TOTALE 1.110 / 5 / 1 9.296,44 9.296,44 0,00

Codice 03.01.1 1.110 / 5 / 2 Oneri previdenziali-assistenziali personale servizio polizia municipale.

Anno 2016

34 01/01/2016 I.N.P.S. - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI 1.932,69 1.932,69 0,00 ONERI CPDEL INADEL E TFR A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2016 215 20/04/2016 I.N.P.S. - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI 0,00 0,00 0,00 ( GC 26 05/04/2016 ) ONERI CPDEL INADEL E TFR A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2015 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) TOTALE ANNO 2016 1.932,69 1.932,69 0,00

TOTALE 1.110 / 5 / 2 1.932,69 1.932,69 0,00

Codice 03.01.1 1.110 / 15 / 1 Fondo previdenza agenti di polizia municipale - codice strada

Anno 2016

512 24/10/2016 C.R.A.L. Centro Ricreativo Aziendale aziendale Lavoratori del Comune0,00 di None 0,00 0,00 ( 8 290 20/10/2016 ) Trasferimento risorse al CRAL di NONE per finalità ex. art. 208 c.d.s TOTALE ANNO 2016 0,00 0,00 0,00

TOTALE 1.110 / 15 / 1 0,00 0,00 0,00

Codice 03.01.1 1.120 / 15 / 1 Acquisto di beni per funzionamento ufficio polizia municipale

Anno 2013

489 06/12/2013 ARTIGIANI DEL LIBRO 148,84 148,84 0,00 ( 8 370 06/12/2013 ) Fornitura tesserini di riconiscimento Polizia Locale

TOTALE ANNO 2013 148,84 148,84 0,00

Anno 2016

583 12/12/2016 GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. 590,48 0,00 590,48 ( 8 371 05/12/2016 ) Fornitura registri per Ufficio Polizia Locale

TOTALE ANNO 2016 590,48 0,00 590,48

TOTALE 1.120 / 15 / 1 739,32 148,84 590,48

Codice 03.01.1 1.120 / 15 / 3 Spese vestiario operatori di P.M. e messo comunale

Anno 2016

697 29/12/2016 LA ROCHELLE di Pistono Ilaria e C. s.n.c. 2.562,00 0,00 2.562,00 ( 8 464 29/12/2016 ) Fornitura vestiario per operatori di Polizia Locale

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

702 31/12/2016 LA ROCHELLE di Pistono Ilaria e C. s.n.c. 699,67 0,00 699,67 ( 8 467 29/12/2016 ) Fornitura buffetteria polizia locale

TOTALE ANNO 2016 3.261,67 0,00 3.261,67

TOTALE 1.120 / 15 / 3 3.261,67 0,00 3.261,67

Codice 03.01.1 1.120 / 15 / 4 Acquisto di pubblicazioni/riviste polizia municipale

Anno 2013

205 14/06/2013 MAGGIOLI S.P.A. 96,80 96,80 0,00 ( 8 113 13/06/2013 ) Fornitura testi per aggiornamento polizia locale

TOTALE ANNO 2013 96,80 96,80 0,00

TOTALE 1.120 / 15 / 4 96,80 96,80 0,00

Codice 03.01.1 1.130 / 1 / 1 Manutenzione veicoli polizia municipale e mezzi tecnici

Anno 2012

546 19/12/2012 AUTORIPARAZIONE CORRAUTO di Corrado Bollati 471,90 471,90 0,00 ( 8 391 18/12/2012 ) Manutenzione straordinaria Ape Poker targato AY61651 TOTALE ANNO 2012 471,90 471,90 0,00

Anno 2013

51 18/02/2013 AUTORIPARAZIONE CORRAUTO di Corrado Bollati 243,21 243,21 0,00 ( 8 22 13/02/2013 ) revisione di legge e manutenzione autovettura di servizio della polizia locale 261 01/07/2013 AUTORIPARAZIONE CORRAUTO di Corrado Bollati 640,50 640,50 0,00 ( 8 157 28/06/2013 ) Manutenzione ordinaria delle autovetture di servizio in dotazione al Comando Polizia Locale 496 10/12/2013 INAIL 370,00 370,00 0,00 ( 8 376 09/12/2013 ) Pre revisione gru Fiat Iveco targato DT461 CN per successiva visita periodica apparato di sollevamento presso Ente accreditato 611 27/12/2013 AUTORIPARAZIONE CORRAUTO di Corrado Bollati 655,14 655,14 0,00 ( 8 449 24/12/2013 ) Manutenzione ordinaria autovetture di servizio della polizia locale TOTALE ANNO 2013 1.908,85 1.908,85 0,00

Anno 2016

582 12/12/2016 Oitana Mauro e Franco Snc 1.173,75 0,00 1.173,75 ( 8 370 05/12/2016 ) Manutenzione mezzi in dotazione alla Polizia Locale

612 14/12/2016 Oitana Mauro e Franco Snc 1.020,47 0,00 1.020,47 ( 8 389 12/12/2016 ) Manutenzione ordinaria mezzi in dotazione all'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici TOTALE ANNO 2016 2.194,22 0,00 2.194,22

TOTALE 1.130 / 1 / 1 4.574,97 2.380,75 2.194,22

Codice 03.01.1 1.130 / 1 / 2 manutenzione software, apparecchiature misuratore di velocità ed etilometro

Anno 2016

533 04/11/2016 B.M. Servizi s.r.l. 1.073,60 0,00 1.073,60

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

( 8 309 03/11/2016 ) Verifica annuale misuratore di velocità Autovelox 104/C-2 TOTALE ANNO 2016 1.073,60 0,00 1.073,60

TOTALE 1.130 / 1 / 2 1.073,60 0,00 1.073,60

Codice 03.01.1 1.130 / 2 / 1 Rimborso ad enti per notifiche atti

Anno 2015

75 06/02/2015 DIVERSI 0,00 0,00 0,00 ( 8 215 29/09/2015 ) Rimborso spese di notifica anno 2015

TOTALE ANNO 2015 0,00 0,00 0,00

Anno 2016

311 19/05/2016 DIVERSI 380,80 0,00 380,80 ( 8 276 14/10/2016 ) rimborso spese notificazione atti anno 2016

TOTALE ANNO 2016 380,80 0,00 380,80

TOTALE 1.130 / 2 / 1 380,80 0,00 380,80

Codice 03.01.1 1.130 / 30 / 1 Aggiornamento professionale del personale della polizia municipale

Anno 2016

142 23/02/2016 Dott. ALBERTO CESTE 0,00 0,00 0,00 ( 8 407 29/12/2015 ) corso di specializzazione per il personale della polizia locale in materia di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) 497 13/10/2016 COMUNE DI VILLARBASSE 0,00 0,00 0,00 ( 8 270 11/10/2016 ) Partecipazione al corso di formazione in materia di nuovo codice dei contratti pubblici organizzato dal Comune di Villarbasse-autorizzazione 514 24/10/2016 SOFIS DI MICHELE MAJETTA 330,00 0,00 330,00 ( 8 289 20/10/2016 ) PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI ATTIVITA' COMMERCIALI 653 27/12/2016 SOFIS DI MICHELE MAJETTA 170,00 0,00 170,00 ( 8 428 20/12/2016 ) Partecipazione a seminario di aggiornamento per operatori di Polizia Locale TOTALE ANNO 2016 500,00 0,00 500,00

TOTALE 1.130 / 30 / 1 500,00 0,00 500,00

Codice 03.01.1 1.130 / 40 / 1 Promozione dell'educazione stradale

Anno 2016

608 14/12/2016 FIORENZO 742,00 0,00 742,00 ( 8 393 12/12/2016 ) Fornitura cappellini con transfer per attività di educazione stradale TOTALE ANNO 2016 742,00 0,00 742,00

TOTALE 1.130 / 40 / 1 742,00 0,00 742,00

Codice 03.01.1 1.130 / 45 / 1 spese per rimozione e custodia veicoli confiscati

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

Anno 2015

536 01/01/2015 AUTODEMOLIZIONE MARCHESI ALESSANDRO 900,00 900,00 0,00 ( 8 394 22/12/2015 ) Servizio di prelievo/cancellazione P.R.A/demolizione dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti in evidente stato di abbandono sul territorio comunale - annualità 2015 - 539 01/01/2015 AUTOSOCCORSO CARLUCCI snc 400,67 400,67 0,00 ( 8 394 22/12/2015 ) proroga servizio di prelievo e custodia veicoli oggetto di rimozione e sequestro penale - annualità 2015 TOTALE ANNO 2015 1.300,67 1.300,67 0,00

Anno 2016

672 01/01/2016 AUTODEMOLIZIONE MARCHESI ALESSANDRO 1.242,89 0,00 1.242,89 ( ** 391 22/12/2015 ) incarico per il servizio di prelievo/cancellazione P.R.A/demolizione dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti in evidente stato di abbandono sul terriotrio comunale annualità 2016 TOTALE ANNO 2016 1.242,89 0,00 1.242,89

TOTALE 1.130 / 45 / 1 2.543,56 1.300,67 1.242,89

Codice 03.01.1 1.130 / 55 / 1 Servizio di riscossione sanzioni non riscosse cds e non cds

Anno 2016

77 12/02/2016 Area riscossioni s.p.a. 1.907,86 0,00 1.907,86 AGGIO, COMPENSO E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI CDS - ANNO 2016 TOTALE ANNO 2016 1.907,86 0,00 1.907,86

TOTALE 1.130 / 55 / 1 1.907,86 0,00 1.907,86

Codice 03.01.1 1.130 / 100 / 1 Spese postalizzazione verbali codice strada

Anno 2016

465 01/01/2016 MAGGIOLI S.P.A. 17.669,07 0,00 17.669,07 ( 8 277 14/10/2016 ) aggiudicazione definitiva del servizio di gestione globale del ciclo delle violazioni al codice della strada per il periodo di mesi trenta - TOTALE ANNO 2016 17.669,07 0,00 17.669,07

TOTALE 1.130 / 100 / 1 17.669,07 0,00 17.669,07

Codice 03.01.1 1.130 / 110 / 1 Service imbustamento e spedizione verbali codice strada

Anno 2016

571 28/11/2016 MAGGIOLI S.P.A. 6.458,40 0,00 6.458,40 ( 8 325 09/11/2016 ) affidamento in gestione temporanea del servizio di gestione globale del ciclo delle contravvenzioni al codice della strada TOTALE ANNO 2016 6.458,40 0,00 6.458,40

TOTALE 1.130 / 110 / 1 6.458,40 0,00 6.458,40

Codice 03.01.1 1.140 / 1 / 1 Canoni e licenze software in dotazione alla polizia municipale

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

Anno 2013

316 30/07/2013 MAGGIOLI S.P.A. 40,00 40,00 0,00 ( 8 194 19/07/2013 ) rinnovo contratto assistenza software programma concilia annualità 2013 - impegno di spesa (Integrazione) 609 27/12/2013 MAGGIOLINFORMATICA 3.672,20 3.672,20 0,00 ( 8 437 23/12/2013 ) assistenza software gestionale sanzioni amministrative - anno 2014 TOTALE ANNO 2013 3.712,20 3.712,20 0,00

Anno 2015

156 06/05/2015 MAGGIOLI S.P.A. 179,83 179,83 0,00 servizio per gestione delle procedure relative ai verbali per violazione al C.d.s accertati dalla Polizia Locale a cittadini stranieri (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) 247 06/05/2015 MAGGIOLINFORMATICA 3.854,00 3.854,00 0,00 Servizio di assistenza software aggiornamento e hot-line telefonica programma codice della strada annualità 2015 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) TOTALE ANNO 2015 4.033,83 4.033,83 0,00

Anno 2016

429 11/08/2016 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 423,43 0,00 423,43 ( 8 215 11/08/2016 ) Servizio ACI-PRA visure eccedenti annualità 2016

634 20/12/2016 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 900,10 0,00 900,10 ( 8 407 14/12/2016 ) Servizio ACI-PRA annualità 2017

TOTALE ANNO 2016 1.323,53 0,00 1.323,53

TOTALE 1.140 / 1 / 1 9.069,56 7.746,03 1.323,53

Codice 03.01.1 1.140 / 2 / 1 Canoni alla MCTC

Anno 2015

81 26/02/2015 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI TOR 0,00 0,00 0,00 ( 8 348 04/12/2015 ) Visure trimestrali MCTC - 2015

TOTALE ANNO 2015 0,00 0,00 0,00

Anno 2016

287 13/05/2016 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 652,32 0,00 652,32 ( 8 275 14/10/2016 ) Impegno di spesa per visure trimestrali M.C.T.C trimestrali ad uso della Polizia Locale per l'anno 2016. TOTALE ANNO 2016 652,32 0,00 652,32

TOTALE 1.140 / 2 / 1 652,32 0,00 652,32

Codice 03.01.1 1.140 / 3 / 1 Canone per noleggio apparecchiatura autovelox

Anno 2016

557 18/11/2016 B.M. Servizi s.r.l. 3.601,00 0,00 3.601,00

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

( 8 331 15/11/2016 ) Affidamento in gestione temporanea del servizio di noleggio strumentale sistema digitale in sede fissa per l'accertamento automatico delle infrazioni ex. art. 142 del codice della strada - periodo da novembre 2016 a ottobre 2017 TOTALE ANNO 2016 3.601,00 0,00 3.601,00

TOTALE 1.140 / 3 / 1 3.601,00 0,00 3.601,00

Codice 03.01.1 1.140 / 4 / 1 Canoni per noleggio rilevatore targhe perverifica R.C. auto, revisione, auto rubate

Anno 2016

385 01/01/2016 B.M. Servizi s.r.l. 1.096,00 0,00 1.096,00 ( 8 302 25/10/2016 ) noleggio sistema portatile di riconoscimento targhe

TOTALE ANNO 2016 1.096,00 0,00 1.096,00

TOTALE 1.140 / 4 / 1 1.096,00 0,00 1.096,00

Codice 03.01.1 1.150 / 1 / 1 Gestione associata attività a favore animali da affezione

Anno 2016

518 24/10/2016 COMUNE DI VINOVO -SERV. TESOR. 4.000,00 0,00 4.000,00 ( 8 292 20/10/2016 ) gestione associata con il Comune di Vinovo del servizio di sensibilizzazione, tutela e prevenzione del maltrattamento degli animali d'affezione - periodo 2016-2018- IMPEGNO DI SPESA TOTALE ANNO 2016 4.000,00 0,00 4.000,00

TOTALE 1.150 / 1 / 1 4.000,00 0,00 4.000,00

Codice 03.01.1 1.150 / 2 / 1 Quota di competenza provinciale dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni cds

Anno 2016

508 21/10/2016 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO 632.568,28 0,00 632.568,28 ( 8 430 20/12/2016 ) Impegno di spesa proventi codice strada da destinare agli Enti proprietari delle strade correnti sul territorio comunale relativi all'esercizio finanziario 2016 TOTALE ANNO 2016 632.568,28 0,00 632.568,28

TOTALE 1.150 / 2 / 1 632.568,28 0,00 632.568,28

Codice 03.01.2 6.770 / 5 / 1 Acquisto autovettura per Polizia locale

Anno 2016

637 23/12/2016 FCA FLEET & TENDERS S.R.L. 20.663,83 0,00 20.663,83 ( 8 424 19/12/2016 ) ACQUISTO AUTOVETTURA PER POLIZIA MUNICIPALE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 640 23/12/2016 AUTOSOCCORSO CARLUCCI SRL CARROZZERIA E MECCANICA500,00 0,00 500,00 ( 8 434 22/12/2016 ) Smantellamento barra luminosa e fasce laterali vettura servizio Polizia Locale TOTALE ANNO 2016 21.163,83 0,00 21.163,83

TOTALE 6.770 / 5 / 1 21.163,83 0,00 21.163,83

Codice 03.01.2 6.770 / 15 / 1 Acquisto arredi per ufficio Vigilanza

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

Anno 2016

636 23/12/2016 STUDIO INFORMATICA 2.471,72 0,00 2.471,72 ( 8 408 14/12/2016 ) Fornitura di arredi per l'ufficio di Polizia Locale

TOTALE ANNO 2016 2.471,72 0,00 2.471,72

TOTALE 6.770 / 15 / 1 2.471,72 0,00 2.471,72

Codice 03.01.2 6.770 / 22 / 1 Sostituzione radio portatili per polizia locale

Anno 2016

574 01/12/2016 ALADINA RADIO S.R.L. 4.365,16 0,00 4.365,16 ( 8 357 28/11/2016 ) fornitura tramite Me.Pa di apparati radio trasmittenti mobili e relativi accessori per comando polizia locale TOTALE ANNO 2016 4.365,16 0,00 4.365,16

TOTALE 6.770 / 22 / 1 4.365,16 0,00 4.365,16

Codice 03.01.2 6.770 / 24 / 1 Acquisto rilevatore targhe veicoli

Anno 2016

638 23/12/2016 B.M. Servizi s.r.l. 4.495,00 0,00 4.495,00 ( 8 421 16/12/2016 ) Fornitura sistema di riconoscimento targhe in postazione fissa TOTALE ANNO 2016 4.495,00 0,00 4.495,00

TOTALE 6.770 / 24 / 1 4.495,00 0,00 4.495,00

Codice 03.02.1 1.130 / 4 / 1 Manutenzione e assistenza impianto di videosorveglianza e varchi elettronici

Anno 2016

474 29/09/2016 H.S.L. Impianti 1.464,00 0,00 1.464,00 ( 8 251 26/09/2016 ) predisposizione atti e trasferimento dati organi competenti relativamente all'impianto di video sorveglianza installato - affidamento incarico e assistenza impianti TOTALE ANNO 2016 1.464,00 0,00 1.464,00

TOTALE 1.130 / 4 / 1 1.464,00 0,00 1.464,00

Codice 03.02.2 6.770 / 6 / 1 Acquisto e installazione di n° 3 varchi elettronici per controllo viario e videocamere di controllo

Anno 2016

575 01/12/2016 COIMEL S.R.L. 3.843,00 0,00 3.843,00 ( 8 363 30/11/2016 ) impegno di spesa e affidamento incarico per la costruzione di un supporto di sostegno e impianto elettrico per installazione varco di videosorveglianza, lettura targhe, in località di confine con il Comune di VInovo 611 14/12/2016 H.S.L. Impianti di HYSENI Adriano 26.047,00 0,00 26.047,00 ( 8 390 12/12/2016 ) Fornitura ed installazione varchi elettronici nelle vie comunali denominate Strada Nizza e Strada Carignano 613 14/12/2016 H.S.L. Impianti di HYSENI Adriano 8.832,80 0,00 8.832,80 ( 8 373 05/12/2016 ) Fornitura ed installazione telecamere per lettura targhe in via La Loggia (S.P. 145) località di confine con il vicino Comune di Vinovo

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

TOTALE ANNO 2016 38.722,80 0,00 38.722,80

TOTALE 6.770 / 6 / 1 38.722,80 0,00 38.722,80

Codice 03.02.2 6.770 / 7 / 1 Acquisto impianto radio veicolare e mobile

Anno 2016

614 14/12/2016 ALADINA RADIO S.R.L. 11.274,94 0,00 11.274,94 ( 3 365 02/12/2016 ) FORNITURA IN MEPA STAZIONE RIPETITRICE RADIO, BASI E VEICOLARI, PER COMANDO POLIZIA LOCALE TOTALE ANNO 2016 11.274,94 0,00 11.274,94

TOTALE 6.770 / 7 / 1 11.274,94 0,00 11.274,94

Codice 03.02.2 8.530 / 35 / 1 Impianto di videosorveglianza per territorio comunale

Anno 2016

639 23/12/2016 H.S.L. Impianti di HYSENI Adriano 39.406,00 0,00 39.406,00 ( 8 420 16/12/2016 ) Implementazione impianto videosorveglianza esistente

TOTALE ANNO 2016 39.406,00 0,00 39.406,00

TOTALE 8.530 / 35 / 1 39.406,00 0,00 39.406,00

Codice 04.01.1 1.460 / 23 / 1 Utenze e canoni energia eletttrica scuola materna statale

Anno 2016

291 13/05/2016 Nova AEG S.p.A. 1.682,80 0,00 1.682,80 ( 3 419 16/12/2016 ) Fornitura energia elettrica impianti illuminazione pubblica ed edifici comunali. Adesione a convenzione SCR - II SEMESTRE 2016 TOTALE ANNO 2016 1.682,80 0,00 1.682,80

TOTALE 1.460 / 23 / 1 1.682,80 0,00 1.682,80

Codice 04.01.1 1.460 / 23 / 2 Spese riscaldamento scuola materna statale

Anno 2016

3 01/01/2016 ENERGETIC S.P.A. 2.864,91 0,00 2.864,91 ( 3 53 01/04/2016 ) Utenze e canoni scuola materna - gas anno 2016

205 19/04/2016 ENI S.P.A. Divisione Gas & Power 397,17 0,00 397,17 ( 3 426 20/12/2016 ) utenze e canoni gas - periodo gennaio/maggio 2016

TOTALE ANNO 2016 3.262,08 0,00 3.262,08

TOTALE 1.460 / 23 / 2 3.262,08 0,00 3.262,08

Codice 04.01.1 1.460 / 23 / 3 Spese acqua potabile scuola materna statale

Anno 2016

18 01/01/2016 S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A 343,10 0,00 343,10 ( 3 111 01/01/2016 ) Utenze e canoni scuola materna statale - acqua anno 2016 TOTALE ANNO 2016 343,10 0,00 343,10

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

TOTALE 1.460 / 23 / 3 343,10 0,00 343,10

Codice 04.01.1 1.460 / 100 / 1 Manutenzione scuole materne

Anno 2015

599 13/11/2015 OLICAR s.p.a. 1.051,27 0,00 1.051,27 ( 3 291 09/11/2015 ) Interventi di manutenzione impianti di riscaldamento e raffrescamento edifici di proprietà comunale. Affidamento alla ditta OLICAR S.p.A. CIG: ZDD16C7043 TOTALE ANNO 2015 1.051,27 0,00 1.051,27

Anno 2016

413 27/07/2016 IGIENCONTROL S.R.L. 490,00 0,00 490,00 ( 3 34 20/07/2016 ) Interventi di disinfestazione, sanificazione e protezione ambiente presso le infrastrutture comunali. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Igiencontrol s.r.l. 487 01/01/2016 FOREVER SRL 1.550,78 0,00 1.550,78 ( 3 216 29/09/2015 ) Appalto del servizio di manutenzione presidi e impianti antincendio presso le strutture di proprietà comunale. Affidamento alla ditta FOREVER srl. CIG:Z061586077 662 27/12/2016 FOREVER SRL 1.685,89 0,00 1.685,89 ( 3 441 22/12/2016 ) Lavori di manutenzione e sistemazione presìdi antincendio presso le strutture comunali. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Forever s.r.l. CIG: ZBB1C9E93E TOTALE ANNO 2016 3.726,67 0,00 3.726,67

TOTALE 1.460 / 100 / 1 4.777,94 0,00 4.777,94

Codice 04.01.1 1.480 / 5 / 1 Contributo ordinario alla Scuola dell'infanzia G. Bovetti

Anno 2016

72 10/02/2016 Scuola dell'Infanzia Giovanni Bovetti 0,00 0,00 0,00 ( 11 12 08/02/2016 ) Contributo alla Scuola dell'Infanzia "G. Bovetti"di La Loggia. Impegno di spesa gennaio/febbraio 2016. 164 05/04/2016 Scuola dell'Infanzia Giovanni Bovetti 0,00 0,00 0,00 ( 11 80 26/04/2016 ) Contributo alla Scuola dell'Infanzia "G. Bovetti"di La Loggia. Impegno di spesa marzo/aprile 2016. TOTALE ANNO 2016 0,00 0,00 0,00

TOTALE 1.480 / 5 / 1 0,00 0,00 0,00

Codice 04.01.1 1.480 / 5 / 2 Contributo alla Scuola dell'infanzia G. Bovetti finalizzato per riduzione rette.

Anno 2016

73 10/02/2016 Scuola dell'Infanzia Giovanni Bovetti 0,00 0,00 0,00 ( 11 12 08/02/2016 ) Contributo alla Scuola dell'Infanzia "G. Bovetti"di La Loggia. Impegno di spesa gennaio/febbraio 2016. 165 05/04/2016 Scuola dell'Infanzia Giovanni Bovetti 0,00 0,00 0,00 ( 11 80 26/04/2016 ) Contributo alla Scuola dell'Infanzia "G. Bovetti"di La Loggia. Impegno di spesa marzo/aprile 2016. TOTALE ANNO 2016 0,00 0,00 0,00

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

TOTALE 1.480 / 5 / 2 0,00 0,00 0,00

Codice 04.01.1 1.480 / 6 / 1 Trasferimento contributi regionali a scuole paritarie

Anno 2016

387 07/07/2016 Scuola dell'Infanzia Giovanni Bovetti 0,00 0,00 0,00 ( 11 46 06/07/2016 ) Trasferimento contributo della Regione Piemonte alla Scuola dell'Infanzia "G. Bovetti"di La Loggia. Accertamento ed impegno di spesa 2016. TOTALE ANNO 2016 0,00 0,00 0,00

TOTALE 1.480 / 6 / 1 0,00 0,00 0,00

Codice 04.01.2 7.030 / 4 / 1 Sistemazione giardino esterno nuova scuola dell'infanzia.

Anno 2016

602 14/12/2016 Personale servizio tecnico lavori pubblici 300,00 300,00 0,00 ( 3 360 30/11/2016 ) Manutenzione straordinaria pavimentazioni antitrauma aree gioco. Costituzione ufficio Direzione Lavori e Sicurezza cantiere 604 14/12/2016 BEN Business Engineering Network S.R.L. 15.700,00 15.700,00 0,00 ( 3 359 30/11/2016 ) Manutenzione straordinaria pavimentazione antitrauma aree gioco. Nuova pavimentazione in gomma colata. Affidamento ed impegno di spesa TOTALE ANNO 2016 16.000,00 16.000,00 0,00

TOTALE 7.030 / 4 / 1 16.000,00 16.000,00 0,00

Codice 04.01.2 7.030 / 5 / 1 adeg.to norme prev. incendi - opere varie:sc. materna

Anno 2016

649 27/12/2016 Ivan & Roby snc 13.419,27 13.419,27 0,00 ( 3 443 23/12/2016 ) Scuola materna Bovetti. Adeguamento alle norme di prevenzione incendi. Lotto 1. Affidamento lavori ed impegno di spesa 650 27/12/2016 PORCHIETTO BRUNO SERRAMENTI 11.706,77 11.706,77 0,00 ( 3 443 23/12/2016 ) Scuola materna Bovetti. Adeguamento alle norme di prevenzione incendi. Lotto 1. Affidamento lavori ed impegno di spesa 651 27/12/2016 FOREVER SRL 1.122,40 1.122,40 0,00 ( 3 443 23/12/2016 ) Scuola materna Bovetti. Adeguamento alle norme di prevenzione incendi. Lotto 1. Affidamento lavori ed impegno di spesa 652 27/12/2016 FONDO PER L A PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE 430,00 430,00 0,00 ( 3 440 22/12/2016 ) Esecuzione primo lotto di interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi presso la scuola materna Bovetti. Costituzione ufficio Direzione Lavori e Sicurezza Cantiere TOTALE ANNO 2016 26.678,44 26.678,44 0,00

TOTALE 7.030 / 5 / 1 26.678,44 26.678,44 0,00

Codice 04.01.2 7.030 / 20 / 1 manut. straordinaria scuola materna

Anno 2015

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

184 06/05/2015 OLICAR s.p.a. 1.207,80 0,00 1.207,80 Manutenzione straordinaria centrali termiche della Scuola Bovetti e della Scuola Media L.Da Vinci. Impegno di Spesa . CUP : D96J14000420004; CIG: Z35116EE23; (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) TOTALE ANNO 2015 1.207,80 0,00 1.207,80

Anno 2016

246 20/04/2016 A. & G. s.r.l. 4.270,00 4.270,00 0,00 ( GC 26 05/04/2016 ) Lavori di manutenzione straordinaria scuola materna Bovetti. Rifacimento guaine e isolamento termico copertura piana ala est. Opere interne adeguamento prevenzione incendi. Determina a contrarre. Affidamento esecuzione lavori. impegno di spesa (Somma Impe TOTALE ANNO 2016 4.270,00 4.270,00 0,00

TOTALE 7.030 / 20 / 1 5.477,80 4.270,00 1.207,80

Codice 04.01.2 7.080 / 4 / 1 Incarico professionale per svolgimento indagini diagnostiche sui solai degli edifici scolastici

Anno 2016

248 20/04/2016 ING. DAVIDE MASERA 7.280,00 0,00 7.280,00 ( GC 26 05/04/2016 ) Affidamento incarico professionale per esecuzione indagini su solai e controsoffitti plessi scolastici. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) 249 20/04/2016 ING. DAVIDE MASERA 11.710,21 0,00 11.710,21 ( GC 26 05/04/2016 ) Affidamento incarico professionale per esecuzione indagini su solai e controsoffitti plessi scolastici. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) TOTALE ANNO 2016 18.990,21 0,00 18.990,21

TOTALE 7.080 / 4 / 1 18.990,21 0,00 18.990,21

Codice 04.02.1 1.550 / 5 / 1 stipendi ed altri assegni fissi al personale serivizio istruzione scolastica e cultura

Anno 2016

35 01/01/2016 PERS. RUOLO SERV. ISTRUZIONE E CULTURA 5.160,87 5.160,87 0,00 RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANNO 2016

216 20/04/2016 PERS. RUOLO SERV. ISTRUZIONE E CULTURA 0,00 0,00 0,00 ( GC 26 05/04/2016 ) RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANNO 2015 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) TOTALE ANNO 2016 5.160,87 5.160,87 0,00

TOTALE 1.550 / 5 / 1 5.160,87 5.160,87 0,00

Codice 04.02.1 1.550 / 5 / 2 Oneri previdenziali-assistenziali personale servizio istruzione e cultura

Anno 2016

36 01/01/2016 I.N.P.S. - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI 1.174,04 1.174,04 0,00 ONERI CPDEL INADEL A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2016

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

217 20/04/2016 I.N.P.S. - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI 0,00 0,00 0,00 ( GC 26 05/04/2016 ) ONERI CPDEL INADEL A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2015 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) TOTALE ANNO 2016 1.174,04 1.174,04 0,00

TOTALE 1.550 / 5 / 2 1.174,04 1.174,04 0,00

Codice 04.02.1 1.570 / 1 / 1 manutenzione edificio scuola elementare.

Anno 2015

330 01/01/2015 OCERT S.R.L. 97,60 0,00 97,60 ( 3 166 30/06/2014 ) Servizio di manutenzione ordinaria e lavori di adeguamento impianti elevatori siti presso gli edifici comunali. Affidamento alla ditta BR Ascensori s.r.l. e OCERT s.r.l. e contestuale incarico per lavori di messa in sicurezza impianto c/o scuola Media. TOTALE ANNO 2015 97,60 0,00 97,60

Anno 2016

239 20/04/2016 IGIENCONTROL S.R.L. 353,80 0,00 353,80 ( GC 26 05/04/2016 ) Interventi di disinfestazione, derattizzazione e disinfezione presso edifici e territorio comunale. Impegno pluriennale (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) 326 01/01/2016 B.R. ASCENSORI S.R.L. 1.268,80 0,00 1.268,80 ( 3 166 30/06/2014 ) Servizio di manutenzione ordinaria e lavori di adeguamento impianti elevatori siti presso gli edifici comunali. Affidamento alla ditta BR Ascensori s.r.l. e OCERT s.r.l. e contestuale incarico per lavori di messa in sicurezza impianto c/o scuola Media. 412 27/07/2016 IGIENCONTROL S.R.L. 750,00 0,00 750,00 ( 3 34 20/07/2016 ) Interventi di disinfestazione, sanificazione e protezione ambiente presso le infrastrutture comunali. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Igiencontrol s.r.l. 421 09/08/2016 F.LLI PONTE SNC 14.110,52 0,00 14.110,52 ( 3 208 04/08/2016 ) Lavori di consolidamento di solai latero-cementizi con problemi di sfondellamento presso la scuola elementare e la scuola media. Primo lotto. 430 29/08/2016 COMOLLO STEFANO 4.343,20 0,00 4.343,20 ( 3 225 26/08/2016 ) Interventi su impianti elettrici presso la scuola elementare "Beppe Fenoglio" di via della Chiesa 45. Affidamento alla ditta Comollo Stefano. 470 26/09/2016 MC IMPIANTI DI MAGNO CARMINE 1.000,00 0,00 1.000,00 ( 3 244 21/09/2016 ) Manutenzione ordinaria impianti idrico-sanitari degli edifici comunali. Affidamento esecuzione lavori 661 27/12/2016 FOREVER SRL 130,61 0,00 130,61 ( 3 441 22/12/2016 ) Lavori di manutenzione e sistemazione presìdi antincendio presso le strutture comunali. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Forever s.r.l. CIG: ZBB1C9E93E 666 27/12/2016 M.G. COSTRUZIONI di Gerbaudo Marco 1.159,00 0,00 1.159,00 ( 3 449 27/12/2016 ) Lavori di tamponamento finestrature magazzino cantonieri scuola elementare di via della Chiesa 45. Impegno di spesa e affidamento alla ditta M.G.COSTRUZIONI. TOTALE ANNO 2016 23.115,93 0,00 23.115,93

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

TOTALE 1.570 / 1 / 1 23.213,53 0,00 23.213,53

Codice 04.02.1 1.570 / 2 / 1 Utenze e canoni scuola elementare (elettricita')

Anno 2016

292 13/05/2016 Nova AEG S.p.A. 731,71 0,00 731,71 ( 3 426 20/12/2016 ) Fornitura energia elettrica impianti illuminazione pubblica ed edifici comunali. Adesione a convenzione SCR - II SEMESTRE 2016 TOTALE ANNO 2016 731,71 0,00 731,71

TOTALE 1.570 / 2 / 1 731,71 0,00 731,71

Codice 04.02.1 1.570 / 2 / 2 Utenze e canoni riscaldamento scuola elementare

Anno 2016

170 07/04/2016 ENERGETIC S.P.A. 26.180,23 0,00 26.180,23 ( 3 53 01/04/2016 ) Utenze e canoni gas scuola elementare periodo giugno-dicembre 2016 TOTALE ANNO 2016 26.180,23 0,00 26.180,23

TOTALE 1.570 / 2 / 2 26.180,23 0,00 26.180,23

Codice 04.02.1 1.570 / 2 / 3 Utenze e canoni acqua scuola elementare

Anno 2016

19 01/01/2016 S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A 117,32 0,00 117,32 ( 3 426 20/12/2016 ) Utenze e canoni acqua scuola elementare- anno 2016

TOTALE ANNO 2016 117,32 0,00 117,32

TOTALE 1.570 / 2 / 3 117,32 0,00 117,32

Codice 04.02.1 1.570 / 10 / 1 Compenso per attività di reperimento contributi comunitari

Anno 2016

551 16/11/2016 TE.BE.SCO. SRL 500,00 0,00 500,00 ( 11 313 04/11/2016 ) Incarico Ditta Te.be.sco s.r.l. per recupero di contributi comunitari per l'utilizzo di prodotti lattiero-caseari nelle mense scolastiche aa.ss 2016/17, 2017/18 e 2018/19. Impegno di spesa e accertamento contributo comunitario. TOTALE ANNO 2016 500,00 0,00 500,00

TOTALE 1.570 / 10 / 1 500,00 0,00 500,00

Codice 04.02.1 1.680 / 1 / 1 Utenze e canoni energia elettrica scuola media

Anno 2015

36 01/01/2015 ILLUMIA S.P.A. 2.996,91 2.996,91 0,00 ( 3 103 28/05/2015 ) Utenze e canoni energia elettrica scuola media - anno 2015 TOTALE ANNO 2015 2.996,91 2.996,91 0,00

Anno 2016

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

293 13/05/2016 Nova AEG S.p.A. 2.330,40 0,00 2.330,40 ( 3 419 16/12/2016 ) Fornitura energia elettrica impianti illuminazione pubblica ed edifici comunali. Adesione a convenzione SCR - II SEMESTRE 2016 TOTALE ANNO 2016 2.330,40 0,00 2.330,40

TOTALE 1.680 / 1 / 1 5.327,31 2.996,91 2.330,40

Codice 04.02.1 1.680 / 1 / 2 Utenze e canoni riscaldamento scuola media

Anno 2016

5 01/01/2016 ENERGETIC S.P.A. 12.910,65 0,00 12.910,65 ( 3 53 01/04/2016 ) Utenze e canoni scuola media gas - ANNO 2016

203 19/04/2016 ENI S.P.A. Divisione Gas & Power 0,00 0,00 0,00 ( 3 426 20/12/2016 ) Utenze e canoni gas periodo gennaio/maggio 2016

TOTALE ANNO 2016 12.910,65 0,00 12.910,65

TOTALE 1.680 / 1 / 2 12.910,65 0,00 12.910,65

Codice 04.02.1 1.680 / 1 / 3 Utenze e canoni acqua scuola media

Anno 2016

20 01/01/2016 S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A 472,30 0,00 472,30 ( 3 323 09/11/2016 ) Utenze e canoni acqua scuola media- anno 2016

TOTALE ANNO 2016 472,30 0,00 472,30

TOTALE 1.680 / 1 / 3 472,30 0,00 472,30

Codice 04.02.1 1.680 / 5 / 1 spese di manutenzione scuola media.

Anno 2015

329 01/01/2015 OCERT S.R.L. 195,20 0,00 195,20 ( 3 166 30/06/2014 ) Servizio di manutenzione ordinaria e lavori di adeguamento impianti elevatori siti presso gli edifici comunali. Affidamento alla ditta BR Ascensori s.r.l. e OCERT s.r.l. e contestuale incarico per lavori di messa in sicurezza impianto c/o scuola Media. 669 28/12/2015 B.R. ASCENSORI S.R.L. 1.353,60 0,00 1.353,60 ( 3 384 21/12/2015 ) Gestione impianto di sollevamento sito presso l'ex municipio di via Bistolfi n° 20 . Affidamento. TOTALE ANNO 2015 1.548,80 0,00 1.548,80

Anno 2016

325 01/01/2016 B.R. ASCENSORI S.R.L. 1.024,80 0,00 1.024,80 ( 3 166 30/06/2014 ) Servizio di manutenzione ordinaria e lavori di adeguamento impianti elevatori siti presso gli edifici comunali. Affidamento alla ditta BR Ascensori s.r.l. e OCERT s.r.l. e contestuale incarico per lavori di messa in sicurezza impianto c/o scuola Media. 411 27/07/2016 IGIENCONTROL S.R.L. 1.200,00 0,00 1.200,00 ( 3 34 20/07/2016 ) Interventi di disinfestazione, sanificazione e protezione ambiente presso le infrastrutture comunali. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Igiencontrol s.r.l. 422 09/08/2016 F.LLI PONTE SNC 29.280,00 29.280,00 0,00

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

( 3 208 04/08/2016 ) Lavori di consolidamento di solai latero-cementizi con problemi di sfondellamento presso la scuola elementare e la scuola media. Primo lotto. 544 11/11/2016 F.LLI PONTE SNC 32.940,00 0,00 32.940,00 ( 3 327 11/11/2016 ) Manutenzione urgente di ricatramatura tetto Scuola Media Leonardo da Vinci. Determina a contrarre, affido opere ed impegno di Spesa. 601 14/12/2016 Personale servizio tecnico lavori pubblici 540,00 0,00 540,00 ( 3 361 30/11/2016 ) Manutenzione straordinaria suola media. Costituzione ufficio Direzione Lavori e Sicurezza cantiere 663 27/12/2016 FOREVER SRL 4.340,10 0,00 4.340,10 ( 3 441 22/12/2016 ) Lavori di manutenzione e sistemazione presìdi antincendio presso le strutture comunali. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Forever s.r.l. CIG: ZBB1C9E93E TOTALE ANNO 2016 69.324,90 29.280,00 40.044,90

TOTALE 1.680 / 5 / 1 70.873,70 29.280,00 41.593,70

Codice 04.02.1 1.700 / 1 / 1 Trasferimento contributo regionale per fornitura gratuita libri di testo

Anno 2015

663 21/12/2015 Istituto comprensivo La Loggia (già Direzione didattica La Loggia) 0,00 0,00 0,00 ( 11 380 21/12/2015 ) Libri di testo a.s. 2014/15. Approvazione beneficiari e trasferimento somma all'Istituto Comprensivo di La Loggia. TOTALE ANNO 2015 0,00 0,00 0,00

Anno 2016

632 20/12/2016 DIVERSI 2.388,00 0,00 2.388,00 ( 11 402 14/12/2016 ) Libri di testo a.s. 2015/16. Approvazione beneficiari e trasferimento somma all'Istituto Comprensivo di La Loggia. TOTALE ANNO 2016 2.388,00 0,00 2.388,00

TOTALE 1.700 / 1 / 1 2.388,00 0,00 2.388,00

Codice 04.02.2 7.130 / 15 / 1 Adeguamento scuola elementare alle norme di sicurezza.

Anno 2015

230 06/05/2015 PEDRINOLA ING. FABIO 11.325,60 0,00 11.325,60 Scuola Elementare "Beppe Fenoglio" - Opere necessarie di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria. Affido incarico per redazione progetto Definitivo/Esecutivo e Direzione Lavori. Codice CIG ZC90B66AFF; Codice CUP D91H13000390002; TOTALE ANNO 2015 11.325,60 0,00 11.325,60

TOTALE 7.130 / 15 / 1 11.325,60 0,00 11.325,60

Codice 04.02.2 7.130 / 22 / 1 Ampliamento aule scuola elementare

Anno 2015

388 12/06/2015 DIVERSI 1.115,14 1.115,14 0,00

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

( 3 114 12/06/2015 ) Ampliamento Aule n. 22 e 29 alla Scuola Elementare B.Fenoglio. Affido Esecuzione Opere. Codice CUP D94H15000390004 Codice CIG Lavori ZCA14AA55E. Impegno di Spesa. TOTALE ANNO 2015 1.115,14 1.115,14 0,00

TOTALE 7.130 / 22 / 1 1.115,14 1.115,14 0,00

Codice 04.02.2 7.130 / 50 / 1 interventi di manutenzione straordinaria scuola elementare (progetto scuole sicure)

Anno 2015

530 01/01/2015 DIVERSI 41.737,23 41.737,23 0,00 ( 3 388 18/12/2014 ) Piano Scuole Sicure - Delibera CIPE del 30.06.2014 - "Scuola Elementare "Beppe Fenoglio" - Opere necessarie di Messa in Sicurezza, Ristrutturazione e Manutenzione Straordinaria". Codice CUP D94H13000560005, CIG 5862904D6C. Aggiudicazione Definitiva per TOTALE ANNO 2015 41.737,23 41.737,23 0,00

TOTALE 7.130 / 50 / 1 41.737,23 41.737,23 0,00

Codice 04.02.2 7.130 / 51 / 1 Sistemazione area giochi scuola elementare

Anno 2016

603 14/12/2016 Personale servizio tecnico lavori pubblici 404,00 404,00 0,00 ( 3 360 30/11/2016 ) Manutenzione straordinaria pavimentazioni antitrauma aree gioco. Costituzione ufficio Direzione Lavori e Sicurezza cantiere 605 14/12/2016 BEN Business Engineering Network S.R.L. 19.500,00 19.500,00 0,00 ( 3 359 30/11/2016 ) Manutenzione straordinaria pavimentazione antitrauma aree gioco. Nuova pavimentazione in gomma colata. Affidamento ed impegno di spesa TOTALE ANNO 2016 19.904,00 19.904,00 0,00

TOTALE 7.130 / 51 / 1 19.904,00 19.904,00 0,00

Codice 04.02.2 7.130 / 80 / 1 Realizzazione opere per efficientamento energetico edificio scuola elementare

Anno 2016

126 23/02/2016 DIVERSI 734.697,93 734.697,93 0,00 ( 3 381 21/12/2015 ) Lavori "Efficientamanto Energetico della Scuola Primaria B.Fenoglio". Determinazione a contrattare procedura aperta ex art. 53 e 55 D.LGS 163/2006 e ss.mm.ii. INDIZIONE GARA. Codice CIG 65270281E6 Codice GARA 6280890 Codice CUP D92F15000000003 (Somma Imp 126 / 1 23/02/2016 ARCH. PAOLO CHIAPPERO 23.980,32 0,00 23.980,32 ( 3 39 10/03/2016 ) Lavori di Efficientamento Energetico della Scuola Primaria B. Fenoglio. Incarico per la Direzione Lavori e Contabilità. TOTALE ANNO 2016 758.678,25 734.697,93 23.980,32

TOTALE 7.130 / 80 / 1 758.678,25 734.697,93 23.980,32

Codice 04.02.2 7.230 / 20 / 1 manutenzione straordinaria scuola media

Anno 2015

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

185 06/05/2015 OLICAR s.p.a. 878,40 0,00 878,40 Manutenzione straordinaria centrali termiche della Scuola Bovetti e della Scuola Media L.Da Vinci. Impegno di Spesa . CUP : D96J14000420004; CIG: Z35116EE23; (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) TOTALE ANNO 2015 878,40 0,00 878,40

Anno 2016

111 23/02/2016 BAFFA ING. PIETRO LUIGI 26.810,70 0,00 26.810,70 ( 3 341 03/12/2015 ) Scuola Media Comunale Leonardo da Vinci - Incarico per la progettazione, direzione dei lavori e sicurezza. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) 231 20/04/2016 BAFFA ING. PIETRO LUIGI 11.128,50 0,00 11.128,50 ( GC 26 05/04/2016 ) Scuola Media Comunale L. da Vinci. Affidamento incarico per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva ad oggetto "Bando Regionale per la concessione di contributi per interventi su edifici scolastici di proprietà di Ente Pubblico". Codice TOTALE ANNO 2016 37.939,20 0,00 37.939,20

TOTALE 7.230 / 20 / 1 38.817,60 0,00 38.817,60

Codice 04.06.1 1.890 / 5 / 1 Fornitura di badge per servizi scolastici

Anno 2016

522 25/10/2016 QSAVE TECNOLOGY S.P.A. 351,36 0,00 351,36 ( 11 297 21/10/2016 ) Acquisto badges e invio sms utenti del sistema informatico Eat@school relativo alla gestione dei servizi scolastici. Affidamento esecuzione, fornitura e impegno di spesa 2016. TOTALE ANNO 2016 351,36 0,00 351,36

TOTALE 1.890 / 5 / 1 351,36 0,00 351,36

Codice 04.06.1 1.900 / 1 / 1 servizio di refezione scolastica

Anno 2016

527 28/10/2016 COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE 108.000,00 0,00 108.000,00 ( 11 286 18/10/2016 ) Avvio servizio di refezione scolastica a seguito dell'accordo con il Comune di Villafranca Piemonte per l'a.s. 2016/17. Impegno di spesa. TOTALE ANNO 2016 108.000,00 0,00 108.000,00

TOTALE 1.900 / 1 / 1 108.000,00 0,00 108.000,00

Codice 04.06.1 1.900 / 2 / 1 Servizi relativi al pagamento dei servizi scolastici

Anno 2016

360 14/06/2016 CARTOLIBRERIA LO SCARABOCCHIO DI PEROTTO DANIELA3.133,97 0,00 3.133,97 ( 11 141 10/06/2016 ) Impegno di spesa per la locale Cartoleria "Lo Scarabocchio" per il servizio di caricamento dei pagamenti relativi ai servizi scolastici del sistema di prenotazione informatico Eat@school. TOTALE ANNO 2016 3.133,97 0,00 3.133,97

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

TOTALE 1.900 / 2 / 1 3.133,97 0,00 3.133,97

Codice 04.06.1 1.900 / 3 / 1 Canoni e commissioni su pagamenti tramite pos servizi scolastici

Anno 2016

706 28/12/2016 SETEFI S.P.A. 5,44 0,00 5,44 CANONI E COMMISSIONI SU TRANSAZIONI P.O.S. PER IL PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI - ANNO 2016 TOTALE ANNO 2016 5,44 0,00 5,44

TOTALE 1.900 / 3 / 1 5,44 0,00 5,44

Codice 04.06.1 1.900 / 15 / 1 Gestione dei trasporti scolastici scuole statali

Anno 2015

518 20/10/2015 LINEA AZZURRA S.R.L. 0,02 0,02 0,00 ( 11 234 09/10/2015 ) Servizio di trasporto scolastico a.s. 2015/16 . Aggiudicazione definitiva. Periodo 01/09-31/12/2015 TOTALE ANNO 2015 0,02 0,02 0,00

Anno 2016

519 01/01/2016 LINEA AZZURRA S.R.L. 17.973,20 0,00 17.973,20 ( LC 46 24/08/2016 ) Servizio di trasporto scolastico a.s. 2015/16 . Aggiudicazione definitiva. Periodo 01/01-31/08/2016 TOTALE ANNO 2016 17.973,20 0,00 17.973,20

TOTALE 1.900 / 15 / 1 17.973,22 0,02 17.973,20

Codice 04.06.1 1.900 / 55 / 1 servizio di pre e post - scuola

Anno 2016

432 01/01/2016 COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. onlus 6.504,98 0,00 6.504,98 ( 11 292 19/11/2014 ) Affidamento incarico servizio di pre e post scuola per gli anni scolastici 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18. Impegno di spesa TOTALE ANNO 2016 6.504,98 0,00 6.504,98

TOTALE 1.900 / 55 / 1 6.504,98 0,00 6.504,98

Codice 04.06.1 1.900 / 75 / 1 Servizio spedizione sms utenti servizi scolastici

Anno 2016

588 14/12/2016 QSAVE TECNOLOGY S.P.A. 549,96 0,00 549,96 ( 11 396 13/12/2016 ) Acquisto sms per l'a.s. 2016/17 da inviare agli utenti del sistema informatico Eat@school. Impegno di spesa 2016. TOTALE ANNO 2016 549,96 0,00 549,96

TOTALE 1.900 / 75 / 1 549,96 0,00 549,96

Codice 04.06.1 1.900 / 110 / 1 Spese assistenza e sostegno a favore alunni disabili

Anno 2015

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

477 01/01/2015 COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. onlus 1,16 1,16 0,00 ( 11 198 14/09/2015 ) Affidamento incarico servizio di supporto educativo scolastico ad allievi che si trovano in situazione di menomazione delle attività personali e della partecipazione sociale per l' a.s. 2014-15 e l' a.s. 2015-16. Impegno di spesa TOTALE ANNO 2015 1,16 1,16 0,00

Anno 2016

477 01/01/2016 COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. onlus 11.157,43 0,00 11.157,43 ( 11 384 07/12/2016 ) Affidamento incarico servizio di supporto educativo scolastico ad allievi che si trovano in situazione di menomazione delle attività personali e della partecipazione sociale per l' a.s. 2014-15 e l' a.s. 2015-16. Impegno di spesa TOTALE ANNO 2016 11.157,43 0,00 11.157,43

TOTALE 1.900 / 110 / 1 11.158,59 1,16 11.157,43

Codice 04.06.1 1.900 / 112 / 1 Trasporto disabili scuole

Anno 2016

407 20/07/2016 Istituto dei sordi di Torino 1.991,20 0,00 1.991,20 ( 11 189 13/07/2016 ) Trasporto alunne audiolese iscritte all' "Istituto dei sordi di Torino" viale San Pancrazio 6 - Pianezza per l'a.s. 2016/2017. Impegno di spesa. TOTALE ANNO 2016 1.991,20 0,00 1.991,20

TOTALE 1.900 / 112 / 1 1.991,20 0,00 1.991,20

Codice 04.06.1 1.920 / 1 / 1 trasferimenti vari alle scuole dell'obbligo.

Anno 2016

97 23/02/2016 Istituto comprensivo La Loggia (già Direzione didattica La Loggia) 0,00 0,00 0,00 ( 11 351 10/12/2015 ) Finanziamenti per laboratori didattici dell' Istituto Comprensivo di La Loggia a.s. 2015/16. Impegni di spesa. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) 98 23/02/2016 Istituto comprensivo La Loggia (già Direzione didattica La Loggia) 0,00 0,00 0,00 ( 11 247 16/10/2015 ) Finanziamenti per progetti integrativi dell' Istituto Comprensivo di La Loggia a.s. 2015/16. Impegni di spesa. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) 99 23/02/2016 Istituto comprensivo La Loggia (già Direzione didattica La Loggia) 0,00 0,00 0,00 ( 11 247 16/10/2015 ) Finanziamenti per funzioni miste dell' Istituto Comprensivo di La Loggia a.s. 2015/16. Impegni di spesa. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) 457 15/09/2016 Istituto comprensivo La Loggia (già Direzione didattica La Loggia) 0,00 0,00 0,00 ( 11 315 07/11/2016 ) Finanziamenti per laboratori didattici, funzionamento, funzioni miste dell' Istituto Comprensivo di La Loggia a.s. 2016/17. Impegni di spesa.- Laboratori didattici 458 15/09/2016 Istituto comprensivo La Loggia (già Direzione didattica La Loggia) 4.000,00 0,00 4.000,00 ( 11 233 08/09/2016 ) Finanziamenti per laboratori didattici, funzionamento, funzioni miste dell' Istituto Comprensivo di La Loggia a.s. 2016/17. Impegni di spesa - Funzioni miste. TOTALE ANNO 2016 4.000,00 0,00 4.000,00

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

TOTALE 1.920 / 1 / 1 4.000,00 0,00 4.000,00

Codice 04.06.1 1.920 / 5 / 1 fornitura gratuita di libri scolastici scuola elementare

Anno 2015

513 20/10/2015 CITTA' DI TORINO - SERVIZIO DI TESORERIA 0,00 0,00 0,00 ( 11 245 16/10/2015 ) Rimborso a Comuni spese per libri di testo a.s. 2014/15 di alunni frequentanti la scuola primaria sita sul loro territorio, ma residenti nel Comune di La Loggia. Impegno di spesa. 514 20/10/2015 CITTA' DI CASELLE TORINESE 0,00 0,00 0,00 ( 11 245 16/10/2015 ) Rimborso a Comuni spese per libri di testo a.s. 2014/15 di alunni frequentanti la scuola primaria sita sul loro territorio, ma residenti nel Comune di La Loggia. Impegno di spesa. TOTALE ANNO 2015 0,00 0,00 0,00

Anno 2016

359 14/06/2016 CARTOLIBRERIA LO SCARABOCCHIO DI PEROTTO DANIELA 200,00 0,00 200,00 ( 11 308 14/06/2016 ) Acquisto libri scolastici scuola primaria a.s. 2016-2017. Impegno di spesa 2016. 436 01/09/2016 COMUNE DI VINOVO -SERV. TESOR. 0,00 0,00 0,00 ( 11 228 31/08/2016 ) Rimborso a Comuni spese per libri di testo a.s. 2015/16 di alunni frequentanti la scuola primaria sita sul loro territorio, ma residenti nel Comune di La Loggia. Impegni di spesa. 437 01/09/2016 COMUNE DI CARIGNANO 0,00 0,00 0,00 ( 11 228 31/08/2016 ) Rimborso a Comuni spese per libri di testo a.s. 2015/16 di alunni frequentanti la scuola primaria sita sul loro territorio, ma residenti nel Comune di La Loggia. Impegni di spesa. 438 01/09/2016 CITTA' DI MONCALIERI - SERV. T 0,00 0,00 0,00 ( 11 228 31/08/2016 ) Rimborso a Comuni spese per libri di testo a.s. 2015/16 di alunni frequentanti la scuola primaria sita sul loro territorio, ma residenti nel Comune di La Loggia. Impegni di spesa. 439 01/09/2016 COMUNE DI NICHELINO-SERV. TESORERIA 0,00 0,00 0,00 ( 11 228 31/08/2016 ) Rimborso a Comuni spese per libri di testo a.s. 2015/16 di alunni frequentanti la scuola primaria sita sul loro territorio, ma residenti nel Comune di La Loggia. Impegni di spesa. 440 01/09/2016 CITTA' DI TORINO - SERVIZIO DI TESORERIA 0,00 0,00 0,00 ( 11 228 31/08/2016 ) Rimborso a Comuni spese per libri di testo a.s. 2015/16 di alunni frequentanti la scuola primaria sita sul loro territorio, ma residenti nel Comune di La Loggia. Impegni di spesa. TOTALE ANNO 2016 200,00 0,00 200,00

TOTALE 1.920 / 5 / 1 200,00 0,00 200,00

Codice 04.06.1 1.920 / 20 / 2 trasferimenti per centro di documentazione handicap IV circolo Moncalieri

Anno 2016

310 19/05/2016 Istituto comprensivo statale Nasi di Moncalieri 0,00 0,00 0,00 ( 11 107 16/05/2016 ) Trasferimento per il Centro di documentazione per l'innovazione scolastica e l'handicap "Mario Tortello" di Moncalieri per le iniziative relative all'a.s. 2015/16. Impegno di spesa.

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

TOTALE ANNO 2016 0,00 0,00 0,00

TOTALE 1.920 / 20 / 2 0,00 0,00 0,00

Codice 04.06.1 1.920 / 35 / 1 Contributi specifici per progetti socio-educativi

Anno 2016

107 23/02/2016 Associazione CGD sez.La Loggia 0,00 0,00 0,00 ( 11 345 04/12/2015 ) Contributo a sostegno del Progetto "Comunità viva" annualità 2015-16. Impegno di spesa. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) 561 22/11/2016 Associazione CGD sez.La Loggia 1.000,00 0,00 1.000,00 ( 11 342 22/11/2016 ) Contributo a sostegno del Progetto "Comunità viva" annualità 2016-2017. Impegno di spesa. TOTALE ANNO 2016 1.000,00 0,00 1.000,00

TOTALE 1.920 / 35 / 1 1.000,00 0,00 1.000,00

Codice 04.06.1 1.950 / 1 / 1 Rimborsi servizi scolastici non usufruiti

Anno 2016

492 05/10/2016 DIVERSI 0,00 0,00 0,00 ( 11 263 04/10/2016 ) Rimborso a famiglie spese per servizi scolastici non usufruiti in anni precedenti. TOTALE ANNO 2016 0,00 0,00 0,00

TOTALE 1.950 / 1 / 1 0,00 0,00 0,00

Codice 04.06.2 7.470 / 1 / 1 fornitura di attrezzature informatiche e arredi per scuole presenti sul territorio.

Anno 2015

250 06/05/2015 QSAVE TECNOLOGY S.P.A. 976,00 976,00 0,00 Acquisto rilevatore di presenze per la classe della scuola dell'infanzia "Il piccolo principe" sita nell'edificio della scuola primaria "B. Fenoglio". Impegno di spesa 2014 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) TOTALE ANNO 2015 976,00 976,00 0,00

TOTALE 7.470 / 1 / 1 976,00 976,00 0,00

Codice 05.02.1 2.000 / 1 / 1 acquisti libri e beni vari

Anno 2016

318 31/05/2016 DIAFRAMMA S.R.L. 195,40 0,00 195,40 ( 11 121 24/05/2016 ) Abbonamenti a riviste e periodici anno 2016. Impegno di spesa. 319 01/06/2016 EDITORIALE DOMUS S.P.A. 0,00 0,00 0,00 ( 11 121 24/05/2016 ) Abbonamenti a riviste e periodici anno 2016. Quattroruote 320 01/06/2016 ALTROCONSUMO EDIZIONI S.R.L. 0,00 0,00 0,00 ( 11 121 24/05/2016 ) Abbonamenti a riviste e periodici anno 2016. Altroconsumo 321 01/06/2016 PANINI S.P.A. 0,00 0,00 0,00 ( 11 121 24/05/2016 ) Abbonamenti a riviste e periodici anno 2016 - Topolino

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

327 01/06/2016 CAIRO EDITORE S.P.A 0,00 0,00 0,00 ( 11 121 24/05/2016 ) Abbonamenti a riviste e periodici anno 2016. BELL'ITALIA E BELL'EUROPA 328 01/06/2016 LA STAMPA SPA 0,00 0,00 0,00 ( 11 121 24/05/2016 ) Abbonamenti a riviste e periodici anno 2016. LA STAMPA 329 01/06/2016 PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA S.R.L. 0,00 0,00 0,00 ( 11 261 30/09/2016 ) Abbonamenti a riviste e periodici anno 2016. GAZZETTA DELLO SPORT 331 01/06/2016 PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA S.R.L. 0,00 0,00 0,00 ( 11 121 24/05/2016 ) Abbonamenti a riviste e periodici anno 2016. CORRIERE DELLA SERA 379 05/07/2016 MF INGROSSO S.P.A 1.574,52 0,00 1.574,52 ( 11 176 30/06/2016 ) Affidamento fornitura libraria per la Biblioteca Civica anno 2016 TOTALE ANNO 2016 1.769,92 0,00 1.769,92

TOTALE 2.000 / 1 / 1 1.769,92 0,00 1.769,92

Codice 05.02.1 2.010 / 100 / 1 Utenze gas nuova biblioteca e ufficio istruzione

Anno 2016

171 07/04/2016 ENERGETIC S.P.A. 1.325,17 0,00 1.325,17 ( 3 53 01/04/2016 ) Utenze e canoni gas biblioteca e uff. istruzione periodo giugno-dicembre 2016 TOTALE ANNO 2016 1.325,17 0,00 1.325,17

TOTALE 2.010 / 100 / 1 1.325,17 0,00 1.325,17

Codice 05.02.1 2.010 / 100 / 2 Utenze energia elettrica nuova biblioteca e ufficio istruzione

Anno 2015

39 01/01/2015 ILLUMIA S.P.A. 63,56 63,56 0,00 ( 3 103 28/05/2015 ) Utenze e canoni energia elettrica nuova biblioteca e ufficio istruzione - anno 2015 TOTALE ANNO 2015 63,56 63,56 0,00

Anno 2016

11 01/01/2016 ILLUMIA S.P.A. 270,00 0,00 270,00 ( 3 98 12/05/2016 ) Utenze e canoni energia elettrica nuova biblioteca e ufficio istruzione - I SEMESTRE 2016 294 13/05/2016 Nova AEG S.p.A. 3.551,18 0,00 3.551,18 ( 3 419 16/12/2016 ) Fornitura energia elettrica impianti illuminazione pubblica ed edifici comunali. Adesione a convenzione SCR II SEMESTRE 2016 TOTALE ANNO 2016 3.821,18 0,00 3.821,18

TOTALE 2.010 / 100 / 2 3.884,74 63,56 3.821,18

Codice 05.02.1 2.010 / 100 / 3 Utenze acqua nuova biblioteca e ufficio istruzione

Anno 2016

21 01/01/2016 S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A 626,02 0,00 626,02 ( 3 323 09/11/2016 ) Utenze e canoni acqua biblioteca e ufficio istruzione - anno 2016

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

TOTALE ANNO 2016 626,02 0,00 626,02

TOTALE 2.010 / 100 / 3 626,02 0,00 626,02

Codice 05.02.1 2.010 / 110 / 1 Pulizia e servzi accessori nuova biblioteca e ufficio istruzione

Anno 2016

629 01/01/2016 COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S. 1.418,62 0,00 1.418,62 ( 2 339 03/12/2015 ) Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 - CIG N. 6282244FBC - Aggiudicazione definitiva. TOTALE ANNO 2016 1.418,62 0,00 1.418,62

TOTALE 2.010 / 110 / 1 1.418,62 0,00 1.418,62

Codice 05.02.1 2.010 / 120 / 1 Vigilanza locali nuova biblioteca

Anno 2015

480 01/01/2015 SICURITALIA SPA 8,71 8,71 0,00 ( 3 344 09/12/2014 ) Integrazione spesa per servizio di vigilanza nuova biblioteca civica e baby parking (ex-municipio), siti in via Bistolfi n° 20. Affidamento alla ditta SICURITALIA S.p.A. CIG:ZDE121CB32. TOTALE ANNO 2015 8,71 8,71 0,00

TOTALE 2.010 / 120 / 1 8,71 8,71 0,00

Codice 05.02.1 2.010 / 130 / 1 Manutenzione ascensore nuova biblioteca

Anno 2015

670 28/12/2015 B.R. ASCENSORI S.R.L. 585,60 0,00 585,60 ( 3 384 21/12/2015 ) Gestione impianto di sollevamento sito presso l'ex municipio di via Bistolfi n° 20 . Affidamento. TOTALE ANNO 2015 585,60 0,00 585,60

Anno 2016

670 01/01/2016 B.R. ASCENSORI S.R.L. 927,20 0,00 927,20 ( 3 384 21/12/2015 ) Gestione impianto di sollevamento sito presso l'ex municipio di via Bistolfi n° 20 . Affidamento. TOTALE ANNO 2016 927,20 0,00 927,20

TOTALE 2.010 / 130 / 1 1.512,80 0,00 1.512,80

Codice 05.02.1 2.120 / 1 / 1 Spese per concerti, spettacoli e iniziative varie nel settore culturale

Anno 2014

203 23/05/2014 NUOVA FRANCHIN AGENZIA EVENTI SING A SONG 1.830,00 0,00 1.830,00 ( 11 99 22/05/2014 ) organizzazione "Incontri d'estate 2014". Incarichi ed impegni di spesa 2014. TOTALE ANNO 2014 1.830,00 0,00 1.830,00

TOTALE 2.120 / 1 / 1 1.830,00 0,00 1.830,00

Codice 05.02.1 2.130 / 2 / 1 Noleggio strutture e impianti per manifestazioni culturali/ricreative

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

Anno 2016

113 23/02/2016 NOSTOS Associazione culturale e di promozione sociale 122,00 0,00 122,00 ( 11 355 11/12/2015 ) Noleggio impianto audio e luci per eventi musicali. Impegno di spesa 2015 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) TOTALE ANNO 2016 122,00 0,00 122,00

TOTALE 2.130 / 2 / 1 122,00 0,00 122,00

Codice 05.02.1 2.140 / 5 / 1 contributi per iniziative in campo culturale

Anno 2015

629 09/12/2015 PARROCCHIA SAN GIACOMO APOSTOLO 0,00 0,00 0,00 ( 11 346 04/12/2015 ) Contributo a favore della Parrocchia San Giacomo Apostolo di La Loggia per CONCERTO di NATALE . Impegno di spesa. TOTALE ANNO 2015 0,00 0,00 0,00

Anno 2016

367 24/06/2016 Associazione culturale d'arte 0,00 0,00 0,00 ( 11 161 23/06/2016 ) Contributo specifico all' Associazione Culturale D'Arte per la realizzazione del "Concerto per Allison" anno 2016. Impegno di spesa. 404 18/07/2016 LA BERTAVELA ASS. TEATRALE 0,00 0,00 0,00 ( 11 190 13/07/2016 ) Contributi per il sostegno all'associazionismo locale - anno 2016. 405 18/07/2016 NOSTOS Associazione culturale e di promozione sociale 0,00 0,00 0,00 ( 11 190 13/07/2016 ) Contributi per il sostegno all'associazionismo locale - anno 2016. Impegni di spesa. 595 14/12/2016 PARROCCHIA SAN GIACOMO APOSTOLO 600,00 0,00 600,00 ( 11 382 07/12/2016 ) Contributo specifico a favore della Parrocchia San Giacomo Apostolo di La Loggia per il concerto di Natale. Impegno di spesa. TOTALE ANNO 2016 600,00 0,00 600,00

TOTALE 2.140 / 5 / 1 600,00 0,00 600,00

Codice 05.02.1 2.140 / 5 / 2 Trasferimenti per inziative intercomunali nel settore culturale e ricreativo

Anno 2015

420 01/01/2015 CITTA' DI MONCALIERI - SERV. T 0,00 0,00 0,00 ( 11 258 24/10/2014 ) Adesione allo SBAM anno 2014. Impegni di spesa anni 2014 2015 2016 TOTALE ANNO 2015 0,00 0,00 0,00

Anno 2016

304 18/05/2016 COMUNE DI BEINASCO 0,00 0,00 0,00 ( 11 108 16/05/2016 ) S.B.A.M. anno 2016. Impegno di spesa per servizio di circolazione libraria di sistema. Anno 2016. 420 01/01/2016 CITTA' DI MONCALIERI - SERV. T 0,00 0,00 0,00 ( 11 258 24/10/2014 ) Adesione allo SBAM anno 2014. Impegni di spesa anni 2014 2015 2016 TOTALE ANNO 2016 0,00 0,00 0,00

TOTALE 2.140 / 5 / 2 0,00 0,00 0,00

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

Codice 05.02.1 2.140 / 8 / 1 Contributo a Gruppo Alpini la Loggia per 30° anno di fondazione

Anno 2016

403 18/07/2016 ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI LA LOGGIA 0,00 0,00 0,00 ( 11 190 13/07/2016 ) Contributi per il sostegno all'associazionismo locale - anno 2016. TOTALE ANNO 2016 0,00 0,00 0,00

TOTALE 2.140 / 8 / 1 0,00 0,00 0,00

Codice 05.02.2 7.530 / 1 / 2 Ristrutturazione ex municipio - I lotto - reiscrizione quota a seguito estinzione anticipata mutuo

Anno 2015

256 06/05/2015 Personale servizio tecnico lavori pubblici 1.913,41 0,00 1.913,41 Reiscrizione "compensi incentivanti ex art. 18 L. 109/94 - quota presunta su preliminare pari al 50% del 2%" ex 694/04 sub 2 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) TOTALE ANNO 2015 1.913,41 0,00 1.913,41

TOTALE 7.530 / 1 / 2 1.913,41 0,00 1.913,41

Codice 05.02.2 7.530 / 6 / 1 ristrutturazione ex-municipio - avanzo vinc.

Anno 2015

219 06/05/2015 Personale servizio tecnico lavori pubblici 5.630,00 0,00 5.630,00 Compensi incentivanti art. 18 L. 109/94 - Impegno presunto su progetto preliminare II lotto - 50% del 2% (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) TOTALE ANNO 2015 5.630,00 0,00 5.630,00

TOTALE 7.530 / 6 / 1 5.630,00 0,00 5.630,00

Codice 06.01.1 2.330 / 20 / 1 Beni di rappresentanza nel settore dello sport

Anno 2016

558 21/11/2016 VARRONE GIUSEPPE 195,20 0,00 195,20 ( 11 334 17/11/2016 ) Acquisto trofeo per premiazione della venticinquesima edizione della gara podistica competitiva "Stralaloggia". Affidamento fornitura e impegno di spesa. TOTALE ANNO 2016 195,20 0,00 195,20

TOTALE 2.330 / 20 / 1 195,20 0,00 195,20

Codice 06.01.1 2.340 / 2 / 1 manutenzione impianti sportivi

Anno 2016

345 10/06/2016 Ivan & Roby snc 1.180,00 0,00 1.180,00 ( 3 135 06/06/2016 ) Manutenzione ordinaria serramenti e manufatti in metallo. Opere da fabbro - impianti sportivi TOTALE ANNO 2016 1.180,00 0,00 1.180,00

TOTALE 2.340 / 2 / 1 1.180,00 0,00 1.180,00

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

Codice 06.01.1 2.340 / 3 / 1 Utenze energia elettrica impianti sportivi

Anno 2016

295 13/05/2016 Nova AEG S.p.A. 545,74 0,00 545,74 ( 3 426 20/12/2016 ) Fornitura energia elettrica impianti illuminazione pubblica ed edifici comunali. Adesione a convenzione SCR II SEMESTRE 2016 TOTALE ANNO 2016 545,74 0,00 545,74

TOTALE 2.340 / 3 / 1 545,74 0,00 545,74

Codice 06.01.1 2.340 / 3 / 2 Utenze riscaldamento impianti sportivi

Anno 2016

172 07/04/2016 ENERGETIC S.P.A. 2.995,74 0,00 2.995,74 ( 3 53 01/04/2016 ) Utenze e canoni gas bocciodromo periodo giugno-dicembre 2016 TOTALE ANNO 2016 2.995,74 0,00 2.995,74

TOTALE 2.340 / 3 / 2 2.995,74 0,00 2.995,74

Codice 06.01.1 2.360 / 1 / 1 contributi nel campo dello sport e del tempo libero.

Anno 2016

256 22/04/2016 A.S.D.DORATLETICA 0,00 0,00 0,00 ( 11 64 19/04/2016 ) Piano 2016 di contributi a favore dell'associazionismo

397 18/07/2016 A.S.D. CICLISTICA LA LOGGIA 0,00 0,00 0,00 ( 11 190 13/07/2016 ) Contributi per il sostegno all'associazionismo locale - anno 2016 398 18/07/2016 A.S.D. LA LOGGIA BASKET 0,00 0,00 0,00 ( 11 190 13/07/2016 ) Contributi per il sostegno all'associazionismo locale - anno 2016. 399 18/07/2016 A.S.D. ARCIERI DEL GALLO NERO 0,00 0,00 0,00 ( 11 190 13/07/2016 ) Contributi per il sostegno all'associazionismo locale - anno 2016 401 18/07/2016 ASSOCIAZIONE UNITA' CINOFILE ALPINE DA SOCCORSO DIN 0,00 0,00 0,00 ( 11 190 13/07/2016 ) Contributi per il sostegno all'associazionismo locale - anno 2016. 402 18/07/2016 A.S.D. Do Academy 0,00 0,00 0,00 ( 11 190 13/07/2016 ) Contributi per il sostegno all'associazionismo locale - anno 2016. TOTALE ANNO 2016 0,00 0,00 0,00

TOTALE 2.360 / 1 / 1 0,00 0,00 0,00

Codice 06.01.1 2.360 / 3 / 1 Contributi per la gestione impianti sportivo campo da calcio

Anno 2015

391 19/06/2015 A.S.D. La Loggia sv nuova scuola calcio 0,00 0,00 0,00 ( 11 131 19/06/2015 ) Contributo annuale a favore dell' A.S.D. La Loggia Calcio per la gestione del campo da calcio di Via Carpeneto. Annualità 2015, impegno di spesa. TOTALE ANNO 2015 0,00 0,00 0,00

Anno 2016

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

449 02/09/2016 A.S.D. LA LOGGIA CALCIO 4.500,00 0,00 4.500,00 ( 11 232 02/09/2016 ) Contributo a favore dell' A.S.D. La Loggia Calcio per la gestione del campo da calcio di Via Carpeneto. Impegno di spesa per l'annualità 2016. TOTALE ANNO 2016 4.500,00 0,00 4.500,00

TOTALE 2.360 / 3 / 1 4.500,00 0,00 4.500,00

Codice 06.01.1 2.360 / 3 / 2 Contributi per la gestione di impianto sportivo softball

Anno 2016

442 01/01/2016 SOFTBALL LA LOGGIA A.S.D. 0,00 0,00 0,00 ( 11 389 19/12/2014 ) Contributo a favore dell' Associazione Sportiva Softball La Loggia per gestione della piastra sportiva polivalente e del campo da softball e relativi locali annessi. Periodo 01/01/2011 31/10/2016. TOTALE ANNO 2016 0,00 0,00 0,00

TOTALE 2.360 / 3 / 2 0,00 0,00 0,00

Codice 06.01.1 2.360 / 5 / 1 Contributi per l'organizzazione di iniziative di interesse ricreativo e sociale.

Anno 2016

396 18/07/2016 A.S.D. Circolo culturale e sportivo San Giacomo Apostolo 0,00 0,00 0,00 ( 11 190 13/07/2016 ) Contributi per il sostegno all'associazionismo locale - anno 2016. 560 22/11/2016 AUSER LA LOGGIA 0,00 0,00 0,00 ( 11 341 22/11/2016 ) Festeggiamenti ventennale Auser di la Loggia - 24 settembre 2016 - Contributo specifico - Impegno di spesa 2016. 647 23/12/2016 ASSOCIAZIONE 5 PANI E DUE PESCI 1.347,88 0,00 1.347,88 ( 11 435 22/12/2016 ) Contributo a favore dell'associazione "5 pani e due pesci" di La Loggia per la realizzazione dell'iniziativa benefica "Amatriciana solidale". Impegno di spesa 2016. TOTALE ANNO 2016 1.347,88 0,00 1.347,88

TOTALE 2.360 / 5 / 1 1.347,88 0,00 1.347,88

Codice 06.01.2 7.830 / 1 / 1 Realizzazione spogliatoi servizi palestra scuola media

Anno 2016

105 23/02/2016 BAFFA ING. PIETRO LUIGI 9.443,91 9.443,91 0,00 ( 3 312 19/11/2015 ) Scuola Media Leonardo da Vinci. Opere di adeguamento impianto sportivo e realizzazione spogliatoi. Affido progettazione e direzione lavori. Codice CUP intervento D97B15000330004 Codice CIG progettazione Z9415E2B5E (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da 641 23/12/2016 DIVERSI 177.589,28 177.589,28 0,00 ( 3 437 22/12/2016 ) Scuola Media Leonardo da Vinci. Opere di Adeguamento impianto sportivo e realizzazione spogliatoi. Codice CUP D97B15000330004 Codice CIG opere 68292993D1. Prenotazione Impegno di Spesa. TOTALE ANNO 2016 187.033,19 187.033,19 0,00

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

TOTALE 7.830 / 1 / 1 187.033,19 187.033,19 0,00

Codice 06.02.1 2.450 / 6 / 1 Trasferimento a coop. Edu.Pro per progetto "Stiamo tutti bene"

Anno 2016

597 14/12/2016 Cooperativa sociale Educazione Progetto soc. coop. ONLUS 10.000,00 0,00 10.000,00 ( 11 377 06/12/2016 ) Compagnia di San Paolo - Bando "Stiamo tutti bene" anno 2016 - Accertamento in entrata ed Impegno di spesa - TOTALE ANNO 2016 10.000,00 0,00 10.000,00

TOTALE 2.450 / 6 / 1 10.000,00 0,00 10.000,00

Codice 08.01.1 3.090 / 5 / 1 stipendi al personale servizio pianificazione territorio

Anno 2016

37 01/01/2016 PERS.DI RUOLO SERV. PIANIFICAZIONE 3.463,36 3.463,36 0,00 RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2016

218 20/04/2016 PERS.DI RUOLO SERV. PIANIFICAZIONE 0,00 0,00 0,00 ( GC 26 05/04/2016 ) RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2015 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) TOTALE ANNO 2016 3.463,36 3.463,36 0,00

TOTALE 3.090 / 5 / 1 3.463,36 3.463,36 0,00

Codice 08.01.1 3.090 / 5 / 2 Oneri previdenziali-assistenziali personale servizio pianificazione territorio

Anno 2016

38 01/01/2016 I.N.P.S. - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI 1.579,20 1.579,20 0,00 ONERI CPDEL INADEL A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2016 219 20/04/2016 I.N.P.S. - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI 0,00 0,00 0,00 ( GC 26 05/04/2016 ) ONERI CPDEL INADEL A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2015 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) TOTALE ANNO 2016 1.579,20 1.579,20 0,00

TOTALE 3.090 / 5 / 2 1.579,20 1.579,20 0,00

Codice 08.01.1 3.090 / 15 / 2 fondo incentivazione condono edilizio

Anno 2015

258 06/05/2015 PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZIONE 4.114,22 0,00 4.114,22 Sesto acconto dei compensi incentivanti per l'istruttoria pratiche di condono edilizio ex L. 326/03. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) TOTALE ANNO 2015 4.114,22 0,00 4.114,22

TOTALE 3.090 / 15 / 2 4.114,22 0,00 4.114,22

Codice 08.01.1 3.090 / 17 / 1 Oneri previdenziali su compensi incentivanti condono edilizio.

Anno 2015

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

259 06/05/2015 I.N.P.S. - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI 979,17 0,00 979,17 Oneri prev.li cpdel sul sesto acconto dei compensi incentivanti per l'istruttoria pratiche di condono edilizio ex L. 326/03. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) TOTALE ANNO 2015 979,17 0,00 979,17

TOTALE 3.090 / 17 / 1 979,17 0,00 979,17

Codice 08.01.1 3.110 / 40 / 1 Incarichi legali per costituzione/assistenza in giudizio in liti/controversie in materia urbanistica e di edilizia privata Anno 2013

294 23/07/2013 AVV. GIORGIO SANTILLI C\O STUDIO LEGALE ASSOCIATO 1.258,40 0,00 1.258,40 ( 4 202 23/07/2013 ) Ricorso al TAR da parte del Sig. SCHIAVON Cesare. Affidamento incarico di assistenza legale e impegno di spesa. TOTALE ANNO 2013 1.258,40 0,00 1.258,40

Anno 2015

161 06/05/2015 AVV. GIORGIO SANTILLI C\O STUDIO LEGALE ASSOCIATO 1.872,00 0,00 1.872,00 Ricorso al TAR Piemonte da parte della EDILCOM S.r.l. Affidamento incarico di assistenza legale. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) TOTALE ANNO 2015 1.872,00 0,00 1.872,00

Anno 2016

69 05/02/2016 AVV. GIORGIO SANTILLI C\O STUDIO LEGALE ASSOCIATO 3.806,40 0,00 3.806,40 ( 4 9 03/02/2016 ) Ricorso al TAR da parte della Soc. EDILCHIMICA S.r.l. Affidamento incarico di assistenza legale e impegno di spesa. 222 20/04/2016 CAPOGNA AVV. EMANUELA 1.511,65 1.511,65 0,00 ( GC 26 05/04/2016 ) Recupero somme spettanti in ambito del P.E.C. in zona "Rtca". Affidamento incarico di assistenza legale e impegno di spesa. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) 224 20/04/2016 AVV. GIORGIO SANTILLI C\O STUDIO LEGALE ASSOCIATO 1.268,80 1.268,80 0,00 ( GC 26 05/04/2016 ) Ricorso in appello al Consiglio di Stato da parte dei Sigg. COLLETTA Quirino e RAMELLO Antonio. Impegno di spesa per affidamento incarichi di assistenza legale. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscri 225 20/04/2016 AVVOCATI ROMANELLI - PAFUNDI 1.015,04 1.015,04 0,00 ( GC 26 05/04/2016 ) Ricorso in appello al Consiglio di Stato da parte dei Sigg. COLLETTA Quirino e RAMELLO Antonio. Impegno di spesa per affidamento incarichi di assistenza legale. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscri 226 20/04/2016 AVV. GIORGIO SANTILLI C\O STUDIO LEGALE ASSOCIATO 2.537,60 2.537,60 0,00 ( GC 26 05/04/2016 ) Ricorso al TAR n. 96/2013 da parte del Sig. ROSSO Gianfranco. Appello al Consiglio di Stato contro sentenza n. 860/2014. Impegno di spesa per affidamento incarichi di assistenza legale. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate ne 227 20/04/2016 AVVOCATI ROMANELLI - PAFUNDI 1.015,04 1.015,04 0,00

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

( GC 26 05/04/2016 ) Ricorso al TAR n. 96/2013 da parte del Sig. ROSSO Gianfranco. Appello al Consiglio di Stato contro sentenza n. 860/2014. Impegno di spesa per affidamento incarichi di assistenza legale. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate ne 228 20/04/2016 ST.LEG.CASAVECCHIA SANTILLI 1.872,00 1.872,00 0,00 ( GC 26 05/04/2016 ) Ricorso al TAR da parte della Soc EDILCHIMICA s.r.l. Affidamento incarico di assistenza legale e impegno di spesa. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) 229 20/04/2016 AVV. GIORGIO SANTILLI C\O STUDIO LEGALE ASSOCIATO 1.258,40 1.258,40 0,00 ( GC 26 05/04/2016 ) Ricorso al TAR da parte della Sig.ra FOGLINO Maria Luisa. Affidamento incarico di assistenza legale e impegno di spesa. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) 237 20/04/2016 CAPOGNA AVV. EMANUELA 518,00 518,00 0,00 ( GC 26 05/04/2016 ) Ricorso in opposizione allo stato passivo del fallimento n. 849/2014 ASCOMEDITERRANEA. Affidamento incarico di assistenza legale e impegno di spesa. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) 261 29/04/2016 CAPOGNA AVV. EMANUELA 4.275,70 4.275,70 0,00 ( 4 83 28/04/2016 ) Insinuazione supertardiva nel fallimento n. 106/2016 IMMOBILIARE PONENTE S.r.l. Affidamento incarico di assistenza legale e impegno di spesa. TOTALE ANNO 2016 19.078,63 15.272,23 3.806,40

TOTALE 3.110 / 40 / 1 22.209,03 15.272,23 6.936,80

Codice 08.01.1 3.110 / 42 / 1 Oneri da contenzioso

Anno 2016

513 24/10/2016 Equitalia Nord S.p.a. 0,00 0,00 0,00 ( 4 288 20/10/2016 ) Impegno di spesa per liquidazione spese processuali.

TOTALE ANNO 2016 0,00 0,00 0,00

TOTALE 3.110 / 42 / 1 0,00 0,00 0,00

Codice 08.01.1 3.120 / 1 / 1 Canone assistenza software gestione pratiche edilizie

Anno 2016

253 22/04/2016 C.S.I. PIEMONTE 671,00 0,00 671,00 ( 4 68 20/04/2016 ) Servizio MUDE PIEMONTE - canone anno 2016. Impegno di spesa. 572 28/11/2016 TECHNICAL DESIGN S.R.L. 1.464,00 0,00 1.464,00 ( 4 352 23/11/2016 ) Affidamento servizio per l'anno 2017 di assistenza tecnica manutenzione del programma GisMaster e integrazione con MUDE. Impegno di spesa. TOTALE ANNO 2016 2.135,00 0,00 2.135,00

TOTALE 3.120 / 1 / 1 2.135,00 0,00 2.135,00

Codice 08.01.1 3.150 / 5 / 1 Irap su incentivi servizio pianificazione (condono e atti interni)

Anno 2015

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

260 06/05/2015 IRAP PIEMONTE AMM.NI PUBBLICHE 349,65 0,00 349,65 Oneri riflessi IRAP sul sesto acconto dei compensi incentivanti per l'istruttoria pratiche di condono edilizio ex L. 326/03. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) TOTALE ANNO 2015 349,65 0,00 349,65

TOTALE 3.150 / 5 / 1 349,65 0,00 349,65

Codice 09.02.1 3.540 / 2 / 1 Fornitura di kit nell'ambito dell'iniziativa Puliamo il mondo

Anno 2016

355 13/06/2016 Fondazione Legambiente innovazione 0,00 0,00 0,00 ( 3 143 13/06/2016 ) LEAMBIENTEIniziativa "Puliamo il mondo" anno 2016. Impegno di spesa per acquisto di kit. TOTALE ANNO 2016 0,00 0,00 0,00

TOTALE 3.540 / 2 / 1 0,00 0,00 0,00

Codice 09.02.1 3.660 / 10 / 1 Manutenz. ordinaria parchi e giardini

Anno 2016

506 18/10/2016 COMOLLO STEFANO 869,70 0,00 869,70 ( 3 273 13/10/2016 ) Manutenzione ordinaria degli impianti elettrici degli edifici comunali. Parchi e giardini 610 01/01/2016 COOPERATIVA AGRI SERVIZI A R.L. 33.023,53 0,00 33.023,53 ( 3 387 01/01/2016 ) Appalto del servizio di Manutenzione del Verde Pubblico. R.d.O. n. 900686 - Aggiudicazione definitiva TOTALE ANNO 2016 33.893,23 0,00 33.893,23

TOTALE 3.660 / 10 / 1 33.893,23 0,00 33.893,23

Codice 09.02.2 8.970 / 1 / 1 creazione area attrezzata per raccolta differenziata.

Anno 2016

110 23/02/2016 F.LLI PONTE SNC 4.000,00 0,00 4.000,00 ( 3 335 03/12/2015 ) Realizzazione di piastre in cemento armato per il posizionamento di contenitori scarrabili. Affidamento esecuzione lavori (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) TOTALE ANNO 2016 4.000,00 0,00 4.000,00

TOTALE 8.970 / 1 / 1 4.000,00 0,00 4.000,00

Codice 09.02.2 9.030 / 5 / 1 Riqualificazione ambientale giardini Via Morardo - area 12

Anno 2015

261 06/05/2015 Personale servizio tecnico lavori pubblici 1.012,11 0,00 1.012,11 Compensi incentivanti ex art. 92, c.5, spettanti al ruo per di lavori di riqualificazione area verde Via Morardo - importo calcolato nella somma presunta pari a 133.138,55 x 50% del 2%. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) TOTALE ANNO 2015 1.012,11 0,00 1.012,11

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

TOTALE 9.030 / 5 / 1 1.012,11 0,00 1.012,11

Codice 09.02.2 9.030 / 25 / 1 sistemaz. straordinaria parchi e giardini.

Anno 2015

194 06/05/2015 DIPENDENTI COMUNALI 41,29 41,29 0,00 Progetto Realizzazione Area verde per cani presso il giardino pubblico di Via Morardo. Costituzione Uffici R.U.P. e Direzione Lavori, nomina incarichi ai dipendenti dell'ufficio tecnico comunale servizio Lavori Pubblici e Manutenzione, ai sensi del D.Lgs TOTALE ANNO 2015 41,29 41,29 0,00

TOTALE 9.030 / 25 / 1 41,29 41,29 0,00

Codice 09.02.2 9.030 / 40 / 1 Fornitura e posa arredo ubano per giardini Viale Martiri della Libertà

Anno 2016

607 14/12/2016 COOPERATIVA AGRI SERVIZI A R.L. 18.797,76 0,00 18.797,76 ( 3 355 28/11/2016 ) Fornitura e posa di nuovo arredo urbano e giochi per area verde di Viale Martiri della Liberta. Determina a contrarre. Affido ed impegno di spesa. TOTALE ANNO 2016 18.797,76 0,00 18.797,76

TOTALE 9.030 / 40 / 1 18.797,76 0,00 18.797,76

Codice 09.03.1 3.550 / 50 / 1 servizio di raccolta e smaltimento rifiuti

Anno 2015

97 14/04/2015 COVAR 14 127.650,04 127.650,04 0,00 ( 10 105 01/06/2015 ) Piano finanziario e tassa sui rifiuti "TARI" anno 2015 - Impegno di spesa. TOTALE ANNO 2015 127.650,04 127.650,04 0,00

Anno 2016

281 13/05/2016 COVAR 14 183.138,74 0,00 183.138,74 ( 10 99 12/05/2016 ) Piano finanziario e tassa sui rifiuti "TARI" anno 2016 - Impegno di spesa. TOTALE ANNO 2016 183.138,74 0,00 183.138,74

TOTALE 3.550 / 50 / 1 310.788,78 127.650,04 183.138,74

Codice 09.04.1 3.440 / 2 / 1 Utenze e canoni acqua territorio comunale

Anno 2016

22 01/01/2016 S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A2.261,51 0,00 2.261,51 ( 3 111 01/01/2016 ) Utenze e canoni acqua territorio comunale - anno 2016

TOTALE ANNO 2016 2.261,51 0,00 2.261,51

TOTALE 3.440 / 2 / 1 2.261,51 0,00 2.261,51

Codice 09.05.2 9.030 / 35 / 1 Lavori di riqualificazione giardini Cesare Pavese

Anno 2015

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

585 06/11/2015 COOPERATIVA AGRI SERVIZI A R.L. 5.998,05 0,00 5.998,05 ( 3 283 03/11/2015 ) Riqualificazione giardino pubblico C. Pavese. Opere da giardiniere. Affidamento esecuzione lavori 587 06/11/2015 TERRE DI MEZZO SCS 1.254,16 0,00 1.254,16 ( 3 280 03/11/2015 ) Riqualificazione giardino pubblico C. Pavese. Montaggio ed installazione struttura per gioco bimbi. Affidamento esecuzione lavori TOTALE ANNO 2015 7.252,21 0,00 7.252,21

TOTALE 9.030 / 35 / 1 7.252,21 0,00 7.252,21

Codice 10.05.1 2.780 / 1 / 1 Manutenzione ordinaria semafori e segnaletica stradale

Anno 2015

215 06/05/2015 FERRAMENTA GERBAUDO S.R.L. 2,36 2,36 0,00 Fornitura segnaletica per piccoli cantieri stradali - Impegno di spesa ed affidamento fornitura CIG: Z0C123F959 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) TOTALE ANNO 2015 2,36 2,36 0,00

Anno 2016

346 10/06/2016 Ivan & Roby snc 13.500,00 0,00 13.500,00 ( 3 135 06/06/2016 ) Manutenzione ordinaria serramenti e manufatti in metallo. Opere da fabbro - segnaletica stradale 361 14/06/2016 INCES S.R.L. 6.685,60 0,00 6.685,60 ( 3 145 13/06/2016 ) Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti semaforici comunali. Determina a contrarre e affidamento 366 23/06/2016 SEP S.R.L. 9.440,99 0,00 9.440,99 ( 3 153 15/06/2016 ) Esecuzione lavori di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale. Determina a contrarre ed affidamento 425 09/08/2016 PUBLI FA.ER S.N.C. 217,16 0,00 217,16 ( 3 209 04/08/2016 ) Fornitura di n. 20 adesivi in stampa digitale

TOTALE ANNO 2016 29.843,75 0,00 29.843,75

TOTALE 2.780 / 1 / 1 29.846,11 2,36 29.843,75

Codice 10.05.1 2.780 / 2 / 1 Manutenzione manto stradale e infrastrutture connesse

Anno 2013

550 24/12/2013 ENEL SERVIZIO ELETTRICO 6,20 0,00 6,20 ( 3 423 19/12/2013 ) Incremento impegno di spesa per passaggio dell'aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22% ditte ENEL e INCES. TOTALE ANNO 2013 6,20 0,00 6,20

Anno 2016

241 20/04/2016 CAVIT S.P.A. 3.213,82 0,00 3.213,82 ( GC 26 05/04/2016 ) Manutenzione ordinaria strade bianche - Affidamento esecuzione lavori (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) 273 06/05/2016 VINOVO SPURGHI DI SIMONE GELLI 1.342,00 0,00 1.342,00 ( 3 90 05/05/2016 ) Intervento urgente di riparazione fognatura acque bianche in via Po 29. Affidamento alla ditta Vinovo Spurghi.

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

347 10/06/2016 Ivan & Roby snc 13.000,00 0,00 13.000,00 ( 3 135 06/06/2016 ) Manutenzione ordinaria serramenti e manufatti in metallo. Opere da fabbro 392 12/07/2016 BLUECO srl 4.000,00 0,00 4.000,00 ( 3 166 28/06/2016 ) Lavori di manutenzione pulizia e spurgo reti acque reflue immobili e territorio comunale. Affidamento alla ditta Blueco srl. 566 28/11/2016 COMAS COSTRUZIONI MANUTENZIONI STRADE S.R.L. 20.000,00 0,00 20.000,00 ( 3 350 23/11/2016 ) Appalto biennale per la manutenzione ordinaria delle strade comunali. Affidamento ed impegno di spesa 567 28/11/2016 BLUECO srl 10.000,00 0,00 10.000,00 ( 3 349 23/11/2016 ) Appalto biennale per la pulizia di griglie e caditoie stradali. Affidamento ed impegno di spesa 693 29/12/2016 ENEL SOLE S.R.L. 1.140,53 0,00 1.140,53 ( 3 456 29/12/2016 ) Ripristino torre faro abbattuta a seguito di sinistro stradale in via Finale. Affidamento ed impegno di spesa TOTALE ANNO 2016 52.696,35 0,00 52.696,35

TOTALE 2.780 / 2 / 1 52.702,55 0,00 52.702,55

Codice 10.05.1 2.780 / 15 / 1 rimozione della neve dall'abitato

Anno 2015

564 27/10/2015 CHRISTIAN SERVICE DI MACRì GIAMPIERO 17.919,68 17.919,68 0,00 ( ** 262 26/10/2015 ) Servizio di Sgombero Neve e Spargimento di Sale/Sabbia lungo le Strade Comunali per la stagione invernale 2015/2016. I TOTALE ANNO 2015 17.919,68 17.919,68 0,00

Anno 2016

529 28/10/2016 VIVAI LA ROSA 10.000,00 0,00 10.000,00 ( 3 312 03/11/2016 ) Servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio per le stagioni invernali 2016/2017 - 2017/2018. Determina a contrarre TOTALE ANNO 2016 10.000,00 0,00 10.000,00

TOTALE 2.780 / 15 / 1 27.919,68 17.919,68 10.000,00

Codice 10.05.1 2.890 / 1 / 1 manutenzione impianti pubblica illuminazione.

Anno 2016

515 24/10/2016 COIMEL S.R.L. 10.983,00 0,00 10.983,00 ( 3 295 20/10/2016 ) Manutenzione impianti di illuminazione pubblica, riparazione ed installazione delle luminarie natalizie. Affidamento esecuzione lavori TOTALE ANNO 2016 10.983,00 0,00 10.983,00

TOTALE 2.890 / 1 / 1 10.983,00 0,00 10.983,00

Codice 10.05.1 2.890 / 2 / 1 Utenze e canoni per illuminazione pubblica territorio comunale

Anno 2016

1 01/01/2016 ENEL SOLE S.R.L. 3.294,41 0,00 3.294,41 ( 3 111 01/01/2016 ) Utenze e canoni per illuminazione pubblica territorio comunale anno 2016

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

13 01/01/2016 ILLUMIA S.P.A. 126,10 0,00 126,10 ( 3 98 12/05/2016 ) Utenze e canoni per illuminazione pubblica territorio comunale - I SEMESTRE anno 2016 267 01/04/2016 ENEL SERVIZIO ELETTRICO 12,78 0,00 12,78 Utenze e canoni per illuminazione pubblica - via Ronchi - I SEMESTRE 2016 296 13/05/2016 Nova AEG S.p.A. 56.606,31 0,00 56.606,31 ( 3 419 13/05/2016 ) Fornitura energia elettrica impianti illuminazione pubblica ed edifici comunali. Adesione a convenzione SCR II SEMESTRE 2016 TOTALE ANNO 2016 60.039,60 0,00 60.039,60

TOTALE 2.890 / 2 / 1 60.039,60 0,00 60.039,60

Codice 10.05.1 2.890 / 20 / 2 Spese per riparazione delle luminarie natalizie

Anno 2016

517 24/10/2016 COIMEL S.R.L. 1.220,00 0,00 1.220,00 ( 3 295 20/10/2016 ) Manutenzione impianti di illuminazione pubblica, riparazione ed installazione delle luminarie natalizie. Affidamento esecuzione lavori TOTALE ANNO 2016 1.220,00 0,00 1.220,00

TOTALE 2.890 / 20 / 2 1.220,00 0,00 1.220,00

Codice 10.05.1 2.890 / 30 / 1 Noleggio luminarie natalizie

Anno 2016

538 10/11/2016 CENTRO LUMINARIE META LUX S.R.L. 10.000,00 0,00 10.000,00 ( 3 317 07/11/2016 ) Noleggio luminarie natalizie. Determina a contrarre e affidamento. TOTALE ANNO 2016 10.000,00 0,00 10.000,00

TOTALE 2.890 / 30 / 1 10.000,00 0,00 10.000,00

Codice 10.05.2 8.230 / 9 / 1 Lavori manutenzione straordinaria strade comunali

Anno 2015

225 06/05/2015 ASFALTI VINOVO SAS 4.900,00 4.900,00 0,00 Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali. Ripristini in economia. Impegno di spesa ed affidamento incarico alla ditta Asfalti Vinovo s.a.s. CIG: Z4B1261FB4 CUP:D97H14001610004 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) 227 06/05/2015 DIVERSI 6.868,51 6.868,51 0,00 Sistemazione strettoia di via Bistolfi altezza civico n. 81 ed interventi annessi. Attuazione aggiornamento del P.U.T. Codice CUP D97H14001280004. Approvazione verbale di gara. Aggiudicazione Definitiva alla ditta CANTIERI MODERNI s.r.l., CIG Z33118A3 240 06/05/2015 DIVERSI 14.228,59 14.228,59 0,00 ( 3 121 12/06/2015 ) Lavori di asfaltatura di tratti di viabilità comunale e manutenzione straordinaria attraversamenti pedonali rialzati - Lotto 1. Codice CUP: D97H14000390004 Codice CIG: 6039054104 Approvazione Verbale di Gara. Aggiudicazione Provvisoria.Impegno di Spesa

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

TOTALE ANNO 2015 25.997,10 25.997,10 0,00

Anno 2016

108 23/02/2016 DIVERSI 7.140,56 0,00 7.140,56 ( 3 330 30/11/2015 ) Lavori di asfaltatura di tratti di viabilità comunale e manutenzione straordinaria attraversamenti pedonali rialzati - Lotto 2. Codice CUP: D97H14000390004 Codice CIG: 6438807F9C Approvazione Verbale di Gara. Aggiudicazione Provvisoria.Impegno di Spesa 108 / 1 23/02/2016 RATTALINO SCAVI SRL 14.927,18 0,00 14.927,18 ( 3 30 01/03/2016 ) Lavori di asfaltatura di tratti di viabilità comunale e manutenzione straordinaria attraversamenti pedonali rialzati - Lotto 2. Codice CUP: D97H14000390004 Codice CIG: 6438807F9C Aggiudicazione definitiva alla ditta RATTALINO SCAVI srl. 108 / 2 23/02/2016 FONDO PER L A PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE 296,48 0,00 296,48 ( 3 173 29/06/2016 ) Realizzazione di asfaltature e rifacimento dossi e incroci rialzati - Lotto 2. Costituzione Ufficio Direzione Lavori, nomina incarichi ai dipendenti del Servizio LL.PP. e Manutenzioni 426 09/08/2016 SICAS ASFALTI S.R.L. 48.279,82 0,00 48.279,82 ( 3 211 05/08/2016 ) Asfaltatura tratti di strade bianche in via Piave e via Campassi 624 16/12/2016 DI PIETRANTONIO & C. S.R.L. 2.074,00 0,00 2.074,00 ( 3 403 14/12/2016 ) Completamento asfaltatura Strada Barauda/Baraudina. Determina a contrarre, affido esecuzione opere e impegno di spesa. Codice CUP D97H16001010004 676 27/12/2016 DIVERSI 142.862,61 142.862,61 0,00 ( 3 454 27/12/2016 ) Realizzazione asfaltature e rifacimento dossi e incroci rialzati - Lotto 3. Determina a contrattare 676 / 1 29/12/2016 FONDO PER L A PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE 2.137,83 0,00 2.137,83 ( 3 458 29/12/2016 ) Realizzazione di asfaltature e rifacimento dossi ed incroci rialzati - Lotto 3. Costituzione ufficio Direzione Lavori e Sicurezza Cantiere TOTALE ANNO 2016 217.718,48 142.862,61 74.855,87

TOTALE 8.230 / 9 / 1 243.715,58 168.859,71 74.855,87

Codice 10.05.2 8.330 / 15 / 1 potenziamento impianti pubblica illuminazione

Anno 2016

627 20/12/2016 DIVERSI 9.041,42 9.041,42 0,00 ( 3 423 19/12/2016 ) Appalto dei lavori di Realizzazione impianto di Illuminazione Pubblica su strada Carignano tra le vie Campassi e Finale Ligure. Determina a contrattare. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016. CUP: D91B1600056000 627 / 1 20/12/2016 COIMEL S.R.L. 21.573,41 0,00 21.573,41 ( 3 423 19/12/2016 ) Appalto dei lavori di Realizzazione impianto di Illuminazione Pubblica su strada Carignano tra le vie Campassi e Finale Ligure. Determina a contrattare. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016. CUP: D91B1600056000 TOTALE ANNO 2016 30.614,83 9.041,42 21.573,41

TOTALE 8.330 / 15 / 1 30.614,83 9.041,42 21.573,41

Codice 11.01.1 3.320 / 1 / 1 Acquisto beni per funzionamento gruppo comunale protezione civile

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

Anno 2016

499 13/10/2016 Spada DI COLOMBO EMILIA E C. SNC 799,71 0,00 799,71 ( 8 268 11/10/2016 ) Fornitura vestiario per volontari gruppo comunale di Protezione Civile 698 29/12/2016 GALAXI S.R.L. 2.853,21 0,00 2.853,21 ( 8 463 29/12/2016 ) Fornitura dispositivi di preotezione individuale per la Protezione Civile TOTALE ANNO 2016 3.652,92 0,00 3.652,92

TOTALE 3.320 / 1 / 1 3.652,92 0,00 3.652,92

Codice 11.01.1 3.330 / 6 / 1 Redazione piano intercomunale Protezione Civile

Anno 2016

101 23/02/2016 ARCH. GIANFRANCO MESSINA 9.896,64 0,00 9.896,64 ( 8 272 29/10/2015 ) piano d'emergenza intercomunale di protezione civile dei Comuni di La Loggia e di Carignano, costituzione Centro Operativo Intercomunale di coordinamento per il servizio di protezione civile - affidamento incarico professionale ed impegno di spesa (Somma 102 23/02/2016 ARCH. GIANFRANCO MESSINA 9.896,64 0,00 9.896,64 ( 8 272 29/10/2015 ) piano d'emergenza intercomunale di protezione civile dei Comuni di La Loggia e di Carignano, costituzione Centro Operativo Intercomunale di coordinamento per il servizio di protezione civile - affidamento incarico professionale ed impegno di spesa (Somma TOTALE ANNO 2016 19.793,28 0,00 19.793,28

TOTALE 3.330 / 6 / 1 19.793,28 0,00 19.793,28

Codice 12.01.1 3.770 / 4 / 1 Conduzione dello sportello d'ascolto per i minori

Anno 2016

444 01/01/2016 COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. onlus 2.997,84 0,00 2.997,84 ( 11 310 27/11/2014 ) Determina a contrattare relativa allo "Sportello d'ascolto per minori e genitori per gli a.s. 2014/15 - 2015/16 - 2016/17" , affidamento servizio e Impegno di spesa. TOTALE ANNO 2016 2.997,84 0,00 2.997,84

TOTALE 3.770 / 4 / 1 2.997,84 0,00 2.997,84

Codice 12.01.1 3.790 / 2 / 1 Contributi a sostegno iscrizione a baby parking e nidi in famiglia

Anno 2016

594 14/12/2016 DIVERSI 5.600,00 0,00 5.600,00 ( 11 385 07/12/2016 ) Contributi a sostegno della spesa delle famiglie per la frequenza del Baby Parking comunale "L'Isola che c'è"- Anno formativo 2016-2017. Impegno di spesa TOTALE ANNO 2016 5.600,00 0,00 5.600,00

TOTALE 3.790 / 2 / 1 5.600,00 0,00 5.600,00

Codice 12.01.1 4.120 / 110 / 1 Contributi specifici per progetti socio educativi

Anno 2015

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

245 06/05/2015 Cooperativa sociale Educazione Progetto soc. coop. ONLUS 0,00 0,00 0,00 Contributo a favore della realizzazione di un progetto "Azioni integrate a favore delle Politiche giovanili". Impegno di spesa 2014 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) TOTALE ANNO 2015 0,00 0,00 0,00

TOTALE 4.120 / 110 / 1 0,00 0,00 0,00

Codice 12.03.1 4.120 / 10 / 7 Trasferimenti all'Unione dei comuni per funzioni trasferite - Contributi a favore di anziani e disabili Anno 2016

266 06/05/2016 UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI TROFARELLO LA LOGGI0,00 0,00 0,00 ( 11 82 27/04/2016 ) Trasferimento fondi all'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia, via Real Collegio 20, Moncalieri (TO) - Impegni di spesa 2016 - TOTALE ANNO 2016 0,00 0,00 0,00

TOTALE 4.120 / 10 / 7 0,00 0,00 0,00

Codice 12.03.1 4.120 / 60 / 1 Contributo per acquisto autovettura Auser

Anno 2016

383 05/07/2016 AUSER LA LOGGIA 0,00 0,00 0,00 ( 11 178 04/07/2016 ) Contributo a favore Dell'Associazione AUSER di La Loggia. Assoggettamento a ritenuta d'acconto del 4% TOTALE ANNO 2016 0,00 0,00 0,00

TOTALE 4.120 / 60 / 1 0,00 0,00 0,00

Codice 12.04.1 4.100 / 110 / 1 Sportello lavoro, orientamento e informa giovani

Anno 2016

315 30/05/2016 Cooperativa sociale Educazione Progetto soc. coop. ONLUS 50.029,39 0,00 50.029,39 ( 11 125 26/05/2016 ) Proroga tecnica dell'appalto relativo al servizio "Sportello informativo integrato ed Informagiovani" al 31.12.2016. Impegno di spesa 2016. TOTALE ANNO 2016 50.029,39 0,00 50.029,39

TOTALE 4.100 / 110 / 1 50.029,39 0,00 50.029,39

Codice 12.05.1 4.100 / 20 / 1 Servizio CAAF per utenti servizi socio assistenziali

Anno 2015

617 01/01/2015 CAF CISL CSL SRL 470,00 0,00 470,00 ( 11 443 23/12/2013 ) CAF COLDIRETTI e CAF CISL Pratiche Bonus Energia Elettrica e Gas - Approvazione bozza di convenzione per la delega delle funzioni relative alle istanze per l'ammissione al regime di compensazione per la fornitura di energia elettrica e del gas (SGATE). TOTALE ANNO 2015 470,00 0,00 470,00

Anno 2016

388 12/07/2016 IMPRESA VERDE SRL 127,64 0,00 127,64 ( 11 188 11/07/2016 ) CAF COLDIRETTI denominata IMPRESA VERDE TORINO SRL e CAF CISL - Pratiche Bonus Energia Elettrica e Gas - Impegno di spesa 2016 GIOVE Siscom Pagina 67 di 78 Comune di La Loggia

Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

( 11 188 11/07/2016 ) CAF COLDIRETTI denominata IMPRESA VERDE TORINO SRL e CAF CISL - Pratiche Bonus Energia Elettrica e Gas - Impegno di spesa 2016 389 12/07/2016 CAF CISL CSL SRL 460,00 0,00 460,00 ( 11 188 11/07/2016 ) CAF COLDIRETTI denominata IMPRESA VERDE TORINO SRL e CAF CISL - Pratiche Bonus Energia Elettrica e Gas - Impegno di spesa 2016 TOTALE ANNO 2016 587,64 0,00 587,64

TOTALE 4.100 / 20 / 1 1.057,64 0,00 1.057,64

Codice 12.05.1 4.120 / 1 / 2 Trasferimenti alle ASL per ticket indigenti

Anno 2015

515 20/10/2015 DIVERSI 1.361,50 0,00 1.361,50 ( 11 246 16/10/2015 ) Esenzione ticket famiglie indigenti - Impegno di 2015

TOTALE ANNO 2015 1.361,50 0,00 1.361,50

TOTALE 4.120 / 1 / 2 1.361,50 0,00 1.361,50

Codice 12.05.1 4.120 / 20 / 2 contributo comunale integrativo affitti legge 431/98

Anno 2015

203 06/05/2015 DIVERSI 5.000,00 5.000,00 0,00 Bando contributi integrativi dei canoni di locazione relativi all'anno 2013 pubblicato dal Comune di Moncalieri per il territorio Moncalieri Trofarello La Loggia. Presa d'atto e Impegno di spesa (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) 469 21/09/2015 DIVERSI 0,00 0,00 0,00 ( 11 192 09/09/2015 ) Bando contributi integrativi dei canoni di locazione relativi all'anno 2014 pubblicato dal Comune di Moncalieri per il territorio Moncalieri Trofarello La Loggia. Presa d'atto e Impegno di spesa. TOTALE ANNO 2015 5.000,00 5.000,00 0,00

Anno 2016

694 29/12/2016 DIVERSI 5.000,00 0,00 5.000,00 ( 11 455 29/12/2016 ) Contributo sostegno alla locazione, anno di canone 2014, per cittadini del Comune di La Loggia. Accertamento in entrata e impegno di spesa. TOTALE ANNO 2016 5.000,00 0,00 5.000,00

TOTALE 4.120 / 20 / 2 10.000,00 5.000,00 5.000,00

Codice 12.05.1 4.120 / 20 / 4 Quota contributo regionale per sostegno alla locazione (legge 431/98)

Anno 2015

248 06/05/2015 DIVERSI 0,00 0,00 0,00 Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione sui canoni di locazione 2012 (esercizio finanziario 2013). Approvazione elenco beneficiari accertamento ed impegno di spesa (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) 697 31/12/2015 DIVERSI 0,00 0,00 0,00 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE- ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 IMPEGNO DI SPESA

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

TOTALE ANNO 2015 0,00 0,00 0,00

Anno 2016

695 29/12/2016 DIVERSI 10.587,07 0,00 10.587,07 ( 11 455 29/12/2016 ) Contributo sostegno alla locazione, anno di canone 2014, per cittadini del Comune di La Loggia. Accertamento in entrata e impegno di spesa. TOTALE ANNO 2016 10.587,07 0,00 10.587,07

TOTALE 4.120 / 20 / 4 10.587,07 0,00 10.587,07

Codice 12.05.1 4.120 / 31 / 1 Contributi finalizzati sostegno pagamento TARI - esenzioni totali

Anno 2015

174 06/05/2015 COVAR 14 808,35 808,35 0,00 Contributi per il pagamento della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani anno 2012 - interventi di esenzione totale sulla tariffa rifiuti (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) 175 06/05/2015 DIVERSI 150,21 0,00 150,21 Contributi per il pagamento della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani anno 2012 - interventi di esenzione parziale sulla tariffa rifiuti (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) TOTALE ANNO 2015 958,56 808,35 150,21

Anno 2016

302 17/05/2016 DIVERSI 0,00 0,00 0,00 ( 10 318 07/11/2016 ) Approvazione bando e modulistica per la presentazione delle richieste di esenzione dal pagamento della tassa rifiuti (TARI) e di contributo per il pagamento della tassa rifiuti (TARI) anno 2016. TOTALE ANNO 2016 0,00 0,00 0,00

TOTALE 4.120 / 31 / 1 958,56 808,35 150,21

Codice 12.05.1 4.120 / 31 / 2 Contributi integrativi diretti alle famiglie per sostegno pagamento TARI

Anno 2015

176 06/05/2015 DIVERSI 615,41 0,00 615,41 Approvazione bando e modulistica per la presentazione delle richieste Impegno di spesa per erogazione contributo per il pagamento dela tassa rifiuti (TARI) anno 2014 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) 404 23/06/2015 DIVERSI 337,19 302,51 34,68 ( LR 7 03/02/2016 ) Approvazione bando e modulistica per la presentazione delle richieste di esenzione dal pagamento della tassa rifiuti (TARI) e di contributo per il pagamento della tassa rifiuti (TARI) anno 2015. TOTALE ANNO 2015 952,60 302,51 650,09

Anno 2016

569 28/11/2016 DIVERSI 598,36 0,00 598,36 ( 10 347 23/11/2016 ) APPROVAZIONE ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL CONTRIBUTO PREVISTO DAL BANDO TARI 2016

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

569 / 1 01/12/2016 DIVERSI 1.175,02 0,00 1.175,02 ( LR 57 01/12/2016 ) Contributo per il pagamento della Tariffa Rifiuti (Tari 2016) TOTALE ANNO 2016 1.773,38 0,00 1.773,38

TOTALE 4.120 / 31 / 2 2.725,98 302,51 2.423,47

Codice 12.05.1 4.120 / 40 / 1 Contributi integrativi borse di studio famiglie loggesi.

Anno 2016

586 12/12/2016 DIVERSI 5.000,00 0,00 5.000,00 ( 11 358 28/11/2016 ) Impegno di spesa per borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie nel settore dell'istruzione a.s. 2016/17. TOTALE ANNO 2016 5.000,00 0,00 5.000,00

TOTALE 4.120 / 40 / 1 5.000,00 0,00 5.000,00

Codice 12.06.1 4.120 / 4 / 1 Trasferimenti ad ATC per morosità incolpevoli

Anno 2015

244 06/05/2015 AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA 1.000,00 1.000,00 0,00 Morosità incolpevole A.T.C - Impegno di spesa anno 2014 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) TOTALE ANNO 2015 1.000,00 1.000,00 0,00

Anno 2016

596 14/12/2016 AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA 1.000,00 0,00 1.000,00 ( 11 379 07/12/2016 ) Morosità incolpevole A.T.C - Impegno di spesa anno 2016. TOTALE ANNO 2016 1.000,00 0,00 1.000,00

TOTALE 4.120 / 4 / 1 2.000,00 1.000,00 1.000,00

Codice 12.06.1 4.150 / 1 / 1 Sistemazione straordinaria famiglie con sfratto esecutivo

Anno 2016

579 12/12/2016 Residence Lory 210,10 0,00 210,10 ( 11 383 07/12/2016 ) Sistemazione famiglie in stato di disagio abitativo presso "Residence Lory"- Impegno di spesa 2016 TOTALE ANNO 2016 210,10 0,00 210,10

TOTALE 4.150 / 1 / 1 210,10 0,00 210,10

Codice 12.07.1 4.120 / 10 / 1 Trasferimenti all'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia.

Anno 2014

67 20/01/2014 UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI TROFARELLO LA LOGGI324,43 324,43 0,00 ( 11 149 20/06/2014 ) Trasferimento fondi all'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia, via Real Collegio 20, Moncalieri (TO) - Impegno di spesa . TOTALE ANNO 2014 324,43 324,43 0,00

Anno 2015

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

74 06/02/2015 UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI TROFARELLO LA LOGGI0,00 0,00 0,00 ( 11 334 03/12/2015 ) Trasferimento fondi all'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia, via Real Collegio 20, Moncalieri (TO) - Impegno di spesa . TOTALE ANNO 2015 0,00 0,00 0,00

Anno 2016

167 12/04/2016 UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI TROFARELLO LA LOGGI38.283,20 0,00 38.283,20 ( 11 378 07/12/2016 ) Trasferimento fondi all'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia, via Real Collegio 20, Moncalieri (TO) - Impegno di spesa . TOTALE ANNO 2016 38.283,20 0,00 38.283,20

TOTALE 4.120 / 10 / 1 38.607,63 324,43 38.283,20

Codice 12.07.1 4.120 / 10 / 6 Trasferimenti all'Unione dei comuni per funzioni trasferite - Ticket indigenti

Anno 2016

265 06/05/2016 UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI TROFARELLO LA LOGGI0,00 0,00 0,00 ( 11 82 27/04/2016 ) Trasferimento fondi all'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia, via Real Collegio 20, Moncalieri (TO) - Impegni di spesa 2016 - TOTALE ANNO 2016 0,00 0,00 0,00

TOTALE 4.120 / 10 / 6 0,00 0,00 0,00

Codice 12.08.1 4.100 / 9 / 1 Pulizia salone centro polifunzionale

Anno 2016

631 01/01/2016 COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S. 40,85 0,00 40,85 ( 2 339 03/12/2015 ) Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 - CIG N. 6282244FBC - Aggiudicazione definitiva. TOTALE ANNO 2016 40,85 0,00 40,85

TOTALE 4.100 / 9 / 1 40,85 0,00 40,85

Codice 12.08.1 4.120 / 11 / 1 Trasferimenti per sensibilizzazione alla pace

Anno 2016

381 05/07/2016 COMUNE DI GRUGLIASCO 0,00 0,00 0,00 ( 11 174 30/06/2016 ) Adesione al Coordinamento "Comuni per la Pace" della Provincia di Torino (Co.Co.Pa.) Impegno di spesa per l' anno 2016. TOTALE ANNO 2016 0,00 0,00 0,00

TOTALE 4.120 / 11 / 1 0,00 0,00 0,00

Codice 12.09.1 4.200 / 1 / 1 Fornitura materiale per arredo cimiteriale

Anno 2016

555 18/11/2016 AGRIDEA UN'IMPRESA SOCIALE 614,88 0,00 614,88 ( 7 336 17/11/2016 ) Fornitura arredi cimiteriali.

573 28/11/2016 NUOVA ELI S.N.C. 696,86 0,00 696,86 ( 7 353 23/11/2016 ) Acquisto fioriere e cornici per ossari cimiteriali Campo F.

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

576 12/12/2016 NUOVA ELI S.N.C. 911,34 0,00 911,34 ( 7 364 30/11/2016 ) Acquisto fioriere per loculi campo F.

TOTALE ANNO 2016 2.223,08 0,00 2.223,08

TOTALE 4.200 / 1 / 1 2.223,08 0,00 2.223,08

Codice 12.09.1 4.210 / 1 / 1 spese per servizio gestione cimitero comunale .

Anno 2016

589 14/12/2016 AGRIDEA UN'IMPRESA SOCIALE 23.826,84 0,00 23.826,84 ( 3 397 13/12/2016 ) Lavori di sistemazione aree presso il cimitero comunale. Determina a contrarre, affidamento e impegno di spesa a favore della COOPERATIVA AGRIDEA s.c.s. 675 01/01/2016 AGRIDEA UN'IMPRESA SOCIALE 13.969,05 0,00 13.969,05 ( 3 404 14/12/2016 ) Manutenzione ordinaria e gestione del cimitero comunale anno 2016. Affidamento e impegno di spesa a favore della Cooperativa Sociale Agridea S.C.S. di Torino. CIG:Z4416E2A65 TOTALE ANNO 2016 37.795,89 0,00 37.795,89

TOTALE 4.210 / 1 / 1 37.795,89 0,00 37.795,89

Codice 12.09.1 4.210 / 3 / 1 Utenze energia elettrica cimitero

Anno 2016

297 13/05/2016 Nova AEG S.p.A. 146,39 0,00 146,39 ( 3 426 20/12/2016 ) Fornitura energia elettrica impianti illuminazione pubblica ed edifici comunali. Adesione a convenzione SCR II SEMESTRE 2016 TOTALE ANNO 2016 146,39 0,00 146,39

TOTALE 4.210 / 3 / 1 146,39 0,00 146,39

Codice 12.09.2 9.530 / 5 / 1 Costruzione di nuovi loculi cimitero comunale (scheda n.2 P. OO. PP. 2012/2014)

Anno 2015

233 06/05/2015 DIVERSI 2.738,92 0,00 2.738,92 Ampliamento e sistemazione del cimitero capoluogo. Opere di costruzione di n°200 loculi e n°32 ossari - Determina a contrarre di cui all'art. 11 del D.lgs n°163/06 e s.m. ed i. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) TOTALE ANNO 2015 2.738,92 0,00 2.738,92

TOTALE 9.530 / 5 / 1 2.738,92 0,00 2.738,92

Codice 13.07.1 3.330 / 5 / 1 servizio di cattura e custodia cani randagi

Anno 2016

674 01/01/2016 E.N.P.A. Ente Nazionale Protezione animali 707,37 0,00 707,37 ( 8 291 20/10/2016 ) Prosieguo convenzione per il servizio di ricovero, mantenimento, cura e pulizia dei cani randagi presso il canile sanitario Canile Sanitario- periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016. TOTALE ANNO 2016 707,37 0,00 707,37

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

TOTALE 3.330 / 5 / 1 707,37 0,00 707,37

Codice 13.07.1 3.680 / 2 / 1 Trasferimento accordo di programma lotta alle zanzare

Anno 2015

659 21/12/2015 REGIONE PIEMONTE 541,93 541,93 0,00 ( 3 366 17/12/2015 ) Progetto di lotta biologica e integrativa alle zanzare con il contributo di IPLA S.p.A. ai sensi della L.R. 75/95. Impegno di spesa per l'anno 2015. TOTALE ANNO 2015 541,93 541,93 0,00

Anno 2016

626 20/12/2016 REGIONE PIEMONTE 5.000,00 0,00 5.000,00 ( 3 405 14/12/2016 ) Progetto di lotta biologica e integrativa alle zanzare con il contributo di IPLA S.p.A. ai sensi della L.R. 75/95. Impegno di spesa per l'anno 2016. TOTALE ANNO 2016 5.000,00 0,00 5.000,00

TOTALE 3.680 / 2 / 1 5.541,93 541,93 5.000,00

Codice 14.02.1 4.780 / 10 / 1 quota associativa allo sportello unico attivita' prod.

Anno 2016

254 22/04/2016 COMUNE DI MONCALIERI 0,00 0,00 0,00 ( 4 69 20/04/2016 ) Gestione associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive. Erogazione al Comune di Moncalieri - Comune capofila - della rata della partecipazione finanziaria di questo Comune per la suddetta gestione. Anno 2016. TOTALE ANNO 2016 0,00 0,00 0,00

TOTALE 4.780 / 10 / 1 0,00 0,00 0,00

Codice 14.02.1 4.780 / 15 / 1 contributi e attivita' varie per fiere e mercatini

Anno 2016

445 01/09/2016 A.P.I.L - ASSOCIAZ. PICCOLE IMPRESE LOGGESI 0,00 0,00 0,00 ( 7 231 01/09/2016 ) Concessione contributo all'Associazione Piccole Imprese Loggesi per l'organizzazione della seconda Notte Bianca del 10.09.2016. Impegno di spesa. TOTALE ANNO 2016 0,00 0,00 0,00

TOTALE 4.780 / 15 / 1 0,00 0,00 0,00

Codice 14.02.2 10.080 / 1 / 1 Incarico per studio e redazione regolamento riorganizzazione area mercatale

Anno 2016

91 23/02/2016 SOTRECO S.N.C. DI BERTOLOTTO SILVIO E C. 2.000,00 2.000,00 0,00 Affidamento incarico professionale per la predisposizione e adeguamento strumenti programmatici regolamentari e normativi per la riorganizzazione dell'area mercatale (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da ri TOTALE ANNO 2016 2.000,00 2.000,00 0,00

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

TOTALE 10.080 / 1 / 1 2.000,00 2.000,00 0,00

Codice 14.02.2 10.080 / 5 / 1 incarichi per redazione e aggiornam. piani commerciali

Anno 2016

89 23/02/2016 SOTRECO S.N.C. DI BERTOLOTTO SILVIO E C. 755,20 755,20 0,00 Affidamento del servizio di predisposizione dei criteri comunali per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'allegato A) Giunta Regionale 8.2.2010, n. 85-13268 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) ( 92 23/02/2016 SOTRECO S.N.C. DI BERTOLOTTO SILVIO E C. 6,30 6,30 0,00 Integrazione impegni di spesa 118/2010 - 380/2010 e 536/2006 per aumento Iva dal 20% al 21% (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) TOTALE ANNO 2016 761,50 761,50 0,00

TOTALE 10.080 / 5 / 1 761,50 761,50 0,00

Codice 15.01.1 4.670 / 6 / 1 Rimborso quota riparto spese anticipate dalla città di Moncalieri per gestione CPI

Anno 2016

580 12/12/2016 COMUNE DI MONCALIERI 0,00 0,00 0,00 ( 11 380 07/12/2016 ) "Centro per l'Impiego - " oneri finanziari dei comuni" per l' anno 2015 - Impegno di spesa. TOTALE ANNO 2016 0,00 0,00 0,00

TOTALE 4.670 / 6 / 1 0,00 0,00 0,00

Codice 50.01.1 830 / 1 / 1 interessi mutui cassa depositi posizioni 4354113/01-4354119/01

Anno 2016

451 08/09/2016 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 178,60 0,00 178,60 Quota interessi mutui posizioni (4354113-4354119) anno 2016 TOTALE ANNO 2016 178,60 0,00 178,60

TOTALE 830 / 1 / 1 178,60 0,00 178,60

Codice 50.02.4 11.050 / 5 / 1 quote capitale ammortamento mutui investimenti cassa depositi e prestiti

Anno 2016

450 08/09/2016 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 614,62 0,00 614,62 Quota capitale ammortamento mutui - anno 2016

TOTALE ANNO 2016 614,62 0,00 614,62

TOTALE 11.050 / 5 / 1 614,62 0,00 614,62

Codice 99.01.7 13.540 / 2 / 1 ritenute erariali (DIPENDENTI)

Anno 2016

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

51 01/01/2016 ERARIO ED ENTI LOCALI 149,56 0,00 149,56 RITENUTE IRPEF LAVORO DIP. 1001/ LAV. AUT. 1040 / IND.AMM.RI 1004 / CONTRIB. 1045 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015I TOTALE ANNO 2016 149,56 0,00 149,56

TOTALE 13.540 / 2 / 1 149,56 0,00 149,56

Codice 99.01.7 13.560 / 2 / 1 restituzione di depositi cauzionale

Anno 2003

691 31/12/2003 DIVERSI 750,00 0,00 750,00 CAUZIONI VERSATE DALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA (P.G.S. S. GIACOMO, DO ACADEMY, PALLACANESTRO MONCALIERI, ASSOCIAZIONE ARCIERI) - EURO 250,00 OGNI ASSOCIAZIONE 692 31/12/2003 UNITRE - UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' 250,00 0,00 250,00 DEPOSITO CAUZIONALE PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA TOTALE ANNO 2003 1.000,00 0,00 1.000,00

Anno 2004

545 26/10/2004 UNIONE SPORTIVA LA LOGGIA 250,00 0,00 250,00 RESTITUZIONE CAUZIONE PER UTILIZZO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE 546 26/10/2004 ZUCCA E PASTA S.P.A. 584,20 0,00 584,20 RESTITUZIONE CAUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TOTALE ANNO 2004 834,20 0,00 834,20

Anno 2005

686 31/12/2005 CROCE ROSSA ITALIANA - DELEGAZIONE DI LA LOGGIA 300,00 0,00 300,00 Restituzione deposito cauzionale in contanti effettuato per utilizzo locali centro polifunzionale (2005) 694 31/12/2005 A.S.D. LA LOGGIA CALCIO 250,00 0,00 250,00 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER UTILIZZO PALESTRA SC. ELEM. 695 31/12/2005 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLACANESTRO100,00 0,00 100,00 VERSAMENTO CAUZIONE PER AFFITTO PALESTRA SCUOLA ELEM. TOTALE ANNO 2005 650,00 0,00 650,00

Anno 2006

84 02/02/2006 GRUPPO ALPINI DI LA LOGGIA 400,00 0,00 400,00 DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DEL CENTRO POLIFUNZIONALE 85 02/02/2006 AUSER LA LOGGIA 300,00 0,00 300,00 DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DEL CENTRO POLIFUNZIONALE 86 02/02/2006 UNITRE - UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' 300,00 0,00 300,00 DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DEL CENTRO POLIFUNZIONALE

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

TOTALE ANNO 2006 1.000,00 0,00 1.000,00

Anno 2008

570 05/11/2008 PIRRE' RITA 250,00 0,00 250,00 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER L'UTILIZZO DEL TEATRO DELLA SCUOLA ELEMENTARE TOTALE ANNO 2008 250,00 0,00 250,00

Anno 2009

99 05/02/2009 CHISOLA CALCIO 100,00 0,00 100,00 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA DELLE SCUOLE ELEMENTARI 100 05/02/2009 LA BERTAVELA ASS. TEATRALE 250,00 0,00 250,00 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER L'UTILIZZO DEL TEATRO DELLE SCUOLE ELEMENTARI TOTALE ANNO 2009 350,00 0,00 350,00

Anno 2016

354 13/06/2016 CROCE ROSSA ITALIANA - SEZIONE DI LA LOGGIA 1.000,00 0,00 1.000,00 RESTITUZIONE QUOTA DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER UTILIZZO LOCALI CENTRO POLIFUNZIONALE TOTALE ANNO 2016 1.000,00 0,00 1.000,00

TOTALE 13.560 / 2 / 1 5.084,20 0,00 5.084,20

Codice 99.01.7 13.570 / 1 / 1 Spese per servizi per conto dello Stato (consultazioni elettorali e referendarie).

Anno 2016

276 10/05/2016 CAMINO DIANDRA 1.178,08 0,00 1.178,08 ( 7 89 03/05/2016 ) INDAGINE ISTAT "FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO DI VITA" ANNO 2016 - INDIVIDUAZIONE RILEVATORE. 277 10/05/2016 DIPENDENTI COMUNALI 76,08 0,00 76,08 ( 7 89 03/05/2016 ) INDAGINE ISTAT "FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO DI VITA" ANNO 2016 - INDIVIDUAZIONE RILEVATORE. 600 14/12/2016 DIPENDENTI COMUNALI 1.500,00 0,00 1.500,00 ( 8 372 05/12/2016 ) consultazioni elettorali del 04 dicembre 2016, autorizzazione e determinazione della somma spettante agli operatori di polizia locale autorizzati dalla Questura al presidio dei seggi in ausilio alla forza di pubblica sicurezza. TOTALE ANNO 2016 2.754,16 0,00 2.754,16

TOTALE 13.570 / 1 / 1 2.754,16 0,00 2.754,16

Codice 99.01.7 13.570 / 2 / 1 spese per servizi per conto di terzi

Anno 2009

162 06/04/2009 REGIONE PIEMONTE 110,00 0,00 110,00 ( 3 57 03/04/2008 ) Restituzione contributo trasferito dalla regione piemonte per borse studio famiglie a.s. 2007/2008 - quota non erogabile

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

TOTALE ANNO 2009 110,00 0,00 110,00

Anno 2010

605 31/12/2010 COVAR 14 4.016,52 0,00 4.016,52 TARSU ISTITUTI SCOLASTICI ANNI 2003-2006

TOTALE ANNO 2010 4.016,52 0,00 4.016,52

Anno 2011

608 29/12/2011 COVAR 14 8.374,51 0,00 8.374,51 QUOTA RIMBORSO ONERI SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI ISTITUTI SCOLASTICI - ANNO 2007 TOTALE ANNO 2011 8.374,51 0,00 8.374,51

Anno 2013

616 31/12/2013 COVAR 14 3.740,62 0,00 3.740,62 QUOTA RIMBORSO ONERI SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI ISTITUTI SCOLASTICI - ANNO 2013 TOTALE ANNO 2013 3.740,62 0,00 3.740,62

Anno 2014

337 08/08/2014 AGENZIA DELLE ENTRATE 500,00 0,00 500,00 RIMBORSO COSTI SOSTENUTI PER QUALIFICAZIONE DELL'AUMENTO DI VALORE VENALE DELL'IMMOBILE (PRATICA EDIL DECA S.A.S.) 338 08/08/2014 SAN LUIGI S.R.L. 900,00 0,00 900,00 RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO 559 24/12/2014 REGIONE PIEMONTE 0,00 0,00 0,00 ( 11 409 24/12/2014 ) Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione sui canoni di locazione 2012 (esercizio finanziario 2013). Approvazione elenco beneficiari accertamento ed impegno di spesa -Restituzione quota beneficiario deceduto 570 31/12/2014 DIVERSI 1.027,00 0,00 1.027,00 RESTITUZIONE QUOTA IMU ERRONEAMENTE VERSATA ALL'ENTE A COMUNI BENEFICIARI TOTALE ANNO 2014 2.427,00 0,00 2.427,00

Anno 2015

384 12/06/2015 AGENZIA DELLE ENTRATE 14.815,70 0,00 14.815,70 Iva su attività commerciali

692 31/12/2015 AGENZIA DELLE ENTRATE 0,00 0,00 0,00 Tassa di registrazione e marche da bollo per registrazione contratti Maggioli s.p.a (sanzioni cds) e Linea Azzurra s.r.l (trasporto scolastico) TOTALE ANNO 2015 14.815,70 0,00 14.815,70

Anno 2016

58 01/01/2016 AGENZIA DELLE ENTRATE 12.993,69 0,00 12.993,69 Iva su attività commerciali

59 01/01/2016 AGENZIA DELLE ENTRATE 57.686,46 0,00 57.686,46 Versamento Iva (spit payment) anno 2016

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Esercizio 2016 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETTIVO IMPEGNO RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE

161 21/03/2016 AGENZIA DELLE ENTRATE 0,00 0,00 0,00 TASSA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - REP.1171/2016 536 09/11/2016 DIVERSI 4.915,00 0,00 4.915,00 RACCOLTA FONDI PER LE POPOLAZIONI TERREMOTATE DEL CENTRO ITALIA 625 19/12/2016 DIVERSI 900,00 0,00 900,00 DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA PO N.63 (SIGG.RI BOLLITO - GUSELLA) 704 31/12/2016 COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA

708 31/12/2016 UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI TROFARELLO LA LOGGI4.284,05 0,00 4.284,05 RESTITUZIONE QUOTA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI LA LOGGIA TOTALE ANNO 2016 80.785,08 0,00 80.785,08

TOTALE 13.570 / 2 / 1 114.269,43 0,00 114.269,43

TOTALE GENERALE 4.049.794,76 1.607.440,65 2.442.354,11

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