C O P I A

COMUNE DI Provincia di

DETERMINAZIONE n. 126 del 26 novembre 2012

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IGIENICASA DI .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Geom. Valter Curti

Visto l’art. 17 del Regolamento di Contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 27 del 13.11.1997;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;

Visto il provvedimento del Sindaco in data 18.07.2008 con il quale è stato individuato il Responsabile del Servizio Area Tecnica ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 127/97 come sostituito dagli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 267/2000;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 23.02.2012 con cui sono stati assegnati i progetti ai responsabili dei servizi;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. 112 del 24.10.2012 con cui veniva affidato incarico alla ditta Igienicasa A&B sas di Bellin & C.con sede a Varallo Pombia per la fornitura di generi di pulizia per le scuole primaria e dell’infanzia al costo di € 484,07 + IVA 21%;

Vista la fattura n. 2012008996 del 30.10.2012 di € 514,78 + IVA 21%, relativa a generi di pulizia per le scuole primaria e dell’infanzia presentata dalla Ditta Igienicasa A&B sas di Bellin & C.con sede a Varallo Pombia, nostro prot. 4578 del 31.10.2012;

Rilevata una differenza di importi rispetto all’impegno assunto dovuta al fatto che i sacchetti 50x60 sono a € 0,80 per un cartone da 50 rotoli da 20 pz. e i 2,34 € dell’asciugatutto di pura ovatta sono al netto della promozione (120 pz. a pagamento 2,57 + 12 pz. omaggio) cioè 132 pz. e ritenuto pertanto di integrare l’impegno di € 37,16;

Dato atto che il materiale è stato regolarmente consegnato e che era stato erroneamente valutato il preventivo di spesa presentato dalla ditta in oggetto;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione,

D E T E R M I N A

1. Di integrare l’impegno di spesa assunto con determina n. 112/2012 di € 37,16 per le motivazioni espresse in premessa.

2. Di liquidare alla Ditta Igienicasa A&B sas di Bellin & C.con sede a Varallo Pombia, Via Mirabella n. 20, P. IVA 01568980039, la fattura n. 2012008996 del 30.10.2012 di € 514,78 + IVA 21% relativa a generi di pulizia per le scuole primaria e dell’infanzia.

3. Di imputare la somma complessiva di € 622,88 IVA compresa ai seguenti interventi del Bilancio di previsione 2012:

1.04.01.02 € 311,44 1.04.02.02 € 311,44 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Geom. Valter Curti

La presente determinazione diventa immediatamente esecutiva, con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267. ______

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267)

Maggiora, 26.11.2012 Il Responsabile del Servizio contabilità f.to Franzini dott.ssa Annalisa

Copia conforme all'originale. Maggiora, 27.11.2012 Il Funzionario Incaricato