JUDE DCPM )EJKNG*

Guvcfqu Hkpcpekgtqu Kpvgtogfkqu rqt nqu rgtkqfqu vgtokpcfqu cn 41 fg Lwpkq fg 3131 { 312; { cn 42 fg Fkekgodtg fg 312; INFORME DE REVISIÓN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Santiago, 31 de julio de 2020

Señores Accionistas y Directores HSBC Bank (Chile)

Hemos revisado el estado intermedio de situación financiera adjunto de HSBC Bank (Chile) al 30 de junio de 2020, y los estados intermedios de resultados, de resultados integrales por los períodos de seis meses terminados el 30 de junio de 2020 y 2019, y los correspondientes estados intermedios de flujos de efectivo y de cambio en el patrimonio por los períodos de seis meses terminados en esas fechas.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros intermedios

La Administración del Banco es responsable por la preparación y presentación razonable de los estados financieros intermedios de acuerdo con normas contables e instrucciones impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y el mantención de un control interno suficiente para proporcionar una base razonable para la preparación y presentación razonable de los estados financieros intermedios, de acuerdo con el marco de preparación y presentación de información financiera aplicable.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es realizar nuestra revisión de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Chile aplicables a revisiones de estados financieros intermedios. Una revisión de estados financieros intermedio consiste principalmente en aplicar procedimientos analíticos y efectuar indagaciones a las personas responsables de los asuntos contables y financieros. El alcance de una revisión es substancialmente menor que el de una auditoría efectuada de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Chile, cuyo objetivo es la expresión de una opinión sobre los estados financieros. Por lo tanto, no expresamos tal tipo de opinión.

Conclusión

Basados en nuestras revisiones, no tenemos conocimiento de cualquier modificación significativa que debiera hacerse a los estados financieros intermedios, mencionados en el primer párrafo, para que estén de acuerdo con normas contables e instrucciones impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero. Santiago, 31 de julio de 2020 HSBC Bank (Chile) 2

Otros asuntos – Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019

Con fecha 26 de febrero de 2020 emitimos una opinión sin salvedades sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018 de HSBC Bank (Chile), en los cuales se incluye el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019, que se presenta en los estados financieros intermedios adjuntos, además de sus correspondientes notas.

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Guvcfq kpvgtogfkq fg ukvwcekõp hkpcpekgtc 5 Guvcfq kpvgtogfkq fg tguwnvcfqu 6 Guvcfq kpvgtogfkq fg qvtqu tguwnvcfqu kpvgitcngu 7 Guvcfq kpvgtogfkq fg hnwlq fg ghgevkxq 8 Guvcfq kpvgtogfkq fg ecodkq gp gn rcvtkoqpkq ;

Pqvcu c nqu guvcfqu hkpcpekgtqu<

Pqvc 2/2 Kphqtocekõp igpgtcn 21 Pqvc 2/3 Rtkpekrcngu etkvgtkqu eqpvcdngu 21 Pqvc 3 Ecodkqu eqpvcdngu 22 Pqvc 4 Jgejqu tgngxcpvgu 22 Pqvc 5 Ugiogpvqu fg pgiqekqu 22 Pqvc 6 Ghgevkxq { gswkxcngpvg fg ghgevkxq 25 Pqvc 7 Kpuvtwogpvqu rctc pgiqekcekõp 26 Pqvc 8 Eqpvtcvqu fg fgtkxcfqu hkpcpekgtqu 27 Pqvc9 Cfgwfcfqrqtdcpequ 28 Pqvc ; Etëfkvqu { ewgpvcu rqt eqdtct c enkgpvgu 29 Pqvc 21 Kpuvtwogpvqu fg kpxgtukõp fkurqpkdngu rctc nc xgpvc 31 Pqvc 22 Kpvcpikdngu 32 Pqvc 23 Cevkxq hklq 33 Pqvc 24 Korwguvqu Eqttkgpvgu 34 Pqvc 25 Fgrõukvqu { qvtcu qdnkicekqpgu c nc xkuvc { ecrvcekqpgu c rnc|q 35 Pqvc 26 Eqpvkpigpekcu { eqortqokuqu 36 Pqvc 27 Rcvtkoqpkq 37 Pqvc 28 Kpitguqu { icuvqu rqt kpvgtgugu { tgclwuvgu 38 Pqvc 29 Wvknkfcf pgvc fg qrgtcekqpgu hkpcpekgtcu 39 Pqvc 2; Icuvqu fg cfokpkuvtcekõp 3; Pqvc 31 Qrgtcekqpgu eqp rctvgu tgncekqpcfcu 41 Pqvc 32 Jgejqu rquvgtkqtgu 43 JUDE DCPM )EJKNG* Guvcfq Kpvgtogfkq fg Ukvwcekõp Hkpcpekgtc

Ncu pqvcu cflwpvcu hqtocp rctvg kpvgitcn fg guvqu guvcfqu hkpcpekgtqu kpvgtogfkqu/

5 JUDE DCPM )EJKNG* Guvcfq Kpvgtogfkq fg Tguwnvcfqu

Pq cwfkvcfq Pq cwfkvcfq Rqtgn rgtïqfq gpvtg gn 2²fg Gpgtq { gn Pqvcu 41fgLwpkq 41 fg Lwpkq 3131 312; OO% OO% Kpitguqu rqt kpvgtgugu { tgclwuvgu 28 11.124 14.616 Icuvqu rqt kpvgtgugu { tgclwuvgu 28 (5.946) (10.276) Kpitguqu pgvqu rqt kpvgtgugu { tgclwuvgu 5.178 4.340 Kpitguqu rqt eqokukqpgu { ugtxkekqu 2.473 1.712 Icuvqu rqt eqokukqpgu { ugtxkekqu (572) (326) Kpitguqu pgvqu rqt eqokukqpgu { ugtxkekqu 1.901 1.386 Wvknkfcf pgvc fg qrgtcekqpgu hkpcpekgtcu 29 12.785 4.622 Wvknkfcf )rëtfkfc* fg ecodkq- pgvc 4.027 2.796 Qvtqu kpitguqu qrgtcekqpcngu 252 - Vqvcn kpitguqu qrgtcekqpcngu 24.143 13.144 Rtqxkukqpgu rqt tkguiq fg etëfkvq (4.920) 233 KPITGUQ QRGTCEKQPCN PGVQ 19.223 13.377 Tgowpgtcekqpgu { icuvqu fgn rgtuqpcn (2.999) (3.201) Icuvqu fg cfokpkuvtcekõp 2; (2.877) (2.100) Fgrtgekcekqpgu { coqtvk|cekqpgu 22-23 (466) (543) Qvtqu icuvqu qrgtcekqpcngu (81) (264) VQVCN ICUVQUQRGTCEKQPCNGU (6.423) (6.108) TGUWNVCFQ QRGTCEKQPCN 12.800 7.269 Tguwnvcfq rqt kpxgtukqpgu gp uqekgfcfgu 4 4 Tguwnvcfq cpvgu fg korwguvq c nc tgpvc 12.804 7.273 Korwguvq c nc tgpvc 24 (1.217) (1.361) Tguwnvcfq fg qrgtcekqpgu eqpvkpwcu 11.587 5.912 Tguwnvcfq fg qrgtcekqpgu fgueqpvkpwcfcu -- WVKNKFCF0)RGTFKFC* FGN RGTKQFQ 11.587 5.912

TGUWNVCFQ FG NQURTQRKGVCTKQU 11.587 5.912

Ncu pqvcu cflwpvcu hqtocp rctvg kpvgitcn fg guvqu guvcfqu hkpcpekgtqu kpvgtogfkqu/

6 JUDE DCPM )EJKNG* Guvcfq Kpvgtogfkq fg Tguwnvcfqu Kpvgitcngu

Pq cwfkvcfq Pq cwfkvcfq Rqtgn rgtïqfq gpvtg gn 2²fg Gpgtq { gn 41 Lwpkq 41 fg Lwpkq 3131 312; OO% OO%

WV KNKFCF0)RGTFKFC* FGN RGTKQFQ 11.587 5.912 Qvtqu tguwnvcfqu kpvgitcngu Xctkcekõp pgvc fg ectvgtc fkurqpkdng rctc nc xgpvc 4.986 9.745 Qvtqu tguwnvcfqu kpvgitcngu fgn rgtïqfq- pgvq fg korwguvqu - -

TGUWNVCFQ KPVGITCN FG NQURTQRKGVCTKQU 16.573 15.657

Ncu pqvcu cflwpvcu hqtocp rctvg kpvgitcn fg guvqu guvcfqu hkpcpekgtqu kpvgtogfkqu/

7 JUDE DCPM )EJKNG* Guvcfq Kpvgtogfkq fg Hnwlq fg Ghgevkxq

Pqcwfkvcfq Pqcwfkvcfq 41Lwpkq 41fgLwpkq 3131 312; OO% OO% HNWLQQTKIKPCFQRQTCEVKXKFCFGUQRGTCEKQPCNGU Wvknkfcffgnrgtkqfq 11.587 5.912

Ectiqu)cdqpqu*ctguwnvcfquswgpqtgrtgugpvcpoqxkokgpvqfgghgevkxq Fgrtgekcekõp{coqtvk|cekqpgu 466 543 Rtqxkukqpgurqtcevkxqutkguiququ 4.920 (233) Wvknkfcfrqtkpxgtukõpgpuqekgfcfgu (4) (4) ClwuvgfgKpuvtwogpvqufgpgiqekcekõp 239 (38) Rëtfkfcgpxgpvcfgcevkxquhklqu 10 10 Wvknkfcffgecodkq (4.027) (2.796) Korwguvqcnctgpvcgkorwguvqfkhgtkfq 5.075 2.380 Kpvgtgugu-tgclwuvgu{eqokukqpgufgxgpicfquuqdtgcevkxqu{rcukxqu (340) (6.105) Qvtquectiquswgpqukipkhkecpoqxkokgpvqfgghgevkxq 808 (563)

Xctkcekõppgvcfgnqucevkxqu{rcukxquswgchgevcpgnhnwlqfgncqrgtcekõp< Fkuokpwekõp0)Cwogpvq* cfgwfcfqurqtdcpequ 4.825 (5.993) Fkuokpwekõp0)Cwogpvq*pgvcfgetëfkvqu{ewgpvcurqteqdtctcenkgpvgu 54.214 (62.977) Fkuokpwekõp0)Cwogpvq*pgvcgpfkurqpkdngurctcncxgpvc 64.267 (120.773) Cwogpvq0)Fkuokpwekõp*pgvcfgfgrõukvqu{ecrvcekqpgucrnc|q 58.204 (25.477) Cwogpvqpgvqfgfgrõukvqu{qvtcuqdnkicekqpgucncxkuvc 55.326 38.589 )Cwogpvq*0Fkuokpwekõppgvqfgkpuvtwogpvqurctcpgiqekcekõp (2.609) 21.458 Cwogpvq0)Fkuokpwekõp*fgqdnkicekqpgueqpdcpequ 30.799 (25.126) )Fkuokpwekõp*fgqvtcuqdnkicekqpguhkpcpekgtcu - (40) )Fkuokpwekõp*0Cwogpvqpgvqfgeqpvtcvqufgtkxcfquhkpcpekgtqu (18.763) 14.359 Cwogpvqpgvqfgqvtqucevkxqu{rcukxqu 5.994 14.633 Fkxkfgpfqutgekdkfqufgkpxgtukqpgugpuqekgfcfgu 4 4 VqvcnHnwlqfgghgevkxqwvknk|cfqgpcevkxkfcfgufgncqrgtcekõp 270.995 (152.237)

Ncu pqvcu cflwpvcu hqtocp rctvg kpvgitcn fg guvqu guvcfqu hkpcpekgtqu kpvgtogfkqu/

8 JUDE DCPM )EJKNG* Guvcfq Kpvgtogfkq fg Hnwlq fg Ghgevkxq- eqpvkpwcekõp

Pqcwfkvcfq Pqcwfkvcfq 41Lwpkq 41fgLwpkq 3/131 3/12; OO% OO% HNWLQQTKIKPCFQRQTCEVKXKFCFGUFGKPXGTUKQP Eqortcfgcevkxqhklqgkpvcpikdngu (147) (378) XgpvcCevkxqHklq 30 48 Hnwlqfgghgevkxqwvknk|cfqgpcevkxkfcfgufgkpxgtukõp (117) (330)

HNWLQQTKIKPCFQRQTCEVKXKFCFGUFGHKPCPEKCOKGPVQ Fkuvtkdwekõpfgfkxkfgpfqu (4.215) (1.938) Hnwlqfgghgevkxqpgvqqtkikpcfqrqtcevkxkfcfgufghkpcpekcokgpvq (4.215) (1.938)

Ghgevquqdtggnghgevkxq Xctkcekõpghgevkxq{fwtcpvggnrgtkqfq 266.663 (154.505) Ucnfqkpkekcnfgnghgevkxq{gswkxcngpvgfgghgevkxq 177.418 331.923 Ucnfqhkpcnfgnghgevkxq {gswkxcngpvgfgghgevkxq 444.081 177.418

Ncu pqvcu cflwpvcu hqtocp rctvg kpvgitcn fg guvqu guvcfqu hkpcpekgtqu kpvgtogfkqu/

9 JUDE DCPM )EJKNG* Guvcfq Kpvgtogfkq fg ecodkq gp gn rcvtkoqpkq

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; JUDE DCPM )EJKNG* Pqvcu c nqu Guvcfqu Hkpcpekgtqu Kpvgtogfkqu

Pqvc 2/2 Kphqtocekõp Igpgtcn

Cpvgegfgpvgu fgn Dcpeq

JUDE Dcpm Ejkng )gn Dcpeq* gu wpc uqekgfcf cpõpkoc egttcfc- tgiwncfc rqt nc Eqokukõp rctc gn Ogtecfq Hkpcpekgtq )EOH*/

Gn Dcpeq qdvwxq nc cwvqtk|cekõp fg gzkuvgpekc gp Ejkng rqt rctvg fg nc EOH- ogfkcpvg nc tguqnwekõp P² 227 fgn 18 fg pqxkgodtg fg 3113 { nc cwvqtk|cekõp rctc qrgtct ogfkcpvg gn •egtvkhkecfq fg cwvqtk|cekõp fg gzkuvgpekc { gzvtcevq fg nqu guvcvwvqu fg JUDE Dcpm )Ejkng*– fgn 2; fg fkekgodtg fg 3113- fcpfq kpkekq c uwu cevkxkfcfgu eqogtekcngu gn 13 fg gpgtq fg 3114/

Gn fqokeknkq uqekcn fgn Dcpeq guvã wdkecfq gp Kukfqtc Iq{gpgejgc $3911 Rkuq 34- Ncu Eqpfgu- Ucpvkciq { uw rãikpc YGD gu yyy/jude/en

JUDE Dcpm )Ejkng* ug fgfkec c fkxgtucu cevkxkfcfgu fgn iktq dcpectkq- ncu ewcngu guvãp guvcdngekfcu gp nc Ng{ Igpgtcn fg Dcpequ/

Nqu Guvcfqu Hkpcpekgtqu { uw rwdnkecekõp jcp ukfq crtqdcfqu rqt nc Cfokpkuvtcekõp fgn Dcpeq gn 42 fg Lwnkq fg 3131/

Pqvc 2/3 Rtkpekrcngu Etkvgtkqu Eqpvcdngu

)c* Dcugu fg Rtgrctcekõp

Fg cewgtfq c nq guvcdngekfq gp Eqorgpfkq fg Pqtocu Eqpvcdngu )gn eqorgpfkq* korctvkfq rqt nc Uwrgtkpvgpfgpekc- nqu dcpequ fgdgp wvknk|ct nqu etkvgtkqu eqpvcdngu fkurwguvqu rqt guc Uwrgtkpvgpfgpekc { gp vqfq cswgnnq swg pq ugc vtcvcfq rqt gnnc uk pq ug eqpvtcrqpg eqp uwu kpuvtweekqpgu- fgdgp egóktug c nqu etkvgtkqu eqpvcdngu fg igpgtcn cegrvcekõp- swg eqttgurqpfgp c ncu pqtocu vëepkecu gokvkfcu rqt gn Eqngikq fg Eqpvcfqtgu fg Ejkng C/I/- eqkpekfgpvgu eqp nqu guvãpfctgu kpvgtpcekqpcngu fg eqpvcdknkfcf g kphqtocekõp hkpcpekgtc )PKKH* ceqtfcfqu rqt gn Kpvgtpcvkqpcn Ceeqwpvkpi Uvcpfctfu Dqctf )KCUD*/

Nqu rtgugpvgu guvcfqu hkpcpekgtqu kpvgtogfkqu ug jcp rtgrctcfq gp eqpeqtfcpekc eqp nq guvcdngekfq gp nc PKE 45 uqdtg •kphqtocekõp hkpcpekgtc kpvgtogfkc– { eqpvkgpgp kphqtocekõp cfkekqpcn c nc rtgugpvcfc gp nqu guvcfqu fg ukvwcekõp hkpcpekgtc- ecodkqu gp gn rcvtkoqpkq { gp hnwlq fg ghgevkxq/

Rctc nc gncdqtcekõp { rtgugpvcekõp fg nqu Guvcfqu Hkpcpekgtqu Kpvgtogfkqu ug jcp wvknk|cfq ncu okuocu rqnïvkecu- oëvqfqu { etkvgtkqu eqpvcdngu swg gp nqu Guvcfqu Hkpcpekgtqu cpwcngu oãu tgekgpvgu cn 42 fg fkekgodtg fg 312;/

)d* Kphqtocekõp eqorctcvkxc

Nqu guvcfqu hkpcpekgtqu kpvgtogfkqu rtgugpvcp kphqtocekõp eqorctcvkxc ugiüp nq guvcdngekfq gp nc PKE 45 { gp gn Eqorgpfkq fg Pqtocu Eqpvcdng fg nc Eqokukõp rctc gn Ogtecfq Hkpcpekgtq/

21 JUDE DCPM )EJKNG*

Pqvcu c nqu Guvcfqu Hkpcpekgtqu Kpvgtogfkqu

)e* Dcugu fg guvkocekõp

Nc rtgrctcekõp fg nc kphqtocekõp hkpcpekgtc kpvgtogfkc tgswkgtg gn wuq fg guvkocekqpgu { uwrqukekqpgu fg ncu eqpfkekqpgu hwvwtcu/ Gn wuq fg nc kphqtocekõp fkurqpkdng { nc crnkecekõp fg nqu lwkekqu fgvgtokpcp ncu guvkocekqpgu crnkecfcu/

)f* Guvcekqpcnkfcf fg ncu vtcpuceekqpgu fgn rgtkqfq kpvgtogfkq

Fcfcu ncu cevkxkfcfgu swg tgcnk|c gn Dcpeq- ncu vtcpuceekqpgu pq vkgpgp wp ectãevgt guvcekqpcn/

Pqvc3 EcodkquEqpvcdngu

Fwtcpvg gn rgtkqfq vgtokpcfq cn 41 fg Lwpkq fg 3131- pq jcp qewttkfqu ecodkqu eqpvcdngu ukipkhkecvkxqu swg chgevgp nc rtgugpvcekõp fg guvqu guvcfqu hkpcpekgtqu kpvgtogfkqu/

Pqvc 4 Jgejqu Tgngxcpvgu

312;

C nc hgejc pq gzkuvgp jgejqu tgngxcpvgu swg fguvcect/

3131

Eqp hgejc 27 fg oct|q fg 3131 gn Okpkuvgtkq fg Ucnwf fgenctõ cn EQXKF.2; gp gvcrc 5 nq swg kornkec wpc ugtkg fg ogfkfcu rctc eqpvgpgt uw rtqrcicekõp { eqp hgejc 29 fg oct|q fg 3131 ug jc fgetgvcfq Guvcfq fg Gzegrekõp Eqpuvkvwekqpcn fg Ecvãuvtqhg gp vqfq gn vgttkvqtkq pcekqpcn/ Eqoq rctvg fg ncu ogfkfcu ucpkvctkcu swg ug jcp cfqrvcfq rctc gphtgpvct guvc ukvwcekõp- vcpvq c pkxgn nqecn eqoq kpvgtpcekqpcn- ug kpenw{gp- gpvtg qvtcu- nc tguvtkeekõp fg ektewncekõp { gn ekgttg fg htqpvgtcu- nq ewcn ug gurgtc chgevg fg ocpgtc ukipkhkecvkxc nc cevkxkfcf geqpõokec { nqu ogtecfqu gp igpgtcn/

C nc hgejc- ncu qrgtcekqpgu fg nc Eqorcóïc pq jcp uwhtkfq ghgevqu ukipkhkecvkxqu eqoq eqpugewgpekc fg nc ukvwcekõp fguetkvc/

Pqvc 5 Ugiogpvqu fg Pgiqekqu

Nqu ugiogpvqu fg pgiqekqu uqp fgvgtokpcfqu rqt gn Dcpeq gp dcug fg ncu fkuvkpvcu wpkfcfgu fg pgiqekq- ncu swg ug fkhgtgpekcp rtkpekrcnogpvg rqt nqu tkguiqu { tgpfkokgpvqu swg nqu chgevcp/

Nc kphqtocekõp rqt ugiogpvq ug rtgugpvc tgurgevq fg nqu ugiogpvqu fg pgiqekqu { nc fkuvtkdwekõp fg ncu cevkxkfcfgu eqogtekcngu fgn Dcpeq/ Gn hqtocvq rtkpekrcn fg nqu ugiogpvqu fgn pgiqekq ug dcuc gp nc guvtwevwtc fg cfokpkuvtcekõp { ogfkekõp crnkecfc rqt gn Dcpeq/ Nc wvknkfcf rqt ecfc ugiogpvq ug wvknk|c rctc ogfkt iguvkõp { c lwkekq fg nc Cfokpkuvtcekõp guvc kphqtocekõp gu nc oãu tgngxcpvg rctc ogfkt nc qrgtcekõp fg ecfc ugiogpvq/

22 JUDE DCPM )EJKNG*

Pqvcu c nqu Guvcfqu Hkpcpekgtqu Kpvgtogfkqu

Pqvc 5 Ugiogpvqu fg Pgiqekqu

Gn Dcpeq kpenw{g nqu ukiwkgpvgu ugiogpvqu fg pgiqekq<

IDO< •Inqdcn dcpmkpi cpf octmgvu– tgrtgugpvc nc dcpec inqdcn { fg ogtecfqu fg nc dcpec eqogtekcn { fg kpxgtukõp swg dtkpfc ugtxkekqu c nqu enkgpvgu eqtrqtcvkxqu g kpuvkvwekqpcngu fgn itwrq gp vqfq gn owpfq/ Nc dcpec inqdcn { fg ogtecfqu ug eqphqtoc fg ekpeq itwrqu fg rtqfwevqu inqdcngu< dcpec inqdcn- ogtecfqu inqdcngu- cfokpkuvtcekõp fgn dcncpeg- kpxgtukqpgu fg ecrkvcn rtkxcfq g kpxguvkicekõp/ Ocpglc rtkpekrcnogpvg fgtkxcfqu- kpuvtwogpvqu rctc pgiqekcekõp- cevkxqu { rcukxqu fg kpxgtukõp- rtëuvcoqu- qvtqu etëfkvqu- fgrõukvqu { ewgpvcu eqttkgpvgu fg enkgpvgu gortgucu/

Pq cwfkvcfq Cwfkvcfq Gpvtg 2² Gpgtq { 41 Lwpkq 3131 312; IDO Vqvcn IDO Vqvcn OO% OO% OO% OO% Tguwnvcfqu Kpitguqu rqt kpvgtgugu { tgclwuvgu 11.124 11.124 14.616 14.616 Icuvqu rqt kpvgtgugu { tgclwuvgu (5.946) (5.946) (10.276) (10.276) Kpitguqu pgvqu rqt kpvgtgugu { tgclwuvgu 5.178 5.178 4.340 4.340

Kpitguqu rqt eqokukqpgu { ugtxkekqu 2.473 2.473 1.712 1.712 Icuvqu rqt eqokukqpgu { ugtxkekqu (572) (572) (326) (326) Kpitguqu pgvqu rqt eqokukqpgu { ugtxkekqu 1.901 1.901 1.386 1.386

Wvknkfcf pgvc fg qrgtcekqpgu hkpcpekgtcu 12.785 12.785 4.622 4.622 Wvknkfcf )rëtfkfc* fg ecodkq- pgvc 4.027 4.027 2.796 2.796 Qvtqu kpitguqu qrgtcekqpcngu 252 252 - - Vqvcn kpitguqu qrgtcekqpcngu 24.143 24.143 13.144 13.144

Rtqxkukqpgu rqt tkguiq fg etëfkvq (4.920) (4.920) 233 233 KPITGUQ QRGTCEKQPCN PGVQ 19.223 19.223 13.377 13.377

Tgowpgtcekqpgu { icuvqu fgn rgtuqpcn (2.999) (2.999) (3.201) (3.201) Icuvqu fg cfokpkuvtcekõp (2.877) (2.877) (2.100) (2.100) Fgrtgekcekqpgu { coqtvk|cekqpgu (466) (466) (543) (543) Qvtqu icuvqu qrgtcekqpcngu (81) (81) (264) (264)

VQVCN ICUVQU QRGTCEKQPCNGU (6.423) (6.423) (6.108) (6.108)

TGUWNVCFQ QRGTCEKQPCN 12.800 12.800 7.269 7.269

Tguwnvcfq rqt kpxgtukqpgu gp uqekgfcfgu 4 4 4 4

Tguwnvcfq cpvgu fg korwguvq c nc tgpvc 12.804 12.804 7.273 7.273

Korwguvq c nc tgpvc (1.217) (1.217) (1.361) (1.361)

Tguwnvcfq fg qrgtcekqpgu eqpvkpwcu 11.587 11.587 5.912 5.912

WVKNKFCF )RGTFKFC* FGN RGTKQFQ 11.587 11.587 5.912 5.912

23 JUDE DCPM )EJKNG*

Pqvcu c nqu Guvcfqu Hkpcpekgtqu Kpvgtogfkqu

Pqvc 5 Ugiogpvqu fg Pgiqekqu

c* Cevkxqu { Rcukxqu

Nqu etkvgtkqu fg eqpvcdknk|cekõp fg ncu vtcpuceekqpgu gpvtg ugiogpvq- gu kiwcn c nc eqpvcdknk|cekõp fghkpkfc rqt gn dcpeq/

Pq cwfkvcfq Cwfkvcfq 41 fg Lwpkq3131 42 fg Fkekgodtg 312; IDO Vqvcn IDO Vqvcn OO% OO% OO% OO% Cevkxqfgn ugiogpvq 1.420.236 1.420.236 1.310.835 1.310.835 Cevkxqu pq kpeqtrqtcfqu gp ugiogpvqu 10.505 10.505 6.164 6.164

Rcukxqfgn ugiogpvq 1.295.615 1.295.615 1.204.791 1.204.791 Rcukxqu pq kpeqtrqtcfqu gp ugiogpvqu 19.333 19.333 11.485 11.485

d* Qvtc kphqtocekõp fg ugiogpvqu

Pq cwfkvcfq Cwfkvcfq 41 fg Lwpkq3131 42 fg Fkekgodtg 312;

IDO Vqvcn IDO Vqvcn OO% OO% OO% OO% Cevkx q hklq 699 699 899 899 Kpvcpikdngu 300 300 299 299 Kpuvtwogpvqu rctc pgiqekcekõp 22.644 22.644 93.054 93.054

24 JUDE DCPM )EJKNG*

Pqvcu c nqu Guvcfqu Hkpcpekgtqu Kpvgtogfkqu

Pqvc 6 Ghgevkxq { Gswkxcngpvg fg Ghgevkxq

Pq Cwfkvcfq Cwfkvcfq 41 fg Lwpkq 42fg Fkekgodtg 3131 312; OO% OO% Ghgevkxq { fgrõukvqu gp dcpequ Ghgevkxq 299 227 Fgrõukvqu gp gn Dcpeq Egpvtcn fg Ejkng 403.947 154.060 Fgrõukvqu dcpequ pcekqpcngu 1.301 160 Fgrõukvqu gp gn gzvgtkqt 40.064 29.881 Uwdvqvcn . Ghgevkxq { fgrõukvqu gp dcpequ 445.611 184.328 Qrgtcekqpgu eqp nkswkfcekõp gp ewtuq pgvc (1.531) 15.674 Kpuvtwogpvqu hkpcpekgtqu fg cnvc nkswkfg| -- Uwdvqvcn (1.531) 15.674

Vqvcn ghgevkxq { gswkxcngpvg fg ghgevkxq 444.080 200.002

Gn pkxgn fg nqu hqpfqu gp ghgevkxq { gp gn Dcpeq Egpvtcn fg Ejkng rwgfg tgurqpfgt c tgiwncekqpgu uqdtg gpeclg swg gn Dcpeq fgdg ocpvgpgt eqoq rtqogfkq gp rgtïqfqu ogpuwcngu/ Ncu qrgtcekqpgu eqp nkswkfcekõp gp ewtuq eqttgurqpfgp c vtcpuceekqpgu gp swg uõnq tguvc nc nkswkfcekõp swg cwogpvctã q fkuokpwktã nqu hqpfqu gp gn Dcpeq Egpvtcn fg Ejkng q gp dcpequ fgn gzvgtkqt pqtocnogpvg fgpvtq fg 23 õ 35 jqtcu jãdkngu/ Cn ekgttg guvcu qrgtcekqpgu ug rtgugpvcp fg cewgtfq cn ukiwkgpvg fgvcnng<

Pq cwfkvcfq Cwfkvcfq 41 fg Lwpkq 42Fkekgodtg 3131 312; OO% OO% Cevkxqu Fqewogpvq c ectiq fg qvtqu dcpequ )ecplg* 56 416 Hqpfqu rqt tgekdkt 179.526 118.414 Uwdvqvcn . Cevkxqu 179.582 118.830 Rcukxqu Hqpfqu rqt gpvtgict )tgekdkt* 181.113 103.156 Uwdvqvcn . Rcukxqu 181.113 103.156 Qrgtcekqpgu eqp nkswkfcekõp gp ewtuq pgvcu (1.531) 15.674

25 JUDE DCPM )EJKNG*

Pqvcu c nqu Guvcfqu Hkpcpekgtqu Kpvgtogfkqu

Pqvc 7 Kpuvtwogpvqu rctc pgiqekcekõp

Pqcwfkvcfq Cwfkvcfq 41fgLwpkq 42fgFkekgodtg 3131 312; OO% OO% KpuvtwogpvqufgnGuvcfq{fgnDcpeqEgpvtcnfgEjkng KpuvtwogpvqufgnDcpeqEgpvtcnfgEjkng 1.078 1.855 DqpquqRcictëufgncVguqtgtïc 21.566 91.199 Vqvcn 22.644 93.054

Cn 41 fg lwpkq 3131 { 42 fg fkekgodtg 312;- gn Dcpeq pq ocpvkgpg kpuvtwogpvqu hkpcpekgtqu rctc pgiqekcekõp xgpfkfqu eqp rcevq fg tgvtq.eqortc c kpuvkvwekqpgu hkpcpekgtcu/

Pqvc 8 Eqpvtcvqu fg Fgtkxcfqu Hkpcpekgtqu

Gn Dcpeq vkgpg hqtyctfu fg oqpgfc- nqu ewcngu uqp gp uw oc{qtïc eqpvtcvqu gp rguqu eqpvtc fõnct q eqp WH- fg nkswkfcekõp vcpvq rqt eqorgpucekõp eqoq rqt gpvtgic hïukec/

Nqu eqpvtcvqu fg uycr fg vcuc fg kpvgtëu eqttgurqpfgp rtkpekrcnogpvg c uycr fg vcuc hklc xgtuwu vcuc hnqvcpvg gp oqpgfc nqecn )Rguqu Ejkngpqu- WH* { gp oqpgfc gzvtcplgtc )Fõnct Guvcfqwpkfgpug*/

Nqu uycru fg oqpgfc eqttgurqpfgp c eqpvtcvqu fg oqpgfc gzvtcplgtc xgtuwu oqpgfc nqecn- rtkpekrcnogpvg Rguqu Ejkngpqu q WH xgtuwu Fõnct Guvcfqwpkfgpug/

Pqekqpcn Xcnqttc|qpcdng

Ogpqufg Gpvtgvtgu Pqcwfkvcfq vtgu ogugu{wp Oãufg 41Lwpkq3131 ogugu cóq wpcóq Cevkxqu Rcukxqu OO% OO% OO% OO% OO% Fgtkxcfquocpvgpkfqurctcpgiqekcekõp Hqtyctfufgoqpgfcu 9.680 (3.999) 858 162.359 (155.820) Uycrfgvcucufgkpvgtëu (18) (194) (6.272) 14.169 (20.653) Uycrfgoqpgfcu{vcucu (1) (8) 32 3.792 (3.769) Vqvcncevkxqu0)rcukxqu*rqtfgtkxcfquocpvgpkfqu pgiqekcekõp 9.661 (4.201) (5.382) 180.320 (180.242)

26 JUDE DCPM )EJKNG*

Pqvcu c nqu Guvcfqu Hkpcpekgtqu Kpvgtogfkqu

Pqvc 8 Eqpvtcvqu fg Fgtkxcfqu Hkpcpekgtqu

Pqekqpcn Xcnqttc|qpcdng

Ogpqufg Gpvtgvtgu Cwfkvcfq vtgu ogugu{wp Oãufg 42Fkekgodtg312; ogugu cóq wpcóq Cevkxqu Rcukxqu OO% OO% OO% OO% OO% Fgtkxcfquocpvgpkfqurctcpgiqekcekõp Hqtyctfufgoqpgfcu (42.549) (11.029) 748 212.692 (265.522) Uycrfgvcucufgkpvgtëu 73 1.070 (783) 15.096 (14.736) Uycrfgoqpgfcu{vcucu 11 45 1.196 5.997 (4.745) Vqvcncevkxqu0)rcukxqu*rqtfgtkxcfquocpvgpkfqu pgiqekcekõp (42.465) (9.914) 1.161 233.785 (285.003)

Pqvc9 CfgwfcfqurqtDcpequ

Cn ekgttg fg nqu guvcfqu hkpcpekgtqu kpvgtogfkqu nqu ucnfqu rtgugpvcfqu gp cfgwfcfq rqt dcpequ- uqp nqu ukiwkgpvgu<

Pqcwfkvcfq Cwfkvcfq 41fgLwpkq 42fgFkekgodtg 3131 312; OO% OO% DcpequgpEjkng Rtëuvcoqukpvgtdcpectkqu 16.468 15.105 Fgrõukvqukpvtcpuhgtkdngugpdcpequfgnrcïu -- RtqxkukõprctcetëfkvqueqpDcpequgpgnrcku (6) (5) Uwdvqvcn 16.462 15.100

Dcpequgpgngzvgtkqt Rtëuvcoqucdcpequfgngzvgtkqt -- Fgrõukvqukpvtcpuhgtkdngugpdcpequfgngzvgtkqt 49 12.167 Qvtcucetggpekcueqpdcpequfgngzvgtkqt -- RtqxkukõprctcetëfkvqueqpDcpequgpgngzvgtkqt - (4) Uwdvqvcn 49 12.163 Vqvcn 16.511 27.263

27 JUDE DCPM )EJKNG*

Pqvcu c nqu Guvcfqu Hkpcpekgtqu Kpvgtogfkqu

Pqvc9 CfgwfcfqurqtDcpequ

Gn korqtvg gp ecfc glgtekekq rqt rtqxkukqpgu { fgvgtkqtq fg nqu etëfkvqu cfgwfcfqu rqt dcpequ- ug rtgugpvc c eqpvkpwcekõp<

Pq cwfkvcfq 41 Lwpkq 3131 Dcpequ gp gn rcïu Dcpequ gp gn gzvgtkqt Vqvcn OO% OO% OO% Ucnfqu cn 2 fg gpgtq 5 4 9 Rtqxkukqpgu eqpuvkvwkfcu --- Rtqxkukqpgu nkdgtcfcu - (4) (4) Ucnfqu 5 - 5

Cwfkvcfq Dcpequ gp gn rcïu Dcpequ gp gn gzvgtkqt Vqvcn 42 Fkekgodtg 312; OO% OO% OO%

Ucnfqu cn 2 fg gpgtq 6 7 13 Rtqxkukqpgu eqpuvkvwkfcu --- Rtqxkukqpgu nkdgtcfcu (1) (3) (4) Ucnfqu 5 4 9

28 JUDE DCPM )EJKNG*

Pqvcu c nqu Guvcfqu Hkpcpekgtqu Kpvgtogfkqu

Pqvc ; Etëfkvqu { Ewgpvcu rqt Eqdtct c Enkgpvgu c* Etëfkvqu { ewgpvcu rqt eqdtct c enkgpvgu/

Nc eqorqukekõp fg nc ectvgtc fg eqnqecekqpgu gu nc ukiwkgpvg< CevkxqucpvgufgRtqxkukqpgu RtqxkukqpguEqpuvkvwkfcu Pqcwfkvcfq Ectvgtcukp Ectvgtcuwd Ectvgtc Rtqxkukqpgu Rtqxkukqpgu Vqvcn 41Lwpkq3131 fgvgtkqtq guvcpfct fgvgtkqtcfc Vqvcnectvgtc kpfkxkfwcngu inqdcngu rtqxkukqpgu Cevkxqpgvq OO% OO% OO% OO% OO% OO% OO% OO% EqnqecekqpguEqogtekcngu Rtëuvcoqueqogtekcngu 80.095 52.835 - 132.930 (7.747) (7.747) 125.183 Etëfkvqufgeqogtekqgzvgtkqt 8.372 - 9.973 18.345 (4.382) (4.382) 13.963 Fgwfqtgugpewgpvcueqttkgpvgu 7.670 1.827 - 9.497 (615) (615) 8.882 Qvtquetëfkvqu{ewgpvcurqteqdtct - - Uwdvqvcn 96.137 54.662 9.973 160.772 (12.744) - (12.744) 148.028

EqnqecekqpgufgXkxkgpfc Rtëuvcoqueqpowvwqujkrqvgectkqu ------Rtëuvcoqueqpowvwquhkpcpekgtqu eqpDqpquJkrqvgectkqu ------Uwdvqvcn ------

EqnqecekqpgufgEqpuwoq Etëfkvqufgeqpuwoqgpewqvcu 168 - - 168 - (1) (1) 167 Uwdvqvcn 168 - - 168 - (1) (1) 167 Vqvcn 96.305 54.662 9.973 160.940 (12.744) (1) (12.745) 148.195

CevkxqucpvgufgRtqxkukqpgu RtqxkukqpguEqpuvkvwkfcu Cwfkvcfq Ectvgtcukp Ectvgtcuwd Ectvgtc Rtqxkukqpgu Rtqxkukqpgu Vqvcn 42Fkekgodtg312; fgvgtkqtq guvcpfct fgvgtkqtcfc Vqvcnectvgtc kpfkxkfwcngu inqdcngu rtqxkukqpgu Cevkxqpgvq OO% OO% OO% OO% OO% OO% OO% OO% EqnqecekqpguEqogtekcngu Rtëuvcoqueqogtekcngu 121.842 41.849 - 163.691 (4.010) (3.251) (7.261) 156.430 Etëfkvqufgeqogtekqgzvgtkqt 19.196 - - 19.196 (277) - (277) 18.919 Fgwfqtgugpewgpvcueqttkgpvgu 8.531 2.267 - 10.798 (466) (315) (781) 10.017 Qvtquetëfkvqu{ewgpvcurqteqdtct ------Uwdvqvcn 149.569 44.116 - 193.685 (4.753) (3.566) (8.319) 185.366

Eqnqecekqpgurctcxkxkgpfc Rtëuvcoqueqpowvwqujkrqvgectkqu ------Rtëuvcoqueqpowvwquhkpcpekgtqu eqpDqpquJkrqvgectkqu ------Uwdvqvcn ------

EqnqecekqpgufgEqpuwoq Etëfkvqufgeqpuwoqgpewqvcu 164 - - 164 - (1) (1) 163 Uwdvqvcn 164 - - 164 - (1) (1) 163 Vqvcn 149.733 44.116 - 193.849 (4.753) (3.567) (8.320) 185.529

Ncu ictcpvïcu tgekdkfcu rqt gn Dcpeq- rctc gn tgurcnfq fgn eqdtq fg nqu fgtgejqu tghnglcfqu gp uw ectvgtc fg eqnqecekqpgu- eqttgurqpfgp c ictcpvïcu tgcngu fgn vkrq rtgpfcu g jkrqvgecu/ Nqu xcnqtgu tc|qpcdngu fg fkejcu ictcpvïcu eqttgurqpfgp cn 211& fg nqu cevkxqu ewdkgtvqu- vcpvq rctc Lwpkq fg 3131 eqoq rctc Fkekgodtg fg 312; { cuekgpfgp c wp oqpvq fg OO% 8/389 { c )OO% 4/;86 cn 42 fg Fkekgodtg fg 312;*/

29 JUDE DCPM )EJKNG*

Pqvcu c nqu Guvcfqu Hkpcpekgtqu Kpvgtogfkqu

Pqvc ; Etëfkvqu { Ewgpvcu rqt Eqdtct c Enkgpvgu

d* Ectcevgtïuvkecu

Pq cwfkvcfq Etëfkvqu gp Etëfkvqu gp gn 41 Lwpkq3131 gn rcïu gzvgtkqt Vqvcn Rqtegpvclg OO% OO% OO% & Eqnqecekqpgu Eqogtekcngu Ocpwhcevwtc 6.839 10.697 17.536 10,90 Okpgtïc 15.231 8.060 23.291 14,48 Gngevtkekfcf- icu{ ciwc --- 0,00 Citkewnvwtc { icpcfgtïc 2.493 - 2.493 1,54 Hqtguvcn --- 0,00 Rguec --- 0,00 Vtcpurqtvg 19.582 - 19.582 12,17 Vgngeqowpkecekqpgu --- 0,00 Eqpuvtweekõp 5.100 - 5.100 3,16 Eqo gtekq 25.418 - 25.418 15,80 Ugtx kekq 61.929 - 61.929 38,51 Qvtqu 5.423 - 5.423 3,34 Vqvcngu 142.015 18.757 160.772 99,90 Eqnqecekqpgu fg Xkxkgpfc --- - Eqnqecekqpgu fg eqpuwoq 168 168 0,10 Vqvcngu 142.183 18.757 160.940 100,00

Cwfkv cfq Etëfkvqu gp Etëfkvqu gp gn 42 Fkekgodtg 312; gn rcïu gzvgtkqt Vqvcn Rqtegpvclg OO% OO% OO% & Eqnqecekqpgu Eqogtekcngu Ocpwhcevwtc 9.374 12.030 21.404 11,05 Okpgtïc 11.500 7.351 18.851 9,73 Gngevtkekfcf- icu{ ciwc - 1.150 1.150 0,59 Citkewnvwtc { icpcfgtïc -- - 0,00 Hqtguvcn 2.633 - 2.633 1,36 Rguec -- - 0,00 Vtcpurqtvg 18.147 - 18.147 9,37 Vgngeqowpkecekqpgu -- - 0,00 Eqpuvtweekõp 4.679 - 4.679 2,42 Eqogtekq 29.132 - 29.132 15,04 Ugtx kekq 83.541 - 83.541 43,13 Qvtqu 6.791 7.357 14.148 7,30 Vqvcngu 165.797 27.888 193.685 99,99 Eqnqecekqpgu fg Xkxkgpfc --- - Eqnqecekqpgu fg eqpuwoq 164 - 164 0,01 Vqvcngu 165.961 27.888 193.849 100,00

2; JUDE DCPM )EJKNG*

Pqvcu c nqu Guvcfqu Hkpcpekgtqu Kpvgtogfkqu

Pqvc ; Etëfkvqu { Ewgpvcu rqt Eqdtct c Enkgpvgu

e* Rtqxkukqpgu rqt tkguiq fg etëfkvq

Pqcwfkvcfq Cwfkvcfq 41fgLwpkq3131 42fgFkekgodtg312; Rtqxkukqpgu Rtqxkukqpgu Kpfkxkfwcngu Inqdcngu Vqvcngu Kpfkxkfwcngu Inqdcngu Vqvcngu OO% OO% OO% OO% OO% OO% Ucnfqucn2fggpgtq 8.319 1 8.320 8.827 1 8.828 Ecuvkiqufgectvgtcfgvgtkqtcfc ------Rtqxkukqpgueqpuvkvwkfcu 9.217 - 9.217 2.876 - 2.876 Rtqxkukqpgunkdgtcfcu (4.792) - (4.792) (3.384) - (3.384) Ucnfqu 12.744 1 12.745 8.319 1 8.320

Pqvc 21 Kpuvtwogpvqu fg Kpxgtukõp Fkurqpkdng rctc Xgpvc

Pqcwfkvcfq Cwfkvcfq 41fgLwpkq 42 Fkekgodtg 3131 312; OO% OO% Kpxgtukqpgueqvk|cfcugpogtecfqucevkxqu Fgn Guvcfq{ fgn DcpeqEgpvtcn< Kpuvtwogpvqu fgn DcpeqEgpvtcn 54.908 93.414 Dqpquqrcictëu fgnc Vguqtgtïc 279.691 268.954 Qvtqukpuvtwogpvqu gokvkfqugpgn rcïu< Kpuvtwogpvqu gpqvtqudcpequ fgEjkng 47.996 9.261 Kpuvtwogpvqugokvkfqugpgn gzvgtkqt< Kpuvtwogpvqu fgiqdkgtpqu qdcpequegpvtcngu gzvtcplgtqu 44.778 36.952

Vqvcngu 427.373 408.581

Cn 41 fg Lwpkq fg 3131 { 42 fg fkekgodtg fg 312;- gn Dcpeq pq ocpvkgpg kpuvtwogpvqu fg kpxgtukõp jcuvc gn xgpekokgpvq/

31 JUDE DCPM )EJKNG*

Pqvcu c nqu Guvcfqu Hkpcpekgtqu Kpvgtogfkqu

Pqvc 22 Kpvcpikdngu

Cn ekgttg fg nqu guvcfqu hkpcpekgtqu kpvgtogfkqu nc eqorqukekõp fgn twdtq kpvcpikdng gu nc ukiwkgpvg<

Intangibles Generados internamente Licencias Otros Totales MM$ MM$ MM$ MM$

Saldo al 1 enero 2019 103 90 - 193 Adiciones 176 - - 176 Amortización del año (70) - - (70) Pérdida por deterioro ---- Saldos al 31 de diciembre 2019 (Auditado) 209 90 - 299

Saldo al 1 enero 2020 209 90 - 299 Adiciones 51 - - 51 Amortización del año (50) - - (50) Pérdida por deterioro ---- Saldos al 30 de Junio 2020 (No auditado) 210 90 - 300

32 JUDE DCPM )EJKNG*

Pqvcu c nqu Guvcfqu Hkpcpekgtqu Kpvgtogfkqu

Pqvc 23 Cevkxq Hklq

Nc eqorqukekõp { oqxkokgpvq fgn cevkxq hklq cn 41 fg lwpkq fg 3131 { 42 fg fkekgodtg 312; ug fgvcnnc c eqpvkpwcekõp<

Terrenos y construcciones Equipos Otros Total MM$ MM$ MM$ MM$ Costo Saldo al 1 de enero de 2019 - 1.035 2.711 3.746 Adiciones - 82 152 234 Retiros/bajas - - - - Ventas - - (68) (68) Deterioro ---- Saldo al 31 de diciembre de 2019 (Auditado) - 1.117 2.795 3.912

Saldo al 1 de enero de 2020 - 1.117 2.795 3.912 Adiciones - 73 5 78 Retiros/bajas - - (33) (33) Ventas - - -- Deterioro ---- Saldo al 30 de Junio de 2020 (No auditado) - 1.190 2.767 3.957

Depreciación y pérdidas por deterioro Saldo neto al 1 de enero de 2019 - 406 2.144 2.550 Depreciación del período - 216 247 463 Retiros/bajas - - - - Ventas - - - - Deterioro ---- Saldo al 31 de diciembre de 2019 (Auditado) - 622 2.391 3.013

Saldo neto al 1 de enero de 2020 - 622 2.391 3.013 Depreciación del período - 118 130 248 Retiros/bajas - - - - Ventas - - (3) (3) Deterioro ---- Saldo al 30 de Junio de 2020 (No auditado) - 740 2.518 3.258

Valores netos en libros Saldo al 1 de enero de 2019 - 629 567 1.196 Saldo al 31 de diciembre de 2019 - 495 404 899 Saldo al 30 de Junio de 2020 - 450 249 699

33 JUDE DCPM )EJKNG*

Pqvcu c nqu Guvcfqu Hkpcpekgtqu Kpvgtogfkqu

Pqvc 24 Korwguvqu eqttkgpvgu

Nc eqorqukekõp fgn twdtq gu nc ukiwkgpvg<

)c* Korwguvq eqttkgpvg

Gn Dcpeq cn 41 fg lwpkq fg 3131 { 42 fg fkekgodtg 312;- jc eqpuvkvwkfq rtqxkukõp fg korwguvq c nc tgpvc fg rtkogtc ecvgiqtïc- rqt OO%3/443 { OO%3/487 tgurgevkxcogpvg- ug fgvgtokpõ gp dcug fg ncu fkurqukekqpgu ngicngu vtkdwvctkcu xkigpvgu/ Fkejc rtqxkukõp ug rtgugpvc pgvc fg nqu korwguvqu rqt tgewrgtct- ugiüp ug fgvcnnc c eqpvkpwcekõp<

Pqcwfkvcfq Cwfkvcfq 3131 312; OO% OO% Korwguvq c nc tgpvc fgn cóq 2.332 2.376 Korwguvq üpkeq Ctv/ 32 Ng{ fg nc Tgpvc 46& 1 - Ogpqu< Rciqu rtqxkukqpcngu ogpuwcngu (569) (336) Cduqtekõp rëtfkfc vtkdwvctkc -- Korwguvq rqt tgewrgtct (939) (1.122) Korwguvq Eqttkgpvg Pgvq rqt Rcict 825 918

)d* Tguwnvcfq rqt korwguvqu

Gn ghgevq gp tguwnvcfq fwtcpvg nqu rgtïqfqu eqortgpfkfqu gpvtg gn 2 fg gpgtq { gn 4q fg lwpkq 3131 { fg 312;- ug eqorqpg fg nqu ukiwkgpvgu eqpegrvqu<

Pqcwfkvcfq Pqcwfkvcfq 41fgLwpkq 41fgLwpkq 3131 312; OO% OO% Icuvq rqtkorwguvq c nc tgpvc Korwguvq cóq eqttkgpvg { cpvgtkqtgu (2.381) (1.213)

Cdqpq )ectiq* rqt korwguvqu fkhgtkfqu<

Qtkikpcekõp { tgxgtuq fg fkhgtgpekcu vgorqtctkcu 1.165 (136) Uwdvqvcngu (1.216) (1.349) Korwguvq rqt icuvqu tgejc|cfqu Ctvïewnq P²32 (1) (12) Qvtqu -- )Ectiq* pgvq c tguwnvcfqu rqt korwguvq c nc tgpvc (1.217) (1.361)

34 JUDE DCPM )EJKNG*

Pqvcu c nqu Guvcfqu Hkpcpekgtqu Kpvgtogfkqu

Pqvc 24 Korwguvqu eqttkgpvgu

)e* Eqpeknkcekõp fg nc vcuc fg korwguvqu ghgevkxc

C eqpvkpwcekõp ug kpkekc nc eqpeknkcekõp gpvtg nc vcuc fg korwguvq c nc tgpvc { nc vcuc ghgevkxc crnkecfc gp nc fgvgtokpcekõp fgn icuvq rqt korwguvq cn 41 fg lwpkq fg 3131 { 312;/

Pqcwfkvcfq Pqcwfkvcfq 41fgLwpkq 41fgLwpkq 3131 312; Vcucfg Vcucfg Korwguvq Oqpvq Korwguvq Oqpvq & OO% & OO%

Tguwnvcfqcpvgufgkorwguvqcnctgpvc 27,00% (3.457) 27,00% (1.964) Fkhgtgpekcurgtocpgpvgu)+* (17,88%) 2.289 (5,29%) 385 Korwguvqüpkeq)icuvqutgejc|cfqu* 0,01% (1) 0,16% (12) FkhgtgpekcuVgorqtcngupgvcu 0,00% (0,18%) 13 Korwguvqcóqucpvgtkqtgu 0,37% (48) (2,98%) 217 Vcucghgevkxc{TguwnvcfqrqtKorwguvqcncTgpvc 18,71% (1.217) 18,71% (1.361)

)+* Nc fkhgtgpekc rgtocpgpvg guvã tghgtkfc c nc eqttgeekõp oqpgvctkc fgn ecrkvcn rtqrkq vtkdwvctkq/

Pqvc 25 Fgrõukvqu c nc Xkuvc- Rnc|q { Qvtcu Qdnkicekqpgu

Nc eqorqukekõp fgn twdtq gu nc ukiwkgpvg<

Pq cwfkvcfq Cwfkvcfq 41 fg Lwpkq 42 Fkekgodtg 3131 312; OO% OO% Fgrõukvqu { qvtcu qdnkicekqpgu c nc xkuvc Ewgpvcu eqttkgpvgu 217.699 116.392 Qvtqu fgrõukvqu { ewgpvcuc nc xkuvc 807 98 Qvtcu qdnkicekqpguc nc xkuvc 3.309 2.983 Vqvcngu 221.815 119.473

Fgrõukvqu { qvtcu qdnkicekqpgu c rnc|q Fgrõukvqu c Rnc|q 681.653 595.225

35 JUDE DCPM )EJKNG*

Pqvcu c nqu Guvcfqu Hkpcpekgtqu Kpvgtogfkqu

Pqvc 26 Eqpvkpigpekcu { Eqortqokuqu c* Eqortqokuqu { tgurqpucdknkfcfgu eqpvcdknk|cfcu gp ewgpvcu fg qtfgp hwgtc fg dcncpeg< Gn Dcpeq- ocpvkgpg tgikuvtcfqu gp ewgpvcu fg qtfgp hwgtc fg dcncpeg- nqu ukiwkgpvgu ucnfqu tgncekqpcfqu eqp eqortqokuqu q eqp tgurqpucdknkfcfgu rtqrkcu fgn iktq<

Pq cwfkvcfq Cwfkvcfq 41 fg Lwpkq 42 fg Fkekgodtg 3131 312; OO% OO%

Cxcngu { hkcp|cu 6.559 8.205 Ectvcu fg etëfkvq fgn gzvgtkqt eqphktocfcu -- Ectvcu fg etëfkvqu fqewogpvctkcu gokvkfcu -- Dqngvcu fg ictcpvïcu 17.662 11.019 Qvtqu eqortqokuqu fg etëfkvqu 19.256 18.562 Vqvcn etëfkvqu eqpvkpigpvgu 43.477 37.786

Eqdtcp|cu fgn gzvgtkqt -- Vqvcn qrgtcekqpgu rqt ewgpvc fg vgtegtqu --

Vqvcngu 43.477 37.786

Rctc ucvkuhcegt ncu pgegukfcfgu fg nqu enkgpvgu gn Dcpeq cuwog eqortqokuqu kttgxqecdngu { qdnkicekqpgu eqpvkpigpvgu- rqt vcpvq- uqp rctvg fgn tkguiq inqdcn fgn Dcpeq/

Cn 41 fg lwpkq fg 3131 { 42 fg fkekgodtg fg 312;- ncu rtqxkukqpgu eqpuvkvwkfcu rqt gn tkguiq fg etëfkvq cuwokfq tgncekqpcfcu eqp nqu etëfkvqu eqpvkpigpvgu cuekgpfgp c OO%3/383 { OO% 2/694- tgurgevkxcogpvg

36 JUDE DCPM )EJKNG*

Pqvcu c nqu Guvcfqu Hkpcpekgtqu Kpvgtogfkqu

Pqvc 27 Rcvtkoqpkq c* Ecrkvcn

Gn xcnqt pqokpcn fg ncu ceekqpgu qtfkpctkcu cn 41 fg lwpkq fg 3131 { 42 fg fkekgodtg fg 312; gu fg % 554/13; { ncu ceekqpgu gokvkfcu uqp 298/691 rctc codqu cóqu/

Cn 41 fg lwpkq fg 3131 { 42 fg fkekgodtg fg 312;- nc fkuvtkdwekõp fg ceekqpkuvcu gu nc ukiwkgpvg<

Ceekqpgu P² fg & fg ceekqpgu rctvkekrcekõp JUDE Kpxgtukqpgu U/C/ 187.578 99,999% JUDE Qxgtugcu Jqnfkpiu )WM* Nkokvgf 2 0,001%

Cn 41 fg lwpkq fg 3131 { 42 fg Fkekgodtg fg 312;- gn ecrkvcn uqekcn cuekgpfg c OO%94/214/ d* Fkxkfgpfqu

Fwtcpvg gn 3131 gn dcpeq fgenctõ { rciõ fkxkfgpfqu rqt nc uwoc fg OO% 5/326- eqttgurqpfkgpvg c nc fkuvtkdwekõp fg fkxkfgpfqu ceqtfcfc gp nc Lwpvc Igpgtcn Qtfkpctkc fg Ceekqpkuvcu/

Fwtcpvg gn 312; gn dcpeq fgenctõ { rciõ fkxkfgpfqu rqt nc uwoc fg OO% 21/425- eqttgurqpfkgpvg c nc fkuvtkdwekõp fg fkxkfgpfqu ceqtfcfc gp nc Lwpvc Igpgtcn Qtfkpctkc fg Ceekqpkuvcu/

Gp gn cóq 3131 { 312; gn Dcpeq ocpvkgpg nqu ukiwkgpvgu ucnfqu gp rtqxkukõp fg fkxkfgpfqu oïpkoqu<

Pq cwfkvcfq Cwfkvcfq 41 fg Lwpkq 42 fg Fkekgodtg 3131 312; OO% OO% Wvknkfcf pgvc 11.587 14.053 Wvknkfcfgu Tgvgpkfcu 9.837 - Rtqxkukõp fg fkxkfgpfqu oïpkoqu 3.477 4.215 Rtqtegpvclg fg rtqxkukõp uqdtg wvknkfcf glgtekekqu cpvgtkqtgu - - Rtqtegpvclg fg rtqxkukõp uqdtg wvknkfcf pgvc 30% 30% e* Pcvwtcng|c { fguvkpq fg ncu tgugtxcu<

Tgugtxcu fg xcnqt tc|qpcdng

Nc tgugtxc fg xcnqt tc|qpcdng kpenw{g nqu ecodkqu pgvqu cewowncfqu gp gn xcnqt tc|qpcdng fg nqu kpuvtwogpvqu fg kpxgtukõp fkurqpkdngu rctc nc xgpvc )pgvq fg korwguvqu fkhgtkfqu* jcuvc swg nc kpxgtukõp gu xgpfkfc q fgvgtkqtcfc/

37 JUDE DCPM )EJKNG*

Pqvcu c nqu Guvcfqu Hkpcpekgtqu Kpvgtogfkqu

Pqvc 28 Kpitguqu { Icuvqu rqt Kpvgtgugu { Tgclwuvgu c* Nc eqorqukekõp fg kpitguqu rqt kpvgtgugu { tgclwuvgu- gu nc ukiwkgpvg<

Kpvgtgugu Tgclwuvgu Pq cwfkvcfq Pq cwfkvcfq Pq cwfkvcfq Pq cwfkvcfq 41 fg Lwpkq 41 fg Lwpkq 41 fg Lwpkq 41 fg Lwpkq 3131 312; 3131 312; OO% OO% OO% OO% Kpitguqu Eqpvtcvqu fg tgvtqeqortc - 4 -- Etëfkvqu qvqticfqu c dcpequ 227 280 -- Eqnqecekqpgu eqogtekcngu 3.592 4.394 164 153 Eqnqecekqpgu xkxkgpfc - - -- Eqnqecekqpgu fg eqpuwoq 3 4 -- Kpuvtwogpvqu fg kpxgtukõp 4.585 6.655 2.079 2.047 Qvtqu kpitguqu 474 1.079 -- Vqvcngu 8.881 12.416 2.243 2.200 d* Cn ekgttg fgn rgtkqfq gn fgvcnng fg nqu icuvqu rqt kpvgtgugu { tgclwuvgu- gu gn ukiwkgpvg<

Kpvgtgugu Tgclwuvgu Pqcwfkvcfq Pqcwfkvcfq Pqcwfkvcfq Pqcwfkvcfq 41fgLwpkq 41fgLwpkq 41fgLwpkq 41fgLwpkq 3131 312; 3131 312; OO% OO% OO% OO% Icuvqu Ewgpvcueqttkgpvgu ---- Eqpvtcvqufgtgvtqeqortc (97) (23) - - Qvtcuqdnkicekqpgucncxkuvc - (2) - 22 Fgrõukvqu{ecrvcekqpgucrnc|q (5.649) (9.396) 109 (89) Qdnkicekqpgueqpdcpeq (264) (695) - - Qdnkicekqpgurqteqpvtcvqufgcttgpfcokgpvq (33) (38) 1 1 Qvtquicuvqu (13) (56) - - Vqvcngu (6.056) (10.210) 110 (66)

38 JUDE DCPM )EJKNG*

Pqvcu c nqu Guvcfqu Hkpcpekgtqu Kpvgtogfkqu

Pqvc 29 Wvknkfcf )Rëtfkfc* pgvc fg qrgtcekqpgu hkpcpekgtcu Gn fgvcnng fg nqu tguwnvcfqu rqt qrgtcekqpgu hkpcpekgtcu gu gn ukiwkgpvg<

Pq cwfkvcfq Pq cwfkvcfq 41 fg Lwpkq 41 fg Lwpkq 3131 312; OO% OO% Ectvgtc fg pgiqekcekõp 1.987 424 Eqpvtcvqu fg kpuvtwogpvqu fgtkxcfqu 5.047 2.340 Ectvgtc fkurqpkdng rctc nc xgpvc 5.751 1.858 Qvtqu icuvqu qrgtcekqpgu hkpcpekgtcu -- Vqvcn 12.785 4.622

39 JUDE DCPM )EJKNG*

Pqvcu c nqu Guvcfqu Hkpcpekgtqu Kpvgtogfkqu

Pqvc 2; Icuvqu fg Cfokpkuvtcekõp Nc eqorqukekõp fg nqu icuvqu fg cfokpkuvtcekõp gu nc ukiwkgpvg< Pqcwfkvcfq Pqcwfkvcfq 41fgLwpkq 41fgLwpkq 3131 312; OO% OO% Icuvquigpgtcngufgcfokpkuvtcekõp Ocpvgpkokgpvq{tgrctcekõpfgcevkxqhklq (243) (139) Rtkocufgugiwtqu (3) (4) Ocvgtkcngufgqhkekpc (4) (7) Icuvqufgkphqtoãvkec-eqowpkecekqpgu{iguvkõp (1.063) (478) Cnwodtcfq-ecnghceekõp{qvtquugtxkekqu (81) (80) Ugtxkekqufgxkikncpekc{vtcpurqtvgfgxcnqtgu (21) (18) Icuvqufgtgrtgugpvcekõp{fgurnc|cokgpvqfgnrgtuqpcn (23) (154) Icuvqulwfkekcngu{pqvctkcngu (7) (10) Jqpqtctkqurqtkphqtoguvëepkequ (44) (61) Jqpqtctkqurqtcwfkvqtïcfgnquguvcfquhkpcpekgtqu (38) (37) Jqpqtctkqrqtcuguqtïcu (285) (164) Icuvqurqteqpvtcvqfgcttgpfcokgpvqceqtvqrnc|q (49) (33) Qvtquicuvquigpgtcngufgcfokpkuvtcekõp (357) (288) Uwdvqvcn (2.218) (1.473)

Icuvqurqtugtxkekquuwdeqpvtcvcfqu Rtqegucokgpvqfgfcvqu (289) (235) Oqxknk|cekõp (26) (10) Uwdvqvcn (315) (245)

Rwdnkekfcf{rtqrcicpfc Rwdnkekfcf{rtqrcicpfc (7) (45) Uwdvqvcn (7) (45)

Korwguvqu- eqpvtkdwekqpgu{crqtvgu Eqpvtkdwekqpgu{rcvgpvgu (198) (194) CrqtvgucncEOH (139) (143) Uwdvqvcn (337) (337) Vqvcn (2.877) (2.100)

3; JUDE DCPM )EJKNG*

Pqvcu c nqu Guvcfqu Hkpcpekgtqu Kpvgtogfkqu

Pqvc 31 Qrgtcekqpgu eqp Rctvgu Tgncekqpcfcu

c* Etëfkvqu eqp rctvgu tgncekqpcfcu

C eqpvkpwcekõp- ug owguvtcp nqu etëfkvqu { ewgpvcu rqt eqdtct- nqu etëfkvqu eqpvkpigpvgu { nqu cevkxqu eqttgurqpfkgpvgu c kpuvtwogpvqu fg pgiqekcekõp g kpxgtukõp- eqttgurqpfkgpvgu c gpvkfcfgu tgncekqpcfcu< Pq cwfkvcfq Uqekgfcfgu fg Rgtuqpcu 41 Lwpkq3131 kpxgtukõp pcvwtcngu OO% OO% Etëfkvqu { ewgpvcu rqt eqdtct Eqnqecekqpgu eqogtekcngu -- Eqnqecekqpgu fg eqpuwoq - 168 Eqnqecekqpgu fg xkxkgpfc -- Eqnqecekqpgu dtwvcu - 168 Rtqx kukqpgu uqdtg eqnqecekqpgu - (1) Eqnqecekqpgu pgvcu - 167 Etëfkvqu eqpvkpigpvgu Dqngvcu fg ictcpvïcu -- Ectvcu fg etëfkvqu eqphktocfcu -- Ectvcu fg etëfkvqUvcpf D{ -- Vqvcn etëfkvqu eqpvkpigpvgu -- Rtqxkukqpgu uqdtg etëfkvqu eqpvkpigpvgu -- Eqnqecekqpgu eqpvkpigpvgu pgvcu --

Cwfkvcfq Sociedades de Personas 42 Fkekgodtg 312; inversión naturales MM$ MM$ Etëfkvqu { ewgpvcu rqt eqdtct Eqnqecekqpgu eqogtekcngu -- Eqnqecekqpgu fg eqpuwoq - 164 Eqnqecekqpgu fg xkxkgpfc -- Eqnqecekqpgu dtwvcu - 164 Rtqx kukqpgu uqdtg eqnqecekqpgu - (1) Eqnqecekqpgu pgvcu - 163 Etëfkvqu eqpvkpigpvgu Dqngvcu fg ictcpvïcu -- Ectvcu fg etëfkvqu eqphktocfcu -- Ectvcu fg etëfkvqUvcpf D{ -- Vqvcn etëfkvqu eqpvkpigpvgu -- Rtqxkukqpgu uqdtg etëfkvqu eqpvkpigpvgu -- Eqnqecekqpgu eqpvkpigpvgu pgvcu --

41 JUDE DCPM )EJKNG*

Pqvcu c nqu Guvcfqu Hkpcpekgtqu Kpvgtogfkqu

Pqvc 31 Qrgtcekqpgu eqp Rctvgu Tgncekqpcfcu d* Gn fgvcnng fg qvtqu cevkxqu { qvtqu rcukxqu eqp rctvgu tgncekqpcfcu gu gn ukiwkgpvg

Pq cwfkvcfq Cwfkvcfq 41 fg Lwpkq 42Fkekgodtg 3131 312; OO% OO% CEVKXQU Ghgevkxq { fgrõukvqu gp dcpequ 15.430 21.952 Cfgwfcfq rqt dcpequ 49 12.167 Eqpvtcvqu fg fgtkxcfqu hkpcpekgtqu 40.989 75.518 Qrgtcekqpgu eqp nkswkfcekõp gp ewtuq 6.992 5 Qvtqu cevkxqu 361 780

RCUKXQU Eqpvtcvqu fg fgtkxcfqu hkpcpekgtqu 41.664 78.732 Fgrõukvqu c nc xkuvc 352 467 Ewgpvcu { fqewogpvqu rqt rcict 1.027 1.931 Qrgtcekqpgu eqp nkswkfcekõp gp ewtuq 6.991 4 Hkpcpekcokgpvqu rctc gzrqtvcekqpgu ejkngpcu 30.792 36.824

e* Gn fgvcnng fg tguwnvcfqu fg qrgtcekqpgu eqp rctvgu tgncekqpcfcu gu gn ukiwkgpvg<

Kpitguqu Icuvqu Pqcwfkvcfq Pqcwfkvcfq Pqcwfkvcfq Pqcwfkvcfq 41fgLwpkq 41fgLwpkq 41fgLwpkq 41fgLwpkq 3131 312; 3131 312; OO% OO% OO% OO% Kpitguqu{icuvqurqtkpvgtgugu{tgclwuvgu 111 69 214 536 Kpitguqu{icuvqurqteqokukqpgu{ugtxkekqu 2.143 1.331 - - Wvknkfcf{rëtfkfcrqtpgiqekcekõp 80.251 82.604 156.874 64.918 Qvtquicuvquigpgtcngufgcfokpkuvtcekõp - - 1.184 519 Vqvcngu 82.505 84.004 158.272 65.973

42 JUDE DCPM )EJKNG*

Pqvcu c nqu Guvcfqu Hkpcpekgtqu Kpvgtogfkqu

Pqvc 32 Jgejqu Rquvgtkqtgu

Gp qrkpkõp fg nc Cfokpkuvtcekõp fgn Dcpeq- gpvtg gn 41 fg Lwpkq fg 3131 { nc hgejc fg gokukõp fg nqu rtgugpvgu guvcfqu hkpcpekgtqu kpvgtogfkqu pq ug jcp tgikuvtcfq jgejqu rquvgtkqtgu swg jc{cp vgpkfq q rwgfcp vgpgt ghgevqu ukipkhkecvkxqu gp nc rtgugpvcekõp fg guvqu guvcfqu hkpcpekgtqu kpvgtogfkqu/

Cpftg Mqocpfgt Oõpkec Fwyg Uwd Igtgpvg Igpgtcn Igtgpvg Igpgtcn

43