PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2020 r.

Sesja Rady Miejskiej Serock 18.12.2019 r. Plan budżetu na 2020r. 94 154 068,86 zł 87 815 838,77 zł 86 438 127,66 zł 80 869 915,72 zł

13 284 153,14 zł

1 377 711,11 zł

Plan dochodów Plan wydatków ogółem bieżące majątkowe Deficyt budżetu 6.338.230,09 zł

Dochody Wydatki 87.815.838,77 zł 94.154.068,86 zł Struktura planu dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Serock na 2020 r. Dochody bieżące – 86.438.127,66 zł 30,00 MILIONY 25.597.686,66 zł 24.634.220 zł 25,00 21.527.243 zł

20,00

14.678.978 zł 15,00

10,00

5,00

0,00 dotacje celowe pozostałe dochody bieżące, w tym podatek od nieruchomości 14.760.000 zł PIT i CIT subwencja Wysokość PIT w latach 2015 - 2020 25 000 000

21 097 243 19 903 740 20 000 000

16 309 723

15 000 000 14 378 945 12 877 644 12 198 869

10 000 000

5 000 000

0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Wysokość dochodów podatkowych

3000

2497,44 2500 2346,46 2168,65 2140,66 2040,21 1956,15 2000 1865,27 1790,33 1757,6 1668,68 1596,67 1514,27 1435,18 1500 1358,98

1000

500

0 Dochód na mieszkańca kraju Dochód na mieszkańca gminy 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Struktura podatków w latach 2015 – 2020

Powierzchnia nieruchomości

12 000 000

10 000 000

681

581

507

472

092 913

8 000 000 273

272

298

420

10

561

349

10

10

10 10

6 000 000 10

4 000 000

2 000 000

0 1 053 136 1 070 092 2015 2016 1 080 845 2017 1 086 141 1 107 329 2018 1 147 079 2019 2020

powierzchnia budynków w m2 powierzchnia gruntów w m2 Struktura podatków w latach 2015 – 2020

Wysokość podatku od nieruchomości

14 760 000 13 330 000 13 610 000 13 570 000 12 687 792 12 818 992

10 268 10 363 10 511 10 711 10 931 11 172

2015 2016 2017 2018 2019 2020

wysokość podatku od nieruchomości liczba podatników podatku od nieruchomości Struktura planu dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Serock na 2020 r.

Dochody majątkowe – 1.377.711,11 zł 700

Tysiące 677.711,11 zł 680

660

640

620 600.000 zł 600

580

560

dotacje oraz środki na dofinsowanie inwestycji dochody z majątku gminy STRUKTURA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA ROK 2020

14%

86% Wydatki bieżące 80.869.915,72 zł

Wydatki majątkowe 13.284.153,14 zł Udział procentowy poszczególnych wydatków bieżących pomoc społeczna i rodzina 1% 1% oświata i wychowanie, edukacyjna 2% 1% 2% opieka wychowawcza 1% 2% administracja publiczna 6% 32% gospodarka komunalna i ochrona środowiska transport i łączność Razem kultura fizyczna 13% wydatki bieżące kultura i ochrona dziedzictwa 80.869.915,72 zł narodowego bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa gospodarka mieszkaniowa 12% ochrona zdrowia

27% obsługa długu

pozostałe Udział procentowy poszczególnych wydatków majątkowych

gospodarka komunalna i ochrona 1% 1% środowiska 1%

1% rolnictwo i łowiectwo 7%

transport i łączność

Razem 19% 41% wydatki majątkowe oświata i wychowanie

13.284.153,14 zł gospodarka mieszkaniowa

kultura fizyczna

ochrona zdrowia 29%

pozostałe (turystyka, pomoc społeczna Najważniejsze inwestycje planowane na 2020 r.

Wartość wydatków majątkowych – 13.284.153,14 zł BUDOWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SANITARNEJ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7 120 000 zł w tym: Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Zakończenie w 2021 roku. Zakres rzeczowy inwestycji przewiduje budowę budynku technologicznego stacji uzdatniania wody wraz z częścią administracyjno – biurową o łącznej powierzchni użytkowej 408,87 m2 (piwnica - 103,43 m2, parter – 201,53 m2, I piętro – 103,91 m2). Ponadto zakłada się budowę hali magazynowej oraz nowych obiektów towarzyszących, w tym: a) wykonanie nowych urządzeń wodnych do poboru wody (studnia nr 3 i nr 4) oraz budynków studni typu kompaktowego wraz z wyposażeniem – wydajność nowej stacji będzie wynosić ok. 72 m3/h, b) zbiornika wody czystej dwukomorowego o pojemności V ~ 490 m3, c) odstojnika popłuczyn trzykomorowego o pojemności całkowitej V = 38,30 m3, d) bezodpływowego zbiornika – neutralizatora ścieków z chlorowni o pojemności V = 3,0 m3, e) sieci elektrycznych i sterujących, telekomunikacyjnych f) rurociągów i kanałów między obiektowych przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych do sieci miejskich, g) dróg i parkingów na terenie, h) ogrodzenia terenu, i) przebudowę istniejących dwóch zjazdów publicznych, j) budowę wewnętrznej instalacji gazowej. BUDOWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SANITARNEJ C.D.

• Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Jaśminowej w Serocku wraz z przepompownią ścieków. Zadanie dofinasowane z WFOŚiGW. • Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej Borowa Góra- ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Jasnej w Jachrance wraz z przepompownią ścieków. Planowane zakończenie inwestycji w 2021 roku. • Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra – Stasi Las II etap (ul. Pogodna w Stasim Lesie). Zadanie dofinasowane z WFOŚiGW. • Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Królewska). Zadanie dofinasowane z WFOŚiGW. • Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej. Zadanie dofinasowane z WFOŚiGW. • Rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki. Zadanie dofinasowane z WFOŚiGW. Planowane zakończenie inwestycji w 2021 roku. • Budowa wodociągu łączącego wieś Dębe z Bolesławowem BUDOWA DRÓG, ŚCIEŻEK O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 668 212,80 zł w tym:

• Budowa ul. Arciechowskiej w miejscowości Cupel – II ETAP na odcinku od km 0+600 do km 1+181. Na realizację inwestycji planuje pozyskać środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

• Przebudowa ul. Polnej Serock – Wierzbica

• Zakończenie budowy ulicy Książęcej w Jadwisinie. Na realizację inwestycji pozyskano środki finansowe z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

• Budowa ul. Poprzecznej w Borowej Górze INWESTYCJE Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY OŚWIATOWEJ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 915 000 ZŁ, w tym:

• Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku

• Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie

• Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej INWESTYCJE SPORTOWO –REKREACYJNE O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800 000 zł, w tym:

• Budowa placu zabaw w Zegrzu • Modernizacja boiska sportowego przy świetlicy środowiskowej w Wierzbicy INWESTYCJE Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY OŚWIETLENIOWEJ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 039 726,56 zł, w tym:

Planuje się wybudować oświetlenie na n/w miejscowościach: • ul. Oliwkowa • Zabłocie • Guty, • Bolesławowo • Dębe • Stasi Las ul. Tęczowa • Serock ul. Słoneczna Polana, Błękitna • Borowa Góra • • ul. Spacerowa,

Planuje się opracować dokumentacje projektowe budowy oświetlenia w miejscowościach: • Jachranka – Izbica • Stasi Las ul. Helenki (fundusz sołecki) • ul. Szafirowa (fundusz sołecki) • Jadwisin ul. Nad Wąwozem (fundusz sołecki) • (fundusz sołecki) • ZADANIA INWESTYCYJNE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 435.320,86 ZŁ

• Doposażenie gminnego placu zabaw w Borowej Górze • Budowa placu zabaw w m. Cupel • Zagospodarowanie placu wiejskiego w Dębem • Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Dębinki • Wykonanie altany na gminnym placu zabaw w Gąsiorowie • Zagospodarowanie terenu publicznego w Izbicy • Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w Jadwisinie • Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabłoniowej w Jadwisinie • Zagospodarowanie ternu rekreacyjnego w Kani Polskiej • Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Zegrzyńskim • Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie • Modernizacja boiska sportowego w Skubiance i w Wierzbicy • Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie • Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie • Budowa drogi ul. Leśne Echo w Woli Smolanej • Budowa punktów świetlnych w miejscowościach: Bolesławowo, Dosin, Guty, Jadwisin, Jachranka, Kania Nowa, Skubianka, Stasi Las, Zabłocie, Zalesie Borowe FUNDUSZ SOŁECKI NA 2020 r. W projekcie budżetu Miasta i Gminy Serock na 2020 r. został zaplanowany fundusz sołecki. W budżecie ujęto wnioski 27 sołectw na ogólną kwotę 684.953,85 zł, w tym:  wydatki bieżące 249.632,99 zł ,  wydatki majątkowe 435.320,86 zł.

Główne zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego to m.in. budowa punktów świetlnych, doposażenie placów zabaw, terenów rekreacyjnych, małej architektury jak i również spotkania mieszkańców na cyklicznych imprezach sołeckich, w celu integracji społecznej. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego 2014 - 2020

800 000,00

700 000,00 684 953,85 625 136,38 600 000,00 548 357,79 500 000,00

400 000,00 337 028,92 296 614,39 300 000,00 205 242,81 200 000,00 149 560,44 100 000,00

0,00 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Struktura budżetu Oświaty na 2020r. – wydatki ogółem: 23.747.188 zł.

80,00% 72,20% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 15,76% 3,85% 20,00% 10,00% 3,06% 5,13% 0,00% Wynagrodzenia i Świadczenia na Wydatki bieżące Inwestycje 915.000 Dotacja dla składniki od nich rzecz osób 3.742.445 zł, w tym zł. przedszkoli naliczane fizycznych 727.003 dowożenie - niepublicznych i 17.145.240 zł zł., w tym: dodatek 1.121.867 zł. zakup usług wiejski dla przedszkolnych od nauczycieli - innych jednostek - 700.715 zł, 1.217.500 zł. stypendia dla uczniów 26.288 zł. Projekt Kluby Kluczowych Kompetencji

Wartość projektu 1.256.217,00 zł, dofinansowanie ogółem z EFS - 1.173.657 zł.

Okres realizacji: styczeń 2019r. – grudzień 2020r.

W 2020 r. w ramach projektu realizowane będą zajęcia dla uczniów z: Informatyki – kodowanie/ programowanie/ robotyka; Naukowe – zajęcia interdyscyplinarne z obszaru matematyki i przedmiotów przyrodniczych, nauka przez doświadczenia i eksperymenty, praca metodą projektu; Językowe – dodatkowe zajęcia z języka angielskiego lub z języka niemieckiego; Zajęcia wyrównawcze dla najmłodszych. Udzielanie dotacji celowych na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej na terenie Miasta i Gminy Serock

Kontynuacja programów prowadzonych od 2012r. (w zakresie dofinansowań do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków) i od 2014 r. (w zakresie dofinansowań do wymiany starych pieców węglowych) ze środków własnych budżetu Miasta i Gminy Serock. Łącznie w budżecie zaplanowano 153 000,00 zł. Poziom dofinansowania

W przypadku: 1. wymiany istniejących systemów grzewczych zasilanych piecami lub kotłami c.o. na paliwo stałe na systemy grzewcze korzystniejsze pod względem sprawności energetycznej oraz pozwalające na osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza: 3 000 zł lub 4 000 zł lub 10 000 zł, ale nie więcej niż kwota przedstawionych faktur

2. likwidacji funkcji zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe poprzez budowę przydomowej oczyszczalni ścieków lub budowę przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości – 3 500 zł, ale nie więcej niż kwota przedstawionych faktur Podpisanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock porozumienia ws. utworzenia punktu konsultacyjnego rządowego programu priorytetowego Czyste Powietrze – szansa dla mieszkańców na pozyskanie większych środków finansowych na szerszy zakres prac (nie tylko wymiana pieca, ale także np. termomodernizacja budynku) Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Serock w 2020 r. – koszt ogólny około 115 000,00 zł Zawarcie umowy ze schroniskiem na transport i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu Miasta i Gminy Serock Zawarcie umów z lekarzami weterynarii/ gabinetami weterynaryjnymi na przeprowadzanie zabiegów weterynaryjnych zarówno zwierząt bezdomnych jak i zwierząt właścicielskich, jak również na konieczne konsultacje/zabiegi weterynaryjne zgodnie z potrzebami Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt Zakup karmy i innych artykułów niezbędnych do sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami Prace dot. pomników przyrody – koszt ogólny około 30 000,00 zł

Na terenie Miasta i Gminy Serock jest zlokalizowanych 28 pomników przyrody – w sumie 72 drzewa. Konieczne jest sporządzenie oceny stanu zdrowotnego drzewa wraz ze wskazaniem koniecznych zabiegów pielęgnacyjnych. W zakresie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej będzie kontynuowana realizacji projektu „Serockie Centrum Usług Społecznych”

Celem tego projektu jest poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez:

- zapewnienie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 30 podopiecznych

- Zajęcia w Klubie Seniora dla 30 osób

- prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego Przyjazny OPS Serock

Poprawa jakości obsługi klienta poprzez: - zatrudnienie pracownika socjalnego

- poprawę warunków lokalowych pracy pracowników socjalnych - zakup sprzętu i wyposażenia

- przeprowadzenie cyklu szkoleń podnoszących kwalifikacje i kompetencji pracowników Kompleksowe usługi społeczne w gminie Serock

Poprawa dostępności usług społecznych poprzez: - utworzenie Klubu Seniora dla 20 osób w Szadkach - utworzenie mieszkania chronionego dla 1 osoby niepełnosprawnej - zapewnienie usług teleopieki dla 40 osób

Dofinasowanie ze środków UE: 1 086 423,85 zł Serocki Bon Żłobkowy

Rodzice dzieci do lat 3, zamieszkający na terenie miasta i gminy Serock będą mogli otrzymać świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł miesięcznie jako dofinansowanie do kosztów opieki żłobkowej w niepublicznej placówce. Na „Serocki Bon Żłobkowy” w 2020 rok w budżecie gminy zaplanowano kwotę 90 000 zł Rodzina 500 plus

Rodzina 500 plus program państwowy mający za zadanie pomóc rodzinom w wychowaniu dzieci poprzez comiesięczne świadczenia wychowawcze na każde dziecko w rodzinie w wysokości 500 zł. Ze świadczeń w ramach programu „Rodzina 500 +” korzysta 2005 rodzin z Gminy Serock W 2020 roku przewiduje się w ramach programu wydać: 17 773 000 zł Dobry Start

Dobry Stat to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Przewiduje się w 2020 roku wydać na ten cel: 645 000 zł Lokalna Komunikacja Autobusowa na terenie Miasta i Gminy

ZMIANY OD STYCZNIA 2020 ROKU

1. Rozbicie tzw. „serockiej pętli” na dwie linie (linia 1: Serock – Zabłocie – Dębe – Komornica – powrót, linia 2: Serock – Ludwinowo Zegrz. - Jadwisin (wjazd do miejscowości) – Jachranka – Dębe – Komornica – powrót) 2. Dodatkowe dwa kursy na linii 4 (tzw. „za wodą”) 3. Nowe kursy na linii 6 (Serock – PKP): 5 kursów w dni robocze (łącznie 40), 6 kursów w soboty (łącznie 18), 8 kursów w niedziele (łącznie 16) 4. Linia w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Legionowie: Obecnie z Serocka przy Starostwie do Centrum Komunikacyjnego kursuje 19 kursów w dni robocze i 7 w soboty. Zmiana: - 13 kursów w dni robocze i 5 kursów w soboty z Serocka – te kursy nie wjeżdżają już do Zegrza Osiedle - 6 kursów w dni robocze i 2 kursy w soboty z miejscowości Dębe – te kursy wjeżdżają do Zegrza Osiedle. 5. Uruchomienie LKA w święta! Wszystkie kursy realizowane dotąd w niedziele, będą jeździły także w święta!! Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, z których najważniejsze to BIEGI ULICZNE – WOJCIECHOWY I NIEPODLEGŁOŚCIOWY

Cykliczne wydarzenie sportowe o charakterze biegów masowych. Imprezy biegowe to nasza sztandarowa propozycja do spędzania wolnego czasu dla całych rodzin. Biegają mali i duzi, kobiety i mężczyźni i każdy po tej imprezie może czuć się wygranym. Serockie Miasteczko Biegowe jest umiejscowione na Rynku Miejskim.

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku jest organizatorem wielu wydarzeń kulturalnych o różnym charakterze: teatralnym, historycznym, artystycznym i muzycznym. Najważniejsze planowane wydarzenia w 2020 r. to:

Wojciechowe Świętowanie

Prejzner Music Festiwal

Cykl Fontann Muzyki W swojej działalności jednostka współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami społecznymi współorganizując i koordynując działania rozrywkowo – rekreacyjne na terenie Gminy m.in. Św. Darów Ziemi. CKiCZ jest także inicjatorem nowych przedsięwzięć m.in. III Nadnarwiańskich Spotkań ze Sztuką, Zaduszek Jazzowych.

Święto Darów Ziemi

III Nadnarwiańskie Zaduszki Spotkania ze sztuką Jazowe W 2020 r. CKiCz zrealizuje 2 projekty z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców CKiCz będzie również realizowało półkolonie letnie w ramach akcji Lato w Mieście.

1.Projekt „Pracownia Sztuk Wszelakich” (cykl warsztatów artystycznych)

2. Projekt „Artystyczna binduga czyli flisacy, wianki, dłubanki i kwiat paproci”

Akcja Lato w Mieście - półkolonie dla najmłodszych mieszkańców MiG Serock W projekcie budżetu Miasta i Gminy Serock na 2020r.

zaplanowano przychody w wysokości 10 319 000 zł

z następujących tytułów:

 emisji obligacji komunalnych w wysokości 7 399 700 zł

 pożyczek w wysokości 2 919 300 zł Rozchody budżetu Miasta i Gminy Serock na 2020 r.

Ustalono rozchody w wysokości 3.980.769,91 zł z następujących tytułów:

spłata rat kapitałowych kredytów 66 842,08

spłata rat kapitałowych pożyczek 583 927,83

wykup obligacji komunalnych 3 330 000,00 Stan zadłużenia Miasta i Gminy Serock na 31.12.2020r.

 Wskaźnik maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu gminy został ustalony zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych

 Planowane udziały spłat zobowiązań dłużnych w dochodach ogółem w kolejnych latach budżetowych nie przekraczają wskaźników wyliczanych zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

 Wskaźniki te kształtują się następująco: 7,73 < 17,41

 Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2020r. wyniesie 32.016.180,75 zł, co stanowić będzie 36,46% planowanych dochodów. Dziękuję za uwagę