Uchwała Nr XXIII/176/21 Z Dnia 24 Marca 2021 R

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 kwietnia 2021 r.

Poz. 1212

UCHWAŁA NR XXIII/176/21 RADY GMINY MAŁDYTY

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z póź. zm.). Rada Gminy Małdyty uchwala następujące zmiany w uchwale budżetowej na 2021 r., uchwalonej uchwałą Nr XXI/161/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małdyty na 2021 r. § 1. Dokonuje się zmniejszenia w budżecie w planie dochodów na 2021 rok, o kwotę 81.450,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dochody ogółem 35.159.569,78 zł w tym: - dochody bieżące w wysokości 30.571.649,78 zł, - dochody majątkowe w wysokości 4.587.920,00 zł. § 2. Plan przychodów i rozchodów związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. § 3. 1. Ustala się wydatki w kwocie 211.176,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. § 4. Dokonuje się zwiększenia w budżecie w planie wydatków na 2021 rok o kwotę 83.726,00 zł do wysokości 36.998.563,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały: - wydatki bieżące w wysokości 30.634.848,14 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 6.363.715,00 zł. § 5. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 6. Dokonuje się zmian w zestawieniu kwot dotacji udzielonych z jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021r zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. § 7. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 1212

§ 8. Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na programy finansowane z udziałem środków unijnych (art. 217, ust 2, pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.): - dochody - 2.123.500,00 zł, - wydatki - 2.110.615,43 zł. § 9. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.838.993,36 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.659.800,54 zł i z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 179.192,82 zł. § 10. Przychody budżetu w wysokości 2.318.993,36 zł, rozchody w wysokości 480.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. § 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Cymer

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/176/21 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 marca 2021 r. DOCHODY 2021 ROK w złotych Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 758 Różne rozliczenia 9 648 644,00 -81 450,00 0,00 9 567 194,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00 0,00

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 6 245 018,00 -81 450,00 0,00 6 163 568,00 jednostek samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00 0,00

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 245 018,00 -81 450,00 0,00 6 163 568,00

bieżące razem: 30 653 099,78 -81 450,00 0,00 30 571 649,78 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00 0,00

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe majątkowe razem: 4 587 920,00 0,00 0,00 4 587 920,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 2 123 500,00 0,00 0,00 2 123 500,00

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: 35 241 019,78 -81 450,00 0,00 35 159 569,78 w tym z tytułu dotacji i środków na 2 123 500,00 0,00 0,00 2 123 500,00

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 1212

finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/176/21 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 marca 2021 r. WYDATKI 2021 ROK

Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: programy na programy Wniesienie §/ wydatki finansowane wypłaty z finansowane zakup Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki dotacje na świadczenia Wydatki inwestycje i wkładów grupa wynagrodzenia związane z z udziałem tytułu obsługa z udziałem i objęcie bieżące jednostek zadania na rzecz osób majątkowe zakupy do spółek i składki od realizacją ich środków, poręczeń i długu środków, akcji i budżetowych bieżące fizycznych; inwestycyjne prawa nich naliczane statutowych o których gwarancji o których udziałów handlowego zadań; mowa w art. 5 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 1 931 889,78 191 889,78 191 889,78 0,00 191 889,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 740 000,00 1 740 000,00 1 740 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 0,00 0,00 po zmianach 1 960 889,78 191 889,78 191 889,78 0,00 191 889,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 769 000,00 1 769 000,00 1 769 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 900 000,00 160 000,00 160 000,00 0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 740 000,00 1 740 000,00 1 740 000,00 0,00 0,00 Infrastruktura zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01010 wodociągowa zwiększenie 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 0,00 0,00 i sanitacyjna wsi po zmianach 1 929 000,00 160 000,00 160 000,00 0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 769 000,00 1 769 000,00 1 769 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 022 010,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 022 010,58 1 022 010,58 1 022 010,58 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6059 jednostek budżetowych zwiększenie 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 0,00 0,00 po zmianach 1 051 010,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 051 010,58 1 051 010,58 1 051 010,58 0,00 0,00 przed zmianą 561 010,04 536 010,04 518 410,04 213 509,00 304 901,04 0,00 17 600,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 569 010,04 544 010,04 526 410,04 213 509,00 312 901,04 0,00 17 600,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 117 900,00 92 900,00 92 900,00 0,00 92 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka gruntami zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70005 i nieruchomościami zwiększenie 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 125 900,00 100 900,00 100 900,00 0,00 100 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości zwiększenie 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 10 232 365,00 10 232 365,00 8 046 355,00 6 275 032,00 1 771 323,00 1 900 000,00 286 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -134 272,00 -134 272,00 -114 272,00 -72 822,00 -41 450,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie zwiększenie 52 822,00 52 822,00 16 179,00 16 179,00 0,00 36 643,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 10 150 915,00 10 150 915,00 7 948 262,00 6 218 389,00 1 729 873,00 1 916 643,00 286 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 6 059 750,00 6 059 750,00 4 772 120,00 4 157 320,00 614 800,00 1 050 000,00 237 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -91 450,00 -91 450,00 -71 450,00 -30 000,00 -41 450,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie 8 800,00 8 800,00 8 800,00 8 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 977 100,00 5 977 100,00 4 709 470,00 4 136 120,00 573 350,00 1 030 000,00 237 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 050 000,00 1 050 000,00 0,00 0,00 0,00 1 050 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z zmniejszenie -20 000,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2540 budżetu dla niepublicznej zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostki systemu oświaty po zmianach 1 030 000,00 1 030 000,00 0,00 0,00 0,00 1 030 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 101 700,00 3 101 700,00 3 101 700,00 3 101 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 pracowników zwiększenie 5 691,00 5 691,00 5 691,00 5 691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 107 391,00 3 107 391,00 3 107 391,00 3 107 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 289 500,00 289 500,00 289 500,00 289 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie zmniejszenie -30 000,00 -30 000,00 -30 000,00 -30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 roczne zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 259 500,00 259 500,00 259 500,00 259 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 611 330,00 611 330,00 611 330,00 611 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 społeczne zwiększenie 2 725,00 2 725,00 2 725,00 2 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 614 055,00 614 055,00 614 055,00 614 055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 86 600,00 86 600,00 86 600,00 86 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 oraz Fundusz zwiększenie 384,00 384,00 384,00 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy po zmianach 86 984,00 86 984,00 86 984,00 86 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 203 700,00 203 700,00 203 700,00 0,00 203 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i zmniejszenie -17 332,00 -17 332,00 -17 332,00 0,00 -17 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 186 368,00 186 368,00 186 368,00 0,00 186 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -20 118,00 -20 118,00 -20 118,00 0,00 -20 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 49 882,00 49 882,00 49 882,00 0,00 49 882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 44 900,00 44 900,00 44 900,00 0,00 44 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 500,00 -2 500,00 -2 500,00 0,00 -2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 42 400,00 42 400,00 42 400,00 0,00 42 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu zmniejszenie -1 500,00 -1 500,00 -1 500,00 0,00 -1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 usług telekomunikacyjnych zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 794 839,00 794 839,00 271 039,00 223 004,00 48 035,00 513 000,00 10 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oddziały przedszkolne w zmniejszenie -21 800,00 -21 800,00 -21 800,00 -21 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80103 szkołach podstawowych zwiększenie 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 783 039,00 783 039,00 249 239,00 201 204,00 48 035,00 523 000,00 10 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 513 000,00 513 000,00 0,00 0,00 0,00 513 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2540 budżetu dla niepublicznej zwiększenie 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostki systemu oświaty po zmianach 523 000,00 523 000,00 0,00 0,00 0,00 523 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 167 000,00 167 000,00 167 000,00 167 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 zmniejszenie -18 221,00 -18 221,00 -18 221,00 -18 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 1212

po zmianach 148 779,00 148 779,00 148 779,00 148 779,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia zmniejszenie -3 133,00 -3 133,00 -3 133,00 -3 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 społeczne zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 29 867,00 29 867,00 29 867,00 29 867,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie -446,00 -446,00 -446,00 -446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 oraz Fundusz zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy po zmianach 4 354,00 4 354,00 4 354,00 4 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 412 578,00 1 412 578,00 1 374 998,00 1 076 708,00 298 290,00 0,00 37 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 222,00 -2 222,00 -2 222,00 -2 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola zwiększenie 4 122,00 4 122,00 4 122,00 4 122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 414 478,00 1 414 478,00 1 376 898,00 1 078 608,00 298 290,00 0,00 37 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 829 986,00 829 986,00 829 986,00 829 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe zmniejszenie -2 222,00 -2 222,00 -2 222,00 -2 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 pracowników zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 827 764,00 827 764,00 827 764,00 827 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 roczne zwiększenie 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 58 800,00 58 800,00 58 800,00 58 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 150 841,00 150 841,00 150 841,00 150 841,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 społeczne zwiększenie 283,00 283,00 283,00 283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 151 124,00 151 124,00 151 124,00 151 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 21 047,00 21 047,00 21 047,00 21 047,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 oraz Fundusz zwiększenie 39,00 39,00 39,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy po zmianach 21 086,00 21 086,00 21 086,00 21 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja zadań przed zmianą 216 000,00 216 000,00 62 000,00 60 000,00 2 000,00 154 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wymagających stosowania zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 specjalnej organizacji nauki zwiększenie 19 900,00 19 900,00 3 257,00 3 257,00 0,00 16 643,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach

przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych po zmianach 235 900,00 235 900,00 65 257,00 63 257,00 2 000,00 170 643,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 formach wychowania przedszkolnego przed zmianą 154 000,00 154 000,00 0,00 0,00 0,00 154 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2540 budżetu dla niepublicznej zwiększenie 16 643,00 16 643,00 0,00 0,00 0,00 16 643,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostki systemu oświaty po zmianach 170 643,00 170 643,00 0,00 0,00 0,00 170 643,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 50 048,00 50 048,00 50 048,00 50 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 pracowników zwiększenie 2 850,00 2 850,00 2 850,00 2 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 52 898,00 52 898,00 52 898,00 52 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 8 726,00 8 726,00 8 726,00 8 726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 społeczne zwiększenie 407,00 407,00 407,00 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 9 133,00 9 133,00 9 133,00 9 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja zadań przed zmianą 941 000,00 941 000,00 758 000,00 758 000,00 0,00 183 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wymagających stosowania zmniejszenie -18 800,00 -18 800,00 -18 800,00 -18 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 specjalnej organizacji nauki 80150 zwiększenie 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach po zmianach 932 200,00 932 200,00 739 200,00 739 200,00 0,00 193 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podstawowych przed zmianą 183 000,00 183 000,00 0,00 0,00 0,00 183 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2540 budżetu dla niepublicznej zwiększenie 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostki systemu oświaty po zmianach 193 000,00 193 000,00 0,00 0,00 0,00 193 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 632 703,00 632 703,00 632 703,00 632 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe zmniejszenie -15 691,00 -15 691,00 -15 691,00 -15 691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 pracowników zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 617 012,00 617 012,00 617 012,00 617 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 109 795,00 109 795,00 109 795,00 109 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia zmniejszenie -2 725,00 -2 725,00 -2 725,00 -2 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 społeczne zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 107 070,00 107 070,00 107 070,00 107 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 15 502,00 15 502,00 15 502,00 15 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie -384,00 -384,00 -384,00 -384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 oraz Fundusz zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy po zmianach 15 118,00 15 118,00 15 118,00 15 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 114 000,00 114 000,00 74 000,00 9 087,00 64 913,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia zwiększenie 115 176,00 115 176,00 115 176,00 10 604,34 104 571,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 229 176,00 229 176,00 189 176,00 19 691,34 169 484,66 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii zwiększenie 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 100 000,00 100 000,00 60 000,00 9 087,00 50 913,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przeciwdziałanie zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 alkoholizmowi zwiększenie 111 176,00 111 176,00 111 176,00 10 604,34 100 571,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 211 176,00 211 176,00 171 176,00 19 691,34 151 484,66 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 290,00 1 290,00 1 290,00 1 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 społeczne zwiększenie 1 404,06 1 404,06 1 404,06 1 404,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 694,06 2 694,06 2 694,06 2 694,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 184,00 184,00 184,00 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 oraz Fundusz zwiększenie 369,28 369,28 369,28 369,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy po zmianach 553,28 553,28 553,28 553,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 7 500,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 bezosobowe zwiększenie 8 831,00 8 831,00 8 831,00 8 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 16 331,00 16 331,00 16 331,00 16 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia zwiększenie 12 396,14 12 396,14 12 396,14 0,00 12 396,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 20 396,14 20 396,14 20 396,14 0,00 20 396,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 39 413,00 39 413,00 39 413,00 0,00 39 413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 82 215,52 82 215,52 82 215,52 0,00 82 215,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 121 628,52 121 628,52 121 628,52 0,00 121 628,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Koszty postępowania zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4610 sądowego i zwiększenie 2 160,00 2 160,00 2 160,00 0,00 2 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prokuratorskiego po zmianach 3 160,00 3 160,00 3 160,00 0,00 3 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 1212

przed zmianą 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 niebędących członkami zwiększenie 2 800,00 2 800,00 2 800,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej po zmianach 4 800,00 4 800,00 4 800,00 0,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 10 904 591,00 10 904 591,00 546 199,00 236 291,00 309 908,00 0,00 10 358 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 Rodzina zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 10 905 591,00 10 905 591,00 547 199,00 236 291,00 310 908,00 0,00 10 358 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, przed zmianą 4 333 051,00 4 333 051,00 142 246,00 118 252,00 23 994,00 0,00 4 190 805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczenie z funduszu zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 alimentacyjnego oraz 85502 zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z po zmianach 4 334 051,00 4 334 051,00 143 246,00 118 252,00 24 994,00 0,00 4 190 805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ubezpieczenia społecznego przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 405 345,00 850 345,00 170 200,00 0,00 170 200,00 680 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555 000,00 555 000,00 0,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921 dziedzictwa narodowego zwiększenie 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 417 345,00 850 345,00 170 200,00 0,00 170 200,00 680 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567 000,00 567 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 725 200,00 170 200,00 170 200,00 0,00 170 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555 000,00 555 000,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92195 Pozostała działalność zwiększenie 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 737 200,00 170 200,00 170 200,00 0,00 170 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567 000,00 567 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 520 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520 000,00 520 000,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 jednostek budżetowych zwiększenie 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 532 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532 000,00 532 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 36 914 837,14 30 592 122,14 16 270 590,14 10 178 606,00 6 091 984,14 2 620 145,00 11 591 387,00 0,00 0,00 110 000,00 6 322 715,00 6 322 715,00 3 504 015,00 0,00 0,00 zmniejszenie -134 272,00 -134 272,00 -114 272,00 -72 822,00 -41 450,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: zwiększenie 217 998,00 176 998,00 140 355,00 26 783,34 113 571,66 36 643,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 000,00 41 000,00 29 000,00 0,00 0,00 po zmianach 36 998 563,14 30 634 848,14 16 296 673,14 10 132 567,34 6 164 105,80 2 636 788,00 11 591 387,00 0,00 0,00 110 000,00 6 363 715,00 6 363 715,00 3 533 015,00 0,00 0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/176/21 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 marca 2021 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.) w złotych Planowane wydatki Planowane Jednostka w tym źródła finansowania wydatki na organizacyjna rok inwestycje Nazwa zadania inwestycyjnego środki realizująca Lp. Dział Rozdz. §* budżetowy środki wieloletnie realizowanego w 2021 roku dochody kredyty wymienione zadanie lub 2021 pochodzące przewidziane własne j.s.t. i pożyczki w art. 5 ust. 1 koordynująca (8+9+10+11) z innych źródeł do realizacji pkt 2 i 3 u.f.p. program w 2022 roku** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 010 01010 6059 Budowa studni głębinowych w Małdytach i - - 226 635,80 - - Gmina Małdyty 434 000,00 6057 Krekach - - - 207 364,20 - Gmina Małdyty

2. 010 01010 6059 Budowa sieci wodociągowej Kadzie- - - 425 606,20 - - Gmina Małdyty 620 000,00 6057 Budwity - - - 194 393,80 - Gmina Małdyty

3. 010 01010 6059 Budowa sieci wodociągowej Bagnity- - - 185 368,43 - - Gmina Małdyty 315 000,00 6057 Surzyki Wielkie - - - 129 631,57 - Gmina Małdyty

4. 010 01010 6059 Budowa sieci wodociągowej Wilamówko- - - 213 400,15 - - Gmina Małdyty 400 000,00 6057 Ględy - 186 599,85 - Gmina Małdyty

5. 700 70005 6060 Wykup działki pod cmentarz w Zajezierzu 25 000,00 25 000,00 - - - - Gmina Małdyty Opracowanie dokumentacji i 6. 710 71035 6050 100 000,00 50 000,00 - 50 000,00 - - Gmina Małdyty zagospodarowanie cmentarza w Zajezierzu Budowa kolumbarium na cmentarzu w 7. 710 71035 6050 150 000,00 75 000,00 - 75 000,00 - - Gmina Małdyty Zajezierzu Opracowanie dokumentacji projektowej na 8. 600 60016 6050 przebudowę drogi gminnej w Gumniskach 30 000,00 30 000,00 - - - - Gmina Małdyty Małych Przebudowa drogi gminnej Nr 148022 N do 9. 600 60016 6050 590 000,00 295 000,00 - 295 000,00 - - Gmina Małdyty cmentarza w Jarnołtowie Przebudowa ulicy Turystycznej w 10. 600 60016 6050 340 000,00 136 000,00 - 204 000,00 - - Gmina Małdyty Małdytach 11. 600 60016 6050 Budowa przystanków w Zajezierzu 15 000,00 15 000,00 - - - - Gmina Małdyty Utwardzenie drogi wewnętrznej- ul. 12. 600 60016 6050 150 000,00 75 000,00 - 75 000,00 - - Gmina Małdyty Wiśniowej w Małdytach 13. 600 60016 6050 Remont ulicy Ogrodowej w Małdytach 60 000,00 30 000,00 - 30 000,00 - - Gmina Małdyty Budowa chodnika przy ul. Kopernika w 14. 600 60016 6050 300 000,00 150 000,00 - 150 000,00 - - Gmina Małdyty Małdytach 750 75023 6057 Cyfryzacja Urzędu oraz rozwój 1 234 212,00 - - - 1 234 212,00 - Gmina Małdyty 15. nowoczesnych e-usług dla społeczeństwa 6059 217 803,00 217 803,00 - - - - Gmina Małdyty Gminy Małdyty Opracowanie dokumentacji projektowej na 16. 900 90001 6050 budowę oczyszczalni przydomowej w 30 000,00 30 000,00 - - - - Gmina Małdyty Gumniskach Wielkich Opracowanie dokumentacji projektowej na 13. 900 90001 6050 budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji 150 000,00 150 000,00 - - - - Gmina Małdyty w Soplach 16. 900 90001 6059 Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Topolowa 67 300,95 19 557,13 - - Gmina Małdyty 177 000,00 6057 w Małdytach - 67 300,95 90 141,92 Gmina Małdyty

17. 900 90001 6059 Budowa przyłącza kanalizacyjnego w 135 000,00 66 727,91 - - Gmina Małdyty

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 1212

6057 Dobrocinie - - 68 272,09 Gmina Małdyty

Zakup lamp solarnych na terenie Gminy 18. 900 90015 6060 58 700,00 58 700,00 - - - - Gmina Małdyty Małdyty Budowa wiejskiego domu kultury w 19. 921 92195 6050 532 000,00 16 058,60 - 515 941,40 - - Gmina Małdyty Dobrocinie 20. 921 92195 6060 Wykup świetlicy w Wodzianach 35 000,00 35 000,00 - - - - Gmina Małdyty Budowa trzech SLIPÓW ( zjazdy do 21. 926 92695 6050 160 000,00 80 000,00 - 80 000,00 Gmina Małdyty wodowania) przy Jeziorze Ruda Woda 22. 926 92695 6050 Budowa ogrodzenia na boisku sportowym 80 000,00 80 000,00 - - - - Gmina Małdyty Ogółem 6 338 715,00 1 682 590,46 - 2 612 810,06 2 110 615,43 - x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego ** - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypełniać kol. 6, 7, 8, 9 i 10

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/176/21 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 marca 2021 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Wydatki w tym: Planowane wydatki w okresie 2021 r. Kategoria Klasyfikacja realizacji z tego: interwencji (dział, Projektu Środki Środki Lp. Projekt Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE funduszy rozdział, (całkowita z budżetu z budżetu Wydatki z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: strukturalnych paragraf) wartość krajowego UE razem (9+13) Wydatki Wydatki razem pożyczki razem pożyczki Projektu) obligacje pozostałe** obligacje pozostałe (6+7) (10+11+12) i kredyty (14+15+16+17) i kredyty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Wydatki 1 x majątkowe razem: 2021 rok

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Cyfrowy Region Priorytet: Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Działanie: Cyfryzacja Urzędu oraz rozwój nowoczesnych e-usług dla społeczeństwa Gminy Małdyty Nazwa projektu: 1.1 Razem wydatki 750-75023- 1 234 212,00 1 452 015,00 217 803,00 1 234 212,00 1 452 015,00 217 803,00 - 217 803,00 1 234 212,00 - - 1 234 212,00 2021: 6057 ------750-75023- 217 803,00 ------6059 Razem: 1 452 015,00 217 803,00 1 234 212,00 1 452 015,00 217 803,00 - - 217 803,00 1 234 212,00 - - 1 234 212,00 Wydatki x majątkowe razem: 2021 rok

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Działanie: Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich Nazwa projektu: Budowa studni głębinowych w Małdytach i Krekach 1.2 Razem wydatki 010-01010- 207 364,20 434 000,00 226 635,80 207 364,20 434 000,00 226 635,80 - 226 635,80 207 364,20 - - 207 364,20 2021: 6057 ------010-01010- 226 635,80 ------6059 Razem: 434 000,00 226 635,80 207 364,20 434 000,00 226 635,80 - - 226 635,80 207 364,20 - - 207 364,20 Wydatki x majątkowe razem: 2021 rok

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Działanie: Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej Kadzie-Budwity 1.3 Razem wydatki 010-01010- 194 393,80 620 000,00 425 606,20 194 393,80 620 000,00 425 606,20 - 425 606,20 194 393,80 - - 194 393,80 2021: 6057 ------010-01010- 425 606,20 ------6059 Razem: 620 000,00 425 606,20 194 393,80 620 000,00 425 606,20 - - 425 606,20 194 393,80 - - 194 393,80 Wydatki x majątkowe razem: 2021 rok

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Działanie: Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej Bagnity-Surzyki Wielkie 1.4 Razem wydatki 010-01010- 129 631,57 315 000,00 185 368,43 129 631,57 315 000,00 185 368,43 - 185 368,43 129 631,57 - - 129 631,57 2021: 6057 ------010-01010- 185 368,43 ------6059 Razem: 315 000,00 185 368,43 129 631,57 315 000,00 185 368,43 - - 185 368,43 129 631,57 - - 129 631,57 Wydatki x majątkowe razem: 2021 rok

Razem wydatki 010-01010- 186 599,85 400 000,00 213 400,15 186 599,85 400 000,00 213 400,15 - 213 400,15 186 599,85 - - 186 599,85 2021: 6057 010-01010------213 400,15 Razem: 6059 400 000,00 213 400,15 186 599,85 400 000,00 213 400,15 - - 213 400,15 186 599,85 - - 186 599,85 Wydatki x majątkowe razem: 2021 rok

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Działanie: Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Topolowa w Małdytach 1.6 Razem wydatki 900-90001- 90 141,92 177 000,00 86 858,08 90 141,92 177 000,00 86 858,08 - 86 858,08 90 141,92 - - 90 141,92 2021: 6057 ------900-90001- 86 858,08 ------6059 Razem: 177 000,00 86 858,08 90 141,92 177 000,00 86 858,08 - - 86 858,08 90 141,92 - - 90 141,92 Wydatki x majątkowe razem: 2021 rok

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej

Działanie: Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich

Nazwa projektu: Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Dobrocinie

Razem wydatki 900-90001- 68 272,09 135 000,00 66 727,91 68 272,09 135 000,00 66 727,91 - 66 727,91 68 272,09 - - 68 272,09 2021: 6057 ------900-90001- 66 727,91 ------6059 Razem: 135 000,00 66 727,91 68 272,09 135 000,00 66 727,91 - - 66 727,91 68 272,09 - - 68 272,09

Ogółem (1+2) x 3 533 015,00 1 422 399,57 2 110 615,43 3 533 015,00 1 422 399,57 - 1 422 399,57 2 110 615,43 2 110 615,43

, * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/176/21 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 marca 2021 r.

Plan przychodów i rozchodów związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok

Plan na 2021 ŚRODKI Lp. Dział Rozdział §* Nazwa zadania inwestycyjnego Uwagi rok Z RFIL 010 1 740 000,00 zł

01010

6059 Wydatki inwestycyjne 1 038 126,01 zł 1 009126,01 zł FIL I

1 6057 Wydatki inwestycyjne - UE 730 873,99 zł

1. Budowa studni głębinowych w Małdytach 226 635,80 zł 197 635,80 zł

i Krekach 207 364,20 zł

2. 425 606,20 zł 425 606,20 zł Budowa sieci wodociągowej Kadzie-Budwity 194 393,80 zł

3. Budowa sieci wodociągowej Bagnity-Surzyki 185 368,43 zł 185 368,43 zł

Wielkie 129 484,42 zł

4. Budowa sieci wodociągowej Wilamówko-Ględy 200 515,58 zł 200 515,58 zł

199 484,42 zł

2 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska 177 000,00 zł 19 557,13 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 19 557,13 zł

6057 Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Topolowa 90 141,92 zł

6059 w Małdytach 86 858,08 zł 19 557,13 zł FIL I

3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 532 000,00 zł 515 941,40 zł

92195 Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne 532 000,00 zł 515 941,40 zł

Budowa wiejskiego domu kultury w Dobrocinie 532 000,00 zł 515 941,40 zł FIL II

RAZEM 2 272 000,00 zł 1 544624,54 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 1212

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIII/176/21 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 marca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Klasyfikacja L.p. Treść § Plan 2021 r. 1 2 3 5 1. Planowane dochody 35 159 569,78 2. Planowane wydatki 36 998 563,14 Nadwyżka (+) / Deficyt (-) -1 838 993,36 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 1 838 993,36 Przychody ogółem: 2 318 993,36 1. Kredyty § 952

2. Pożyczki § 952

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 3. § 903 pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951

5. Prywatyzacja majątku j.s.t. § 941 do 944

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane 6. środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy § 957 659 192,82 o finansach publicznych Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 7. § 905 1 659 800,54 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 8. Obligacje skarbowe § 911

9. Inne papiery wartościowe § 931

10. Inne źródła (wolne środki) § 950

Rozchody ogółem: 480 000,00 1. Spłaty kredytów § 992 480 000,00 2. Spłaty pożyczek § 992 0,00 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych 3. § 963 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki § 991

5. Lokaty § 994

6. Wykup papierów wartościowych § 982

7. Wykup obligacji § 971

8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 1212

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIII/176/21 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 marca 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r. w złotych Lp. Dział Rozdział §** Nazwa zadania/podmiotu Kwota dotacji przedmiotowej podmiotowej celowej

1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

1. 921 92109 2480 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małdytach 470 400,00

2. 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Małdytach 209 745,00

Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych

Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej 3. 801 80101 2540 1 030 000,00 w Wielkim Dworze Dotacja dla Niepublicznego Oddziału 4. 801 80103 2540 523 000,00 Przedszkolnego w Wielkim Dworze Dotacja dla Niepublicznego Oddziału 5. 801 80149 2540 154 000,00 Przedszkolnego w Wielkim Dworze Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej 6. 801 80150 2540 193 000,00 w Wielkim Dworze Organizacje pozarządowe (program współpracy 7. 851 85154 2360 40 000,00 Gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi) Przydomowe oczyszczalnie ścieków (przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, 8. 900 90095 6230 25 000,00 gospodarką odpadami, z ochroną powierzchni ziemi). Ogółem 0,00 2 580 145,00 65 000,00

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego