Rio Grande do Sul Betha Sistemas PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL Exercício de 2016 Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2016 até 08/12/2016 Página: 1/3 Administração Direta
Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL 6639 30/11/16 30/11/2016 83,11 0,00 83,11 02/12/2016 0,00 83,11 0040 44175 6141 10.122.0101 2.019 172 3.3.90.14.14.00.00.00 883 - CESAR RENATO PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O DE FREITAS TRANSPORTE DAS PACIENTES MARA DA CONCEIÇÃO FAGUNDES, RODRIGUES MARIA DO CARMO FAGUNDES E JOCELAINE BONILHA NO HUSM E HOSPITAL DE CARIDADE, NO DIA 28/11/2016.(VEÍCULO SPIN PLACA IVZ-2584) 6633 30/11/16 30/11/2016 83,11 0,00 83,11 02/12/2016 0,00 83,11 0040 44175 6134 10.122.0101 2.019 172 3.3.90.14.14.00.00.00 1104 - CHRISTIAN PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA SALDANHA SILVEIRA TRANSPORTE DOS PACIENTES VERA LÚCIA RIOS XAVIER, VANESSA PINTO, LUIZ CLÓVIS MACHADO BATISTA E ISADORA CAVALHEIRO WEBER, À SANTA CASA, ALEGRETE, DIA 25/11/2016, VEÍCULO PLACA IVZ 2584. 6641 30/11/16 30/11/2016 83,11 0,00 83,11 02/12/2016 0,00 83,11 0040 44175 6143 10.122.0101 2.019 172 3.3.90.14.14.00.00.00 1104 - CHRISTIAN PELA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O SALDANHA SILVEIRA TRANSPORTE DAS PACIENTES MARIA OLINDA GODOY E JOÃO GODOY, NA SANTA CASA EM URUGUAIANA/RS, NO DIA 30/11/2016.(VEÍCULO SPIN PLACA IVZ-2584) 6632 30/11/16 30/11/2016 83,11 0,00 83,11 02/12/2016 0,00 83,11 0040 44175 6133 10.122.0101 2.019 172 3.3.90.14.14.00.00.00 923 - EDSON DANIS PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O MARQUES DE TRANSPORTE DOS PACIENTES: VALDEMAR QUADRADO, SOFIA OLIVEIRA RODRIGUES OLIVEIRA E ELIZAMA MULLER OLIVEIRA, NO CENTRO MÉDICO DA VISÃO CONSULTÓRIO DR.GILSON PEDIÁTRICO EM ROSÁRIO DO SUL RS, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2016. VEÍCULO/PLACA: SPIN IWA 2777. 6646 30/11/16 30/11/2016 103,89 0,00 103,89 02/12/2016 0,00 103,89 0001 44170 6147 04.122.0101 2.003 8 3.3.90.14.14.00.00.00 2018 - EMERSON PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O CHEFE MOREIRA ALVES DE FROTAS BUSCAR CAMINHÃO AGRALLE BAÚ DA SDR/DINFRA EM ESTEIO RS, NO DIA 02/12/2016. 6636 30/11/16 30/11/2016 103,89 0,00 103,89 02/12/2016 0,00 103,89 0040 44175 6137 10.122.0101 2.019 172 3.3.90.14.14.00.00.00 2451 - ISADORA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA CAVALHEIRO WEBER ENCAMINHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E SISTEMA AME, À 10ª CRS, ALEGRETE, DIA 25/11/2016. 6642 30/11/16 30/11/2016 83,11 0,00 83,11 02/12/2016 0,00 83,11 0040 44175 6144 10.122.0101 2.019 172 3.3.90.14.14.00.00.00 599 - JOSÉ ADEMIR PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O DUARTE PEREIRA TRANSPORTE DOS PACIENTES: MARISTELA GOULART RODRIGUES, TEODORO FELIPE RODRIGUES, JOSÉ MACHADO FERRAZ, MARLISE KLOSTERMEYER, ANGELUCIA MORAES, TAISA DE MORAES, BEATRIZ ANDRADE SOUTO, DALIANDRA SANTOS DE SOUZA, MARIA HELENA DE SOUZA, SANTA NAIR DA SILVEIRA, ADELINO MATOS DE SOUZA E SONIA GOULART, NA CLÍNICA MARIA LUIZA EM SÃO SEPÉ RS, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2016. VEÍCULO/PLACA: VAN OKG 9816. 6643 30/11/16 30/11/2016 83,11 0,00 83,11 02/12/2016 0,00 83,11 0040 44175 6145 10.122.0101 2.019 172 3.3.90.14.14.00.00.00 604 - JOSÉ GUSTAVO PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O SOUTO HEBERLE TRANSPORTE DOS PACIENTES PAULO FONTOURA E AMELIA SANTIAGO, NO HUSM E CLÍNICA DE COLONOSCOPIA EM SANTA MARIA RS, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2016. VEÍCULO/PLACA: SIENA IVR 8612. 6647 30/11/16 30/11/2016 103,89 0,00 103,89 02/12/2016 0,00 103,89 0040 44175 6148 10.122.0101 2.019 172 3.3.90.14.14.00.00.00 604 - JOSÉ GUSTAVO PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ BUSCAR O SOUTO HEBERLE MÉDICO EVANDRO WEBER NO AEROPORTO SALGADO FILHO EM PORTO ALEGRE RS, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2016. VEÍCULO/PLACA: VECTRA IRQ 0254. 6751 06/12/16 06/12/2016 83,11 0,00 83,11 06/12/2016 0,00 83,11 0001 44170 6204 04.122.0101 2.003 8 3.3.90.14.14.00.00.00 604 - JOSÉ GUSTAVO PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ BUSCAR A SOUTO HEBERLE EQUIPE DO IRGA EM CACHOEIRA DO SUL RS, NO DIA 03/12/2016 PARA CONFECÇÃO DO CARRETEIRO OFERECIDO NA 18ª EXPOSIÇÃO FEIRA DO MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA DO SUL. VEÍCULO/PLACA: VECTRA IRQ 0254. 6638 30/11/16 30/11/2016 103,89 0,00 103,89 02/12/2016 0,00 103,89 0040 44175 6140 10.122.0101 2.019 172 3.3.90.14.14.00.00.00 488 - JOSE NAIRO PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O JARDIM FONSECA TRANSPORTE DA PACIENTE FERNANDA CARDOSO FONSECA, NA CLÍNICA LEMOS EM ROSÁRIO DO SUL/RS, NO DIA 28/11/2016.(VEÍCULO GRAND SIENA PLACA IVR-8612) Rio Grande do Sul Betha Sistemas PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL Exercício de 2016 Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2016 até 08/12/2016 Página: 2/3 Administração Direta
Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL 6635 30/11/16 30/11/2016 83,11 0,00 83,11 02/12/2016 0,00 83,11 0040 44175 6136 10.122.0101 2.019 172 3.3.90.14.14.00.00.00 593 - LAZARO PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA FABIANO XARÃO TRANSPORTE DA PACIENTE MARA CONCEIÇÃO FAGUNDES, AO HUSM, FIGUEIREDO SANTA MARIA, DIA 25/11/2016, VEÍCULO PLACA ITL 4348. 6663 02/12/16 02/12/2016 83,11 0,00 83,11 02/12/2016 0,00 83,11 0001 44170 6179 04.122.0101 2.003 8 3.3.90.14.14.00.00.00 593 - LAZARO PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA FABIANO XARÃO TRANSPORTE DE TIAGO ARDENGHI PARA REUNIÃO CONSÓRCIO FIGUEIREDO PAMPA, DOM PEDRITO, DIA 02/12/2016, VEÍCULO PLACA IVR 8612. 6640 30/11/16 30/11/2016 129,87 0,00 129,87 02/12/2016 0,00 129,87 0001 44170 6142 04.122.0101 2.003 8 3.3.90.14.14.00.00.00 935 - LEANDRO DOS PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA SANTOS ROXO BUSCAR PANELA QUE SERÁ UTILIZADA NO ALMOÇO DA EXPOSIÇÃO FEIRA, IRGA, PORTO ALEGRE, DIA 01/12/2016, VEÍCULO PLACA IXF 3936. 6661 02/12/16 02/12/2016 103,89 0,00 103,89 05/12/2016 0,00 103,89 0040 44175 6176 10.122.0101 2.019 172 3.3.90.14.14.00.00.00 1907 - LILIAN BRITO PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA SANTANA ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE TANIA ELIZABETE MACIEL RAVAZI, AO HUSM, SANTA MARIA, DIA 01/12/2016. 6747 06/12/16 06/12/2016 266,12 0,00 266,12 06/12/2016 0,00 266,12 0001 44170 6200 04.122.0101 2.003 8 3.3.90.14.14.00.00.00 1452 - LUIZ FELIPE PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ BRENNER MACHADO ASSINATURA DO CONVÊNIO DO PLANO DE SANEAMENTO, NA FAMURS EM PORTO ALEGRE RS, NO DIA 05/12/2016. 6660 02/12/16 02/12/2016 103,89 0,00 103,89 05/12/2016 0,00 103,89 0040 44175 6175 10.122.0101 2.019 172 3.3.90.14.14.00.00.00 924 - MARCIO DOS PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA SANTOS MELO TRANSPORTE DOS PACIENTES MARIA DE LURDES FAGUNDES E SANTA CECÍLIA SIQUEIRA, À SANTA CASA E 10ª CRS, ALEGRETE, DIA 01/12/2016, VEÍCULO PLACA IVR 8612. 6645 30/11/16 30/11/2016 103,89 0,00 103,89 02/12/2016 0,00 103,89 0001 44170 6146 04.122.0101 2.003 8 3.3.90.14.14.00.00.00 680 - NILO JUNIOR PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O FONTOURA TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL E DO CHEFE DE FROTAS MOREIRA EMERSON MOREIRA ALVES, NO DINFRA EM PORTO ALEGRE RS, NO DIA 02/12/2016. VEÍCULO/PLACA: IQR 0254. 6748 06/12/16 06/12/2016 83,11 0,00 83,11 06/12/2016 0,00 83,11 0001 44170 6201 04.122.0101 2.003 8 3.3.90.14.14.00.00.00 680 - NILO JUNIOR PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O FONTOURA RETORNO PARA CACHOEIRA DO SUL RS DA EQUIPE DO IRGA PARA MOREIRA CONFECÇÃO DO CARRETEIRO OFERECIDO NA 18ªEXPOSIÇÃO FEIRA DO MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA DO SUL, NO DIA 04/12/2016. VEÍCULO/PLACA: IRQ 0254 VECTRA 6749 06/12/16 06/12/2016 103,89 0,00 103,89 06/12/2016 0,00 103,89 0001 44170 6202 04.122.0101 2.003 8 3.3.90.14.14.00.00.00 680 - NILO JUNIOR PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O FONTOURA TRANSPORTE DO PREFEITO PARA ASSINATURA DO CONVÊNIO DO MOREIRA PLANO DE SANEAMENTO, NA FAMURS EM PORTO ALEGRE RS, NO DIA 05/12/2016. VEÍCULO/PLACA IRQ 0254 VECTRA. 6637 30/11/16 30/11/2016 129,87 0,00 129,87 02/12/2016 0,00 129,87 0040 44175 6139 10.122.0101 2.019 172 3.3.90.14.14.00.00.00 607 - PAULO CESAR PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA SALDANHA TRANSPORTE DOS PACIENTES CLEUSA HONÓRIO E PAULO DEVANIR GOULARTE NASCIMENTO, À SANTA CASA E HOSPITAL DE CLÍNICAS, PORTO ALEGRE, DIA 29/11/2016, VEÍCULO PLACA IVU 9546. Rio Grande do Sul Betha Sistemas PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL Exercício de 2016 Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2016 até 08/12/2016 Página: 3/3 Administração Direta
Ordem Processo N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL 6664 02/12/16 02/12/2016 103,89 0,00 103,89 02/12/2016 0,00 103,89 0040 44175 6180 10.122.0101 2.019 172 3.3.90.14.14.00.00.00 607 - PAULO CESAR PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA SALDANHA TRANSPORTE DE ITALMAR MALDONADO CHAVES E ELOÁ CHAVES, AO GOULARTE HOSPITAL SÃO LUCAS, SANTA MARIA, DIA 02/12/2016, VEÍCULO PLACA IVU 9546. Total da Entidade: 2.291,97 0,00 2.291,97 0,00 2.291,97
Total do Período: 2.291,97 0,00 2.291,97 0,00 2.291,97
Santa Margarida do Sul, 09/12/2016
JULIO CÉSAR DOS SANTOS CARDOSO LUIZ FELIPE BRENNER MACHADO SECRETÁRIO DA ADM. E FAZENDA PREFEITO MUNICIPAL