COMUNE DI BOTTICINO Provincia Di Brescia

COMUNE DI BOTTICINO Provincia di Brescia

SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE N. 681 DATA DI EMISSIONE 22/12/2020

DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI N. 2 SWITCH E DI N. OGGETTO : 1 SERVER PER L'INSTALLAZIONE DL SOFTWARE PER IL CENTRALINO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTO il decreto sindacale n° 1/2020 del 02/01/2020, con il quale ai sensi di quanto disposto dall’art. 50, comma 10 e dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, la sottoscritta è stata nominata Responsabile U.O.C. STAFF del Segretario, con attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 dello stesso D.Lgs 267/2000; RICHIAMATE:  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 15/03/2016 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento di contabilità;  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 19/05/2020 esecutiva ai sensi di legge, di approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2020/2022 e bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2020/2022 e nota integrativa di cui al D.Lgs 118/2011;  la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 29/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, piano degli obiettivi e il piano della performance per il triennio 2020/2022 ed assegnati alla sottoscritta i capitoli di spesa ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs 267/2000; VISTA la relazione in data 01/07/2020, allegata alla presente, della ditta Archetti Omar che ha in gestione la manutenzione del centralino comunale in cui vengono segnalati malfunzionamenti nel server su cui è installato il programma di gestione del centralino e di n. 2 switch di rete; CONSIDERATO che, a causa di questi malfunzionamenti, si verificano continue interruzioni alle linee telefoniche; RITENUTO di dover procedere quanto prima alla sostituzione degli apparati guasti e ciò al fine di dare stabilità all’intero sistema; VERIFICATO che in Consip non sono ad oggi attive convenzioni per i programmi di cui trattasi; RICHIAMATO l’articolo 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che così dispone: “1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano”; RICHIAMATO altresì il paragrafo 4.1.3. delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dall’A.N.A.C. con la deliberazione n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione n. 206 in data 1 marzo 2018, ai sensi del quale “Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici”; VISTO l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, come modificato dall’art. 22, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 19/04/2017, n. 56, ai sensi del quale: “1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 2. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; VISTO l’articolo 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, come modificato dall’articolo 25, comma 1, lett. b), n. 1, del D.Lgs. 19/04/2017, n. 56, in virtù del quale le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; PRESO ATTO che il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), di modifica dell’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalza la soglia di esenzione dell’obbligo di ricorrere al MEPA ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento (SINTEL), da € 1.000,00 a € 5.000,00; RICHIAMATO l’art. 3, comma 6, della legge 136/2010 che testualmente recita “Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito all’Autorità di vigilanza su contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, il codice unico di progetto (CUP)”; STABILITO di procedere all’acquisto dell’hardware tramite R.d.O. in Sintel e nello specifico alla fornitura di quanto sotto specificato:

Descrizione materiale quantità managed poe+ switch 48xgbe, 2xsfp, 2xsfp+, 500w 2 Materiale di Consumo Cavi Patch 2 Mt 100 Bretella Fibra Sc-Sc Om4 - 2MT 3 Pannelli Passacavi - 1U Nero 6 Kit Dadi in Gabbia 50 p.zi 1 Multipresa Rack 7 Posizioni 4 Hp Proliant DL 380 Gen 8 - 2x600GB SAS - 16GB Ram - Istanza Virtualiuzzata Mediante ESXI 7.0 - Gruppo di Continuti'a APC 1500 con Scheda di Rete Management - Backup Patton Primario 1

VISTA la R.d.O. n. 132710939 in Sintel, allegate alla presente quale parte integrante; STABILITO di acquistare l’hardware sopra specificato al costo di € 5.763,50 + IVA; RICHIAMATI:  gli artt. 107, 183 e 191 del D. Lgs. n° 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;  il D.Lgs. 50/2016: “Codice dei contratti”;

D E T E R M I N A

1. di affidare alla ditta Archetti Ormar con sede in Erbusco, Via per Rovato, 31 P.IVA 02717520981, la fornitura di quanto in premessa riportato, come da R.d.O. Sintel n. 132710939 al costo di € 5.763,50+IVA; 2. di dare atto e precisare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, quanto segue:  il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di acquistare gli switch e il server per il centralino comunale;  oggetto del contratto: acquisto hardware per il centralino comunale; esigibilità)  forma: corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, in conformità all’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;

riferimento  modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;  clausole essenziali: importo massimo € 6.000,00 oltre IVA ; competenza 3. di imputare la spesa complessiva di € 7.031,47 come segue:

alla Piano dei conti capitoli

Codifica di Bilancio (con di livello interno Oggetto V° Esercizio Residui) (competenza Gestione Missione Programma Titolo Macro aggregato Capitolo Codice Codice Importo €

Spese per acquisto straordinario di 2020 C 01 05 2 02 0104 999 9355001 7.031,47 hardware

4. di certificare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il presente/ impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica, con particolare riferimento alla disciplina del saldo di finanza pubblica 2020/21/22; 5. di dare atto che il codice univoco dell’ufficio che il fornitore dovrà indicare nella fattura elettronica, ai sensi del D. M. 55/2013, è UFQAXB; 6. di dare atto che i pagamenti conseguenti l’affidamento dovranno essere effettuati entro 60 giorni dal ricevimento della fattura sulla base degli accordi contrattuali prefissati con il fornitore; 7. di comunicare, ai fini del rispetto dell’art. 3, comma, 5 della legge n. 136/2010, all’area finanziaria quanto segue:  il CIG corrisponde a Z782FB6ADD;  Il creditore è identificato al punto 1 della presente determinazione,  i pagamenti relativi al presente affidamento avverranno sul conto corrente bancario indicato con successiva comunicazione (in forma riservata); 8. di dare esecuzione alla presente dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 e la relativa registrazione della spesa; 9. di dare atto che, ai fini dell’osservanza della legge 136 del 13/08/2010, verrà richiesto al terzo creditore adeguata autocertificazione indicante il conto corrente dedicato nonché i dati IBAN corrispondenti, prima della liquidazione della spesa; 10. di dare atto che con la pubblicazione nella sezione Bandi di gara e contratti, vengono assolti gli obblighi del D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm. recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Il Segretario Comunale Marilena Pero' / Infocert Spa Atto sottoscritto digitalmente

COMUNE DI BOTTICINO Provincia di Brescia

Determinazione n. 681 del 22/12/2020

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI N. 2 SWITCH E DI N. 1 SERVER PER L'INSTALLAZIONE DL SOFTWARE PER IL CENTRALINO COMUNALE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18 Agosto 2000 n. 267.

IMPEGNO ESERCIZIO CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO 68385 2020 01052.02.0104 SPESE PER ACQUISTO STRAORDINARIO DI 7.031,47 HARDWARE

Osservazioni: Il sottoscritto responsabile economico-finanziario, ai sensi dell’art. 153, comma 5, dell’art. 183 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e del paragrafo 5.3.4 del principio contabile di cui all’ allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 attesta la copertura finanziaria della spesa impegnata con la presente determinazione, indicando come modalità di finanziamento l'Avanzo di Amministrazione accertato con l'approvazione del Rendiconto 2019, deliberazione di C.C. n. 10 del 09/07/2020

Botticino, 23/12/2020

IL RESPONSABILE U.O.C. Calogero Agnello / INFOCERT SPA Atto sottoscritto digitalmente mercoledì 1 luglio 2020

Committente: Comune di Botticino Oggetto: Relazione Rete Comunale

Contenuto del documento:

- Relazione Rete Comunale - Diagramma Sistemazione Rete - Proposta Economica N°1 - Proposta Economica N°2

Autore : Archetti Omar Rev 1.2

STUDIO ARCHETTI Consulenza e Assistenza Informatica Via per Rovato, 31 – Complesso 4 Torri -25030 Erbusco (BS) Tel. 0307240319 – Fax 0307242890 - E-mail: [email protected] P.I. 02717520981 – C.F. RCHMRO77P07E333W

Relazione VA

A seguito dell’ennesimo intervento da parte nostra avvenuto in data 30/60/2020 , richiesto a causa dei continuii malfunzionamenti degli apparati telefonici e dei citofoni apriporta dovuti al malfunzionamento degli switch di rete del comune di Botticino , abbiamo nuovamente appurato la “situazione disastrosa” in cui imperversa la parte di networking che “serve” l’ente A tal proposito alleghiamo fotografie esaustive di quanto sopra dichiarato , che ben possono aiutare a comprendere la situazione attuale

Fotografia Quadro Sala Server

Fotografia Quadro Piano Superiore – Ufficio Tecnico

Tale situazione , e’ gia’ stata segnalata piu’ volte nel corso di questi ultimi anni , anche in funzione dei diversi “black-out” di funzionamento dovuti ad un logica di cablaggio inesistente , confusionaria . Tengo a precisare che gia’ in fase di installazione della centrale telefonica , avevamo fatto presente la situazione , senza ricevere pero’ alcuna risposta , inoltre in quell’occasione avevamo dovuto riprogrammare gli switch presenti ( compito che non spettava a Noi) senza nemmeno avere le password degli apparati , ricavandole in maniera “autonoma” , cosa questa sintomatica di una situazione “fuori controllo”

Ora pero’ il “revamping” e sistemazione del Networking e’ divenuto necessario e non prorogabile in quanto , in caso contrario , l’ente rischierebbe un fermo di 3/4 giorni lavorativi minimi in caso di rottura di uno degli apparati presenti ( ricordo che sugli attuali switch vi sono delle configurazioni che contemplano VLAN e che la parte di routing e’ demandata allo switch cisco presente in sala server che e’ proprio uno dei 2 che Lunedi’ si e’ “frizzato”)

A tal proposito , vi inviamo progetto di massima per la sistemazione definitiva della parte di Networking e relativi preventivi .

In fede Archetti Omar STUDIO ARCHETTI Consulenza e Assistenza Informatica Via per Rovato, 31 – Complesso 4 Torri -25030 Erbusco (BS) Tel. 0307240319 – Fax 0307242890 - E-mail: [email protected] P.I. 02717520981 – C.F. RCHMRO77P07E333W