PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2020 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2020 r. Sesja Rady Miejskiej Serock 18.12.2019 r. Plan budżetu na 2020r. 94 154 068,86 zł 87 815 838,77 zł 86 438 127,66 zł 80 869 915,72 zł 13 284 153,14 zł 1 377 711,11 zł Plan dochodów Plan wydatków ogółem bieżące majątkowe Deficyt budżetu 6.338.230,09 zł Dochody Wydatki 87.815.838,77 zł 94.154.068,86 zł Struktura planu dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Serock na 2020 r. Dochody bieżące – 86.438.127,66 zł 30,00 MILIONY 25.597.686,66 zł 24.634.220 zł 25,00 21.527.243 zł 20,00 14.678.978 zł 15,00 10,00 5,00 0,00 dotacje celowe pozostałe dochody bieżące, w tym podatek od nieruchomości 14.760.000 zł PIT i CIT subwencja Wysokość PIT w latach 2015 - 2020 25 000 000 21 097 243 19 903 740 20 000 000 16 309 723 15 000 000 14 378 945 12 877 644 12 198 869 10 000 000 5 000 000 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Wysokość dochodów podatkowych 3000 2497,44 2500 2346,46 2168,65 2140,66 2040,21 1956,15 2000 1865,27 1790,33 1757,6 1668,68 1596,67 1514,27 1435,18 1500 1358,98 1000 500 0 Dochód na mieszkańca kraju Dochód na mieszkańca gminy 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Struktura podatków w latach 2015 – 2020 Powierzchnia nieruchomości 12 000 000 10 000 000 681 581 507 472 092 913 8 000 000 273 272 298 420 10 561 349 10 10 10 10 6 000 000 10 4 000 000 2 000 000 0 1 053 136 1 070 092 2015 2016 1 080 845 2017 1 086 141 1 107 329 2018 1 147 079 2019 2020 powierzchnia budynków w m2 powierzchnia gruntów w m2 Struktura podatków w latach 2015 – 2020 Wysokość podatku od nieruchomości 14 760 000 13 330 000 13 610 000 13 570 000 12 687 792 12 818 992 10 268 10 363 10 511 10 711 10 931 11 172 2015 2016 2017 2018 2019 2020 wysokość podatku od nieruchomości liczba podatników podatku od nieruchomości Struktura planu dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Serock na 2020 r. Dochody majątkowe – 1.377.711,11 zł 700 Tysiące 677.711,11 zł 680 660 640 620 600.000 zł 600 580 560 dotacje oraz środki na dofinsowanie inwestycji dochody z majątku gminy STRUKTURA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA ROK 2020 14% 86% Wydatki bieżące 80.869.915,72 zł Wydatki majątkowe 13.284.153,14 zł Udział procentowy poszczególnych wydatków bieżących pomoc społeczna i rodzina 1% 1% oświata i wychowanie, edukacyjna 2% 1% 2% opieka wychowawcza 1% 2% administracja publiczna 6% 32% gospodarka komunalna i ochrona środowiska transport i łączność Razem kultura fizyczna 13% wydatki bieżące kultura i ochrona dziedzictwa 80.869.915,72 zł narodowego bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa gospodarka mieszkaniowa 12% ochrona zdrowia 27% obsługa długu pozostałe Udział procentowy poszczególnych wydatków majątkowych gospodarka komunalna i ochrona 1% 1% środowiska 1% 1% rolnictwo i łowiectwo 7% transport i łączność Razem 19% 41% wydatki majątkowe oświata i wychowanie 13.284.153,14 zł gospodarka mieszkaniowa kultura fizyczna ochrona zdrowia 29% pozostałe (turystyka, pomoc społeczna Najważniejsze inwestycje planowane na 2020 r. Wartość wydatków majątkowych – 13.284.153,14 zł BUDOWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SANITARNEJ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7 120 000 zł w tym: Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Zakończenie w 2021 roku. Zakres rzeczowy inwestycji przewiduje budowę budynku technologicznego stacji uzdatniania wody wraz z częścią administracyjno – biurową o łącznej powierzchni użytkowej 408,87 m2 (piwnica - 103,43 m2, parter – 201,53 m2, I piętro – 103,91 m2). Ponadto zakłada się budowę hali magazynowej oraz nowych obiektów towarzyszących, w tym: a) wykonanie nowych urządzeń wodnych do poboru wody (studnia nr 3 i nr 4) oraz budynków studni typu kompaktowego wraz z wyposażeniem – wydajność nowej stacji będzie wynosić ok. 72 m3/h, b) zbiornika wody czystej dwukomorowego o pojemności V ~ 490 m3, c) odstojnika popłuczyn trzykomorowego o pojemności całkowitej V = 38,30 m3, d) bezodpływowego zbiornika – neutralizatora ścieków z chlorowni o pojemności V = 3,0 m3, e) sieci elektrycznych i sterujących, telekomunikacyjnych f) rurociągów i kanałów między obiektowych przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych do sieci miejskich, g) dróg i parkingów na terenie, h) ogrodzenia terenu, i) przebudowę istniejących dwóch zjazdów publicznych, j) budowę wewnętrznej instalacji gazowej. BUDOWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SANITARNEJ C.D. • Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Jaśminowej w Serocku wraz z przepompownią ścieków. Zadanie dofinasowane z WFOŚiGW. • Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej Borowa Góra-Stasi Las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Jasnej w Jachrance wraz z przepompownią ścieków. Planowane zakończenie inwestycji w 2021 roku. • Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra – Stasi Las II etap (ul. Pogodna w Stasim Lesie). Zadanie dofinasowane z WFOŚiGW. • Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Królewska). Zadanie dofinasowane z WFOŚiGW. • Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej. Zadanie dofinasowane z WFOŚiGW. • Rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki. Zadanie dofinasowane z WFOŚiGW. Planowane zakończenie inwestycji w 2021 roku. • Budowa wodociągu łączącego wieś Dębe z Bolesławowem BUDOWA DRÓG, ŚCIEŻEK O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 668 212,80 zł w tym: • Budowa ul. Arciechowskiej w miejscowości Cupel – II ETAP na odcinku od km 0+600 do km 1+181. Na realizację inwestycji planuje pozyskać środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. • Przebudowa ul. Polnej Serock – Wierzbica • Zakończenie budowy ulicy Książęcej w Jadwisinie. Na realizację inwestycji pozyskano środki finansowe z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. • Budowa ul. Poprzecznej w Borowej Górze INWESTYCJE Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY OŚWIATOWEJ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 915 000 ZŁ, w tym: • Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku • Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie • Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej INWESTYCJE SPORTOWO –REKREACYJNE O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800 000 zł, w tym: • Budowa placu zabaw w Zegrzu • Modernizacja boiska sportowego przy świetlicy środowiskowej w Wierzbicy INWESTYCJE Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY OŚWIETLENIOWEJ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 039 726,56 zł, w tym: Planuje się wybudować oświetlenie na n/w miejscowościach: • Dosin ul. Oliwkowa • Zabłocie • Guty, • Bolesławowo • Dębe • Stasi Las ul. Tęczowa • Serock ul. Słoneczna Polana, Błękitna • Borowa Góra • Jachranka • Kania Nowa ul. Spacerowa, Planuje się opracować dokumentacje projektowe budowy oświetlenia w miejscowościach: • Jachranka – Izbica • Stasi Las ul. Helenki (fundusz sołecki) • Skubianka ul. Szafirowa (fundusz sołecki) • Jadwisin ul. Nad Wąwozem (fundusz sołecki) • Zalesie Borowe (fundusz sołecki) • Karolino ZADANIA INWESTYCYJNE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 435.320,86 ZŁ • Doposażenie gminnego placu zabaw w Borowej Górze • Budowa placu zabaw w m. Cupel • Zagospodarowanie placu wiejskiego w Dębem • Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Dębinki • Wykonanie altany na gminnym placu zabaw w Gąsiorowie • Zagospodarowanie terenu publicznego w Izbicy • Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w Jadwisinie • Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabłoniowej w Jadwisinie • Zagospodarowanie ternu rekreacyjnego w Kani Polskiej • Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Zegrzyńskim • Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie • Modernizacja boiska sportowego w Skubiance i w Wierzbicy • Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie • Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie • Budowa drogi ul. Leśne Echo w Woli Smolanej • Budowa punktów świetlnych w miejscowościach: Bolesławowo, Dosin, Guty, Jadwisin, Jachranka, Kania Nowa, Skubianka, Stasi Las, Zabłocie, Zalesie Borowe FUNDUSZ SOŁECKI NA 2020 r. W projekcie budżetu Miasta i Gminy Serock na 2020 r. został zaplanowany fundusz sołecki. W budżecie ujęto wnioski 27 sołectw na ogólną kwotę 684.953,85 zł, w tym: wydatki bieżące 249.632,99 zł , wydatki majątkowe 435.320,86 zł. Główne zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego to m.in. budowa punktów świetlnych, doposażenie placów zabaw, terenów rekreacyjnych, małej architektury jak i również spotkania mieszkańców na cyklicznych imprezach sołeckich, w celu integracji społecznej. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego 2014 - 2020 800 000,00 700 000,00 684 953,85 625 136,38 600 000,00 548 357,79 500 000,00 400 000,00 337 028,92 296 614,39 300 000,00 205 242,81 200 000,00 149 560,44 100 000,00 0,00 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Struktura budżetu Oświaty na 2020r. – wydatki ogółem: 23.747.188 zł. 80,00% 72,20% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 15,76% 3,85% 20,00% 10,00% 3,06% 5,13% 0,00% Wynagrodzenia i Świadczenia na Wydatki bieżące Inwestycje 915.000 Dotacja dla składniki od nich rzecz osób 3.742.445 zł, w tym zł. przedszkoli naliczane fizycznych 727.003 dowożenie - niepublicznych i 17.145.240 zł zł., w tym: dodatek 1.121.867 zł. zakup usług wiejski dla przedszkolnych od nauczycieli - innych jednostek - 700.715 zł, 1.217.500 zł. stypendia dla uczniów 26.288 zł. Projekt Kluby Kluczowych Kompetencji Wartość projektu 1.256.217,00 zł, dofinansowanie ogółem z EFS - 1.173.657 zł. Okres realizacji: styczeń 2019r. – grudzień 2020r. W 2020 r. w ramach projektu realizowane będą zajęcia dla uczniów z: Informatyki – kodowanie/ programowanie/ robotyka; Naukowe – zajęcia interdyscyplinarne z obszaru matematyki i przedmiotów przyrodniczych, nauka przez doświadczenia i eksperymenty, praca metodą projektu; Językowe – dodatkowe zajęcia z języka angielskiego lub z języka niemieckiego; Zajęcia wyrównawcze dla najmłodszych. Udzielanie dotacji celowych na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej na terenie Miasta i Gminy Serock Kontynuacja programów prowadzonych od 2012r. (w zakresie dofinansowań do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków) i od 2014 r. (w zakresie dofinansowań do wymiany starych pieców węglowych) ze środków własnych budżetu Miasta i Gminy Serock. Łącznie w budżecie zaplanowano 153 000,00 zł.