UCHWAŁA NR XVIII/121/2020 RADY MIEJSKIEJ W MIŁAKOWIE

z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Miłakowo na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, ”d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 216, art.217, art.221, art. 222, art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239 , art.242, art. 258 ust.1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.). Rada Miejska w Miłakowie uchwala, co następuje: § 1. 1. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1. Wydatki budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach w wysokości 33.650.925,16 zł z tego: wydatki bieżące w wysokości 27.915.981,35 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5.734.943,81 zł. 2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 5.561.943,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. § 2. Wydatki budżetu na 2020 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 354.918,58 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę – 308.968,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Michał Boczulak

Id: 4484149E-DBBC-4F92-A7FE-CB42A8147590. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/121/2020

Rady Miejskiej w Miłakowie

z dnia 12 marca 2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2020 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 12 marca 2020 roku

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

600 Transport i łączność 2 446 067,00 6 500,00 2 452 567,00

60016 Drogi publiczne gminne 2 410 567,00 6 500,00 2 417 067,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 000,00 -7 000,00 15 000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 20 000,00 13 500,00 33 500,00 jednostek budżetowych

750 Administracja publiczna 4 190 545,34 0,00 4 190 545,34

Urzędy gmin (miast i miast na 75023 3 138 673,00 0,00 3 138 673,00 prawach powiatu)

Wynagrodzenia osobowe 4010 1 945 360,00 -8 458,00 1 936 902,00 pracowników

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 135 616,00 8 458,00 144 074,00

4410 Podróże służbowe krajowe 15 000,00 -5 000,00 10 000,00

4420 Podróże służbowe zagraniczne 0,00 5 000,00 5 000,00

801 Oświata i wychowanie 9 193 930,36 0,00 9 193 930,36

Id: 4484149E-DBBC-4F92-A7FE-CB42A8147590. Podpisany Strona 1 80101 Szkoły podstawowe 5 530 657,00 -18 799,00 5 511 858,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 500,00 -8 800,00 8 700,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 144 060,00 -4 680,00 139 380,00

4260 Zakup energii 157 220,00 -1 700,00 155 520,00

4300 Zakup usług pozostałych 230 946,00 -3 200,00 227 746,00

4410 Podróże służbowe krajowe 22 000,00 -6 000,00 16 000,00

4420 Podróże służbowe zagraniczne 0,00 6 000,00 6 000,00

Odpisy na zakładowy fundusz 4440 138 044,00 -419,00 137 625,00 świadczeń socjalnych Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 0,00 252 547,00 252 547,00 podstawowych

Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 0,00 10 957,00 10 957,00 wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe 4010 0,00 189 540,00 189 540,00 pracowników

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 23 000,00 23 000,00

Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 0,00 3 000,00 3 000,00 Osób Niepełnosprawnych

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 8 800,00 8 800,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 4 680,00 4 680,00

4260 Zakup energii 0,00 1 700,00 1 700,00

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 3 200,00 3 200,00

Id: 4484149E-DBBC-4F92-A7FE-CB42A8147590. Podpisany Strona 2 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 0,00 7 670,00 7 670,00 świadczeń socjalnych

80104 Przedszkola 1 620 711,36 -233 748,00 1 386 963,36 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 45 945,00 -10 957,00 34 988,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 729 348,00 -189 540,00 539 808,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 173 594,00 -23 000,00 150 594,00

Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 24 741,00 -3 000,00 21 741,00 Osób Niepełnosprawnych

Odpisy na zakładowy fundusz 4440 41 782,00 -7 251,00 34 531,00 świadczeń socjalnych

Gospodarka komunalna i ochrona 900 2 590 672,24 -6 500,00 2 584 172,24 środowiska

Utrzymanie zieleni w miastach i 90004 99 375,81 0,00 99 375,81 gminach

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 495,81 -2 400,00 33 095,81

Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 24 000,00 2 400,00 26 400,00 jednostek budżetowych

90095 Pozostała działalność 1 547 297,48 -6 500,00 1 540 797,48

4300 Zakup usług pozostałych 50 900,00 -6 500,00 44 400,00

Razem: 33 650 925,16 0,00 33 650 925,16

Id: 4484149E-DBBC-4F92-A7FE-CB42A8147590. Podpisany Strona 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/121/2020

Rady Miejskiej w Miłakowie

z dnia 12 marca 2020 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020r. - plan po zmianach wg. stanu na 12 marca 2020 roku

PLANOWANE WYDATKI Planowane Jednostka wydatki na rok w tym źródła finansowania organizacyjna inwestycje budżetowy realizująca Lp. Dział Rozdz. §* Nazwa zadania inwestycyjnego wieloletnie 2020 środki środki zadanie lub przewidziane (8+9+10+11 dochody kredyty pochodzące wymienione koordynująca do realizacji w ) własne j.s.t. i pożyczki z innych w art. 5 ust. 1 program 2020 roku źródeł** pkt 2 i 3 u.f.p.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X 600 x x RAZEM 1 970 387,00 197 000,00 197 000,00 1 970 387,00 0,00 0,00 X

Modernizacja chodnika w UM Miłakowo 60014 6050 miejscowości Bieniasze przy 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Sołecki drodze powiatowej nr 1201N Bieniasze(12000) 1

Budowa chodnika w miejscowości UM Miłakowo 60014 6050 Rożnowo przy drodze powiatowej 0,00 13 500,00 13 500,00 0,00 0,00 0,00 (Fundusz Sołecki nr 1164N Rożnowo 13500) 2

Modernizacja nawierzchni i UM Miłakowo 60016 6050 melioracja dróg gminnych w 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 (Fundusz Sołecki miejscowości Warkały Warkały) 3

Budowa chodnika przy drodze UM Miłakowo 60016 6050 gminnej wraz z utwardzeniem 0,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 (Fundusz Sołecki wjazdu do miejscowości Warny 11.000) 4

Budowa parkingu przy UM Miłakowo (Rada 60016 6050 skrzyżowaniu ul. Przemysłowej i 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 Mieszkańców M- M. Kopernika w Miłakowie kowo - 40.000,00) 5 Id: 4484149E-DBBC-4F92-A7FE-CB42A8147590. Podpisany Strona 1 Utwardzenie drogi wewnętrznej 60016 6050 (dz.nr 567/4, 567/16, 567/14 przy 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 UM Miłakowo ul. O.Wł.Włodyki w Miłakowie 6

Zakup materiałów na budowę UM Miłakowo 60016 6060 traktu pieszo-jezdnego w 0 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Soełecki Henrykowie Henrykowo 7

Modernizacja drogi w Miłakowie 60016 6050 przy ul. Okrężnej - opracowanie 0 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 UM Miłakowo dokumentacji projektowej 8 Modernizacja chodnika na ul. 60016 6050 0 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 UM Miłakowo Poznańskiej w Miłakowie 9

Łączne nakłady Utwardzenie nawierzchni dróg nr finansow: 6057 151016N (Boguchwały), 151007N 1 253 756,00 0,00 0,00 1 253 756,00 0,00 0,00 2.688.494,11zł w roku 2019 - ul. 60016 (Książnik) oraz 151525 N (ul. Szkolna:718.108 zł; w Szkolna) w Gminie Miłakowo oraz roku 2020 (Boguchwały modernizacja chodników -Książnik)- 6059 716 631,00 0,00 0,00 716 631,00 0,00 0,00 1.970.386,11 zł 10 Modernizacja nawierzchni drogi Fundusz Sołecki N. 60016 6060 gminnej w sołectwie Nowe 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 Mieczysławy 11 Mieczysławy

Zakup płyt betonowych na Fundusz Sołecki 60016 650 modernizację nawierzchni drogi 0,00 13 500,00 13 500,00 0,00 0,00 0,00 gminnej w miejscowości Polkajny 12 700 X X RAZEM 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 X X

Zakup budynku po byłej wymiennikowni przy ul. x 70005 6060 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 UM Miłakowo Olsztyńskiej z przeznaczeniem na magazyn do wydawnia żywności 13

750 x x RAZEM 522 750,00 20 000,00 98 412,50 0,00 0,00 444 337,50 x x

Budowa sieci teleinformatycznej x 75023 6050 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 UM Miłakowo na II piętrze w Urzędzie Miejskim 14

Id: 4484149E-DBBC-4F92-A7FE-CB42A8147590. Podpisany Strona 2 UM Miłakowo Łączne nakłady finansowe: E-administracja nowa jakość usług 1.180.429,77 z tego 75095 6057,6059 522 750,00 0,00 78 412,50 0,00 0,00 444 337,50 2019 rok-42.679,77; w Gminie Miłakowo 2020 rok-522750 zł; rok 2021 - 615.000 zł_ EFRR RPO 2014 -2020 15 801 x x RAZEM 318 986,36 0,00 47 847,95 0,00 0,00 271 138,41 x x

Remont wraz z niezbędnym doposażeniem infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie X 80104 6057,6059 318 986,36 0,00 47 847,95 0,00 0,00 271 138,41 UM Miłakowo Miłakowo w celu poprawy warunków oraz zwiększenia liczby miejsc przedszkolnych 16 900 X X RAZEM 1 314 567,00 457 200,00 484 757,45 801 325,55 0,00 485 684,00 X X

Budowa wodociągu do 90001 6050 0,00 166 000,00 166 000,00 0,00 0,00 0,00 UM Miłakowo miejscowości Warkałki 17 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z miejscowości Gudniki i z 90001 6050 0,00 38 300,00 38 300,00 0,00 0,00 0,00 UM Miłakowo Miejskiego Dworu - opracowanie 18 dokumentacji projektowej UM Miłakowo FS Zakup kosiarek samojezdnych dla Gudniki-8.800 zł 90004 6060 sołectw Gudniki, Książnik, 0,00 26 400,00 26 400,00 0,00 0,00 0,00 Książnik_8.800 Raciszewo zł;Raciszewo - 19 8.800 zł

Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych w 90015 6050 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 UM Miłakowo miejscowościach St. Bolity, Gudniki, , Naryjski Młyn 20 Zakup koszy ulicznych 90002 6060 modułowych do selektywnej 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 UM Miłakwo zbiórki 21

Id: 4484149E-DBBC-4F92-A7FE-CB42A8147590. Podpisany Strona 3 Zakup koszy do selektywnej 90002 6060 zbiórki odpadów w celu obsługi 0,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 UM Miłakwo Urzędu Miejskiego w Miłakowie 22

Zagospodarowanie miejsc UM Miłakowo FS rekreacyjno-wypoczynkowych dla 90095 6050 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 Boguchwały mieszkańców w Sołectwie (35000), Boguchwały 23 Budowa i wyposażenie placu UM Miłakowo 90095 6050 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 24 zabaw w Mysłakach Fundusz Sołecki

Zagospodarowanie i doposażenie centrum rekreacyjno- UM Miłakowo FS 90095 6050 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 wypoczynkowego w miejscowości Pityny 25

Doposażenie i zagospodarowanie UM Miłakowo FS 90095 6050 miejsc rekreacyjno-sportowych w 0,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 St.Bolity miejscowości St. Bolity 26 x Zagospodarowanie i doposażenie UM Miłakowo FS 90095 6050 centrum rekreacyjno-sportowego 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 Stolno w miejscowości Stolno 27

Wyposażenie i zagospodarowanie UM Miłakowo FS 90095 6050 centrum rekreacyjnego w 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 Warkałki miejscowości Warkałki 28

Wykonanie poręczy przy 90095 6050 schodach prowadzących do parku 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 UM Miłakowo rekreacyjnego w Miłakowie 29 UM Miłakowo 6057 485 684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485 684,00 Zagospodarowanie przestrzeni (rok2018-49.200 90095 publicznej Osiedla Kolorowego w zł; rok2019- 6059 Miłakowie 828 883,00 0,00 27 557,45 801 325,55 0,00 0,00 22.499,09 zł 30 rok2020-

Id: 4484149E-DBBC-4F92-A7FE-CB42A8147590. Podpisany Strona 4 Zagospodarowanie przestrzeni 90095 6050 0,00 49 500,00 49 500,00 0,00 0,00 0,00 UM Miłakowo publicznej na ul.Olsztyńskiej 31

926 92601 x Razem 0,00 67 100,00 67 100,00 0,00 0,00 0,00 x Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację X 92601 6050 budynku zaplecza boiska w 0,00 17 100,00 17 100,00 0,00 0,00 0,00 UM Miłakowo miejscowości Miłakowo na terenie działki Nr 653 32

Termomodernizacja hali sportowej przy Zespole Szkolno- x 92601 6050 Przedszkolnym im. J.Pawła II w 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 UM Miłakowo Miłakowie - dokumentacja projektowa 33

921 x x RAZEM 640 953,45 23 000,00 23 000,00 281 265,45 0,00 359 688,00 x x

Modernizacja i wyposażenie Fundusz Sołecki 92109 6050 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 świetlicy wiejskiej w Trokajnach Trokajny 34 Modernizacja i wyposażenie Fundusz Sołecki 92109 6050 0,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 świetlicy wiejskiej w Głodówku Głodówko 35 6057 359 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359 688,00 UM Miłakowo (rok2017- 18.372,17 zł, rok Budowa świetlicy wiejskiej w 2019-604.046,55 X 92109 Boguchwałach oraz rozbudowa zł; rok 2020 - 6059 świetlicy wiejskiej w Książniku 281 265,45 0,00 0,00 281 265,45 0,00 0,00 640.953,45 z ( z PROW2014- 2020) - FS 36 Boguchwały 33 x 92605 6050 Utworzenie 5 otwartych Stref 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rok 2019 U -M RAZEM 4 767 643,81 794 300,00 948 117,90 3 052 978,00 0,00 1 560 847,91 x

Ogółem wydatki na inwestycje roku 2020 (kol. 6+ kol.7) 5 561 943,81 * - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego ** dotacja

Id: 4484149E-DBBC-4F92-A7FE-CB42A8147590. Podpisany Strona 5 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/121/2020

Rady Miejskiej w Miłakowie

z dnia 12 marca 2020 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 roku - plan wg. stanu na 12 marca 2020 roku

Kwota Nazwa jednostki Lp. planowana na Opis merytoryczny planowanych zadań na 2020 r. Kwota zadania pomocniczej 2020 r.

Jednostki pomocnicze 1 2 3 4 5

I. Razem (1+2…19) 308 968,48 Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 308 968,48

1. Modernizacja chodnika w Bieniaszach przy drodze powiatowej nr 12 000,00 1201 N.

1. Bieniasze 13 463,38 2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki 1 463,38 spalinowej, zakup kwiatów).

1. Zagospodarowanie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych dla mieszkańców (m.in. budowa pomostu nad jeziorem, niwelacja terenu, 36 000,00 doposażenie placu zabaw). 2. Boguchwały 38 781,88 2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki 2 781,88 spalinowej, zakup kwiatów).

1. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej. 15 000,00 2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. 3. Głodówko 16 863,69 zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki 1 863,69 spalinowej).

1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup kosiarki samojezdnej, zakup paliwa i akcesoriów do urządzeń 10 031,13 spalinowych, zakup kwiatów rabatowych) .

4. Gudniki 15 531,13 2. Doposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno-sportowego 3 500,00 (m.in. rozbudowa wiaty ogrodowej, zakup mebli ogrodowych).

3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego. 2 000,00 1. Zakup materiałów na budowę traktu pieszo – jezdnego. 10 000,00

2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki spalinowej, zakup 763,23 5. Henrykowo 11 763,23 kwiatów i krzewów ozdobnych).

3. Zagospodarowanie i utrzymanie centrum rekreacyjno-sportowego 1 000,00 (m.in. zakup rynien do wiaty ogrodowej). 1. Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci. 500,00

2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup kosiarki samojezdnej, zakup paliwa i akcesoriów do urządzeń 10 000,00 spalinowych, zakup kwiatów rabatowych). 6. Książnik 23 021,00 3. Zakup materiałów na rozbudowę sieci wodociągowej. 10 000,00

4. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno-sportowego 2 521,00 (m.in. zakup sprzętu sportowego, wyposażenie świetlicy wiejskiej).

7. Mysłaki 15 209,48 1. Budowa i wyposażenie placu zabaw . 15 209,48

Id: 4484149E-DBBC-4F92-A7FE-CB42A8147590. Podpisany Strona 1 1. Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w Sołectwie Nowe 10 000,00 Mieczysławy.

8. Nowe Mieczysławy 10 982,07 2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki 982,07 spalinowej, zakup kwiatów i krzewów ozdobnych).

1. Zagospodarowanie i doposażenie centrum rekreacyjno-sportowego 13 000,00 (m.in. doposażenie placu zabaw, zakup urządzeń fitness). 9. Pityny 15 255,43 2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki spalinowej, zakup 2 255,43 kwiatów). 1. Budowa piłkochwytu. 0,00

2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. 10. Polkajny zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki 1 066,18 14 566,18 spalinowej, zakup kwiatów rabatowych).

3. Zakup płyt betonowych na modernizację nawierzchni drogi gminnej w 13 500,00 miejscowości Polkajny

1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup kosiarki samojezdnej, zakup paliwa i akcesoriów do urządzeń 11 084,88 spalinowych). 11. Raciszewo 12 084,88 2. Doposażenie i modernizacja placu rekreacyjnego (m.in. naprawa 1 000,00 ogrodzenia i obiektów małej architektury).

1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej (m.in. zakup sprzętu AGD). 7 242,19 2. Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla dzieci. 500,00 3. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej, zakup 1 500,00 kwietników i kwiatów) 12. Roje 18 242,19 4. Naprawa nawierzchni dróg gminnych w Sołectwie Roje (m.in. zakup 5 000,00 kruszywa).

5. Zakup lampy fotowoltaicznej. 4 000,00

1. Partycypacja w kosztach budowy chodnika w miejscowości Rożnowo 13 500,00 13. Rożnowo przy drodze powiatowej nr 1164 N. 2. Doposażenie placu zabaw. 2 500,00 17 093,44 3. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki i kosiarki spalinowej, 1 093,44 zakup kwiatów).

1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej, zakup 542,04 kwiatów). 14. 16 542,04 2. Organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci. 500,00

3. Doposażenie i zagospodarowanie miejsc rekreacyjno-sportowych 15 500,00 (m.in. budowa siłowni zewnętrznej, doposażenie placu zabaw).

1. Organizacja spotkań integracyjno – kulturalnych dla dzieci. 500,00

2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej, zakup 1 187,68 kwiatów). 15. Stolno 13 187,68

3. Zagospodarowanie i doposażenie centrum rekreacyjno – sportowego (m.in. rozbudowa wiaty ogrodowej, zrobienie przyłącza elektrycznego 11 500,00 do wiaty).

Id: 4484149E-DBBC-4F92-A7FE-CB42A8147590. Podpisany Strona 2 16. 1. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej. 12 000,00 Trokajny 12 820,08 2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. 820,08 zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki spalinowej, zakup kwiatów).

1. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjnego (m.in. 17. 16 000,00 budowa wiaty ogrodowej, niwelacja terenu). Warkałki 16 542,04 2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki 542,04 spalinowej).

1. Modernizacja nawierzchni i melioracja dróg gminnych w Sołectwie Warkały (m.in. naprawa wjazdu przy drodze gminnej przy placu 12 000,00 wiejskim, udrożnienie rowów melioracyjnych).

18. Warkały 15 025,68 2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki 525,68 spalinowej).

3, Organizacja festyny letniego dla dzieci. 500,00

4. Zagospodarowanie i doposażenie centrum rekreacyjno-sportowego 2 000,00 (m.in. zrobienie przyłącza elektrycznego do wiaty ogrodowej).

1. Budowa chodnika przy drodze gminnej wraz z utwardzeniem wjazdu 11 000,00 do miejscowości Warny.

19. Warny 11 992,98 2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki spalinowej, zakup 992,98 kwiatów i krzewów ozdobnych).

II. Razem 45 950,10 Wydatki jednostek pomocniczych nie objętych funduszem sołeckim 45 950,10 1. Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ulicy Przemysłowej i Kopernika 40 000,00 w Miłakowie (m.in. sporządzenie dokumentacji, zakup materiałów). 1. Miłakowo 45 950,10 2. Zakup grilla gazowego oraz artykułów na organizację imprez 5 950,10 kulturalnych, m. in. Dni Miłakowa, Dożynek Gminnych.

Ogółem (I+II) 354 918,58 x 354 918,58

*)- kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Id: 4484149E-DBBC-4F92-A7FE-CB42A8147590. Podpisany Strona 3 Uzasadnienie Ø Ad. §1, I. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków w następujących pozycjach: · Rozdziały 60016, 90095 - zmiana w funduszu sołeckim Sołectwa Polkajny dotycząca przesunięcia środków na ogólną kwotę 13.500 zł z zadania pn. „Budowa piłkochwytu” oraz z zadania pn. „Zakup płyt drogowych na naprawę nawierzchni drogi gminnej w Polkajnach” na nowy zakup inwestycyjny pn. „Zakup płyt betonowych na modernizację nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Polkajny”, zgodnie z Uchwałą nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Polkajny z dnia 18 lutego 2020 r. · Rozdział 90004 – zmiana w funduszu sołeckim Sołectwa Gudniki, Książnik i Raciszewo dotycząca przesunięć środków między paragrafami na ogólną kwotę 2.400 zł z wydatków bieżących na zwiększenie wydatku inwestycyjnego pn. „ Zakup kosiarek samojezdnych dla Sołectw Gudniki, Książnik, Raciszewo”. · Rozdział 75023 – przesunięcia między paragrafami w danym rozdziale, które wynikają z bieżącej realizacji budżetu na ogólną kwotę 13.458,00 - dotyczy korekty planu finansowego na dodatkowe wynagrodzenia roczne. · Dział 801 – kwotę 233.748 zł przenosi się z istniejących rozdziałów 80101 „Szkoły Podstawowe” 80104 „ Przedszkola” do nowego rozdziału 80103 „ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – zmiany związane są z wyodrębnieniem Oddziału Przedszkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. J. Pawła II w Miłakowie na podstawie Uchwały nr XVII/106/2020 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miłakowo.

Id: 4484149E-DBBC-4F92-A7FE-CB42A8147590. Podpisany Strona 1