Laporan Keberlanjutan | Sustainability Report Daftar Isi Contents

2 Ikhtisar Keberlanjutan | Sustainability Highlights 6 Pesan dari Direktur Utama | Message from the President Director 18 Tentang Laporan Ini | About This Report 29 Tentang Kami | About Us 48 Inisiatif Keberlanjutan | Sustainability Initiatives 54 Menciptakan Nilai Bagi Pemegang Saham | Creating Value for Shareholders 60 Menjalankan Bisnis Secara Inklusif | Running Business Inclusively 80 Berkomitmen untuk Mewujudkan Green Environment | Our Commitment to Green Environment 102 Dari Proper Hitam ke Kandidat Proper Emas | From Black Proper to Gold Proper Candidate 114 Peduli Pada Sesama | Caring for Others 124 Mengelola Sumber Daya Manusia | Managing Human Resources 136 Menciptakan Lingkungan Kerja yang Aman dan Sehat | Creating a Healthy and Safe Work Environment 142 Tata Kelola keberlanjutan | Sustainability Governance 152 Daftar Indeks Standar GRI | GRI Standards Index List 155 Lembar Umpan Balik | Feedback Form

Sangkalan dan Batasan Tanggung Jawab: Laporan ini berisi pernyataan-pernyataan yang dapat dianggap sebagai pandangan masa depan (forward looking statements) sehingga hasil-hasil nyata yang didapatkan Perseroan, pelaksanaan atau pencapaian-pencapaiannya dapat berbeda dari hasil yang diperoleh melalui pandangan masa depan termasuk perubahan ekonomi nasional, regional, dan internasional, perubahan nilai tukar valuta asing, perubahan harga, perubahan kompetisi Perseroan, perubahan peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip akuntansi, kebijakan serta pedoman serta perubahan asumsi yang digunakan dalam membuat pandangan masa depan.

Disclaimer and Liability Limitations: This report contains statements that may be considered forward looking statements thereby the Company’s concrete results, its implementation and achievements may be differed from the forward looking statements that include the changes of national, regional and international economics, changes in foreign exchange rates, changes in prices, changes in the Company’s competition, changes in Regulatory, accounting principles, policies as well as guidelines and changes in assumption used in providing the forward looking statements. Sido Muncul adalah bisnis yang didirikan berdasarkan komitmen untuk menjaga keberlanjutan warisan budaya asli Indonesia. Kami menjalankan bisnis dengan menjunjung tinggi kearifan lokal untuk menghasilkan produk yang memenuhi standar kualitas yang diakui dan diterima secara global.

Untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, kami senantiasa memprioritaskan keseimbangan dan kelestarian alam, lingkungan dan masyarakat. Kami berupaya melaksanakan kegiatan usaha dengan proses produksi dan pengujian dengan konsumsi sumber daya dan penggunaan bahan baku yang efisien serta termanfaatkan secara optimal, tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan (eco economic decoupling). Kami menginginkan bisnis kami terus bertumbuh bersama masyarakat dengan mengelola dan menjaga kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia demi masa depan bersama yang lebih baik.

Sido Muncul is a business established based on a commitment to preserve the sustainability of Indonesia’s original cultural heritage. We run our business by upholding local wisdom to produce the products that meet quality standards which are recognized and accepted globally.

To achieve sustainable business growth, we always prioritize the balance and preservation of nature, environment and society. We strive to carry out business activities with production and testing processes that consume resources and raw materials efficiently and optimally, without causing negative environmental impacts (eco economic decoupling). We wish our business continuous growth along with the community by managing and preserving Indonesia’s biodiversity for a better future.

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 1 Ikhtisar Keberlanjutan Sustainability Highlights

“Kami percaya bahwa pertumbuhan berkelanjutan adalah satu-satunya cara untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan kami.”

“We believe that sustainable growth is the only way to create long-term values for our stakeholders.”

Penjualan Bersih Laba per Saham Net Sales Earning per Share (miliar Rupiah / billion Rupiah) (Rupiah / in Rupiah) 2.763,29 Penjualan 2.561,81 2.573,84 2.218,54 44,60 Bersih tahun 2.197,91 35,90 32,50 2018 27,80 29,30 Net Sales in 2018 Rp 2,76 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 triliun | trillion Tahun | Year Tahun | Year 4,7% 9,9% Penjualan bersih terus tumbuh dengan CAGR 4,7% Laba per saham terus meningkat dengan CAGR 9,9% dalam 5 tahun terakhir. dalam 5 tahun terakhir. Net sales has consistently grew with a CAGR of 4.7% Earning per share has consistently increased with in the past 5 years. a CAGR of 9.9% in the past 5 years.

Jumlah Aset Laba Bersih Total Assets (miliar Rupiah / billion Rupiah) Net Income (miliar Rupiah / billion Rupiah) 3.337,63 3.158,20 2.987,61 2.820,27 2.796,11 Laba bersih 663,67

tahun 2018 522,72 Net income 416,57 437,90 471,72 in 2018

2014 2015 2016 2017 2018 Rp 663,85 2014 2015 2016 2017 2018 Tahun | Year Miliar | Billion Tahun | Year

3,4% 9,8% Jumlah aset terus tumbuh dengan CAGR 3,4% Laba bersih terus meningkat dengan CAGR 9,8% dalam 5 tahun terakhir. dalam 5 tahun terakhir. Total assets has consistently grew with a CAGR of 3.4% Net income has consistently increased with in the past 5 years. a CAGR of 9.8% in the past 5 years.

CAGR: Compound Annual Growth Rate (Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan)

2 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 “Karena kami tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, kami ingin senantiasa ikut berperan pada upaya- Biaya program CSR tahun 2018 upaya pemberdayaan ekonomi desa Cost of CSR programs in 2018 dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.” Rp 6,97 “As we grow and develop in the midst of the miliar | billion community, we want to always play a proactive role in the efforts to empower the village economy and to improve the quality of the public health.”

Jumlah mata penderita katarak yang telah dioperasi gratis di 27 provinsi, 211 kabupaten/ Jumlah mata kota dan 237 rumah sakit/klinik mata hingga penderita katarak tahun 2018. Jumlah pemudik The number of eyes The number of eyes of cataract patients who of cataract patients have been operated for free in 27 provinces, The Number of 211 districts/cities and 237 hospitals/eye Homecoming Travellers 51.797 clinics until 2018. mata | eyes 260.400 pemudik | homecomers

Jumlah pemudik yang telah diberangkatkan dalam tradisi Simplisia tanaman cabe jawa (piper Mudik Gratis Sido Muncul yang retrofractum) yang diserap sebagai bahan telah berlangsung selama 29 baku Sido Muncul hingga tahun 2018 dari tahun. Simplisia tanaman petani binaan di Desa Rempah Gudangharjo, cabe jawa Wonogiri, Jawa Tengah. The number of homecoming Simplisia of java chili travellers dispatched in Mudik Simplisia of java chili (piper retrofractum) Gratis Sido Muncul tradition absorbed by Sido Muncul as raw material which has lasted for 29 years Rp 480 until 2018 from fostered farmers in Desa juta | million Rempah Gudangharjo, Wonogiri, Central Java.

Hasil panen padi Hasil panen padi terbesar pada program Desa Inspirasi Padi Rice yield yang menggunakan pupuk organik cair yang diproses dari ampas dan limbah produk Sido Muncul.

9,28 The biggest rice yield in the Rice Inspiration Village program ton per hektar | tons per hectare after using liquid organic fertilizer that is processed from waste products and Sido Muncul waste.

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 3 Ikhtisar Keberlanjutan Sustainability Highlights

“Sebagai industri yang bertanggung jawab, Rasio efisiensi energi kami berupaya keras untuk meminimalkan Energy efficency ratio jejak lingkungan kami dan mengedukasi masyarakat untuk menjaga kearifan lokal demi kelestarian sumber daya alamnya.” 5 %

“As a responsible industry, we strive to minimize our Rasio efisiensi energi yang dihasilkan dalam 5 tahun terakhir. environmental footprint and to educate the public Energy efficiency ratio generated on maintaining local wisdom for natural resources in the past 5 years. preservation.”

Value creation Intensitas energi Nilai efisiensi biaya Value creation Energy Intensity Cost efficiency 0,046 gigajoule/ton Rp 8,48 miliar | billion Rp14 juta/tahun | million/year Intensitas energi yang Nilai efisiensi biaya (value creation) dihasilkan dibandingkan menggunakan pellet ampas jamu Value creation penghematan biaya dengan produk dan jasa menggantikan CNG (Compressed pembuangan limbah ampas jahe yang dihasilkan. Natural Gas) sebagai bahan bakar boiler rata-rata 301 ton per tahun setelah pada tahun 2018. diproses menjadi minyak atsiri. Energy intensity in each unit of product and service Value creation by replacing boiler fuel Cost efficiency of ginger pulp produced. from CNG to pellets of biomass residue waste disposal approximately in 2018 301 tons per year after being processed into essential oil.

Intensitas 3R Intensitas 3R Intensitas efisiensi air 3R intencity 3R intencity Water efficiency Intencity 0,0018 0,19 9,5 ton | ton ton | ton m2/ton | m2/ton Intensitas 3R (reduce, reuse, Intensitas 3R (reduce, reuse, recycle) Intensitas efisiensi air yang recycle) limbah B3 yang dihasilkan limbah non-B3 yang dihasilkan dihasilkan dibandingkan dengan dibandingkan dengan produk dan dibandingkan dengan produk dan produk dan jasa yang dihasilkan. jasa yang dihasilkan. jasa yang dihasilkan. Water efficiency intensity in The 3R intensity (reduce, reuse, The 3R intensity (reduce, reuse, recycle) of non hazardous and toxic each unit of product and service recycle) of hazardous and toxic waste in each unit of product and produced. waste in each unit of product and service produced. service produced.

4 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 “Karyawan kami adalah orang-orang yang sangat mencintai pekerjaannya yang Jumlah Karyawan tahun 2018 ditunjukkan dengan masa pengabdian The number of employees in yang panjang. Kami memperlakukan 2018. mereka sebagai bagian dari keluarga, keluarga besar Sido Muncul.” 4.720 Karyawan | Employees “Our employees really love their work, as reflected on the long average service period. We treat them as part of the family, the big family of Sido Muncul. “

Komposisi karyawan Jumlah jam pelatihan Usia Karyawan Composition of Total training hour employee age employees

53,5% 30.920 85,2% jam | hour

Komposisi karyawan wanita dari Jumlah jam pelatihan tahun Jumlah karyawan berusia dibandingkan karyawan pria pada 2018. 18-44 tahun pada tahun 2018. tahun 2018. Total training hour in 2018. The number of employees Composition of female aged 18-44 years old in 2018. employees compared to male employees in 2018.

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 5 Pesan Direktur Utama [102-14] Report of the President Director [102-14]

Sepanjang perjalanan usahanya, Sido Muncul secara alamiah telah membentuk sebuah ekosistem yang saling berelasi, saling mempengaruhi, dan saling memberi manfaat satu sama lain. Maka keberlanjutan usaha Sido Muncul memiliki relevansi yang kuat bagi keseimbangan ekosistemnya baik secara ekonomi, sosial, maupun dalam konteks kelestarian lingkungan.

Throughout its business journey, Sido Muncul has naturally formed an ecosystem that is interconnected, influencing and mutually beneficial to each other. Hence, Sido Muncul’s business sustainability has strong relevance for the balance of its ecosystem economically, socially and in the context of environmental sustainability.

David Hidayat Direktur Utama President Director

6 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 Para Pemangku Kepentingan yang terhormat, Dear Valued Stakeholders,

Laporan Keberlanjutan 2018 PT Industri Jamu Dan The 2018 Sustainability Report of PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (“Sido Muncul”) ini merupakan Farmasi Sido Muncul Tbk (“Sido Muncul”) is our first issue yang pertama kalinya kami terbitkan untuk melengkapi to complete our Annual Report for the same period. With Laporan Tahunan kami untuk periode yang sama. Dengan this report, we would like to deliver to all stakeholders the laporan ini, kami ingin menyampaikan kepada seluruh sustainability performance of Sido Muncul until the end of pemangku kepentingan mengenai kinerja keberlanjutan 2018 which includes our achievements in the three pillars Sido Muncul sampai dengan akhir tahun 2018 yang of sustainability, namely the economic, environmental mencakup pencapaian kami di tiga pilar keberlanjutan, and social pillars. We believe that long-term sustainability yakni pilar ekonomi, lingkungan dan sosial. Kami percaya, will be achieved if Sido Muncul is able to achieve keberlanjutan jangka panjang akan tercapai apabila Sido financial targets without ignoring our responsibility to the Muncul mampu mencapai target-target finansial tanpa environment and the communities around us. melupakan tanggung jawab kami terhadap lingkungan dan komunitas di sekitar kami.

Relevansi Keberlanjutan bagi Sido Muncul Relevance of Sustainability to Sido Muncul [102-14] [102-14] Sido Muncul adalah bisnis yang didirikan berdasarkan Sido Muncul is a business that was founded based on a komitmen untuk menjaga kelestarian warisan budaya asli commitment to preserving Indonesia’s original cultural Indonesia. Kami melakukan penelitian dan pengembangan heritage. We carry out research and development for selama bertahun-tahun untuk menghasilkan produk- many years to produce herbal medicine products and produk jamu dan obat herbal resep leluhur yang telah ancestral prescribed herbal medicines that are clinically teruji khasiatnya secara klinis. Kami terus berinovasi untuk proven. We continue to innovate more products that can menghasilkan produk yang dapat memenuhi tuntutan meet the demands of the modern society that are critical masyarakat modern yang kritis terhadap cita rasa dan of taste and practicality, but also deeply care about “back kepraktisan tetapi juga sangat peduli dengan gaya hidup to nature” lifestyle to maintain their health and fitness. “back to nature” untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuhnya.

Sejak awal, Sido Muncul tumbuh berkembang bersama Since its establishment, Sido Muncul has grown with the masyarakat. Kami telah memberikan dampak positif community. We have positively affected the community’s bagi kehidupan masyarakat; para petani rempah, penjual lives; spice growers, herb sellers and small-scale retailers, jamu gendong dan pengecer skala kecil, pelanggan setia, loyal customers and millions of other people involved in serta jutaan orang lainnya yang terlibat di dalam rantai our value chain. On the other hand, we also realize that nilai kami. Sebaliknya, kami juga menyadari bahwa Sido Muncul’s business growth is very much influenced pertumbuhan bisnis Sido Muncul sangat dipengaruhi oleh by the people who receive the impact, both directly and orang-orang yang menerima dampak tersebut, baik secara indirectly. langsung maupun tidak langsung.

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 7 Pesan Direktur Utama Report of the President Director

Dalam perspektif rantai nilai, perjalanan usaha Sido Muncul In the value chain perspective, Sido Muncul’s business secara alamiah telah membentuk sebuah ekosistem yang journey has naturally formed an ecosystem that is saling berelasi, saling mempengaruhi, dan saling memberi interconnected, influencing and mutually beneficial to manfaat satu sama lain. Maka keberlanjutan usaha Sido each other. Hence, Sido Muncul’s business sustainability Muncul memiliki relevansi yang kuat bagi keseimbangan has strong relevance for the balance of its ecosystem ekosistemnya baik secara ekonomi, sosial, maupun dalam economically, socially and in the context of environmental konteks kelestarian lingkungan. sustainability.

Strategi Keberlanjutan [102-14] Sustainability Strategy [102-14] Secara garis besar, strategi keberlanjutan kami adalah In general, our sustainability strategy is to maintain menjaga kualitas produk, meningkatkan kapasitas product quality, to increase production capacity, to produksi, efisiensi di semua lini, riset dan inovasi implement efficiency in all lines, to continue research and berkelanjutan, ekspansi pasar, mengembangkan strategi innovation, to expand market, to develop digital marketing pemasaran digital, serta penyempurnaan sistem distribusi. strategies, as well as to improve distribution system.

Kami menjaga kualitas produk agar produk kami tetap We maintain product quality so that our products remain dipercaya dan dikonsumsi konsumen. Proses produksi trusted and consumed by consumers. Sido Muncul’s Sido Muncul harus melewati serangkaian tes ketat seperti production process must pass a series of rigorous tests, tes aflatoksin, mikroba, dan logam berat untuk memastikan such as aflatoxin, microbial, and heavy metal tests in produk Sido Muncul aman dikonsumsi. Selain itu, kami order to ensure that Sido Muncul’s products are safe for juga melakukan tes DNA untuk memastikan produk kami consumption. In addition, we also carry out DNA testing bebas dari penggunaan bahan non-halal. to ensure our products are free from non-halal materials.

Pabrik Sido Muncul dilengkapi dengan peralatan dan Sido Muncul’s factory is equipped with sophisticated teknologi canggih untuk proses produksi yang cepat dan equipment and technology for fast and hygienic production higienis didukung oleh Divisi Riset dan Pengembangan process supported by Research and Development (R&D) (R&D) yang telah menghasilkan formula-formula produk Division which has produced innovative product formulas. inovatif. Kami memiliki sertifikat Cara Pembuatan Obat We have obtained certificates for Good Traditional Tradisional yang Baik (CPOTB), Cara Pembuatan Obat Medicines Manufacturing Practices (CPOTB), Good yang Baik (CPOB) dan sertifikat Good Manufacturing Medicines Manufacturing Practices (CPOB) and Good Practices (GMP). Untuk mendukung kegiatan riset dan Manufacturing Practices (GMP). To support research pengembangan, laboratorium Sido Muncul telah memiliki and development activities, Sido Muncul laboratory has sertifikat ISO 17025 untuk laboratorium analisa yang obtained ISO 17025 certificate for analysis laboratories dikeluarkan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). issued by National Accreditation Committee (KAN).

Dari aspek produksi, pada tahun 2018 Sido Muncul telah For production, in 2018, Sido Muncul completed the merampungkan pembangunan fasilitas produksi Cairan construction of production facilities for Liquid Internal Obat Dalam (COD) II yang memiliki kapasitas 100 juta Medicine (COD) II which has a capacity of 100 million sachet per bulan dengan proses produksi full otomatic sachets per month with a full automatic computerized, yang terkomputerisasi, terintegrasi, dan akurat sehingga integrated and accurate production process so that it lebih efisien dan meminimalisasi faktor human error di is more efficient and minimizes human error in a series dalam rangkaian proses produksi. Pengembangan fasilitas of production processes. Development of computerized produksi terkomputerisasi merupakan langkah penting production facilities is Sido Muncul’s crucial step towards Sido Muncul menuju revolusi industri 4.0. the industrial revolution 4.0.

Kami juga telah memodernisasi fasilitas ekstraksi We also have modernized extraction facilities of PT Semarang Herbal Indo Plant (SHIP) untuk meningkatkan PT Semarang Herbal Indo Plant (SHIP) to increase

8 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 kapasitas ekstraksi bahan baku herbal rangkaian proses extraction capacity of herbal raw materials in a series of produksi menjadi lebih efisien. Pada tahun 2018, Sido production processes to be more efficient. In 2018, Sido Muncul telah memperluas daya tampung gudang bahan Muncul expanded storage capacity of raw materials for baku simplisia untuk mengantisipasi melimpahnya hasil simplicia to anticipate abundant supply of spices when the pertanian rempah saat musim panen tiba. harvest season arrives.

Kami terus mengembangkan pasar, baik pasar domestik We continue to develop markets, both domestic and maupun pasar ekspor. Penetrasi pasar ekspor merupakan export markets. Penetration of the export market is one salah satu misi kami untuk menjadi perusahaan obat herbal of our missions to become a worldwide herbal medicine yang mendunia. Kami juga ingin memperkenalkan dan company. We are also eager to introduce and bring membawa produk asli budaya Indonesia agar konsumen authentic Indonesian cultural products so that foreign mancanegara dapat mengkonsumsi dan merasakan consumers can consume and feel the benefits. We explore manfaatnya. Kami mengeksplorasi pasar seluas-luasnya the widest market to develop the potential of Indonesian untuk mengembangkan potensi produk jamu Indonesia di herbal medicine products at international level. kancah internasional.

Sumber daya manusia (SDM) kami adalah aset yang Our human resources (HR) are our most valuable assets. paling berharga. Sido Muncul menjalankan program Sido Muncul runs continuous HR competency and quality pengembangan kompetensi dan kualitas SDM yang development programs so that our employees are able to berkesinambungan agar karyawan kami mampu adjust to the rapid changing characteristics of the market menyesuaikan diri dengan perubahan karakteristik pasar and technology. We need their input and ideas to support dan teknologi yang begitu cepat. Kami membutuhkan the Company’s progress and success. masukan dan gagasan mereka untuk mendukung kemajuan dan keberhasilan perusahaan.

Kinerja Ekonomi Economic Performance Pada tahun 2018, Sido Muncul membukukan penjualan In 2018, Sido Muncul recorded net sales of Rp2.76 trillion, bersih sebesar Rp2,76 triliun, tumbuh 7,4% dari Rp2,57 grew by 7.4% from Rp2.57 trillion in 2017 which was triliun pada tahun 2017 yang merupakan kontribusi dari contributed by Herbal Medicine and Supplement (66.7%), penjualan segmen usaha Jamu Herbal dan Suplemen Food and Beverages (29.7%) and Pharmacy (3.6%). (66,7%), Makanan dan Minuman (29,7%), dan Farmasi (3,6%).

Penjualan segmen Jamu Herbal naik 9,1% dari Rp1,69 Sales of Herbal Medicine and Supplement segment rose by triliun pada tahun 2017 menjadi Rp 1,84 triliun dengan 9.1% from Rp1.69 trillion in 2017 to Rp1.84 trillion, mainly kontributor utama produk Tolak Angin dan Tolak Linu. contributed by Tolak Angin and Tolak Linu products. Sales Penjualan Segmen Makanan dan Minuman juga meningkat of Food and Beverages segment also grew by 3.1% from 3,1% dari Rp794,97 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp794.97 billion in 2017 to Rp819.50 billion, supported by Rp819,50 miliar didukung oleh produk Kuku Bima Ener-G Kuku Bima Ener-G product which achieved positive sales yang meraih pertumbuhan penjualan positif. Sedangkan growth. While Pharmacy segment sales increased by penjualan segmen Farmasi naik 13,2% dari Rp88,52 miliar 13.2% from Rp88.52 billion in 2017 to Rp100.18 billion. pada tahun 2017 menjadi Rp100,18 miliar.

Sido Muncul mencatat laba bersih yang dapat diatribusikan Sido Muncul recorded net income attributable to owners kepada pemilik entitas induk naik 24,4% dari Rp533,80 of the parent entity, up 24.4% from Rp533.80 billion in 2017 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp663,85 miliar. to Rp663.85 billion.

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 9 Pesan Direktur Utama Report of the President Director

Nilai ekonomi yang diperoleh Sido Muncul dari kegiatan Economic value obtained by Sido Muncul from its business usaha pada tahun 2018 mencapai Rp2.777,72 miliar di activities in 2018 reached Rp2,777.72 billion including mana sebesar Rp2.113,87 miliar distribusikan kembali Rp2,113.87 billion to be redistributed to stakeholders with kepada pemangku kepentingan dengan komposisi sebagai the following composition: berikut: • Rp1,108.72 billion or 52.4% as payment to suppliers. • Sebesar Rp1.108,72 miliar atau 52,4% merupakan • Rp431.62 billion or 20.4% as final dividend for 2017 pembayaran kepada pemasok. financial year distributed to shareholders. • Sebesar Rp431,62 miliar atau 20,4% didistribusikan • Rp362.96 billion or 17.2% as employee benefits in sebagai dividen final tahun buku 2017 yang dibagikan the form of salaries, benefits and post-employment kepada pemegang saham. benefits. • Sebesar Rp362,96 miliar atau 17,2% didistribusikan • Rp203.99 billion or 9.6% as payment of income tax sebagai benefit karyawan yang berupa gaji, tunjangan obligations to the state. dan imbalan pasca kerja. • Rp6,590 billion or 0.3% as contribution to the community • Sebesar Rp203,99 miliar atau 9,6% merupakan in the form of corporate social responsibility (CSR) pembayaran kewajiban pajak penghasilan kepada programs. negara. • Sebesar Rp6,590 miliar atau 0,3% didistribusikan kepada masyarakat berupa program-program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Kinerja Sosial Social Performance Sido Muncul memiliki hubungan kemitraan yang sangat Sido Muncul has a very close partnership with spice farmers erat dengan para petani rempah yang menjadi bagian who have been part of our supply chain for decades. We dari rantai pasok kami selama puluhan tahun. Kami provide training programs and assist fostered farmers to memberikan program pelatihan dan mendampingi kepada improve their knowledge and abilities in cultivating spices para petani binaan agar pengetahuan dan kemampuan and post-harvest processing to become raw materials for mereka semakin baik dalam pembudidayaan tanaman our factory. rempah dan pengolahan pasca panen hingga menjadi bahan baku pabrik.

Interaksi kami dengan para petani yang menjadi mitra Our interactions with farmers, who are our business usaha menginspirasi kami untuk mengembangkan partners, inspire us to develop mutually beneficial hubungan saling memberi manfaat dengan cakupan yang relationships with a wider scope. Through corporate lebih luas lagi. Melalui program-program tanggung jawab social responsibility (CSR) programs, Sido Muncul strives sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR), to improve welfare of various community groups by Sido Muncul berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan optimally utilizing their resources. berbagai kelompok masyarakat dengan memberdayakan sumber daya yang mereka miliki secara optimal.

Program Desa Rempah yang dimulai pada tahun Herbs Village program is one of Sido Muncul’s initiatives 2014 merupakan salah satu inisiatif Sido Muncul to empower community competencies and resources untuk memberdayakan kompetensi dan sumber daya that are synergized with Sido Muncul’s core business. masyarakat yang disinergikan dengan bisnis inti Sido The aim of this program is to invite local communities Muncul. Tujuannya adalah mengajak masyarakat setempat to utilize vacant and unproductive land (home yards), untuk memanfaatkan lahan-lahan kosong dan lahan yang or to maximize productive land (rice fields/gardens) for tidak produktif (pekarangan rumah), atau memaksimalkan intercropping so as to create new economic resources for lahan produktif (sawah/kebun) untuk bercocok tanam rural communities. Cultivated herbs include Indian screw sistem tumpang sari sehingga menciptakan sumber tree, ginger, cutcherry, turmeric, cinnamon, betel leaves,

10 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 ekonomi baru bagi masyarakat desa. Tanaman rempah star gooseberry, basil leaves, pandan leaves, lemongrass yang dibudidayakan antara lain kayu ules, jahe, kencur, leaves and graptophyllum pictum. kunyit, kayu manis, daun sirih, daun katuk, daun kemangi, daun pandan, daun sereh dan daun ungu.

Sido Muncul menyediakan bibit unggul, pupuk, peralatan, Sido Muncul provides superior seeds, fertilizers, penyuluhan dan pendampingan teknis hingga pemrosesan equipment, counseling and technical assistance up to post- hasil pasca panen untuk menjadi bahan baku sesuai harvest processing to produce raw materials according to standar kualitas pabrik. Selain itu, kami juga bersedia factory quality standards. Additionally, we are also willing membeli seluruh hasil panen dalam bentuk simplisia tanpa to buy the entire harvest (in form of simplicia) without dibatasi kuota dengan harga yang pantas. Melalui program being limited to quotas, at reasonable prices. Through Desa Rempah, Sido Muncul mengajak dan mengedukasi Herbs Village program, Sido Muncul invites and educates masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan the communities to preserve and to develop native rempah asli Indonesia sehingga menghasilkan nilai jual Indonesian spices in order to get higher selling prices. yang tinggi.

Pada tahun 2016 program budi daya tanaman rempah In 2016, the herbs cultivation program was integrated diintegrasikan dengan program budi daya tanaman with the fruits cultivation program in Herbs Village and buah dalam program Desa Rempah dan Wisata Buah. Fruits Tourism Village program. Based on results of social Berdasarkan hasil pemetaan sosial di wilayah ring 1 Sido mapping in the area of ring 1 Sido Muncul which consists Muncul yang terdiri dari 5 desa, setiap desa memiliki of 5 villages, each village has local tourism potential that potensi pariwisata lokal yang perlu dimaksimalkan untuk needs to be maximized to encourage local economic mendorong pertumbuhan ekonomi desa. growth.

Pengembangan Desa Wisata Buah diharapkan menjadi Development of Fruits Tourism Village is expected to pendukung dan memberikan nilai tambah bagi daerah support and to provide value added to the existing tourist tujuan wisata yang sudah dikenal sebelumnya di wilayah destinations in Central Java by offering a variety of superior Jawa Tengah dengan menyediakan aneka ragam buah tropical fruits such as longan and durian. In addition to tropis unggulan seperti kelengkeng dan durian. Selain environmental protection, it also opens business and memelihara kondisi lingkungan, juga membuka peluang employment opportunities which will ultimately improve usaha dan lapangan pekerjaan yang pada akhirnya akan self-reliance and welfare of the local community. meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Salah satu sub-kegiatan industri Sido Muncul adalah One of Sido Muncul’s industrial sub-activities is ethanol memproduksi etanol. Proses produksi etanol menghasilkan production. The ethanol production process produces limbah yang tidak mengganggu lingkungan, karena limbah waste that does not interfere with the environment, tersebut diolah oleh perusahaan afiliasinya , yaitu PT Sido because the waste is processed by an affiliated company, Muncul Pupuk Nusantara (SMPN) yang bergerak dibidang namely PT Sido Muncul Pupuk Nusantara (SMPN) which usaha pupuk organic. Oleh SMPN limbah tersebut diolah is engaged in the business of organic fertilizer. By SMPN menjadi pupuk organik cair (POC). Sebagai pupuk bio the waste is processed into liquid organic fertilizer (POC). organik, POC memiliki sifat yang dapat mengembalikan As a bio-organic fertilizer, POC can restore soil nutrients unsur hara tanah yang rusak akibat penggunaan pupuk damaged due to excessive use of chemical fertilizers. kimia yang berlebihan.

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 11 Pesan Direktur Utama Report of the President Director

hal ini menginspirasi Sido Muncul untuk membuat This inspires Sido Muncul to create a CSR program that program CSR yang dapat mendorong para petani padi encourages rice farmers to adopt environmentally friendly melakukan praktik pertanian yang ramah lingkungan and sustainable agricultural practices by using organic dan berkelanjutan melalui penggunakan pupuk organik and chemical fertilizers with balanced proportion. The dan pupuk kimia secara berimbang. Metode pemupukan fertilization method is expected to increase rice production, tersebut diharapkan dapat meningkatkan produksi padi, to raise local wisdom of rice farming and to reduce the mengangkat kearifan lokal usaha tani padi, dan menekan use of chemical fertilizers. We carried out a pilot project penggunaan pupuk kimia. Kami melaksanakan proyek through Rice Inspiration Village program. percontohan melalui program Desa Inspirasi Padi.

Program dilaksanakan pada bulan Oktober 2018 hingga The program was held from October 2018 to June 2019 Juni 2019 di Kabupaten Sukoharjo, salah satu kawasan in Sukoharjo Regency, one of rice centers in Central Java sentra padi Jawa Tengah yang memiliki petani padi yang with rice farmers actively involved in farming activities. aktif dalam kegiatan usaha tani. Dari evaluasi di akhir According to evaluation result at the end of the program, program, hasil panen di seluruh lokasi percontohan/ yields in all pilot locations/districts experienced an kecamatan mengalami kenaikan hasil panen rata-rata increase in yield by an average of 17.4% with the highest sebesar 17,4% dengan hasil panen tertinggi sebesar 9,28 yield of 9.28 tons per hectare. ton per hektar.

Kami juga memperhatikan kebutuhan para penjual jamu We also pay attention to the needs of the herbal gendong, pengecer serta pedagang asongan. Mereka medicine sellers, retailers and hawkers. They are resilient adalah wirausahawan tangguh yang mencari nafkah entrepreneurs who make a living in Jakarta and other hingga ke Jakarta dan kota-kota besar lainnya dengan big cities, leaving their families back home. They are meninggalkan keluarganya di kampung halaman. Mereka the main partners as the front-line marketing of Sido adalah mitra utama sebagai ujung tombak pemasaran Muncul products. For them, we have a tradition of sharing produk-produk Sido Muncul. Kepada mereka, kami happiness by inviting them to join free homecoming memiliki tradisi berbagi kebahagiaan dengan mengajak before Eid al-Fitr. mereka mudik bersama secara gratis saat menjelang hari raya Idul Fitri.

Program ini pertama kali diadakan pada tahun 1991 dan This program was first held before Eid al-Fitr in 1991 hingga saat ini sudah menjadi tradisi yang selalu ditunggu- and has become a tradition that has always been highly tunggu masyarakat. Pada tahun 2018, Sido Muncul anticipated by the community. In 2018, Sido Muncul also kembali menyelenggarakan mudik gratis yang ke-29 held the 29th free homecoming program. There were kalinya. Sido Muncul memberangkatkan 13.000 pemudik 13,000 travelers using 220 buses with various destination dengan menggunakan 220 bus dengan tujuan akhir points including Cirebon, Kuningan, Tegal, Banjarnegara, Cirebon, Kuningan, Tegal, Banjarnegara, Solo, Wonogiri, Solo, Wonogiri and Yogyakarta. Since it was first held dan Yogyakarta. Sejak pertama kali diadakan hingga tahun until 2018, Sido Muncul Free Homecoming has dispatched 2018, Mudik Gratis Sido Muncul telah memberangkatkan around 360,400 travelers to their hometowns. This program sekitar 360.400 pemudik ke kampung halamannya. Acara is highly appreciated by the Ministry of Transportation, mudik gratis mendapat apresiasi dari Kementerian the Provincial Government of DKI Jakarta and the Greater Perhubungan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jakarta Regional Police for helping the government in Kepolisian Daerah Jakarta Raya karena telah membantu providing homecoming transportation facilities. pemerintah dalam penyediaan sarana angkutan lebaran.

Di bidang kesehatan, Sido Muncul berusaha memberikan In health aspect, Sido Muncul is concerned about the perhatian kepada masyarakat pra sejahtera, terlebih yang underprivileged, especially those who suffer from sedang tertimpa musibah sakit. Berbagai inisiatif telah sickness. We undertake various initiatives to help ease

12 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 kami lakukan untuk membantu meringankan kesulitan their difficulties by conducting free cataract surgery, living mereka, di antaranya dengan menyelenggarakan operasi cost program and free cleft lip surgery. katarak, bantuan biaya hidup, dan operasi bibir sumbing.

Sejak tahun 2011, Sido Muncul secara rutin mengadakan Since 2011, Sido Muncul has routinely held social services bakti sosial operasi katarak bekerja sama dengan for free cataract surgeries in collaboration with Indonesian Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami), Ophthalmologist Association (Perdami), hospitals, as well rumah sakit, serta berbagai instansi pemerintah, swasta as various government, private and non-governmental dan lembaga swadaya masyarakat. Di tahun 2018, Sido organizations. In 2018, Sido Muncul and Perdami Muncul bersama Perdami mengadakan operasi katarak performed cataract surgeries in 14 hospitals with a total of di 14 rumah sakit dengan jumlah operasi untuk 697 mata. 697 eye surgeries. Up to 2018, free cataract surgeries have Hingga tahun 2018, kegiatan operasi katarak gratis telah operated 51,797 eyes in 27 provinces, 211 districts/cities mengoperasi 51.797 mata di 27 provinsi, 211 kabupaten/ and 237 hospitals/eye clinics throughout Indonesia. kota, dan 237 rumah sakit/klinik mata di seluruh Indonesia.

Program bantuan biaya hidup/living cost program pertama Living cost program was first given to families of cancer kali diberikan kepada keluarga pasien kanker di Rumah patients at Dr. Sardjito Hospital, Yogyakarta, especially Sakit (RS) dr. Sardjito Yogyakarta yang berasal dari luar those from outside the region. This program is expected to daerah. Bantuan ini diharapkan dapat membantu biaya help the families who should accompany cancer patients hidup keluarga pasien yang harus mendampingi pasien while undergoing therapeutic treatment for a long time. selama menjalani terapi pengobatan dalam waktu yang This living cost program is also given to patients’ families cukup lama. Program bantuan biaya hidup juga diberikan at Kasih Anak Kanker Indonesia Foundation Yogyakarta, kepada keluarga pasien di Yayasan Kasih Anak Kanker dr. Karyadi Hospital Semarang and dr. Soetomo Hospital Indonesia Yogyakarta, RS dr. Karyadi Semarang dan RS Surabaya. dr. Soetomo Surabaya.

Pada tahun 2018, Sido Muncul menyelenggarakan bakti In 2018, Sido Muncul held free cleft lip surgery program. sosial operasi bibir sumbing. Kegiatan ini dilaksanakan The Company cooperated with St. Carolus Borromeus bekerja sama dengan Rumah Sakit St. Carolus Borromeus Hospital Kupang and Sinar Pelangi Foundation to perform Kupang dan Yayasan Sinar Pelangi. Operasi dilakukan pada cleft lip surgery. This program was held on April 19, 2018 tanggal 19 April 2018 untuk 30 pasien di RS St. Carolus for 30 patients at St. Carolus Borromeus Hospital, in Borromeus, di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kupang City, East Nusa Tenggara.

Setiap akhir tahun, Sido Muncul mengevaluasi program- At end of each year, Sido Muncul evaluates CSR programs program CSR yang telah dilaksanakan dan membuat that have been implemented and plans for the next year’s rencana program tahun berikutnya. Program operasi programs. Free cataract surgery program will continue katarak gratis akan terus dilanjutkan untuk membantu to help the Government reduce the number of cataract Pemerintah mengurangi jumlah penderita katarak di sufferers in Indonesia. In 2019, Sido Muncul aims to carry Indonesia. Di tahun 2019, Sido Muncul mentargetkan out cataract surgeries for 6,000 eyes. Cleft lip surgery untuk melaksanakan operasi katarak untuk 6.000 mata. program will continue to expand its coverage to various Program Operasi Bibir Sumbing akan dilanjutkan dengan regions of eastern Indonesia which has a high number of memperluas jangkauan ke berbagai wilayah Timur people with cleft palates. Free homecoming program as Indonesia yang memiliki jumlah penderita bibir sumbing Sido Muncul’s flagship tradition will also continue as a cukup tinggi. Sedangkan program Mudik Gratis sebagai form of appreciation for small retailers as Sido Muncul’s tradisi khas Sido Muncul akan terus dilanjutkan sebagai main partners. bentuk apresiasi Sido Muncul kepada mitranya para pedagang kecil.

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 13 Pesan Direktur Utama Report of the President Director

Kinerja Lingkungan Environmental Performance Sido Muncul berupaya melaksanakan kegiatan produksi Sido Muncul strives to carry out production activities secara bertanggung jawab tanpa menimbulkan jejak responsibly without creating a detrimental environmental lingkungan yang merugikan dan senantiasa menerapkan footprint and always applies high compliance standards standar kepatuhan yang tinggi dalam pengelolaan in environmental management. We carry out various lingkungan. Kami menjalankan berbagai inisiatif untuk initiatives to increase energy efficiency, to utilize natural menghasilkan efisiensi energi, memanfaatkan sumber resources wisely and to use raw materials optimally daya alam secara bijaksana serta menggunakan bahan with “zero waste” principle. We have comprehensive baku secara optimal dengan prinsip “zero waste”. Kami and innovative environmental management programs memiliki program-program pengelolaan lingkungan yang covering the aspects of energy, water, emissions and komprehensif dan inovatif mencakup aspek energi, air, liquid waste. emisi, serta limbah cair dan buangan.

Salah satu program konservasi energi yang berdampak One of the energy conservation programs that has a signifikan pada aspek lingkungan dan operasional Sido significant impact on the environmental and operational Muncul adalah memanfaatkan limbah ampas gilingan aspects of Sido Muncul is utilizing herbal waste mill residue jamu yang diolah menjadi pelet biomassa untuk bahan which is processed into biomass pellets for boiler fuel. bakar boiler. Saat ini, produksi pelet biomassa dari ampas Currently, biomass pellet production from herbal medicine jamu mencapai sekitar 40 ton per hari dan digunakan residue reaches approximately 40 tons per day and is sebagai bahan bakar boiler di unit-unit produksi. Pelet used as boiler fuel in production units. Biomass pellets biomassa merupakan bahan bakar terbarukan ramah are environmentally friendly renewable fuel because they lingkungan karena meninggalkan sisa pembakaran yang leave very little combustion residues and do not cause sangat kecil dan tidak menimbulkan emisi gas buang toxic and dangerous exhaust emissions. For Sido Muncul, beracun dan berbahaya. Bagi Sido Muncul, penggunaan the use of biomass pellet fuels increases production pelet biomassa menghasilkan produksi yang efisien efficiency because the raw materials are abundant. karena bahan bakunya sangat berlimpah.

Program-program efisiensi energi yang kami lakukan telah Our energy efficiency programs have resulted in an menghasilkan efisiensi energi absolut sebesar 85.423 absolute energy efficiency of 85,423 giga joules (GJ) in giga joule (GJ) pada tahun 2018, meningkat signifikan 2018, a significant increase compared to 2017 which only dibandingkan tahun 2017 yang hanya sebesar 20.632 GJ. amounted to 20,632 GJ.

Sebagai perusahaan yang menggunakan bahan- As a company that uses herbal ingredients for its products, bahan herbal untuk produk-produknya, Sido Muncul Sido Muncul would like to fulfill its responsibility for ingin menunjukkan tanggung jawabnya terhadap preservation of Indonesia’s biodiversity. Sido Muncul kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Sido developed a 5-hectare agrotourism area located within Muncul mengembangkan kawasan agrowisata seluas the factory area in Bergas District, Semarang Regency. 5 hektar yang terletak di dalam kawasan pabrik di Sido Muncul Agro Tourism was built in 1999 with the aim Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Agrowisata to cultivate, collect and preserve a variety of medicinal Sido Muncul dibangun pada tahun 1999 bertujuan untuk plants, especially scarce plants. Currently, the agrotourism membudidayakan, mengoleksi dan melestarikan berbagai has around 268 types of medicinal plants and fruits. Most macam tanaman obat, khususnya yang telah langka. of the collections of medicinal plants are commonly Saat ini agrowisata memiliki sekitar 268 jenis tanaman used as raw materials of Indonesian original herbs, such obat dan buah. Sebagian besar koleksi tanaman obat as Ganoderma lucidum, Tribulus terrestris, Sybilum tersebut adalah tanaman yang biasa dipakai sebagai marianum, Echinacea purpurea and Mintha piperita. bahan baku untuk membuat jamu asli Indonesia, seperti jamur Ganoderma lucidum, Tribulus terrestris, Sybilum marianum, Echinacea purpurea, dan Mintha piperita.

14 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 Pada Tahun 2011 Agrowisata Sido Muncul telah resmi In 2011, Sido Muncul Agrotourism officially obtained a mendapatkan ijin sebagai Lembaga Konservasi (LK) dari permit as a Conservation Institution (LK) from the Ministry Kementerian Kehutanan. Kawasan agrowisata kemudian of Forestry. The Agrotourism Area was then developed as dikembangkan sebagai area pelestarian terpadu untuk an integrated conservation area for medicinal plants and tanaman obat dan satwa. Agrowisata Sido Muncul telah animals. Sido Muncul Agrotourism succeeded in breeding berhasil mengembangbiakkan burung kakatua jambul yellow-crested cockatoos from 4 to 14 birds and timor kuning dari 4 ekor menjadi 14 ekor dan rusa timor (Cervus deer (Cervus timorensis) from 2 to 20 deer. Yellow-crested timorensis) dari 2 ekor menjadi 20 ekor. Kakatua Jambul cockatoos and timor deer are native animals of Indonesia Kuning dan Rusa timor merupakan hewan asli Indonesia that are included in IUCN Red List vulnerable species. yang masuk dalam IUCN Red List pada kategori rentan.

Keberhasilan Sido Muncul mengimplementasikan The success of Sido Muncul in implementing programs to program-program untuk mewujudkan green environment realize green environment was acknowledged with Green membuahkan penghargaan Proper Hijau dari Kementerian Proper award of the Ministry of Environment and Forestry Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tiga of the Republic of Indonesia for three consecutive periods periode berturut-turut dan menjadi kandidat Proper Emas and nominated as a Gold Proper candidate in 2018 -2019 pada tahun periode 2018-2019. period.

Penutup Closing Remarks Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada para Finally, we would thank all shareholders and stakeholders pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan for their support to Sido Muncul’s business activities to yang telah mendukung kegiatan usaha Sido Muncul date. We would like to express our high appreciation to selama ini. Kami juga ingin menyampaikan apresiasi yang all employees who have worked hard to achieve our best tinggi kepada seluruh karyawan yang telah bekerja keras performance. Going forward, we will continue to improve untuk mencapai kinerja terbaik. Ke depan, kami akan terus the quality of sustainability programs to directly benefit meningkatkan kualitas program-program keberlanjutan the stakeholders and the society. We hope that Sido agar manfaatnya semakin dapat dirasakan langsung Muncul remains in the hearts and perceptions of all people oleh para pemangku kepentingan dan seluruh lapisan and continues to grow so that we can make a meaningful masyarakat. Kami berharap, Sido Muncul tetap berada contribution to development of this country. di hati dan persepsi masyarakat dan terus bertumbuh sehingga dapat memberikan berkontribusi yang bermakna bagi kemajuan negeri ini.

Atas Nama Direksi On behalf of the Board of Directors

David Hidayat Direktur Utama President Director

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 15 16 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 Tentang Laporan Keberlanjutan About the Sustainability Report

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 17 Tentang Laporan Ini About the Report

Selamat datang di Laporan Keberlanjutan 2018 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk, atau selanjutnya disebut "Sido Muncul" atau "Perseroan".

Welcome to 2018 Sustainability Report of PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk, hereinafter referred to as “Sido Muncul” or “the Company”.

Ini adalah Laporan Keberlanjutan pertama yang kami This is the first Sustainability Report that we publish to terbitkan untuk melaporkan kepada para pemangku report to our stakeholders regarding the Company’s kepentingan mengenai kinerja Perseroan di bidang economic, environmental and social performance. The ekonomi, lingkungan dan sosial. Pelaporan kinerja performance reporting is presented in a broader context of tersebut disajikan dalam konteks keberlanjutan yang sustainability, including Sido Muncul initiatives to achieve lebih luas, mencakup inisiatif-inisiatif Sido Muncul untuk the balance of triple bottom line, namely profit (generating mencapai keseimbangan prinsip triple bottom line, yakni profits for growth), people (empowering people) and profit (menghasilkan laba untuk pertumbuhan), people planet (in harmony with nature). (memberdayakan manusia) dan planet (serasi dengan alam).

Laporan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari This report is an inseparable part of Sido Muncul 2018 Laporan Tahunan 2018 Sido Muncul. Berbeda dengan Annual Report. Different from the Annual Report, the Laporan Tahunan, isi Laporan ini dititikberatkan pada contents of this Report are focused on description of uraian mengenai kinerja non-keuangan untuk pemangku non-financial performance for relevant stakeholders. kepentingan yang relevan. Melalui Laporan ini, kami With this report, we invite our stakeholders and readers mengundang para pemangku kepentingan dan para to thoroughly understand the efforts that we have made pembaca untuk mengetahui secara menyeluruh upaya- and will carry out to meet stakeholder expectations while upaya yang telah dan akan kami jalankan untuk memenuhi ensuring the Company’s business sustainability. harapan pemangku kepentingan sekaligus memastikan kesinambungan usaha Perseroan.

PERIODE DAN SIKLUS LAPORAN REPORTING PERIOD AND CYCLE Di dalam laporan ini kami mendeskripsikan kebijakan, In this report, we describe the policies, initiatives, inisiatif, pencapaian, dan tantangan yang dihadapi achievements and challenges faced by the Company Perseroan dalam periode pelaporan dari 1 Januari sampai within the reporting period from January 1 to December dengan 31 Desember 2018. [102-50] 31, 2018. [102-50]

Karena ini adalah Laporan Keberlanjutan kami yang Since this is our first Sustainability Report, there is no pertama, maka tidak terdapat penyajian ulang atas restatement of previous information. Henceforth, the informasi yang pernah diberikan sebelumnya. Untuk Company will publish a Sustainability Report on an annual selanjutnya, Perseroan akan menerbitkan Laporan basis in conjunction with the publication of the Annual Keberlanjutan setahun sekali bersamaan dengan terbitnya Report according to the Financial Services Authority Laporan Tahunan sesuai amanat Peraturan Otoritas Regulation Number: 51/POJK.03/2017 Regarding the Jasa Keuangan Nomor: 51/POJK.03/2017 Tentang Implementation of Sustainable Finance for Financial

18 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Services Institutions, Issuers and Public Companies. [102-48] Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. [102-48] [102-49] [102-51] [102-52] [102-49] [102-51] [102-52]

STANDAR LAPORAN DAN ASSURANCE REPORTING STANDARDS AND ASSURANCE Laporan ini dipersiapkan “sesuai dengan” (in accordance) This report is prepared “in accordance” with the latest panduan terbaru yang diterbitkan oleh Global Sustainability guidelines published by the Global Sustainability Standards Board (GSSB), dengan opsi “Inti” (core) pada Standards Board (GSSB), with “Core” options on material topik-topik yang material. [102-54] topics. [102-54]

Untuk memudahkan pembaca, penyajian data kuantitatif To ease the readers, the presentation of quantitative and/ dan/atau kualitatif serta analisisnya dilengkapi dengan or qualitative data and analysis is supplemented by a kode khusus pada akhir paragraf dimaksud, sebagai specific code at the end of the paragraph referred to, as penanda dari setiap batasan-batasan (“indikator”) Global a marker of any GRI “indicators” that are met. The overall Reporting Initiative (GRI) yang terpenuhi. Sedangkan GRI standard index list is presented on the last page of this daftar indeks standar GRI secara keseluruhan disajikan report. [102-55] pada halaman akhir dari Laporan ini. [102-55]

Perseroan belum melakukan proses assurance oleh pihak The Company has not conducted external assurance eksternal atas Laporan ini. Untuk menjamin kredibilitas process for this report. To assure the credibility and quality dan kualitas informasi yang disampaikan, seluruh isi dan of the delivered information, all contents and data were data telah melalui proses verifikasi internal yang disetujui verified and approved by the Company’s highest leaders. oleh pimpinan tertinggi Perseroan. [102-56] [102-56]

RUANG LINGKUP, ISI, DAN BATASAN REPORTING SCOPE, CONTENT AND PELAPORAN LIMITATION Data dan informasi yang disajikan dapat berupa data Data and information presented can be in form of kualitatif, kuantitatif, atau keduanya, yang merupakan qualitative, quantitative, or both, which is an explanation penjelasan kebijakan serta upaya yang dilakukan dan of policies, activities and achievements. Numeric data pencapaian. Data numerik disajikan secara metrik, kecuali are presented in metrics, unless indicated otherwise. diindikasikan lain. Penyajian data sedapat mungkin Presentation of data wherever possible uses a comparison menggunakan perbandingan dua tahun berturut-turut, of two consecutive years to explain significant deviation. sehingga dapat dijelaskan bila terjadi deviasi yang All data submitted is valid and supported by existing signifikan. Semua data yang disampaikan dapat dipercaya documents and can be verified by stakeholders. karena didukung oleh dokumen yang ada dan dapat diverifikasi oleh pemangku kepentingan yang ingin melakukannya.

Data kinerja keberlanjutan terutama berasal dari kegiatan Sustainability performance data mainly comes from the utama Sido Muncul di pabrik yang berlokasi di Jl. Soekarno main activities of Sido Muncul at the factory located on Hatta km 28, Kecamatan Bergas, Klepu, Semarang seluas Jl. Soekarno Hatta km 28, District of Bergas, Klepu, 363.789 m2. Kawasan tersebut terdiri dari bangunan fisik Semarang, covering an area of 363,789 m2. The area seluas 153.382 m2, lahan agrowisata seluas 20.554 m2 consists of a physical building area of 153,382 m2, dan sisanya merupakan kawasan pendukung. Dari total agrotourism area covering an area of 20,554 m2 and the luas bangunan fisik tersebut terdiri dari bangunan pabrik rest is supporting area. Of the total physical building seluas 136.776 m2 dan bangunan penunjang seluas area consisting of factory buildings of 136,776 m2 and 16.606 m2. supporting buildings of 16,606 m2.

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 19 Tentang Laporan Ini About the Report

Sedangkan data dan informasi keuangan bersumber pada Whereas financial data and information refer to Laporan Keuangan Konsolidasian PT Industri Jamu Dan Consolidated Financial Statements of PT Industri Jamu Farmasi Sido Muncul Tbk dan Entitas Anak untuk tahun and Farmasi Sido Muncul Tbk and Its Subsidiaries for the yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. [102-45] year ended December 31, 2018. [102-45]

Tidak terdapat perubahan signifikan pada periode laporan, There were no significant changes in reporting period, skala usaha, perubahan kegiatan usaha, termasuk business scale, business activities, including organization organisasi dan rantai pasokan Perseroan selama periode and supply chain of the Company during the reporting pelaporan. [102-10] period. [102-10]

Untuk menentukan materialitas dan batasan pelaporan, To determine materiality and limitation of the report, kami telah menyelenggarakan Focus Group Discussion we have conducted a Focus Group Discussions (FGDs) (FGD) secara internal dengan mengikuti pendekatan dalam internally referring the GRI standard approach which standar GRI yang meliputi empat tahapan sebagai berikut: includes the following four stages: 1. Identifikasi; mengidentifikasikan topik-topik yang 1. Identification; identifying material topics and their material dan batasannya; limitations; 2. Prioritasi; melakukan prioritasi atas topik-topik yang 2. Prioritization; prioritizing the identified topics in the telah diidentifikasi pada langkah sebelumnya; previous step; 3. Validasi; melakukan validasi atas topik-topik material 3. Validation; validating material topics with the dengan manajemen Perseroan. Company’s management. 4. Review; melakukan tinjauan atas Laporan baik pada 4. Review; reviewing the Report both before and after saat sebelum diterbitkan maupun sesudahnya, untuk publication, to improve the quality of the Report for the meningkatkan kualitas Laporan di tahun berikutnya. following year. [102-46] [102-46]

Topik Aspek Pengungkapan Pendekatan Manajemen + Indikator Topic Aspect Disclosure Management Approach + Indicator

Langkah I Langkah III Langkah II Identifikasi Validasi Priorotas Step I Step III Step II Priority Identification Validation

Konteks Keberlanjutan Materialitas Kelengkapan Sustainability Contect Materiality Competeness

Pelibatan Pemangku Kepentingan Shareholder Engagement

Langkah IV Review Step IV Review

Konteks Keberlanjutan Pelibatan Pemangku Kepentingan Sustainability Contect Shareholder Engagement

20 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 Dalam menyusun laporan, kami mempertimbangkan isu- In preparing the report, we considered the issues isu yang mengemuka dari pemangku kepentingan internal that emerged from internal and external stakeholders dan eksternal yang paling terpengaruh dengan aktivitas, who were most affected by the Company’s activities, produk dan jasa Perseroan selama masa pelaporan. Isu-isu products and services during the reporting period. The yang relevan dari pemangku kepentingan dan bagaimana relevant issues of stakeholders and how the stakeholder proses pelibatan pemangku kepentingan dilakukan dapat engagement process is carried out can be seen in the sub- dilihat pada sub-bab “Pelibatan Pemangku Kepentingan”. chapter “Stakeholder Engagement”.

Topik-topik yang disajikan dalam Laporan ini adalah The topics presented in this Report are material topics topik-topik material yang dipilih melalui empat tahapan selected through the aforementioned four stages. We held di atas. Kami mengadakan sesi diskusi terdokumentasi a documented discussion sessions attended by related yang dihadiri oleh pihak terkait sehingga tim penyusun parties so as the Report drafting team get an overview Laporan dapat memperoleh gambaran mengenai topik of the sustainability topics that are most crucial to the keberlanjutan yang paling penting bagi Sido Muncul dan Company and the stakeholders. penting bagi pemangku kepentingan.

Pada tahap berikutnya, setiap Divisi/Departemen terkait In the next stage, each related Division/Department mempersiapkan data pendukung dengan memperhatikan prepared supporting data by taking into account the konteks keberlanjutan dan pandangan pemangku context of sustainability and the views of relevant kepentingan terkait, memeriksa kelengkapan data dan stakeholders, reviewed the completeness of data and informasi berdasarkan topik tersebut, untuk kemudian information by topic to be compiled in the Sustainability disusun dalam Laporan Keberlanjutan sesuai panduan Report in accordance with GRI reporting guidelines. pelaporan GRI.

TOPIK MATERIAL DAN UJI MATERIALITAS MATERIAL TOPICS AND MATERIALITY TEST [102-47] [102-47] Sido Muncul menetapkan sembilan informasi material Sido Muncul determined nine material information in berada pada kategori “tinggi”dan empat informasi “high” category and four other information in “average” lainnya berada pada kategori “sedang”. Topik-topik yang category. Topics relevant to Sido Muncul sustainability relevan dengan keberlanjutan Sido Muncul dan matriks uji and the materiality test matrix are shown as follows: materialitasnya ditunjukkan sebagai berikut:

Medium Category High Category Kategori “Tinggi” | “High” Category 1. Kinerja Ekonomi | Financial Performance 2 2. Dampak Ekonomi Tidak Langsung | 9 7 Indirect Economic Impact 3. Praktik Pengadaan | Procurement Practice 1 4. Energi | Energy 5 5. Air | Water 8 6. Emisi | Emission 7. Efluen dan Limbah | Effluents and Waste 3 8. Kepatuhan Lingkungan | Environmental Compliance 6 4 9. Masyarakat Lokal | Local Communities

Kategori “Sedang” | “Average” Category 11 10 10. Kepegawaian | Employment 13 11. Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 12 Occupational Healty and Safety 12. Pendidikan dan Pelatihan | Training and Education 13. Keanekaragaman dan Kesempatan Setara | Diversity and Equal Opportunity Pengaruh pada Keberlanjutan Siso Muncul Impact on Sido Muncul Sustainability

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 21 Tentang Laporan Ini About the Report

Daftar Topik Material dan Batasannya [102-47] List of Material Topics and Boundary [102-47] Dampak Pada Pemangku Kepentingan Mengapa Topik Ini Impact on Stakeholders Topik Material Pengungkapan Topik Spesifik Kode GRI Material Di Luar Perusahaan Material Topics Specific Topic Disclosure GRI Code Why This Topic is Di Dalam Perusahaan Outside The Material Within The Company Company Kinerja Ekonomi Nilai ekonomi langsung yang [201-1] Berdampak signifikan Perusahaan, Pemegang saham, Financial Performance dihasilkan dan didistribusikan pada perusahaan karyawan Pemerintah, Direct economic value Significant impact on The Company, masyarakat generated and distributed the Company Employee Shareholders, Government, Community Dampak Ekonomi Investasi infrastruktur dan [203-1] Berdampak signifikan Perusahaan Masyarakat Tidak Langsung dukungan layanan pada pemangku The Company Community Indirect Economic Infrastructure investments and kepentingan Impact services supported Significant impact on stakeholders Dampak ekonomi tidak [203-2] Perusahaan Masyarakat langsung yang signifikan The Company Community Significant indirect economic impacts Praktik Pengadaan Proporsi pengeluaran untuk [204-1] Berdampak signifikan Perusahaan Pemasok, Procurement Practice pemasok lokal pada pemangku The Company Masyarakat Proportion of spending on local kepentingan Supplier, Community suppliers Significant impact on stakeholders Energi Konsumsi energi dalam [302-1] Berdampak signifikan Perusahaan - Energy organisasi pada perusahaan The Company Energy consumption within the Significant impact on organization the Company Intensitas energi [302-3] Perusahaan - Energy intensity The Company Pengurangan konsumsi energi [302-4] Perusahaan - Reduction of energy The Company consumption Pengurangan pada energi yang [302-5] Perusahaan - dibutuhkan untuk produk dan The Company jasa Reduction in energy requirement of products and services Air Pengambilan air berdasarkan [303-1] Berdampak signifikan Perusahaan Masyarakat Water sumber pada pemangku The Company Community Total water withdrawal by kepentingan source Significant impact on stakeholders Daur ulang dan penggunaan air [303-3] Perusahaan kembali The Company Water recycled and reused Emisi Emisi gas rumah kaca (GRK) [305-1] Berdampak signifikan - Pemerintah, Emission langsung (cakupan 1) pada pemangku Masyarakat Direct greenhouse gas (GHG) kepentingan Government, emissions (scope 1) Significant impact on Community stakeholders Emisi energi GRK (cakupan 2) [305-2] - Pemerintah, tidak langsung Masyarakat Energy indirect GHG emissions Government, (scope 2) Community Intensitas emisi GRK [305-4] - Pemerintah, GHG emissions intensity Masyarakat Government, Community

22 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 Dampak Pada Pemangku Kepentingan Mengapa Topik Ini Impact on Stakeholders Topik Material Pengungkapan Topik Spesifik Kode GRI Material Di Luar Perusahaan Material Topics Specific Topic Disclosure GRI Code Why This Topic is Di Dalam Perusahaan Outside The Material Within The Company Company Emisi Pengurangan emisi GRK [305-5] Berdampak signifikan - Pemerintah, Emission Reduction of GHG emissions pada pemangku Masyarakat kepentingan Government, Significant impact on Community stakeholders Nitrogen Oksida (NOx), Sulfur [305-7] - Pemerintah, Oksida (SOx), dan emisi udara Masyarakat signifikan lainnya Government, NOx, SOx, and other significant Community air emissions Efluen dan Limbah Pelepasan air berdasarkan [306-1] Berdampak signifikan Perusahaan Masyarakat Effluent and Waste kualitas dan tujuan pada pemangku The Company Community Total water discharge by quality kepentingan and destination Significant impact on stakeholders Limbah berdasarkan jenis dan [306-2] Perusahaan Masyarakat metode pembuangan The Company Community Total weight of waste by type and disposal method Pengangkutan limbah [306-4] Perusahaan Masyarakat berbahaya The Company Community Transport of hazardous waste Kepatuhan Lingkungan Ketidakpatuhan terhadap [307-1] Berdampak signifikan Perusahaan Pemerintah Environmental undang-undang dan peraturan pada perusahaan The Company Government Compliance tentang lingkungan hidup Significant impact on Non-compliance with the Company environmental laws and regulations Kepegawaian Perekrutan karyawan baru dan [401-1] Berdampak signifikan Perusahaan, - Employment pergantian karyawan pada perusahaan Karyawan New employee hires and Significant impact on The Company, employee turnover the Company Employee

Kesehatan dan Perwakilan pekerja dalam [403-1] Berdampak signifikan Perusahaan, - Keselamatan Kerja komite resmi gabungan pada perusahaan Karyawan Occupational Health manajemen-pekerja untuk Significant impact on The Company, and Safety kesehatan dan keselamatan the Company Employee Workforce represented in formal joint management- worker health and safety committees Jenis kecelakaan kerja dan [403-2] Perusahaan, - tingkat kecelakaan kerja, Karyawan penyakit akibat kerja, hari The Company, kerja yang hilang, dan Employee ketidakhadiran, serta jumlah kematian terkait pekerjaan Type of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and total number of work- related fatalities Pendidikan dan Rata-rata jam pelatihan per [404-1] Berdampak signifikan Perusahaan, - Pelatihan karyawan per tahun pada karyawan Karyawan Education and Training Average hours of training per Significant impact on The Company, year per employee employees Employee Keanekaragaman dan Keanekaragaman badan tata [405-1] Berdampak signifikan Karyawan - Kesempatan Setara kelola dan karyawan pada karyawan Employee Diversity and Equal Diversity of governance bodies Significant impact on Opportunity and employees employees

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 23 Tentang Laporan Ini About the Report

Dampak Pada Pemangku Kepentingan Mengapa Topik Ini Impact on Stakeholders Topik Material Pengungkapan Topik Spesifik Kode GRI Material Di Luar Perusahaan Material Topics Specific Topic Disclosure GRI Code Why This Topic is Di Dalam Perusahaan Outside The Material Within The Company Company Masyarakat Lokal Operasi dengan keterlibatan [413-1] Berdampak signifikan Perusahaan Pemerintah, Local Communities masyarakat lokal, penilaian pada pemangku The Company Masyarakat dampak, dan program kepentingan Government, pengembangan Significant impact on Community Operations with implemented stakeholders local community engagement, impact assessments, and development programs

KONTAK TERKAIT LAPORAN CONTACTS RELATED TO THE REPORT [102-53] [102-53] Perseroan berkomitmen untuk terus memperbaiki isi dan The Company is committed to continually improving the meningkatkan kualitas Laporan Keberlanjutan kami. Oleh content and improving the quality of our Sustainability karenanya, kami akan sangat berterima kasih jika pembaca Report. Therefore, we would be very grateful if readers dan pemangku kepentingan memberikan masukan atau and stakeholders provide their input or recommendations saran untuk memperbaiki Laporan Keberlanjutan ini. to improve this Sustainability Report. For requests, Untuk permintaan, pertanyaan, masukan dan komentar questions, feedback and comments on this report, please atas laporan ini, dapat menghubungi: contact:

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT Industri Jamu And Farmasi Sido Muncul Tbk Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary Gedung Menara Suara Merdeka lantai 16 Gedung Menara Suara Merdeka lantai 16 Jl. Pandanaran No. 30 Jl. Pandanaran No. 30 Semarang 50134 Semarang 50134 Indonesia Indonesia Telp. : +62 24 7692 8811 Telp. : +62 24 7692 8811 Email: [email protected] Email: [email protected] Website: www.sidomuncul.co.id Website: www.sidomuncul.co.id

24 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 Pelibatan Pemangku Kepentingan Stakeholder Engagement

Keberlanjutan usaha Perseroan dalam jangka panjang The Company’s business sustainability in long term sangat bergantung pada kemampuan manajemen depends heavily on the ability of management and all dan seluruh karyawan membangun hubungan yang employees to build positive and mutually beneficial positif dan saling memberi manfaat dengan para relationships with stakeholders. Our approach to build pemangku kepentingan. Di antara pendekatan yang kami these relationships includes creation of harmonious lakukan untuk membangun hubungan tersebut adalah and communicative relationships with various strategic menciptakan hubungan yang harmonis dan komunikatif partners (Ministry of Manpower, Ministry of Health, dengan berbagai mitra strategis (Kementerian Tenaga Ministry of Environment and Forestry, The National Kerja, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Agency of Drug and Food Control, Capital Market Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Authority, Regional Government) and customers, and Pengawas Obat dan Makanan, Otoritas Pasar Modal, implementing community empowerment programs Pemerintah Daerah) dan pelanggan, serta melaksanakan especially in ring 1 area within the framework of Corporate program-program pemberdayaan masyarakat terutama Social Responsibility (CSR). [102-42] di wilayah ring 1 dalam kerangka pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). [102-42]

Bagi pemangku kepentingan, proses pelibatan pemangku To stakeholders, the process of stakeholder engagement kepentingan yang dilakukan Perseroan akan dimaknai conducted by the Company will be interpreted as sebagai upaya Sido Muncul untuk memenuhi harapan Sido Muncul efforts to meet the expectations of each dari setiap pemangku kepentingan. Sedangkan bagi stakeholder. As to the Company, interaction with Perseroan, interaksi dengan pemangku kepentingan stakeholders will foster adequate understanding to meet akan menumbuhkan pemahaman yang memadai dalam the expectations of stakeholders by using the existing memenuhi harapan para pemangku kepentingan dengan resources, in an appropriate and accountable manner. menggunakan sumber daya yang dimiliki, dengan cara Stakeholder engagement is limited, through the available yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelibatan means, and does not exceed the provisions stipulated in pemangku kepentingan bersifat terbatas, melalui sarana the applicable laws and regulations. yang tersedia, dan tidak melebihi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kami telah mengidentifikasi kelompok pemangku We have identified the Company’s main stakeholder kepentingan utama Perseroan, berdasarkan hubungan groups, based on mutual, active and responsive reciprocal timbal balik yang saling mempengaruhi, aktif dan responsif, relationships between these groups and the Company. antara kelompok-kelompok tersebut dengan Perseroan. One of the basis for selecting the main stakeholders is Salah satu dasar pemilihan pemangku kepentingan influence and intensity of the stakeholder engagement in utama adalah bobot pengaruh dan intensitas pelibatan each of the Company’s business processes. Sido Muncul pemangku kepentingan tersebut dalam setiap proses stakeholder groups are presented in the following table: bisnis Perseroan. Kelompok pemangku kepentingan Sido Muncul disajikan dalam tabel berikut:

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 25 Pelibatan Pemangku Kepentingan Stakeholder Engagement

Tabel Kelompok Pemangku Kepentingan Table of Stakeholders’ Groups Dasar Pemilihan Pemangku Pemangku Metode Pelibatan Frekuensi Pelibatan Kepentingan Perhatian Utama Dan Harapan Kepentingan Method of Frequency of Basis of Determination of Interest and Expectation Stakeholders Engagement Engagement Stakeholders [102-44] [102-40] [102-44] [102-43] [102-42] Pemegang Saham Tanggung jawab atas kinerja • Pencapaian kinerja usaha Perseroan Rapat Umum Minimal sekali The Shareholders usaha • Perolehan dividen Pemegang Saham setahun Responsibility for business • Persetujuan aksi korporasi tertentu (RUPS) At least once a year performance • Persetujuan penetapan anggota General Meeting of Dewan Komisaris dan Direksi Sharelholders (GMS) • The Company’s business performance • Dividend yields • Approval of the certain corporate actions • Approval of the appointment of the Board of Commissioners and Board of Directors members Investor Tanggung jawab atas • Peningkatan nilai investasi melalui • Pertemuan analis Sesuai kebutuhan Investor keterbukaan informasi peningkatan kinerja Perseroan • Pertemuan Investor As required Responsibility for • Akuntabilitas dan akurasi laporan • Kunjungan lapangan information Disclosure keuangan • Analyst meeting • Transparansi laporan kondisi • Investors meeting perusahaan • Factory visit • Value gains of investment through the increase of Company’s performance • Accountability and accuracy of financial statements • Transparency of Company’s operational condition reports Pemerintah/ Komunikasi dan konsultasi • Terjalinnya hubungan yang harmonis • Rapat konsultasi Sesuai kebutuhan Pembuat Kebijakan Communication and dan konstruktif dengan regulator • Audit kepatuhan As required Government/ consultation • Perseroan tunduk dan mematuhi • Consultation Regulators peraturan perundang-undanganan Meeting yang berlaku dan peraturan lainnya • Compliance audit terkait dengan bidang usaha Perseroan (contok POJK, Peraturan Menkes, BPOM) • Perseroan berkontribusi positif terhadap masyarakat sekitar • Establish harmonious and constructive relationships with regulators • The Company complies with laws and regulations and other regulations related to the Company’s business line (for example POJK, Minister of Health Regulation, BPOM) • The Company contributes positively to the surrounding community Pemasok • Pengaruh atas kualitas • Proses pengadaan yang adil dan • Tender pengadaan • Sesuai kebutuhan Suppliers produk yang dihasilkan transparan • Penilaian kinerja • Minimal satu kali Perseroan • Seleksi dan evaluasi secara obyektif pemasok per tahun • Ketergantungan pada dalam pemilihan pemasok • Manajemen vendor • Sesuai kebutuhan kontinuitas pasokan • Prosedur administrasi pengadaan • Seleksi pemasok • Minimal satu kali • Influence on the quality of yang akurat dan sederhana • Procurement tender per tahun the Company’s products • Penyelesaian pembayaran produk dan • Supplier • As required • Dependence on supply jasa yang tepat waktu performance • At least once a continuity • Hubungan yang bertumbuh dan saling assessment year menguntungkan • Vendor management • As required • Fair and transparent procurement • Supplier selection • At least once a process year • Objective selection and evaluation of suppliers • Accurate and uncomplicated Procurement administrative procedures • On time payment • Mutual beneficial relationship growth

26 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 Dasar Pemilihan Pemangku Pemangku Metode Pelibatan Frekuensi Pelibatan Kepentingan Perhatian Utama Dan Harapan Kepentingan Method of Frequency of Basis of Determination of Interest and Expectation Stakeholders Engagement Engagement Stakeholders [102-44] [102-40] [102-44] [102-43] [102-42] Karyawan Tangung jawab • Kejelasan hak dan kewajiban • Forum dan sarana Minimal satu kali Employees Responsibility • Kesetaraan dan keadilan dalam komunikasi antara per tahun atau penilaian kinerja, pengembangan manajemen dengan sesuai kebutuhan kompetensi, jenjang karir dan karyawan At least once a year remunerasi • Pelatihan dan or as needed • Tidak ada praktek diskriminasi pengembangan • Terjaminnya keamanan, kesehatan, kompetensi dan keselamatan kerja • Communication • Terjaganya kenyamanan lingkungan media and kerja forum between • Clarity of rights and obligations management and • Equality and fairness in performance employee appraisal, competency development, • Training and career paths and remuneration competence • No discrimination practice development • Guaranteed security, occupational health and safety • Comfort of the work environment Pelanggan • Pengaruh • Kualitas produk dan layanan yang • Survei kepuasan • Sesuai kebutuhan Customers • Ketergantungan terjaga pelanggan • Sesuai kebutuhan • Influence • Penyelesaian keluhan pelanggan yang • Layanan pengaduan • Sesuai kebutuhan • Dependency memuaskan • Program-program • Pelayanan yang melebihi harapan promosi yang • Maintained product and service quality melibatkan • Satisfying customer complaints pelanggan handling • Customer • As required • Services that exceed expectations satisfaction survey • As required (CSS) • As required • Complaint service • Promotion programs involving customers Masyarakat • Keterwakilan • Terjalinnya hubungan yang harmonis • Pelibatan Sesuai kebutuhan Public • Kedekatan • Meminimalisir dampak negatif masyarakat dalam As required • Representation operasional Perseroan terhadap perencanaan • Proximity lingkungan dan pelaksanaan • Turut serta dalam kegiatan pelestarian kegiatan CSR lingkungan • Community • Kontribusi positif terhadap kehidupan involvement in ekonomi, sosial, dan lingkungan planning and masyarakat sekitar executing CSR • Establish harmonious relationships activities • Minimizing the environment negative impact of the Company’s operation • Participate in environmental preservation • Positive contribution to the economic, social and environmental life of the surrounding community

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 27 28 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 Tentang Kami About Us

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 29 Informasi Umum Perusahaan General Information

[102-1] Nama Perusahaan PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Company Name [102-2] Bidang Usaha Bergerak dalam bidang Perindustrian Jamu dan Farmasi, Perdagangan, Business Segments Pengangkutan Darat, Jasa dan Pertanian

Engage in the Herbal and Pharmaceutical Industry, Trade, Land Transportation, Services and Agriculture [102-3] Alamat Kantor Pusat | Head Office Kantor Cabang | Branch Office Address Gedung Menara Suara Merdeka, Grha Muncul Mekar Lantai 16 Jl. Panjang Arteri Kelapa Dua No. 27 Jl. Pandanaran No. 30 Kebon Jeruk – Jakarta Barat 11550 Semarang 50134, Indonesia No. Telepon (62 24) 7692 8811 (hunting) No. Telephone No. Faksimili (62 24) 7692 8815 No. Facsimile Kode Saham SIDO Stock Code Bursa Tempat Saham Dicatatkan Bursa Efek Indonesia | Indonesia Stock Exchange Stock Exchange Situs Website www.sidomuncul.co.id Website Email Perusahaan [email protected] Company Email [102-4] Jumlah dan nama negara operasi 1, Nigeria Number and name of country of operation Tanggal Pendirian 18 Maret 1975 Date of Establishment March 18, 1975 [102-5] Dasar Hukum Pendirian Akta Pendirian Perseroan No. 21 tanggal 18 Maret 1975 Legal Basis of Establishment Deed of Incorporation No. 21 dated on March 18, 1975 Perubahan Anggaran Dasar 1. Akta Pernyataan Persetujuan 1. Deed of Mutual Covenant of (termasuk yang terakhir) Bersama Seluruh Pemegang Saham Shareholders of PT Industri Jamu Dan Perseroan Terbatas PT Industri Farmasi Sido Muncul Tbk No. 33 dated Amendments to the Articles of Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk September 18, 2013. Association (including the final) Nomor 33 tanggal 18 September 2013.

2. Akta Perubahan Anggaran Dasar 2. Deed of Latest Article of Association terakhir sesuai dengan Akta Amendment in accordance with the Pernyataan Keputusan Rapat Deed of Approval from Meeting of PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk, No. 53 tanggal 13 Mei, Muncul Tbk, No. 53 dated May 13, 2015. 2015. [102-6] Ruang lingkup pasar/wilayah kerja Seluruh wilayah Indonesia dan pasar internasional termasuk Filipina, Malaysia, Market coverage/area of operation Korea Selatan, Jepang, Australia, Amerika Serikat dan Nigeria All regions of Indonesia and international markets including Philippines, Malaysia, South Korea, Japan, Australia, United States and Nigeria Modal Dasar Rp5.000.000.000.000 Authorized Capital (lima triliun Rupiah | five trillion Rupiah) Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Rp1.500.000.000.000 Issued and Fully Paid-up Capital (satu triliun lima ratus miliar Rupiah | one trillion five hundred billion Rupiah) [102-7] Skala organisasi Jumlah karyawan (Tetap dan Kontrak) : 4.720 Karyawan | Employees Organization scale Employees (Permanent and Contract) Penjualan bersih | Net Sales : Rp2.763,29 miliar | billion Jumlah Aset | Total Assets : Rp3.337,63 miliar | billion Jumlah liabilitas | Total liabilities : Rp435,01 miliar | billion Ekuitas Neto | Total equity, Net : Rp2.902,61 miliar | billion [102-13] Keanggotaan dalam asosiasi • Gabungan Pengusaha Jamu dan • Indonesian Herbal and Traditional Association membership Obat Tradisional Indonesia Medicine Association (GP Jamu) • Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) • Indonesian Public Listed Companies Association

30 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 Struktur Organisasi [102-18] Organizational Structure [102-18]

Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders

Dewan Komisaris Komite Audit Board of Commissioners Audit Committee

Jonatha Sofjan Hidajat Eric Marnandus (Ketua | Chairman) Komisaris Utama Eddy Sugito (Anggota | Member) President Commissioner Arie Sandy Rachim (Anggota | Member) Johan Hidayat Komisaris Commissioner Sigit Hartojo Hadi Santoso Komite Nominasi dan Remunerasi Komisaris Remuneration and Nomination Committee Commissioner Ronnie Behar Komisaris Independen Eric Marnandus (Ketua merangkap Independent Commissioner Anggota | Chairman and Member) Heriati Gunawan (Anggota | Member) Eric Marnandus Venancia Sri Indrijati W (Anggota | Komisaris Independen Member) Independent Commissioner

Direksi Sekretaris Perusahaan Board of Directors Corporate Secretary

David Hidayat Tiur Simamora Direktur Utama President Director Irwan Hidayat Direktur Director Audit Internal Gerry Mustika Internal Audit Direktur Independen Independent Director Armen Leonard Direktur Independen Independent Director

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 31 Profil Perusahaan Company in Brief

Sido Muncul lahir dari tangan dingin dan terampil Ibu Sido Muncul was established by the gifted and talented Rahmat Sulistio yang merintis usaha rumahan dengan Ibu Rahmat Sulistio who initiated a home-based business tiga orang karyawan pada tahun 1930-an di Yogyakarta. with three employees in the 1930s in Yogyakarta. In 1940, Pada tahun 1940, ibu Rahmat Sulistio untuk pertama ibu Rahmat Sulistio, for the first time concocted herbal kalinya meracik ramuan jamu godogan untuk masuk formulation for cold medication called “Tolak Angin.” The angin yang dinamakan “Tolak Angin”. Pemilihan bahan selection of quality materials and the right composition yang berkualitas dan komposisi yang tepat membuat jamu makes the herbal medicine Tolak Angin favored by the Tolak Angin disukai masyarakat dan semakin populer. public and become increasingly popular.

Tetapi situasi perang membuat keluarga ibu Rahmat During the war, Ibu Rahmat Sulistio’s family had to move Sulistio harus hijrah ke Semarang. Pada tahun 1951, to Semarang. In 1951, a small herbal medicine factory was sebuah pabrik jamu sederhana didirikan di jalan Mlaten established on Jl. Mlaten Trenggulun, Semarang, under Trenggulun, Semarang, dengan nama “Sido Muncul” yang the name “Sido Muncul” which means “a dream comes artinya “impian yang terwujud”. Dengan naluri bisnisnya true.” With her business instincts far beyond the times, yang jauh melampaui zaman, Ibu Rahmat Sulistio mulai Ibu Rahmat Sulistio began producing Tolak Angin herbal memproduksi jamu Tolak Angin berbentuk serbuk dalam powder in practical paper packaging so that buyers can kemasan kertas yang praktis sehingga pembeli dapat store it at home and brew it themselves whenever needed. menyimpannya di rumah dan menyeduhnya sendiri kapan saja dibutuhkan.

Hampir 20 tahun kemudian, pada tahun 1970, dibentuk Almost 20 years later, in 1970, a partnership was persekutuan komanditer dengan nama CV Industri Jamu established under the name of CV Industri Jamu & Farmasi & Farmasi Sido Muncul. Pada tahun 1975, bentuk usaha Sido Muncul. In 1975, Sido Muncul business entity was Sido Muncul dirubah menjadi Perseroan Terbatas dengan changed to a Limited Liability Company under the name of nama PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Seluruh PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. All businesses usaha dan aset dari CV Industri Jamu dan Farmasi Sido and assets of CV Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Muncul digabungkan ke dalam dan dilanjutkan oleh were combined into and continued by the limited liability perseroan terbatas tersebut. company.

Seiring dengan pengembangan skala usaha, kapasitas Along with its development, production capacity of the produksi pabrik di Jalan Mlaten Trenggulun tidak mampu factory located at Jl. Mlaten Trenggulun was incapable lagi memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat. of meeting the increasingly higher market demand. In Maka pada tahun 1984, Sido Muncul memindahkan lokasi 1984, the factory was moved to Small Industry Area at pabrik ke Lingkungan Industri Kecil di Jalan Kaligawe, Jl. Kaliwage, Semarang. In order to accommodate the Semarang. Pabrik yang baru dibangun tersebut telah growing market demand, the factory started to use modern menggunakan mesin-mesin modern dengan jumlah machinery, and the number of employees also increased karyawan yang terus bertambah seiring dengan in line with the increasing production capacity. peningkatan kapasitas produksi.

Sejalan dengan kemajuan teknologi dan inovasi, Tolak In line with technology and innovation advancements, in Angin terus dikembangkan dan pada tahun 1992 Sido 1992, Sido Muncul began producing Tolak Angin in liquid Muncul mulai memproduksi Tolak Angin dalam bentuk for practicality and better taste. Even so, since the times cair yang lebih praktis dan rasa yang enak. Meskipun of the traditional brewed herbal medicine in 1930, then demikian, sejak masih dalam bentuk jamu godogan pada became powdered herbal medicine in 1951 and finally tahun 1930, lalu menjadi jamu serbuk pada tahun 1951 liquid herbal medicine at this time, the recipe of Tolak hingga menjadi bentuk cair saat ini, resep Tolak Angin Angin formulated by Ibu Rahmat Sulistio still remains the yang diformulasikan oleh Ibu Rahmat Sulistio masih tetap same. sama.

32 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 Untuk mengantisipasi kemajuan di masa yang akan To anticipate future progress, in 1997, Sido Muncul built datang, pada tahun 1997 Sido Muncul membangun unit a larger and more modern factory on a 30-hectare land in pabrik yang lebih besar dan modern di lahan seluas Klepu, Bergas District, Ungaran, Central Java. The area of 30 hektar di Klepu, Kecamatan Bergas, Ungaran, Jawa the factory covers around 8 hectares and the rest is used as Tengah. Luas bangunan pabrik adalah sekitar 8 hektar dan supporting area. The first stone of the factory construction sisanya menjadi kawasan pendukung lingkungan pabrik. in Klepu was laid by Sri Sultan Hamengkubuwono X Peletakan batu pertama pembangunan pabrik di Klepu witnessed by the Director General of Indonesia National dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X disaksikan Agency of Drug and Food Control at the time. oleh Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan saat itu.

Pabrik tersebut diresmikan pada tanggal 11 November The factory was launched on November 11, 2000 by the 2000 oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Minister of Health and Social Welfare at that time. During saat itu. Saat peresmian pabrik, Sido Muncul sekaligus the launching of the factory, Sido Muncul also received menerima 2 (dua) sertifikat, yaitu Cara Pembuatan Obat 2 (two) certificates, namely the Good Manufacturing Tradisional yang Baik (CPOTB) dan Cara Pembuatan Obat Practice for Traditional Medicines (CPOTB) and Good yang Baik (CPOB) setara dengan farmasi. Kedua sertifikat Manufacturing Practice for Medicines (CPOB) equivalent tersebut menjadikan Sido Muncul sebagai satu-satunya to pharmaceuticals. Obtainment of these both certificates pabrik jamu berstandar farmasi. makes Sido Muncul as the only owner of herbal medicine factory with pharmaceutical standard.

Sido Muncul terus mengembangkan kapasitas produksi, Sido Muncul continues to develop production capacity, menambah varian produk dan memperluas cakupan pasar add product variants and expand to the global market. In hingga ke pasar global. Pada tahun 2018, Sido Muncul 2018, Sido Muncul completed the construction of the liquid telah merampungkan pembangunan pabrik Cairan Obat medicine 2 (COD 2) factory with a production capacity of Dalam 2 (COD 2) dengan kapasitas produksi sekitar 100 around 100 million sachets per month and is planned to juta sachet per bulan dan direncanakan akan dimulai commence full operations in 2019. beroperasi penuh pada tahun 2019. .

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 33 Visi dan Misi [102-16] Vision and Mission [102-16]

Visi Vision Menjadi perusahaan farmasi, obat tradisional, makanan minuman kesehatan, kosmetik dan pengolahan bahan baku herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. To become a pharmaceutical manufacturer, traditional medicine, health food and beverages, cosmetics and herbal ingredient processing company which can benefit the community and environment.

Misi Mission

• Mengembangkan produk-produk berbahan • To develop products from herbal in baku herbal dalam bentuk sediaan farmasi, pharmacy, traditional medicine, food and obat tradisional, makanan minuman beverages supplement and cosmetics based kesehatan, dan kosmetik berdasarkan on rational, safe, and honest research. penelitian yang rasional, aman, dan jujur. • To continually develop research initiatives on • Mengembangkan penelitian obat-obat herbal medicines. herbal secara berkesinambungan. • To assist and encourage the government, • Membantu dan mendorong pemerintah, educational institutions, and medical sector institusi pendidikan, dunia kedokteran to play a more important role in research agar lebih berperan dalam penelitian dan and development of herbal medicines and pengembangan obat dan pengobatan medications. herbal. • To raise community awareness on the • Meningkatkan kesadaran masyarakat importance of maintaining health through tentang pentingnya membina kesehatan a healthy way of living, the use of authentic melalui pola hidup sehat, pemakaian natural ingredients, and naturopathy bahan- bahan alami, dan pengobatan medication. secara naturopathy. • To implement an intensive corporate social • Melakukan Corporate Social Responsibility responsibility (CSR) initiatives. (CSR) yang intensif. • To run the company through an • Mengelola perusahaan yang berorientasi environmentally-sound operation ramah lingkungan. management. • Menjadi perusahaan obat herbal yang • To become a world class herbal medicine mendunia. company.

Visi dan Misi telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Vision and Mission have been approved by the Company’s Board of Commissioners and Directors.

34 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 Nilai - Nilai dan Budaya Perusahaan Values & Corporate Culture

Stakeholders Focus Maintain solid relationship with shareholders, investors, customers, suppliers, and government; Contribute positive impact to community and environment.

Integrity Consistently doing what’s right; Honest; Open; Ethical; Genuine.

Diversity Respect other ideas, strengths, interest, and backgrounds; Leverage collective genius; Creates excitement; Drives engagement and passion for winning.

Outperforming Continous and consistent improvement; Reach beyond boundaries to achieve high quality; Pursue growth and learning.

Dengan fokus pada pencapaian misi tersebut, Perseroan By focus on realizing the Company’s mission into action, telah mengalami perubahan signifikan selama masa Sido Muncul has been experiencing significant changes beroperasinya dalam rangka melanjutkan upaya pelayanan throughout the journey of delivering good service to bagi konsumen Indonesia yang selalu berevolusi dan the Indonesian consumers who are very dynamic and berkembang, dengan terus mengembangkan produk- growing from time to time, by developing herbs made of produk jamu yang dihasilkan dari tanaman obat (herbal). herbal medicinal plants.

Dengan khasiat yang teruji secara klinis dan keamanan The efficacy of all Sido Muncul’s products have been produk yang terus terjaga membuat konsumen menjadi clinically tested, on top of the product safety that has been percaya pada kualitas produk Perseroan. Seiring dengan strictly assured. That eventually resulted in an increased hasil dan pembuktian atas khasiat produk, masyarakat consumer trust to the quality of Sido Muncul’s products. dewasa kini sudah semakin terbuka dalam memilih dan Along with the outputs and judgement of proof of Sido mengkonsumsi produk jamu sebagai obat, suplemen Muncul’s product efficacy, society members nowadays maupun jenis makanan dan minuman dengan bahan- are becoming more open in selecting and consuming bahan dasar alami yang diolah dengan teknologi modern herbs medicines, supplement as well as food and drinks sehingga aman untuk dikonsumsi. processed with natural raw materials using modern technology, in order to ensure that is safe for consumption.

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 35 Bidang Usaha [102-2] Business Lines [102-2]

Sesuai pasal 3 Anggaran Dasar terakhir Perseroan In line with article 3 of the Company’s latest Articles of berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Industri Association based on Deed of Statement of Meeting Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk No. 53 tanggal 13 Resolutions of PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Mei, 2015 yang dibuat di hadapan Profesor Doktor Liliana Tbk No. 53 dated May 13, 2015 made before Prof. Dr. Tedjosaputro, S.H., M.H., Notaris di Semarang yang telah Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H., a Notary in Semarang, memperoleh Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi approved by the Minister of Law and Human Rights No. Manusia Republik Indonesia No. AAHU-0935308.AH.01.02 AAHU-0935308.AH.01.02 dated May 19, 2015, the scope tanggal 19 Mei 2015, ruang lingkup kegiatan usaha of the Company’s business includes herbal medicine Perseroan adalah bergerak dalam perindustrian jamu and pharmaceutical industry, trade, land transportation, dan farmasi, perdagangan, pengangkutan darat, jasa, dan service and agriculture. In conducting these business pertanian. Untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut lines, the Company may perform the following activities: Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut: a. Menjalankan usaha di bidang perindustrian yang a. To run industrial business consisting of business meliputi usaha obat-obatan (farmasi) termasuk alkohol in medicine/pharmaceutical products, including (Etanol dan Bio Etanol), jamu, bahan jamu, kosmetika, alcohol (Ethanol and Bio Ethanol), herbal medicines, minuman dan makanan yang berkaitan dengan ingredients of herbal medicines, cosmetics, health kesehatan serta alat-alat elektronik yang berhubungan related food and beverages, as well as health related dengan kesehatan. electronic appliances. b. Menjalankan usaha perdagangan, termasuk dagang b. To run trading business, including importer, exporter, impor, ekspor, interinsulair, keagenan, leverensir, grosir, inter islands, agency, purveyor, wholesaler, supplier pengadaan (supplier), dan distributor obat-obatan and distributor of pharmaceutical products, herbal (farmasi), jamu, bahan jamu, kosmetika, minuman dan medicines, ingredients of herbal medicines, cosmetics, makanan yang berkaitan dengan kesehatan serta alat- health-related food and beverages, as well as health- alat elektronik yang berhubungan dengan kesehatan, related electronic appliances, for the Company’s own baik untuk Perseroan sendiri maupun atas dasar komisi use and upon commission for and on behalf of other untuk dan atas nama pihak lain. parties. c. Menjalankan usaha pengangkutan darat, yang c. To run land transportation business consisting of meliputi ekspedisi dan pergudangan serta transportasi expedition and warehousing as well as transportation pengangkutan dalam rangka menjalankan usaha for the aforementioned industrial and trading business. perindustrian dan perdagangan tersebut di atas. d. To run fitness service business using health related d. Menjalankan usaha jasa pelayanan kebugaran, electronic appliances and health services, excerpt menggunakan alat-alat elektronik yang berhubungan services forbidden by the laws and taxation. dengan kesehatan dan jasa pelayanan kesehatan, e. To run agricultural business consisting of conservation kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak. of medicinal plants and animals for research objects e. Menjalankan usaha pertanian, yang meliputi konservasi on ingredients of herbal medicines and cosmetics, tanaman obat dan satwa untuk dipergunakan sebagai environmental conservation tourism facility, medicinal obyek penelitian bahan-bahan jamu dan kosmetika, plants and animals, all of which for the purpose of serta menyediakan sarana kunjungan di lingkungan supporting the aforementioned herbal medicine and konservasi, tanaman obat dan satwa, yang semuanya pharmaceutical industry businesses. itu guna menunjang usaha-usaha industri jamu dan farmasi tersebut diatas.

Sebagai perusahaan yang telah berdiri sejak 1951, As a Company established in 1951, the Company which Perseroan yang kini merupakan perusahaan herbal is now a modern herbal company, always strives to bertaraf modern senantiasa berupaya untuk memberikan offer good and healthy products to all its consumers and produk-produk yang baik dan menyehatkan bagi seluruh therefore providing a positive value to the community. konsumennya, dan dengan demikian memberikan nilai positif bagi masyarakat.

36 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 Tidak hanya mengandalkan bahan-bahan alamiah yang Not only relying on high-quality, fresh natural ingredients, berkualitas tinggi dan segar, Perseroan juga sangat the Company also puts forward research, knowledge and mementingkan basis penelitian, ilmu pengetahuan dan technology in running production processes of every teknologi dalam menjalankan proses-proses produksi dari offered product and also in moving forward to expand the setiap produk yang akan dijual, serta juga dalam bergerak Company’s businesses. The Company always encourages maju untuk mengembangkan usahanya. Perseroan terus innovation for new discoveries which are highly beneficial berkarya untuk menciptakan inovasi berupa temuan- for the entire community. temuan baru yang berkhasiat tinggi bagi seluruh kalangan masyarakat.

Oleh karena itu, Perseroan telah melengkapi pabriknya Hence, the Company has equipped its factory with dengan berbagai fasilitas pendukung yang memenuhi various supporting facilities which meet pharmaceutical standar farmasi. Beberapa fasilitas tersebut antara lain standards. Some of the facilities are, among others, ISO Laboratorium yang bersertifikasi ISO (International (International Standard Organization) 17025 certified Standard Organization) 17025, fasilitas produksi laboratory, CPOB and CPOTB-standardized production berstandardisasi CPOB dan CPOTB, pengolahan air facilities, demineralized water and waste treatment, demineralisasi dan limbah, klinik holistic, serta lahan holistic clinic and agro-tourism area. agrowisata.

Perseroan saat ini memiliki pabrik di Jl. Soekarno Hatta The Company currently has a factory on Jl Soekarno Hatta km 28, Kecamatan Bergas, Klepu, Semarang. Luas lahan km 28, Bergas District, Klepu, Semarang. The Company’s pabrik Perseroan adalah seluas 363.789 m2 dengan total factory covers an area of 363,789 sqm with the size of bangunan fisik kurang lebih seluas 153.382 m2, lahan the physical building is approximately 153,382 sqm, agrowisata seluas 20.554 m2 dan sisanya merupakan agro-tourism area with a size of 20,554 sqm and the rest kawasan pendukung lingkungan pabrik. Dari total luas area serves as environmental supporting zone. The total bangunan fisik tersebut terdiri dari bangunan pabrik seluas physical building area consists of factory buildings 136.776 m2 dan bangunan penunjang seluas 16.606 m2. covering an area of 136,776 m2 and supporting building of16,606 m2.

Kegiatan Usaha yang Dijalankan dan Produk Business Activities and Products Yang Dihasilkan Kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan saat ini adalah The Company’s business activities include herbal medicine industri jamu/herbal. Produk-produk yang dihasilkan industry. The Company’s products are categorized into Perseroan terbagi dalam produk Herbal, Produk Food & Herbal product, Food & Beverage products and Pharmacy Beverage, dan produk Farmasi. products.

Produk herbal unggulan antara lain Tolak Angin, Tolak The flagship herbal products consist of, among others, Linu, Jamu Komplit, Sari Kunyit, dan Sari Kulit Manggis. Tolak Angin, Tolak Linu, Jamu Komplit, Sari Kunyit and Sedangkan produk unggulan untuk Food & Beverage Sari Kulit Manggis. While Food & Beverage consist of, antara lain Permen Kunyit Asam, Permen Tolak Angin, among other, Permen Kunyit Asam, Permen Tolak Angin, Kuku Bima Ener-G, Susu Jahe, Kopi Jahe, dan Madu Kuku Bima Ener-G, Susu Jahe, Kopi Jahe, and Madu Kembang. Kembang.

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 37 Wilayah Operasi [102-4] [102-6] Operating Area [102-4] [102-6]

PT BERLICO MULIA FARMA

: Sub-Distributors PT MUNCUL MEKAR

Jl. Jogja-Solo Km. 10.6, Juwangen, Purwomartani Kalasan, Sleman Jl. MT. Haryono No. 535 Daerah Istimewa Yogyakarta. Kel. Karangkidul Kec. Semarang Tengah, Semarang, Jawa Tengah.

PT SEMARANG HERBAL INDO PLANT

Menara Suara Merdeka Lt. 16 Jl. Pandanaran No. 30 Semarang.

38 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 SIDO MUNCUL PHILIPPINES BRANCH OFFICE

U-1807 Cityland Pasong Tamo Tower 2210 Chino Roces Ave., Bgy. Pio Del Pilar Makati City Philippines

MUNCUL NIGERIA LIMITED

22, Town Planning Way, Ilupeju Lagos State, Nigeria.

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 39 Struktur Grup Perusahaan Company Group Structure

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk.

99,99% 99,99% 99,99% 99,9%

PT Semarang PT Berlico Muncul Nigeria PT Muncul Mekar Herbal Indo Plant Mulia Farma Limited

PT Muncul Mekar PT Semarang Herbal Indo Plant

Alamat : Jl. MT. Haryono No. 535 Alamat : Menara Suara Merdeka lantai 16 Address Kel. Karangkidul Address Jl. Pandanaran No. 30, Semarang. Kec. Semarang Tengah, Semarang Bidang Usaha : Ekstraksi Herbal | Herbal Extraction Jawa Tengah. Business Line Bidang Usaha : Perdagangan | Trading Business Line

PT Berlico Mulia Farma Muncul Nigeria Limited

Alamat : Jl. Jogja-Solo Km. 10.6 Alamat : 22, Town Planning Way Address Juwangen, Purwomartani, Kalasan Address Ilupeju Lagos State, Nigeria. Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Bidang Usaha : Perdagangan | Trading Bidang Usaha : Farmasi | Pharmacy Business Line Business Line

40 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 Anak Perusahaan Subsidiaries

Per 31 Desember 2018, Perseroan memiliki 4 entitas As of December 31, 2018, the Company has 4 subsidiaries anak yang dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan which are consolidated in the Company’s Financial Perseroan dan 1 entitas anak yang belum beroperasi. Statements and 1 subsidiary that is not yet operating.

Nama Entitas Anak Penyertaan Tahun Penyertaan Bidang Usaha Status Operasional No. Subsidiaries Equity Participation Year of Participation Business Lines Operational Status Perdagangan Beroperasi 1 PT Muncul Mekar 99,99 % 2012 Trading in operation Ekstraksi Herbal Beroperasi 2 PT Semarang Herbal Indo Plant 99,99 % 2012 Herb Extraction in operation Farmasi Beroperasi 3 PT Berlico Mulia Farma 99,99 % 2014 Pharmacy in operation Perdagangan Belum Beroperasi 4 Muncul Nigeria Limited 99,9 % 2018 Trading Not yet Operating

NAMA DAN ALAMAT ENTITAS ANAK NAME AND ADDRESS OF SUBSIDIARIES

Alamat masing-masing entitas anak PT Industri Jamu Address of each of subsidiary of PT Industri Jamu Dan Dan Farmasi Sido Muncul Tbk. adalah sebagai berikut: Farmasi Sido Muncul Tbk. is as follow:

PT Muncul Mekar PT Muncul Mekar Alamat : Jl. MT. Haryono No. 535, Kel. Karangkidul Address : Jalan MT. Haryono No. 535, Karangkidul Kec. Semarang Tengah, Semarang, Village, Semarang Tengah Sub-district, Jawa Tengah. Semarang, Central Java.

PT Semarang Herbal Indo Plant PT Semarang Herbal Indo Plant Alamat : Menara Suara Merdeka lantai 16 Address : Menara Suara Merdeka 16th Floor, Jl. Pandanaran No. 30, Semarang, Jalan Pandanaran No. 30 Jawa Tengah. Semarang, Central Java.

PT Berlico Mulia Farma PT Berlico Mulia Farma Alamat : Jl. Jogja-Solo Km. 10.6 Address : Jalan Jogja-Solo Kilometer 10.6, Juwangen, Juwangen, Purwomartani, Kalasan, Sleman Purwomartani, Kalasan, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta.

Muncul Nigeria Limited Muncul Nigeria Limited Alamat : 22, Town Planning Way Address : 22, Town Planning Way Ilupeju Lagos State, Nigeria. Ilupeju Lagos State, Nigeria.

Perseroan memiliki 2 kantor cabang yang The Company also owns 2 branch offices berlokasi di Jakarta dan Filipina yaitu: located in Jakarta and Philippines as follows:

Gedung Grha Muncul Mekar Lantai 1 Grha Muncul Mekar Building 1st Floor Jl. Arteri Kelapa Dua No. 27 Jalan Arteri Kelapa Dua No.27 Kebon Jeruk – Jakarta Barat West Jakarta.

U-1807 Cityland Pasong Tamo Tower U-1807 Cityland Pasong Tamo Tower 2210 Chino Roces Ave., Bgy. Pio Del Pilar 2210 Chino Roces Ave., Bgy. Pio Del Pilar Makati City, Philippines Makati City, Philippines

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 41 Penghargaan [102-12] Awards [102-12]

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk meraih PT Industri Jamu Dan Farmasi penghargaan Indonesia Good Sido Muncul Tbk meraih Corporate Governance Award penghargaan 100 Best Listed 2018 kategori Perusahaan Publik Companies 2018 dari Majalah dengan predikat Emas (Excellent), Investor. dari Economic Review. PT Industri Jamu Dan Farmasi PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk received the meraih penghargaan Indonesia Operational Sido Muncul Tbk obtained the 100 Best Listed Companies 2018 Excellence Award 2018 kategori Perusahaan Indonesia Good Corporate Award from Investor Magazine. Governance Award 2018 in the Publik dengan predikat Platinum (Very category of Public Company with Excellent), dari Economic Review. Gold (Excellent) predicate, from Economic Review. PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk obtained the 2018 Indonesia Operational Excellence Award in the category of Public Company with Platinum (Very Good) predicate, from Economic Review.

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk meraih penghargaan Industri Hijau 2018 dan mendapat Sertifikat Industri Hijau dari Kementerian Perindustrian.

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk obtained the Green Industry 2018 Award and received Green Industry Certificate from the Ministry of Industry.

42 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 Sertifikasi[102-12] Certification [102-12]

ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Quality Management System ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 Environmental Management System ISO 14001:2015

ISO 22000 ISO 22000 Sistem Manajemen Keamanan Pangan (food Safety) Food Safety Management System ISO 22000 ISO 17025:2015 ISO 17025:2015 Akreditasi Sistem Manajemen Laboratorium ISO Laboratory Management System Accreditation ISO 17025:2015 dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) 17025: 2015 from the National Accreditation Committee (KAN) (HACCP) (HACCP) Hazard Analysis & Critical Control Point (HACCP) untuk Hazard Analysis & Critical Control Point (HACCP) to mengidentifikasi risiko keamanan pangan, mencegah identify food safety risks, prevent hazards in food safety, bahaya dalam keamanan pangan, dan menyampaikan and convey legal compliance. kesesuaian hukum

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 43 Rantai Pasok Perusahaan [102-9] The Company’s Supply Chain [102-9]

MENGAPA ASPEK INI PENTING [103-1] WHY THIS ASPECT IS IMPORTANT [103-1] Rantai pasok menggambarkan rangkaian interaksi Supply chain describes the series of interactions between kegiatan operasional Perseroan dengan kegiatan para the Company’s operations and the activities of suppliers pemasok pada setiap tahapan operasional signifikan, baik at each significant operational stage, both directly and secara langsung maupun tidak langsung, dalam memberi indirectly, in providing goods and services routinely for the dukungan berupa penyediaan barang maupun jasa secara Company to subsequently provide products and services rutin untuk digunakan Perseroan dalam menyediakan to customers. The quality of the goods of the suppliers has produk untuk para pelanggan. Kualitas barang para a significant impact on the performance and reputation of pemasok berpengaruh signifikan terhadap kinerja dan the Company. reputasi Perseroan.

Sido Muncul menerapkan manajemen rantai pasok untuk Sido Muncul implements supply chain management to memastikan bahwa barang dan jasa yang berasal dari ensure that goods and services originating from suppliers pemasok telah memenuhi standar spesifikasi dan kualitas meet the required specifications and quality standards yang dipersyaratkan sehingga dapat menghasilkan produk so that the Company can consistently produce the best terbaik untuk pelanggan secara konsisten. Pengelolaan products for customers. Good supply chain management rantai pasok yang baik berkontribusi terhadap efisiensi contributes to cost efficiency. biaya.

Rantai Pasok Sido Muncul Sido Muncul Supply Chain

Bahan baku impor Imported raw material Gudang Warehouse Distributor

100% hasil pertanian lokal 100% of local agricultural produce

Pembuatan Simplisia Simplicia preparation

Pengecer Proses ekstraksi Produksi Retailer Extraction process Production

Material kemasan Packing material Pelanggan Customer

44 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 Jenis Material Utama Main Material Type Material utama yang digunakan untuk menghasilkan The main materials used to produce Sido Muncul products produk Perseroan adalah: are: • Bahan baku simplisia (kunyit, adas, cengkeh, dan lain- • Simplicia raw materials (turmeric, fennel, cloves, etc.) lain) • Non-simplicia raw materials (milk, sugar, vitamins, • Bahan baku non-simplisia (susu, gula, vitamin, dan etc.) lain-lain • Packaging (plastic, carton, aluminum foil, etc.) • Kemasan (plastik, dus, alumunium foil, dan lain-lain) • General goods (stationery, laboratory equipment, • Barang umum (alat tulis, alat laboratorium, kursi, meja, chairs, tables, etc.) dan lain-lain) • Engine and engine spareparts. • Suku cadang mesin dan mesin.

Bahan Baku 100% Dari Pemasok Lokal [204-1] 100% Raw Materials From Local Suppliers [204-1] Industri jamu dan obat herbal merupakan salah satu The herbs and herbal medicine industry is one of the few dari sedikit industri yang menggunakan bahan baku industries that uses original Indonesian raw materials. asli Indonesia. Berbagai jenis tanaman obat tersedia Various types of medicinal plants are available abundantly berlimpah di bumi Indonesia. Terdapat sekitar 30 ribu as Indonesia’s biodiversity. There are about 30 thousand jenis tanaman rempah di mana 350 jenis di antaranya types of spice plants, of which 350 types have long been telah sejak lama dikenal dan dimanfaatkan sebagai bahan recognized and used as the main ingredient in making utama pembuatan jamu dan obat herbal. Saat ini baru herbs and herbal medicines. At present only around 500 sekitar 500 bahan obat herbal yang telah mendapat izin herbal medicine materials have been licensed by the Food Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). and Drug Supervisory Agency (BPOM).

Penggunaan bahan baku dari pemasok lokal memberikan The use of raw materials from local suppliers provides banyak keuntungan seperti waktu pengiriman dan many advantages such as delivery time and ease in kemudahan dalam memantau kualitas bahan baku sejak monitoring the quality of raw materials from supplier’s dari lokasi pemasok. Di sisi lain, kegiatan usaha Sido location. On the other hand, Sido Muncul’s business Muncul telah memberikan dampak ekonomi bagi kelompok activities have had an economic impact on community masyarakat, termasuk usaha kecil dan menengah, kaum groups, including small and medium-sized businesses, perempuan dan kelompok marjinal sebagai bagian dari women and marginalized groups as part of the suppliers pemasok bahan baku bagi Perseroan. of raw materials for the Company.

Untuk menjamin kontinuitas volume dan kualitas bahan To ensure continuity in volume and quality of raw materials baku (simplisia) yang berasal dari produk pertanian, Sido (simplicia) originating from agricultural products, Sido Muncul menjalin hubungan kemitraan dengan para petani Muncul has formed a partnership with spice farmers who rempah yang menjadi bagian dari rantai pasok Perseroan. are part of the Company’s supply chain. Sido Muncul Sido Muncul membina dan mendampingi para petani fosters and assists spice farmers to mitigate the risk of rempah untuk memitigasi risiko volatilitas pada rantai volatility in the supply chain of raw materials for long-term pasokan bahan baku demi kesinambungan usaha jangka business sustainability. panjang.

Bahan baku simplisia seperti kunyit, temulawak, jahe dan Simplicia raw materials such as turmeric, curcuma, ginger lain-lain diperoleh dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan and others are obtained from Java, Sumatra, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, dan Papua. Sedangkan bahan baku West Nusa Tenggara and Papua. While non-simplicia non-simplisia selain diperoleh melalui impor juga berasal raw materials obtained from importer companies and dari pemasok lokal di daerah Jawa dan Lampung. also come from local suppliers in the Java and Lampung regions.

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 45 Rantai Pasok Perusahaan The Company’s Supply Chain

Untuk bahan baku simplisia dan non-simplisia tertentu For certain simplicia and non-simplicia raw materials that yang tidak tersedia di Indonesia seperti ginseng merah, are not available in Indonesia such as red ginseng, vitamins, vitamin, krimer, taurin, citrid acid, sodium bikarbonat dan creamer, taurine, citridic acid, sodium bicarbonate and lain-lain diimpor melalui perusahaan trading sedangkan others are obtained from importer companies, while the untuk flavor sudah tersedia dari hasil produksi dalam flavor is already available from domestic production, negeri meskipun bahan baku flavor yang digunakan although the flavor raw material used is partly imported sebagian masih merupakan material impor seperti material such as Swiss Chocolate, Luxarom and others. Chocolate Swiss, Luxarom dan lain lain.

Penilaian Pemasok Supplier Evaluation Untuk menjamin konsistensi kualitas barang dan jasa To ensure consistency in the quality of goods and services yang dipasok, Sido Muncul memiliki prosedur standar supplied, Sido Muncul has standard procedures for penilaian, audit dan pembinaan pemasok. valuation, auditing and supplier coaching.

Pembinaan pemasok terutama dilakukan terhadap Supplier guidance is mainly carried out for simplicia pemasok simplisia dengan melakukan kunjungan rutin suppliers by conducting regular visits to the suppliers ke lapangan. Perseroan melakukan audit secara sampling location. The Company conducts a sampling audit of atas pemasok bahan baku simplisia, non-simplisia dan suppliers of simplicia, non simplicia and packaging material kemasan. Hasil audit diinformasikan kepada material suppliers. Audit results are notified to suppliers pemasok untuk ditindaklanjuti. Evaluasi dilakukan to be followed up. Evaluations are carried out annually on setiap tahun terhadap seluruh pemasok. Hasil evaluasi all suppliers. The results of the evaluation are submitted disampaikan kepada pemasok dan menjadi dasar untuk to the supplier and become the basis for determining the menentukan kelanjutan hubungan kerja sama. continuity of the cooperative relationship.

46 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 Diagram Alir Prosedur Seleksi, Evaluasi dan Audit Supplier Selection, Evaluation and Audit Procedure Flow Pemasok Chart

PIC Proses | Process Dokumen | Documents

Mulai Start

Pembelian | Procurement Identifikasi Pemasok Daftar Pemasok, Buku Telepon yang Akan Dipilih Supliers list, telephone book Identification of suppliers to be selected

Pembelian, Pemastian Mutu Daftar periksa Audit Pemasok, Procurement, Quality Melakukan Seleksi sample Bahan Baku dari Selection process Assurance Supplier Supplier audit checklist, sample of raw materials from suppliers

Pembelian, Pemastian Mutu Diterima Pemasok Ditolak Daftar Periksa Audit Procurement, Quality Accepted Tidak Supplier rejected Pemasok Assurance No Supplier audit checklist

Ya | Yes

Pemasok Dipilih, Dimasukan Ke Daftar Pembelian, Pemastian Mutu Pemasok Pemilih Daftar Periksa Audit Procurement, Quality Suppliers selected, Pemasok entered into selected Assurance Supplier audit checklist suppliers list Tidak No

Melakukan Evaluasi Tahunan pada Pemasok yang terpilih Conduct Annual Evaluation of selected Suppliers Pembelian, Pemastian Mutu Kinerja Daftar Periksa Audit Procurement, Quality Pemasok Pemasok, Rekaman Audit Assurance Ya | Yes Membaik Pemasok Supplier performance Supplier audit checklist, improved supplier audit record

Tidak Memberikan Daftar Periksa Audit Kinerja No Umpan Balik ke Pemasokan, Pembelian Pemasok Pemasok Pemasok, Rekaman Audit Supplier, Procurement OK Provide feedback Pemasok to supplier Supplier audit checklist, supplier audit record Ya | Yes

Pembelian, Pemastian Mutu Pemasok Tetap Daftar Pemasok Terpilih Procurement, Quality Dipilih List of selected supplier Supplier remains Assurance appointed

Selesai Finish

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 47 Inisiatif Keberlanjutan Sustainability Initiatives

Salah satu tujuan dari inisiatif keberlanjutan Sido Muncul adalah untuk berkontribusi bagi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan memenuhi setidaknya 7 Tujuan SDGs.

One of the goals of Sido Muncul’s sustainability initiatives is to contribute to Sustainable Development Goals (SDGs) achievement by meeting at least 7 SDGs Goals.

TUJUAN PEMBANGUNAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS BERKELANJUTAN [102-16] [102-16] Pada tahun 2015, para pemimpin dunia menyepakati In 2015, the world leaders agreed on Sustainable Development Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Goals (SDGs) Agenda. SDGs consist of 17 Goals and 169 Development Goals/SDGs). SDGs berisi 17 Tujuan dan Targets as a global action plan until 2030 with the ultimate 169 Target sebagai rencana aksi global hingga 2030 yang goals of ending poverty, reducing social inequality and memiliki tujuan utama untuk mengakhiri kemiskinan, protecting the environment. SDGs are universal as a moral mengurangi kesenjangan sosial dan melindungi obligation to achieve SDGs Goals and Targets. lingkungan hidup. SDGs berlaku bagi seluruh negara (universal) sebagai kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target SDGs.

48 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 SDGs DIRANCANG SECARA PARTISIPATIF SDGS ARE PARTICIPATORY DESIGNED SDGs dirancang dengan melibatkan seluruh aktor SDGs are designed by involving all development actors, pembangunan, baik itu pemerintah, organisasi masyarakat including the government, civil society organizations (CSOs), sipil (civil society organization/CSO), sektor swasta, akademisi, the private sector, academics and so forth. Approximately 8.5 dan lainnya. Kurang lebih 8,5 juta masyarakat dunia juga telah million people worldwide have also committed to contribute to berkomitmen untuk memberikan kontribusi bagi pencapaian the achievement of SDGs Goals and Targets. The Government Tujuan dan Target SDGs. Pemerintah Indonesia pun telah of Indonesia has also issued National Guidelines for SDGs mengeluarkan Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Action Plans (RAN TPB) through Presidential Regulation Berkelanjutan (RAN TPB) melalui Peraturan Presiden RI No. No. 59 of 2017 concerning Implementation of Sustainable 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Development Goals (TBP) to support SDGs achievement. Berkelanjutan (TBP) untuk mendukung pencapaian SDGs.

TIDAK MENINGGALKAN SATU ORANG PUN LEAVE NO ONE BEHIND Tidak Meninggalkan Satu Orang pun merupakan Prinsip Leave No One Behind is the main principle of SDGs. With utama SDGs. Dengan prinsip tersebut setidaknya SDGs harus this principle, SDGs must at least be able to address two bisa menjawab dua hal: 1) Keadilan prosedural, yaitu sejauh issues: 1) Procedural justice, meaning the extent to which mana seluruh pihak terutama yang selama ini tertinggal all parties, especially those who have been lagging behind, dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan, can be involved in the entire development process, and 2) dan 2) Keadilan Subtansial, yaitu sejauh mana kebijakan Substantive justice, meaning the extent to which development dan program pembangunan dapat atau mampu menjawab policies and programs can or are able to address issues of the persoalan-persoalan warga terutama kelompok tertinggal. society, especially the disadvantaged groups.

INISIATIF KEBERLANJUTAN SIDO MUNCUL SIDO MUNCUL’S SUSTAINABILITY INITIATIVES Salah satu tujuan dari inisiatif keberlanjutan Sido Muncul One of the goals of Sido Muncul’s sustainability initiatives is adalah untuk berkontribusi bagi pencapaian SDGs. to contribute to SDGs achievement. There are at least 7 SDGs Setidaknya ada 7 Tujuan SDGs yang terpenuhi dari Goals that have been achieved upon implementation of Sido program-program keberlanjutan yang telah dilakukan Muncul’s sustainability initiatives. Sido Muncul.

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 49 Inisiatif Keberlanjutan Sustainability Initiatives

Inisiatif Sido Muncul Tujuan Global yang Terkait Pencapaian Sampai 31 Desember 2018 Sido Muncul Initiatives Global Goals Related Achievement as of December 31, 2018 Mengembangkan program Desa Rempah dan Desa Menciptakan lapangan pekerjaan baru yang lebih Wisata Buah, program Desa Inspirasi Padi, dan luas dan kesempatan berusaha bagi masyarakat pelatihan wirausaha bagi masyarakat setempat petani, nelayan dan pengrajin. untuk memberdayakan potensi ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. Created more new jobs and business opportunities for farmers, fishermen and artisans. Develop Herbs Village and Fruits Village program, Rice Inspiration Village program, as well as Menghapus kemiskinan entrepreneur training for the local community to No poverty empower their economic potential and to improve their welfare. Melakukan riset dan pengembangan berkelanjutan Membuat produk-produk kesehatan yang beras- (R&D) untuk menghasilkan produk herbal dan al dari tumbuhan/tanaman asli Indonesia yang farmasi yang dapat meningkatkan kesehatan dan dipasarkan kepada masyarakat untuk menjaga dan kesejahteraan masyarakat. memelihara kesehatan.

Continue research and development (R&D) to Produced health products made of Indonesian produce herbal and pharmaceutical products that native plants which are marketed to the public to can improve health and welfare of the community. Kesehatan Yang Baik dan maintain health. Kesejahteraan Good Health and Well-being Memperbaiki metode pembersihan mesin produksi. Penggunaan air turun sebesar 2.681 m3. Improve production machine cleaning methods. Water use decreased by 2.681 m3. Return water steam condensate. Penggunaan air turun sebesar 8.188 m3. Return water steam condensate. Water use decreased by 8.188 m3. Membuat sumur resapan dangkal. Menambah potensi cadangan air hingga 112 m3. Make shallow recharge wells. Potential water reserves increased up to 112 m3. Akses Air Bersih dan Sanitasi Membuat sumur resapan dalam. Sedang dievaluasi tahun 2018. Clean Water and Sanitation Make deep recharge wells. Being evaluated in 2018. Memanfaatkan air embung (danau) untuk Penggunaan air turun sebesar 14.146 m3. penyiraman tanaman. Water use decreased by 14.146 m3. Utilize water reservoir for watering plants. Memanfaatkan air embung sebagai sumber air Penggunaan air turun sebesar 14.564 m3. bersih bagi masyarakat setempat. Water use decreased by 14.564 m3. Utilize water reservoirs as a source of clean water for the local community. Membuat kondensat return dan optimalisasi Konsumsi energi berkurang sebesar 1.719 gigajoule sistemnya. (GJ). Make return condensate and optimize the system. Energy consumption decreased by 1,719 gigajoules (GJ). Mengganti lampu penerangan seluruh bangunan Konsumsi energi untuk penerangan berkurang pabrik dan fasilitas pendukung dengan LED. sebanyak 0,149 GJ. Replace lighting with LED throughout the factory Energy consumption for lighting decreased building and supporting facilities. by 0.149 GJ. Energi Bersih yang Terjangkau Mengganti bahan bakar minyak (BBM) dan gas Affordable dan Clean Energy Pemakaian energi fosil berkurang sebesar 25.072 (CNG) dengan bahan bakar terbarukan dari ampas GJ. jamu (pellet biomassa). Fossil energy use decreased by 25,072 GJ. Replace fuel oil (BBM) and gas (CNG) with renewable fuels from herbal medicine residues (biomass pellets). Memperbesar kapasitas tangki pengujian produk Mengurangi timbulan limbah B3 berupa limbah eks Tolak Angin. lab sebanyak 2,37 ton. Enlarge the capacity of Tolak Angin product testing Hazardous waste in the form of ex-lab waste tank. decreased by 2.37 tons. Mengganti lampu penerangan menggunakan TL Mengurangi timbulan limbah B3 Mercury dari ke LED. tabung bekas lampu TL. Replace TL lighting with LED. Decrease in hazardous Mercury waste from TL tube Konsumsi dan Produksi yang lamps. Bertanggung Jawab Responsible Consumption and Production Menyerahkan minyak pelumas bekas untuk didaur Pelumas bekas yang dapat didaur ulang pihak ulang oleh pihak ketiga. ketiga sebesar 0,44 ton. Assign third parties to recycle used oil. Used oil recycled by third parties amounted to 0.44 tons.

50 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 Inisiatif Sido Muncul Tujuan Global yang Terkait Pencapaian Sampai 31 Desember 2018 Sido Muncul Initiatives Global Goals Related Achievement as of December 31, 2018 Menyerahkan solvener thinner untuk diolah menjadi bahan bakar sintetis oleh pihak ketiga. Assign third parties to process solvener thinner into synthetic fuel. Mengurangi limbah jerigen. Timbulan limbah jerigen berkurang sebanyak Reduce jerrycan waste. 2,21 ton. Jerrycan waste decreased by 2.21 tons. Mengolah kembali ampas jahe menjadi minyak Limbah non-hazardous waste yang dapat diolah atsiri jahe. kembali mencapai 301,20 ton. Reprocess ginger pulp into ginger essential oil. Reprocessed non-B3 waste amounted to 301.20 tons. Memanfaatkan sludge IPAL sebagai pupuk. Limbah non-B3 yang dapat dimanfaatkan kembali Utilize WWTP sludge for fertilizer. mencapai 822,10 ton. Reused non-hazardous waste amounted to 822.10 tons. Memanfaatkan ampas ekstrak jamu untuk bahan Limbah non-B3 yang dapat dimanfaatkan kembali bakar boiler. mencapai 4.038 ton. Utilize herbal extracts pulp for boiler fuel. Reused non-hazardous waste amounted to 4,038 tons. Menyerahkan limbah non-B3 untuk dimanfaatkan Limbah non-B3 yang dapat dimanfaatkan pihak oleh pengumpul lokal (dus, etiket, plumpung, ketiga mencapai 408 ton. marga, blung, botol pet, jerigen, plastik DOP, plastik Non-hazardous waste reused by third parties PE, plastik PP, plastik PVC, plastik warna, tutup amounted to 408 tons. botol, karung SP, kontainer, dan sebagainya). Deliver non-hazardous waste for use by local collectors (boxes, cardboard packaging, plumpung, marga, blung, pet bottles, jerrycans, DOP plastics, PE plastics, PP plastics, PVC plastics, color plastics, bottle caps, SP sacks, containers and so on). Memanfaatkan ampas ekstrak jamu untuk pupuk. Limbah non-B3 yang dapat dimanfaatkan kembali Utilize herbal extracts pulp for fertilizer. mencapai 2.444 ton. Reused non-B3 waste amounted to 2,444 tons. Mengganti sistem diffuser dengan sistem ecorator. Beban cemaran turun sebesar 3,92 ton. Replace diffuser system with ecorator system. Contamination load decreased by 3.92 tons. Memasang tangki settler kapasitas 60 m3 Beban cemaran turun sebesar 1,10 ton. Install 60 m3 settler tank. Contamination load decreased by 1.10 tons. Mengganti bahan bahar fosil menjadi bahan bakar Beban emisi gas rumah kaca berkurang sebesar terbarukan (pellet dari ampas jamu). 13.587 ton CO2-eq. Replace fossil fuels with renewable fuels (pellets Greenhouse gas emissions decreased by 13,587 from herbal remnants). tons of CO2-eq. Mengganti lampu penerangan konvensional dengan Beban emisi gas rumah kaca berkurang sebesar

LED. 0,03 ton CO2-eq. Replace conventional lighting with LED. Greenhouse gas emissions decreased by 0.03 tons of CO -eq. Penanganan Perubahan Iklim 2 Mengganti bahan bakar boiler dari BBM ke gas. Climate Action Beban pencemaran udara konvensional berkurang

Change boiler fuel from BBM to gas. sebesar 2.131 CO2-eq. Conventional air pollution decreased by 2,131 tons

of CO2-eq. Menggunakan sepeda dan lebih memilih berjalan Beban pencemaran udara konvensional berkurang kaki (daripada menggunakan sepeda motor dan sebesar 0,10 ton CO2-eq. mobil) di lingkungan pabrik untuk pengurangan Conventional air pollution decreased by 0.10 tons emisi kendaraan bermotor. of CO2-eq. Bicycling and walking preference (rather than using motorcycle and car) in factory environment to reduce vehicle emissions. Konservasi ex-situ Rusa Timor. Rusa Timor telah berkembang biak sebanyak Conservation of Timor Deer in ex-situ. 18 ekor. There were 18 newborn Timor Deer calves. Konservasi ex-situ Kakatua Jambul Kuning. Kakatua Jambul Kuning telah berkembang biak Conservation of Yellow Crested Cockatoo in ex-situ. sebanyak 10 ekor. There were 10 newborn Yellow Crested Cockatoo hatchlings. Ekosistem Daratan Life on Land

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 51 52 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 Kinerja Ekonomi Economic Performance

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 53 Menciptakan Nilai bagi Pemegang Saham Creating Value for Shareholders

Rp431,62 Rp372,92 Rp203,99 Rp6,97 miliar | billion miliar | billion miliar | billion miliar | billion

Jumlah dividen final tahun Nilai ekonomi yang Kontribusi kepada negara Nilai ekonomi yang buku 2017 yang dibagikan didistribusikan kepada sebagai pajak penghasilan didistribusikan kepada kepada Pemegang Saham karyawan pada tahun 2018. tahun 2018. masyarakat berupa pada tahun 2018. Economic value distributed Contribution to the state as program CSR. Total final dividend for to employees in 2018. income tax in 2018. Economic value distributed fiscal year 2017 distributed to the community in the to Shareholders in 2018. form of CSR programs.

MENGAPA ASPEK INI PENTING [103-1] WHY THIS ASPECT IS IMPORTANT [103-1] Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran masyarakat In recent years, public awareness to choose natural untuk memilih asupan dari bahan alami untuk menjaga ingredients to maintain health and immune system is kesehatan dan daya tahan tubuh semakin berkembang. growing. “Back to nature” lifestyle is increasingly popular Gaya hidup “back to nature” semakin digemari sehingga so that demand for herbal products is also rising. Based permintaan terhadap produk-produk herbal kian on data recorded by the Indonesian Herbs & Traditional meningkat. Berdasarkan catatan Gabungan Pengusaha Medicine Association (GP Jamu), turnover of the national Jamu dan Obat Tradisional Indonesia (GP Jamu), omset herbal medicine industry in 2018 reached Rp17 trillion. industri jamu nasional pada tahun 2018 mencapai Rp17 Historically, the national herbs and herbal medicine triliun. Secara historis, industri jamu dan obat herbal industry grew at an average of 5% per year. secara nasional rata-rata tumbuh 5% per tahun.

Industri jamu dan obat herbal yang menggunakan bahan The herbs and herbal medicine industry that uses baku tanaman rempah asli Indonesia menjadi salah satu raw materials from native Indonesian herbs is one of sektor strategis yang mampu memberikan kontribusi the strategic sectors that is able to make a significant signifikan bagi perekonomian Indonesia, baik dalam contribution to the Indonesian economy, both in terms of hal penyerapan tenaga kerja maupun peningkatan nilai employment and value added of natural resources. The tambah sumber daya alam. Industri jamu dan obat herbal herbs and herbal medicine industry is inclusive, with a bersifat inklusif, di mana banyak sekali usaha kecil dan large number of small and medium-sized businesses are menengah yang terlibat dan membangun kemitraan involved. This industry also builds partnerships within its di dalam rantai pasok sehingga membuka lapangan supply chain; thereby, opening up more job opportunities. pekerjaan yang luas.

Perkembangan industri obat herbal yang cepat, diikuti The rapid development of the herbal medicine industry oleh tingkat persaingan yang semakin ketat. Hingga tahun was followed by tougher competition. At end of 2018, 2018, Indonesia sudah memiliki sekitar 1.247 industri jamu Indonesia had approximately 1,247 herbal medicine di mana 129 di antaranya sudah masuk kategori industri industries, of which 129 had already entered the traditional obat tradisional (IOT). Selain dipenuhi oleh industri jamu medicine industry (IOT) category. In addition to the local lokal, pangsa pasar domestik juga diperebutkan oleh herbal medicine industry, the domestic market share is produk obat herbal China yang secara tradisional telah also taken by the Chinese herbal medicine products which

54 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 menjadi pesaing utama di pasar obat herbal. Kini Malaysia have traditionally been the main competitors in the herbal juga mulai masuk ke pasar domestik dengan produk obat medicine market. Currently, Malaysia is also entering the herbal yang bahan bakunya diimpor dari Indonesia. domestic market with herbal medicinal products made of raw materials imported from Indonesia.

MENJAGA PERTUMBUHAN YANG MAINTAINING SUSTAINABLE GROWTH BERKELANJUTAN Untuk menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan di To maintain sustainable growth in an increasingly lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, Sido Muncul competitive business environment, Sido Muncul menerapkan strategi yang fokus pada peningkatan applies strategies that focus on increasing production kapasitas produksi, inovasi, ekspansi pasar, promosi, dan capacity, innovation, market expansion, promotion and perbaikan terus-menerus pada kualitas sistem distribusi. continuous improvement in quality of the distribution Secara bersamaan, Perseroan menerapkan efisiensi system. Simultaneously, the Company consistently di semua lini secara konsisten dan terus menjalankan applies efficiency in all lines and continues to carry out komitmen untuk meminimalkan dampak proses produksi commitments to minimize the impact of the production terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. process on the environment and the surrounding community.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi, In order to increase production capacity, in 2018, Sido pada tahun 2018 Sido Muncul telah menyelesaikan Muncul completed the construction of Liquid Internal pembangunan fasilitas produksi Cairan Obat Dalam Medicine (COD) II production facility as the expansion (COD) II sebagai pengembangan dari fasilitas COD I. of COD I facility. The COD I facility has a capacity of 80 fasilitas COD I berkapasitas 80 juta sachet per bulan million sachets per month with a closed system and semi- dengan proses produksi bersifat sistem tertutup dan automatic production process. Whereas the COD II facility semi otomatis. Sedangkan fasilitas COD II berkapasitas has a capacity of 100 million sachets per month with a 100 juta sachet per bulan dengan proses produksi full fully automated, computerized and integrated production otomatic yang terkomputerisasi, terintegrasi sehingga processes so that they become more accurate and efficient rangkaian proses produksi menjadi lebih akurat, efisien, with minimum human error factor. The development of dan meminimalisasi faktor human error. Pengembangan computerized production facilities is Sido Muncul’s crucial fasilitas produksi terkomputerisasi merupakan langkah step towards the industrial revolution 4.0. penting Sido Muncul menuju revolusi industri 4.0.

Modernisasi fasilitas produksi juga dilakukan di anak Modernization of production facilities is also carried out perusahaan, yaitu di pabrik ekstraksi PT Semarang Herbal in a subsidiary, the extraction plant namely PT Semarang Indo Plant (SHIP) sehingga hasil ekstraksi bahan baku Herbal Indo Plant (SHIP). Hence, the plant now can produce herbal menjadi lebih tinggi dan proses produksi menjadi higher extraction results of herbal raw materials and its lebih efisien. production process becomes more efficient.

Perseroan akan terus berinovasi untuk mengembangkan The Company will continue to innovate in order to develop industri obat tradisional yang modern. Tantangan bisnis the modern traditional medicine industry. The challenge jamu dan obat herbal saat ini adalah harus terus berinovasi of the herbs and herbal medicine business today is melalui riset dan pengembangan produk-produk yang continuous innovation through research and development sudah ada sehingga warisan budaya leluhur ini semakin of the existing products so that this cultural heritage of the dapat diterima oleh generasi milenial yang menginginkan ancestors can be accepted by the millennials who prefer hal-hal yang serba praktis. practical products.

Dalam rangka memperluas pasar dan penetrasi ke pasar In order to expand the market and to penetrate into new baru, pada tahun 2018 Perseroan mendirikan anak markets, in 2018, the Company established a subsidiary perusahaan Muncul Nigeria Limited di Nigeria yang namely Muncul Nigeria Limited in Nigeria which will be akan difokuskan untuk menggarap potensi pasar yang focused on working on the large market potential in the

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 55 Menciptakan Nilai bagi Pemegang Saham Creating Value for Shareholders

besar di kawasan Afrika. Pasar ekspor lain yang menjadi African region. Another export market that was focused fokus Perseroan pada tahun 2018 adalah Filipina. Di akhir on by the Company in 2018 was the Philippines. At end of 2018, Perseroan melakukan ekspor perdana sebanyak 2018, the Company launched its first container exported to 1 kontainer ke Filipina. Produk Sido Muncul akan dapat the Philippines. Sido Muncul’s products will be available at diperoleh di apotik, farmasi atau ritel modern sebagai food pharmacies or modern retails as food supplements. supplement.

PENCAPAIAN KINERJA PERFORMANCE ACHIEVEMENTS Pada tahun 2018, Sido Muncul membukukan penjualan In 2018, Sido Muncul recorded net sales of Rp2.76 trillion, bersih sebesar Rp2,76 triliun, meningkat 7,4% dibandingkan an increase of 7.4% compared to Rp2.57 trillion in the Rp2,57 triliun pada tahun sebelumnya. Penjualan previous year. The Company’s sales are divided into Perseroan terbagi dalam segmen usaha Jamu Herbal dan business segments consisting of Herbal Medicine and Suplemen, Makanan dan Minuman serta Farmasi. Semua Supplement, Food and Beverage and Pharmacy. All of segmen memberikan kontribusi pertumbuhan penjualan these segments contributed to the sales growth compared dibandingkan tahun sebelumnya. to the previous year.

Segmen Jamu Herbal memberikan kontribusi penjualan The Herbal Medicine and Supplement segment contributed sebesar 66,7%. Segmen ini tumbuh 9,1% dari Rp1,69 66.7% to the sales. This segment grew by 9.1% from triliun pada tahun 2017 menjadi Rp 1,84 triliun dengan Rp1.69 trillion in 2017 to Rp1.84 trillion with Tolak Angin kontributor utama produk Tolak Angin dan Tolak Linu. and Tolak Linu products as the main contributors.

Penjualan Segmen Makanan dan Minuman juga Sales of the Food and Beverages segment also increased meningkat 3,1% dari Rp794,97 miliar pada tahun 2017 by 3.1% from Rp794.97 billion in 2017 to Rp819.50 billion, menjadi Rp819,50 miliar didukung oleh produk Kuku supported by positive sales growth of Kuku Bima Ener-G Bima Ener-G yang meraih pertumbuhan penjualan positif. product. The Food and Beverages segment accounted for Segmen Makanan dan Minuman menyumbang 29,7% dari 29.7% of the Company’s net sales. penjualan bersih Perseroan.

56 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 Penjualan segmen Farmasi berkontribusi sebesar 3,6% The Pharmacy segment sales contribution was 3.6% dan segmen Farmasi naik 13,2% dari Rp88,52 miliar pada and increased by 13.2% from Rp88.52 billion in 2017 to tahun 2017 menjadi Rp100,18 miliar. Rp100.18 billion.

Beban pokok penjualan Perseroan turun 3,6% dari Rp1,39 The Company’s cost of goods sold decreased by 3.6% triliun di tahun 2017 menjadi Rp1,34 triliun. Penggunaan from Rp1.39 trillion in 2017 to Rp1.34 trillion. The use of bahan baku merupakan komponen terbesar pada beban raw materials is the largest component in cost of goods pokok penjualan yaitu sebesar 78,1%. Di tahun 2018 sold, which represented 78.1%. In 2018, the use of raw Penggunaan bahan baku turun dari Rp1,08 triliun pada materials declined from Rp1.08 trillion in 2017 to Rp1.05 tahun 2017 menjadi Rp1,05 triliun. Penurunan penggunaan trillion. The decline in the use of raw materials was due bahan baku merupakan hasil dari efisiensi biaya sebagai to cost efficiency as the result of the increasing amount dampak peningkatan tingkat hasil ekstraksi bahan baku of extraction from herbal raw materials using PT SHIP’s herbal yang lebih tinggi melalui teknologi modern yang modern technology. dimiliki oleh PT SHIP.

Perolehan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada Net income attributable to owners of the parent company pemilik entitas induk naik 24,4% dari Rp533,80 miliar pada increased by 24.4% from Rp533.80 billion in 2017 to tahun 2017 menjadi Rp663,85 miliar. Marjin laba bersih Rp663.85 billion. Net income margin grew from 20.7% in naik dari 20,7% di tahun 2017 menjadi 24,0%. Rasio laba 2017 to 24.0%. The ratios of net income to assets (ROA) bersih terhadap aset (ROA) dan rasio laba bersih terhadap and net income to equity (ROE) were 19.9% and 22.9%, up ekuitas (ROE) masing-masing sebesar 19,9% dan 22,9%, from 16.9% and 18.4% in 2017, respectively. naik dari 16,9% dan 18,4% pada tahun 2017.

Jumlah aset Perseroan pada 31 Desember 2018 mencapai The Company’s total assets as of December 31, 2018 Rp3,34 triliun, naik 5,7% dari Rp3,16 triliun pada tahun reached Rp3.34 trillion, up 5.7% from Rp3.16 trillion at sebelumnya. Sedangkan jumlah liabilitas pada akhir tahun end of the previous year. While the liabilities at end of 2018 sebesar Rp435,01 miliar, naik 65,8% dibandingkan 2018 amounted to Rp435.01 billion, increased by 65.8% tahun sebelumnya sebesar Rp262,33 miliar. compared to the previous year of Rp262.33 billion.

DISTRIBUSI NILAI EKONOMI [201-1] ECONOMIC VALUE DISTRIBUTION [201-1] Dalam konteks pelaporan dengan standar GRI, dimensi In the context of GRI reporting standard, the dimension of keberlanjutan ekonomi berhubungan dengan dampak economic sustainability is related to the financial impact of finansial dari kegiatan usaha perusahaan pada kondisi a company’s business activities on the economic conditions ekonomi dari pemangku kepentingannya, baik pada of its stakeholders at the local, national and global levels. sistem ekonomi di tingkat lokal, nasional, atau global. Information on the economic value generated and Informasi mengenai nilai ekonomi yang dihasilkan dan distributed by the company to its stakeholders can reveal a didistribusikan oleh perusahaan kepada pemangku basic indication of how a company provides returns from kepentingannya dapat mengungkapkan indikasi dasar its business activities to stakeholders. tentang cara perusahaan menghasilkan imbal hasil dari kegiatan usahanya untuk para pemangku kepentingan.

Hasil kinerja ekonomi Sido Muncul selama periode The results of Sido Muncul’s economic performance during pelaporan dan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel the reporting period and the previous period are shown in distribusi nilai ekonomi berikut, yang disusun mengacu the following economic value distribution table, which was pada indikator kinerja ekonomi berdasarkan pedoman prepared referring to economic performance indicators pelaporan keberlanjutan GRI. based on GRI’s sustainability reporting guidelines.

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 57 Menciptakan Nilai bagi Pemegang Saham Creating Value for Shareholders

Distribusi Nilai Ekonomi (dalam juta Rupiah) 2018 2017 Economic Value Distribution (in million Rupiah)

Nilai Ekonomi yang Diperoleh | Generated Economic Value

Penjualan | Sales 2.763.292 2.573.840 Penghasilan keuangan (bersih) | Finance income 43.506 41.653 Pendapatan (beban) lain-lain | Other income (expenses) 16.696 14.498 Bagian dari laba bersih tahun 2017 yang dialokasikan untuk dividen tunai | 431.617 386.967 Part of the 2017 net income allocated for cash dividends Beban pokok penjualan dan beban operasional | Cost of good sold and operational expenses 477.392 387.494 (Tidak termasuk pembayaran kepada karyawan, pajak penghasilan dan biaya CSR | not included payments to employee, income tax and CSR cost) JUMLAH | TOTAL 2.777.719 2.629.464 Nilai Ekonomi yang Didistribusikan | Distributed Economic Value Pembayaran kepada pemasok | Payments to suppliers 1.108.717 1.219.846 Pembayaran kepada karyawan | Payments to employees 362.958 335.495 Pembayaran kepada pemegang saham (dividen final 2017 dan 2016) | Payments to shareholders 431.617 386.967 (final dividend 2017 and 2016) Kontribusi kepada negara (pajak penghasilan kini dan tangguhan) | Contribution to the State 203.988 148.090 (current and deferred income tax) Investasi sosial (CSR) | Social investment (CSR) 6.590 5.267 JUMLAH | TOTAL 2.113.870 2.095.665 Nilai Ekonomi yang Ditahan | Retained Economic Value Laba bersih tahun berjalan | Profit for the year 663.849 533.799

Nilai Ekonomi yang Diperoleh Obtained Economic Value Nilai ekonomi yang diperoleh Perseroan pada tahun 2018 The Company’s obtained economic value in 2018 is all of adalah seluruh penerimaan Perseroan pada tahun buku its revenues in the financial year plus the net income of the ditambah dengan laba bersih tahun sebelumnya yang previous year allocated for final dividend distribution in dialokasikan untuk dibagikan sebagai dividen final pada 2017 according to Annual General Meeting of Shareholders tahun 2017 sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang resolution dated May 30, 2018 and deducted by cost Saham Tahunan tanggal 30 Mei 2018 dan dikurangi of good sold and operational expenses. The obtained beban pokok penjualan dan beban operasional. Nilai economic value was Rp2,777.72 billion, an increase of ekonomi yang diperoleh adalah sebesar Rp2.777,72 miliar, 5.6% compared to Rp2,629.46 billion in the previous year. meningkat 5,6% dibandingkan Rp2.629,46 miliar pada tahun sebelumnya.

Nilai Ekonomi yang Didistribusikan Distributed Economic Value Pada tahun 2018, nilai ekonomi yang didistribusikan In 2018, distributed economic value for stakeholders kepada pemangku kepentingan sebesar Rp2.113,87 miliar, amounted to Rp2,113.87 billion, up 0.9% from Rp2,095.66 naik 0,9% dari Rp2.095,66 miliar pada tahun 2017. billion in 2017.

Dari jumlah nilai ekonomi yang didistribusikan tersebut, Of the total distributed economic value, Rp1,108.72 billion sebesar Rp1.108,72 miliar atau 52,4% merupakan or 52.4% represented payments to suppliers, down 9.1% pembayaran kepada pemasok, turun 9,1% dibandingkan compared to Rp1,219.85 billion in the previous year. A Rp1.219,85 miliar pada tahun sebelumnya. Sebesar total of Rp431.62 billion or 20.4% was final dividend for

58 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 Rp431,62 miliar atau 20,4% didistribusikan sebagai financial year 2017 distributed to shareholders, up 11.5% dividen final tahun buku 2017 yang dibagikan kepada compared to Rp386.97 billion in the previous year. A total pemegang saham, naik 11,5% dibandingkan Rp386,97 of Rp362.96 billion or 17.2% was distributed as employee miliar pada tahun sebelumnya. Sebesar Rp362,96 miliar benefits in the form of salaries, allowances and post- atau 17,2% didistribusikan sebagai benefit karyawan employment benefits, grew by 8.2% from Rp335.49 billion yang berupa gaji, tunjangan dan imbalan pasca kerja, in 2017. A total of Rp203.99 billion or 9.6% was payment naik 8,2% dari Rp335,49 miliar pada tahun 2017. Sebesar of income tax obligations to the state, increased by Rp203,99 miliar atau 9,6% merupakan pembayaran 37.7% from Rp148.09 billion in the previous year. While kewajiban pajak penghasilan kepada negara, naik 37,7% a total of Rp6,590 billion or 0.3% was distributed to the dari Rp148,09 miliar pada tahun sebelumnya. Sedangkan community in the form of corporate social responsibility sebesar Rp6,590 miliar atau 0,3% didistribusikan kepada (CSR) programs. masyarakat berupa program-program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Nilai Ekonomi yang Ditahan Retained Economic Value Di akhir periode, Sido Muncul masih mencatatkan nilai At end of the period, Sido Muncul still recorded retained ekonomi yang ditahan berupa laba bersih tahun berjalan economic value in the form of net income for the year sebesar Rp663,85 miliar, naik 24,4% dibandingkan amounting to Rp663.85 billion, up 24.4% compared to perolehan laba bersih tahun sebelumnya sebesar Rp533,80 the previous year’s net income of Rp533.80 billion. This miliar. Hal ini memberikan gambaran bahwa kinerja indicates that the Company’s performance has a positive Perseroan memiliki pengaruh positif kepada pemangku impact on stakeholders. kepentingan.

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 59 Menjalankan Bisnis Secara Inklusif Running Business Inclusively

MENGHAPUS KESEHATAN PENANGANAN MENJAGA KEMISKINAN YANG BAIK DAN PERUBAHAN IKLIM EKOSISTEM KESEJAHTERAAN DARATAN NO POVERTY CLIMATE ACTION GOOD HEALTH AND LIFE ON LAND WELL-BEING

MENGAPA ASPEK INI PENTING [103-1] WHY THIS ASPECT IS IMPORTANT [103-1] Sejak awal berdiri, Sido Muncul tumbuh bersama Since its establishment, Sido Muncul has grown up masyarakat dan memperoleh manfaat dari with the community and benefited from Indonesia’s keanekaragaman hayati Indonesia. Alam Indonesia biodiversity. Indonesian nature is blessed with around 30 menganugerahi sekitar 30 ribu jenis tanaman rempah di thousand types of spice plants, of which 350 species have mana 350 jenis di antaranya telah sejak lama dikenal dan long been known and used as the main ingredients for dimanfaatkan sebagai bahan utama pembuatan jamu dan making herbs and herbal medicine. obat herbal.

Karena dalam proses produksi Sido Muncul mengunakan Because Sido Muncul production process uses vegetable bahan baku nabati (simplisia) yang berasal dari produk raw materials (simplicia) derived from agricultural pertanian, secara alamiah kami memiliki hubungan yang products, naturally we have a close relationship with the erat dengan para petani rempah yang menjadi bagian spice farmers who are part of our supply chain. We foster dari rantai pasok kami. Kami membina dan mendampingi and assist many spice growers to maintain continuity and banyak petani rempah untuk menjaga kontinuitas dan quality of the raw material supply and to mitigate the risk kualitas pasokan bahan baku dan memitigasi risiko of volatility in the raw materials supply chain for long-term volatilitas pada rantai pasokan bahan baku demi business sustainability. kesinambungan usaha jangka panjang.

Di sisi lain, interaksi Sido Muncul dengan para petani Conversely, Sido Muncul’s interaction with the farmers, yang menjadi mitra usaha menginspirasi kami untuk who are business partners, inspires us to develop mutually mengembangkan hubungan saling memberi manfaat beneficial relationships with wider coverage. We strive to dengan cakupan yang lebih luas lagi. Kami berupaya improve welfare of the community groups, particularly untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat, farmers, by optimally utilizing their resources. We call it an khususnya petani, dengan memberdayakan sumber daya inclusive business, meaning that, in running its business yang mereka miliki secara optimal. Kami menyebutnya processes, Sido Muncul builds and develops an open sebagai bisnis inklusif, di mana dalam menjalankan proses ecosystem; invites and involves all stakeholders in the bisnis, Sido Muncul membangun dan mengembangkan social environment so as to grow and develop together sebuah ekosistem yang terbuka; mengajak dan with the society. mengikutsertakan semua pemangku kepentingan dalam lingkungan sosial masyarakat untuk tumbuh dan berkembang bersama.

60 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 Inisiatif kami juga memungkinkan kami untuk berkontribusi Our initiatives also allow us to contribute to several pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) to PBB (Sustainable Development Goals) untuk mengatasi overcome economic, environmental and social challenges, tantangan-tantangan ekonomi, lingkungan dan sosial, namely: No Poverty (SDG1), Good Health and Well-being yaitu: Tanpa Kemiskinan (SDG1), Kehidupan Sehat (SDG3), Decent Work and Economic Growth (SDG8), (SDG3), Pekerjaan Layak (SDG8), Penanganan Perubahan Climate Action (SDG13) and Life on Land (SDG15). [203-2] Iklim (SDG13) dan Ekosistem Daratan (SDG15). [203-2]

Desa Rempah dan Desa Wisata Buah Herbs Village and Fruits Tourism Village [203-1] [413-1] [203-1] [413-1]

9,6 ton | tons 342 petani | farmers Hasil cabe jawa kering dari desa Gudangharjo dan Anggota Gapoktan Serba Mulya yang terlibat dalam sekitarnya yang diserap Sido Muncul hingga tahun pengembangan Desa Wisata Rempah dan Buah 2019. di desa Gudangharjo, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri. Dried Java chillies from Gudangharjo village and surrounding areas absorbed by Sido Muncul until Member of Gapoktan Serba Mulya who was involved 2019. in development of Herbs and Fruits Tourism Village in Gudangharjo village, Paranggupito District, Wonogiri Regency.

Program Desa Rempah merupakan salah satu inisiatif Herbs Village program is one of Sido Muncul’s initiatives Sido Muncul untuk memberdayakan kompetensi dan to empower community competencies and resources sumber daya masyarakat yang disinergikan dengan bisnis that are synergized with Sido Muncul’s core business. inti Sido Muncul. Tujuan program ini adalah mengajak The aim of this program is to invite local communities masyarakat setempat untuk memanfaatkan lahan-lahan to utilize vacant and unproductive land (home yards), kosong dan lahan yang tidak produktif (pekarangan or to maximize productive land (rice fields/gardens) for rumah), atau memaksimalkan lahan produktif (sawah/ intercropping so as to create new economic resources for kebun) untuk bercocok tanam sistem tumpang sari rural communities. Through Herbs Village program, Sido sehingga menciptakan sumber ekonomi baru bagi Muncul invites and educates the communities to preserve masyarakat desa. Melalui program Desa Rempah, Sido and to develop native Indonesian spices in order to get Muncul mengajak dan mengedukasi masyarakat untuk higher selling prices. melestarikan dan mengembangkan rempah asli Indonesia sehingga menghasilkan nilai jual yang tinggi.

Kami menyediakan bibit unggul, pupuk, peralatan, We provide superior seeds, fertilizers, equipment, penyuluhan dan pendampingan teknis mulai dari proses counseling and technical assistance for planting, tanam, pemeliharaan, panen, hingga pemrosesan hasil maintenance, harvesting and post-harvest processing pasca panen untuk menjadi bahan baku sesuai standar to produce raw materials according to factory quality kualitas pabrik, serta bimbingan pembuatan pupuk standards, and guidance on organic fertilizer production. organik. Selain itu, Sido Muncul juga bersedia membeli Additionally, Sido Muncul is also willing to buy the entire seluruh hasil panen (dalam bentuk simplisia) tanpa harvest (in form of simplicia) without being limited to dibatasi kuota dengan harga yang pantas. quotas, at reasonable prices.

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 61 Menjalankan Bisnis Secara Inklusif Running Business Inclusively

Program Desa Rempah pertama kali diterapkan pada Herbs Village program began in 2014 in villages around tahun 2014 di desa-desa sekitar pabrik Sido Muncul Sido Muncul’s factory (ring 1) in Semarang Regency, (ring 1) di Kabupaten Semarang yaitu desa Gondoriyo, namely Gondoriyo, Gladasari, Kaligentong, Klepu, Gladasari, Kaligentong, Klepu, Bergaskidul, Diwak, Bergaskidul, Diwak, Karangjati and Ngempon villages. Karangjati dan Ngempon. Selanjutnya, program juga Subsequently, the program was also developed in the dikembangkan di desa Gladagsari dan Kaligentong di villages of Gladagsari and Kaligentong in Ampel District, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. Tanaman rempah Boyolali Regency. Cultivated herbs include Indian screw yang dibudidayakan antara lain kayu ules, jahe, kencur, tree, ginger, cutcherry, turmeric, cinnamon, betel leaves, kunyit, kayu manis, daun sirih, daun katuk, daun kemangi, star gooseberry, basil leaves, pandan leaves, lemongrass daun pandan, daun sereh dan daun ungu. leaves and graptophyllum pictum.

Setelah dua tahun berjalan, pada tahun 2016 program After two years, in 2016, the herbs cultivation program budi daya tanaman rempah dipadukan dengan program was integrated with the fruits cultivation program in Herbs budi daya tanaman buah dalam program Desa Rempah Village and Fruits Tourism Village program. Based on dan Wisata Buah. Berdasarkan hasil pemetaan sosial results of social mapping in the area of ring 1 Sido Muncul di wilayah ring 1 Sido Muncul yang terdiri dari 5 desa, which consists of 5 villages, each village has local tourism setiap desa memiliki potensi pariwisata lokal yang perlu potential that needs to be maximized to encourage local dimaksimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi economic growth. desa.

Selain itu, Sido Muncul sendiri telah memiliki program In addition, Sido Muncul has educational tourism program wisata edukasi dikunjungi lebih dari 4.000 tamu setiap visited by more than 4,000 guests every month observing bulannya untuk melihat proses produksi dan mengunjungi the production process and visiting Sido Muncul Agro Agrowisata Sido Muncul. Pemberdayaan potensi wisata Tourism. Empowerment of village tourism potential in ring desa di ring 1 diharapkan akan pendukung kawasan pabrik 1 is expected to support Sido Muncul’s factory area and its Sido Muncul dan sekitarnya menjadi kawasan wisata surroundings as an integrated tourism area. terintegrasi.

Program ini pertama kali diterapkan di desa Diwak This program was first implemented in Diwak village with dengan tanaman unggulan durian, desa Bergas Kidul superior durian species, Bergas Kidul village with superior dengan tanaman unggulan alpukat dan desa Gudangharjo avocado species and Gudangharjo village (Wonogiri (Kabupaten Wonogiri) dengan tanaman unggulan jeruk Regency) with superior orange and breadfruit species. siam dan sukun. Selain tanaman buah, desa Gudangharjo In addition to fruit plants, Gudangharjo village also has juga memiliki tanaman rempah unggulan yaitu cabe jawa/ superior spice plant, namely Javanese chili/herbal chili. cabe jamu. Penetapan jenis tanaman unggulan dilakukan Determination of superior plant species is selected based melalui penelitian dan musyawarah bersama petani on research and deliberation with local farmers on the setempat untuk menentukan jenis tanaman yang paling most suitable type of plant to be cultivated in the area. cocok dibudidayakan di daerah tersebut. Selanjutnya Furthermore, Sido Muncul provides superior seeds, Sido Muncul menyediakan bibit unggul, pupuk, peralatan, fertilizer, equipment, counseling and technical assistance penyuluhan serta pendampingan teknis mulai dari proses for planting, maintenance, harvesting and post-harvest tanam, pemeliharaan, panen hingga pemrosesan pasca processing (drying, packaging, storage and distribution). panen (pengeringan, pengemasan, penyimpanan dan pendistribusian).

Pengembangan Desa Wisata Buah diharapkan menjadi Development of Fruits Tourism Village is expected to pendukung dan memberikan nilai tambah bagi daerah support and to provide value added to the existing tourist tujuan wisata yang sudah dikenal sebelumnya di wilayah destinations in Central Java by offering a variety of superior Jawa Tengah dengan menyediakan aneka ragam buah tropical fruits such as longan and durian. Thus, the fruits tropis unggulan seperti kelengkeng dan durian. Dengan produced are not only sold to the market or to traders, but demikian, buah-buahan yang dihasilkan tidak hanya can be bundled in a unique and attractive agro-tourism

62 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 sekadar dijual ke pasar atau ke pedagang, tetapi dapat package. In addition to environmental protection, it also dikemas dalam bentuk paket agrowisata yang unik dan opens business and employment opportunities which will menarik. Selain memelihara kondisi lingkungan, juga ultimately improve self-reliance and welfare of the local membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan yang community. pada akhirnya akan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Desa Wisata Durian Diwak Diwak Durian Tourism Village Program Desa Wisata Buah dicanangkan pada tanggal Fruits Tourism Village Program was launched on January 27 Januari 2016 sebagai kerja sama antara Sido Muncul 27, 2016 as a collaboration between Sido Muncul and dengan Pemerintah Kabupaten Semarang. Desa Diwak dan Semarang Regency Government. Diwak Village and desa Bergaskidul ditetapkan sebagai proyek percontohan Bergaskidul Village were designated as pilot projects, Desa Wisata Buah yang pemilihannya melibatkan tim selected by a team of consultants from the Ministry of konsultan dari Kementerian Pertanian dan dari @Glow Agriculture and @Glow who will also provide assistance. yang juga akan memberikan pendampingan. Program The program began with socialization and approach to the diawali dengan kegiatan sosialisasi dan penjajakan community, focus group discussions (FGD) with relevant kepada masyarakat, menyelenggarakan focus group stakeholders, formation of integrated work team and discussion (FGD) bersama pemangku kepentingan terkait, determination of planting point and development area. membentuk tim kerja terpadu dan penentukan titik tanam dan kawasan pengembangan.

Desa Diwak memiliki kondisi tanah, air dan agroklimat Diwak Village has soil, water and agro-climate which are yang cocok untuk pengembangan tanaman buah. suitable for fruit crops cultivation. The selected fruit plants Tanaman buah yang dipilih adalah durian lokal varietas were local durian with 300 of superior varieties. The seeds unggul sebanyak 300 batang. Penanaman bibit dipusatkan were planted in Kalisori hamlet which is known for its hot di kawasan dusun Kalisori yang memiliki obyek wisata spring. pemandian air hangat.

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 63 Menjalankan Bisnis Secara Inklusif Running Business Inclusively

Sesuai kesepakatan, Sido Muncul akan menyediakan bibit, In accordance with the agreement, Sido Muncul will memberikan pendampingan penanaman, pemeliharaan provide seedlings and assistance in planting, nurturing and dan pemupukan, serta melakukan pemantauan dan fertilizing, as well as monitoring and evaluation to achieve evaluasi program agar dapat mencapai target yang the expected targets. Periodic monitoring and evaluation diharapkan. Pemantauan dan evaluasi kegiatan secara are carried out by consultants and Agricultural Counseling berkala dilakukan oleh konsultan dan melibatkan Balai Office of Bergas District. Additionally, Sido Muncul will Penyuluh Pertanian Kecamatan Bergas. Selain itu, assist in construction of supporting infrastructure such as Sido Muncul akan membantu pembangunan sarana shelters, sales centers, information centers, signposts and prasarana pendukung seperti shelter, sentra penjualan, other needed facilities for a Tourism Village. pusat informasi, papan penunjuk arah dan lainnya yang diperlukan sebagai fasilitas Desa Wisata.

Bibit durian yang dibagikan berjumlah 300 batang yang There were 300 stems of durian seedlings distributed terdiri dari jenis durian bawor, matahari, dan pelangi consisting of bawor, sun, and rainbow durian species, masing-masing 100 batang. Bibit dibagikan kepada 32 100 stems of each species. The seedlings were distributed warga (perorangan) dan 1 unit budi daya. Sampai dengan to 32 residents (individuals) and 1 cultivation unit. At akhir tahun 2018, tingkat keberhasilan tumbuh sekitar 61% end of 2018, the success rate grew to around 61% or 183 atau 183 batang yang tumbuh dengan baik dan mencapai well-grown stems and reached an average height of 210 ketinggian rata-rata 210 sentimeter dan lebar tajuk 170 centimeters and a width of 170 centimeters. A total of 100 sentimeter. Sebanyak 100 batang mati dan 17 batang stems died and 17 stems disappeared. The cause of dead hilang. Penyebab tanaman mati adalah karena kurangnya plants was lack of maintenance, lack of water (drought), perawatan, kurang air (karena kemarau), serangan hama grasshoppers and caterpillars attacking leaves and weeds belalang dan ulat yang memakan daun, serta gulma yang that hinder optimal growth. menyebabkan pertumbuhan tidak optimal.

Desa Wisata Alpukat Bergas Kidul Bergas Kidul Avocado Tourism Village Bersamaan dengan dimulainya program di desa Diwak, Concurrent with the launch of the program in Diwak desa Bergas Kidul juga dicanangkan sebagai Desa Wisata Village, Bergas Kidul Village was also announced as a Buah dengan komoditas unggulan alpukat. Sido Muncul Fruits Tourism Village with superior avocado species. membagikan 1.800 bibit alpukat wina yang merupakan Sido Muncul distributed 1,800 wina avocado seeds which varietas unggulan lokal. Alpukat wina selain unggul pada are local superior species. Avocado wina is known for rasa, juga berukuran besar hingga bisa mencapai berat 1 its mouthwatering taste and large size weighing up to 1 kilogram per buah. kilogram.

Selain memiliki kondisi tanah, air dan agroklimat Aside from soil, water and agro-climate that support fruit mendukung untuk pengembangan tanaman buah, lokasi crops cultivation, the location of Bergas Kidul Village is desa Bergas Kidul juga strategis untuk pengembangan also strategic for agro-tourism development because it is agrowisata karena berada di jalur lintas wisatawan yang within the tourist track heading to Bandungan and Gedong menuju Bandungan dan Candi Gedong Songo. Songo Temple.

Pertumbuhan tanaman dipantau dan dievaluasi secara Plant growth is monitored and evaluated periodically berkala oleh konsultan @Glow pada tahun pertama dan by @Glow consultant in the first year and continued by dilanjutkan oleh Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Agricultural Counseling Office of Bergas District. At end of Bergas. Sampai akhir tahun 2018, keberhasilan tumbuh 2018, growth rate was around 70% with very good growth. mencapai sekitar 70% dengan pertumbuhan sangat baik. Tree height reached an average of 4 meters with balanced Ketinggian pohon rata-rata mencapai 4 meter dengan branches and lush leaves. Some trees have produced percabangan seimbang dan daun yang rimbun. Beberapa flowers and fruits. While about 30% of seedlings died or pohon sudah berbunga dan berbuah. Sedangkan sekitar disappeared due to various factors. 30% bibit mati atau hilang karena berbagai faktor.

64 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 Desa Rempah dan Buah Gudangharjo [413-1] Gudangharjo Herbs and Fruits Tourism Village [413-1] Pada tanggal 11 Maret 2016, Sido Muncul dan Pemerintah On March 11, 2016, Sido Muncul and Wonogiri Kabupaten Wonogiri menjalin kerja sama pengembangan Regency Government cooperated to develop Herbs and Desa Wisata Rempah dan Buah yang dimulai di desa Fruits Tourism Village which started in Gudangharjo Gudangharjo, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten village, Paranggupito District, Wonogiri Regency. This Wonogiri. Kerja sama ini melibatkan 342 petani anggota collaboration involved 342 farmers of Serba Mulya farmer gabungan kelompok tani (Gapoktan) Serba Mulya Desa group Gapoktan, consisting of 329 male farmers and 13 Gudangharjo yang terdiri dari 329 petani laki-laki dan 13 female farmers. The program began with distribution of petani perempuan. Program diawali dengan pembagian Javanese chili (Piper retrofractum) and Indian screw tree bibit tanaman rempah cabe jawa (Piper retrofractum) seedlings, as well as 2,300 stems and and 1,800 stems of dan kayu ules, serta tanaman buah sukun dan jeruk siam siam oranges. masing-masing sebanyak 2.300 batang dan 1.800 batang.

Budi Daya Cabe Jawa Javanese Chili Cultivation Wilayah Kecamatan Paranggupito yang berada di Paranggupito District on the south coast is known as a pesisir pantai selatan dikenal sebagai daerah tandus barren area because most of its area consists of clusters karena sebagian besar wilayahnya terdiri dari gugusan of rock mountains. Drought in the dry season is a major pegunungan batu. Kekeringan pada musim kemarau obstacle in the area. However, the dry and sandy soil menjadi kendala utama di daerah tersebut. Tetapi kondisi near the beach is actually preferred by Javanese chili tanah yang tak lembab, berpasir, dan dekat pantai justru plants which are Indonesian native plants. Javanese disukai oleh tumbuhan cabe jawa yang merupakan chili cultivated in Gudangharjo village grows well on tumbuhan asli Indonesia. Cabe jawa yang dibudidayakan rocks. According to laboratory test result, Javanese chili di desa Gudangharjo tumbuh dengan baik menjalar di planted in this area is proven to have high quality active bebatuan. Setelah dilakukan uji laboratorium, terbukti substances. kandungan zat aktif cabe jawa di sana berkualitas tinggi.

Cakupan program budi daya cabe jawa di desa Coverage of Javanese chilli cultivation program in Gudangharjo kemudian diperluas ke Gapoktan di desa- Gudangharjo village was later extended to Gapoktan in desa lain di Kecamatan Paranggupito dengan anggota other villages in Paranggupito District with Gapoktan Serba Gapoktan Serba Mulya bertugas sebagai tenaga penyuluh Mulya members serving as counselors and supervisors. dan pengawas. Dengan semakin luasnya lahan budi daya, With the expanded cultivated land, Javanese chili became cabe jawa menjadi komoditas unggulan daerah Kabupaten a leading commodity in Wonogiri Regency. Market Wonogiri. Permintaan pasar terhadap cabe jawa dalam demand for Javanese chili in form of simplicia (dried chili) bentuk simplisia (cabe kering) sebagai salah satu bahan as raw materials of herbal medicine was high at a good baku jamu tergolong tinggi dengan harga yang baik. price. Since the launch of Herbs and Fruits Tourism Village Sejak pencanangan Desa Rempah dan Buah hingga saat to date, dried Javanese chilli products from Gudangharjo ini, produk cabe jawa kering dari desa Gudangharjo dan and the surrounding villages that have been absorbed by

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 65 Menjalankan Bisnis Secara Inklusif Running Business Inclusively

sekitarnya yang diserap Sido Muncul dan pasar lainnya Sido Muncul and other markets reached 9.6 tons worth mencapai 9,6 ton dengan nilai Rp480 juta. Permintaan Rp480 million. Demand for this commodity is predicted to komoditas ini diprediksi akan terus meningkat seiring continue to increase in line with the industry needs. dengan kebutuhan industri.

Kuantitas Omset Bulan No Quantity Omzet Month (Kg) (Rp) 1 Maret 2016 | March 2016 400 20.000.000 2 April 2016 | April 2016 1.000 50.000.000 3 Juli 2016 | July 2016 1.000 50.000.000 4 Januari 2017 | January 2017 2.200 110.000.000 5 Februari 2017 | February 2017 400 15.000.000 6 Desember 2017 | December 2017 1.500 75.000.000 7 Januari 2018 | January 2018 2.200 110.000.000 8 November 2018 | November 2018 1.000 50.000.000 JUMLAH | Total 9.600 480.000.000

Budi Daya Sukun Breadfruit Cultivation Tanaman sukun dapat tumbuh dengan baik di Desa Breadfruit plants can grow well in Gudangharjo Village Gudangharjo karena tanaman ini tidak membutuhkan air because these plants do not need much water. The yang banyak. Jumlah bibit sukun yang ditanam tersebar di number of breadfruit seeds planted spread in 8 hamlets 8 dusun di desa Gudangharjo pada tahun 2016 berjumlah in Gudangharjo village in 2016 amounted to 2,300 stems. 2.300 batang. Dari hasil pemantauan di lapangan, pada According to the field monitoring result, at end of 2018, akhir tahun 2018, sebanyak 1.630 batang atau 71% tumbuh there were 1,630 stems or 71% that grew well. On average, dengan baik. Tanaman dapat tumbuh rata-rata setinggi 3 the plants can grow as high as 3 meters, although some meter meskipun sebagian tanaman perkembangannya plants may not grow optimally due to the long dry season. kurang optimal akibat musim kemarau panjang.

Sukun | Breadfruit Lokasi Tanam No Tanam (batang) Hidup (batang) Mati (batang) Planting Location % Planted (trees) Live (trees) Dead (trees) 1 Dusun Gudangharjo 500 375 125 75% 2 Dusun Wedungan 250 175 75 70% 3 Dusun Bogor 300 200 100 67% 4 Dusun Ngelo 200 160 40 80% 5 Dusun Jati 150 120 30 80% 6 Dusun Jarakan 250 200 50 80% 7 Dusun Jahen 300 200 100 67% 8 Dusun Dawang 350 200 150 57% JUMLAH | Total 2.300 1.630 670 71%

66 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 Budi Daya Kayu Ules Indian Screw Tree Cultivation Pada tahun 2017, Sido Muncul memperkenalkan In 2017, Sido Muncul introduced a type of medicinal plant jenis tanaman obat kayu ules (Helicteres isora) untuk namely India screw tree (Helicteres isora) to be cultivated dibudidayakan oleh masyarakat Gudangharjo. Kayu ules by the community in Gudangharjo. India screw tree is a merupakan tanaman perdu yang berasal dari Kabupaten shrub plant originating from South Central Timor Regency, Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur yang telah East Nusa Tenggara which has been successfully bred in berhasil dibibitkan di kawasan agrowisata Sido Muncul. Sido Muncul agrotourism area.

Habitat tumbuh tanaman ini di daerah kering atau pada The habitat of this plant is in dry area or in low to semak belukar dataran rendah sampai menengah. Kondisi middle plateau shrubs. The geographical condition of geografis Desa Gudangharjo yang tergolong kering dan Gudangharjo Village which is classified as dry and barren tandus menyerupai habitat aslinya dinilai cocok untuk resembles the natural habitat and is considered suitable menjadi lokasi pembudidayaan kayu ules. for India screw tree cultivation.

Pada bulan Maret 2017, Sido Muncul membagikan 2.090 In March 2017, Sido Muncul distributed 2,090 India screw bibit kayu ules kepada petani Gapoktan Serba Mulya Desa tree seedlings to Gapoktan Serba Mulya Gudangharjo Gudangharjo. Budi daya kayu ules akan menambah jenis Village. India screw tree cultivation will add commodity komoditas tanaman rempah unggulan desa Gudangharjo types of superior spices in Gudangharjo Village so that the sehingga nilai ekonomi yang dihasilkan akan semakin generated economic value produced and the community’s meningkat dan menambah penghasilan masyarakat. income will increase.

Perkembangan tanaman kayu ules yang ditanam dengan The growth of India screw tree planted with intercropping sistem tumpang sari dengan kunir sangat baik. Berdasarkan system with turmeric was very good. Based on recorded pendataan, dari 2.090 bibit yang didistribusikan dan data, out of 2,090 seedlings distributed and planted, at end ditanam, hingga akhir tahun 2018 tumbuh sebanyak 1.922 of 2018, there were 1,922 stems or 92% with an average batang atau 92% dengan tinggi rata-rata 3 hingga 4 meter height of 3 to 4 meters with a total of 7 to 10 branches dengan jumlah cabang 7 hingga 10 cabang di setiap on each tree. Some plants started to produce flowers and pohon. Beberapa tanaman mulai berbunga dan muncul fruits. Ripe India screw tree fruit will be dark green. After bakal buahnya. Buah kayu ules yang sudah masak akan harvesting, the fruit is dried in the sun to dry and brown. berwarna hijau tua. Setelah dipanen, buah dijemur di bawah sinar matahari hingga kering dan berwarna coklat.

Kayu Ules | Oak Wood Lokasi Tanam No Tanam (batang) Hidup (batang) Mati (batang) Planting Location % Planted (trees) Live (trees) Dead (trees) 1 Dusun Gudangharjo 1.300 1.200 100 92% 2 Dusun Wedungan 280 250 30 89% 3 Dusun Bogor 290 275 15 95% 4 Dusun Nguni 40 35 5 88% 5 Dusun Sambi 50 45 5 90% 6 Dusun Jkajor 60 57 3 95% 7 Dusun Guntur 70 60 10 86% JUMLAH | Total 2.090 1.922 168 92%

Budi Daya Jeruk Siam Siamese Citrus Cultivation Pada tahun 2016 Sido Muncul membagikan 1.800 bibit In 2016, Sido Muncul distributed 1,800 Siamese citrus jeruk siam. Berdasarkan data akhir tahun 2018, tanaman seeds. Based on data at end of 2018, there were around jeruk siam yang hidup sekitar 1.400 batang atau sekitar 1,400 stems of Siamese citrus plants or about 78% of the 78% dari bibit yang ditanam. seeds planted.

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 67 Menjalankan Bisnis Secara Inklusif Running Business Inclusively

Jeruk Siam | Tangerine Lokasi Tanam No Tanam (batang) Hidup (batang) Mati (batang) Planting Location % Planted (trees) Live (trees) Dead (trees) 1 Dusun Gudangharjo 450 300 150 67% 2 Dusun Wedungan 200 155 45 78% 3 Dusun Bogor 250 200 50 80% 4 Dusun Ngelo 150 130 20 87% 5 Dusun Jati 100 90 10 90% 6 Dusun Jarakan 200 150 50 75% 7 Dusun Jahen 250 200 50 80% 8 Dusun Dawang 200 175 25 88% JUMLAH | Total 1.800 1.400 400 78%

Secara umum, pertumbuhan jeruk siam cukup baik. In general, the growth of Siamese citrus was quite good. Tanaman yang telah berumur 2 tahun tersebut telah The 2-year-old plant reached an average height of 2.5-3 mencapai tinggi rata-rata 2,5-3 meter dengan percabangan meters with many branches. There were 5-8 branches per yang cukup banyak. Jumlah cabang per pohon mencapai tree and in each branch had 4-8 fruits or more. 5-8 cabang dan pada masing-masing cabang terdapat 4-8 buah bahkan lebih.

Meskipun demikian, beberapa buah jeruk yang masih Nevertheless, some relatively young citrus were indicated tergolong muda terindikasi diserang lalat buah (Bactrocera to be attacked by fruit flies (Bactrocera spp). Damage spp). Kerusakan yang ditimbulkan oleh larva lalat buah caused by fruit fly larvae causes died fruits before harvest. menyebabkan gugurnya buah sebelum masak. Ciri utama The main characteristic of fruits attacked by fruit flies is a buah yang sudah tersengat lalat buah adalah perubahan change in skin color around the sting marks. warna kulit di sekitar tanda sengatan.

Pelatihan Wirausaha Entrepreneur Training Program Desa Rempah dan Buah di desa Gudangharjo Herbs and Fruits Tourism Village program in Gudangharjo tidak hanya berupa kegiatan yang terkait budi daya Village consists of not only herbs and fruits cultivation, Sido tanaman rempah dan buah saja. Sido Muncul juga Muncul also provides trainings to improve competence memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan and self-reliance of the village communities, especially kompetensi dan kemandirian masyarakat desa, terutama women, in producing home industry products. Hence, the kaum perempuan, dalam menghasilkan produk- women can also create economic value so that they have produk industri rumahan. Dengan demikian, para kaum their own income. The trainings provided were how to perempuan juga memiliki keahlian yang bernilai ekonomi produce woven pandanus craft and to process ant sugar. sehingga memiliki penghasilan sendiri. Pelatihan yang diberikan adalah membuat kerajinan anyaman pandan dan pengolahan gula semut.

Pelatihan pengembangan kerajinan anyaman pandan Training on production of woven pandanus craft involved melibatkan koperasi serba usaha kelompok tani hutan forest farmer group cooperative (KSU KTH) Margo Rahayu (KSU KTH) Margo Rahayu Karanganyar sebagai tenaga Karanganyar as trainers. The training, which was attended pengajar. Pelatihan yang diikuti oleh 35 orang warga desa by 35 people from Gudangharjo Village, included how to Gudangharjo itu meliputi cara petik daun pandan laut, pick sea pandanus leaves, leaf cutting techniques, boiling, teknik pemotongan daun, perebusan, pengeringan, proses drying, irat processing and weaving techniques. irat dan teknik penganyaman.

68 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 Target pelatihan adalah untuk meningkatkan kapasitas, The training objective was to increase capacity, productivity produktivitas dan kualitas produk kerajinan anyaman and quality of woven pandanus craft in Gudangharjo pandan desa Gudangharjo berupa tikar, tas dan topi. Village, such as mats, bags and hats. Participants were Peserta dilatih untuk dapat menguasai teknik anyaman trained to be able to master stronger and denser weaving yang lebih kuat dan rapat, dengan memperhatikan pola, techniques, while making attractive patterns, designs and motif, dan pewarnaan. coloring.

Sedangkan pelatihan pembuatan gula semut bertujuan Meanwhile, training on ant sugar production aimed to untuk meningkatkan nilai tambah dari produk olahan increase value added of processed solid coconut sugar gula kelapa padat (gula batok) yang selama ini telah (shell sugar) which has been source of income of some menjadi mata pencaharian sebagian warga desa. Produk villagers. Coconut sugar products are usually sold on a gula kelapa biasanya dijual dalam skala kecil karena small scale because the marketing is constrained by short pemasarannya terkendala gula kelapa yang dihasilkan durability so that the selling price is low. tidak dapat bertahan lama sehingga harga jualnya rendah.

Pelatihan untuk mengolah gula kelapa padat menjadi gula The training to process solid coconut sugar into ant kelapa semut diharapkan dapat membantu memberikan ide coconut sugar is expected to trigger ideas and motivation dan motivasi kepada masyarakat untuk mengembangkan to the community in processing coconut sugar to generate produk gula kelapa menjadi produk yang lebih tahan lama products that are more durable and of higher economic dan bernilai ekonomi lebih tinggi. Selain itu, produk gula value. In addition, ant sugar can be a flagship product of semut dapat menjadi produk unggulan desa Gudangharjo. Gudangharjo Village.

Pelatihan diikuti oleh 35 orang warga desa difasilitasi oleh The training was attended by 35 villagers facilitated by anggota kelompok tani nelayan andalan (KTNA) Kebumen. members of Kebumen fishers group (KTNA). The training Pelatihan meliputi teknik penyadapan nira dan penyiapan included the technique of tapping sap and laru preparation, laru, penambahan ipah, pengadukan, pengentalan, ipah addition, stirring, thickening, crystallization, sifting pengkristalan, pengayakan, dan pengeringan. and drying.

Desa Inspirasi Padi [203-1] [413-1] Rice Inspiration Village [203-1] [413-1]

9,28 17,4% ton per hektar | tons per hectare Hasil panen padi terbesar pada program Desa Kenaikan hasil panen per hektar sawah yang Inspirasi Padi yang menggunakan pupuk organik cair menggunakan pola pemupukan seimbang antara produk Sido Muncul. pupuk organik dan pupuk kimia di Desa Inspirasi Padi.

The biggest rice yield in the Rice Inspiration Village Increase in yields per hectare of rice fields using a program which uses liquid organic fertilizer from Sido balanced fertilization pattern between organic fertilizer Muncul. and chemical fertilizer in Inspiration Paddy Village.

Latar Belakang [103-1] Background [103-1] Salah satu penghambat produktivitas pertanian adalah One of the challenges in increasing agricultural penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Dalam jangka productivity is excessive use of chemical fertilizers. In pendek, pupuk kimia memang mampu mempercepat short term, chemical fertilizer is indeed able to accelerate masa tanam karena kandungan haranya yang tinggi dan the planting period because of its high nutrient content bisa diserap langsung oleh tanah. Dengan alasan tersebut, and can be absorbed directly by the soil. For this reason,

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 69 Menjalankan Bisnis Secara Inklusif Running Business Inclusively

ketergantungan petani pada pupuk kimia seperti Urea, Za, farmers depend heavily on chemical fertilizers such as dan KCl semakin sulit dilepaskan. Padahal, penggunaan Urea, Za, and KCl. In fact, the use of chemical fertilizers pupuk kimia yang terus-menerus menimbulkan dampak which continuously causes a detrimental effect on soil merusak kesuburan tanah sehingga meningkatkan biaya fertility, thereby increasing production costs for fertilizers produksi untuk terus melakukan pemupukan sehingga so that the sales revenues are not optimal. hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya produksi yang dikeluarkan petani.

Salah satu sub-kegiatan industri Sido Muncul adalah One of Sido Muncul’s industrial sub-activities is ethanol memproduksi etanol. Proses produksi etanol menghasilkan production. The ethanol production process generates limbah yang harus dikelola dengan baik agar tidak waste that must be managed properly so as to avoid menjadi masalah bagi lingkungan. Limbah etanol yang environmental damage. Ethanol waste called “vinasse” disebut “vinasse” atau “distilet” memiliki karakteristik or “distillate” has unique characteristics that can be yang khas yang dapat diolah menjadi pupuk organik cair processed into liquid organic fertilizer (POC). As a bio- (POC). Sebagai pupuk bio organik, POC memiliki sifat organic fertilizer, POC can restore soil nutrients damaged yang dapat mengembalikan unsur hara tanah yang rusak due to excessive use of chemical fertilizers. Sido Muncul, akibat penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Sido through its affiliated company, PT Sido Muncul Pupuk Muncul, melalui perusahaan afiliasinya PT Sido Muncul Nusantara, uses the latest technology to process ethanol Pupuk Nusantara, menggunakan teknologi mutakhir waste into POC and sells POC products to various regions untuk mengolah limbah etanol menjadi POC dan telah in Indonesia. memasarkan produk POC ke berbagai daerah di Indonesia.

Memiliki produk pupuk bio organik, menginspirasi Bio-organic fertilizer products inspire Sido Muncul Sido Muncul untuk ikut mendorong para petani padi to participate in encouraging rice farmers to adopt melakukan praktik pertanian yang ramah lingkungan dan environmentally friendly and sustainable agricultural berkelanjutan. Tetapi tak mudah meyakinkan petani agar practices. However, it was not easy to convince farmers mau menggunakan pupuk organik dan pupuk kimia secara to use organic and chemical fertilizers with balanced berimbang. Petani akan bersedia menggunakan pupuk proportion. Farmers would be willing to use organic organik bila sudah terbukti hasilnya pada saat panen. Hal fertilizer if the harvest results are satisfactory. This ini menjadi tantangan bagi Sido Muncul sehingga Direksi became a challenge for Sido Muncul so that Board of memutuskan untuk melaksanakan proyek percontohan Directors decided to carry out a pilot project through Rice melalui program Desa Inspirasi Padi dengan metode Inspiration Village program using “demonstration plot” “demonstrasi plot” atau demplot. Demplot adalah metode or demplot method. Demplot is a method of agricultural penyuluhan, pendampingan dan edukasi pertanian counseling, assistance and education to farmers by kepada petani dengan cara membuat lahan percontohan, creating demonstration area, so farmers can see and agar petani bisa melihat dan membuktikan hasil dari objek prove the results of the object being demonstrated. yang didemontrasikan.

Keberhasilan penggunaan pupuk organik dan pupuk The successful use of organic and chemical fertilizers with kimia secara berimbang melalui pengembangan demplot balanced proportion by developing demplot is expected diharapkan menginspirasi masyarakat tani untuk lebih to inspire farmer communities to further develop into berkembang menjadi demonstrasi farming (dem farm) demonstration farming (dem farm) and demonstration dan demonstrasi area (dem area). Program ini diharapkan area (dem area). The program was expected to increase dapat meningkatkan produksi padi, mengangkat kearifan rice production, to raise local wisdom of rice farming and lokal usaha tani padi, dan menekan penggunaan pupuk to reduce the use of chemical fertilizers. kimia.

Penetapan Lokasi Program Program Location Determination Sebagai pengenalan program, tim pelaksana program As an introduction to the program, the program memberikan pemaparan dan diskusi dengan Dinas implementation team organized a presentation and Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dan discussion with Agriculture and Plantation Office and

70 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Jawa Fishermen and Farmers Contact (KTNA) of Central Java Tengah. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan forum Province. The activity was followed by a forum group group discussion (FGD) yang melibatkan Dinas Pertanian discussion (FGD) involving Agriculture and Plantation dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, KTNA Provinsi Office, KTNA, Agricultural Technology Assessment Center Jawa Tengah, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) of Central Java Province, as well as Universitas (BPTP) Jawa Tengah, Universitas Tunas Pembangunan Tunas Pembangunan (UTP) Surakarta, Department of (UTP) Surakarta, Dinas Pertanian, Peternakan dan Pangan Agriculture, Animal Husbandry and Food of Semarang Kabupaten Semarang, Dinas Pertanian dan Perikanan Regency, Department of Agriculture and Fisheries of Kabupaten Sukoharjo, KTNA Kabupaten Semarang, KTNA Sukoharjo Regency, KTNA of Semarang Regency, KTNA Kabupaten Sukoharjo dan Tim Sido Muncul. of Sukoharjo Regency and Sido Muncul Team.

Hasil FGD merekomendasikan Kabupaten Sukoharjo FGD results recommended Sukoharjo regency as Demplot sebagai lokasi Demplot dengan waktu pelaksanaan location with the program period during October 2018 – program dimulai pada bulan Oktober 2018 hingga June 2019. The selection was based on consideration that Juni 2019. Pemilihan tersebut antara lain berdasarkan Sukoharjo is one of rice centers in Central Java with rice pertimbangan bahwa Sukoharjo adalah salah satu farmers actively involved in farming activities. Demplot kawasan sentra padi Jawa Tengah yang memiliki petani locations were set in 4 sub-districts namely Polokarto, padi yang aktif dalam kegiatan usaha tani. Lokasi Demplot Sukoharjo, Nguter and Tawangsari Districts with 4 target ditetapkan di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Polokarto, groups as follows: Sukoharjo, Nguter dan Tawangsari dengan 4 kelompok sasaran sebagai berikut:

Anggota Berdasarkan Gender Kecamatan Kelompok Group Member by Gender No Sub-District Group Laki-Laki Perempuan Male Female 1 Polokarto Dukuh Pilangrejo 11 6 2 Nguter Sumber Waras 21 14 3 Tawangsari Sido Makmur 22 4 4 Sukoharjo Marsudi Tani 19 9

Lingkup Kegiatan Scope of Activities Program Desa Inspirasi Padi di Sukoharjo meliputi Rice Inspiration Village Program in Sukoharjo included pelatihan, penelitian, dan pengembangan bidang training, research and development in agriculture through pertanian melalui pemberdayaan masyarakat tani yang farmer community empowerment which consists of the meliputi program-program berikut: following programs: a. Menyediakan sarana produksi berupa benih dan a. Providing production facilities in the form of seeds and pasokan pupuk organik cair (POC) dengan harga liquid organic fertilizer (POC) at subsidized price. subsidi. b. Directing and providing counseling, assistance and b. Mengarahkan dan memberikan penyuluhan, technical guidance for rice farming using POC. pendampingan dan bimbingan teknis pertanian padi c. Conducting demplot activities in collaboration with dengan menggunakan POC. civil servants (PNS), self-help instructors, research c. Melaksanakan kegiatan demplot bekerja sama dengan institutions and universities. penyuluh pegawai negeri sipil (PNS), penyuluh d. Implementing agricultural techniques that adopt the swadaya, lembaga penelitian dan perguruan tinggi. wisdom of the local community. d. Menerapkan teknik pertanian yang mengadopsi e. Providing continuous assistance. kearifan masyarakat setempat. e. Memberikan pendampingan berkelanjutan.

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 71 Menjalankan Bisnis Secara Inklusif Running Business Inclusively

Pelaksanaan Program [103-3] Program Implementation [103-3] Program Desa Inspirasi Padi menerapkan teknik pertanian Rice Inspiration Village Program applied semi-organic rice padi semi organik dengan tetap melestarikan kearifan farming techniques while preserving the local wisdom. lokal. Penggunaan pupuk kimia dikurangi hingga 40% dan The use of chemical fertilizers was reduced by 40% and disubstitusi menggunakan POC Herbafarm. Selanjutnya substituted with POC Herbafarm. Furthermore, plants tanaman diamati secara vegetatif dan generatif untuk were observed vegetatively and generatively to determine mengetahui perbedaan pertumbuhan dan hasil dari differences in growth and yields from conventional budi daya konvensional dan dengan menggunakan POC cultivation and from the use of POC Herbafarm. Sampling Herbafarm. Pengambilan sampel pengamatan ditetapkan of observations was located at several points in each di beberapa titik di setiap kecamatan. Pengamatan district. Plant observation involved farmers, civil servant/ tanaman melibatkan petani, penyuluh PNS/swadaya self-help counsellors and Sido Muncul, which are dan Sido Muncul, yang diketahui oleh KTNA kabupaten/ acknowledged by KTNA of the local regency/district. kecamatan setempat.

A. Pengamatan Vegetatif A. Vegetative Observation Pengamatan vegetatif dilaksanakan sejak awal tanam Vegetative observation was carried out from the hingga pengisian bulir atau 70 hari setelah tanam beginning of planting until grain filling or 70 days after (HST). Pengamatan dilakukan sebanyak 7 kali dengan planting (HST). Observation was made 7 times with interval waktu 7-10 hari. Parameter pengamatan a time interval of 7-10 days. Observation parameters adalah: 1) tinggi tanaman, 2) jumlah daun, dan 3) were: 1) plant height, 2) number of leaves and 3) jumlah anakan. Sampel yang digunakan adalah data number of tillers. The sample used was observational pengamatan di Kecamatan Polokarto. Setiap titik data in Polokarto District. For each observation point, 4 pengamatan dipilih 4 tanaman sebagai sampel. Hasil plants were selected as samples. Measurement results pengukuran diambil rata-rata. were taken on average.

1) Parameter Tinggi Tanaman 1) Plant Height Pengukuran tinggi tanaman dihitung dari pangkal Plant height was measured from the base of the batang hingga pucuk daun tertinggi. Berdasarkan stem to the highest leaf bud. Based on observation, hasil pengamatan, perbedaan pertumbuhan difference in growth occured until the plants aged terjadi hingga tanaman berumur 21 HST dengan 21 HST with a difference of 7 cm. During this selisih mencapai 7 cm. Pada periode tersebut, period, the average plant height treated without rata-rata tinggi tanaman dengan perlakuan tanpa POC Herbocarm was higher than plant treated POC Herbafarm lebih tinggi dibandingkan dengan with POC Herbafarm. However, starting at 36 HST, perlakuan POC Herbafarm. Tetapi mulai 36 HST, plant treated with POC Herbafarm rose by 20 cm to tanaman dengan perlakuan POC Herbafarm relatively equal the height of plant treated without melesat 20 cm hingga relatif menyamai tinggi POC Herbafarm. Above 36 HST, the difference in tanaman dengan perlakuan non-Herbafarm. height between the two plants was not significant. Hingga umur di atas 36 HST, perbedaan tinggi antara kedua tanaman tidak signifikan.

Tinggi Tanaman Tinggi Tanaman Plant Height Umur Plant Height Age (Cm) 100 *) (HST) Non- Herbafarm Herbafarm 80

7 23 22 60

14 28 31 HST 40 21 33 40 (hari/ day ) 36 53 52 20

45 69 69 0 0 20 40 60 80 57 74 75 Tinggi Tanaman 66 81 80 Plant Height (cm) *) HST : Hari setelah tanam | Day after planting Herbafarm Non-Herbafarm

72 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 2) Parameter Jumlah Anakan 2) Number of Tillers Jumlah anakan dihitung dari jumlah batang atau Number of tillers was calculated from the number malai yang tumbuh di setiap rumpun. Berdasarkan of stems or panicles growing in each clump. Based hasil pengamatan, tanaman dengan perlakuan POC on observation, plants treated with and without Herbafarm dan tanpa POC Herbafarm memiliki POC Herbafarm had the same number of tillers jumlah anakan yang sama 3 minggu pertama for the first 3 weeks after planting. Subsequently, setelah tanam. Selanjutnya, jumlah anakan the number of tillers of plant treated with POC dengan perlakuan POC Herbafarm meningkat saat Herbafarm increased when the plant was 36 HST tanaman berumur 36 HST lalu turun pada 57 HST. and then decreased at 57 HST. While the number Sedangkan jumlah anakan pada perlakuan tanpa of tillers of plant treated without POC Herbafarm Herbafarm turun pada tanaman berumur 66 HST. fell at 66 HST. Growth of the maximum number of Pertumbuhan jumlah anakan maksimal terjadi pada tillers occurred at the age of 70 HST when the rice umur 70 HST saat padi memasuki fase pengisian entered grain filling phase so that the vegetative bulir sehingga pertumbuhan vegetatif tanaman growth of the plant stopped including the number akan terhenti termasuk jumlah anakan. of tillers.

Jumlah Anakan/Malai Jumlah Anakan/Malai Umur Number of Panicle Number of Panicle Age 25 *) Non- (HST) Herbafarm Herbafarm 20 7 4 4 14 9 9 15

21 14 14 HST 10 (hari/ day ) 36 19 16 5 45 23 17 0 57 21 21 0 10 20 30 40 50 60 70 66 22 18 Jumlah Malai Panicles *) HST : Hari setelah tanam | Day after planting Herbafarm Non-Herbafarm

3) Parameter Jumlah Daun 3) Number of Leaves Jumlah daun dihitung dari daun yang tumbuh di The number of leaves was calculated from setiap rumpun. Berdasarkan hasil pengamatan, the leaves that grow in each clump. Based on pertumbuhan jumlah daun maksimal dengan observatios, the maximum growth of number of leaf perlakuan POC Herbafarm terjadi pada umur of plant treated with POC Herbafarm occurred at 45 45 HST. Sedangkan untuk perlakuan tanpa POC HST. As for plant treated without POC Herbafarm, Herbafarm jumlah daun maksimal terjadi pada the maximum number of leaves occurred at the umur 57 HST. Setelah itu, rata-rata pertumbuhan age of 57 HST. After that, the average growth of jumlah daun tanaman dengan perlakuan POC the number of leaves of plants treated with and Herbafarm dan tanpa POC Herbafarm sama-sama without POC Herbafarm both decreased due to mengalami penurunan yang disebabkan oleh several factors including the plant pests (OPT). beberapa faktor antara lain keberadaan organisme pengganggu tanaman (OPT).

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 73 Menjalankan Bisnis Secara Inklusif Running Business Inclusively

Jumlah Daun Jumlah Daun Umur Number of Leaves Number of Leaves Age 140 *) Non- (HST) Herbafarm Herbafarm 120 7 12 12 100 14 36 36 80

21 61 56 HST 60 36 89 64 40 45 115 85 20 0 57 105 105 0 10 20 30 40 50 60 70 66 110 90 Jumlah Daun Leaves *) HST : Hari setelah tanam | Day after planting Herbafarm Non-Herbafarm

B. Pengamatan Generatif B. Generative Observation Pengamatan generatif dilakukan saat tanaman Generative observation was made when the plants menjelang panen antara umur 115-120 HST atau waktu were nearing harvesting, at the age of 115-120 HST or panen. Setiap varietas tanaman padi memiliki masa harvest time. Each rice variety had different harvest panen yang berbeda-beda. Parameter pengamatan period. Observation parameters were: a) number of adalah: a) jumlah malai produktif, b) panjang malai productive panicles, b) length of productive panicles, produktif, c) jumlah gabah isi, d) jumlah gabah non c) number of filled grain, d) number of non-filled grain, isi, e) persentase jumlah gabah isi, dan f) berat 1.000 e) percentage of total filled grain, and f) weight of butir gabah. Pengamatan generatif menjadi dasar hasil 1,000 grain. Generative observation formed the basis ubinan panen dan parameter kualitas gabah. Hasil of yields and grain quality parameters. The results of pengamatan generatif ditunjukkan pada tabel berikut: generative observations are shown in the following table:

Lokasi Demplot | Demplot Location PARAMETER Polokarto Tawangsari Sukoharjo Nguter

Jumlah Malai | Panicle Number 19 25 24 25

Panjang Malai | Panicle Length 26,5 cm 24 cm 28 cm 25,5 cm Jumlah Gabah Isi | Filled Grain Number 174 bulir 123 bulir 167 bulir 112 bulir Jumlah Gabah Non-Isi | Unfilled Grain Number 22 bulir 19 bulir 40 bulir 20 bulir % Gabah Isi | % Filled Grain 88,78% 86,61% 80,67% 84,84% Berat 1.000 Butir | 1,000-Grain Weight 22 gram 27,5 gram 26,25 gram 22 gram

Berdasarkan data pengamatan, hasil dari setiap Based on observational data, the results from each district kecamatan menunjukkan nilai yang berbeda-beda showed different measures depending on the variety of rice tergantung dari varietas tanaman padi yang ditanam. planted. The weight per 1,000 grain in Tawangsari District Bobot per 1.000 butir gabah di Kecamatan Tawangsari was heavier than that of other districts. This indicated that lebih berat dibandingkan dari kecamatan lainnya. the quality of grain produced is more pithy/fuller. While Hal ini menunjukkan bahwa kualitas gabah yang the results from Polokarto and Nguter Districts had the dihasilkan lebih bernas/lebih berisi. Sedangkan hasil same weight per 1,000 grains of rice. dari Kecamatan Polokarto dan Nguter memiliki berat per 1.000 butir gabah yang sama.

74 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 Hasil Panen Padi [203-2] Rice Yield [203-2] Hasil panen dapat diukur dengan dilakukan ubinan. The yield can be measured by plot. Plot is the area of the Ubinan adalah luasan pada pertanaman (umumnya crop (generally in the form of a rectangle or square to ease berbentuk empat persegi panjang atau bujur sangkar calculation of the area), which is chosen to represent a untuk mempermudah perhitungan luas), yang dipilih cropping field whose productivity will be measured. untuk mewakili suatu hamparan pertanaman yang akan diukur produktivitasnya.

Kegiatan ubinan dilakukan dengan mengambil 2-3 Plotting was carried out by taking 2-3 points with an area of titik dengan luasan 2,5 m x 2,5 m. Gabah hasil ubinan 2.5 m x 2.5 m. Grain yield were weighed and converted per ditimbang dan dikonversikan per satu hektar sehingga hectare so they can be compared with historical data on dapat diperbandingkan dengan data historis hasil panen previous harvests. Plotting was conducted by farmers, PPL sebelumnya. Kegiatan ubinan dilaksanakan bersama- in each district, KTNA of Sukoharjo Regency, Sido Muncul sama oleh petani, PPL tiap kecamatan, KTNA Kabupaten and Department of Agriculture and Fisheries of Sukoharjo Sukoharjo, Sido Muncul serta Dinas Pertanian dan Regency. Rice yield data obtained are as follows: Perikanan Kabupaten Sukoharjo. Data panen padi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Rata-Rata Hasil Panen Sebelumnya Hasil Ubinan Herbafarm Kenaikan Lokasi Demplot No Previous Average Harvest Result Herbafarm Tile Area Result Growth Demplot Location (ton/ha) (ton/ha) (%) 1 Polokarto 7 9,28 32,6% 2 Tawangsari 6-7 8,024 14,6% 3 Nguter 6-7 7,39 5,6% 4 Sukoharjo 6-7 8,184 16,9%

Berdasarkan data tersebut, hasil panen pada setiap lokasi/ Based on these data, yield at each location/district kecamatan mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi terjadi increased. The highest increase occurred in Polokarto di Kecamatan Polokarto yang meningkat 32,6% atau naik District, which rose by 32.6% or 2.28 tons per hectare. 2,28 ton per hektar. Kecamatan Tawangsari mengalami Tawangsari District experienced an increase in yield of kenaikan hasil panen sebesar 1,024 ton per hentar (14,6%), 1,024 tons per hectar (14.6%), Nguter District increased Kecamatan Nguter mengalami kenaikan sebesar 0,39 by 0.39 tons per hectar and Sukoharjo District grew by ton per hentar dan Kecamatan Sukoharjo mengalami 1,184 tons per hectar (16.9%). The increase in production kenaikan sebesar 1,184 ton per hentar (16,9%). Kenaikan yield varied due to several factors such as soil, climate, hasil produksi yang berbeda-beda dipengaruhi oleh rice variety, cultivation technology, fertilization and so beberapa faktor seperti kondisi tanah, iklim, varietas padi, on. In general, Rice Inspiration Village program which teknologi budidaya , pemupukan dan sebagainya. Secara implemented fertilizer scheme by reducing the amount umum, program Desa Inspirasi Padi yang menerapkan of chemical fertilizer and applying liquid organic fertilizer pola pemupukan dengan mengurangi jumlah pupuk kimia (POC) managed to increase production by an average of dan mengaplikasikan pupuk organik cair (POC) berhasil 17.4%. meningkatkan produksi rata-rata sebesar 17,4%.

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 75 Menjalankan Bisnis Secara Inklusif Running Business Inclusively

Agrowisata Sido Muncul, The Truly Biodiversity Sido Muncul Agrotourism, The Truly [203-1] Biodiversity [203-1]

50 268 jenis satwa (154 ekor) Jenis tanaman obat dan buah species of animals (154 animals) Types of medical plants and fruits

Sido Muncul memiliki kawasan agrowisata yang terletak Sido Muncul has an agrotourism area which is located di dalam kawasan pabrik di Kecamatan Bergas, Kabupaten within the factory area in Bergas District, Semarang Semarang. Agrowisata Sido Muncul dibangun pada tahun Regency. Sido Muncul Agro Tourism was built in 1999 1999 bertujuan untuk membudidayakan, mengoleksi dan with the aim to cultivate, collect and preserve a variety melestarikan berbagai macam tanaman obat, khususnya of medicinal plants, especially scarce plants. The initial yang telah langka. Dari semula hanya seluas sekitar 1,5 area covered only about 1.5 hectares (ha), now the area of hektar (ha), kini kawasan agrowisata telah berkembang agrotourism has grown to 5 ha. hingga 5 ha.

Agrowisata Sido Muncul memiliki sekitar 268 jenis Sido Muncul Agrotourism has around 268 types of tanaman obat dan buah. Sebagian besar koleksi tanaman medicinal plants and fruits. Most of the collections of obat tersebut adalah tanaman yang biasa dipakai sebagai medicinal plants are commonly used as raw materials of bahan baku untuk membuat jamu asli Indonesia, seperti Indonesian original herbs, such as Ganoderma lucidum, jamur Ganoderma lucidum, Tribulus terrestris, Sybilum Tribulus terrestris, Sybilum marianum, Echinacea marianum, Echinacea purpurea, dan Mintha piperita. purpurea and Mintha piperita. As a company that uses Sebagai perusahaan yang menggunakan bahan-bahan herbal ingredients for its products, Sido Muncul would like herbal untuk produk-produknya, Sido Muncul ingin to fulfill its responsibility for preservation of Indonesia’s menunjukkan tanggung jawabnya terhadap kelestarian biodiversity. keanekaragaman hayati Indonesia.

Pada Tahun 2011 Agrowisata Sido Muncul telah resmi In 2011, Sido Muncul Agrotourism officially obtained a mendapatkan ijin sebagai Lembaga Konservasi (LK) dari permit as a Conservation Institution (LK) from the Ministry Kementerian Kehutanan. Kawasan Agrowisata kemudian of Forestry. The Agrotourism Area was then developed dikembangkan sebagai area pelestarian terpadu untuk as an integrated conservation area for medicinal plants tanaman obat dan satwa. Terdapat sekitar 27 jenis satwa and animals. There are about 27 species of animals that yang dipelihara, antara lain berbagai jenis kera (owa jawa, are kept, including various types of monkeys (Javan lutung kelabu, siamang, kera jawa), harimau siberia, gibbons, gray langurs, gibbons, Javan macaques), harimau sumatra, liger (persilangan harimau dan singa), Siberian tigers, Sumatran tigers, Ligers (tigers and lions buaya muara, orang utan kalimantan, babi hutan, burung crossing), estuarine crocodiles, Kalimantan orangutans, merak putih, burung kakaktua, ular, burung elang, kuda, wild pigs, white peacocks, parrots, snakes, eagles, horses, kasuari, dan sebagainya. cassowaries and so forth.

76 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 Agrowisata berhasil mengembangbiakkan burung The agrotourism succeeded in breeding yellow-crested kakatua jambul kuning dari 4 ekor menjadi 14 ekor. cockatoos from 4 to 14 birds. Yellow-crested cockatoo Burung kakatua jambul kuning merupakan hewan is native to Indonesia and is included in IUCN Red List asli Indonesia dan termasuk dalam IUCN Red List vulnerable species. In addition, the agrotourism has also pada kategori rentan. Selain itu, agrowisata juga telah breed timor deer (Cervus timorensis) from 2 to 20 deer. mengembangbiakkan rusa timor (Cervus timorensis) dari Timor deer are also native animals of Indonesia that are 2 ekor menjadi 20 ekor. Rusa timor juga merupakan hewan included in IUCN Red List vulnerable species. asli Indonesia yang masuk dalam IUCN Red List pada kategori rentan.

Agrowisata Sido Muncul memiliki tiga misi utama yaitu : Sido Muncul Agrotourism has three main missions, as 1. Misi ilmiah yaitu melestarikan dan mengembangkan follows: tanaman obat dan satwa melalui kegiatan penelitian 1. Scientific mission to preserve and develop medicinal dan pengembangan, plants and animals through research and development 2. Misi sosial yaitu menjaga keanekaragaman tanaman activities, obat dan satwa sebagai daya tarik wisata dan edukasi, 2. Social mission to maintain diversity of medicinal plants 3. Misi ekonomi yaitu untuk menopang ketersediaan and animals as tourist and educational attraction, bahan baku pabrik dan dapat menjadi sumber 3. Economic mission to sustain availability of raw pengembangan usaha baru di masa mendatang. materials and to encourage new business development in the future.

Setiap bulan, agrowisata dikunjungi sekitar 5.000 Every month, the agrotourism is visited by approximately pengunjung baik dari pelajar, mahasiswa, instansi 5,000 visitors including students, government agencies pemerintah maupun masyarakat umum. and the public.

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 77 78 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 Kinerja Lingkungan Environmental Performance

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 79 Berkomitmen untuk Mewujudkan Green Environment Our Commitment to Green Environment

"Terus maju untuk kejayaan bangsa dan kelestarian lingkungan." (Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA - Menteri Negara Lingkungan Hidup RI pada kunjungan kerja ke Sido Muncul, Januari 2013)

“Keep going for the nation’s glory and the environmental sustainability.” (Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA - The Minister of Environment of the Republic of Indonesia on a working visit to Sido Muncul, January 2013)

AKSES AIR BERSIH ENERGI BERSIH KONSUMSI DAN PENANGANAN DAN SANITASI DAN TERJANGKAU PRODUKSI YANG PERUBAHAN IKLIM BERTANGGUNG CLEAN WATER AND AFFORDABLE AND JAWAB CLIMATE ACTION SANITATION CLEAN ENERGY RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION

MENGAPA ASPEK INI PENTING [103-1] WHY THIS ASPECT IS IMPORTANT [103-1] Alam telah menciptakan keseimbangan ekosistem dengan Nature has created a perfect balance of ecosystems. sempurna. Tetapi perilaku manusia yang tidak bertanggung Nevertheless, irresponsible human behavior has caused jawab telah menyebabkan salah satu atau lebih komponen one or more components of the environment to be lingkungan menjadi berkelebihan atau sebaliknya overused or otherwise degraded, thereby endangering the terdegradasi sehingga membahayakan kemampuan manusia ability of humans and other species to fulfill their needs. dan spesies lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.

Inisiatif green environment berkaitan dengan keprihatinan Green environment initiatives are related to concerns over atas ancaman terhadap kesehatan dan kelestarian lingkungan. threats to health and environmental sustainability. This Hal ini mendorong kesadaran berbagai pihak untuk encourages the awareness of various parties to manage melakukan upaya-upaya pengelolaan lingkungan antara lain the environment through, among others, conservation of melalui konservasi sumber daya alam, pengelolaan limbah, natural resources, waste management and investment in serta investasi pengembangan energi baru terbarukan. development of new renewable energy.

Sistem pengelolaan lingkungan tidak hanya diukur dari Environmental management system is not only measured ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang in compliance with the applicable laws and regulations. berlaku. Sistem pengelolaan lingkungan yang baik dan A good and proper environmental management system benar haruslah berdasarkan wawasan lingkungan yang must be based on comprehensive environmental insights komprehensif didukung oleh niat, semangat, kepekaan, serta supported by willingness, enthusiasm, sensitivity and kepedulian untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan yang concern for realizing environmental management that is berorientasi pada green environment. oriented towards green environment.

80 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 Sido Muncul telah melaksanakan berbagai upaya Sido Muncul has carried out various environmental pengelolaan lingkungan untuk menuju green enviroment. management efforts to realize green environment. We Kami menerapkan standar kepatuhan yang tinggi dalam apply high compliance standards in environmental pengelolaan lingkungan, selain menerapkan berbagai management, in addition to implementing a variety of inovasi dan program-program ramah lingkungan yang innovative and environmentally friendly programs. We are komprehensif. Kami berkomitmen bahwa apa yang telah committed that what we have done is an ongoing process. kami lakukan merupakan sebuah proses berkelanjutan. By maintaining a balance between humans and various Dengan ikut menjaga keseimbangan antara manusia dan natural ecosystems, Sido Muncul hopes to provide berbagai ekosistem alami, Sido Muncul berharap dapat examples of how to run an environmentally friendly memberikan contoh bagaimana menjalankan industri ramah industry that is responsible for a whole, natural and green lingkungan yang bertanggung jawab bagi ikatan kehidupan ecological community. yang utuh, alami dan hijau.

Keberhasilan Sido Muncul mengimplementasikan The success of Sido Muncul in implementing programs to program-program untuk mewujudkan green environment realize green environment was acknowledged with Green membuahkan penghargaan Proper Hijau dari Kementerian Proper award of the Ministry of Environment and Forestry Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tiga of the Republic of Indonesia for three consecutive periods periode berturut-turut pada tahun 2015-2016, 2016-2017 dan in 2015-2016, 2016-2017 and 2017-2018 and nominated as 2017-2018 sekaligus menjadi kandidat Proper Emas pada a Gold Proper candidate in 2018 -2019. tahun periode 2018-2019.

PRODUKSI RAMAH LINGKUNGAN DAN ENVIRONMENTALLY FRIENDLY AND BERTANGGUNG JAWAB [103-2] RESPONSIBLE PRODUCTION [103-2] Sido Muncul adalah perusahaan yang memiliki kepedulian Sido Muncul is a company that has a concern for terhadap kelestarian sumber daya alam dengan kegiatan preservation of natural resources with integrated activities yang terintegrasi mulai dari penelitian, bahan baku ranging from research, raw materials and production dan proses produksi, hingga pengelolaan sumber daya processes, up to management of fully utilized resources yang secara keseluruhan dimanfaatkan (eco economic (eco economic decoupling). We are committed to carrying decoupling). Kami berkomitmen untuk menjalankan out production activities responsibly without adverse kegiatan produksi secara bertanggung jawab tanpa environmental impact. meninggalkan jejak lingkungan yang merugikan.

Untuk menjaga komitmen tersebut, kami memiliki To maintain this commitment, we have a comprehensive program pengelolaan lingkungan yang komprehensif environmental management program covering aspects of mencakup aspek energi, air, emisi, serta limbah cair dan energy, water, emissions, and waste, with the following buangan, dengan sasaran sebagai berikut: objectives:

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 81 Berkomitmen untuk Mewujudkan Green Environment Our Commitment to Green Environment

1. Efisiensi energi dan sumber daya alam melalui 1. Energy and natural resource efficiency by applying penerapan produksi bersih dan efisien mulai dari tahap clean and efficient production in production planning, perencanaan produksi, optimalisasi proses produksi optimization of production process and waste hingga pengelolaan limbah. management. 2. Pengelolaan lingkungan secara komprehensif baik 2. Comprehensive environmental management of air, udara, air limbah, limbah padat, dan limbah bahan wastewater, solid waste and hazardous and toxic berbahaya dan beracun (B3) yang patuh dan sesuai waste (B3) that complies with regulatory standards set dengan standar regulasi yang ditetapkan oleh by the government. pemerintah. 3. Excellent compliance in environmental management 3. Penerapan standar kepatuhan yang tinggi (excellent to achieve efficient operational activities and to realize compliance) dalam pengelolaan lingkungan corporate environmental and social commitments and untuk mencapai efisiensi kegiatan operasional responsibilities. dan mewujudkan komitmen dan tanggung jawab 4. Innovations in environmental management program lingkungan dan sosial perusahaan. for continuous improvement in environmental 4. Inovasi-inovasi program pengelolaan lingkungan management to ensure that quality of environmental sebagai bentuk perbaikan berkesinambungan dalam management continues to improve from year to year. pengelolaan lingkungan untuk menjamin terus meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan dari tahun ke tahun.

Untuk menuju green environment diperlukan sumber daya Realizing green environment requires human resources manusia (SDM) yang tidak hanya mempunyai kompetensi (HR) who have not only competence and skills, but also dan keterampilan, tetapi juga memiliki perilaku, sikap, dan have high integrity, attitude and dedication to manage the dedikasi yang tinggi untuk mengelola lingkungan dengan environment properly. Therefore, Sido Muncul also carries baik. Oleh karena itu, Sido Muncul juga melaksanakan out HR development program through in-house and external program pembinaan SDM melalui in-house training, trainings for competency tests, perspective broadening, pelatihan eksternal baik yang bersifat uji kompetensi or adherence to development of new technologies maupun yang bersifat menambah wawasan, serta and knowledge in environmental management. Sido mengikuti perkembangan teknologi dan pengetahuan Muncul also implements ISO 14001:2015 environmental baru dalam pengelolaan lingkungan. Sido Muncul juga management system to organize, structure and control telah menerapkan sistem manajemen lingkungan ISO environmental management documentation. 14001:2015 agar dokumentasi pengelolaan lingkungan menjadi lebih rapi, terstruktur dan terkendali.

ASPEK ENERGI ENERGY

Konsumsi Energi [302-1] Energy Consumption [302-1] Konsumsi energi di Sido Muncul terutama terjadi Energy consumption in Sido Muncul mainly occurs in pada proses produksi dan fasilitas pendukung yang the production process and supporting facilities that use menggunakan bahan bakar dan tenaga listrik. Tabel fuel and electricity. The following table reports the use of berikut melaporkan penggunaan energi dalam 5 tahun energy in the past 5 years (2014-2018) for comparison. terakhir (2014-2018) untuk diperbandingkan. Data yang The presented data are the final data from electricity kami sajikan merupakan data final dari konsumsi energi consumption and fuel usage, both fuels derived from listrik dan penggunaan bahan bakar, baik bahan bakar fossil energy (solar, CNG) and new renewable energy yang berasal dari energi fosil (solar, CNG) maupun energi (biomass pellets). baru terbarukan (pelet biomassa).

82 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 Konsumsi Energi Satuan 2014 2015 2016 2017 2018 Energy Consumption Unit Proses produksi | Production process GJ 102,986 104,727 111,354 109,779 82,044 Fasilitas pendukung | Supporting facilities GJ 58,729 41,891 58,729 45,834 43,928 Jumlah | Total GJ 161,705 146,618 170,083 155,613 125,972

Dari tabel di atas, konsumsi energi pada tahun 2018 According to the table above, energy consumption in mengalami penurunan yang berarti dari 155.613 giga joule 2018 decreased significantly from 155,613 giga joules (GJ) pada tahun 2017 menjadi 125.972 GJ sebagai dampak (GJ) in 2017 to 125,972 GJ as a result of energy efficiency dari program-program efisiensi energi. program.

Intensitas Energi [302-3] Energy Intensity [302-3] Intensitas energi merupakan parameter untuk menilai Energy intensity is a parameter to assess efficiency level tingkat efisiensi pemakaian energi yang digunakan untuk of energy use for each metric unit of product produced. setiap satuan metrik produk yang dihasilkan. Rasio This ratio explains the amount of energy needed per unit ini menjelaskan besarnya energi yang diperlukan per of output (product). Energy intensity is calculated from the unit keluaran (produk). Intensitas energi dihitung dari energy consumption used in the production process and konsumsi energi yang digunakan dalam proses produksi supporting facilities divided by the volume of products maupun fasilitas pendukung dibagi dengan volume produced in one year. The lower the value of energy produk yang dihasilkan dalam satu tahun. Semakin rendah intensity indicates the more efficient energy consumption. nilai intensitas energi menunjukkan konsumsi energi yang semakin efisien.

Perhitungan hanya menggunakan data energi yang The calculation only uses data of energy consumed in dikonsumsi di dalam perusahaan. Sebagai pembagi, kami the company. As a dividing factor, we set total production menetapkan angka volume total produksi dalam 1 tahun. volume in 1 year. Thus, energy intensity of Sido Muncul in Dengan demikian, intensitas energi Sido Muncul pada 2014-2018 was as follows: tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:

Perhitungan Intensitas Energi Satuan 2014 2015 2016 2017 2018 Calculation of Energy Intensity Unit Konsumsi energi pada proses produksi | GJ 102,986 104,727 111,354 109,779 82,044 Energy consumption on production process Konsumsi energi pada proses produksi dan fasilitas GJ 161,705 146,618 170,083 155,613 125,972 pendukung | Energy consumption on production process and supporting facilities Volume produksi per tahun | production volume per year ton 28,272 28,079 34,042 31,046 29,319 Intensitas energi proses produksi | Energy intensity of the GJ/ton 3.64 3.20 2.84 2.94 3.00 production process Intensitas energi proses produksi dan fasilitas pendukung | GJ/ton 4.63 5.00 5.00 4.00 4.00 Energy intensity of the production process and supporting facilities

Upaya Efisiensi Energi[302-4] Energy Efficiency Efforts[302-4] Efisiensi energi telah menjadi gerakan global yang telah Energy efficiency has become a global movement widely banyak dimplementasikan di berbagai penjuru dunia. implemented throughout the world. At Sido Muncul, we Di Sido Muncul, kami memiliki Kebijakan Energi yang have an Energy Policy signed by the President Director ditandatangani oleh Direktur Utama untuk menegaskan to confirm our commitment to energy efficiency through komitmen kami terhadap efisiensi energi melalui berbagai various programs and initiatives. program dan inisiatif.

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 83 Berkomitmen untuk Mewujudkan Green Environment Our Commitment to Green Environment

Kami melakukan efisiensi, penghematan energi, serta We implement efficiency, energy saving and continuous terus melakukan inovasi dalam proses produksi. Program innovations in the production process. Energy efficiency efisiensi energi dilakukan melalui pemanfaatan sumber program is carried out by utilizing new renewable energy energi baru terbarukan, modernisasi fasilitas produksi, dan sources, modernizing production facilities and reducing mengurangi emisi dari kendaraan bermotor di lingkungan emissions from vehicles in the factory environment. In pabrik. Selain itu, kami juga melakukan efisiensi energi addition, we also apply energy efficiency in factories and di pabrik dan fasilitas pendukung. Untuk menjamin supporting facilities. To ensure sustainability of energy kesinambungan pelaksanaan konservasi energi, sejak conservation, since 2016, we have implemented energy tahun 2016 kami menerapkan sistem manajemen energi management system and regular energy audits by external dan melaksanakan audit energi secara berkala oleh auditor auditor every 3 years. eksternal setiap 3 tahun sekali.

Inisiatif efisiensi energi yang kami lakukan dimulai Energy efficiency initiatives that we undertake start dari hal-hal yang bersifat membangun budaya efisien from encouraging efficient culture to all Sido Muncul seluruh insan Sido Muncul (low cost), mengganti sistem personnel (low cost), replacing lighting systems with low penerangan dengan lampu berdaya rendah (medium voltage lighting (medium cost), to investing in machinery/ cost), hingga investasi mesin/peralatan dengan teknologi equipment with more sophisticated technology, with more yang lebih canggih, tetapi lebih hemat energi. Inisiatif energy saving. The implemented initiatives include the yang telah dilakukan di antaranya adalah sebagai berikut: following:

Dampak Biaya Deskripsi Cost Impact Description Low cost Kampanye/himbauan hemat energi melalui pemasangan stiker hemat listrik dan air. Energy saving campaign by placing stickers of electricity and water saving. Pemasangan kontrol hidup/mati lampu otomatis. Installation of automatic on/off light switch. Sosialisasi budaya mematikan lampu dan pendingin ruangan saat jam istirahat produksi. Socialization of turning off lights and air conditioners during production break. Pemasangan atap transparan untuk penerangan ruangan di siang hari. Installation of transparent roof for daylighting. Penggunaan sepeda sebagai sarana pengiriman dokumen antar unit oleh karyawan ekspedisi. Use of bicycles by expedition staff for documents delivery among units. Pemasangan tuas keran air yang dapat dikunci untuk membatasi debit air agar tidak berlebihan. Installation of locked water tap lever to avoid excessive water flow. Pelatihan, kampanye, dan publikasi berkala tentang himbauan hemat energi dan efisiensi kerja kepada karyawan dan staf. Periodical trainings, campaigns and publications to encourage employees and staff to implement energy saving and work efficiency. Perawatan alat produksi, sistem utilitas dan peralatannya secara berkala. Regular maintenance of production equipment, utility systems and equipment. Mematikan operasi unit chiller pada plant yang menurun kapasitas produksinya. Turning off chiller unit operations in plant with decreasing production capacity. Medium Cost Pemasangan peralatan Economizer pada boiler. Economizer installation on boiler. Pemasangan inverter pada motor listrik. Inverter installation on electric motor. Penggunaan fluid bed dryer menggantikan oven untuk proses pengeringan bahan baku serbuk sehingga dapat menurunkan konsumsi listrik sebesar 1,1 kWh/kg produk. Use of a fluid bed dryer to replace oven for drying process of powder raw materials to reduce electricity consumption by 1.1 kWh/kg of product. Pemasangan instalasi condensate recovery sehingga dapat menurunkan konsumsi energi sebesar 901 GJ. Installation of condensate recovery to reduce energy consumption by 901 GJ. Penggantian lampu TL-40W dan TL-20W dengan LED-19 dan LED-9 sehingga dapat menurunkan konsumsi energi sebesar 191 GJ. Replacement of TL-40W and TL-20W lamps with LED-19 and LED-9 lamps to reduce energy consumption by 191 GJ. Pengantian bahan bakar boiler dari solar menjadi gas CNG. Replacement of boiler fuel from diesel to CNG gas.

84 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 Dampak Biaya Deskripsi Cost Impact Description High Cost Penggunaan biomassa ampas jamu untuk bahan bakar boiler sehingga dapat menurunkan konsumsi energi sebesar 47.186 GJ. Use of herbal medicine residue biomass for boiler fuel to reduce energy consumption by 47,186 GJ. Pemasangan chiller absorber. Installation of chiller absorber. Penggunaan mesin rotary fill & seal untuk pengisian serbuk minuman menggantikan mesin vertical single line fill & seal sehingga dapat menurunkan konsumsi listrik sebesar 0,002 kWh/kg produk. Use of rotary fill & seal machines for beverage powder filling to replace vertical single line fill & seal machines to reduce electricity consumption by 0.002 kWh/kg of product. Penggunaan mesin multilines fill & seal untuk pengisian cairan obat dalam (COD) menggantikan mesin vertical double line fill & seal sehingga dapat menurunkan konsumsi listrik sebesar 0,019 kWh/kg produk. Use of multilines fill & seal machines for filling liquid drugs (COD) to replace vertical double line fill & seal machines to reduce electricity consumption by 0.019 kWh/kg of product.

Dari upaya efisiensi energi yang telah dilakukan melalui From energy efficiency efforts that have been made inovasi berkelanjutan, Sido Muncul mencatat perhitungan through continuous innovation, Sido Muncul calculated hasil absolut efisiensi energi dalam 5 tahun terakhir absolute results of energy efficiency in the last 5 years as sebagai berikut: [302-5] follows: [302-5] Hasil Absolut Efisiensi Energi Kegiatan Efisiensi Energi Absolute Energy Efficiency Results Energy Efficiency Activities (GJ) 2014 2015 2016 2017 2018 Proses Produksi | Production Process: 1,281 1,120 1,823 1,719 1,124 Pembuatan kondensat return dan optimalisasi sistemnya | Making condensate return and optimizing the system Fasilitas Pendukung | Supporting Facilities: - 278 481 589 1,331 Penghematan energi listrik dengan mengganti lampu TL dengan LED | Saving power consumption by replacing TL lamps with LEDs Kegiatan yang berhubungan dengan community development | - 25,056 30,058 18,323 82,968 Activities related to community development: Penggantian bahan bakar boiler dari BBM dan CNG menjadi pellet biomassa ampas jamu dan eceng gondok | Replacing boiler fuel from BBM and CNG with pellets of biomass residue and water hyacinth JUMLAH | TOTAL 1,281 26,454 32,361 20,632 85,423

Kegiatan efisiensi energi telah menghasilkan efisiensi Energy efficiency activities resulted in an absolute energy energi absolut sebesar 85.423 GJ pada tahun 2018, efficiency of 85,423 GJ in 2018, a significant increase meningkat signifikan dibandingkan tahun 2017 yang compared to 2017 which only amounted to 20,632 GJ. hanya sebesar 20.632 GJ.

Berdasarkan data hasil absolut efisiensi energi, maka Based on absolute results of energy efficiency, energy diperoleh rasio efisiensi energi (2014-2018) yang efficiency ratio (2014-2018) was calculated, which is ratio merupakan perbandingan antara hasil absolut efisiensi between absolute results of energy efficiency and total energi dengan total pemakaian energi sebagai berikut: energy consumption, as follows:

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 85 Berkomitmen untuk Mewujudkan Green Environment Our Commitment to Green Environment

Rasio Efisiensi Energi Kegiatan Efisiensi Energi Energy Efficiency Ratio Energy Efficiency Activities (%) 2014 2015 2016 2017 2018 Proses Produksi | Production Process 1.24 35 25 20 75 Proses Produksi dan Fasilitas Pendukung | 1.24 36 26 21 76 Production Process and Supporting Facilities

ASPEK AIR WATER Air merupakan salah satu kebutuhan di dalam proses Water is needed in the production process and other produksi maupun aktivitas penunjang kegiatan operasional supporting operational activities in Sido Muncul. Most of lainnya di Sido Muncul. Sebagian besar kebutuhan air the used water comes from ground water. The total water berasal dari air tanah. Total kebutuhan air per tahun dalam demand per year in the past 5 years was as follows: 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Konsumsi Air Satuan 2014 2015 2016 2017 2018 Water Consumption Unit Proses produksi | Production process (m3) 52,248 49,309 51,759 53,999 60,680 Fasilitas pendukung | Supporting facilities (m3) 232,492 214,963 263,898 267,916 233,752 Jumlah | Total (m3) 284,740 264,272 315,657 321,915 294,432

Kami menyadari bahwa pengambilan air dalam jumlah We are well aware that extracting large amount of besar dari satu sumber dapat berdampak negatif water from one source can have a negative impact on pada lingkungan karena menurunkan permukaan air, the environment because it lowers water level, reduces mengurangi volume ketersediaan sumber daya air, dan the volume of water resources available and changes mengubah ekosistem. Oleh karena itu, kami melakukan ecosystem. Therefore, we carry out various conservation berbagai upaya konservasi sumber daya air. Kami efforts on water resources. We built rain reservoir (artificial membangun embung (danau buatan) tadah hujan di lake) in Agro Tourism area as a source of surface water kawasan Agro Wisata sebagai sumber cadangan air reserve. The reservoir originated new vegetation that permukaan. Keberadaan embung telah memunculkan can absorb rain water and potentially bring new springs. vegetasi baru yang bisa menyerap air hujan dan berpotensi Currently, the surrounding community has enjoyed the memunculkan mata air baru. Saat ini, masyarakat sekitar supply of clean water from the reservoir through the telah menikmati pasokan air bersih dari program air pipeline system. [103-1] embung melalui sistem pipanisasi. [103-1]

Total pengambilan air berdasarkan sumber di Sido Muncul Total water extracted by Sido Muncul in 2018 and 2017 pada tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut: [303-1] was as follows: [303-1]

Sumber Air Water Source 2017 2018 (m3) Air permukaan (sungai atau danau) | Surface water (lake or river) 34,310 40,295 Air tanah | Groundwater 267,916 233,752 Air daur ulang limbah | Recycling water 8,188 8,680 Air dari STU | Water from STU ((Sarana Tirta Utama) 53,999 60,680 JUMLAH | TOTAL 364,413 343,407

86 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 Efisiensi dan Penggunaan Air Kembali[303-3] Water Efficiency and Reuse[303-3] Sido Muncul mengimplementasikan berbagai inisiatif dan Sido Muncul implements various water efficiency inovasi efisiensi air seperti: initiatives and innovations, including: a. Penggunaan return water condensate sebagai umpan a. Use of return water condensate as boiler feed. boiler. b. Change in cleaning method of production machines b. Perubahan metode pembersihan mesin produksi dari from manual to using jet spray. manual menjadi menggunakan jet spray. c. Optimized cleaning process of raw materials by c. Optimalisasi proses cleaning bahan baku dengan replacing production system that uses rotary horizontal mengganti sistem produksi yang menggunakan mesin machine. rotary horizontal. d. Use of multi-line, instead of single line, machines for d. Menggunakan mesin multi line pada produk Cairan Liquid Internal Medicine (COD) products. Obat Dalam (COD), sebagai pengganti single line. e. Use of high-speed, instead of low-speed, engine for e. Menggunakan mesin high speed pada produk Evervesent products. Evervesent, sebagai pengganti mesin low speed.

Return water condensate adalah sisa steam blowdown Return water condensate is the residual condensed steam yang telah terkondensasi. Sebelumnya, air tersebut blowdown. Previously, water was discharged as waste dibuang sebagai limbah dan umpan boiler menggunakan and boiler feed using water from private PDAM of PT STU air dari PDAM swasta PT STU (Sarana Tirta Utama). (Sarana Tirta Utama). Because the quality of return water Karena kualitas return water condensate dinilai masih baik condensate is considered good for reuse, we use it again untuk digunakan kembali, maka kami memanfaatkannya as boiler feed water. This program has saved water usage kembali sebagai air umpan boiler. Program ini telah up to 8,680 m3 per year or around 16% of total water needs menghemat penggunaan air hingga 8.680 m3 per tahun for production. atau sekitar 16% dari total kebutuhan air untuk produksi.

Hasil Absolut Efisiensi air Kegiatan Efisiensi Air Absolute Water Efficiency Results 3 Water Efficiency Activities (m ) 2014 2015 2016 2017 2018 Proses Produksi | Production Process Perubahan metode pembersihan mesin produksi | Changes to the 4,855 4,823 3,357 2,681 1,315 production machine cleaning method Pemanfaatan return water steam condensate | Utilization of return 6,100 5,331 8,680 8,188 8,680 steam water condensate Subtotal 1 10,955 10,154 12,037 10,869 9,995 Fasilitas Pendukung | Supporting Facilities Pembuatan dan pemanfaatan sumur resapan dangkal | Making 44 50 107 112 138 and utilizing shallow recharge wells Pembuatan dan pemanfaatan sumur resapan dalam | Making and - - - - 4 utilizing deep infiltration wells Pemanfaatan air embung untuk penyiraman tanaman | Utilization - - 9,709 14,146 5,059 of reservoir water for watering plants Pemanfaatan air embung untuk pasokan air bersih ke masyarakat 36,893 24,558 24,705 14,564 21,090 sekitar | Utilization of reservoir water to supply clean water to surrounding communities Subtotal 2 36,937 24,608 34,521 28,822 26,291 JUMLAH | TOTAL 47,892 34,762 46,558 39,691 36,286

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 87 Berkomitmen untuk Mewujudkan Green Environment Our Commitment to Green Environment

Berdasarkan data hasil absolut efisiensi air, maka Based on absolute results of water efficiency, water diperoleh rasio efisiensi air (2014-2018) yang merupakan efficiency ratio (2014-2018) was calculated, which is ratio perbandingan antara hasil absolut efisiensi air dengan between absolute results of water efficiency and total total pemakaian air sebagai berikut: water consumption, as follows:

Rasio Efisiensi Air Kegiatan Efisiensi Air Water Efficiency Ratio Water Efficiency Activities (%) 2014 2015 2016 2017 2018 Proses Produksi | Production Process 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 Proses Produksi dan Fasilitas Pendukung | 0.17 0.13 0.15 0.12 0.08 Production Process and Supporting Facilities

Inisiatif dan inovasi efisiensi pemakaian air baik di dalam Initiatives and innovations in water use efficiency both proses produksi maupun fasilitas pendukung berhasil in the production process and supporting facilities have menurunkan intensitas pemakaian air per satuan volume significantly reduced the intensity of water use per product produk secara bermakna. Intensitas pemakaian air adalah volume unit. Water use intensity is total water usage total pemakaian air dibandingkan volume produksi per compared to production volume per year. Calculation of tahun. Perhitungan intensitas pemakaian air dalam 5 water use intensity in the last 5 years was as follows: tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Perhitungan Intensitas Pemakaian Air Satuan 2014 2015 2016 2017 2018 Calculation of Water Consumption Intensity Unit Pemakaian air untuk produksi | Water consumption of m3 52,248 49,309 51,759 53,999 60,680 production process Pemakaian air untuk fasilitas pendukung | m3 232,492 214,963 263,898 267,916 233,752 Water consumption of supporting facilities Volume produksi per tahun | Production volume per year ton 28,272 28,079 34,042 31,046 29,318 Intensitas pemakaian air proses produksi | m3/ton 1.85 1.76 1.52 1.74 2.1 Water intensity of production process Intensitas pemakaian air proses produksi dan fasilitas m3/ton 10.07 9.41 9.27 10.37 10.00 pendukung | Water intensity of production process and supporting facilities

Perlindungan Air Bawah Tanah Underground Water Protection Dalam rangka konservasi air tanah dan mencegah To conserve groundwater and to prevent land subsidence, penurunan permukaan tanah, Sido Muncul membuat Sido Muncul built 51 shallow infiltration wells and 5 deep 51 sumur resapan dangkal dan 5 sumur resapan dalam infiltration wells in the factory environment. Infiltration di lingkungan pabrik. Sumur resapan berguna untuk wells are useful to capture rain water so that it immediately menangkap air hujan agar segera kembali meresap ke seeps into the ground. In addition to infiltration wells, we dalam tanah. Selain sumur resapan, kami juga membuat also built a monitoring well to monitor water level in the satu sumur pantau untuk memantau ketinggian level air di ground. dalam tanah.

ASPEK EMISI EMISSION Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menjadi salah Reducing greenhouse gas (GHG) emissions is one of the satu elemen terpenting dalam upaya mengurangi risiko key elements in reducing the risk of global warming and pemanasan global perubahan iklim. Sebagai tanggung climate change. As part of Sido Muncul’s environmental jawab Sido Muncul terhadap lingkungan, kami ingin ikut responsibility, we would like to play an active role in berperan aktif dalam pengendalian emisi GRK dengan controlling GHG emissions and other air emissions melakukan pengendalian emisi GRK dan emisi udara beyond beyond compliance. lainnya bahkan di atas kewajiban yang ditetapkan oleh peraturan (beyond compliance).

88 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 Emisi GRK Langsung dan Tidak Langsung Direct and Indirect GHG Emissions [305-1][305-2][305-7] [305-1][305-2][305-7] Proses produksi di Sido Muncul tidak menghasilkan Production process in Sido Muncul does not produce emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang signifikan. Tetapi significant GHG emissions. However, supporting and kegiatan pendukung dan operasional di lingkungan pabrik operational activities in the factory environment certainly dipastikan ikut berkontribusi melepaskan GRK (emisi contribute to direct GHG emissions from boiler fuel langsung) yang berasal dari pembakaran bahan bakar combustion using diesel and marine fuel oil (MFO) as well boiler yang menggunakan solar dan marine fuel oil (MFO) as motor vehicle exhaust gas that emits carbon dioxide serta gas buang kendaraan bermotor yang melepaskan (CO2), sulfur dioxide (SO2) and nitrogen dioxide (NO2). In gas karbon dioksida (CO2), Sulfur dioksida (SO2) dan addition, power consumed from PLN is a source of indirect nitrogen dioksida (NO2). Selain itu, konsumsi listrik GHG emissions. The amount of direct and indirect GHG yang berasal dari PLN menjadi sumber emisi GRK tidak emissions in the last 5 years was as follows: langsung. Jumlah emisi GRK langsung dan tidak langsung dalam 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Jumlah Emisi GRK Satuan Amount of GHG Parameter Unit Emissions 2014 2015 2016 2017 2018 Proses Produksi | Production Process

CO2 ton - 10,295 11,609 10,807 10,072

CH4 ton - 5.29 4.28 5.82 2.11

N2O ton CO2e - 4.12 7.30 4.65 3.13 Fasilitas Pendukung | Supporting Facilities

CO2 ton - 6,940 8,642 7,394 7,863

CH4 ton - 0.74 1.58 0.91 0.49

N2O ton CO2e - 2.19 4.65 2.68 1.44

Secara berkala, kami melakukan pemantauan emisi sesuai We periodically monitor emissions in accordance with dengan ketentuan. Program-program penurunan emisi regulations. Emission reduction programs continue terus dilakukan dan setiap tahun hasilnya dilaporkan ke and each year the results are reported to the Ministry of kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Environment and Forestry.

Intensitas Emisi GRK [305-4] GHG Emission Intensity [305-4] Rasio intensitas emisi GRK dihitung menggunakan Ratio of GHG emission intensity is calculated using satuan volume produksi dalam satu tahun. Intensitas production volume units in one year. Emission intensity emisi mengungkapkan jumlah emisi GRK per unit output represents the amount of GHG emissions per output unit; sehingga menunjukkan kinerja lingkungan perusahaan hence, it shows the company’s environmental performance dalam menghasilkan produknya. Semakin kecil intensitas in producing its products. The smaller the intensity of emisi menggambarkan aktivitas perusahaan yang efisien. emissions implies a company’s efficient activities. Sido Intensitas emisi GRK Sido Muncul dalam 5 tahun terakhir Muncul’s GHG emission intensity in the last 5 years was adalah sebagai berikut: as follows:

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 89 Berkomitmen untuk Mewujudkan Green Environment Our Commitment to Green Environment

Perhitungan Intensitas Emisi Satuan Calculation of Emission 2014 2015 2016 2017 2018 Unit Intensity Volume produksi per tahun | ton 28,272 28,079 34,042 31,046 29,319 Production volume per year Proses Produksi dan Fasilitas Pendukung | Production Process and Supporting Facilities Emisi | Emission

CO2 ton - 10,989 20,251 18,201 17,935

CH4 ton - 6.03 5.86 6.73 2.6

N2O ton CO2e - 6.31 11.95 7.33 4.57 Intensitas Emisi | Emission Intensity

CO2 - 0.39 0.59 0.59 0.61

CH4 - 0.0002 0.0002 0.0002 0.00009

N2O - 0.0002 0.0004 0.0002 0.0002

Pengurangan Emisi GRK [305-5] GHG Emission Reduction [305-5] Upaya-upaya yang telah kami lakukan untuk mengurangi The efforts we made to reduce GHG emissions in the emisi GRK di lingkungan pabrik di antaranya adalah: factory environment consisted of: a. Mengurangi emisi gas buang kendaraan melalui a. Reducing vehicle exhaust emissions by using bicycles program penggunaan sepeda sebagai sarana for documents delivery among units by expedition pengiriman dokumen antar unit oleh karyawan staff. We provide dozens of bicycles that can be used ekspedisi. Kami menyediakan puluhan sepeda in the factory area and bicycle parking spaces at each yang dapat digunakan di dalam kawasan pabrik dan entrance of production units and offices. menyediakan tempat parkir sepeda yang layak di b. Replacing fuel for boilers, ovens and herbal medicine setiap pintu masuk unit produksi dan kantor. fryers from diesel and MFO to fuel gas (CNG) which b. Mengganti bahan bakar boiler, oven dan penggoreng resulted in cleaner exhaust emissions. CNG shipments jamu dari solar dan MFO ke bahan bakar gas (CNG) are carried out using cradle tanks transported by trucks yang menghasilkan emisi gas buang lebih bersih. from East Java. Pengiriman CNG dilakukan dengan menggunakan c. Using production machines with the latest technology tangki bejana tekan (cradle) yang diangkut truk dari such as powder filling and seal machines and sugar Jawa Timur. grinding machines which have larger capacity but are c. Menggunakan mesin-mesin produksi teknologi more efficient in energy use, and are equipped with terbaru seperti mesin filling and seal serbuk dan environmentally friendly devices such as dust catchers. mesin sugar grinding yang memiliki kapasitas lebih d. Maintaining a proportion of the green area compared besar tetapi lebih efisien dalam penggunaan energi, to the building area in the factory environment so that serta dilengkapi perangkat ramah lingkungan seperti the ambient air quality remains within the range of a penangkap debu. healthy quality standard. d. Mempertahankan persentase area hijau yang e. Using chiller absorber that uses environmentally proporsional dibandingkan luas bangunan di friendly non-CFC refrigerants as temperature and lingkungan pabrik agar kualitas udara ambien tetap humidity regulators in new Tolak Angin Cair production dalam rentang baku mutu yang sehat. room. Power consumption of chiller absorber is also e. Menggunakan chiller absorber yang menggunakan very efficient, only about 2% compared to conventional refrigerant non CFC ramah lingkungan sebagai chillers because it utilizes heat from boiler that uses pengatur suhu dan kelembaban pada ruang produksi biomass pellet fuel. Tolak Angin Cair yang baru. Konsumsi listrik chiller absorber tersebut juga sangat efisien, hanya sekitar 2% dibanding chiller konvensional karena memanfaatkan panas dari boiler yang menggunakan bahan bakar pelet biomassa.

90 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 Dampak kuantiatif dari program pengurangan emisi GRK Quantative impact of GHG emission reduction program in di Sido Muncul mencapai 7,203 ton setara CO2 (ton CO2e) Sido Muncul reached 7.203 tons equivalent to CO2 (tons per tahun dengan perincian sebagai berikut: CO2e) per year with the following details:

Pengurangan Emisi GRK per Tahun Program GHG Emission Reduction per year

(ton CO2e) Pemanfaatan pelet biomassa dari ampas jamu untuk bahan bakar boiler menggantikan bahan bakar fosil. 4,659 Use of biomass pellets from herbal medicine residue for boiler fuel to replace fossil fuel. Penggunaan lampu LED menggantikan lampu TL dan lampu pijar. 268 Use of LED lamps to replaces TL lamps and incandescent lamps. Penggunaan CNG untuk bahan bakar boiler menggantikan bahan bakar minyak (solar dan MFO). 435 Use of CNG for boiler fuel to replaces fossil fuel (diesel and MFO). Penggunaan transportasi sepeda dan jalan kaki untuk mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor 0.07 operasional. Use of bicycle or walking to reduce exhaust emissions of operational vehicles. Penyempurnaan sistem produksi dengan menggunakan mesin high speed pada produk minuman 1,199 berenergi. Improved production system by using high speed machines in energy drink products. Penyempurnaan sistem produksi dengan menggunakan mesin multi lane pada produk cairan obat dalam 641 (COD). Improved production system by using multi lane machines in liquid internal medicine (COD) products. JUMLAH | TOTAL 7,203

ASPEK LIMBAH CAIR DAN BUANGAN LIQUID WASTE Pengelolaan limbah yang sesuai dengan peraturan Waste management that complies with the applicable yang berlaku merupakan bagian dari komitmen kami regulations is part of our commitment to preventing untuk mencegah pencemaran lingkungan dan menjaga environmental pollution and preserving the environment. kelestarian lingkungan. Limbah utama Sido Muncul Most of Sido Muncul’s wastes are liquid waste, solid waste adalah limbah cair dan limbah padat hasil produksi, serta and domestic waste. [306-2] limbah domestik. [306-2]

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 91 Berkomitmen untuk Mewujudkan Green Environment Our Commitment to Green Environment

• Diolah di IPAL Limbah Cair • Diuji pihak Ketiga 1. Unit Produksi Jamu Serbuk 2. Unit Produksi Ekstraksi • Diolah di Bioseptik 3. Unit Produksi Minuman Cair Limbah Domestik • Diuji pihak Ketiga (COD Botol) 4. Unit Produksi Cairan Obat Luar 5. Unit Produksi Kembang Gula Emisi Cerbong (Udara) • Diuji pihak Ketiga 6. Unit Produksi Tablet/Kaplet/ Kapsul 7. Unit Produksi Madu Ambien Udara • Diuji pihak Ketiga 8. Unit Serbuk Instant Serbuk Pangan 9. Unit Produksi effervecent Limbah Padat • Di tampung dan diolah 10. Unit Produksi Obat Tradisonal Serbuk Limbah B3 • TPS limbah B3 dan dikelola pihak ketiga

Pelepasan Air [306-1] Water Release [306-1] Salah satu upaya Sido Muncul untuk mencegah One of Sido Muncul’s efforts to prevent environmental pencemaran lingkungan dan menjaga kelestarian sumber pollution and to preserve water resources is to treat daya air adalah dengan mengolah limbah cair di Instalasi wastewater in Waste Water Treatment Plant (WWTP) so Pengolahan Air Limbah (IPAL) sehingga memenuhi baku that it meets the required quality standard. Liquid waste mutu yang dipersyaratkan. Limbah cair terutama berasal mainly comes from production process (equipment dari proses produksi (pencucian peralatan dan pencucian washing, raw materials washing and domestic waste). No bahan baku, serta limbah domestik. Tidak ada limbah cair liquid waste is released directly into water bodies (rivers) yang dilepaskan langsung ke badan air (sungai) maupun or sewers so that it will not pollute the environment selokan sehingga berpotensi mencemari lingkungan and will not harm the community. Water from WWTP is dan merugikan masyarakat. Air hasil pengolahan IPAL released into river bodies. dilepaskan ke badan sungai.

Limbah Cair yang Dihasilkan Satuan 2014 2015 2016 2017 2018 Liquid Waste Produced Unit Proses produksi | Production process m3 77,922 86,964 74,686 63,055 57,145 Fasilitas pendukung | Supporting facilities m3 21,331 20,023 20,848 21,525 24,539 Jumlah | Total m3 99,253 106,987 95,534 84,580 81,684

Saat ini untuk mengolah limbah cair, Sido Muncul memiliki Currently, to treat wastewater, Sido Muncul has 2 WWTP 2 fasilitas IPAL dengan kapasitas pengolahan masing- facilities with processing capacity of 300 m3 and 200 m3 masing 300 m3 dan 200 m3 per hari. per day, respectively.

Fasilitas IPAL yang ke-2 ini disebut IPAL-4 yang dibangun The second WWTP facility called WWTP-4 was built to untuk mengantisipasi pertumbuhan usaha ke depan anticipate future business growth which began operating yang mulai beroperasi pada September 2017. IPAL-4 in September 2017. WWTP-4 uses biological system, using menggunakan sistem biologis, dengan menggunakan Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) reactor tube as tabung reaktor Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) high as 14 meters as anaerobic bacteria tank. Nearly 70% setinggi 14 meter sebagai tangki bakteri anaerob. Hampir of the equipment used is based on Japanese technology. 70% peralatan yang dipergunakan berbasis teknologi Jepang.

92 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 Kinerja IPAL dipantau secara berkala untuk memastikan WWTP performance is monitored regularly to ensure output IPAL telah memenuhi standar baku mutu sesuai that WWTP output meets the quality standard according Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun to Regional Regulation of Central Java Province No. 5 of 2012. Walaupun menurut peraturan monitoring output 2012. Although according to the regulation, WWTP output IPAL dilakukan satu kali dalam sebulan, tetapi kami monitoring is required once a month, we monitor on a melakukan pemantauan setiap hari melalui analisis daily basis with laboratory analysis. In addition, Quality laboratorium. Selain itu, Quality Control juga melakukan Control also takes measurements, such as aerated DO, SV pengukuran-pengukuran, seperti DO aerasi, SV dan SV- and SV-30 from active sludge and visual observation to 30 dari lumpur aktif serta melakukan pengamatan visual anticipate declining bacterial condition. untuk mengantisipasi penurunan kondisi bakteri.

Baku mutu air hasil proses IPAL adalah sebagai berikut: Water quality standard resulted from WWTP process is as follows: BOD5 60 mg/L COD 120 mg/L TSS 60 mg/L Fenol 0.2 mg/L pH 6.0-9.0

Dengan memenuhi baku mutu yang ditetapkan tersebut, By fulfilling the stipulated quality standard, treated water air hasil olahan IPAL dapat dibuang ke badan sungai from WWTP can be discharged into Klampok river body Klampok dan tidak menyebabkan pencemaran. Sungai without causing pollution. Klampok River is one of the Klampok adalah salah satu sungai yang termasuk daerah rivers along Jratunseluna watershed. To date, Klampok aliran sungai (DAS) Jratunseluna. Hingga kini sungai river remains a source of rice field irrigation and a place Klampok tetap menjadi sumber pengairan sawah dan for community activities, such as fishing and waterfall tempat berkegiatan masyarakat untuk aktivitas memancing attraction. dan berwisata air terjun.

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Hazardous and Toxic Waste (B3) [306-2] [306-2] Aktivitas produksi Sido Muncul hanya menghasilkan Sido Muncul production activities only produce general limbah B3 yang bersifat umum dengan jumlah tidak hazardous and toxic waste in insignificant amount. terlalu banyak. Walaupun demikian, limbah B3 harus Nevertheless, hazardous and toxic waste must be dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan dampak managed properly so as not to cause adverse impact on buruk bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Kegiatan human health and the environment. Hazardous and toxic pengelolaan limbah B3 Sido Muncul telah mendapat waste management in Sido Muncul obtained a permit izin berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup based on Decision of the Minister of Environment and Dan Kehutanan (KLHK) Nomor: SK.763/Menlhk/Setjen/ Forestry (KLHK) No. SK.763/Menlhk/Setjen/PLB.3/9/2016 PLB.3/9/2016 Tentang Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk concerning Hazardous and Toxic Waste Management Kegiatan Pengolahan LB3 tanggal 27 September 2016 Permit for Hazardous and Toxic Waste Processing dated yang berlaku selama 5 tahun. September 27, 2016 which is valid for 5 years.

Jenis limbah B3 yang dihasilkan Sido Muncul dan Types of hazardous and toxic waste generated by Sido jumlahnya pada periode 2017-2018 adalah sebagai berikut: Muncul and the amount in 2017-2018 period are as follows:

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 93 Berkomitmen untuk Mewujudkan Green Environment Our Commitment to Green Environment

Jumlah Amount Kode Jenis Limbah B3 (ton) Code Type of Hazardous Waste 2017 2018

A338-3 Limbah eks laboratorium | Ex-laboratory waste 3,64 3,55

B107d Limbah cair solvener thinner | Solvent thinner liquid waste 0,62 0,64

B110d Kain majun| Rag 0,32 0,42

B104d Kemasan bekas | Used packaging 0,36 0,68

A108d Abu kerak boiler | Boiler ash crust 0,23 -

A102d Akumulator | Accumulator 0,19 0,06

A108d Jerigen bekas oli | Used oil jerry cans - -

A347-1 Abu insinerator | Fly ash incinerator 0,51 0,26

A108d Filter oli | Oil filter 0,07 0,14

A111d Freon bekas | Used Freon - -

A108d Lampu bekas | Used lamp 0,14 0,05

B107d Limbah elektronik | Electronic Waste - -

A337-1 Limbah klinis | Electronic waste 0,11 0,03

B105d Oli bekas | Used oil 0,59 0,36

Alat lab terkontaminasi B3 | Hazardous and toxic waste contaminated laboratory A338-2 - 0,03 equipment

JUMLAH | TOTAL 6.78 6.21

Metode Penyimpanan Sementara Limbah B3 B3 Waste Temporary Storage Method [306-2] [306-2] Sebagai penanganan awal, limbah B3 yang dihasilkan As a preliminary treatment, B3 waste is managed, properly dikelola oleh unit penghasilnya, dikemas dengan benar, packaged, recorded, sent to B3 waste temporary shelter dicatat, dikirim ke tempat penampungan sementara (TPS) (TPS) by the producing unit. TPS officer receives B3 waste limbah B3. Petugas TPS menerima limbah B3 dari unit from the producing unit and carries out the following penghasil dan melakukan prosedur sebagai berikut: procedures: a. Memilah berdasarkan kode limbah. a. Sort by waste code. b. Mengemas dengan baik dan benar sesuai prosedur b. Properly and accurately pack according to the following berikut: procedures: • Pengemasan dilakukan sesuai dengan bentuk • Pack by B3 waste form. limbah B3. • Pack by B3 waste characteristic. • Pengemasan dilakukan sesuai dengan karakteristik • Use secured cover to prevent spills during storage, limbah B3. moving and transport. • Memasang penutup yang kuat untuk mencegah • Pack in good condition, rust free, not leaking and terjadinya tumpahan saat penyimpanan, not overflowing. pemindahan, dan pengangkutan. c. Weigh, record and label B3 waste according to the • Kemasan dalam kondisi baik, bebas karat, tidak following procedures: bocor dan tidak meluber. • Weigh B3 waste per package. c. Menimbang, mencatat dan memberi label limbah B3 • Record waste type, date of entry, weight, and sesuai prosedur berikut: expiration date in logbook. • Menimbang limbah B3 per kemasan. • Mencatat jenis limbah, tanggal masuk, berat, dan masa kadaluarsa di logbook.

94 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 Membangun TPS Limbah B3 yang memenuhi Build B3 Waste TPS that meets technical persyaratan teknis requirements Pada tahun 2012, atas rekomendasi tim Penilai Proper In 2012, based on recommendation of KLHK Proper KLHK, Sido Muncul membangun fasilitas Tempat Appraisal Team, Sido Muncul built a Temporary Stor- Penampungan Sementara (TPS) untuk limbah bahan age (TPS) facility for hazardous and toxic waste (LB3) berbahaya dan beracun (LB3) yang memenuhi ket- that met provisions of Regulation of the Minister of entuan Peraturan Menteri LH Nomor 30 Tahun 2009 Environment No. 30/2009 concerning Permit and Su- tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pen- pervision of Hazardous and Toxic Waste Management. gelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

TPS LB3 dibangun di atas lahan seluas 500 m2 yang TPS LB3 was built on 500 m2 of land which is project- diproyeksikan cukup untuk mengantisipasi pertum- ed to be sufficient to anticipate the Company’s busi- buhan usaha perusahaan hingga 8 tahun ke depan. ness growth for the next 8 years. TPS building was Bangunan TPS didesain dengan memperhatikan designed with due regard to air circulation, floor slope sirkulasi udara, kemiringan lantai, serta lantai yang and epoxy coated floor (Ucreate), which is a standard dilapisi epoxy (Ucreate), yaitu lapisan lantai standar floor coating used for production area of pharmaceu- yang digunakan pada lantai area produksi perusahaan tical companies. Epoxy coating aims to prevent liquid farmasi. Lapisan epoxy bertujuan untuk mencegah (oil and other liquid wastes) spills from entering the tumpahan cairan (oli dan limbah cair lainnya) masuk soil through concrete floor cracks which may cause ke dalam tanah melalui retakan lantai beton yang pollution. mengakibatkan pencemaran.

TPS juga dilengkapi dengan fasilitas alat pemadam TPS is also equipped with light fire extinguishers api ringan (APAR), alarm kebakaran, eye-wash, salu- (APAR), fire alarms, eye-wash, oil spill tunnel and ran tumpahan oli dan beberapa kubikal untuk menem- several cubicals to place hazardous waste by type, not patkan limbah B3 sesuai jenisnya dan tidak tercampur mixed with one another. satu dengan yang lain.

• Mencatat identitas limbah pada label identitas • Record waste identity on identity label containing berisi keterangan mengenai nama limbah B3, information about the name of B3 waste, identity identitas penghasil, tanggal dihasilkan dan tanggal of producer, date of production, date of packaging pengemasan dan jumlah. and amount. • Menempelkan label identitas, label arah tutup • Affix identification label, label of packaging cap kemasan dan simbol (beracun, mudah menyala, direction and symbol (poisonous, flammable, infeksius). infectious). d. Penyimpanan limbah B3 sesuai prosedur berikut: d. Store B3 waste according to the following procedures: • Menyimpan dengan menggunakan sistem blok/sel. • Store using block/cell system. • Masing-masing blok/sel dipisahkan oleh gang/ • Separate each block/cell by aisle/embankment. tanggul. • Store waste according to available blocks. • Menempatkan limbah sesuai blok yang sudah • Put waste packaging on base/pallet. tersedia. • Do not stack more than 3 layers of packaging. • Meletakkan Kemasan limbah di atas alas/palet. • Tidak menumpuk lebih dari 3 lapis kemasan.

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 95 Berkomitmen untuk Mewujudkan Green Environment Our Commitment to Green Environment

e. Pemantauan masa kadaluarsa mengacu pada masa e. Monitor expiration according to storage period of B3 simpan limbah B3 sebagai berikut: waste, as follows: • 90 hari untuk jumlah limbah yang dihasilkan ≥ 50 • 90 days for the amount of waste produced ≥ 50 kg kg per hari. per day. • 180 hari untuk jumlah limbah yang dihasilkan < 50 • 180 days for the amount of waste produced <50 kg kg per hari kategori 1 per day in category 1 • 365 hari untuk jumlah limbah yang dihasilkan < 50 • 365 days for the amount of waste produced <50 kg kg per hari kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan per day in category 2 from unspecified and general spesifik umum. specific sources. • 365 hari untuk limbah kategori 2 dari sumber • 365 days for waste category 2 from specific sources. spesifik khusus.

Kegiatan penyimpanan limbah B3 telah mendapat izin B3 waste storage activity obtained a permit based on sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Decision of Head of Environmental Office of Semarang Kabupaten Semarang Nomor: 660.3/ tps-lb3/203/2016 Regency No. 660.3/tps-lb3/203/2016 concerning Permit for tentang izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Management of Hazardous and Toxic Waste for B3 Waste Beracun untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3. Storage.

Pengangkutan Limbah B3 [306-4] B3 Waste Transportation [306-4] Sesuai peraturan, pengelolaan akhir limbah B3 harus According to the regulation, final management of B3 waste diserahkan kepada pihak ketiga yang memiliki perizinan must be assigned to a third party that has a permit from dari KLHK. Saat ini Sido Muncul bekerja sama dengan KLHK. Currently, Sido Muncul cooperates with B3 waste pengelola limbah B3 PT Prasadha Pamunah Limbah manager PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) Industri (PPLI) dan PT Wiraswasta Gemilang Indonesia and PT Wiraswasta Gemilang Indonesia (WGI) based on (WGI) melalui nota kesepahaman (MoU) yang dilengkapi memorandum of understanding (MoU) including Dispute dengan Surat Pernyataan Bebas Sengketa. MoU Free Statement. The MoU is renewed every year. diperbaharui tiap tahun.

Pada saat limbah B3 akan diangkut oleh rekanan, petugas Prior to B3 waste transportation by vendors, Sido Sido Muncul terlebih dahulu memeriksa dan memastikan Muncul officers inspects and ensures validity period of masa berlaku dokumen Rekomendasi Pengangkutan Recommendation for Hazardous and Toxic Waste Material Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang diterbitkan Transport issued by KLHK and Permit for Hazardous oleh KLHK dan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Goods (B3) Transport issued by Directorate General of Berbahaya (B3) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Land Transportation of the Ministry of Transportation. Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

Pengelolaan Limbah Dengan Insinerator Waste Management with Incinerator [306-2] [306-2] Selain diangkut langsung, beberapa jenis limbah In addition to direct transportation, several types of dimusnahkan dengan cara insinerasi di dalam mesin waste are destroyed in incinerator machine. Incinerated insinerator. Limbah yang diinsinerasi terutama waste mainly consists of clinical waste and ex-laboratory adalah limbah klinis dan limbah alat eks laboratorium equipment contaminated by B3 that may s terkontaminasi B3 yang berpotensi menyebarkan gas pread harmful gases. berbahaya.

Sido Muncul memiliki izin pengoperasian unit insinerator Sido Muncul obtained permit to operate incinerator after setelah hasil uji Trial Burn Test (TBT/uji bakar) dinyatakan Trial Burn Test (TBT) results declared its compliance with sesuai dengan ketentuan oleh KLHK. Insinerator mampu provisions of the Ministry of Environment and Forestry. mencapai suhu pembakaran minimal 8000 C (ruang bakar Combustion temperature of incinerator may reach at least pertama) dan 1.0000 C (ruang bakar kedua). Insinerator 800°C (first combustion chamber) and 1,000°C (second memiliki alat pengendali pencemaran udara yaitu combustion chamber). An incinerator has an air pollution

96 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 wet scrubber yang menyirkulasikan kembali air limbah controller which is a wet scrubber that recirculates hasil wet scrubber untuk proses scrubbing. Unit insinerator waste water from wet scrubber for scrubbing process. dilengkapi dengan peralatan kesehatan dan keselamatan Incinerator is equipped with occupational health and kerja (K3) seperti tempat pencucian mata dan alat safety (K3) equipment, such as eye washers and light pemadam api ringan (APAR). Pengujian emisi dari proses fire extinguishers (APAR). Emission testing on hazardous insinerasi limbah B3 dilakukan setiap 3 bulan sekali. waste processed by incineration is done every 3 months.

Kapasitas limbah B3 yang diizinkan untuk diolah maksimal Permitted capacity of B3 waste to be processed is a 180 kg selama 2 jam per batch pengolahan. Fly ash hasil maximum of 180 kg for 2 hours per processing batch. Fly pembakaran insinerator dikirim ke TPS limbah B3 untuk ash from incinerator combustion is sent to B3 waste TPS selanjutnya diserahkan kepada pihak ketiga. for further delivery to third parties.

Sumber Jenis Limbah B3 yang Diizinkan Untuk di Iniserasi Kode Karakteristik No. Source Types of Hazardous Waste Permitted for Incineration Code Characteristics 1. Unit Produksi| Kemasan bekas | Used packaging B104d Beracun | Toxic Production unit 2. Pembersihan ceceran Kain majun dan sejenis | Used rags B110d Beracun | Toxic B3| B3 scattered cleaning 3. Laboratorium | Limbah eks laboratorium/residu sampel limbah B3 | A338-3 Beracun | Toxic Laboratory Ex-laboratory waste/B3 waste sample residue 4. Poliklinik | Polyclinic Limbah klinis | Clinical waste A337-1 Infeksius | Infection 5. Poliklinik | Polyclinic Produk farmasi kadaluwarsa | Expired pharmaceutical A337-2 Beracun | Toxic products 6. Poliklinik | Polyclinic Kemasan produk farmasi | Pharmaceutical product B337-1 Beracun | Toxic packaging 7. Non produksi | Bahan kimia kadaluarsa | Expired chemicals A338-1 Beracun/korosif/mudah menyala/ Non-production berbahaya bagi lingkungan/reaktif | Toxic/corrosive/flammable/ dangerous for the environment/ reactive 8. Insinerator | Incinerator Residu pengolahan flue gas | Flue gas treatment residues B347-1 Beracun | Toxic

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 97 Berkomitmen untuk Mewujudkan Green Environment Our Commitment to Green Environment

Upaya Mengurangi Timbulan Limbah B3 Efforts to Reduce Hazardous Waste Volume Untuk mengurangi timbulan limbah B3 eks laboratorium To reduce ex-laboratory (exlab) B3 waste, since 2017, Sido (ekslab), sejak tahun 2017 Sido Muncul berinisiatif Muncul has taken the initiative to enlarge the capacity memperbesar kapasitas batch pengujian produk dalam of product testing batches in Tolak Angin production proses produksi Tolak Angin menjadi 2 tangki berkapasitas process to become 2 tanks with a capacity of 5,000 liters. 5.000 liter. Semula Sido Muncul menggunakan 10 Previously, Sido Muncul used 10 tanks with a capacity of buah tangki berukuran 1.000 liter untuk pengolahan 1,000 liters for processing materials into semi-finished bahan menjadi produk setengah jadi sebelum dikemas. products before packaging. After the treatment process Setelah proses pengolahan selesai, dilakukan proses is completed, titration process (determining reactants titrasi (menentukan konsentrasi dari reaktan) air bekas concentration) of water cleaned with chemicals in the pembersihan dengan bahan kimia di laboratorium laboratory before being channeled to WWTP. The number sebelum disalurkan ke IPAL. Jumlah sampel yang of titrated samples reaches 100 samples @100 ml per day. dititrasi mencapai 100 sampel @100 ml setiap hari. Hasil Titration results of exlab become B3 waste sent to TPS titrasi ekslab menjadi limbah B3 yang dikirim ke TPS B3. B3. The program to expand the capacity of Tolak Angin Program memperbesar kapasitas tangki produksi Tolak production tank resulted in a decreasing generated waste Angin menghasilkan penurunan timbulan limbah ekslab of approximately 2.63 tons per year. sekitar 2,63 ton per tahun.

Di sektor non produksi, inisiatif 3R (reuse, reduce, recycle) In non-production sector, 3R (reuse, reduce, recycle) yang telah dilakukan untuk mengurangi timbulan limbah initiatives that have been carried out to reduce hazardous B3 di antaranya adalah mengganti lampu TL dengan LED waste include replacing TL lamps with LEDs to decrease untuk mengurangi limbah tabung lampu neon bekas the waste of used fluorescent lamps containing mercury, yang mengandung merkuri, mengurangi limbah jerigen, reducing jerry cans, recycling used oil by third parties mendaur-ulang oli bekas oleh pihak ketiga (WGI), dan (WGI) and utilizing solventer thinner for synthetic fuels by memanfaatkan solvener thinner untuk bahan bakar sintetis third parties (PPLI). oleh pihak ketiga (PPLI).

LIMBAH PADAT NON B3 [306-2] Non B3 Solid Waste [306-2] Limbah padat non B3 sebagian besar adalah limbah padat Non-hazardous solid waste is mostly organic solid waste organik yang berasal dari ampas jamu dan sebagian originating from herbal residues and a small portion is kecil adalah limbah padat anorganik seperti kemasan inorganic solid waste such as plastic packaging, expired plastik, produk kadaluwarsa, dan kertas bekas/dokumen. products and used papers/documents. Inorganic solid Limbah padat anorganik seperti plastik kemasan dapat waste including plastic packaging can be used by the dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai bahan baku surrounding community as raw material for handicrafts kerajinan tangan untuk dibuat tas, dompet, kantong gawai such as bags, wallets, pouches and so on. dan sebagainya.

Memanfaatkan Ampas Jamu Sebagai Pupuk Utilizing Herbal Residues as Fertilizer Berdasarkan kajian ilmiah yang dilakukan bersama salah Based on scientific studies conducted in cooperation with satu perguruan tinggi negeri di Semarang, diketahui one of the state universities in Semarang, it is known that bahwa ampas jamu memiliki kandungan nutrisi yang the herbal residues contain nutrients that can still be used masih bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesuburan for soil fertilizer and animal feed ingredient. tanah dan juga sebagai campuran pakan ternak.

Proses produksi pupuk dilakukan oleh anak perusahaan Fertilizer production process is carried out by a subsidiary Sido Muncul, PT SMPN dan telah mendapatkan sertifikat of Sido Muncul, PT SMPN, and has obtained a certificate dari Kementerian Pertanian. Sido Muncul membagikan from the Ministry of Agriculture. Sido Muncul distributed produk pupuk organik berbasis ampas ekstrak jamu on herbal-extracts-residue-based organic fertilizer to local kepada petani setempat sehingga para petani dapat farmers so that they could save money on compost. menghemat pengeluaran untuk kompos.

98 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 Mengolah Ampas Jahe Menjadi Minyak Atsiri Processing Ginger Residues into Essential Oil Inovasi lainnya untuk mengurangi timbulan limbah padat Another innovation to reduce organic solid waste is to use organik adalah memanfaatkan ampas jahe dari unit pra ginger residues from pre-processing unit of simplicia raw proses bahan baku simplisia untuk diolah kembali menjadi material to be reprocessed into essential oils. The use of minyak atsiri. Pemanfaatan ampas jahe telah mengurangi ginger residues reduced organic waste by 301 tons per sampah organik hingga 301 ton per tahun dan biaya year and decreased cost of disposal to TPA of Rp14 million pembuangan ke TPA hingga Rp14 juta per tahun. per year.

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 99 Berkomitmen untuk Mewujudkan Green Environment Our Commitment to Green Environment

Mengolah Ampas Empon-Empon Menjadi Sumber Energi Processing Spices Waste into Renewable Energy Source Terbarukan Limbah ampas gilingan jamu menjadi persoalan tersendiri Herbal medicine mill waste is another problem for Sido bagi Sido Muncul. Ampas yang berasal dari perasan Muncul. Residues of extracted empon-empon (spices) raw empon-empon (rempah) bahan baku jamu seperti, jahe, materials of herbal medicines, such as ginger, turmeric, kunyit, adas dan cengkeh mencapai 35 ton per hari sehingga fennel and cloves reach 35 tons per day so that they mount menggunung di lokasi penampungan dengan berat in the storage location with a weight reaching 10 thousand mencapai 10 ribu ton. Masalah limbah ampas gilingan jamu tons. Herbal medicine mill waste also became a negative ini juga menjadi catatan penilaian negatif dari tim penilai assessment note from Proper assessment team in 2011. Proper pada tahun 2011.

Tetapi limbah empon-empon yang dulu menjadi masalah Fortunately, the spices waste that was a problem has now kini menjadi anugerah. Melalui penelitian dan pengujian, become a gift. Based on research and testing results, it is diketahui bahwa ampas jamu memiliki nilai kalori yang known that herbal medicine residues have high calorific tinggi bila dipadatkan dan diolah menjadi biomassa. Direksi value when compacted and processed into biomass. Board Sido Muncul memutuskan untuk mengeluarkan investasi of Directors of Sido Muncul decided to invest in the purchase pembelian 1 line mesin pembuatan pelet senilai USD567.000. of 1 line of pellet making machine worth USD567,000.

Pengolahan ampas jamu dimulai dengan proses Processing of herbal medicine residues begins with a drying pengeringan yang menggunakan mesin pengering (drum process that uses a drum dryer that spins to reduce water dryer) yang terus berputar untuk menurunkan kadar airnya. content. The residues which originally have water content Ampas yang semula mengandung kadar air hingga 40%, of up to 40%, after being dried for 10-15 minutes, the water setelah dikeringkan selama 10-15 menit kandungan airnya content dropped to 14%-17%. The dried herbal residues (8% turun hingga 14%-17%. Selanjutnya, ampas jamu yang telah water content) are then processed in printing machine into kering (kadar air 8%) diproses pada mesin pencetak menjadi biomass pellets. Biomass pellets are now ready to be used as pelet biomassa. Pelet biomassa kini siap digunakan sebagai boiler fuels in Sido Muncul production units. Biomass pellet bahan bakar boiler di unit-unit produksi Sido Muncul. production capacity is approximately 40 tons per day. Produksi pelet biomassa sekitar 40 ton per hari.

Pelet biomassa dari ampas jamu memiliki nilai kalori 5.200 Biomass pellets from herbal medicine residues have a calo- kilo kalori per kilogram (kcal/kg), lebih tinggi dari batu bara rific value of 5,200 kilo calories per kilogram (kcal/kg), higher yang memiliki nilai kalori 4.500 kcal/kg. Bila ampas jamu than coal which has a calorific value of 4,500 kcal/kg. If the masih berbentuk serbuk, nilai kalorinya hanya 2.500 kcal/kg herbal medicine residue is still in the form of powder, the karena kandungan airnya masih tinggi. calorific value is only 2,500 kcal/kg because the water content is still high.

Pelet biomassa ini digunakan sebagai bahan bakar boiler Biomass pellets are used as biomass boiler fuel with a capac- biomassa berkapasitas 8-9 ton per jam yang dibeli dengan ity of 8-9 tons per hour which was purchased with an invest- nilai investasi sebesar USD327.000. Bahan bakar biomassa ment of USD327,000. Biomass fuel is also used in oil heating juga digunakan pada mesin pemanas minyak berkapasitas machines with a capacity of 1 million kcal. This tool is able to daya 1 juta kcal. Alat ini sanggup memanaskan hingga suhu heat up temperature up to 350oC and works automatically. hingga 3500 C dan bekerja secara otomatis.

Pelet biomassa merupakan bahan bakar terbarukan ramah Biomass pellets are environmentally friendly renewable fuel lingkungan karena meninggalkan sisa pembakaran yang because they leave very little combustion residues and do sangat kecil dan tidak menimbulkan emisi gas buang beracun not cause toxic and dangerous exhaust emissions. For Sido dan berbahaya. Bagi Sido Muncul, penggunaan bahan bakar Muncul, the use of biomass pellet fuels increases production pelet biomassa menghasilkan produksi yang efisien karena efficiency because the raw materials are abundant. Utilization bahan bakunya sangat berlimpah. Pemanfaatan limbah of production wastes becomes value added from efficient

100 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 produksi menjadi nilai tambah tersendiri yang diperoleh dari use of land free from residues, waste transportation cost, pemanfaatan lahan yang efisien bebas dari timbunan ampas, land rent and various other cost components. biaya transportasi pemindahan ampas, sewa lahan, serta berbagai komponen biaya lain.

“Kami ibarat sekali merengkuh dayung dua-tiga pulau “We are very much like killing two birds with one stone. Not terlampaui. Tidak hanya menyelesaikan masalah gunungan only solving the problem of mountains of herbal medicine ampas jamu dan mengefisienkan lahan dalam kawasan residues and making land efficient in the factory area, the pabrik, pengolahan limbah jamu itu justru menghasilkan processing of herbal medicine waste, in fact, produces fuel bahan bakar untuk proses produksi,” Kata Irwan Hidayat, for the production process,” Irwan Hidayat, Director of Sido Direktur Sido Muncul. Muncul, said.

Penggunaan biomassa dapat menggantikan boiler bahan The use of biomass can replace gas fuel boiler (CNG) so that bakar gas (CNG) sehingga konsumsi CNG menjadi nol. CNG consumption is zero. In 2018, savings from the CNG Pada tahun 2018, penghematan dari anggaran pembelian purchase budget reached Rp8.48 billion, reducing energy CNG mencapai Rp8,48 miliar pengurangan konsumsi energi consumption by 46,093 GJ. sebesar 46.093 GJ.

Karena stok ampas limbah padat masih melimpah seiring Because the stock of solid waste residues is still abundant meningkatnya kegiatan produksi, Sido Muncul juga with increasing production activities, Sido Muncul also memanfaatkan langsung ampas jamu sebagai bahan bakar makes direct use of herbal medicine residues as fuel for new untuk boiler yang baru yaitu boiler Basuki dari Indonesia boilers, namely Basuki boiler from Indonesia (2014) worth (2014) senilai Rp3.1 miliar, dan boiler Thermax dari India Rp3.1 billion and Thermax boiler from India (2017) worth (2017) senilai USD217.400. Kedua boiler ini menggantikan USD217,400. Both of these boilers replace conventional (fos- boiler berbahan bakar konvensional (fosil) untuk unit sil) fuel boilers for new extraction production units. produksi ekstraksi baru.

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 101 Dari Proper Hitam ke Kandidat Proper Emas From Black Proper to Gold Proper Candidate

Kami mengapresiasi upaya PT Sido Muncul untuk memperbaiki kualitas pengelolaan lingkungan termasuk pengelolaan limbah B3. Perjuangan dan kepedulian PT Sido Muncul untuk lingkungan telah membuahkan hasil, dari peringkat Proper Hitam pada tahun 2011 menjadi kandidat Proper Emas pada tahun 2018.

(Sinta Saptarina Soemiarno, Direktur Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 Kementerian LHK dalam sambutannya pada buku Pengelolaaan Limbah di Sido Muncul Menuju Green Environment, 5 Juni 2019).

We appreciate the efforts of PT Sido Muncul to improve the quality of environmental management including B3 waste management. The efforts and concern of PT Sido Muncul for the environment has improved its achievement from Proper Black in 2011 to Gold Proper candidate in 2018.

(Sinta Saptarina Soemiarno, Director of Performance Assessment of B3 Waste and Non-B3 Waste Management of the Ministry of Environment and Forestry in her introduction to Waste Management in Sido Muncul towards Green Environment, June 5, 2019).

AIR BERSIH DAN KONSUMSI DAN SANITASI YANG PRODUKSI YANG LAYAK BERTANGGUNG JAWAB CLEAN WATER AND DECENT SATINATION RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION

102 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 MENGAPA ASPEK INI PENTING [103-1] WHY THIS ASPECT IS IMPORTANT [103-1] Pada tahun 1995, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) In 1995, the Ministry of Environment (KLH) developed mengembangkan Program Penilaian Peringkat Kinerja Performance Rating Program in Environmental Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (Proper), Management (Proper), which is supervision and incentives yaitu kegiatan pengawasan dan pemberian insentif or disincentives provided to companies/business players. atau disinsentif kepada perusahaan/pelaku usaha. Proper Award aims to make companies/business players Penghargaan Proper bertujuan agar perusahaan/pelaku in Indonesia comply with the environmental regulations usaha di Indonesia mematuhi peraturan lingkungan hidup, and to achieve environmental excellence through dan mencapai keunggulan lingkungan (environmental integration of the principles of sustainable development excellence) melalui integrasi prinsip-prinsip pembangunan in production and service processes, implementation of berkelanjutan pada proses produksi dan jasa, menerapkan environmental management systems, energy efficiency sistem manajemen lingkungan, melakukan upaya efisiensi and resource conservation efforts, as well as ethical and energi dan konservasi sumber daya, serta melaksanakan responsible business practices towards the community praktik bisnis yang beretika dan bertanggung jawab and the environment. terhadap masyarakat dan lingkungan.

Penilaian Proper terbagi pada 5 peringkat yaitu Proper Rating is divided into 5 classifications, namely: Proper Emas, Hijau, Biru, Merah dan Hitam. Proper Gold, Green, Blue, Red and Black. Gold Proper is the Emas merupakan peringkat penghargaan tertinggi highest rating given to companies that are considered yang diberikan kepada perusahaan yang dinilai telah to have implemented comprehensive environmental menerapkan pengelolaan lingkungan secara menyeluruh management and sustainable community empowerment serta memiliki program pemberdayaan masyarakat yang program, whereas Proper Black is the lowest rating. If a berkelanjutan. Sedangkan Proper Hitam merupakan company gets Black rating twice in a row, the Ministry of peringkat terendah. Jika sebuah perusahaan mendapat Environment (currently named the Ministry of Environment peringkat Hitam dua kali berturut-turut, Kementerian LH and Forestry/LHK) can sue the company legally and stop (saat ini bernama Kementerian Lingkungan Hidup dan its business activities. Kehutanan/LHK) dapat menuntut perusahaan tersebut secara hukum dan menghentikan kegiatan usahanya.

Pada tahun 2011, Sido Muncul mendapat penilaian In 2011, Sido Muncul received Black Proper rating because Proper Hitam karena dinilai belum memenuhi regulasi it was considered not meeting environmental management pengelolaan lingkungan terutama dalam aspek regulations, especially in the aspects of hazardous and pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), toxic waste (B3) management, wastewater management pengelolaan air limbah serta pengelolaan limbah ampas and herbal waste management. This raised a major jamu. Hal ini kemudian menjadi perhatian utama bagi concern for Sido Muncul Directors and employees to work Direksi dan seluruh karyawan Sido Muncul untuk bekerja hand in hand to make various environmental management keras bahu-membahu melakukan berbagai pembenahan improvements in the Company and to ensure that Sido pengelolaan lingkungan di perusahaan dan memastikan Muncul optimally enhances its environmental support bahwa Sido Muncul melaksanakan perbaikan manajemen capacity management. daya dukung lingkungan secara maksimal.

SANKSI ADMINISTRATIF PAKSAAN [307-1] COERCIVE ADMINISTRATIVE SANCTIONS [307-1] Sebagai konsekuensi dari hasil penilaian Proper Hitam As a consequence of Proper Black rating assigned to Sido untuk Sido Muncul, KLH mengeluarkan Surat Administrasi Muncul, KLH issued Government Coercive Administration Paksaan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2012 tanggal Letter No. 66 of 2012 dated March 29, 2012 containing 29 Maret 2012 yang berisi 10 butir sanksi yang harus 10 sanctions that must be carried out with a deadline for dilaksanakan dengan batas waktu penyelesaiannya untuk completion of each sanction. 10 Government Coercive setiap sanksi. 10 butir Sanksi Administratif Paksaan Administrative Sanctions and the respective deadlines Pemerintah dan batas waktu penyelesaiannya adalah were as follows: sebagai berikut:

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 103 Dari Proper Hitam ke Kandidat Proper Emas From Black Proper to Gold Proper Candidate

Sanksi Batas Waktu No Sanction Deadline 1 Menutup saluran pembuangan air limbah secara langsung pada IPAL I 31 Maret 2012 Close the direct sewerage channel in WWTP I March 31, 2012 2 Membangun TPS Limbah B3 yang memenuhi persyaratan teknis 30 Mei 2012 Build B3 waste TPS that meets technical requirements May 30, 2012 3 Memiliki izin TPS limbah B3 Paling lama 14 hari kerja Obtain B3 waste TPS permit setelah diselesaikan Maximum of 14 working days after completion 4 Mengoptimalkan Instalasi Pengolahan Air Limbah pada IPAL I sehingga memenuhi baku Paling lama 3 bulan mutu air limbah sebagaimana dipersyaratkan Maximum of 3 months Optimize Waste Water Treatment Plant in WWTP I so that it meets the required wastewater quality standards 5 Menyelesaikan perpanjangan Izin Pembuangan Air Limbah 14 hari kerja setelah diselesaikan Complete the extension of Waste Water Treatment Plant Permit 14 working days after completion 6 Memasang alat ukur debit air limbah pada outlet IPAL I dan melakukan pengukuran dan Paling lama 3 hari pencatatan debit air limbah harian Maximum of 3 days Install wastewater discharge gauges in WWTP I outlets and measure and record daily wastewater discharges 7 Mengelola limbah ampas gilingan jamu dan mengolah limbah padat berupa lumpur Paling lama 2 bulan di IPAL I Maximum of 2 months Manage herbal medicine mill waste and treat solid waste in the form of mud in WWTP I 8 Melengkapi papan titik penaatan dan titik koordinat di outlet IPAL Paling lama 1 hari Equip compliance points and coordinates in WWTP outlets Maximum of 1 day 9 Melakukan pengukuran emisi udara cerobong Paling lama 1 bulan Conduct chimney emission measurement Maximum of 1 month 10 Menyampaikan laporan hasil pengujian emisi hasil pengujian emisi cerobong kepada - instansi lingkungan hidup terkait Submit report on chimney emission test results to the relevant environmental agencies

Menuntaskan Sanksi Tepat Waktu Timely Completion of Sanction Deadlines Untuk menyelesaikan kesepuluh sanksi tersebut, Direksi To resolve all of the ten sanctions, Board of Directors with melalui Surat Keputusan Direktur Operasional membentuk Decision of Operational Director formed a task force team tim gugus tugas (task force team) untuk melaksanakan to address all sanctions within the stipulated deadlines. seluruh kewajiban sanksi sesuai batas waktu yang The team was also required to submit periodic progress telah ditetapkan. Tim juga diwajibkan menyusun report of sanctions fulfillment process, especially for laporan berkala perkembangan proses pemenuhan sanctions that imposed tight deadlines, including to build sanksi, khususnya untuk sanksi yang penyelesaiannya temporary B3 waste shelter (TPS) that meets technical membutuhkan waktu tetapi dalam tenggat waktu yang requirements (sanction no. 2), to optimize waste water ketat, yaitu membangun tempat penampungan sementara treatment plant in WWTP I so that it meets the required (TPS) limbah B3 yang memenuhi persyaratan teknis wastewater quality standards (sanction no. 4), as well as (sanksi no. 2), mengoptimalkan instalasi pengolahan air managing herbal medicine mill waste and treating solid limbah pada IPAL I sehingga memenuhi baku mutu air waste in the form of mud in WWTP I (sanction no. 7). limbah sebagaimana dipersyaratkan (sanksi no. 4), serta mengelola limbah ampas gilingan jamu dan mengolah limbah padat berupa lumpur di IPAL I (sanksi no. 7).

Laporan perkembangan proses disusun dalam delapan Progress reports of the process were compiled in eight buku “Laporan Perkembangan Pemenuhan Kewajiban books “Progress Reports of Compliance with Coercive Sanksi Administrasi Paksaan” yang menjelaskan Administration Sanctions” which explain the biweekly perkembangan kegiatan per dua mingguan. Laporan progress. The reports, supplemented with photos of yang dilengkapi dengan foto-foto pelaksanaan proyek project implementation and progress, were also submitted dan perkembangannya tersebut juga disampaikan kepada to the Deputy Minister for Environmental Law Compliance Deputi Menteri Bidang Penaatan Hukum Lingkungan KLH of KLH as evidence of the Company’s commitment to

104 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 sebagai bukti komitmen perusahaan untuk mematuhi comply with Government regulations in environmental peraturan Pemerintah tentang pengelolaan lingkungan. management.

Proses pemenuhan sanksi yang dilaksanakan secara The process of addressing the sanctions was carried out paralel oleh kontraktor dan tim lapangan adalah sebagai in parallel by the contractor and the field team was as berikut: follows:

1. Menutup saluran pembuangan air limbah secara 1. Close the direct sewerage channel in WWTP I langsung pada IPAL I (Batas waktu: 31 Maret 2012) (Deadline: March 31, 2012) Pada saat melakukan peninjauan Instalasi Pengolahan During site visit to Wastewater Treatment Plant-1 Air Limbah-1 (IPAL-1), tim Proper menemukan adanya (WWTP-1), the Proper team found indications that indikasi bahwa Sido Muncul memiliki pipa saluran Sido Muncul had a stealth pipeline that was suspected siluman yang dicurigai untuk membuang air limbah of disposing wastewater without being treated. As a tanpa diolah. Sebagai tindak lanjut, Sido Muncul follow up, Sido Muncul did a complete rearrangement melakukan penataan ulang instalasi pemipaan secara of piping installation. All holes located in the bottom menyeluruh. Semua lubang yang terletak di dalam of the basin were effluent. Improper and unclear bak bagian bawah bak effluent ditutup. Sambungan- pipe installation connections whose designation is sambungan instalasi pipa yang tidak benar dan tidak suspected of disposing wastewater were immediately jelas peruntukannya yang dicurigai untuk membuang removed. In addition, WWTP capacity was also air limbah secara langsung dihilangkan. Selain itu, recalculated. Sanction was reportedly solved on April juga dilakukan perhitungan ulang kapasitas IPAL. 6, 2012. Sanksi dilaporkan selesai pada 6 April 2012.

Sebelum Sesudah Before After

Gambar: Pengambilan Instalasi Saluran yang Dicurigai Picture: Retrieval of Suspected Channel Installations

Sebelum Sesudah Before After

Gambar: Perbaikan Instalasi Pipa Picture: Pipe Installation Repair

Sebelum Proses Pengerjaan Sesudah Before Working Process After

Gambar: Penutupan Saluran Bawah Bak dan Bak Effluent Picture: Closure of Basin Bottoms and Effluent Tubs

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 105 Dari Proper Hitam ke Kandidat Proper Emas From Black Proper to Gold Proper Candidate

2. Membangun TPS Limbah B3 yang memenuhi 2. Build B3 Waste TPS that meets technical requirements persyaratan teknis (Batas waktu: 30 Mei 2012) (Deadline: May 30, 2012) Temuan kedua tim Proper adalah Sido Muncul tidak The second finding of the Proper team was that Sido memiliki fasilitas Tempat Penampungan Sementara Muncul did not have a Temporary Shelter (TPS) for (TPS) untuk limbah bahan berbahaya dan beracun hazardous and toxic waste (LB3). As a follow up, (LB3). Sebagai tindak lanjut, Sido Muncul membangun Sido Muncul built LB3 TPS on an area of 500 m2 that gedung TPS LB3 di atas lahan seluas 500 m2 yang meets the provisions in Regulation of the Minister of memenuhi ketentuan Peraturan Menteri LH Nomor Environment No. 30/2009 concerning Licensing and 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Supervision Management of Hazardous and Toxic Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Wastes. dan Beracun.

Keputusan membangun TPS LB3 seluas 500 m2 The decision to build TPS LB3 covering an area of 500 berdasarkan pertimbangan bahwa TPS harus cukup m2 was based on the consideration that TPS must be untuk menampung limbah B3 dalam jangka panjang, sufficient to accommodate B3 waste in the long run, lebih dari 8 tahun. Bangunan TPS dibuat dengan more than 8 years. TPS was built with due regard memperhatikan sirkulasi udara, kemiringan lantai, to air circulation, floor slope and epoxy coated floor serta lantai yang dilapisi epoxy (Ucreate), yaitu (Ucreate), which is a standard floor coating used on the lapisan lantai standar yang digunakan pada lantai area floors of pharmaceutical production areas. The epoxy produksi perusahaan farmasi. Lapisan epoxy bertujuan coating aims to prevent liquid spills (oil and other untuk mencegah tumpahan cairan (oli dan limbah cair liquid wastes) from entering the soil through concrete lainnya) masuk ke dalam tanah melalui retakan lantai floor cracks that may cause pollution. beton yang mengakibatkan pencemaran.

TPS juga dilengkapi dengan fasilitas alat pemadam TPS is also equipped with light fire extinguishers api ringan (APAR), eye-wash, saluran tumpahan oli (APAR), eye-wash, oil spill channels and several cubical dan beberapa kubikal untuk menempatkan limbah B3 to place hazardous waste by type and not to mix

106 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 sesuai jenisnya dan tidak tercampur satu dengan yang different wastes. TPS LB3 construction was completed lain. Pembanguan TPS LB3 selesai tepat waktu pada on time on May 30, 2012. 30 Mei 2012. 3. Memiliki izin TPS Limbah B3 (Batas waktu: 14 hari 3. Obtain B3 waste TPS permit (Deadline: 14 working kerja) days) Sesuai ketentuan Kementerian LH, TPS LB3 harus In accordance with the Ministry of Environment’s dilengkapi dengan izin penyimpanan sementara requirements, TPS LB3 must be equipped with limbah B3. Oleh karena itu, Sido Muncul secepatnya temporary storage permit for B3 waste. Therefore, Sido mengurus perizinan dengan mengisi formulir dan Muncul immediately processed the permit by filling out melampirkan semua persyaratan administrasi yang forms and attaching all administrative requirements. dibutuhkan. Verifikasi lapangan dilakukan oleh tim Site verification was conducted by Environment Office Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Semarang (DLH) team of Semarang Regency by inspecting TPS yang melakukan pemeriksaan menyeluruh mencakup building, supporting facilities and K3 emergency bangunan TPS, fasilitas pendukung dan fasilitas response facilities. Based on the verification results, tanggap darurat K3. Berdasarkan hasil verifikasi, TPS Sido Muncul’s TPS LB3 has fulfilled all requirements. LB3 Sido Muncul telah memenuhi semua persayaratan. DLH of Semarang Regency issued Temporary Storage DLH Kabupaten Semarang telah menerbitkan Surat Izin Permit for Hazardous and Toxic Waste Materials No: Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya 660.3/96.2/2012. dan Beracun Nomor: 660.3/96.2/2012.

4. Mengoptimalkan instalasi pengolahan air limbah 4. Optimize Waste Water Treatment Plant in WWTP IPAL-1 sehingga memenuhi baku mutu air limbah I so that it meets the required wastewater quality sebagaimana dipersyaratkan (Batas waktu: 3 bulan) standards (Deadline: 3 months) Sido Muncul memiliki 2 fasilitas IPAL yang dinamakan Sido Muncul has 2 WWTP facilities called WWTP-1 and IPAL-1 dan IPAL-2. Dari hasil peninjauan lapangan, tim WWTP-2. Based on site verification results, the Proper Proper menilai bahwa kinerja fasilitas IPAL-1 harus team considered that the performance of WWTP- ditingkatkan (optimasi) agar bisa memenuhi standar 1 facilities had to be improved (optimized) in order baku mutu sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi to meet the quality standards according to Regional Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2012. Regulation of Central Java Province No. 5 of 2012.

Untuk memenuhi sanksi optimasi IPAl-1 dan memenuhi To address the sanction to optimize WWTP-1 and to baku mutu air limbah, Sido Muncul melakukan 4 hal, meet wastewater quality standards, Sido Muncul took yaitu: the following 4 actions: a. Membuat ekualisasi pada proses awal yang a. Conducted equalization in initial process to berfungsi untuk homogenisasi air limbah yang homogenize wastewater to be processed. akan diproses. b. Increased aeration tank capacity from 240 m3 to b. Memperbesar kapasitas bak aerasi dari 240 m3 390 m3 and increased blower power so that the menjadi 390 m3 dan mengganti blower dengan aeration process could last longer and the level of daya yang lebih besar agar proses aerasi COD (Chemical Oxygen Demand), i.e. the amount of berlangsung lebih lama dan kadar COD (Chemical oxygen needed to break down all organic materials Oxygen Demand), yaitu jumlah oksigen yang contained in water, decreased significantly. diperlukan untuk mengurai seluruh bahan organik c. Made new clarifier tank to optimize sedimentation yang terkandung dalam air, turun lebih banyak. process. c. Membuat tangki clarifier baru untuk d. Install filter tank before WWTP outlet to improve mengoptimalkan proses pengendapan. quality of the treated water. d. Memasang tangki filter sebelum outlet IPAL agar kualitas air hasil pengolahan menjadi lebih baik lagi.

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 107 Dari Proper Hitam ke Kandidat Proper Emas From Black Proper to Gold Proper Candidate

Selain mengoptimalkan IPAL-1, Sido Muncul In addition to optimizing WWTP-1, Sido Muncul memutuskan untuk membangun fasilitas IPAL- decided to build WWTP-3 facility so that treatment 3 agar kapasitas pengolahan menjadi lebih besar capacity becomes larger in anticipation of increasing sebagai antisipasi bertambahnya volume air limbah wastewater volume in line with future business seiring dengan perkembangan usaha ke depan. IPAL- development. WWTP-3 was built on an area of 1,200 3 dibangun di atas lahan seluas 1.200 m2 dengan m2 with a capacity of 3,700 m3. Construction costs kapasitas 3.700 m3. Biaya pembangunan mencapai reached Rp30,57 billion. Rp30,57 miliar.

5. Menyelesaikan perpanjangan izin pembuangan air 5. Complete the extension of Waste Water Treatment limbah (Batas waktu: 14 hari kerja) Plant Permit (Deadline: 14 working days) Setelah mengoptimalkan IPAL-1, Sido Muncul harus After optimizing WWTP-1, Sido Muncul must complete mengurus perpanjangan izin pembuangan air limbah the extension of waste water treatment plant permit di DLH Kabupaten Semarang. Persyaratan administrasi at DLH of Semarang Regency. Administrative yang harus dilampirkan antara lain hasil analisis air requirements that must be attached included limbah selama 3 bulan berturut-turut dari laboratorium wastewater analysis results for 3 consecutive months yang terakreditasi dan ditunjuk oleh SK Gubernur from an accredited laboratory and appointed by Jawa Tengah. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan Decision of the Governor of Central Java. Based oleh DLH Kabupaten Semarang, Kantor Penanaman on site verification results of DLH of Semarang Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Semarang Regency, Integrated Investment and Licensing Office mengeluarkan Izin Pembuangan Limbah Cair Nomor: of Semarang Regency issued Liquid Waste Disposal 510.4/08/IPLC-P/2012. Permit No: 510.4/08/IPLC-P/2012.

6. Memasang alat ukur debit air limbah pada outlet IPAL- 6. Install wastewater discharge gauges in WWTP I outlets 1 dan melakukan pengukuran dan pencatatan debit air and measure and record daily wastewater discharges limbah harian (Batas waktu: 3 hari) (Deadline: 3 days) Pemasangan alat ukur flowmeter dan aktivitas Installation of flow meters and recording of daily pencatatan debit air limbah harian pada sisi outlet wastewater discharges at outlet side has been carried telah dilakukan. out.

7. Mengelola limbah ampas gilingan jamu dan melakukan 7. Manage herbal medicine mill waste and treat solid

108 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 pengolahan limbah padat berupa lumpur IPAL-1 (Batas waste in the form of mud in WWTP I (Deadline: 2 waktu: 2 bulan) months) Sanksi ke-7 ini muncul karena perbedaan persepsi This 7th sanction arose because of different perceptions dalam pengelolaan limbah ampas gilingan jamu. on management of herbal medicine mill waste. Before Sebelum adanya penilaian Proper, Sido Muncul the Proper assessment, Sido Muncul considered that menganggap bahwa penempatan ampas gilingan placement of herbal medicine grains in factory location jamu di dalam lokasi pabrik telah memadai untuk was sufficient to prevent environmental pollution in mencegah pencemaran lingkungan di masyarakat the community while management of herbal medicine dan pengelolaan ampas jamu dapat diawasi waste could be monitored and controlled properly. dan dikendalikan dengan baik. Tetapi tim Proper However, the Proper team was of the opinion that the berpendapat bahwa penimbunan ampas gilingan hoarding of herbal medicine pulp in a location that jamu di lokasi yang tidak dilengkapi dengan atap is not equipped with a roof and is directly in contact dan langsung bersentuhan dengan tanah berpotensi with the ground has the potential to cause leachate menimbulkan rembesan air lindi (leachate: cairan yang water (liquid produced from exposure to rainwater in a dihasilkan dari pemaparan air hujan pada timbunan landfill) directly into the soil during rain. sampah) langsung ke dalam tanah pada saat turun hujan.

Dibutuhkan kerja ekstra keras untuk menangani Extra hard work was needed to remove approximately pemindahan kurang lebih 10.000 ton limbah ampas 10,000 tons of medicine mill waste. By using excavators jamu. Dengan menggunakan ekskavator dan 4 dump and 4 dump trucks that were purchased specifically truck yang dibeli khusus untuk proyek ini, limbah for this project, the herbal mill waste was moved to ampas jamu dipindahkan ke lokasi sementara untuk a temporary location for land leveling and waterproof melaksanakan pekerjaan perataan lahan dan pelapisan geotex coating. After being moved to a temporary geotex kedap air. Setelah dipindahkan ke lokasi location, herbal medicine mill waste was covered with sementara, limbah ampas jamu ditutup terpal agar tarpaulin so it would not be exposed to rain which can tidak terkena hujan yang dapat menimbulkan air lindi. cause leachate.

Lokasi penampungan limbah ampas jamu dibangun The location of herbal medicine mill waste storage was di lokasi seluas 5.149 m2 dengan lantai dilalisi geotex. built on an area of 5,149 m2 with geotex-coated floor. Meskipun bangunan dilengkapi dengan saluran air lindi The building is equipped with leachate to the reservoir, ke bak penampungan meskipun telah menggunakan although it has roof to prevent direct rainwater atap untuk mencegah paparan air hujan langsung. exposure. Even though the construction time was Walaupun waktu pengerjaan bersamaan dengan masa during Eid holiday period, the 2-month deadline libur lebaran, tenggat waktu 2 bulan dapat terpenuhi was fulfilled on time thanks to the commitment and tepat waktu berkat komitmen dan kerja keras semua hard work of all parties including employees and pihak termasuk karyawan dan kontraktor. contractors.

8. Melengkapi papan titik penaatan dan titik koordinat di 8. Equip compliance points and coordinates in WWTP outlet IPAL (Batas waktu: 1 hari) outlets (Deadline: 1 day) Sido Muncul telah melaksanakan pembuatan papan Sido Muncul has made compliance point board which titik penaatan yang dilengkapi dengan titik koordinat is equipped with coordinates in WWTP outlets. di titik outlet IPAL.

9. Melakukan pengukuran emisi udara cerobong (Batas 9. Conduct chimney emission measurement (Deadline: waktu: 1bulan) 1 month) Untuk memenuhi sanksi ini, Sido Muncul bekerja To address this sanction, Sido Muncul cooperated sama dengan Laboratorium Uji Balai Besar Teknologi with Laboratory of Technology Testing Center of the Departemen Perindustrian, salah satu Laboratorium Industry Office, an accredited third-party laboratory pihak ketiga yang telah terakreditasi dan ditunjuk that was appointed through Decision of the Governor

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 109 Dari Proper Hitam ke Kandidat Proper Emas From Black Proper to Gold Proper Candidate

melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa of Central Java Province. The cooperation contract Tengah. Kontrak kerja sama meliputi uji emisi di 21 titik covers emission tests at 21 points at the plant site. di lokasi pabrik.

10. Menyampaikan laporan hasil pengujian emisi 10. Submit report on chimney emission test results to the cerobong kepada instansi lingkungan hidup terkait relevant environmental agencies Sanksi ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan This sanction is a follow up of chimney emission pengukuran emisi udara cerobong. Hasil analisa test. The results of analyzes conducted by third-party yang dilakukan oleh laboratorium pihak ketiga telah laboratory have been reported to Environmental dilaporkan kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Agency (BLH) of Semarang Regency on February 5, Kabupaten Semarang pada 5 Februari 2013, BLH 2013, BLH of Central Java Province (February 4, 2013), Provinsi Jawa Tengah (4 Februari 2013), Deputi Menteri Deputy Minister for Environmental Law Arrangement Bidang Penataan Hukum Lingkungan KLH (1 Februari of the Ministry of Environment (February 1, 2013) and 2013), dan Deputi Menteri Bidang Pengendalian Deputy Minister for Environmental Pollution Control Pencemaran Lingkungan KLH (1 Februari 2013). (February 1, 2013).

Pencabutan Sanksi Administratif Paksaan Revocation of Coercive Administrative Pemerintah Sanctions Imposed by the Government Setelah Sido Muncul melaksanakan pemenuhan kesepuluh After Sido Muncul addressed the ten coercive Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah, Deputi administrative sanctions imposed by the Government, Menteri Bidang Penaatan Hukum Lingkungan KLH telah the Deputy Minister for Environmental Law Compliance melaksanakan pengawasan sebanyak 2 kali yaitu pada of the Ministry of Environment inspected twice, on July tanggal 27 Juli 2012 dan 24 Oktober 2012 dan memberikan 27, 2012 and October 24, 2012, and granted “COMPLY” status “TAAT”. Selanjutnya, KLH mengeluarkan Surat status. Subsequently, the Ministry of Environment issued Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: Decision of the Minister of Environment No. B-11092/ B-11092/Dep.V/LH/HK/11/2012 Tanggal 9 November 2012, Dep.V/LH/HK/11/2012 dated November 9, 2012, signed by yang ditandatangani oleh Deputi Menteri Bidang Penaatan the Deputy Minister for Environmental Law Compliance Hukum Lingkungan yang menyatakan bahwa Sido stating that Sido Muncul has implemented and complied Muncul telah melaksanakan dan mematuhi ketentuan with provisions as instructed in Decision of the State sebagaimana diperintahkan dalam Keputusan Menteri Minister of the Environment No. 66/2012 concerning Negara Lingkungan Hidup Nomor 66 Tahun 2012 tentang Implementation of Coercive Administrative Sanctions Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah. Imposed by the Government.

Pada tanggal 23 Januari 2013 Menteri Negara Lingkungan On January 23, 2013, the Indonesian State Minister of the Hidup RI Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA berkenan Environment, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA, was melakukan kunjungan kerja ke pabrik Sido Muncul pleased to conduct a site visit to Sido Muncul’s factory to sekaligus meresmikan Instalasi Pengolahan Air Limbah launch Waste Water Treatment Plant (WWTP-3). (IPAL-3).

110 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 Menuju Proper Emas Towards Gold Proper Keberhasilan Sido Muncul memenuhi seluruh sanksi Sido Muncul’s success in addressing all coercive Administrasi Paksaan Pemerintah telah menumbuhkan administrative sanctions imposed by the Government kembali rasa percaya diri bahwa Sido Muncul telah lebih re-established confidence that Sido Muncul is better siap melaksanakan pengelolaan lingkungan secara lebih prepared to carry out more proper and comprehensive baik dan lebih komprehensif ke depan. environmental management in the future.

Sido Muncul mendapat pengalaman dan pembelajaran Sido Muncul gained a valuable experience and learning yang sangat berharga ketika memperoleh Peringkat Hitam when obtained Black rating in 2010-2011 period, then pada periode 2010-2011, kemudian tidak diperbolehkan ikut the Company wa not allowed to take part in 2011-2012 Proper periode 2011-2012. Hal itu telah memacu semangat period. This spurred enthusiasm of Sido Muncul’s Board Direksi Sido Muncul untuk melakukan yang terbaik. of Directors to do their best. In 2012-2013 until 2014-2015 Pada periode 2012-2013 hingga 2014-2015 Sido Muncul periods, Sido Muncul managed to obtain Blue rating three berhasil memperoleh peringkat Biru tiga kali berturut- times in a row; while from 2015-2016 to 2017-2018 periods, turut dan periode 2015-2016 hingga 2017-2018 dapat the Company was able to achieve Green rating three times meraih peringkat Hijau tiga kali berturut-turut. Bahkan in a row. In fact, in 2017-2018 period, Sido Muncul was pada periode 2017-2018 termasuk salah satu perusahaan one of Gold Proper candidates. Sido Muncul has become kandidat Proper Emas. Sido Muncul telah menjadi a company that not only carries out environmental perusahaan yang tidak hanya melakukan pengelolaan management beyond Compliance, but is also implements lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam environmental management system, conserves biological peraturan (beyond Compliance) tetapi juga dinilai telah resources and utilizes them effectively and efficiently, melaksakan sistem pengelolaan lingkungan, pelestarian while carrying out social responsibility through sustainable sumber daya hayati dan memanfaatkannya secara efektif community empowerment. dan efisien, serta melakukan upaya tanggung jawab sosial melalui pemberdayaan masarakat yang berkelanjutan.

PROPER DARI HITAM KE HIJAU FROM BLACK TO GREEN PROPER

PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER HITAM | BLACK BIRU | BLUE BIRU | BLUE BIRU | BLUE HIJAU | GREEN HIJAU | GREEN HIJAU | GREEN 2010 - 2011 2010 - 2011 2010 - 2011 2010 - 2011 2010 - 2011 2010 - 2011 2010 - 2011

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 111 112 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 Kinerja Sosial Social Performance

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 113 Peduli Pada Sesama Caring for Others

KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA 697 30 13.000 mata | eyes Pasien | patients orang | people HEALTHY AND PROSPEROUS LIFE Penerima bantuan operasi Penerima bantuan operasi Peserta mudik gratis Sido katarak gratis pada bibir sumbing gratis di Muncul tahun 2018. tahun 2018. Rumah Sakit St. Carolus Participants of Sido Muncul Recipients of free cataract Borromeus Kupang Nusa free homecoming in 2018. surgery in 2018. Tenggara Timur pada tahun 2018. Recipients of free cleft lip surgery at St. Carolus Borromeus Hospital, Kupang, East Nusa Tenggara in 2018.

MENGAPA ASPEK INI PENTING [103-1] WHY THIS ASPECT IS IMPORTANT [103-1] Sepanjang perjalanan usaha Sido Muncul, kami telah Throughout Sido Muncul’s business journey, we have memberikan dampak positif bagi kehidupan banyak been positively impacting the lives of many people; orang; para petani kecil, penjual jamu gendong dan small farmers, herb sellers and small-scale retailers, loyal pengecer skala kecil, pelanggan setia, serta jutaan customers, as well as millions of other people involved orang lainnya yang terlibat di dalam rantai nilai kami. in our value chain. On the other hand, we are also well Sebaliknya, kami juga menyadari bahwa pertumbuhan aware that Sido Muncul’s business growth is greatly bisnis Sido Muncul sangat dipengaruhi oleh orang yang influenced by the people who receive the impacts, both menerima dampak tersebut, baik secara langsung maupun directly and indirectly. Sido Muncul always appreciates tidak langsung. Sido Muncul selalu menghargai para these stakeholders who have contributed to our success. pemangku kepentingan tersebut yang telah berkontribusi In return, we would like to care for those who need help. bagi kesuksesan kami. Sebagai balasannya, kami ingin berusaha berbagi dengan mereka yang membutuhkan bantuan.

MEMAHAMI KEBUTUHAN MASYARAKAT UNDERSTANDING COMMUNITY NEEDS KECIL [103-2] [103-2] Sejalan dengan visi Sido Muncul; “Menjadi perusahaan In line with the vision of Sido Muncul; “ To become a farmasi, obat tradisional, makanan-minuman kesehatan, leading herbal medicine, health food and beverages, as kosmetik dan pengolahan bahan baku herbal yang dapat well as herbal ingredient processing company which can memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan”, benefit the community and environment,” Sido Muncul Sido Muncul ingin membantu meningkatkan kualitas encourages improvement of quality of the public health kesehatan masyarakat dan berusaha menyediakan and provides other facilities through Corporate Social kemudahan lainnya melalui inisiatif program-program Responsibility (CSR) program initiatives so that people

114 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social can be more productive in improving their living standard Responsibility/CSR) agar mereka dapat lebih produktif towards prosperity. dalam meningkatkan taraf hidup ke arah yang lebih sejahtera.

Program-program CSR Sido Muncul dirancang dengan Sido Muncul’s CSR programs are designed with attention to memperhatikan skala prioritas kebutuhan masyarakat, the community needs, the extent of coverage, impact and luasan jangkauan dan dampak serta aspek keberlanjutan. sustainability. The stages of CSR program implementation Tahapan pelaksanaan program CSR dimulai dari consist of social observation of the lives of people in the pengamatan sosial terhadap kehidupan masyarakat di target community, identification of prioritized community komunitas sasaran, mengidentifikasi prioritas kebutuhan needs, then program design to create positive impact on masyarakat, lalu merancang program yang berdampak the society and the environment. tepat guna bagi masyarakat dan lingkungan.

Di dalam segmen ini kami akan menguraikan kegiatan- In this segment, we describe philanthropic CSR activities. kegiatan CSR yang bersifat filantropi. Program-program Other programs in the field of environment and community lainnya di bidang lingkungan dan pemberdayaan empowerment that have long-term and sustainable masyarakat yang memiliki dampak jangka panjang dan impacts are described in other segment of this report. berkelanjutan diuraikan dalam segmen lain di dalam buku laporan ini.

Kami memberikan perhatian kepada masyarakat pra We are concerned about the underprivileged community, sejahtera, terlebih yang sedang tertimpa musibah sakit especially those who suffer from illness and who are atau terkena dampak bencana alam. Berbagai inisiatif affected by natural disasters. We have taken various telah kami lakukan untuk membantu meringankan initiatives to help alleviate their difficulties. We also pay kesulitan mereka. Kami juga memperhatikan kebutuhan attention to the needs of the herbal medicine sellers, para penjual jamu gendong, pengecer serta pedagang retailers and hawkers. They are resilient entrepreneurs asongan. Mereka adalah wirausahawan tangguh yang who make a living in Jakarta and other big cities, leaving mencari nafkah hingga ke Jakarta dan kota-kota besar their families back home. They are the main partners as lainnya dengan meninggalkan keluarganya di kampung the front-line marketing of Sido Muncul products. For halaman. Mereka adalah mitra utama sebagai ujung them, we have a tradition of sharing happiness by inviting tombak pemasaran produk-produk Sido Muncul. Kepada them to join free homecoming before Eid al-Fitr. [413-1] mereka, kami memiliki tradisi berbagi kebahagiaan dengan mengajak mereka mudik bersama secara gratis saat menjelang hari raya Idul Fitri. [413-1]

Operasi Katarak Gratis Free Cataract Surgery Katarak merupakan penyakit mata yang ditandai dengan Cataract is an eye disease characterized by clouding of eye mengeruhnya lensa mata, sehingga membuat penglihatan lens, which causes blurry vision. This condition generally kabur. Kondisi ini umumnya terjadi pada orang-orang occurs in older people, and may occur in one or both eyes lanjut usia, dan bisa terjadi pada salah satu atau kedua at once. Although cataract is not an infectious disease, it mata sekaligus. Meskipun katarak bukan jenis penyakit is a major cause of blindness in Indonesia. According to menular, tetapi katarak menjadi penyebab utama kebutaan blindness survey in 15 provinces during 2014-2016, it is di Indonesia. Dari hasil survey kebutaan di 15 provinsi known that 70-80% of the main cause of blindness and pada tahun 2014-2016, diketahui 70-80% penyebab utama vision problems in Indonesia is cataract. The only way to kebutaan dan gangguan penglihatan di Indonesia adalah cure this disease is by surgery. katarak. Satu-satunya cara penyembuhan adalah melalui operasi.

1 https://www.alodokter.com/katarak-pada-manula

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 115 Peduli Pada Sesama Caring for Others

Di Indonesia, penderita katarak cukup tinggi terutama dari In Indonesia, the number of cataract sufferers is quite golongan masyarakat pra sejahtera. Jumlah penderita high, especially from disadvantaged communities. The katarak diperkirakan sekitar 1,5% dari penduduk Indonesia number of cataract sufferers is estimated to be around dan terus bertambah sampai 0,1% atau sekitar 210.000 1.5% of Indonesia’s population and continues to grow to jiwa per tahun. Ketidaktahuan masyarakat bahwa katarak 0.1% or approximately 210,000 people per year. Public bisa sembuh dengan operasi dan ketiadaan biaya untuk ignorance that cataract can be cured by surgery and the pengobatan, membuat jumlah penderita katarak terus lack of funds for treatment make the number of cataract meningkat dari tahun ke tahun. sufferers continue to increase from year to year.

Tingginya penderita katarak dari kalangan tidak mampu The high number of cataract sufferers from disadvantaged menjadi perhatian bagi Sido Muncul. Adanya gangguan communities becomes a concern for Sido Muncul. penglihatan, penderita yang seharusnya masih bisa The sufferers, who should be able to work, become bekerja mencari nafkah menjadi tidak produktif. Oleh unproductive due to their visual impairment. Therefore, karena itu sejak tahun 2011, Sido Muncul secara rutin since 2011, Sido Muncul has routinely held social services mengadakan bakti sosial operasi katarak gratis bekerja for free cataract surgeries in collaboration with Indonesian sama dengan Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia Ophthalmologist Association (Perdami), hospitals, as well (Perdami), rumah sakit, serta berbagai instansi pemerintah, as various government, private and non-governmental swasta dan lembaga swadaya masyarakat. Dalam organizations. For this program, Sido Muncul provides pelaksanaannya, Sido Muncul menyediakan anggaran, the funds, doctors from Perdami perform the surgery, Perdami sebagai pelaksana, rumah sakit sebagai penyedia hospitals provide surgical facilities and infrastructure, sarana dan prasarana operasi, dan instansi-instansi seperti while agencies such as Police, TNI and so on including Kepolisian, TNI dan lainnya dengan subordinasinya their subordination look for cataract sufferers from mencari penderita katarak dari kalangan masyarakat pra underprivileged communities in remote areas. sejahtera hingga ke pelosok daerah.

Di tahun 2018, Sido Muncul bersama Perdami mengadakan In 2018, Sido Muncul and Perdami performed cataract operasi katarak di 14 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit surgeries in 14 hospitals, namely Regional General Umum Daerah (RSUD) Umbu Rara Meha, Waingapu, NTT; Hospital (RSUD) Umbu Rara Meha, Waingapu, NTT; Prima RS Prima Medika Tulungagung, RS Elizabeth Ganjuran Medika Hospital Tulungagung, Elizabeth Ganjuran Hospital Bantul; RSUD Sleman; RS Bethesda Yogyakarta; RSUD Bantul; RSUD Sleman; Bethesda Hospital Yogyakarta; Dr. Soedomo Treggalek Surabaya; RS Aisyiyah Muntilan RSUD Dr. Soedomo Treggalek Surabaya; Aisyiyah Hospital Yogyakarta; RSU Kumala Siwi Kudus; RSUD Wonosobo Muntilan Yogyakarta; Kumala Siwi Hospital Kudus; RSUD Yogyakarta; RS Panembahan Senopati Bantul; Balai Wonosobo Yogyakarta; Panembahan Senopati Hospital Pengobatan Mudita Cilacap; RSUD Karanganyar Solo; RS Bantul; Mudita Medical Center Cilacap; RSUD Karanganyar Universitas Tanjung Pura Pontianak; dan RSAL Ramelan Solo; Tanjung Pura University Hospital Pontianak; and Surabaya, dengan jumlah operasi untuk 697 mata. RSAL Ramelan Surabaya, with a total of 697 eye surgeries. Hingga tahun 2018, kegiatan operasi katarak gratis telah Up to 2018, free cataract surgeries have operated 51,797 mengoperasi 51.797 mata di 27 provinsi, 211 kabupaten/ eyes in 27 provinces, 211 districts/cities and 237 hospitals/ kota, dan 237 rumah sakit/klinik mata di seluruh Indonesia. eye clinics throughout Indonesia.

Mudik Gratis Sido Muncul Sido Muncul Free Homecoming Kepedulian kami kepada para bakul jamu dan pedagang Our concern for herbal medicine sellers and retailers warung jamu sebagai ujung tombak pemasaran produk as the front-line marketing of Sido Muncul products Sido Muncul memunculkan ide untuk memberikan instigated the idea to give annual appreciation in the form penghargaan tahunan dalam bentuk acara Mudik Gratis of Sido Muncul Free Homecoming program. This program Sido Muncul. Program ini pertama kali diadakan menjelang was first held before Eid al-Fitr in 1991 and has become Idul Fitri tahun 1991 dan hingga saat ini sudah menjadi a tradition that has always been highly anticipated by tradisi yang selalu ditunggu-tunggu masyarakat. Tidak the community. Not only herbal medicine sellers, free hanya diikuti oleh para pedagang jamu, mudik gratis juga homecoming is also participated by hawkers, household diminati oleh pedagang asongan, asisten rumah tangga, assistants and others. dan anggota masyarakat lainnya.

116 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 Pada tahun 2018, Sido Muncul kembali menyelenggarakan In 2018, Sido Muncul also held free homecoming for mudik gratis bagi masyarakat Jabodetabek. Pada mudik the people in Jabodetabek. In the 29th Sido Muncul free gratis yang ke-29 ini, Sido Muncul memberangkatkan homecoming, there were 13,000 travelers using 220 buses. 13.000 pemudik dengan menggunakan 220 bus. Sebanyak A total of 114 buses were dispatched from departure 114 bus berangkat dari titik kumpul di Museum Purna point at Purna Bhakti Pertiwi Museum, Taman Mini Bhakti Pertiwi, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Indonesia Indah (TMII) East Jakarta, on Saturday June 9, Timur, pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018. Sedangkan 2018. While 106 other buses departed from Sukabumi, 106 bus lainnya diberangkatkan dari Sukabumi, Bandung, Bandung, Tangerang, Cilegon, Serang, Cikampek, Bogor Tangerang, Cilegon, Serang, Cikampek, Bogor, dan and Cibinong, with various destination points including Cibinong, dengan tujuan akhir Cirebon, Kuningan, Tegal, Cirebon, Kuningan, Tegal, Banjarnegara, Solo, Wonogiri Banjarnegara, Solo, Wonogiri, dan Yogyakarta. and Yogyakarta.

Sejak pertama kali diadakan hingga tahun 2018, Mudik Since it was first held until 2018, Sido Muncul Free Gratis Sido Muncul telah memberangkatkan sekitar Homecoming has dispatched around 360,400 travelers to 360.400 pemudik ke kampung halamannya. Kegiatan ini their hometowns. This program has become Sido Muncul’s telah menjadi ikon Sido Muncul. Saat mendengar kata flagship program. The word ‘free homecoming’ is directly ‘mudik gratis’, maka secara langsung akan mengaitkan associated to Sido Muncul brand in the public perception. nama Sido Muncul di persepsi masyarakat. Kegiatan mudik Free homecoming program is highly appreciated by the gratis mendapat apresiasi dari Kementerian Perhubungan, Ministry of Transportation, the Provincial Government Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kepolisian Daerah of DKI Jakarta and the Greater Jakarta Regional Police Jakarta Raya karena telah membantu pemerintah dalam for helping the government in providing homecoming penyediaan sarana angkutan lebaran. transportation facilities.

Program Bantuan Biaya Hidup Living Cost Program Saat ini fasilitas jaminan kesehatan pemerintah melalui Currently, the government health insurance facility program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) through Social Security Organizing Agency (BPJS) sudah semakin dirasakan manfaatnya untuk meringankan program has eased the burden of medical expenses for beban biaya pengobatan bagi pasien dari keluarga pra patients from underprivileged families. However, living sejahtera. Tetapi ada kendala biaya lain yang masih cost while accompanying the patient is still borne by the membebani keluarga pasien, yaitu biaya hidup selama patient’s family; especially for patients who come from mendampingi pasien, terutama bagi pasien yang outside the area. Often the breadwinners who work in berasal dari luar daerah. Seringkali kepala keluarga yang the informal sector are forced to lose their livelihoods bekerja di sektor informal terpaksa harus kehilangan because they have to accompany their family members mata pencaharian karena harus mendampingi anggota in the hospital, both during hospitalization and while keluarganya di rumah sakit, baik saat diopname maupun undergoing outpatient therapy. saat menjalani terapi rawat jalan.

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 117 Peduli Pada Sesama Caring for Others

Mencermati kesulitan yang dialami keluarga pasien kanker Looking at the difficulties experienced by the families di Rumah Sakit (RS) dr. Sardjito Yogyakarta terutama of cancer patients at Dr. Sardjito Hospital Yogyakarta, yang berasal dari luar daerah, Sido Muncul berinisiatif especially those from outside the region, Sido Muncul memberikan ‘bantuan biaya hidup’ agar keluarga pasien took the initiative to provide ‘living cost aid’ so that the dapat mendampingi dengan tenang. Sido Muncul patient’s family can accompany them without worry. Sido memberikan bantuan bagi keluarga penderita kanker yang Muncul provides aid for families of cancer patients treated dirawat di ruang rawat inap kelas III RS dr. Sardjito sebesar in class III inpatients of Dr. Sardjito Hospital amounting Rp750.000 per pasien. Program bantuan biaya hidup ini to Rp.750,000 per patient. In addition to Dr. Sardjito selain di RS dr. Sardjito Yogyakarta juga diberikan kepada Hospital Yogyakarta, this living cost aid program is also keluarga pasien di Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia given to patients’ families at Kasih Anak Kanker Indonesia Yogyakarta, RS dr. Karyadi Semarang dan RS dr. Soetomo Foundation Yogyakarta, dr. Karyadi Hospital Semarang Surabaya. and dr. Soetomo Hospital Surabaya.

Operasi Bibir Sumbing Gratis Free Cleft Lip Surgery Pada tahun 2018, untuk pertama kalinya Perseroan In 2018, for the first time, the Company held Free Cleft mengadakan program Operasi Bibir Sumbing Gratis. Lip Surgery Program. The Company cooperated with St. Perseroan bekerja sama dengan Rumah Sakit St. Carolus Carolus Borromeus Hospital Kupang and Sinar Pelangi Borromeus Kupang dan Yayasan Sinar Pelangi untuk Foundation to perform cleft lip surgery for 30 patients at menggelar operasi bibir sumbing bagi 30 pasien di RS St. Carolus Borromeus Hospital, in Kupang City, East Nusa St. Carolus Borromeus, di Kota Kupang, Nusa Tenggara Tenggara. This program was held on April 19, 2018. Timur. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 19 April 2018.

Bantuan bagi Penderita Gizi Buruk Donation for Malnutrition Patients Di awal tahun 2018, muncul berita mengenai ratusan anak In early 2018, news reported that hundreds of children yang menderita gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua. were suffering from malnutrition in Asmat Regency, Sejak tanggal 8 Januari 2018 Pusat Krisis Kesehatan - Papua. On January 8, 2018, the Health Crisis Center - the Kementerian Kesehatan Indonesia telah menetapkan Indonesian Ministry of Health announced this disaster bencana tersebut sebagai sebagai kejadian luar biasa. as an extraordinary event. At end of February 2018, 72

118 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 Hingga Februari 2018, Sudah 72 orang anak meninggal children died, 646 children had measles and 144 children dunia, 646 anak terkena campak dan 144 anak menderita suffered from malnutrition. gizi buruk.

Sebagai dukungan bagi Pemerintah dalam menanggulangi As a support for the Government in overcoming this masalah tersebut, Sido Muncul ikut berperan serta problem, Sido Muncul participated and gave donation menyerahkan bantuan senilai Rp250 juta. Bantuan worth Rp250 million. The donation was handed over to diserahkan kepada Uskup Agung Jakarta Mgr. Ignatius the Archbishop of Jakarta Mgr. Ignatius Suharjo to be Suharjo untuk diteruskan kepada Keuskupan Agats forwarded to the Diocese of Agats who would distribute yang akan mendistribusikannya. Selain itu, Persatuan it. In addition, Sido Muncul Distributor Association, Distributor Sido Muncul yang diwakili oleh Irwan Hidayat, represented by Irwan Hidayat as Sido Muncul Director, Direktur Sido Muncul, turut berpartisipasi dengan also participated by giving donation worth Rp100 million. menyerahkan bantuan senilai Rp100 juta.

Santunan bagi Kaum Dhuafa Donation for the Dhuafa Setiap memasuki bulan Ramadhan, Sido Muncul Every Ramadan, Sido Muncul holds donation program for mengadakan acara santunan bagi kaum dhuafa yang the dhuafa in various cities. In 2018, Sido Muncul provided diselenggarakan bergiliran di berbagai kota. Pada tahun donation for 1,000 dhuafa in Semarang and Yogyakarta. 2018, Sido Muncul memberikan santunan bagi 1.000 Similar program was also held in Jakarta, Depok, Bekasi, dhuafa di Semarang dan Yogyakarta. Acara yang sama Karawang, Purwakarta, South Tangerang, Bogor, Bandung, juga pernah diadakan di Jakarta, Depok, Bekasi, Karawang, Surabaya, Solo, Bali, Lampung, Medan, Banjarmasin and Purwakarta, Tangerang Selatan, Bogor, Bandung, Makassar. Surabaya, Solo, Bali, Lampung, Medan, Banjarmasin, dan Makassar.

Salah satu kegiatan dilakukan bersama Pemerintah Kota One of the activities carried out together with the Yogyakarta pada tanggal 22 Mei 2018 berupa penyerahan Government of the City of Yogyakarta on May 22, 2018 santunan senilai Rp150 juta bertempat di Gedung Graha was providing donation of Rp150 million at the Yogyakarta Pandawa Balaikota Yogyakarta. Kegiatan serupa juga City Hall Graha Pandawa Building. Similar activity was dilaksanakan di Semarang pada tanggal 24 Mei 2018 yang also held in Semarang on May 24, 2018 in Sido Muncul diadakan di kawasan Agrowisata Sido Muncul di Ungaran Agro Tourism area in Ungaran by providing donation of dengan menyerahkan santunan senilai Rp200 juta. Rp200 million.

Bantuan untuk Masyarakat Tanjung Burung Donation for the People in Tanjung Burung Beting, Tangerang Beting, Tangerang Pada tanggal 14 Februari 2018, Sido Muncul melaksanakan On February 14, 2018, Sido Muncul performed a social bakti sosial di RT 016 kampung Tanjung Burung service at RT 016, Tanjung Burung Beting village, Beting, Tangerang. Kondisi masyarakat di sana cukup Tangerang. The condition of the people there was quite memprihatinkan. Umumnya mereka tinggal di rumah alarming. Generally, they lived in houses made of bamboo yang terbuat dari bilik bambu yang rawan rusak/hancur booths which were prone to damage if exposed to flooding jika terkena banjir luapan Sungai Cisadane atau angin of Cisadane River or strong winds. Sido Muncul handed kencang. Sido Muncul menyerahkan bantuan berupa uang over cash donation to 160 households with a total amount tunai kepada 160 KK dengan jumlah total Rp160 juta dan of Rp160 million and 100 food packages with a total value 100 paket sembako dengan nilai total Rp70 juta kepada of Rp70 million to the people in Tanjung Burung Beting warga kampung Tanjung Burung Beting bertempat di village at Attha Naga Vimutti Temple. Vihara Attha Naga Vimutti.

Bantuan Bencana Alam Donation for Natural Disaster Victims Pada tahun 2018 masyarakat Indonesia mengalami In 2018, several natural disasters occurred in Indonesian beberapa kejadian bencana alam yang mengakibatkan that resulted in many casualties and damaged property. banyak korban jiwa dan harta benda. Sido Muncul ikut Sido Muncul was encouraged to help ease the suffering

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 119 Peduli Pada Sesama Caring for Others

tergerak untuk membantu meringankan penderitaan of natural disaster victims, especially the disadvantaged korban bencana, terutama masyarakat pra sejahtera. people. The disaster response donation includes: Bantuan tanggap bencana tersebut antara lain adalah:

• Bantuan Gempa Lombok • Donation for Lombok Earthquake Gempa bumi terjadi di Nusa Tenggara Barat (“gempa The earthquake occurred in West Nusa Tenggara Lombok”) mulai tanggal 29 Juni dan terus berulang (“Lombok earthquakes”) started on June 29 and hingga awal September dengan magnitudo terkuat continued until early September with the strongest (7 SR) terjadi pada 5 Agustus 2018. Gempa Lombok magnitude (7 SR) on August 5, 2018. Lombok mengakibatkan ratusan korban jiwa dan puluhan earthquakes caused hundreds of fatalities and ribu keluarga kehilangan tempat tinggal termasuk tens of thousands of families lost their homes kerusakan fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan including damage to education, health, worship and dan sarana infrastruktur. Sebanyak 7 kabupaten dan infrastructure facilities. A total of 7 districts and cities kota di pulau Lombok dan pulau Sumbawa terdampak on the island of Lombok and Sumbawa were affected gempa. by the earthquakes.

Pada bulan Agustus 2018, Sido Muncul memberikan In August 2018, Sido Muncul provided donation bantuan senilai Rp210 juta untuk pengobatan korban worth Rp210 million for the treatment of victims with yang mengalami patah tulang (fraktur). Bantuan bone fractures. Donation in the form of sterilization berupa alat-alat sterilisasi, obat-obatan, dan kursi equipment, medicines and wheelchairs was given roda diserahkan kepada tim medis dari Indonesian to the medical team from Indonesian Orthopedic Orthopaedic Association yang akan bertugas di lokasi Association that was on duty at the earthquake site. gempa.

• Bantuan Palu dan Donggala • Donation for Palu and Donggala Pada tanggal 28 September, terjadi gempa bumi yang On September 28, there was an earthquake followed by diikuti tsunami di pantai Barat Sulawesi Tengah yang a tsunami on the West coast of Central Sulawesi which mengakibatkan kerusakan parah terutama di kota Palu resulted in severe damage especially in the city of Palu dan Kabupaten Donggala. Selain gempa dan tsunami, and Donggala Regency. In addition to the earthquake beberapa saat setelah puncak gempa terjadi muncul and tsunami, not long after the strongest earthquake, peristiwa likuefaksi yang memakan banyak korban there was a liquefaction that took many lives and lost jiwa dan material yang hilang seketika tergulung tanah materials as soon as the ground suddenly melted. The yang tiba-tiba mencair. Dua wilayah yang terdampak two regions that were most affected by the liquefaction bencana likuefaksi paling parah adalah Kelurahan disaster were Petobo and Balaroa, Palu City. Petobo dan Balaroa, Kota Palu.

Pada tanggal 2 Oktober, Sido Muncul menyerahkan On October 2, Sido Muncul handed over Rp500 million bantuan kemanusiaan senilai Rp500 juta melalui in humanitarian donation through Metro TV to be Metro TV untuk diteruskan kepada para korban. forwarded to the victims. Subsequently, on October 8, Selanjutnya, pada tanggal 8 Oktober, Sido Muncul Sido Muncul also sent donation worth Rp200 million kembali mengirimkan bantuan senilai Rp200 juta yang which was handed over through TNI volunteer team. diserahkan melalui tim relawan TNI.

• Bantuan 10 Kapal Nelayan • Donation of 10 Fishing Boats Masih terkait dengan bencana Lombok, Palu dan Still related to the disasters of Lombok, Palu and Donggala, di kesempatan acara pagelaran busana Donggala, on the occasion of Anne Avantie fashion Anne Avantie “Jakarta Fashion Week 2019” di Senayan show “Jakarta Fashion Week 2019” in Senayan City, Jakarta tanggal 23 Oktober 2018, Sido Muncul City, Jakarta on October 23, 2018, Sido Muncul and bersama Hotel Tentrem menyumbang Rp500 juta Tentrem Hotel donated IDR500 million for fishermen untuk para nelayan korban bencana Lombok, Palu dan victims of Lombok, Palu and Donggala disasters. The Donggala. Bantuan diserahkan kepada Kementerian donation was handed over to the Indonesian Ministry

120 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 Kelautan dan Perikanan RI yang akan manfaatkan of Maritime and Fisheries which would be used to untuk pengadaan 10 kapal nelayan. procure 10 fishing boats.

• Bantuan untuk Korban Tsunami Banten dan Lampung • Donation for Banten and Lampung Tsunami Victims Pada tanggal 22 Desember 2018, terjadi peristiwa On December 22, 2018, a tsunami occurred due to tsunami yang disebabkan oleh letusan Gunung Anak eruption of Mount Anak Krakatau in Sunda Strait that Krakatau di Selat Sunda yang menghantam daerah struck the coastal areas of Banten and Lampung. At least pesisir Banten dan Lampung. Sedikitnya 426 orang 426 people were killed, 7,202 people were injured and tewas, 7.202 orang terluka dan 23 orang hilang akibat 23 people were missing due to this incident. According peristiwa ini. Menurut BMKG, tsunami disebabkan to BMKG, the tsunami was caused by high tides and gelombang pasang tinggi dan longsor bawah laut underwater landslides due to the volcanic eruption. On karena letusan gunung tersebut. Pada 30 Desember December 30, 2018, Sido Muncul provided donation 2018, Sido Muncul memberikan bantuan senilai worth Rp185 million to victims in Banten and Lampung Rp185 juta kepada para korban di wilayah Banten dan regions. The donation was delivered through Serang Lampung. Bantuan diserahkan melalui Badan POM POM Agency and Lampung POM Agency. Serang dan Badan POM Lampung.

Evaluasi Program [103.3] Program Evaluation [103.3] Setiap akhir tahun, Sido Muncul mengevaluasi program- At end of each year, Sido Muncul evaluates CSR programs program CSR yang telah dilaksanakan dan membuat that have been implemented and plans for the next year’s rencana program tahun berikutnya. Perencanaan program programs. Program planning is related to CSR budget kegiatan berkaitan dengan perencanaan anggaran CSR planning that will be submitted for approval of Board of yang akan diajukan untuk mendapat persetujuan Direksi. Directors.

Program Operasi Katarak Gratis akan terus dilanjutkan Free Cataract Operation Program will continue to help the untuk membantu Pemerintah mengurangi jumlah Government reduce the number of cataract sufferers in penderita katarak di Indonesia. Di tahun 2019, Sido Indonesia. In 2019, Sido Muncul aims to carry out cataract Muncul menargetkan untuk melaksanakan operasi katarak surgeries for 6,000 eyes. Cleft Lip Surgery Program will untuk 6.000 mata. Program Operasi Bibir Sumbing akan continue to expand its coverage to various regions of dilanjutkan dengan memperluas jangkauan ke berbagai eastern Indonesia which has a high number of people wilayah timur Indonesia yang memiliki jumlah penderita with cleft palates. Free Homecoming program as Sido bibir sumbing cukup tinggi. Sedangkan program Mudik Muncul’s flagship tradition will also continue as a form Gratis sebagai tradisi khas Sido Muncul akan terus of appreciation for small retailers as Sido Muncul’s main dilanjutkan sebagai bentuk apresiasi Sido Muncul kepada partners. mitranya para pedagang kecil.

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 121 122 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 Mengelola Sumber Daya Manusia Managing Human Resources

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 123 Mengelola Sumber Daya Manusia Managing Human Resources

“Karyawan adalah mitra kerja utama yang memberi “Employees are key business partners who make kontribusi penting bagi kemajuan perusahaan hingga saat important contributions to the progress of the Company ini. Kami sangat menghargai dan memberikan kesempatan to date. We really appreciate and give the broadest seluas-luasnya untuk meningkatkan kompetensi yang opportunity to improve their competences to advance the mereka miliki untuk memajukan perusahaan.” (David Company.” (David Hidayat – President Director) Hidayat – Direktur Utama).

10.161 30.920 4.720 Karyawan | employees Jam | hour Karyawan | employees

Peserta pelatihan tahun 2018 Jumlah jam pelatihan tahun 2018 Jumlah karyawan tahun 2018 Training participants in 2018 Total training hour in 2018 The number of employees in 2018

MENGAPA ASPEK INI PENTING [103-1] WHY THIS ASPECT IS IMPORTANT [103-1] Industri jamu dan obat herbal telah mengalami The herbs and herbal medicine industry has experienced pertumbuhan pesat. Dari sekadar usaha kecil dengan a rapid growth. From a small business with a manual proses produksi manual, kini telah berkembang menjadi production process, then developed into a modern industry industri modern menggunakan teknologi otomatisasi using automation technology with large production dengan skala produksi yang besar. Pangsa pasar jamu dan scale. The market share of herbs and herbal medicine obat herbal pun semakin luas baik di dalam maupun di is increasingly widespread both at home and abroad luar negeri dengan tingkat persaingan yang semakin ketat. with tougher competition. Therefore, in order to win Oleh karena itu, agar dapat memenangkan persaingan dan the competition and to maintain business sustainability, menjaga keberlanjutan usaha, Sido Muncul membutuhkan Sido Muncul requires human resources (HR) who have sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi excellent competences and enthusiasm to show the best unggul dan semangat untuk menunjukkan kinerja terbaik performance in their respective fields of work. di bidang tugasnya masing-masing.

Sejalan dengan visi pengelolaan SDM di Sido Muncul In line with the vision of HR management in Sido Muncul yaitu menjadikan SDM dan organisasi SIDO lebih unggul which is making HR and SIDO organization excellent yang mampu mendorong percepatan pertumbuhan bisnis to be able to encourage acceleration of sustainable secara berkelanjutan, maka pengembangan kompetensi business growth, competency development is the menjadi hal utama di dalam strategi pengelolaan SDM di focus of HR management strategy in Sido Muncul. The Sido Muncul. Perseroan merancang dan melaksanakan Company designs and implements structured and program pendidikan dan pelatihan yang terstruktur dan continuous education and training programs in order berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi to enhance employee competences in terms of hard karyawan baik dari sisi hard skill (kompetensi teknis) skills (technical competence) and soft skills (leadership, maupun soft skill (kepemimpinan, komunikasi, etika), communication, ethics), so that each employee is able to agar setiap karyawan mampu memberikan kontribusi make a positive contribution to the sustainability of Sido positif bagi keberlanjutan usaha Sido Muncul. Setiap Muncul’s business. Each employee has equal rights and karyawan memiliki hak dan kesempatan yang setara untuk opportunities to develop competences in the fields of mengembangkan kompetensinya baik di bidang teknologi medicinal plant processing technology and herbal raw pengolahan tanaman obat dan bahan baku herbal, bidang materials; research to create new product innovations; penelitian untuk menciptakan inovasi produk-produk baru, and marketing to develop modern marketing techniques serta bidang pemasaran untuk mengembangkan teknik and strategies. dan strategi pemasaran modern.

124 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 Untuk mengantisipasi pengembangan organisasi di To anticipate future organizational development, the masa depan, Perseroan tentu membutuhkan SDM Company needs highly talented human resources who bertalenta tinggi yang mampu memenuhi kebutuhan are able to meet the needs of operational functions and fungsi operasional dan siap dikembangkan sebagai are ready to be developed as the next generation of Sido generasi penerus kepemimpinan Sido Muncul. Perseroan Muncul leadership. The Company opens opportunities for membuka kesempatan bagi tenaga profesional yang professionals who have the best competence and integrity memiliki kompetensi dan integritas terbaik serta mampu and are able to adapt to market changes and developments. beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan However, the Company prioritizes development of internal pasar. Namun demikian, Perseroan lebih mengutamakan talents who have a good understanding of the Company’s untuk mengembangkan talenta internal yang telah values and culture. memahami nilai-nilai dan budaya perusahaan dengan baik.

Perseroan sangat menghargai dedikasi dan loyalitas The Company highly appreciates dedication and loyalty of karyawan yang sebagian besar telah mengabdikan diri its employees, most of whom have dedicated themselves dengan masa kerja yang panjang dengan catatan kinerja for a long work period with a record of good performance dan perilaku yang baik. Hal ini membuktikan bahwa and behavior. This proves that the retention strategy implementasi strategi retensi yang kami kembangkan that we developed runs well. Policies related to welfare berjalan dengan baik. Kebijakan-kebijakan terkait (financial and non-financial) as well as job security and kesejahteraan (finansial dan non finansial) serta rasa comfort strengthen the Company’s employee engagement aman dan nyaman dalam bekerja berhasil memperkuat level. tingkat keterikatan karyawan terhadap Perseroan.

Strategi kami untuk menghasilkan kinerja karyawan yang Our strategy to encourage the best employee performance terbaik dalam mencapai tujuan perusahaan adalah dengan in achieving the Company’s goals is to create conducive menciptakan iklim kerja yang kondusif dan suasana kerja work climate and comfortable work atmosphere while yang nyaman serta menumbuhkan rasa aman karyawan fostering job security. Therefore, the Company applies the dengan penghasilan yang diperoleh. Oleh karena itu, principles of openness, fairness, equality and objectivity Perseroan menerapkan prinsip keterbukaan, kewajaran, regardless of ethnicity, religion, race, class and gender in kesetaraan dan adil tanpa membedakan suku, agama, all business processes in Sido Muncul so as to encourage ras, golongan dan gender dalam seluruh proses bisnis each employee to develop their potentials. Anti- di lingkungan Sido Muncul sehingga mendorong setiap discrimination practices in HR management are applied karyawan untuk mengembangkan potensinya. Praktik in employee recruitment process, performance appraisal, anti-diskriminasi dalam pengelolaan SDM diterapkan remuneration, competency development and career paths. sejak dari proses rekrutmen karyawan, penilaian kinerja, remunerasi, hingga pengembangan kompetensi dan jenjang karir.

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 125 Mengelola Sumber Daya Manusia Managing Human Resources

ROADMAP PENGEMBANGAN SDM [103-2] HR DEVELOPMENT ROADMAP [103-2] Untuk memastikan bahwa setiap potensi karyawan di Sido To ensure that every potential employee in Sido Muncul Muncul dapat ditransformasikan menjadi kinerja unggul can be transformed into excellent performance that will yang akan berdampak pada pencapaian kinerja organisasi have an impact on achieving the best organizational terbaik (organization and people excellent), di akhir tahun performance (organization and people excellent), at end 2018 Perseroan telah menyusun roadmap pengembangan of 2018, the Company prepared HR development roadmap SDM 2018/2019-2021 yang digambarkan sebagai berikut: 2018/2019-2021 as described below:

HR SIDO roadmap 2018/2019 – 2021 HR SIDO roadmap 2018/2019 – 2021

2018/2019 2020 2021 Organization and People Agile & Effective excellent Organization Building the Organization Organization effectiveness (clear Foundation RnR, Governance)

Talent pipelining in Establish HR Performance based place in accordance with infrastructures Culture (PDR based business strategy on KPI) Leadership development program ONE C&B ORGANIZATION for SIDO leaders strategy for all SIDO group: HR Talent mapping and HR Policies system structured development standardization program (incl. learning (Reward & program) Performance)

Strengthening conducive Integrated recruitment Strengthening GA industrial relations system (corporate management to provide by complying with branding, sourcing, comfortable work government regulations selection environment PEOPLE on boarding) and the implementation of company Code of Ethics

INFRASTRUCTURES

STRATEGI PENGEMBANGAN SDM [103-2] HR DEVELOPMENT STRATEGY [103-2] Perseroan melaksanakan program pengembangan The Company implements employee competence kompetensi karyawan untuk meningkatkan kinerja development program to enhance performance and dan perbaikan yang berkesinambungan (continuous continuous improvement so that Sido Muncul can continue improvement) agar Sido Muncul dapat terus bertumbuh. to grow. Training and learning are conducted as an effort Pelatihan dan pembelajaran dilakukan sebagai salah satu to improve performance (system) and competence of upaya meningkatkan kinerja (system) dan kompetensi employees (people) in terms of skill, knowledge and karyawan (people) baik keterampilan (skill), pengetahuan attitude. (knowledge), serta sikap dan perilaku (attitude).

Untuk menyelengarakan program pengembangan To hold a structured and integrated competency kompetensi secara terstruktur dan terintegrasi, Perseroan development program, the Company developed “Sido mengembangkan “Sido Muncul Learning Center” atau Muncul Learning Center” or SMLC as an employee SMLC sebagai pusat pendidikan dan pelatihan karyawan. education and training center. At SMLC, employees

126 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 Di SMLC, karyawan mengikuti program pelatihan participate in gradual and systematic training programs berjenjang dan sistematis sehingga mampu menghadapi so that they are able to deal with various changes in the berbagai perubahan di lingkungan perusahaan maupun Company and business development. perkembangan bisnis.

Melalui SMLC, Grup Sido Muncul mencetak SDM yang Through SMLC, Sido Muncul Group generates excellent unggul dan kompeten (skill, knowledge & attitude) dengan and competent HR (with quality skill, knowledge & strategi people development yang digambarkan dalam attitude) with a people development strategy depicted segi tiga pemetaan tahapan pengembangan SDM dimulai in the triangles of HR development stages starting from sejak orientasi karyawan baru hingga pelatihan-pelatihan orientation for new employees to gradual training and dan penugasan berjenjang sehingga memiliki kompetensi assignments so that they have complete competence that lengkap yang dapat digambarkan dalam bentuk bangunan is described in a pyramid as follows. piramida sebagai berikut ini.

SIDO MUNCUL LEARNING CENTER

NEW EMPLOYEE ORIENTATION CPBM, OCAI SidoMunculRules

CORE Learning Program ISO 9001 CPOB ISO 14001 CPOTB ISO 22000 HALAL HACCP QA,QC PROG P2K3

External Sup. Prog External Sup. Prog

CELEBRATION SEMINAR GATHERING PUBLIC BESTEMP TRANING LEADERSHIP Specific “LCL” COACHING Competencies for & COUNSELING Supporting MENTORING TIWI, LUK Organization Program

SPECIFIC Resource Sup. Program. GENERIC Learning COMPANY’S Learning Program LIBRARY Program Unit KRC Program Specific Competencies for PERSONALITY Competencies for Manufacturing AT WORK (KDB)/ TRAINING Supporting Specific Competence/TWI MENTALITAS FOR TRAINER TIWI, LUK Health Counceling Unit Program Functional Program

MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETEN PEOPLE DEVELOPMENT

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 127 Mengelola Sumber Daya Manusia Managing Human Resources

PELATIHAN KARYAWAN EMPLOYEE TRAINING Perseroan menyelenggarakan program-program pelatihan The Company organizes 4 training programs for employees, untuk karyawan yang terbagi dalam 4 kelompok program, namely: core learning program, generic learning program, yaitu; core learning program, generic learning program, specific learning program and supplementary learning specific learning program, dan supplementary learning program. program.

Core Learning Program Pelatihan wajib untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan perilakunya sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan. Mandatory training to improve and develop knowledge, skills and behavior according to the established standard cempetencies.

Generic Learning Program Pelatihan untuk mengembangkan perilaku positif atau mentalitas agar sesuai dengan karakter, nilai-nilai dan budaya perusahaan. Program Training to develop positive attitude or mentality to fit the Pelatihan corporate character, values and culture.

Training Program Specific Learning Program Pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan sesuai dengan standar kerja perusahaan. Training to improve skills and knowledge according to the Company’s work standard.

Supplementary Learning Program Program-program pendukung pengembangan kompetensi dan wawasan berupa pemberian penghargaan, selebrasi, gathering, seminar, outbound, dan penyediaan perpustakaan. Support program to develop competencies in the form of awards, celebrations, gatherings, seminars, outbound, knowledge resources center (library).

Pada tahun 2018, Perseroan menyelenggarakan 190 In 2018, the Company organized 190 training programs program pelatihan dengan total 30.920 jam pelatihan. with a total of 30,920 training hours. The training was Pelatihan tersebut diikuti oleh 10.161 karyawan dari attended by 10,161 employees from PT Industri Jamu dan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul dan PT Berlico Farmasi Sido Muncul and PT Berlico Mulia Farma. Hence, Mulia Farma. Dengan demikian, rata-rata jam pelatihan the average training hours are 3.04 training hours per adalah 3,04 jam pelatihan per karyawan per tahun. [404-1] employee per year. [404-1]

Jenis Pelatihan Jumlah Program Jumlah Peserta Jumlah Jam Pelatihan Training Type Number of Program Number of Participant Training Hour Sido Muncul Core 6 3.033 8.655 Generic 4 525 2.281 Specific 58 1.201 3.207 Total 68 4.759 14.143 Berlico Farma 54 643 2.634 JUMLAH | Total 190 10.161 30.920

128 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 Data pelatihan Core Learning Program dan Generic Core Learning Program and Generic Learning Program Learning Program yang diselenggarakan tahun 2018 held in 2018 were as follows: adalah sebagai berikut:

Pelatihan Jumlah Peserta Jumlah Jam Pelatihan No Training Number of Participant Training Hour I. Core Training Program 1 CPOB/CPOTB 1.433 3.582,5 2 Orientasi Karyawan Baru (SM Rules, 5R, Pengenalan K3) 345 1.380,0 New employee orientation (SM Rules, Kaizen 5S, K3 introduction) 3 Budaya 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) 428 1.284,0 5S Culture (Seiri, Saiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke) 4 Pemadam Kebakaran 107 321,0 Fire fighting 5 Evaluasi dan Tanggap Darurat 101 202,0 Evaluation and emergency response 6 Sistem Jaminan Halal - LPPOM MUI 47 752,0 Halal Assurance System - LPPOM MUI 7 Sistem Jaminan Halal - Internal Trainer 572 1.144,0 Halal Assurance System – Internal Trainer JUMLAH I | Total I 3.033 8.665,5 II. Generic Training Program 1 Training for Trainers 109 327,0 2 Kepribadian dalam Bekerja 163 978,0 Personality in Work 3 One Heart One Vision 217 868,0 4 Leadership 36 108,0 JUMLAH II | Total II 525 2.281,0 JUMLAH | Total 3.558 10.946,5

ASPEK KEBERAGAMAN [405-1] DIVERSITY ASPECT [405-1] Sampai akhir tahun pelaporan, Perseroan belum At end of the reporting year, the Company had not menetapkan kebijakan yang khusus mengatur established a specific policy governing diversity of keberagaman komposisi badan tata kelola yang terdiri composition of the governance bodies consisting of dari Dewan Komisaris dan Direksi. Kewenangan untuk Board of Commissioners and Board of Directors. The mengangkat Komisaris dan Direktur Perseroan merupakan authority to appoint Commissioners and Directors of hak dari Pemegang Saham dalam RUPS dengan the Company is the right of Shareholders at GMS taking mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi into account recommendations of Nomination and dan Remunerasi. Namun demikian, komposisi badan tata Remuneration Committee. However, composition of the kelola Perseroan memenuhi unsur-unsur keberagaman Company’s governance bodies meets diversity elements yang saling melengkapi baik dari sisi pendidikan formal, that complement each other in terms of formal education, pengalaman, kompetensi, dan usia. experience, competence and age.

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 129 Mengelola Sumber Daya Manusia Managing Human Resources

Tabel: Keberagaman Badan Tata Kelola Table: Diversity of the Governance Body Nama Jabatan Jenis Kelamin Usia | Age Name Position Gender (Tahun | Years Old) Komisaris Utama Laki-laki Jonatha Sofjan Hidajat 70 President Commissioner Male Komisaris Laki-laki Sigit Hartojo Hadi Santoso 69 Commissioner Male Komisaris Laki-laki Johan Hidayat 68 Commissioner Male Komisaris Independen Laki-laki Ronnie Behar 50 Independent Commissioner Male Komisaris Independen Laki-laki Eric Marnandus 40 Independent Commissioner Male Direktur Utama Laki-laki David Hidayat 63 President Director Male Direktur Laki-laki Irwan Hidayat 71 Director Male Direktur Independen Laki-laki Gerry Mustika 50 Independent Director Male Direktur Independen Laki-laki Leonard 40 Independent Director Male

Demografi Karyawan Employee Demographics Sampai akhir tahun 2018 Perseroan dan entitas anak At end of 2018 the Company and its subsidiaries had memiliki 4.720 karyawan, bertambah 98 orang atau naik 4,720 employees, an increase of 98 employees or 2.1% 2,1% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 4.622 compared 4,622 employees at end of 2017. The following karyawan. Tabel berikut menyajikan data demografi table presents employee demographics by diversity karyawan berdasarkan beberapa indikator keberagaman. indicators.

Tabel: Demografi Karyawan[102-8] Table: Employee Demographics [102-8] 2018 2017 Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian Employee by Employment Status Pria Wanita Jumlah Pria Wanita Jumlah Male Female Total Male Female Total

Karyawan Tetap | Permanent 1.404 1.623 3.027 1.352 1.652 3.004

Karyawan Tidak Tetap | Contract 786 907 1.693 728 890 1.618 JUMLAH | Total 2.190 2.530 4.720 2.080 2.542 4.622

2018 2017 Karyawan Berdasarkan Jabatan Employee by Position Pria Wanita Jumlah Pria Wanita Jumlah Male Female Total Male Female Total

Manager | Manager 55 63 118 54 65 119

Supervisor | Supervisor 139 162 301 54 66 120 Staf dan Pelaksana | Staff and Operation 1.996 2.305 4.301 1.972 2.411 4.383 JUMLAH | Total 2.190 2.530 4.720 2.080 2.542 4.622

130 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 2018 2017 Karyawan Berdasarkan Usia Employee by Age Pria Wanita Jumlah Pria Wanita Jumlah Male Female Total Male Female Total

18 – 24 tahun | Years 461 532 993 48 58 106

25 - 34 tahun | Years 740 854 1.594 461 565 1.026 35 - 44 tahun | Years 665 769 1434 707 864 1.571 45 - 54 tahun | Years 277 321 598 624 762 1.386 > 55 tahun | Years 47 54 101 240 293 533 JUMLAH | Total 2.190 2.530 4.720 2.080 2.542 4.622

2018 2017 Karyawan Berdasarkan Pendidikan Employee by Education Pria Wanita Jumlah Pria Wanita Jumlah Male Female Total Male Female Total

SD | Elementary 214 247 461 303 371 674

SLTP | Junior High 248 287 535 314 383 697 SLTA | High School 1.290 1.490 2.780 1.123 1.372 2.495 Diploma | Diploma 219 252 471 193 236 429 Sarjana | Under Graduate 193 223 416 125 152 277 Pasca Sarjana | Post Graduate 26 31 57 18 23 41 JUMLAH | Total 2.190 2.530 4.720 2.080 2.542 4.622

2018 2017 Karyawan Berdasarkan Unit Kerja Employee by Department Pria Wanita Jumlah Pria Wanita Jumlah Male Female Total Male Female Total

Operation 1.701 1.965 3.666 1.615 1.974 3.589

Sales 137 159 296 130 158 288 Marketing 33 37 70 29 36 65 Finance 41 48 89 38 46 84 HR-GA 278 321 599 268 328 596 JUMLAH | Total 2.190 2.530 4.720 2.080 2.542 4.622

REKRUTMEN DAN TINGKAT PERPUTARAN RECRUITMENT AND EMPLOYEE KARYAWAN [401-1] TURNOVER [401-1] Sido Muncul merekrut talenta terbaik untuk mengisi Sido Muncul recruits the best talents to fill available strategic posisi-posisi strategis yang tersedia dengan komptensi positions with relevant competencies. Recruitment process yang sesuai kebutuhan. Proses rekrutmen berjalan is transparent and non-discriminatory, open to everyone transparan dan non-diskriminasi, terbuka bagi setiap who meets the specified requirements. To attract the best orang yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. candidates from the workforce market, the Company Untuk mendapatkan kandidat terbaik dari pasar tenaga disseminates job opportunity information through various kerja, Perseroan menyebarkan informasi kesempatan trusted media and job vacancy sites. kerja melalui berbagai media dan situs lowongan kerja terpercaya.

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 131 Mengelola Sumber Daya Manusia Managing Human Resources

Dalam melakukan rekrutmen karyawan, Perseroan In employee recruitment, the Company prioritizes mengutamakan kandidat dari masyarakat setempat candidates from the local community as long as they meet sepanjang memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan. the specified qualifications. In 2018, the Company recruited Pada tahun 2018, Perseroan merekrut 465 orang karyawan 465 new employees for various positions, of which 373 baru untuk berbagai posisi di mana 373 orang di antaranya employees (80%) came from the local community. In 2017, (80%) berasal dari masyarakat setempat. Pada tahun 2017, the Company recruited 217 new employees, of which 152 Perseroan merekrut 217 karyawan baru di mana 152 orang employees (70%) came from the local community. di antaranya (70%) berasal dari masyarakat setempat.

Tabel: Rekrutmen Karyawan Tahun 2018 Table: Employee Recruitment in 2018 2018 2017 Karyawan Baru Berdasarkan Usia New Employee by Age Pria Wanita Jumlah Pria Wanita Jumlah Male Female Total Male Female Total

<30 tahun | years old 242 179 421 125 78 203

30-50 tahun | years old 9 29 38 8 4 12 >50 tahun | years old 5 1 6 1 1 12 JUMLAH | Total 256 209 465 134 83 217

Sebaliknya, jumlah karyawan keluar dengan berbagai In contrary, the number of employees leaving for various alasan sepanjang tahun 2018 sebanyak 947 orang. reasons throughout 2018 was 947 employees. The Sebagian besar alasan keluar adalah karena telah majority of them left due to retirement age. With a total of memasuki usia pensiun. Dengan total karyawan sebanyak 4,720 employees, the Company’s employee turnover rate 4.720 orang, maka tingkat turnover karyawan Perseroan di in 2018 was 20.1%. tahun 2018 adalah 20,1%.

Tabel: Penyebab Karyawan Keluar Tahun 2018 Table: Causes of Resigned Employee in 2018 Alasan SM Jumlah BERLICO SM Klepu LIK MM % Reason Jakarta Total Kesempatan di perusahaan lain (gaji, peluang karir) 11 61 3 7 0 82 1.7% Opportunity in the other companies (salary, career opportunity) Masalah dengan atasan (tidak cocok dgn atasan, 2 11 1 0 0 14 0.3% teman, suasana kerja, sistem penilaian, kebijakan, dll) Problems with superiors (incompatible with superiors, friends, work atmosphere, appraisal system, policy, etc.) Pelanggaran (sisdur, kriminal, susila, dll) 28 46 1 1 2 78 1.7% Violation (sisdur, criminal, morality, etc). Alasan keluarga (menikah, urus rumah tangga, urus 14 16 0 0 1 31 0.7% anak, urus orang tua, rumah jauh dll) Family reason (married, management of household, child-care, parents’ care, remote house etc) Kontrak Kerja ( Tidak lolos, tidak teruskan,dll) 40 122 1 0 0 163 3.5% Work Contract (Unqualified, non-continuous, etc) Lainnya (Lanjut studi, beasiswa, bisnis sendiri, 24 177 28 350 0 579 12.3% kesehatan, pensiun, dll) Others (Continuance of study, scholarship, own business, health, retirement etc) JUMLAH | Total 119 433 34 358 3 947 20.1%

132 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 Hubungan Industrial Industrial Relations Dalam rangka mengembangkan hubungan industrial In developing harmonious industrial relations, the yang harmonis, Perseroan mendukung pembentukan Company supports establishment of Labor Union and serikat pekerja dan menghormati hak setiap karyawan gives freedom to every employee to associate and to untuk berserikat dan berkumpul dalam organisasi serikat gather in labor union. In 2003, Sido Muncul Labor Union pekerja. Sejak tahun 2003, karyawan Sido Muncul telah namely Management of Work Unit (PUK) of Pharmacy memiliki serikat pekerja yaitu Pengurus Unit Kerja (PUK) and Health Reformation Work Union (SP-Farkes R) was Serikat Kerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi (SP- recorded in the local Manpower Office with registration Farkes R) tercatat di Dinas Ketenagakerjaan setempat no. 140/251/OP.SP.85/02250/89SP.SR/CAT/HI/XII/2003. As dengan nomor pendaftaran: 140/251/OP.SP.85/02 250/89SP. of December 31, 2018, the Company’s Labor Union had SR/CAT/HI/XII/2003. Jumlah anggota SP-Farkes R per 31 3,191 members or 74% of the Company’s total employees. Desember 2018 adalah 3.191 karyawan atau 74% dari [102-41] jumlah karyawan Perseroan. [102-41]

Setiap dua tahun, Perseroan dan perwakilan Serikat Pekerja Every two years, the Company and representatives of Labor melakukan perundingan untuk menyusun Perjanjian Kerja Union conduct a negotiation to discuss Collective Labor Bersama (PKB) yang mengatur tugas, tanggung jawab, Agreement (PKB) that regulates duties, responsibilities dan hak-hak karyawan. Dalam perundingan tersebut, and rights of employees. In the negotiation, each clause setiap klausul pada PKB yang terdahulu ditinjau ulang, of previous PKB is reviewed, discussed and updated dibahas dan diperbarui sesuai perkembangan peraturan according to the development of the Manpower Act perundang-undangan ketenagakerjaan, dinamika industri, and the Company’s latest condition. PKB, which is an dan perkembangan perusahaan. PKB yang merupakan aspiration of the common interests for the progress of aspirasi kepentingan bersama untuk kemajuan perusahaan the Company and employee welfare, contains labor dan kesejahteraan karyawan memuat ketentuan-ketentuan provisions agreed upon by the parties, which have not ketenagakerjaan yang disepakati para pihak, yang belum been regulated in employment normative provisions, as diatur dalam ketentuan normatif di bidang ketenagakerjaan, well as agreed upon corporate policies/regulations. The serta kebijakan/peraturan perusahaan yang telah disetujui rights and obligations of employees contained in PKB bind bersama. Hak dan kewajiban karyawan yang tertuang di all permanent employees of Sido Muncul (100%). dalam PKB mengikat bagi seluruh karyawan tetap Sido Muncul (100%).

Pada bulan Juli 2017, Perseroan dan serikat pekerja In July 2017, the Company and Labor Union successfully sepakat untuk memperpanjang masa berlaku PKB completed and signed PKB for the period of 2017-2019. periode 2017-2018 karena SP-Farkes R sedang melakukan This PKB was registered with the Manpower Office of reorganisasi. Perpanjangan PKB tersebut telah terdaftar Central Java Province with Decision Letter No. 4081 of di Dinas Keternagakerjaan Provinsi Jawa Tengah dengan 2017 dated August 24, 2017. Surat Keputusan Nomor 4081 tahun 2017 tanggal 24 Agustus 2017.

Untuk mencapai pemahaman bersama terhadap kegiatan To achieve a common understanding of the Company’s usaha perusahaan dan ekspektasi kerja karyawan, business activities and employees’ work expectations, manajemen dan serikat pekerja berkomunikasi dalam management and the Labor Union communicate in Forum Bipartit. Forum Bipartit juga berperan untuk Bipartite Forum. The Bipartite Forum also has the role menyelesaikan masalah-masalah ketenagakerjaan dan of resolving employment issues and fostering effective membina kerja sama yang kuat dengan seluruh pihak. cooperation with all parties.

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 133 134 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 Menciptakan Lingkungan Kerja yang Aman dan Sehat Creating a Healthy and Safe Work Environment

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 135 Menciptakan Lingkungan Kerja yang Aman dan Sehat Creating a Healthy and Safe Work Environment

KOMITMEN KAMI [103-1] OUR COMMITMENT [103-1] Perseroan berkomitmen untuk menjalankan kegiatan The Company is committed to carrying out business usaha dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip activities by upholding the principles of occupational keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Seluruh kegiatan health and safety (K3). All operational activities must operasional harus memenuhi kriteria keunggulan K3 agar meet K3 excellence criteria for the employees to avoid karyawan terhindar dari kecelakaan kerja, menekan angka occupational accidents, to reduce fatality rates and to fatality dan menurunkan jumlah waktu yang hilang akibat decrease time lost due to occupational accidents. kecelakaan kerja.

Aspek K3 telah menjadi salah satu unsur dalam prosedur K3 aspect is an element in work procedures stipulated kerja yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) in the Collective Labor Agreement (PKB) regarding mengenai kesehatan, keselamatan dan perlindungan occupational health, safety and protection. Every year kerja. Setiap tahun Perseroan menargetkan pencapaian the Company targets to achieve zero accident by placing angka kecelakaan kerja nihil (zero accident). Upaya socialization/persuasive posters to encourage discipline yang dilakukan di antaranya melalui sosialisasi/poster in using personal protective equipment (PPE) and safe himbauan disiplin menggunakan alat pelindung diri (APD) occupational behavior, as well as K3 training. dan perilaku bekerja secara aman, serta pelatihan K3.

Saat ini Perseroan sedang mempersiapkan untuk Currently, the Company is preparing to obtain ISO memperoleh sertifikasi ISO 45001:2018, yaitu standar 45001:2018 certificate, which is an international standard internasional sistem manajemen K3 yang baru of K3 management system which was only introduced in diperkenalkan pada bulan Maret 2018 untuk menggantikan March 2018 to replace OHSAS 18001. OHSAS 18001.

ORGANISASI K3 [403-1] K3 ORGANIZATION [403-1] Perseroan membentuk Panitia Pembina K3 (P2K3) The Company established K3 Advisory Committee (P2K3) sebagai pembina penerapan K3 di Perseroan. P2K3 Sido as a supervisor for K3 implementation in the Company. Muncul telah terdaftar di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Sido Muncul’s P2K3 is registered at Semarang Regency Transmigrasi Kabupaten Semarang. Struktur organisasi Social, Manpower and Transmigration Office. K3 K3 di Perseroan adalah sebagai berikut: organizational structure in the Company is as follows:

Manager GS-IR GA-IR Manager

Koordinator Umum General Coordinator

Administrasi K3 OHS Coordinator

Koordinator Lapangan Tanggap Darurat Field Coordinator of Emergency Response

Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Member Member Member Member Member

136 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 PELATIHAN K3 K3 TRAINING Perseroan secara berkala memberikan pelatihan K3 bagi The Company regularly organizes K3 training and karyawan maupun latihan tanggap darurat yang harus emergency response exercises for employees. To diikuti oleha seluruh karyawan. Untuk meningkatkan improve the quality of K3 implementation, the Company kualitas penerapan K3, Perseroan membentuk Panitia established K3 Advisory Committee (P2K3) in each unit Pembina K3 (P2K3) di setiap unit dan terus menambah and continuously enhances qualification of certified K3 kualifikasi personel K3 bersertifikasi seperti Ahli K3 personnel, such as Chemical K3 (AK3) Expert and Building (AK3) Kimia dan AK3 Bangunan. Pelatihan K3 yang AK3. K3 trainings held in 2018 were as follows: diselenggarakan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tema Pokok Pelatihan Sub Tema Materi Durasi Jadwal Instruktur No Main Subject of Training Sub Theme Training Materials Time Duration Schedule Instructor 1 Keselamatan & Kesehatan Orientasi K3 - Dasar K3 2 Jam 1 Bulan sekali K3 Kerja (K3) Umum Industri - Managemen Risiko Kerja 2 hours Every month OHS General Occupational Industrial OHS - Alat Pelindung Diri (APD) Ehalth & Safety (OHS) Orientation - Basic OHS - Work Risk Management - Personal Protective Equipment (PPE) Kesehatan Kondisi Lingkungan Fisik 2 Jam 1 Bulan sekali K3 Kerja Kerja meliputi: 2 hours Every month OHS Occupational - Kebisingan Health - Debu - Iklim Kerja

Physical Working Environment Conditions include: - noise - dust - Work Climate

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 137 Menciptakan Lingkungan Kerja yang Aman dan Sehat Creating a Healthy and Safe Work Environment

Tema Pokok Pelatihan Sub Tema Materi Durasi Jadwal Instruktur No Main Subject of Training Sub Theme Training Materials Time Duration Schedule Instructor Kesehatan & - Keluarga Berencana (KB) @2 Jam 1 Bulan sekali K3 & Reproduksi - Kandungan Sehat (Materi dirotasi) Puskesmas Reproduction - ASI Eksklusif Every month OHS & Health - Kehamilan Berisiko (Material rotated) Community - Keputihan & Penyakit Health Center Kelamin - HIV-AIDS - Gizi Pekerja - Kelas Ibu Hamil - Pergaulan Bebas dan Narkoba - Demam Berdarah Dengue

- Family Planning (KB) - Healthy Womb Exclusive Breast Milk - Risky pregnancy - Leucorrhoea & Sexually transmitted diseases - HIV-AIDS - Worker Nutrition - Pregnant Mother Class - promiscuity and drugs - Dengue hemorrhagic fever 2 Sistem Tanggap Darurat Fire Safety - Teori Api 3 Jam 3 Bulan Sekali K3 Industri Fire Safety - Teknik Pemadaman Api 3 hours Every 3 months OHS Industrial Emergency - Manajemen Kebakaran Response - Praktik Penggunaan APAR - Praktik Penggunaan Hidran

- Fire Theory - Fire Fighting Techniques - Fire Management - Light Fire Extinguishers (APAR) Practices - Hydrant Practices Evakuasi - Sistem Evakuasi 2 Jam 6 Bulan Sekali K3 Gedung Kebakaran & Gempa 2 hours Every 6 months OHS Building Bumi Evacuation - Teknik Evakuasi Korban dan Aset - Simulasi Evakuasi Gedung

- Fire & Earthquake Evacuation System - Victim and Asset Evacuation Techniques - Building Evacuation Simulation

KINERJA K3 [403-2] K3 PERFORMANCE [403-2] Target kegiatan K3 adalah mencegah/meminimalisasi The target of K3 activities is to prevent/minimize insiden kecelakaan, melalui perbaikan sistem K3 yang occupational accidents through continuous improvement berkelanjutan dan meningkatkan budaya sadar K3. Secara in K3 system and enhancement of K3 awareness keseluruhan, Perseroan telah mencapai hasil kinerja culture. Overall, the Company has achieved good safety keselamatan yang baik. Jumlah kecelakaan kerja yang performance. There were 42 cases of occupational terjadi pada tahun 2018 sebanyak 42 kasus, turun 20,75% accidents in 2018, down 20.75% from 53 cases in 2017.

138 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 dari 53 kasus yang terjadi pada tahun 2017. Tidak ada There were no cases of fatal occupational accidents or kasus untuk kecelakaan kerja fatal maupun penyakit akibat illness during 2017-2018. kerja selama tahun 2017-2018.

Jumlah Kasus Kecelakaan Kerja Number of Work Accident Case 2016-2018

80

60

40

20

0 2016 2017 2018

Fasilitas Kesehatan Medical Facilities Perseroan berupaya menyediakan fasilitas kesehatan The Company strives to provide proper health facilities yang memadai bagi karyawan. Perseroan memiliki 2 (dua) for employees. The Company has 2 (two) polyclinics at poliklinik di pabrik Klepu untuk melayani karyawan dan Klepu factory to serve employees and the surrounding juga masyarakat sekitar secara gratis. Poliklinik ditangani community for free. The polyclinics are handled by 6 oleh 6 tenaga medis dan 1 administrator. Perseroan juga medical staff and 1 administrator. The company also has 1 memiliki 1 unit mobil ambulans dan di setiap unit produksi ambulance and each production unit is provided with first disediakan kotak P3K untuk pertolongan pertama bila aid kit for occupational accident. terjadi kecelakaan kerja.

Sebagai tindakan preventif untuk menjaga kesehatan As a preventive measure to maintain health and fitness dan kebugaran karyawan, Perseroan memberikan nutrisi of employees, the Company provides milk as additional tambahan berupa susu untuk karyawan yang bertugas nutrition for employees who work on night shifts or in shift malam atau di lingkungan kerja yang berisiko work environments that are at risk for health such as dusty bagi kesehatan seperti lingkungan yang berdebu dan environment and so on. sebagainya.

Pemeriksaan kesehatan berkala dilakukan kepada seluruh Periodic medical checks are carried out to all employees karyawan secara bergantian setiap tahun. Apabila hasil in turn every year. Should the medical examination result pemeriksaan kesehatan mengindikasikan karyawan indicate that the employee is suffering from an illness tersebut menderita penyakit yang perlu penanganan that needs further treatment, he/she will be referred to a lebih lanjut, maka akan dirujuk ke rumah sakit. Perseroan hospital. The Company has an independent health care memiliki program jaminan pemeliharaan kesehatan insurance program that is managed in collaboration with mandiri yang dikelola bekerja sama dengan RSU Ungaran, Ungaran Hospital, Ambarawa Hospital, Wilitar Citarum RSU Ambarawa, RS Panti Wilasa Citarum Semarang, RS Hospital Semarang, Sultan Agung Hospital Semarang and Sultan Agung Semarang, dan Poliklinik Mardi Mulyo yang Mardi Mulyo Polyclinic, which are located in Tembalang, berlokasi di Tembalang, Krapyak, Majapahit, Kedung Krapyak, Majapahit, Kedung Mundu and Kaligawe. mundu dan Kaligawe.

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 139 140 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 Tata Kelola Berkelanjutan Sustainability Governance

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 141 Tata Kelola Keberlanjutan Sustainability Governance

PELAKSANAAN TATA KELOLA YANG BAIK MENENTUKAN KEBERHASILAN SEBUAH ORGANISASI DAN MENINGKATKAN KEPERCAYAAN PARA PEMANGKU KEPENTINGANNYA. SEBAGAI PERUSAHAAN PUBLIK, SIDO MUNCUL BERTANGGUNG JAWAB DAN BERKOMITMEN UNTUK MENINGKATKAN NILAI BAGI PEMEGANG SAHAM DENGAN CARA MENJAGA TATA KELOLA KEBERLANJUTAN. TIDAK HANYA MENEKANKAN KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, TETAPI JUGA MENGIMPLEMENTASIKAN BERBAGAI STANDAR, PRINSIP, PRAKARSA DAN PRAKTIK TERBAIK YANG BERLAKU SECARA INTERNASIONAL DI BIDANG KEBERLANJUTAN EKONOMI, SOSIAL DAN LINGKUNGAN. BAGI KAMI, TATA KELOLA KEBERLANJUTAN HARUS MEMERHATIKAN ASPEK EKONOMI, SOSIAL

DAN LINGKUNGAN SECARA BERIMBANG DAN KOMPREHENSIF.

The implementation of good governance determines the success of an organization and increases the trust of stakeholders. As a public company, Sido Muncul is responsible and committed to increase shareholder’s value by maintaining sustainability governance. It is not only emphasizes compliance with applicable laws and regulations, but also implements various standards, principles, initiatives and best practices that apply internationally in the field of economic, social and environmental sustainability. For us, sustainability governance must pay attention to economic, social and environmental aspects in a balanced and comprehensive manner.

STRUKTUR TATA KELOLA [102-18] GOVERNANCE STRUCTURE [102-18] Struktur tata kelola Sido Muncul terdiri dari organ Sido Muncul governance structure consists of main utama yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), organs, namely General Meeting of Shareholders (GMS), Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris dan Board of Commissioners and Board of Directors. Board of Direksi masing-masing memiliki organ pendukung untuk Commissioners and Board of Directors have supporting membantu menjalankan fungsi dan kewajibannya. Direksi organs to help perform their functions and obligations. dibantu oleh struktur manajemen yang efektif termasuk Board of Directors is assisted by effective management Internal Audit dan Sekretaris Perusahaan. Sedangkan structure including Internal Audit and Corporate Secretary. Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dan Komite Whereas Board of Commissioners is assisted by Audit Nominasi & Remunerasi untuk mendukung pelaksanaan Committee and Nomination & Remuneration Committee tugas pengawasan dan penasihatan. to support the implementation of supervisory and advisory duties.

142 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders

Dewan Komisaris Komite Audit Board of Commissioners Audit Committee

Jonatha Sofjan Hidajat Eric Marnandus (Ketua | Chairman) Komisaris Utama Eddy Sugito (Anggota | Member) President Commissioner Arie Sandy Rachim (Anggota | Member) Johan Hidayat Komisaris Commissioner Sigit Hartojo Hadi Santoso Komisaris Komite Nominasi dan Remunerasi Commissioner Remuneration and Nomination Committee Ronnie Behar Komisaris Independen Independent Commissioner Eric Marnandus (Ketua merangkap Anggota | Chairman and Member) Eric Marnandus Heriati Gunawan (Anggota | Member) Komisaris Independen Venancia Sri Indrijati W (Anggota | Member) Independent Commissioner

Direksi Sekretaris Perusahaan Board of Directors Corporate Secretary

David Hidayat Direktur Utama Tiur Simamora President Director Irwan Hidayat Direktur Director Gerry Mustika Audit Internal Direktur Independen Internal Audit Independent Director Leonard Direktur Independen Yulius Ajie Independent Director

Fungsi Korporasi Unit Usaha Strategis Corporate Functions Strategic Business Units

Pemasaran | Marketing Obat Herbal & Minuman Irwan Hidayat Herbal Supplement & Beverage Maria Reviani Operations David Hidayat Obat Farmasi Pharmaceuticals Penjualan & Ditribusi Domestik Susanna Julia Domestic Sales & Distribution Gerry Mustika Ekstrasi Extracts Akuntansi & Keuangan, IT | Roy Anton Accounting & Finance, IT Leonard Ekspor Export Komunikasi & Tanggung Jawab Sosial Firman Marpaung Communication & Corporate Social Responsibility Irwan Hidayat

Human Capital Nunung Lelly Puspitasari

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 143 Tata Kelola Keberlanjutan Sustainability Governance

Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) adalah forum General Meeting of Shareholders (“GMS”) is a forum bagi pemegang saham untuk melakukan pembahasan for shareholders to conduct discussions and strategic dan pengambilan keputusan strategis dalam batas decisions making within the limits of GMS authority kewenangan RUPS yang diatur dalam Anggaran Dasar stipulated in the Articles of Association and applicable dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RUPS laws and regulations. The GMS consists of Annual GMS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. and Extraordinary GMS.

Pada tahun 2018 Sido Muncul mengadakan dua kali RUPS In 2018 Sido Muncul held two GMS consisting of yaitu RUPS Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 31 Januari Extraordinary GMS (EGMS) on January 31, 2018 and 2018 dan RUPS Tahunan (RUPST) pada tanggal 30 Mei Annual GMS (AGMS) on May 30, 2018. 2018.

Dewan Komisaris Board of Commissioners Sampai dengan 31 Desember 2018, komposisi Dewan As of December 31, 2018, composition of the Sido Muncul Komisaris Sido Muncul adalah sebagai berikut: Board of Commissioners is as follows:

Nama Jabatan Name Position Jonatha Sofjan Hidajat Komisaris Utama | President Commissioner Johan Hidajat Komisaris | Commissioner Sigit Hartojo Hadi Santoso Komisaris | Commissioner Eric Marnandus Komisaris Independen | Independent Commissioner Ronnie Behar Komisaris Independen | Independent Commissioner

Secara umum, tugas dan tanggung jawab Dewan In general, duties and responsibilities of Board of Komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan Commissioners are to supervise the management policies pengurusan yang dilakukan Direksi, jalannya pengurusan carried out by the board of Directors, general management pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha of both the Company and the Company’s business, as well Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. as providing advice to the Board of Directors.

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, sepanjang tahun In order to carry out its duties, throughout 2018 the 2018 Dewan Komisaris dibantu komite-komite Dewan Board of Commissioners assisted by the committees of Komisaris telah melakukan evaluasi pelaksanaan the Board of Commissioners evaluated implementation pengurusan Perseroan dan memberi arahan serta of the Company’s management and provided direction rekomendasi kepada Direksi, mencakup pengelolaan and recommendations to the Board of Directors, keuangan, operasional, rencana pengembangan usaha including management of financials, operations, maupun isu-isu penting terkait dinamika industri, business development plans and key issues related kebijakan pemerintah, situasi politik, ekonomi makro, dan to industry dynamics, government policies, politics, lingkungan. Rekomendasi Dewan Komisaris disampaikan macroeconomics and environment. Recommendations baik melalui surat-menyurat maupun dalam rapat of Board of Commissioners were delivered both gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. through correspondence and joint meetings of Board of Commissioners and Board of Directors.

144 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 Direksi Board of Directors Sampai dengan 31 Desember 2018, komposisi Direksi As of December 31, 2018, the composition of the Perseroan adalah sebagai berikut: Company’s Board of Directors is as follows:

Nama Jabatan Name Position David Hidayat Direktur Utama | President Director Irwan Hidayat Direktur | Director Leonard Direktur Independen | Independent Director Gerry Mustika Direktur Independen | Independent Director

Direksi memiliki wewenang dan bertanggung jawab Board of Directors has full authorities and responsibilities penuh atas pengelolaan Perseroan untuk memastikan for the management of the Company to ensure the pertumbuhan dan kesinambungan Perseroan sesuai Company’s growth and sustainability in accordance dengan visi dan misi Perseroan. Termasuk tugas dan with the Company’s vision and missions. Duties and tanggung jawab Direksi di antaranya adalah: responsibilities of Board of Directors include, among 1. Menetapkan visi, misi, strategi Perseroan dengan others: persetujuan Dewan Komisaris. 1. Determine the Company’s vision, missions and 2. Menetapkan kebijakan, Standard Operating Procedure strategies with approval of Board of Commissioners. (SOP), serta menjalankan perusahaan sesuai 2. Establish policies, Standard Operating Procedure kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran (SOP) and manage the Company according to its Dasar dan keputusan RUPS. authorities as stipulated in the Articles of Association 3. Menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan and GMS resolutions. (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan 3. Determine Corporate Work Plan and Budget (RKAP) (RJPP). and Corporate Long-Term Plan (RJPP). 4. Berusaha sebaik mungkin mencapai target perusahaan 4. Make the best efforts to achieve the Company’s targets sesuai RKAP dan RJPP. set in RKAP and RJPP.

Komite Audit Audit Committee Komite Audit Perseroan terdiri 1 (satu) orang Komisaris Audit Committee consists of 1 (one) Independent Independen sebagai ketua merangkap anggota dan 2 (dua) Commissioner as the chairman and 2 (two) independent orang pihak eksternal yang independen sebagai anggota. external party members. The composition of Audit Komposisi Komite Audit sampai dengan 31 Desember Committee as of December 31, 2018 is as follows: 2018 adalah sebagai berikut:

Nama Jabatan Name Position Eric Marnandus Ketua merangkap Anggota | Chairman and Member Eddy Sugito Anggota | Member Arie Sandy Rachim Anggota | Member Gerry Mustika Direktur Independen | Independent Director

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana Duties and responsibilities of Audit Committee as diatur dalam Piagam Komite Audit antara lain: stipulated in Audit Committee Charter are, among others, 1. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris as follows: mengenai laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh 1. Provide opinions to Board of Commissioners on Direksi kepada Dewan Komisaris dan mengidentifikasi reports or matters delivered by Board of Directors to hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris; Board of Commissioners and identify matters that require attention of Board of Commissioners;

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 145 Tata Kelola Keberlanjutan Sustainability Governance

2. Menelaah laporan keuangan yang akan dikeluarkan 2. Review financial statements to be published by the Perseroan kepada publik; Company; 3. Menelaah kepatuhan terhadap peraturan pasar modal 3. Review compliance with capital market regulations dan peraturan perundang-undangan terkait; and the relevant laws and regulations; 4. Menelaah pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor 4. Review examination conducted by external auditors; eksternal; 5. Assess internal control effectiveness, report to Board 5. Mengkaji efektivitas pengendalian internal, of Commissioners on various risks encountered by the melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko Company and risk management implementation by yang dihadapi Perseroan dan pelaksanaan manajemen Board of Directors; risiko oleh Direksi; 6. Report to Board of Commissioners on review of 6. Melaporkan kepada Dewan Komisaris hasil kajian atas lawsuits involving the Company; adanya tuntutan hukum yang dihadapi Perseroan; 7. Maintain confidentiality of corporate documents, data 7. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi and information; and Perseroan; dan 8. Prepare Audit Committee Guidelines. 8. Menyusun dan menyempurnakan Pedoman Kerja Komite Audit.

Sepanjang tahun 2018, Komite Audit telah melaksanakan During 2018, Audit Committee carried out its duties and tugas dan tanggung jawabnya antara lain: responsibilities included: • Menelaah dan membahas laporan keuangan • Reviewed and discussed 2017 consolidated financial konsolidasian tahun 2017 dan laporan keuangan statements 2018 quarterly consolidated financial konsolidasian triwulanan 2018; statements; • Mengevaluasi kinerja akuntan publik dan/atau kantor • Assessed performance of public accountants and / akuntan publik yang mengaudit Laporan Keuangan or public accounting firms that audit the Company’s tahunan Perseroan tahun buku 2017; annual financial statements for financial year 2017; • Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris • Provided recommendation to Board of Commissioners untuk penunjukan akuntan publik dan atau kantor on appointment of public accountant and or public akuntan publik yang akan mengaudit Laporan accounting firm to audit the Company’s Financial Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018; Statements for financial year 2018; • Memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait • Provided advice to Board of Commissioners regarding transaksi Perseroan dengan pihak terafiliasi untuk the Company’s transactions with affiliated parties to menghindari adanya potensi benturan kepentingan. avoid potential conflicts of interest.

Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari 1 (satu) orang Nomination and Remuneration Committee consists of Komisaris Independen sebagai ketua merangkap anggota 1 (one) Independent Commissioner as the chairman dan 2 (dua) orang pihak eksternal yang independen sebagai and 2 (two) independent external party members. The anggota. Komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi composition of Nomination and Remuneration Committee sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut: as of December 31, 2018 is as follows:

Nama Jabatan Name Position Eric Marnandus Ketua merangkap Anggota | Chairman and Member Heriati Gunawan Anggota | Member Venancia Sri Indrijati W. Anggota | Member

146 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 Pada tahun 2018, Komite melaksanakan fungsinya yaitu: In 2018, the Committee carried out its functions, including: 1. Bekerja sama dengan HR untuk menyusun rekomendasi 1. Cooperated with HR to prepare recommendation on remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2018 2018 remuneration for Board of Directors and Board of (Oktober 2018). Commissioners (October 2018). 2. Melakukan evaluasi usulan COP dari Direksi yang 2. Evaluated COP proposal from Board of Directors that berlaku untuk Direksi (November 2018). applied to Board of Directors (November 2018). 3. Bersama HR mengusulkan untuk dilakukan Job 3. Together with HR proposed to perform Job Grading Grading termasuk di anak perusahaan (November including in subsidiaries (November 2018). 2018). 4. Assisted HR in evaluation of KPI proposal from Board of 4. Membantu HR melakukan evaluasi atas usulan KPI Directors to be submitted to Board of Commissioners Direksi untuk diusulkan ke Dewan Komisaris (Desember (December 2018). 2018).

Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary Sekretaris Perusahaan adalah penghubung antara Corporate Secretary is the liaison between the Company Perseroan dengan pemangku kepentingan. Sekretaris and stakeholders. Corporate Secretary performs Perusahaan melaksanakan fungsi komunikasi dan communication function and is responsible for building bertanggung jawab untuk membangun citra korporasi a good corporate image through good relations with all yang baik melalui hubungan baik dengan seluruh stakeholders. Corporate Secretary is appointed by and pemangku kepentingan. Sekretaris Perusahaan diangkat reports directly to Board of Director. oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi.

Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Tiur Simamora, yang The Corporate Secretary is held by Tiur Simamora, who diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: was appointed based on Decision of the Board of Directors 001/SM/SKDIR/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013. No.: 001/SM/SKDIR/VI/2013 dated 18 June 2013.

Sepanjang tahun 2018, Sekretaris Perusahaan telah In 2018, Corporate Secretary performed the following melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut: activities: 1. Menyampaikan Laporan Daftar Pemegang Saham ke 1. Submitted Shareholders Register to OJK and Indonesia OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) secara berkala Stock Exchange (BEI) on a monthly basis before the sebelum tanggal 12 setiap bulan. 12th day of each month. 2. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris 2. Coordinated monthly meeting of Board of Directors menyelenggarakan rapat bulanan. and Board of Commissioners. 3. Menyampaikan laporan penggunaan dana IPO ke 3. Submitted report of the use of IPO proceeds to OJK OJK dan BEI secara berkala setiap semester dan and BEI on a quarterly basis and submitted financial menyampaikan Laporan Keuangan triwulan 1 dan statements for the first and third quarters and the 3 serta semester 2 dan mengumumkan Laporan second semester and published Financial Statements Keuangan semester 1 dan Tahunan di surat kabar dan for the First and Second Semester/Annual on situs web Bursa Efek Indonesia dan Perseroan. newspapers and the Company’s website. 4. Menyelenggarakan RUPS Luar Biasa tanggal 31 4. Held Extraordinary GMS on January 31, 2018 and Januari 2018 dan RUPS Tahunan tanggal 30 Mei 2018 Annual GMS on May 30, 2018 in accordance with the yang disesuaikan dengan ketentuan POJK 32/2014, provisions of POJK 32/2014, POJK 10/2017 and the POJK 10/2017 dan Anggaran Dasar. Articles of Association. 5. Berkoordinasi dengan PT Kustodian Sentral Efek 5. Coordinated with PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Indonesia (KSEI) tentang jadwal-jadwal penting terkait (KSEI) regarding important schedules related to GMS. dengan penyelenggaraan RUPS. 6. Coordinated with Securities Administration Bureau 6. Berkoordinasi dengan Biro Administrasi Efek (BAE) (BAE) in preparing shareholders register entitled to dalam menyiapkan daftar pemegang saham yang attend GMS as per recording date. berhak hadir dalam RUPS sesuai dengan recording date.

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 147 Tata Kelola Keberlanjutan Sustainability Governance

7. Berkoordinasi dengan BAE untuk menyiapkan data 7. Coordinated with BAE to prepare shareholders register pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen entitled to dividends and income tax withholding on dan pelaksanaan pemotongan PPH atas dividen dividends to follow up on GMS resolutions regarding untuk menindaklanjuti keputusan RUPS mengenai dividend distribution in financial year 2018. pembagian dividen tahun buku 2018. 8. Coordinated with Notary to prepare Minutes of GMS 8. Berkoordinasi dengan Notaris yang akan membuat and the respective deeds in accordance with the Berita Acara RUPS khususnya membuat akta applicable laws and regulations. disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang 9. Reported GMS resolutions to OJK and BEI, posted berlaku. announcement on newspapers and BEI’s and the 9. Melaporkan hasil RUPS kepada OJK dan BEI serta Company’s websites including dividend distribution mengumumkan pada surat kabar, situs web BEI dan schedule after coordination with BEI. Perseroan termasuk jadwal pembagian dividen setelah 10. Held Public Expose on August 27, 2018 in Seminar berkoordinasi dengan BEI. Room, 1st Floor, BEI Building on Institutional Investor 10. Menyelenggarakan Paparan Publik tanggal 27 Agustus, 2018. 2018 bertempat di Ruang Seminar Lantai 1, Gedung 11. Participated in workshops, socializations and seminars BEI pada acara Investor Summit 2018. on new regulations and other topics related to GCG 11. Mengikuti workshop, sosialisasi dan seminar and compliance of public companies held by OJK, peraturan baru dan topik lainnya terkait dengan KSEI, BEI, AEI, ICSA and involved in Forum Group GCG dan kepatuhan perusahaan terbuka yang Discussion on draft amendment to OJK Regulation diselenggarakan oleh OJK, KSEI, BEI, AEI, ICSA dan on Material Transactions and Changes in Business terlibat dalam Forum Grup Discussion tentang draft Activities. perubahan Peraturan OJK tentang Transaksi Material 12. Delivered information disclosure to OJK, BEI and the dan Perubahan Kegiatan Usaha. public through IDXNews and the Company’s website 12. Menyampaikan keterbukaan Informasi kepada OJK, related to the Company’s milestones. BEI dan masyarakat melalui IDXNews dan situs web Perseroan untuk peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dengan Perseroan.

Unit Internal Audit Internal Audit Unit Unit Audit Internal bertugas untuk memastikan Internal Audit Unit has the duty to ensure good terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik melalui corporate governance through an audit process on the proses audit atas pelaksanaan prosedur di dalam implementation of procedures within the Company, as Perseroan, serta memastikan terlaksananya manajemen well as to ensure effective risk management and internal risiko dan sistem pengendalian internal yang efektif di control system in the Company. Perseroan.

Unit Audit Internal dipimpin oleh Kepala Unit Audit Internal Internal Audit Unit is led by Head of Internal Audit Unit yang diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung who is appointed by and reports directly to President kepada Direktur Utama. Berdasarkan Surat Persetujuan Director. Based on Decision of Board of Commissioners Dewan Komisaris Nomor: 003/SP-DEKOM/VII/2018, pada No. 003/SP-DEKOM/VII/2018, on August 1, 2018 the tanggal 1 Agustus 2018 Perseroan mengeluarkan Surat Company issued Decision of Board of Directors No. 001/ Keputusan Direksi Nomor: 001/SM/SKDIR/2018 tentang SM/SKDIR/2018 concerning Change of Head of Internal Perubahan kepala Audit Internal dan Perubahan Piagam Audit and Amendment to the Company’s Internal Audit Audit Internal Perseroan. Dengan keputusan tersebut Charter. With this decision, as of August 2018, Head of maka per Agustus 2018 Kepala Unit Audit Internal telah Internal Audit Unit was handed over from Ho Siu May to diserahterimakan dari Ho Siu May kepada Armen. Armen.

Sebagai bagian dari Tim Change Management dalam As part of the Change Management Team in the implementasi sistem SAP, pada tahun 2018 Unit Audit implementation of SAP system, Internal Audit Unit reviews Internal melakukan review terhadap proses bisnis yang the business processes that are deemed necessary to be dinilai perlu untuk didesain ulang dan diperbarui baik redesigned and updated both in terms of structure and

148 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 secara struktur maupun aktivitas pekerjaan dengan tetap work activities while still adhering to the control and memegang teguh fungsi kontrol dan monitoring agar monitoring functions so that the system implementation tujuan penerapan sistem dapat tercapai secara maksimal can achieve the maximum target determined by the sesuai target yang ditetapkan oleh manajemen. management.

Berkaitan dengan operasional perusahaan, Unit Audit With regard to the Company’s operations, Internal Internal secara konsisten menjaga ketaatan dan kepatuhan Audit Unit consistently maintains compliance of all the semua personil perusahaan terhadap peraturan-peraturan Company’s personnel with the applicable regulations both yang berlaku baik di internal perusahaan maupun yang internal and Government regulations through issuance berkaitan dengan regulasi Pemerintah melalui penerbitan of Standard Operating Procedures (SOP) that contain Prosedur Operasi Standar (SOP) yang berisi kebijakan- management policies involving all relevant departments kebijakan manajemen yang melibatkan lintas bagian so that the Company is always managed in compliance agar perusahaan selalu berjalan dalam ruang kepatuhan which will ultimately support the Company effectively in yang akhirnya akan mengefektifkan perusahaan dalam achieving its objectives. mencapai tujuannya.

PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PRUDENCE PRINCIPLE [102-11] [102-11]

Sistem Pengendalian Internal Internal Control System Sido Muncul menerapkan sistem pengendalian internal Sido Muncul to implement internal control system as sebagai pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Sistem implementation of the precautionary principle. Internal pengendalian internal dirancang untuk memberikan control system is designed to provide reasonable keyakinan memadai mengenai keandalan pelaporan confidence regarding reliability of financial reporting, keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan compliance with applicable laws and regulations, risk yang berlaku, pengelolaan risiko, efektivitas dan efisiensi management, effectiveness and efficiency of operations operasi serta untuk menjaga aktiva perusahaan di setiap and to maintain the Company’s assets at every level of the level organisasi. organization.

Sistem pengendalian internal telah dijalankan secara Internal control system is applied consistently in the konsisten dalam operasional perusahaan yang meliputi Company’s operations which include controlling the pengendalian terhadap penerimaan kualitas bahan, proses receipt of quality materials, production process, recording produksi, pencatatan dan pengeluaran, penanganan and expenditure, handling waste, treating residual limbah, perlakukan terhadap bahan sisa hasil produksi production materials and periodic reporting according to dan pelaporan secara berkala sesuai regulasi. the regulations.

Sistem pengendalian internal tersebut diterapkan dengan The internal control system is applied by implementing cara menerapkan Key Performance Indicators (KPI) dimana Key Performance Indicators (KPI) whereby KPI standard of setiap bagian mempunyai standar KPI yang disesuaikan each department is adjusted to the needs and targets of the dengan kebutuhan dan target perusahaan. Pencapaian Company. The achievement of KPI standard is monitored standar KPI tersebut dimonitoring dan diperbaharui and updated regularly according to the dynamics of the secara berkala sesuai dengan dinamika perkembangan Company’s development. perusahaan.

Secara berkala, Dewan Komisaris melalui Komite Periodically, Board of Commissioners through Audit Audit melakukan evaluasi untuk mengukur efektivitas Committee evaluates effectiveness of internal control pelaksanaan sistem pengendalian internal di dalam system within the Company. Evaluation results are used Perseroan. Hasil evaluasi digunakan sebagai acuan untuk as a reference for the improvement of more effective perbaikan sistem dan kebijakan yang lebih efektif sehingga systems and policies so as to support business targets mendukung upaya pencapaian target-target usaha. achievement.

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 149 Tata Kelola Keberlanjutan Sustainability Governance

Manajemen Risiko Risk Management Manajemen risiko merupakan bagian yang tak terpisahkan Risk management is an integral part of good corporate dari penerapan tata kelola yang baik yang bertujuan untuk governance implementation aiming to minimize the meminimalkan potensi risiko dari suatu kejadian yang potential risks of negative events and to maximize the berdampak negatif (negative events) dan memaksimalkan probability of positive events. As a company engaged in probablilitas kejadian yang menguntungkan (positive herbal and pharmaceutical industry, the key risks that may events). Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang arise are associated with product quality, raw materials industri jamu dan farmasi, risiko utama Perseroan yang availability with good quality and continuity of the mungkin timbul adalah risiko yang berkaitan dengan mutu consistent supply amount from time to time. dan kualitas produk yang dihasilkan, ketersediaan bahan baku dengan kualitas yang baik serta kesinambungan jumlah pasokan secara konsisten dari waktu ke waktu.

Perseroan berkomitmen untuk mematuhi regulasi yang The Company is committed to compliance with regulations ditetapkan oleh lembaga-lembaga Pemerintah terkait serta stipulated by relevant Government institutions and global standar kesehatan secara global yang dituangkan dalam health standards as outlined in the risk management proses manajemen risiko dalam proses produksi. Salah process in the production process. One of them is FMEA satunya adalah FMEA (Failure Modes Effect Analysis) (Failure Modes Effect Analysis) where risk management dimana manajemen risiko melihat proses yang dilakukan, observes the conducted process, the potential risks, risiko yang mungkin ditimbulkan, pengendalian agar risiko controls to prevent the risks, the potential impacts, the tidak terjadi, dampak yang mungkin ditimbulkan saat probability of such risks, as well as risk handling and risiko itu muncul, besaran kemungkinan timbulnya risiko mitigations. tersebut, penanganan dan penyelesaian yang dilakukan bila risiko tersebut sampai terjadi.

UPAYA KAMI UNTUK MENJADI OUR EFFORTS TO BECOME AN INTEGRITY PERUSAHAAN YANG BERINTEGRITAS COMPANY [102-16] [102-16]

Pedoman dan Kode Etik Perusahaan Guidelines and Code of Ethics of The Company Sido Muncul memiliki Pedoman dan Kode Etik Perusahaan Sido Muncul already has Company’s Guidelines and Code sebagai pedoman berperilaku bagi seluruh jajaran of Ethics as a guide to behave for all range of positions in Perseroan dalam melakukan interaksi dan hubungan the Company in engaging in interactions and relationships dengan segenap pemangku kepentingan. Keberadaan with any and all stakeholders. The existence of the Pedoman dan Kode Etik diharapkan dapat mencegah Guidelines and Code of Ethics is expected to prevent any terjadinya penyimpangan terhadap standar perilaku yang deviations from the established standards of conduct and ditetapkan dan menjadi pedoman dalam mendeteksi serve as guidelines in detecting violations. pelanggaran yang terjadi.

Kepatuhan terhadap Pedoman dan Kode Etik akan The compliance with the Guidelines and Code of Ethics will menghindari timbulnya hubungan yang tidak wajar prevent any unfair relationships with any stakeholders that dengan para pemangku kepentingan yang akan merugikan may cause any damage to the Company. The Guidelines Perseroan. Pedoman dan Kode Etik berlaku bagi segenap and Code of Ethics apply to all individuals in the Company, insan Perseroan mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, from the Board of Commissioners, Directors, employees karyawan dan individu lain yang terkait dengan bisnis and any other individuals related to the Company’s Perseroan. business.

150 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 Pedoman dan Kode Etik Perusahaan dibagi menjadi 3 The Company’s Guidelines and Code of Ethics is divided yaitu: into 3 (three) different types, namely: 1. Pedoman Dan Kode Etik Dewan Komisaris 1. Guidelines and Code of Ethics of the Board of 2. Pedoman Dan Kode Etik Direksi Commissioners 3. Pedoman Dan Kode Etik Karyawan 2. Guidelines and Code of Ethics of the Board of Directors 3. Guidelines and Code of Ethics of Employee

Pedoman dan Kode Etik Karyawan mengatur hal-hal The Guidelines and Code of Ethics of Employee regulate sebagai berikut: the followings: • Pasal 1 - Definisi dan Landasan Hukum • Article 1 – Definitions and Legal Basis • Pasal 2 - Umum • Article 2 – General • Pasal 3 - Hubungan Kemitraan • Article 3 – Partnership Relations • Pasal 4 - Hubungan Terhadap Karyawan • Article 4 – Relationship with Employees • Pasal 5 - Hubungan Dengan Pelanggan • Article 5 – Relationship with Customers • Pasal 6 - Hubungan Dengan Pesaing • Article 6 – Relationship with Competitors • Pasal 7 - Hubungan Dengan Pemegang Saham • Article 7 – Relationship with Shareholders • Pasal 8 - Hubungan Dengan Investor • Pasal 9 - Hubungan Dengan Penyelenggara Negara • Article 8 – Relationship with Investors • Pasal 10 - Hubungan Dengan Masyarakat • Article 9 – Relationship with State Administrator • Pasal 11 - Hubungan Dengan Media Massa • Article 10 – Relationship with Communities • Article 11 – Relationship with Mass Media

Sosialisasi dan internalisasi Pedoman dan Kode The awareness and internalization of the Guidelines and Etik dilaksanakan secara berkesinambungan hingga Code of Ethics have been continuously implemented in menjangkau seluruh karyawan, manajemen, Direksi dan order to reach all employees, ranges of managements, Dewan Komisaris untuk dipahami dan dipatuhi. Pedoman Board of Directors and Board of Commissioners to be dan Kode Etik juga disebarkan baik melalui media internal understood and adhered to. The Guidelines and Code of baik dalam bentuk softcopy maupun buku saku yang Ethics are also distributed either through internal media in harus dipelajari, dipahami dan dilaksanakan oleh setiap the form of softcopy or manual book that must be studied, karyawan. Perseroan juga menginformasikan mengenai understood and implemented by every employee. The Pedoman dan Kode Etik Perusahaan kepada para mitra Company also informs the Company’s Guidelines and usaha/pihak eksternal yang mempunyai hubungan kerja Code of Ethics to any and all business partners/external dengan Perseroan sebagai pedoman dalam melakukan parties that have any working relationship with the kerja sama dengan Perseroan. Company as their guide in conducting cooperation with the Company.

Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing Whistleblowing System System) The Company always supports enforcement of Code of Perseroan selalu mendukung penegakan Kode Etik Conduct consistently. In 2018, the Company opened a Perusahaan secara konsisten. Pada tahun 2018, Perseroan channel to report any indication of violation of the Code of telah membuka saluran untuk melaporkan setiap indikasi Conduct or Whistleblowing System (WBS). WBS is open to pelanggaran Kode Etik atau Whistleblowing System anyone who is aware of any indication of violation of the (WBS). WBS terbuka bagi siapapun yang mengetahui Company’s Code of Conduct. The Company guarantees adanya indikasi pelanggaran Kode Etik Perusahaan. confidentiality of identity and provides protection for Perseroan menjamin kerahasiaan identitas dan memberi whistleblowers. perlindungan bagi pelapor.

Mekanisme WBS akan terus disempurnakan sebagai WBS mechanism will continue to be refined as part of bagian upaya peningkatan penerapan pelaksanaan efforts to improve GCG implementation with the best GCG dengan acuan dan standar terbaik khususnya pada references and standards, especially for public companies perusahaan publik dan secara bertahap akan memenuhi and will gradually meet the ASEAN CG Scorecard criteria. kriteria Asean CG Scorecard.

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 151 Daftar Indeks Standar GRI [102-55] GRI Standards Index List [102-55]

Standar GRI No. Indeks Keterbukaan | Disclosure Halaman GRI Standard Index No. Judul | Titel Page PENGUNGKAPAN UMUM | GENERAL DISCLOSURES GRI 102: Profil Organisasi | Organization Profile Pengungkapan Umum 102-1 Nama organisasi | Organization name 30 General DIsclosures 102-2 Kegiatan, Merek, produk, dan jasa | Primary activities, brands, products, 30, 36 and services 102-3 Lokasi Kantor Pusat | Headquarters location 30 102-4 Lokasi operasi | Operational regions 30, 38 102-5 Kepemilikan dan bentuk hukum | Ownership and legal form 30 102-6 Pasar yang dilayani | Market coverage 30, 38 102-7 Skala organisasi | Organization scale 30 102-8 Informasi mengenai karyawan dan pekerja lainnya | Employees and 130 other workers information 102-9 Rantai pasokan | Supply chain 44 102-10 Perubahan signifikan pada organisasi dan rantai pasokannya | 20 Significant changes in organization and its supply chain 102-11 Pendekatan atau prinsip pencegahan | Precautionary approached 149 102-12 Inisiatif ekstrnal | External initiative 42, 42 102-13 Keanggotaan asosiasi | Memberships in associations 30 Strategi | Strategy 102-14 Pernyataan dari pembuat keputusan senior | Statement from senior 6 decision maker Etilka dan Integritas | Ethics and Integrity 102-16 Nilai, prinsip, standar, dan norma perilaku | Values, principles, 34, 48, 150 standards, and code of conduct Tata Kelola | Governance 102-18 Struktur tata kelola | Governance structure 31, 142 Keterlibatan Pemangku Kepentingan | Stakeholders Engagement 102-40 Daftar kelompok pemangku kepentingan | List of stakeholders group 26 102-41 Perjanjian perundingan kolektif | Collective negotiation agreeement 133 102-42 Mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan | Identification 25, 26 and selection of stakeholders 102-43 Pendekatan terhadap keterlibatan pemangku kepentingan | Approaches 26 for stakeholders engagement 102-44 Topik utama dan masalah yang dikemukakan | Main topics and 26 proposed issues Praktik Pelaporan | Reporting Practices 102-45 Entitas yang termasuk dalam laporan keuangan dikonsolidasi | 20 Subsidiary included in the consolidated financial statements 102-46 Menetapkan isi laporan dan batasan topik | Defining report contents 20 and boundaries 102-47 Daftar topik material | List of material 21, 22 102-48 Penyajian kembali informasi | Information restatement 19 102-49 Perubahan dalam pelaporan | Changes in reporting 19 102-50 Periode pelaporan | Reporting period 18 102-51 Tanggal laporan terbaru | Latest report date 19 102-52 Siklus pelaporan | Reporting cycles 19 102-53 Titik kontak untuk pertanyaan mengenai laporan | Point of contact for 24 report inquiries 102-54 Klaim bahwa laporan sesuai dengan standar GRI | Claim that 19 appropriate report GRI standar 102-55 Indeks isi GRI | GRI content index 19, 152 102-56 Pemeriksaan oleh pihal eksternal | External assurance 19

152 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 Standar GRI No. Indeks Keterbukaan | Disclosure Halaman GRI Standard Index No. Judul | Titel Page PENGUNGKAPAN TOPIK SPESIFIK | DISCLOSURES OF SPECIFIC TOPICS DAMPAK EKONOMI | ECONOMIC IMPACTS Kinerja Ekonomi | Economic Performance GRI 103: 103-1 Penjelasan Topik Material dan Batasannya | Explanation of Material 54 Pendekatan Manajemen Topics and its Boundaries Management Approach GRI 201: 201-1 Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan | 57 Kinerja Ekonomi Direct economic value generated and distributed Economics Performance Dampak Ekonomi Tidak Langsung | Indirect Economic Impacts GRI 103: 103-1 Penjelasan Topik Material dan Batasannya | Explanation of Material 60, 69 Pendekatan Manajemen Topics and its Boundaries Management Approach 103-3 Evaluasi pendekatan manajemen | Evaluation of the management 72 approach GRI 203: 203-1 Investasi infrastruktur dan dukungan layanan | Infrastructure 61, 69, 76 Dampak Ekonomi Tidak Langsung investments and services supported Indirect Economic Impacts 203-2 Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan | Significant indirect 75 economic impacts Praktik Pengadaan | Procurement Practice GRI 103: 103-1 Penjelasan topik material dan batasannya | Explanation of material 44 Pendekatan Manajemen topics and its boundaries Management Approach GRI 204: 204-1 Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal | Proportion of spending on 45 Praktik Pengadaan local suppliers Procurement Practice Energi | Energy GRI 103: 103-1 Penjelasan topik material dan batasannya | Explanation of material 80 Pendekatan Manajemen topics and its boundaries Management Approach 103-2 Pendekatan manajemen dan komponennya | The management 81 approach and its components GRI 302: 302-1 Konsumsi energi di dalam organisasi | Energy Consumption within the 82 Energi organization Energy 302-3 Intensitas energi | Energy intensity 83 302-4 Pengurangan konsumsi energi | Reduction of energy consumption 83 302-5 Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa | 85 Reductions in energy requirements of products and services Air | Water GRI 103: 103-1 Penjelasan topik material dan batasannya | Explanation of material 80, 86 Pendekatan Manajemen topics and its boundaries Management Approach GRI 303: 303-1 Pengambilan air berdasarkan sumber | Interactions with water as a 86 Air shared resource Water 303-3 Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air | 87 Water withdrawal Emisi | Emissions GRI 103: 103-1 Penjelasan topik material dan batasannya | Explanation of material 80 Pendekatan Manajemen topics and its boundaries Management Approach GRI 305: 305-1 Emisi GRK (Cakupan 1) langsung | Direct (Scope 1) GHG emissions 89 Emisi 305-2 Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung | Energy indirect (Scope 89 Emissions 2) GHG emissions 305-4 Intensitas Emisi GRK | GHS Emission Intensity 89 305-5 Pengurangan emisi GRK | Reduction of GHG emissions 90

305-7 Nitrogen Oksida (NOX), sulfur oksida (SOX), dan emisi udara signifikan 89

lainnya | Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and other significant air emissions

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 153 Daftar Indeks Standar GRI GRI Standards Index List

Standar GRI No. Indeks Keterbukaan | Disclosure Halaman GRI Standard Index No. Judul | Titel Page Efluen dan Limbah | Effluent and Waste GRI 103: 103-1 Penjelasan topik material dan batasannya | Explanation of material 80 Pendekatan Manajemen topics and its boundaries Management Approach GRI 306: 306-1 Pelepasan air berdasarkan mutu dan tujuan | Water discharge by 92 Efluen dan Limbah quality and destination Effluents and Waste 306-2 Limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan | Waste by type 91, 93, 94, 96, 98 and disposal method 306-4 Pengangkutan limbah berbahaya | Transport of hazardous waste 96 Kepatuhan Lingkungan | Environmental Compliance GRI 103: 103-1 Penjelasan topik material dan batasannya | Explanation of material 103 Pendekatan Manajemen topics and its boundaries Management Approach GRI 307: 307-1 Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang 103 Kepatuhan Lingkungan lingkungan hidup | Non-compliance with environmental laws and Environmental Compliance regulations Kepegawaian | Employment GRI 103: 103-1 Penjelasan topik material dan batasannya | Explanation of material 124 Pendekatan Manajemen topics and its boundaries Management Approach GRI 401: 401-1 Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan | New employee 131 Kepegawaian hires and employee turnover Employment Kesehatan dan Keselamatan Kerja | Occupational Health and Safety GRI 103: 103-1 Penjelasan topik material dan batasannya | Explanation of material 136 Pendekatan Manajemen topics and its boundaries Management Approach GRI 403: 403-1 Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja | Occupational 136 Kesehatan dan health and safety management system Keselamatan Kerja Occupational Health and Safety 403-2 Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden | Hazard 138 identification, risk assessment, and incident investigation Pendidikan dan Pelatihan | Education and Training GRI 103: 103-1 Penjelasan topik material dan batasannya | Explanation of material 124 Pendekatan Manajemen topics and its boundaries Management Approach 103-2 Pendekatan manajemen dan komponennya | The management 126 approach and its components GRI 404: 404-1 Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan | Average hours of 128 Pelatihan dan Pendidikan training per year per employee Trainings and Education Keanekaragaman dan Kesempatan Setara | Diversity and Equal Opportunity GRI 103: 103-1 Penjelasan topik material dan batasannya | Explanation of material 124 Pendekatan Manajemen topics and its boundaries Management Approach GRI 405: 405-1 Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan | Diversity of 129 Keanekaragaman dan Kesempatan governance bodies and employees Setara Diversity and Equal Opportunity Masyarakat Lokal | Local Communities GRI 103: 103-1 Penjelasan topik material dan batasannya | Explanation of material 60, 69, 114 Pendekatan Manajemen topics and its boundaries Management Approach 103-2 Pendekatan manajemen dan komponennya | The management 114 approach and its components 103-3 Evaluasi pendekatan manajemen | Evaluation of the management 121 approach GRI 413: 413-1 Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, 61, 65, 69, 115 Masyarakat Lokal dan program pengembangan | Operations with local community Local Communities engagement, impact assessments, and development programs

154 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018 Lembar Umpan Balik Feedback Form

Laporan Keberlanjutan Sido Muncul 2018 Sido Muncul Sustainability Report 2018

Silahkan pilih salah satu kelompok pemangku kepentingan yang paling mewakili Anda: Please tick the box for the stakeholder group that best describes you:

Pegawai | Employee Regulator Others:...... Contractor/Sub-contractor/Vendor/Supplier NGO Konsumen | Customer Media Investor/Financial Analyst/Shareholder Student/Academics

Bagaimana penilaian Anda terhadap laporan ini Please rate the report for (1=BURUK sampai dengan 5=SANGAT BAIK | 1 being POOR up to 5 being EXCELLENT)

Parameter | Parameter 1 2 3 4 5

Dapat memenuhi kebutuhan informasi yang anda butuhkan Meeting your information needs Konten yang lengkap | Content completeness Transparan | Transparency Jelas dan mudah dimengerti | Clarity and easy to understand Kemudahan dalam mencari informasi tertentu Ease in finding information Keseluruhan Laporan | Overall Report

Laporan ini terdiri dari bagian-bagian berikut The report has these following sections

Apakah bagian ini Apakah anda mengakses bermanfaat/memuat Bagian bagian ini? informasi yang Section Did you access this mencukupi? section? Is it useful/insightful?

Sambutan Direksi | Message from the Board of Directors

Tentang Laporan Ini | About This Report

Kinerja Keberlanjutan 2018 | Sustainability Performance 2018

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2018 Sustainability Report 155 Lembar Umpan Balik Feedback Form

Laporan ini terdiri dari bagian-bagian berikut The report has these following sections

Apakah bagian ini Apakah anda mengakses bermanfaat/memuat Bagian bagian ini? informasi yang Section Did you access this mencukupi? section? Is it useful/insightful?

Sekilas tentang Sido Muncul | Sido Muncul at a Glance

Ikhtisar Keberlanjutan Sido Muncul Sido Muncul Sustainability Highlights Manajemen Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Health, Occupational Safety and Environmental Management

Layanan Bertanggung Jawab | Responsible Services

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Berkelanjutan Implementation of Sustainable Corporate Governance

Mohon untuk memberikan saran/usul/komentar Anda atas laporan ini: Please provide your advice/suggestions/comments for this report:

Apakah laporan ini membahas isu-isu utama kinerja keberlanjutan Terima kasih atas pertisipasi Sido Muncul yang penting bagi Anda? Anda. Mohon agar formulir Does the report address your main concerns about Sido Muncul ini dikirimkan ke alamat sustainability performance? berikut: Thank you for your participation. We kindly Mohon jelaskan | Please elaborate: request to send back this form to: ...... PT Sido Muncul Tbk ...... Kantor Pusat | Head Office Gedung Menara Suara Merdeka Lt.16 Jl. Pandanaran No. 30 Apa saran Anda untuk perbaikan laporan ini ke depan? Semarang 50134, Indonesia How could we improve this report in the future? Tel : (62 24) 7692 8811 (hunting) Fax : (62 24) 7692 8815 ...... www.sidomuncul.co.id ......

156 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Laporan Keberlanjutan 2018

2018 Laporan Keberlanjutan | Sustainability Report

MENJAGA KEARIFAN LOKAL UNTUK MASA DEPAN YANG LEBIH BAIK PRESERVING LOCAL WISDOM TOWARDS A BETTER FUTURE

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk.

Kantor Pusat | Head Office Gedung Menara Suara Merdeka Lt.16 Jl. Pandanaran No. 30 Semarang 50134, Indonesia Tel : (62 24) 7692 8811 (hunting) Fax : (62 24) 7692 8815

Kantor Cabang | Branch Office GRHA MUNCUL MEKAR Jl. Panjang Arteri Kelapa Dua No.27 Kebon Jeruk Jakarta Barat 11550 Tel : (62 21) 5367 9629, 5367 9902, 5367 9959 Fax : (62 21) 5367 9892

Kantor Pemasaran | Marketing Office Jl. Cipete Raya No. 81 Jakarta 12410, Indonesia Tel : (62 21) 765 3535 Fax : (62 21) 765 6522

Pabrik | Factory Jl. Soekarno Hatta Km. 28 Kec. Bergas, Klepu, Semarang, Indonesia Tel : (62-24) 6580 559, (62-298) 523 515 Fax : (62-24) 6580 332, (62-298) 523 509

www.sidomuncul.co.id