Ortsgemeinde Gauersheim
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019 und 2020
Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden
67292 Kirchheimbolanden
INHALTSVERZEICHNIS
Seite
A. Haushaltssatzung weiß IV
B. Vorbericht gelb V XVI
C. Haushaltsplan
1 . Prod uktorientierte Buch ungsstellenübersicht weiß 1 36
2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt rosa 1 3
3. Teilergebnis- und Finanzpläne weiß 4 64
4. Stellenplan blau 55
D. Anlagen zum Haushaltsplan
1. lnvestitionsprogramm gelb 66 69 2. Schuldenübersicht lachs 70
3. Schuldenentwicklung lachs 71 4. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge lachs 72
5. Übersicht zur Beurteilung der dauemden Leistungsfähigkeit lachs 73 6. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse lachs 74 7. Übersicht über die Über- /Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung lachs 75 8. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals lachs 76 9. Bilanz lachs 77 Seite I Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Gauersheim für die Jahre 2019 und 2020 vom 09.04.2019
Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom 08.04.2019 - Az.: 22/029/901-132 - hiermit bekanntgemacht wird:
§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr
Festgesetzt werden 2019 2020
1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf 822.590 € 831.860 € der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 740.970 € 722.530 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf 81.620 € 109.330 €
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 109.820 € 137.560 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 € 0 € die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 55.000 € 0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -55.000 € 0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -54.820 € -137.560 €
§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite 2019 2020 Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 55.000 € 0 € Seite II
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
§ 4 Steuersätze
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt: 2019 2020 1. Grundsteuer a) Grundsteuer A auf 330 v.H. 330 v.H. b) Grundsteuer B auf 365 v.H. 365 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 365 v.H. 365 v.H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden: für den ersten Hund 60,00 € 60,00 € für den zweiten Hund 90,00 € 90,00 € für den dritten und jeden weiteren Hund 120,00 € 120,00 € für gefährliche Hunde 600,00 € 600,00 €
§ 5 Gebühren und Beiträge
Die Sätze der Gebühren für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen werden wie folgt festgesetzt: 2019 2020
1. Beiträge zur Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha 8,00 € 8,00 €
§ 6 Stellenplan
Es gilt der vom Ortsgemeinderat am 21.03.2019 beschlossene Stellenplan.
Seite III § 7 Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt 1.884.165,85 € . Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt 2.043.363,59 € . Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt 2.132.173,59 € . Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 2.213.793,59 € . Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 2.323.123,59 € . Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 2.406.113,59 € . Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 2.467.903,59 € .
Gauersheim, 09.04.2019 gez. Schlesser
(Schlesser) Ortsbürgermeister Seite IV
Bestätigung:
1. Die Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssatzung mit -plan und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen gem. § 97 Abs. 1 GemO erfolgte im Amtsblatt Nr. 4 vom 25.01.2019.
2. Vorschäge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom 28.01.2019 bis 11.02.2019 eingereicht werden.
3. Die Haushaltssatzung mit -plan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 der Ortsgemeinde Gauersheim wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 21.03.2019 beschlossen.
4. Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 der Ortsgemeinde Gauersheim wurde am 09.04.2019 vom Ortsbürgermeister ausgefertigt.
5. Die Haushaltssatzung wird im Amtsblatt Nr. 15 vom 12.04.2019 öffentlich bekanntgemacht.
6. Der Haushaltsplan liegt im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) in der Zeit vom 15.04.2019 bis 26.04.2019 während der Dienstzeiten öffentlich aus.
Kirchheimbolanden, 09.04.2019 Verbandsgemeindeverwaltung -Finanzabteilung- Im Auftrag: gez. Egleder-Mattern
(Egleder-Mattern) Seite V Vorbericht zum doppischen Haushaltsplan der Ortsgemeinde Gauersheim für die Haushaltsjahre 2019 und 2020
1. Allqemeine Erläuterunqen
Vorbemerkunqen
Nach den Bestimmungen der GemHVO ist dem Haushaltsplan u. a. auch ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll gem. $ 6 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushattswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Teile des Haushaltsplanes, wie der Gesamtergebnisplan und der Gesamtfinanzplan sowie die Teilergebnis- haushalte und Teilfinanzhaushalte sind von der eigenen Datenverarbeitungsanlage vollautomatisch geschrieben. Die Einzelprogram- me sind inhaltlich und in der Form auf die verbindlichen Muster abgestimmt und entsprechen somit dem geltenden Haushaltsrecht.
Zur besseren Übersicht wird das DIN A4 Querformat angewandt. Zur einheitlichen Gestaltung des Haushaltsplanes haben auch alle Anlagen dieses Format.
Die Erläuterungen sind, soweit erforderlich, maschinell hinter den Haushaltsstellentexten in verkürzter Form eingefügt.
2. Überblick über den Stand und die Entwicklunq der Haushaltswirtschaft
2.'l Ablauf des Haushaltsiahres 2017
Ergebnishaushalt Planansätze Rechnungsergebnis Abweichungen (einschl. Nachträge) 2017 Erträge 659.370,00 € 787.813,90 € 128.443,90 € Aufuiendungen 688.190,00 € 628.616,16 € -59.573,84 €
Jahresü berschuss / Jahresfeh I betraq -28.820,00 € 159.197,74€ 188.017,74€
Während im Nachtragshaushaltsplan für 2017 noch von einem Fehlbetrag in Höhe von 28.820,00 € ausgegangen werden musste, schloss das Jahr 2017 mit einem Jahresüberschuss von 159.197,47 € ab. Diese Ergebnisverbesserung (188.017,74 €) ist in erster Linie auf die außeror- dentlichen Erträge (169.175,32 €), die durch die Bauplatzveräußerungen entstanden sind, zurückzuführen. Darüber hinaus fangen die Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen die hohen Gewerbesteuerrückzahlungen wieder auf. Seite Vl
Finanzhaushalt Finanzrechnung 2017 ordentliche außerordentliche Finanzierungs- Durchlaufende I nvestitionstätig keit Gesamtbeträge Zahlungen Zahlungen tätiskeit Gelder Einzahlungen 539.431,41€ 7,69 € 450.754,80 € 0,00 € 0,00 € 990.{93,90 € Auszahlungen 496.011,00 € 0,00 € 58.629,77 € 435.553,13 € 0,00 € 990.193,90 € Saldo 43.420,41€ 7,69 € 392.125,03€ -435.553,13 € 0,00 € 0,00 €
Die Feststellung des Jahresabschlusses 2017 erfolgte in der 35. Sitzung des Gemeinderates am 06.11.2018.
2.2 Rückblick auf das Haushaltsiahr 2018
HPL einschl. NT: Finanzhaushalt 2018 Ergebnishaushalt ordentl. EinJAuszahl. lnYestitionstäti gkeit Fananzierungstätigkeit Gesamtbeträge Erträge / Einzahlungen 821.050 € 731.750€ 37.050 € 116.940 € 885.740 € Aufirend ungen/Auszahlu nqen 732.240€ 612.870C 116.940 € 15s.930 € 885.740 € Saldo 88.810 € 118.880 € -79.890 € €8.990 € 0€
2.3 Ausblick auf die Haushaltsiahre 20{9 und 2020 a) Erqebnishaushalt
Der Ergebnishaushalt enthält alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufovendungen. lnsgesamt sind veranschlagt: im Haushaltsjahr 2019 im Haushaltsj ahr 2O2O
Erträge 822.590 € 831.860 € Aufwendungen 740.970 € 722.530€ Jahresüberschuss 81.620 € 109.330 € Seite Vll
Der Gesamtergebnishaushalt 2019 weist einen Jahresüberschuss von 81.620 € aus. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Ver- schlechterung von 7.190 €, was hauptsächlich auf höheren Aufirendungen bei den Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltungsarbeiten am Friedhof, Straßen, Wege, Plätze) zurückzuführen ist.
Für das Jahr 2020 ergibt sich eine Verbesserung um 27.710 € und somit einen überschuss in Höhe von 109.330 €. Dies resultiert hauptsächlich aus der Reduzierung der Aufovendungen bei den Sach- und Dienstleistungen.
Wesentliche Erträqe im Erqebnishaushalt: Planzahlen 2019 Planzahlen 2020 Vergleich 2018
Steuern und ähnliche Abgaben 440.270,00 € 459.370,00 € 415.470,00 € Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen 200.290,00 € 189.770,00 € 217.730,00 € Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte 37.040,00 € 37.000,00 € 38.300,00 € Privatrechtliche Leistungsentgelte / Kostenerstattungen / sonstige Erträge 144.990,00 € 145.720,00 € 149.550,00 € 822.590,00 € 831.860,00 € 821.050,00 €
Wesentliche Aufwendunqen im Erqebnishaushalt:
Personal- u nd Versorgungsaufirendungen 77.400,00€ 81.280,00 € 76.360,00 € Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 139.120,00 € 100.720,00 € 186.280,00 € Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen 115.370,00 € 115.310,00 € 119.370,00 € Zuwendun gen, Um lagen und sonstige Transferaufyvendu ngen 391.740,00 € 414.020,00€ 339.430,00 € Sonstige laufende Aufwendungen / Zins- und sonst. Finanzaufwendungen 17.340,00 € 11.200,00 € 10.800.00 € 740.970,00 € 722.530,00€ 732.240,00€
Besondere Erläuterunqen zum Produkt 6.1.1.00 Steuern. allqemeine Zuweisunqen und Umlaqen für 2019
Dieses Produkt verzeichnet mit 583.940 € Erträgen und 391.340 € Aufurendungen die größten Ansätze. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich mit 192.600 € ein um 44.690 € niedrigerer Überschuss (2018: 237.290 €). Die Verschlechterung resultiert trots gestiegener Gewer- besteuererträgen aus höheren Aufirendungen für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage.
Die Grundsteuern wurden aufgrund der neuesten Grundsteuermessbescheide berechnet. Der Hebesatz beträgt bei der Grundsteuer A 330 v. H. und bei der Grundsteuer B 365 v. H..
Die Gewerbesteuer entspricht dem derzeitigen Stand der Veranlagung und basiert auf den Gewerbesteuermessbescheiden. Der Hebe- saE beträgt 365 v. H.. Seite Vlll
Bezüglich der Veranschlagung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer liegen bis jetzt noch keine konkreten Berechnungs- unterlagen vor. Für die vorläufige Berechnung wurde deshalb die SteuerschäEung vom Oktober 2018 herangezogen. Danach wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 1.848 Mio. € (Voriahr: 1.788 Mio. €) für Rheinland-Pfalz gerechnet. Nach dem für die Jahre 2018 bis 2020 gültigen Verteilungsschlüssel erhält die Gemeinde Gauesheim einen Anteil von 0,0001751, was einem Betrag von 323.585 € entspricht.
Zum Ausgleich der Einnahmeausfälle durch den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhatten die Gemeinden ab {998 einen Gemeinde- anteil an der Umsatzsteuer. Der für die Jahre 20{8 bis 2020 gültige Schlüssel beträgt für die Gemeinde Gauersheim 0,000019401. Ver- teilt werden voraussichtlich insgesamt 300 Mio. €. Daraus ergibt sich im Haushaltsjahr 2019 ein Betrag in Höhe von 5.820 €.
Die Schlüsselzuweisunq A soll sicherstellen, dass die Steuerkraft jeder Gemeinde mindestens 78,50 Yo der landesdurchschnittlichen Steuerkraft ie Einwohner erreicht. Mit dem Rundschreiben vom 25. Oktober 2018 wurden die für die Berechnung der Schlüsselzuwei- sung maßgeblichen Grundlagedaten mitgeteilt. Danach ergibt sich, bei einer angenommenen Steuerkraft von 1.063,13 € im Landes- durchschnitt auf 78,50 o/o umgerechnet, ein Betrag von 834,56 € je Einwohner. Dabei handelt es sich allerdings nur um vorläufige Zah- len, die noch der endgültigen Festsetzung seitens des Landes bedürfen.
Die vorläufige Schlüsselzuweisung errechnet sich wie folgt: Steuerkraftmesszahl 402.785 € : 639 Einwohner (Stand 30.06.20i8) = 630,34 €. Die eigene Steuerkraft liegt somit 204,22 € unter den olo 78,50 des Landesdurchschnitts. Unter Zugrundelegung von 639 Einwohnern beträgt die Schlüsselzuweisung A für die Genreinde Gauersheim voraussichtlich 130.496 € für das Jahr 20{9.
Für die Landeszuweisung aus dem KEF Rheinland-Pfalz (13.180 € bei Buchungsstelle 6.1.1.00.413200) ist eine eigene Übersicht bzw. Berechnung im Anschluss an diesen Vorbericht beigefügt.
Die seit 1996 hinzugekommenen Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden bei Buchungsstelle 6.1.1.00.405210 unter der Bezeichnung "Ausqleichsleistunqen nach I 21 LFAG" verbucht. Der Anteil wird gemäß den Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer weitergeleitet. Die Ausgleichsleistungen betragen für 2019 voraussichtlich 184,0 Mio. €. Bei einem Anteil von 0,0001751 bedeutet dies für die Gemeinde Gauersheim einen Betrag von rd. 92.210 €.
Die Gewerbesteuerumlaqe errechnet sich wie folgt: 11.580 € Gewerbesteuer : 365 (HebesaEl x 64 = 2.030,47 €. Bisher diente ein Teil der Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung des Fonds,,Deutsche Einheit". Nach dervollständigen Abfinanzierung des Fonds,,Deutsche Einheit" zum Jahresende 2018 reduziertsich der Gewerbesteuerumlagesatz für 2019 von 68,3 v.H. auf 64,0 v.H..
Die Sonderumlage zur Finanzierung des Fonds ,,Deutsche Einheit" gemäß S 24 LFAG wird ab dem Jahr 2019 nicht mehr erhoben.
Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsqemeindeumlaqe ist die Steuerkraftmesszaht zuzügtich der Schlüsselzuwei- sung von zusammen 533.281 €. Während die UmlagehebesäEe der Kreisumlage im Vorjahr beiden Grundsteuern, dem Gemeindeanteil Seite lX an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen 41,5 v. H., bei der Gewerbesteuer 45,5 v. H. betrugen, gilt für das Jahr 2019 ein einheitlicher Kreisumlagesatz von 43 v.H.. Saldiert bedeutet dies eine Erhöhung um 0,36 v.H.. Der Verbandsgemeindeumlagesatz beträgt einheitlich 38 v. H. und bleibt gegenüber dem Voriahr unverändert. b) Finanzhaushalt
Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres sowie die lnvestitionen der Ortsgemeinde Gauercheim. Er gibt einen Überblick über die aktuelle Finan/agä und ist ein Unterkonto des Umlaufvermögens ,,Liquide Mittei".
Planzahlen 20{9 Planzahlen 2020 lnsgesamt sind im Finanzhaushalt veranschlagt: 735-420€ 74.780€ Einzahlungen und 625.600 € 607.220€ Auszahlungen Es besteht somit ein Jahresüberschuss in Höhe von 109.820 € 137.560 €
Sowohl der Jahresüberschuss 2019 als auch der Übercchuss 2020 ist auf Seite 36 abgebildet (Buchungsstetle 6.1.2.00/0096.796440 Zunahme Forderungen gegenüber VG aus Zahlungsmittelbestand 92.320 € / 120.060 € abzüglich der,,ordentlichen Schuldentilgungen" 17.500 € / 17.500 € bei Buchungsstelle 6.1.2.00/0099.792510 ,,Tilgung von Krediten für lnvestitionen").
Planzahlen 2019 Planzahlen 2020
Davon: lnvestitionseinzah lun gen 0€ 0€ I nvestitionsauszah I un gen 55.000 € 0€ Finanzieru n gsübercch uss/-defi zit -55.000 € 0€
2019: Die Gegenfinanzierung der für das Jahr 2019 geplanten lnvestitionsmaßnahmen erfolgt über neue Kredite in Höhe von 55.000 € bei Buchungsstelle 6.{.2.00/0099.692531 auf Seite 36.
2O2O: Für das Jahr 2020 sind keine neuen Maßnahmen geplant.
Eine Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen ist ats Anlage diesem Vorbericht beigefügt.
3. Schulden und Rücklaqen
Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 70 der Anlagen zum Haushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2018 insgesamt 280.000 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 639 Einwohnern (Stand 30.06.2018) 4it8,18 € (Vorjahr: 472,97 €). An Seite X
Schuldendienstleistungen sind in 2019 2.287.69 € Zinsen und 17.500 € Tilgungen aus allgemeinen Deckungsmitteln aufzubringen. Un- ter Berücksichtigung der ordentlichen Schuldentilgungen und der geplanten Neuaufnahme wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Gauersheim in diesem Jahr voraussichtlich um 37.500 € auf 317.500 € erhöhen.
Für das Jahr 2020 fallen voraussichtlich 2.150 € Zinsen und 17.500 € Tilgungen an. Aufgrund der ordentlichen Schuldentilgung in Höhe von 17.500 € vermindert sich der Schuldenstand auf 300.000 € zum Ende des Jahres 2020. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.
Die Schuldenentwicklung der Ortsgemeinde Gauersheim ist in einer grafischen Darstellung dem Vorbericht als Anlage beigefügt.
Mit Schreiben der Kreisverwaltung Donnersbergkreis vom 11.11.2011wurde von der Aufsichtsbehörde eine 2 %ige Reduzierung der langfristigen Verschuldung gefordert. Ausgehend von 280.000 € (= tatsächlicher Schuldenstand am 31.12.20181 müssten demnach 5.600 € mehr getilgt als neue Darlehen aufgenommen werden. Unter Berücksichtigung der Planzahlen stellt sich die Entwicklung der Schuldentilgungen für die nächsten Jahre wie folgt dar:
2018 2019 2020 2021 2022
Schuldenstand 297.500 € 280.000 € 317.500 € 300.000 € 282.500 € Kreditaufnahme 0€ 55.000 € 0€ 0€ 0€ Tilgunq 17.500 € 17.500 € 17.500 € 17.500 € 17.500 € Differenz: -17.500 € 37.500 € -{7.500 € -17.500 € -17.s00 € Darlehensrückführunq in % 5,88% -13,39o/o 5,51o/o 5,g3yo 6,19o/o
4. Stellenplan
Der Stellenplan für 2019 und 2020 weist gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung aus. Die Stellenanzahl bleibt mit 1,16 Stellen un- verändert. Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in 2019 auf insgesamt 77.400 €, das sind 10,45 To der Aufirendungen des Ergebnishaushaltes. Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 1.040 €. lm Jahr 2020 erhöhen sich die Personal- und Vercorgungsaufwendungen gegenüber 2019 um 3.880 € auf 81.280 €. Sie betragen dann 11,25 olo der Aufirvendungen des Ergebnishaushaltes. Weitere Erläuterungen befinden sich direkt beim Stellenplan auf Seite 65. Seite Xl
5. Deckungsreqeln
Das Gesamtdeckungsprinzip wird zunächst für den Ergebnis- und Finanzhaushalt beibehalten. Ergänzend gelten die allgemeinen De- ckungsgrundsätze der $$ 14 ff. GemHVO. Hiervon ausgenommen sind die Personal- und Versorgungsaufirendungen bzw. -auszah- lungen. Diese werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
6. Entwicklunq des Eiqenkapitals
Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde am 26.05.2010 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und vom Ortsgemeinderat Gauersheim beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 1912010 vom 04.06.2010. Die Bilanzsumme betrug 4.234.319,21€. Bei einem Eigenkapital von 1.574.526,82 € errechnete sich eine Eigenkapitalquote von 37,18 o/o.
Die Jahresergebnisse entwickeln sich wie folgt:
2009 -75.471,39€ 2010 -79.637,34€ 2011 -74.129,47 € 2012 -51.222,86€ 2013 83.679,18 € 2014 77.671,29€. 2015 214.002,27 € 2011 166.802,12€ 2012 159.197,74€, 2013 88.810,00 € 2014 81.620,00 € 2015 't09.330,00 €
Die Veränderungen des Eigenkapitals aufgrund der Rechnungsergebnisse ist auf der Übersicht auf Seite 76 (Anlagen zum Haushalts- plan) ersichtlich. Hiernach wird in den kommenden Jahren mit einer Zunahme des Eigenkapitals gerechnet. Seite Xll Übersicht
über geplante lnvestitonsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2019
Buchungsstelle Einnahmen EUR Buchunqsstelle Ausqaben EUR
1.1.4.30/0008.785600 Auszahlungen für Fahzeuge, Maschinen und 20.000,00 technische Anlagen
5.7 .3. 1 O|OO31 .7 857 1 O Auszah I u ngen für BGA / Mehrzweckhalle 35.000,00
6.1.2.00/0099.692531 Kredite für lnvestitionen 55.000,00
55.000,00 55.000,00 Übersicht Seite Xlll
über geplante lnvestitonsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2O2O
Buchunosstelle Einnahmen EUR Buchunosstelle Ausqaben EUR
0 0 Seite XIV Ortsgemeinde Gauersheim - Haushaltsplan 201912020
Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 3
Zentrale Verwaltung Schule und Kultur Soziales und Jugend
Produkte Produkte Produkte
1.1.1.30 Öffentl ich keitsarbeit 2.8.1.00 Heimat- und sonstige 3.1.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt 1.1.1.40 Gemeindeorgane Kulturpflege 3.6.5.20 Kindertagesstätten 1.1.2.00 Personal 3.6.6.13 KinderspielpläEe, BolzpläEe 1.1.4.21 Mietwohngrundstücke 1.1.4.23 Verwaltungsgebäude, -räume 1.1.4.29 Unbebaute Grundstücke 1.1.4.30 Fuhrpark, Bauhof 1.1.4.50 Sonstige zentrale Dienste 1.1.6.00 Finanzen 1.2.1.00 Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 6
Gesundheit und Sport Gestaltung Umwelt Zentrale Finanzd ienstleistu ngen
Produkte Produkte Produkte
4.2.4.10 Sportplä2e, Stadien 5.1.1.00 Orts- und Regionalplanung 6.1 . 1 .00 Steuern, allgem. Zuweisungen 5.4.1.11 Straßen, Wege, PläEe und Umlagen 5.4.1.12 Straßenbeleuchtung 6.1.2.00 Sonstige allgemeine 5.4.1.13 Buswartehallen Finanzwirtschaft 5.4.1.50 Konzessionsabgaben 5.5.3.10 Friedhöfe 5.5.3.42 Jüdische Friedhöfe 5.5.5.90 Wirtschaftswege 5.7.3.10 Mehrzweckhallen 5.7.3.20 Bürgerhäuser, Bürgerräume 5.7.3.90 Sonstige allgemeine Einrichtungen Seite XV
Seite lfd. Nr Haushalts- Bezeichnung Konsolidieru n gsmaßnah me Haushalts- geplanter Rechnungs- vorläufiger im stelle ansaE Konsoli- ergebnis Konsoli- Haus- Konto 2019 dierungs- banr. AnsaE dierungs- halts- anteil2019 2018 anteil2017 plan
Saldo der laufenden Ein- und Aus- 112.110 121.320 zahlunqen aus Verwaltunqstätiqkeit
Zentrale Finanzleistunqen darunter: Steuern und ähnliche Abqaben 67.080 6.127 66.930 35 1 601 100 Grundsteuer A Erhöhunq des HebesaEes von 300% auf 330% 12.070 1.136 12.400 35 2 601200 Grundsteuer B Erhöhunq des HebesaEes von 320% auf 360% 48.080 3.005 47.830 35 3 603300 Hundesteuer Erhöhunq des Hebesatzes auf 601901120 € 6.930 1.986 6.700
Gestaltunq Umwelt darunter: Sonstiqe laufende Einzahlunqen 6.800 6.440 6.440 24 4 662502 Konzessionsabqabe Wasser Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG) 6.800 6.440 6.440
Summe Erhöhung der Einzahlungen 12.567
Konsolidierunqsmaßnahmen Gesamt 12.567
nachrichtlich:
Konsolidierungsbeitrag gem. S 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag (incl. Anderungsverträge) 6.593
Mindesttilgung = 80 v. H. derJahresleistung gem. $ 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (19.779,00 €) 15.823
Der Ortsgemeinderat Gauersheim hat am 18.04.2012 die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalzab 01.01.2012 beschlossen. Der mit der Aufsichtsbehörde geschlossene Konsolidierungsvertrag vom 20.04.2012 einschließlich der Anderungsverträge zum Konsolidierungsvertrag vom 27.02.2014, 03.07.2014 und 04.12.2017 beinhalten die oben angeführten Maßnahmen. Seite XVI
7 31-12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31 347.452 331.629 189.221 '173.398 157.575 141
Konsolidierungspfad der Gemeinde Gauersheim im KEF-RB 2OL2bis2O26, in Euro
im KEF-RP im KEF-RP 600.000 -lst-Größe -Zielgröße
500.000
400.000
300.000
\ 200.000
100.000
0 2009 2010 20t\ 20L2 20t3 20t4 2015 20t6 20t7 20L8 20L9 2020 202L 2022 2023 2024 2025 2026
*) = lt. Nachtrag Nr. 1 für 2018 Produktorientierte
B u ch u ngsstel len ü be rsicht Verbandsgemeindeverwaltun g Doppischer Produktplan 2019
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung extern Produktbereich 1.1 lnnere Verwaltung Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung Produkt 1.1.1.30 öffentlichkeitsarbeit Beschreibung Repräsentation und Darsteltung der Gemeinde nach Außen Auftrag : Zielgruppe Satzungen, Besch[üsse Einwohner, Gäste, Presse Ziele lnformation und Förderung der Kommunkation zwischen der Gemeinde und Dritten Teilereebnisolan -Alte. VG Kib RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 2018 Atte Erträge 453,56 380 380 380 380 380 1 .1 . 1 .30.41 51 00 Erträge aus der Auftösung von Sonderposten aus Zuwendungen 385,56 380 380 380 380 380 1.1.1 .30.441100 Verkaufser[öse 68,00 0 0 0 0 0 1 .1 .1.30.462700 Versicherun gserstattun gen 0,00 0 0 0 0 0 1.1.1 .30.499100 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
Atte Aufwendungen 2.705,83 2.690 2.690 2. 690 2.690 z. 690 1.1.1.30.523700 Unterhaltung BGA / Öffenttichkeitsarbeit 0,00 0 0 0 0 0 1 .1 .1 .30.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) 0,00 0 0 0 0 0 1 .1 .'t.30.524700 Aufwand für Weöeartikel etc. (auch zum Weiterverkauf) 0,00 0 0 0 0 0 1.1.1.30.524902 Kosten für Herstettung "Dorfbl.att" 0,00 0 0 0 0 0
1 .1 .1 .30.s32300 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / DSL-Versorgung 1.000,00 1.000 1.000 1 000 1.000 000 1.1 .1.30.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des lnfrastrukturvermögens 771,11 780 780 780 780 780
1.1.1 -30-538500 Abschreibungen für BGA 1 08,33 110 110 110 110 110 I .1 .1 .30.563500 Öffenttiche Bekanntmachungen 0,00 0 0 0 0 0 1 .1.1 .30.569300 Repräsentationsmittel 349,39 300 300 300 300 300 I .1 .1 .30.569700 Ehrengaben / Attersjubitare 4n,00 500 500 500 500 s00
Differenz Erträge/Aufwendungen -2.252,27 -2.3 10 -2.310 -2.310 -7-310 -2-310
Teilfinanzplan -nur lnvestitionen- VG Kib RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 7017 2018
Einzahtungen aus lnvestitions- bzw. Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus lnvestitions- bzw. Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 1.1.1.30/0013.784ffi lnvestitionskostenzuschussDSl-Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 1.1.1.30/0018.785710 AuszahlungenfürBGA/Bekanntmachungskasten 0,00 0 0 0 0 0 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen 0,00 0 0 0 o 0
Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 1 von 36 Verbandsgemeindeverwattung Doppischer Produktplan 201 9
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung extern Produktbereich 1.1 lnnere Verwaltung Rechtsbindung: Pftichtaufgabe Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung Produkt 1.1.1.40 Gemeindeorgane Beschreibung Aufwendungen für kommunate Mandatsträger einschtießlich deren Geschäftsführung Auftrag Zielgruppe Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschtüsse Gemeindeorgane Ziele Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen Teilereebnisplan -Alle- VG Kib RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Planung 2021 Ptanung 2022 2017 2018
Atte Erträge 1.250,00 1.230 1.2'10 1.190 1.170 1 150
1.1.1.40.466140 Erträge aus der Auftösung von EhrensoldrückteLtungen (VE) 1.250,00 1.230 1.210 1.190 1.170 1 150 1.1.1.4.46147 Erträge aus der Auftösung von Ehrensoldrücktettungen (aktive 0,00 0 0 0 0 0 Ehrenbeamte)
Atle Aufwendungen 17.776,4 1 9.950 19.900 20.880 21.900 23.000 1.1.1.40.501 100 Aufwandsentschädigung / Bürgermeister 9.zco,28 11.4N 11 .400 11.970 12.5ffi 13.200 1.1.1.40.501200 Aufwandsentschädigung / Beigeordnete 0,00 1.T20 1.720 1.810 1.900 2.000
1 . 1 .1 .40.501 400 Aufwandsentschädigung / Ratsmitgtieder 550,00 1 .100 1.050 1.100 1.160 1.7?:0
1 .1.1.40.507910 Ehrensoldrücktettungen (aktive Ehrenbeamte) 2.657,00 0 0 0 0 0 1.1.1.40.511300 Ehrensold 5.064,00 5.330 5.330 5.600 5.880 6.1 80 1.1.1.4.517100 Ehrensoldrückstettungen (VE) 0,00 0 0 0 0 0 1.1.1.4.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachteistungen 91,00 700 200 200 200 7W 1 .1 .1.40.538s00 Abschreibungen für BGA 0,00 0 0 0 0 0 1.1 .1.40.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbitdung, Umschutung 0,00 0 0 0 0 0 1.1.1.4.569200 Verfügungsmittet 214,20 200 200 26 200 200
Differenz Erträge/Aufwendungen -16.526,48 -18.720 -18.690 -19.690 -20.730 -21.850
Teilfinanzplan -nur lnvestitionen- VG Kib RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Planung 2022 2017 2018 Eimahtungen aus lnvestitions- banr. Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus lnvestitions- bzw. Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 Differenz Einzahlungen/Auszah lungen 0,00 0 0 0 0 0
Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 2 von 36 Verbandsgemeindevenvaltung Doppischer Produktplan 201 9
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung extern Produktbereich 1.1 lnnere Verwaltung Rechtsbindung: Pftichtaufgabe Produktgruppe 1.1.2 Personal Produkt 1.1.2.00 Personal Beschreibung Aufwendungen zur Beschäftigung der Gemeindearbeiter und von Hitfskräften Auftrag Zielgruppe Beschtüsse Gemeindearbeiter, Hitf skräfte Ziele Bereitstetlung des erforderlichen Personatbedarfs und dessen Ausstattung Teilereebnisplan -Alle- VG Kib RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Pl.anung 2021 Ptanung 2022 2017 2018
Alte Erträge 13.762,33 14.7W 14.9@ 1 5.650 16.430 17.750 1.1.2.00.442430 Personatkostenerstattungen 0G Rittersheim 13.762,33 14.700 14.9@ 't5.650 16.430 17.250 1.1.2.ffi.442431 Kostenerstattungen / Gden. und GV 0,00 0 0 0 0 0 1.1.2.00.466146 Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und 0,00 0 0 0 0 0 Überstundenrückstel.tun gen
A[te Aufwendungen 21.514,98 17.620 56.700 59.510 62.500 65.530 1 .1 .2.00.501 900 Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeit 0,00 1.200 1.200 1.2& 1.330 1.330
1.1.2.00.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte 1 5. 1 05,86 1 1 .800 41.000 43.050 45.210 47.470 1-1.2.00.502220 Leistungszulagen Beschäftigte 233,74 260 850 890 94 990 1.1.2.00.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte 1.1 86,56 950 3.250 3.410 3.580 3.760 1.1.2.00.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte 3.019,88 2-450 8.800 9.24 9.710 10.190 1.1.2.00.505200 Beihilfen, Unterstützungen u. dg[. / Beschäftigte 0,00 40 ffi 420 44 460 1.1.2.00.506200 Personatnebenaufwend un gen 0,00 0 250 z@ 280 290 1 . 1 .2.00.508201 Zuschreibung zu Urtaubs- und Überstundenrückte[[ungen 1.739,88 0 0 0 0 0 1.1.2.00.509100 Pauschatierte Lohnsteuer u,57 160 550 580 610 64 1.1.2.00.538500 Abschreibungen für BGA 0,00 0 0 0 0 0 1.1.2.00.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 0,00 0 0 0 0 0 1.1.2.00.561 500 Dienst- und Schutzkleidung, persön[. Ausrüstungsgegenstände 68,67 200 200 2@ 200 zü 1.1.2.00.561900 Sonstige Personatnebenaufwendungen 95,82 200 200 200 200 200
Differenz Erträge/Aufwendungen -7.752,65 -2.920 -41.800 -43.860 -46.O70 -48-280
Teilfinanzplan -nur lnvestitionen- VG Kib RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Planung 2022 2017 2018 Einzahlungen aus lnvestitions- bzw. Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus lnvestitions- bzw. Finanäerungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen 0,00 0l 0 0 0 0
Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 3 von 36 Verbands gemeindeverwaltung Doppischer Produktplan 201 9
HauptproduKbereich 1 Zentrale Verwaltung extern Produktbereich 1.1 lnnere Verwaltung Rechtsbindung: Pftichtaufgabe Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1-4.21 lrtietwohn grundstücke Beschreibung Bau, Unterhattung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen Auftrag Zielgruppe Gesetze, Verträge, Beschtüsse Einwohner, Nutzungsberechtige, Mieter Ziele Bereitstettung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhatt des ordnungsgemäßen Zustandes der
Teilerqebnisplan -Alle- VG Kib RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 2018 Atte Erträge 3.947,06 0 0 0 0 0 1.1.4.21.441200 Mieten / Mietwohngrundstücke 3.947,06 0 0 0 0 0 1 .1 .4.21.442900 Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen 0,00 0 0 0 0 0
Alte Aufwendungen 1.170,53 2.zffi 2.150 2.1 50 2.150 2.150 1.1 .4.21.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 1.1.4.2',t.502220 Leistungszulagen Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 1.1.4.21.s03200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0
1 .1 .4.21.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0
1 .1.4.21.509100 Pauschalierte Lohnsteuer 0,00 0 0 0 0 0 1.1.4.21.523130 Unterhattung / Mietwohngrundstücke 44,22 500 500 500 500 500 1.1 .4.21.523200 Heizkosten / Mietwohngrundstücke 38,42 200 200 200 200 200 1.1.4.21.523202 Stromkosten / Mietwohngrundstücke 121,58 200 zw 200 200 200 't.1.4.2't.523203 Abgaben / Mietwohngrundstücke 966,31 1.250 1.zffi 1.200 1.200 1.200 1.1.4.21.56/.100 Versicherungsbeiträge / Mietwohngrundstücke 0,00 50 50 50 50 50
Differenz Erträge/Aufwendungen 2.776,53 -2-200 -2. I 50 -2.1 50 -2.150 -2.1 50
Teilfinanzplan -nur lnvestitionen- VG Kib RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 AnsaE HHJ 2020 Planung 2021 Planung 2022 2017 201 8 Einzahtungen aus lnvestitions- bzw. Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 Auszahtungen aus lnvestitions- banr. Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 Differenz Ei nzahlungen/Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 4 von 36 Verbandsgemeindeverwattun g Doppischer Produktplan 201 9
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung extern Produktbereich 1.1 lnnere Verwaltung Rechtsbindung: Pftichtaufgabe Produktgruppe 1.1 .4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.23 Verwaltungsgebäude, -räume Beschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindebüros Auftrag Zielgruppe Beschtüsse und Anweisungen Gemeindeorgane, Einwohner Ziele Bereitstettung von Räumtichkeiten für die örttiche Verwattungstätigkeit Teilereebnisplan -Alle- VG Kib RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 PLanung 2022 2017 2018
Alte Erträge 0,00 0 0 0 0 0
Atte Aufwendungen 1.334,11 50 500 s00 500 500
1 .1.4.23.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte 1 .019,71 0 0 0 0 0 1.1.4.23.502220 Leistungszutagen / Beschäftigte 17,82 0 0 0 0 0 1 .1 .4.23.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte 80,19 0 0 0 0 0 1.1.4.23.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte 2't0,16 0 0 0 0 0 1.1.4.23.509100 Pauschalierte Lohnsteuer 6,23 0 0 0 0 0 1.1.4.23.523700 Unterhattung BGA / Gemeindebüro 0,00 50 0 0 0 0
1 . 1 .4.23.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) 0,00 0 0 0 0 0 1.1.4.23.538500 Abschreibungen für BGA 0,@ 0 0 0 0 0 1.1.4.23.56340 Telefon- und Datenübertragungskosten / Ratssaal 0,00 0 s00 500 500 500
Differenz Erträge/Aufwendungen -1.334,11 -50 -s00 -500 -500 500
Teilfinanzplan -nur lnvestitionen- VG Kib RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 20't9 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Planung 2022 2017 2018 Einzahtungen aus lnvestitions- bzw. Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 Auszahtungen aus lnvestitions- bzw. Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 Differenz Einzah lungen/Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 5 von 36 Verbandsgemeindeverwattun g Doppischer Produktplan 201 9
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung extern Produktbereich 1.1 lnnere Verwaltung Rechtsbindung: Pftichtaufgabe Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.29 Unbebaute Grundstücke Beschreibung Unterhattung sowie Verkauf unbebauter Grundstücke, die keinem anderen Produkt direkt zugeordnet werden können (u.a. Bauptätze) Auftrag Zielgruppe Gesetze, Beschlüsse Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten Ziele Bestmögtiche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke Teilereebnisolan -Alle- VG Kib RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Pl.anung 2022 2017 2018
Atte Erträge 1 69.988,89 1.280 980 980 980 980 1.1.4.29.441200 Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke 92,00 90 90 90 90 90
1 .1 .4.29.442900 Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen 0,00 0 0 0 0 0
1 .1 .4.29.443100 Erträge a. d. Auftösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnt. 1.196,37 1.190 890 890 890 890 Entgette
1 .1 .4.29.499100 Außerordenttiche Erträge 168.7ffi,52 0 0 0 0 0
A[te Aufwendungen 17.301 ,78 5.320 1.730 1 .730 1.730 730
1 .1 .4.29.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte 11.262,18 2.300 0 0 0 0 1.1.4.29.502220 Leistungszutagen / Beschäftigte 196,80 50 0 0 0 0 1.1.4.29.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte 885,63 190 0 0 0 0 1.1.4.29.504200 Beiträge ges. Soz. Vers. / Beschäftigte 2.321,06 470 0 0 0 0
1 .1 .4.29.509100 Pauschatierte Lohnsteuer 68,86 30 0 0 0 0 1 .1 .4.29.521110 Unterhaltung / unbebaute Grundstücke 100,00 4ffi 400 M 4ffi 40 1.1.4.29.573203 Abgaben / unbebaute Grundstücke 1.24,32 500 400 400 400 &0
1 .1 .4.29.523370 Unterhattung Regenrückhaltebecken NBG "Ober der Mainzer 0,00 50 0 0 0 0 Straße" 1.1.4.29.s33100 Abschreibungen für unbebaute Grundstücke 1.196,37 1.190 890 890 890 890 1.1.4.29.539900 Sonstige Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 1.1.4.29.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 0,00 100 0 0 0 0
1 .1 .4.29.563500 Aufwendungen für Werbung etc. 0,00 0 0 0 0 0 1 .1 .4.29.5M100 Versicherungsbeiträge / unbebaute Grundstücke 30,56 40 & 4 4 4 1 .1 .4-29.599100 Außerordenttiche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
Differenz Erträge/Aufwendun gen 152.687,11 -4-O40 -750 -750 -750 750
Teilfinanzolan -nur lnvestitionen- VG Kib RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 2018 Einzahtungen aus lnvestitions- bzw. Finanzierungstätigkeit 427.902,00 0 0 0 0 1.1.4.2910005.688'100 EinzahtungenausdemVerkaufvonBauptätzen 427.902,00 0 0 0 0
Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 6 von Veöandsgemeindeverwattung
HauptproduKbereich 1 Zentrale Verwaltung extem Produktbereich 1.1 lnnere Verwaltung Rechtsbindung: michtaufgabe Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.29 Unbebatite Grundstikke
RE Vorvorjahr AnsatzYorjahr Ptanung 2021 Planung 2022 2017 2018 1.1.4-2910f,f,,6.68510fJ Eirzahtungen aus dem Vertauf ron unbeb. Grundstücken 0,s 0 0 0 Auszahtungen aus lnvestitions- baar. Finanzierungstätigkeit 0,00 57.4 0 0 1.1.4.29lW5.78821O AuvahtungenfürBauptaE 0,00 57-44o 0 0 1.1.4.291W6.7851@ Auszahtungenfür.unbebauteGrundstücke 0,ffi 0 0 0 1.1.4.291N16.78821O ErweövonBauenrvartungtand 0,@ 0 0 0 Differenz Einzah lungen/Auszah lungen 427.9O2,@ -57-m 0 0
Gemeinde 5 Gauer:sheim Seite 7 von 36 Verbandsgemeindeverwattun g Doppischer Produktplan 201 9
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung extern Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.30 Fuhrpark, Bauhof Beschreibung Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Gerätschaften zur Pftege der gemeindtichen Einrichtungen Auftrag Zielgruppe Beschtüsse, Anweisungen Gemeindebedienstete, Einwohner Ziele Bereitste[tung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs Teilereebnisplan -Alle- VG Kib RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Planung 2021 Ptanung 2022 2017 2018 Atte Erträge 2.275,20 470 670 670 670 670 1.1.4.30.414430 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke / Gden. u. GV 179,66 0 0 0 0 0 1 .1 .4.30.41 5100 Erträge aus der Auftösung von Sonderposten aus Zuwendungen 76,03 70 70 70 70 70 1.1.4.30.44?430 Kostenerstattungen von OG Rttersheim für UH Traktor 2.019,s1 ffi 600 600 600 600 1.1 .4.30.462700 Versicherun gserstattungen 0,00 0 0 0 0 0
Atte Aufwendungen 12.561,4 9.660 5. 070 5.070 5.070 5.070 1.1.4.30.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte 1.858,15 1.250 0 0 0 0 1.1.4-30.502220 Leistungszulagen Beschäftigte 32,47 30 0 0 0 0 1 .1 .4.30.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte 146,12 110 0 0 0 0 1.1.4.30.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte 382,95 260 0 0 0 0 1.1.4.30.509100 Pauschatierte Lohnsteuer 11,36 20 0 0 0 0 1 .1 .4.30.5231 30 Unterhaltung / Bauhof 2,08 100 1@ 100 100 100 1 .1 .4.30.52351 0 Wartungs- und lnstandsetzungskosten / Fuhrpark s.043,54 4.000 600 600 600 600 1.1.4.30.523520 Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark 1.165,06 1.2W 300 1.300 1.300 1.300 1.1.4.30.5237W Unterhattung BGA / Fuhrpark 1.291 ,64 4ffi 600 600 600 600 I .1 .4.30.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) 181,42 200 m M 400 400 1 .1 .4.30.523801 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto) 538,99 0 0 0 0 0 1.1.4.30.52440 Materiatbeschaf f ungen 17,75 100 100 100 100 100 1.1 .4.30.524700 Sonstige Verbrauchsmittel 19,42 50 50 50 50 50 1.1.4.30.534900 Abschreibungen für Bauhof / Gebäude etc. 5/a,70 550 550 550 550 550 1.1.4.30.538100 Abschreibungen für Fahrzeuge 533,83 54 510 510 510 510 1 .1.4.30.538200 Abschreibungen für Maschinen und techn. Antagen 0,00 0 0 0 0 0 1 .1 .4.30.538s00 Abschreibungen für BGA 353,05 350 360 360 360 360 1.1.4.30.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähntiche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 1.1.4.30.564100 Versicherungsbeiträge / Bauhof u. Fuhrpark 200,38 750 250 250 250 250 1.1.4.30.568200 Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark 234,55 250 250 250 2s0 250 1.1.4.30.599100 Außerordentliche Aufwendun gen 0,00 0 0 0 0 0
Differenz Erträge/Aufwendungen -10.286,26 -9.1 90 -4.40 -4.400 -4.400 -4-400
Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 8 von 36 Veöandsgemeindeveruattung
HauptproduKbereich 1 Zentrale Verwaltung extem Produktbereich 1.1 lnnere Verwaltung Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1-4.30 Fuhrpark, Bauhof
Teilfinanzolan -nur lnvestitionen- VG Kib RE Vorvorjahr Alsatz Vorjahr Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 2018 Eirzahtungen aus lnvestitiom- bzw. Finamierungstätigkeit 0,00 0 0 0 1 .1 .4.30/m08.681430 Zuweisungen und Zuschüsse für tfde. Zwecke (OG Rittenheim) 0'ffi 0 0 0 Aurzahtungen aus lnrrestitions- banr. Finanäerungstätigkeit 0,00 0 0 0 1-1.4.30/0008.785600 A$zahtungen für Fahrzeuge, lvlaschinen und technischen Antagen 0,cK) 0 0 0 1.1.4.301N08.785710 BeweglichesVermögen/Fuhrpark,Eauhof-neu- 0,ffi 0 0 0 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen 0,(x) 0 0 0
# Erwerb einer Transporters
Cemeinde: 5 Gauersheim Seite 9 von 36 Verbands gemeindeverwattung Doppischer Produktplan 201 9
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung extern Produktbereich 1.1 lnnere Verwaltung Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1-4.50 Sonstige zentrale Dienste Beschreibung Atlgemeine Versicherungen und Mitgtiedsbeiträge, Geschäftsaufwand für al.te Aufgabenbereiche der Gemeinde, die keinem Produkt zugeordnet werden können Auftrag Zielgruppe Gesetze, Beschtüsse Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte Ziele Sicherstetl.ung der Verfügbarkeit der atlgemeinen zentralen Dienste Teilereebnisolan -Alle- VG Kib RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Pl.anung 2021 Ptanung 2022 2017 2018 A[[e Erträge 0,00 0 0 0 0 0
Alte Aufwendungen 2.434,95 3.630 2.550 2.550 2.650 2.650 1.',t.4.50.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte 22,66 1.000 0 0 0 0 1.1.4.50.502220 Leistungszulagen / Beschäftigte 0,40 20 0 0 0 0 1.1.4.50.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte 1,78 110 0 0 0 0 1 .1.4.50.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte 4,67 210 0 0 0 0 1.1.4.50.s09100 Pauschatierte Lohnsteuer 0,14 20 0 0 0 0
1 .1 .4.50.538500 Abschreibungen für BGA 0,00 0 0 0 0 0 1.1.4.50.539900 Sonstige Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 1.1.4.50.563100 Büromaterial / sonst. zentr. Dienste 36,60 50 50 50 50 50 1 .1 .4.50.563200 Bücher und Zeitschriften / sonst. zentr. Dienste 0,00 0 0 0 0 0 I . 1 .4.50.563300 Porto- und Versandkosten / sonst. zentr. Dienste 0,00 0 0 0 0 0 1.1.4.50.563400 Tetefon- und Datenübertragungskosten / sonst. zentr. Dienste 0,00 0 0 0 0 0
1.1.4.50.5&100 Versicherungsbeiträge / sonst. zentr. Dienste 1 .749,77 1.7:20 1.800 1.800 1.850 1.850 1.1.4.50.564300 Sonstige Beiträge 61 8,93 500 7@ 7ffi 750 750 1 .1.4.50.564900 Selbstbeteiligung an Haftpftichtschaden 0,00 0 0 0 0 0
Differenz Erträge/Aufwendu ngen -2.434,95 -3.630 -2.550 -2.550 -2.650 -2.650
Teilfinanzplan -nur lnvestitionen- VG Kib RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 2018 Einzahtungen aus Investitions- bzw. Finanlerungstätigkeit 0,@ 0 0 0 0 0 Auszahtungen aus lnvestitions- bzw. Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen 0,00 0 0 0 o 0
Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 10 von 36 Veöandsgemeindevetwaltun g
Hauptproduktbereich 1 Zeritrale Verwaltung extem ProdulGbereich 1.1 lnnere Verwaltung Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Produktgruppe 1.1.6 Finanzen Produkt 1.1.6.00 Finanzen
au5 etc. und an den ehem. Gemeindekassenverband
Einwohner, Zahtungspflichtige, Versorgungsempfänger
Ertäge und der Umtage Teilereebnisolan -Alle' VG Kib RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Planung2021 Ptanung2022 2017 2018 Atte Ertrlige 0rffi 0 0 0 1.1-6.00.46,27@ Verspätungszuschtag 0,ffi 0 0 0 1-1-6-N-4721N Stundungrzinsen etc. 0,00 0 0 0
Alle Afi,trendungen 28,03 50 50 50 1.1.6.C0.541450 Umtage an den ehem. Gemeindekassenveöand -neu- 28,03 50 50 50
Differenz Erträge/Aufirendungen -28,03 -50 -50 -50
Teilfinanzolan -nur lnvestitionen- VG Kib RE VorvorJahr Ansatz Vorjahr Ptanung2021 Ptanung2022 7017 2018 Einzahtungen aus lnvestitions- banr. Finamierungstätigkeit 0,00 0 0 0 Auszahtungen aus lnvestitions- bzrrr. Finarzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 Differenz Einzahtungen/Auszahlungen 0,(x) o 0 0
Gemeinde: 5 Gauerheim Seite 11 von 36 Verbands gemeindeverwattun g Doppischer Produktplan 201 9
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung extern Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Produktgruppe 1.2-1 Statistik und Wahlen Produkt 1.2.1.OO Statistik und Wahlen Beschreibung Durchführung von Wahten Auftrag Zielgruppe Wahtgesetze und -verordnungen Wahtberechtigte, Parteien, lnteressenveöände Ziele Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetztichen Vorschriften Teilereebnisplan -Alle- VG Kib RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 zo18 Atle Erträge 0,00 0 0 0 0 0
A[te Aufwendungen 66,41 0 200 0 200 0 1.2.1.00.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte 45,32 0 0 0 0 0 1.2.'t.00.502220 Leistungszulagen / Beschäftigte 0,79 0 0 0 0 0 L2.1.00.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte 3,56 0 0 0 0 0 1.2.1.00.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte 9,34 0 0 0 0 0 1.2.1.00.509100 Pauschatierte Lohnsteuer 0,28 0 0 0 0 0 a 1.2.1.00.5?4900 Aufwendungen für Wahlen 7,17 0 z@ 0 200 # 0 1.2.1.00.538500 Abschreibungen für BGA 0,00 0 0 0 0 0
Differenz Erträge/Aufwendungen -66,41 0 -200 0 -200 0
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 2018 Einzahtungen aus lnvestitions- bzw. Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 Auszahtungen aus lnvestitions- bzw. Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0
' = Kommunalwahl 2019; Europawahl 2019
# = Landtags- und Bundestagswahlen sowie Wahl des Verbandsgemeindebürgermeisters
Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 12 von 36 Verbands gemeindeverwattun g Doppischer Produktplan 201 9
Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur extern Produktbereich 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege Rechtsbindung: Pftichtaufgabe Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege Beschreibung Förderung der Brauchtumspftege sowie Durchführung von traditione[ten Veranstattunge der Dorfgemeinschaft (2.8. Kerwe, Dorffeste, Seniorenfeiern) Auftrag Zielgruppe Beschtüsse, Anweisungen Einwohner, Gäste Ziele Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftticher Aspekte sowie der Kommunikation zwischen Bü und Gemeinde Teilereebnisolan -Alle- VG Kib RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 ?017 2018 Atte Erträge 0,00 0 0 0 0 0 2.8.1.00.414900 Spenden und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und 0,00 0 0 0 0 0 Vereinen
A[te Aufwendungen 3.908,88 4.050 4.110 4.110 4.210 4.21 0 2.8.1.00.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte 0,00 2ffi 0 0 0 0 2.8.1.00.502220 Leistungszulagen Beschäftigte 0,00 10 0 0 0 0 2.8.1 .00.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte 0,00 30 0 0 0 0 2.8. 1 .00.504200 Beiträge ges. Soz.Vers. / Beschäftigte 0,00 60 0 0 0 0 2.8.1.00.509100 Pauschatierte Lohnsteuer 0,00 10 0 0 0 0 2.8.1.00.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) 0,00 0 0 0 0 0
2.8. 1 .00.524900 Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumspflege 1 10,00 &0 M M 400 400 2.8.1 .00.524904 Aufwendungen für Ortsverschönerung 201,19 750 750 750 750 750 2.8.1.00.524905 Aufwendungen für Seniorenbetreuung 949,83 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 2.8.1.00.532200 Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände aus geleisteten 220,41 0 530 530 s30 530 Zuwendungen 2.8.1 .00.538500 Abschreibungen für BGA 0,00 0 0 0 0 0 2-8-1 -00.541900 Zuschüsse für tfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine 1.761,50 350 350 350 350 350
2.8.1.00.563500 Öffenttiche Bekanntmachungen / Kerwe 1 89,89 250 250 250 250 250 2-8-1.00-564100 Versicherungsbeiträge 445,06 600 500 500 600 600 2.8.1.00.s64200 Mitgtiedsbeitrag an Historischen Verein 31,00 30 30 30 30 30
Differenz Erträge/Aufwendungen -3.908,88 -4.050 -4.110 -4.110 -4-210 -4.210
Teilfinanzplan -nur lnvestitionen- VG Kib RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Planung 2021 Pl.anung 2022 2017 201 8 Einzahtungen aus lnvestitions- bar. Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 Auszahtungen aus lnvestitions- bzw. Finanzierungstätigkeit 5.289,88 0 0 0 0 0 7.8.1.00/0ß.29.781430 lnvestitionszuwendung an Gemeinden und Gemeindeverbänden 5.289,88 0 0 0 0 0
Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 13 von 36 Veöandsgemeindeverwaltun g
Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur extern Produktbereich 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege Rechtsbindung: michtaufgabe Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilfinanzplan -nur Ihvestitionen- VG Kib RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ptanung 2021 Ptanung 2022 7017 2018 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen -5.289,88 o 0 0
Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 14von 36 Veöandsgemei ndevemaltung
Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend extem Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Produktgruppe 3.1.1 Grunörersorgung und Hitfen in anderen Lebenslagen Produkt 3.1.1.10 Hilfe zum Lebensunterfi alt
Hilfskonto zur von Attfällen der Soziathitfe
Soziatgesetzbuch Bund, Land,
des Lebensunterhaltes Teilereebnisolan -Alle- VG Kib RE Vonorjahr Ansatz Vorjahr Ptanung2021 Ptanung2022 2017 2018 Atte Erträge 0,@ 0 0 0 3-1 .1.10.,r12130 Eßtattung Gde.anteile am Sozialhitfeaufwand (Attflitl.e) 0,@ 0 0 0
Atte Aufwendungen 1.774,63 0 0 0 3.1.1.10.539900 Sonstige Abschreibungen 1-774,63 0 0 0
Differenz Erträge/Aufwendungen -1.774,63 0 o 0
Teilfinanzolan -nur lnvestitionen- VG Kib RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Pl.anung 2021 Ptanung 2022 2017 2:018
Eirzahtungen aus lnvestitions- bzar. Finamierungstätigkeit 0r@ 0 0 0 Arszahlungen aus lnvestitions- bar. Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 Differenz Einzahlungen/Auszah lun gen 0,00 0 0 0
Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 15 von 36 Verbandsgemeindeverwaltung Doppischer Produktplan 201 9
Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend extern Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 3.6.5.20 Kindertagesstätten Beschreibung Bau, Betrieb und Unterhattung der Kindertagesstätte Auftrag Zielgruppe Kindertagesstätten gesetz Kindergartenkinder, Einwohner Ziele Bereitstetlung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesptätzen Teilereebnisplan -Alle- VG Kib RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Planung 2022 2017 201 8 Atte Erträge 0,00 0 0 0 0 0
Atte Aufwendungen 33.53s,94 28.240 34.470 35.n0 36.850 37.970
3.6.5.20.525430 Sachkostenerstattungen / Kita Bischheim 32.191,75 27.N0 33.000 34.200 35. 1 80 36.200 3.6.5.20.525431 Transportkostenerstattungen / Kita Bischheim 0,00 200 0 0 0 0
3.6.5.20.525432 Kosten für Mittagsbetreuung Kita Bischheim 1 .017,60 7ü 1.2N 1.300 1.M 1.500 3.6.5.20.532200 Abschreibungen auf imm. Verm. gegenstände aus geteisteten 60,89 70 0 0 0 0 Zuwendungen 3.6.s.20.532300 Abschr. auf imm. Verm.gegenst. / lnv.kostenzuschüsse 265,70 270 270 270 270 270
Differenz Erträge/Aufwendungen -33.535,94 -28.240 -34-470 -35.770 -36.850 -37-970
Teilfinanzplan -nur lnvestitionen- VG Kib RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 ?:017 2018 Eimahtungen aus lnvestitions- bzw. Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 Auszahtungen aus lnvestitions- bzw. Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 3.6.5.201ffi21.781430 lnvestitionszuwendungenanOGBischheimfürKita 0,00 0 0 0 0 0 Differenz Einzah lun gen/Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 16 von 36 Verbandsgemeindeverwaltung Doppischer Produktplan 201 9
Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend extern Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhitfe Rechtsbindung: Pftichtaufgabe Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 3.6.6.1 3 Kinderspielplätze, Bolzplätze Beschreibung Betrieb und Unterhattung von Kinderspietptätzen / Bolzplätzen Auftrag Zielgruppe Beschtüsse Kinder, Jugendliche, Famitien Ziele Bereitstettung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhatt des ordnungsgemäßen Zustandes der
Teilereebnisplan -Alle- VG Kib RE vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Planung 2022 2017 2018 Atle Erträge 0,00 0 0 0 0 0 3.6.6.13.415't00 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0
Atle Aufwendungen 1.617,45 4.280 600 600 600 600
3.6.6.13.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte 1 .1 55,68 2.770 0 0 0 0 3.6.6.13.502220 Leistungszulagen Beschäftigte 20,19 50 0 0 0 0 3.6.6.1 3.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte 90,88 220 0 0 0 0 3.6.6.13.504200 Beiträge ges. Soz.Vers. / Beschäftigte 238,1 8 570 0 0 0 0 3.6.6.1 3.509100 Pauschatierte Loh nsteuer 7,07 50 0 0 0 0
3.6.6.1 3.5231 1 0 Unterhattung / Kinderspietptatz, Bolzptatz 86,69 400 M 4& 40 M 3.6.6.1 3.523700 Unterhaltung BGA / KinderspieLpLatz 0,00 100 1@ 100 100 100 3.6.6.1 3.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) 0,00 100 100 100 100 100 3.6.6.1 3.533100 Abschreibungen für Kinderspietptätze, Botzptätze 0,00 0 0 0 0 0 3.6.6.1 3.534200 Abschreibungen für Kinderspielplätze, Botzptätze 0,00 0 0 0 0 0 3.6.6.1 3.538500 Abschreibungen für BGA 18,76 20 0 0 0 0
Differenz Erträge/Aufwendungen -1.617 ,45 -4.280 -600 -600 -600 -600
Teilfinanzplan -nur lnvestitionen- VG Kib RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 201 8
Einzahlungen aus lnvestitions- bzw. Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 Auszahtungen aus lnvestitions- bzw. Finanzierungstätigkeit 0,00 8.000 0 0 0 0 3.6.6.131N27.785710 Anschaffung von Spielgeräten 0,00 8.000 0 0 0 0 Differenz Einzahtungen/Auszahlungen 0,00 -8.000 0 0 0 0
Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 17 von 36 Verbandsgemeindeven^/attung
Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 4.2 Sportftirderung Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder Produkt 4.2.4.10 Sportptätze, Stadien
Betrieb und des
Beschlüsse Sporttreibende, Einwohner
Bereitstetlung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhatt des Zustandes der
Teilereebnisplan -Alle' VG Kib RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Planung2021 Planung2022 2017 2018 Atte Erträge 0,00 0 0 0
Atle Aufiarendungen 0,s 0 0 0 4-2.4.10.534500 Abschreibungen fürSportptatz 0'ffi 0 0 0
Differenz Erträge/Aufwendungen or@ 0 0 o
Teilfinanzolan -nur lnvestitionen- VG Kib RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ptanung 2021 Planung 2022 2017 2018 Einzahlungen aus lnvestitions- bal. Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 Auszahlungen aus lnvestitions- bzar. Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 Differenz Einzahlungen/Auszahlungeri 0rs 0 0 0
.Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 18 von 36 Verbands gemeindeverwattun g
Doppischer Produktplan 201 9
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung Rechtsbindung: Pftichtaufgabe Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 5.1 .1.00 Orts- und Regionalplanung Beschreibung Aufwendungen für Aufsteltungs- und Anderungsverfahren im Bereich der Orts- und Regionatptanung (2.8. Bebauungspl.äne) Auftrag Zielgruppe Gesetze, Beschtüsse Einwohner, Bauwittige, Grundstückseigentümer Ziele Sicherung gteichwertiger Lebensverhättnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben Teilereebnisplan -Alle- VG Kib RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 2018 Al.[e Erträge 0,00 0 0 0 0 0 5.1.1.N.414420 Landeszuweisung f ür Dorfmoderation 0,00 0 0 0 0 0 5.1 .1.00.442900 Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen 0,00 0 0 0 0 0
Atte Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 5.1 .1 .00.538s00 Abschreibungen für BGA 0,00 0 0 0 0 0 5. 1 .1 .00. s62550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsptänen 0,00 0 0 0 0 0 5. I .1 .00.562s90 Ausgaben f. Dorfmoderation i. R.d. Dorferneuerung 0,00 0 0 0 0 0
Differenz Erträge/Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
Teilfinanzplan -nur lnvestitionen- VG Kib RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Planung 2021 Ptanung 2022 2017 2018 Einzahtungen aus lnvestitions- bzw. Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 Auszahtungen aus lnvestitions- barv. Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 Differenz Einzahlungen/Auszah lungen 0,o0 0 0 0 o 0
Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 19 von 36 Verbandsgemeindeverwaltung Doppischer Produktplan 201 9
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, öPNV Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen Produkt 5-4-1-11 Straßen, Wege, Plätze Beschreibung Betrieb, Unterhattung, lnstandsetzung und erstmatige Herstellung von Straßen, Wegen und Ptätzen (inkt. Kosten für Straßenoberftächenentwässerung) 20.0O0 € Bruchsteinmauer Hohlstra߀ Auftrag Zielgruppe 6.500 € Sanierung Sinkkästen Wassergasse Gesetze, Satzungen, Beschlüsse Einwohner, Verkehrsteitnehmer, Sonstige und Marnheimer Straße Ziele Gewährteistung von funktionstüchtigen, infrastrukturelten Verkehrseinrichtungen sowie Bereitstettung einer lnfrastruktur in auf Verkehrsersch Teilereebnisplan -Alle- VG Kib RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Planung 2022 2017 2018 Atte Erträge 44.710,73 47.290 43.730 43.730 43.730 43.730
5.4.1 .11.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 1 6.51 0,60 16.510 16.720 16.720 16.7:20 16.72:0 5.4.1.11.437100 Erträge aus der Auftösung von Sopo für Beiträge und ähntiche 28.200,13 28.200 27.0't0 27.010 27.010 27.010 Entgette 5.4.1.11.442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,00 0 0 0 0 0 5.4.1 .11 .462700 Versicherun gserstattun gen 0,00 0 0 0 0 0 5.4.'t.11.4r,7900 Sonstige Schadenersatzteistungen und Erträge 0,00 2.580 0 0 0 0 5.4.1.11.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen 0,00 0 0 0 0 0
Atte Aufwendungen 81.025,01 1 03.560 112.930 80.430 80.480 80.480
5.4.1 .11.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte 1 .8't 2,83 9.600 0 0 0 0 5.4.1.11.502220 Leistungszulagen Beschäftigte 31,68 210 0 0 0 0 5.4.1.1 1.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte 142,56 760 0 0 0 0
5 .4.1 .11 .504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte 373,61 1.990 0 0 0 0 5.4.1.11.509100 Pauschatierte Lohnsteuer 11,08 130 0 0 0 0 5.4.1 .11.523202 Stromkosten / Dorfptatz 852,91 750 950 950 1.000 1.000 s .4.1 .11 .523203 Abgaben / Straßen, Wege, Ptätze 807,37 1.100 1.000 1.000 1.000 1.000
5.4.'t.11.523204 Pauschate f.d. Abl.eitung v. Niederscht.wasser in die 17.277,00 1 8.230 18.s70 1 8.570 1 8.570 1 8.570 Kanatisation t 5.4.1 I 1 . s23380 Unterhattung / Straßen, Wege, Ptätze 1.592,86 12.500 29.000 2.500 2.s00 2.500 5.4.1 11-523700 Unterhattung BGA / Straßen, Wege, Plätze 0,00 100 100 'r00 100 100
5.4.1 1 I .523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) 0,00 100 'r00 100 100 100
5.4.1 1 1 - 532300 Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände / 4.546,90 4-550 4.550 4.550 4.550 4.550 lnvestitionspauschale
5.4.1 .1 1.5351 00 Abschreibungen für Brücken etc. 156,34 160 0 0 0 0 5.4.1.11.535800 Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und 49.546,4 49.500 47.180 47.180 47.180 47.180 Verkeh rstenkun gsantagen 5.4.1 11 535900 Abschreibungen für sonst. Bauten des lnfrastrukturvermögens 3-873,44 3.880 5.480 5.480 5.480 5.480 5-4.1 11 538500 Abschreibungen für BGA 0,00 0 0 0 0 0 5.4.1 1'l 539900 Sonstige Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
Gemeinde: 5 Gauersheim 20 von 36 Verbandsgemeindeverwattun g
Doppischer Produktplan 201 9
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern Produktbereich 5-4 Verkehrsflächen und -anlagen, öPNV Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen Produkt 5-4-1.11 Straßen, Wege, Plätze
Teilerqebnisolan -Alle VG Kib RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Planung 2021 Planung 2022 zl't7 2018 5.4.1.11.562500 Sachverständigen-,Gerichts-undähnticheAufwendungen 0,00 0 6.000 # 0 0 0
Differenz Erträge/Aufirendungen -36.314,28 -56.270 -69.200 -36.700 -36.750 -36.750
Teilfinanzplan -nur lnvestitionen- VG Kib RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 201 8
Einzahtungen aus lnvestitions- bzw. Finanzierungstätigkeit 20.000,00 13.690 0 0 0 0 5.4.1.11/ffi07.681662 lnvestitionszuwendungenvomLand 20.000,00 13.690 0 0 0 0 5.4.1.11/ffi11.682650 ZinslosgestundeteAusbau-undErschließungsbeiträge 0,00 0 0 0 0 0 5.4.1.111N19.682650 Enchtießungsbeiträge/NBG"AmRössetchen" 0,00 0 0 0 0 0 5-4.1.11/00.20.682650 Kostenerstattunglandespfleg.Ausgteichsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus lnvestitions- bzw. Finanzierungstätigkeit 37.495,53 0 0 0 0 0 5.4.1 .11 1N07.785930 Sanierung Grabenverrohrung 'Mainzer Straße" 37.495,53 0 0 0 0 0 5.4-1.11/0o19.785930 ErschtießungNBG"ArnRössetchen" 0,00 0 0 0 0 0 5.4.1.11/ffi20.785930 Auszahtungenfürlandespfteg.Ausgteichsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 Differenz Einzah lungen/Auszahlungen -17.495,53 1 3.690 o 0 0 0
# Machbarkeitsstudie Außengebietsentwässerung A{arnheimer Straße
Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 21 von 36 Verbandsgemeindeveruvattun g Doppischer Produktplan 201 9
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, öPNV Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen Produkt 5.4.1.12 Straßenbeleuchtung Beschreibung Betrieb, Unterhaltung, lnstandsetzung und erstmalige Herstetlung der Straßenbeteuchtung Auftrag Zielgruppe Gesetze, Satzungen, Besch[üsse Einwohner, Sonstige Ziele Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeteuchtung Teilereebnisplan -Alle- VG Kib RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Planung 2022 2017 201 8 Atte Erträge 1.747,09 2.3ffi 1.74 1.670 1.670 1.670 5.4.1.12.414410 Zuweisung vom Bund für lfd. Zwecke 0,00 0 0 0 0 0 5.4.1.12.415100 Erträge aus der Auftösung von Sonderposten aus Zuwendungen 155,U zffi 150 170 120 120 5.4.1.12.437100 Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähntiche 1.591,45 2.1@ 1.590 1.550 1.550 1.550 Entgelte 5.4.1.'t2.4ß.2700 Venicherun gserstattungen 0,00 0 0 0 0 0 5.4.1.12.462900 Sonstige khadenersatzleistungen und Erträge 0,00 0 0 0 0 0
A[te Aufwendungen 8.267,60 9.870 9.230 9.170 9.170 9.170 5.4.1.12.523202 Stromkosten / Straßenbeleuchtung 3.023,32 4.2N 4.zffi 4.2@ 4.2N 4.2ü 5.4.1 .1 2.523330 Unterhaltung / Straßenbeleuchtung 3.222,38 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 5.4.1.12.532300 Abschreibung auf imm. Vermgegenstände / Straßenbeleuchtung 0,00 0 0 0 0 0 5.4. 1 .1 2.53s800 Abschreibungen für Straßenbeteuchtung 2.021 ,90 2.670 2.030 1.970 1.970 1.970 5.4.1.1 2.538500 Abschreibungen für BGA 0,00 0 0 0 0 0 5.4.1.12.539900 Sonstige Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
Differenz Erträge/Aufwendungen -6.520,51 -7-510 -7.490 -7.500 -7.500 -7.500
Teilfinanzplan -nur lnvestitionen- VG Kib RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Planung 2021 Ptanung 2022 2017 2018 Einzahlungen aus lnvestitions- bzw. Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 Auszahtungen aus lnvestitions- bÄ /. Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 22 von 36 Verbandsgemeindeverwattun g Doppischer Produktplan 201 9
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, öPNV Rechtsbindung: Pftichtaufgabe Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen Produkt 5.4.1.13 Buswartehallen Beschreibung Bereitsteltung und Unterhaltung von Buswartehatten Auftrag Zielgruppe Gesetze, Beschlüsse Einwohner, Sonstige Ziele Gewährteistung einer funktionaten lnfrastruktur, Gesundheitsschutz Teilereebnisplan -Alle- VG Kib RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 PLanung 2022 2017 2018
Atte Erträge 6 ,57 0 10 10 10 '10 5.4.1.1 3.41 5100 Erträge aus der Auftösung von Sonderposten aus Zuwendungen 6 ,57 0 10 10 10 10
Atte Aufwendungen 241,05 810 120 120 20 120 5.4.1.13.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte 135,96 520 0 0 0 0 5.4.1.13.502220 Leistungszulagen / Beschäftigte 2,38 10 0 0 0 0 5.4.1.1 3.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte 10,69 40 0 0 0 0 5.4.1.13.50/'?:00 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte ?.8,02 110 0 0 0 0 5.4.1.13.509100 Pauschatierte Lohnsteuer 0,83 10 0 0 0 0
5.4.1 .1 3.523 1 30 Unterhaltung / Buswartehatlen 0,00 50 50 50 50 50 5.4.1.1 3.535900 Abschreibungen für Buswartehalten s9,09 60 60 60 60 60 5.4.1 .1 3.538500 Abschreibungen für BGA 0,00 0 0 0 0 0 5.4.1.13.564100 Versicherungsbeiträge / Buswartehalten 4,08 10 10 10 10 10
Differenz Erträge/Aufwendungen -234,48 -810 -1 10 -1 10 -1 10 -1 10
Teilfinanzplan -nur lnvestitionen- VG Kib RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 2018 Einzahlungen aus lnvestitions- bzw. Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 Auszahtungen aus lnvestitions- bzw. Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen 0,0o 0 0 0 0 0
Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 23 von 36 Verbandsgemeindeverwaltung
Doppischer Produktplan 201 9
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, öPNV Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen Produkt 5.4.1.50 Konzessionsabgaben Beschreibung Erträge aus Konzessionsabgaben Auftrag Zielgruppe Konzessionsverträge Versorgun gsuntemehmen Ziele Sicherstettung der Versorgung mit Energie, Wasser etc. in der Gemeinde Teilerqebnisolan -Alle- VG Kib RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Planung 2022 2017 2018 Atte Erträge 125.181,11 122.84 124.300 124.3W 124.sffi 124.500 5.4.1.50.462500 Konzessionsabgaben Strom / 117.098,96 1 1 6.000 1 17.000 1 1 7.000 117-offi 1 17.000 5.4.1.50.462501 Konzessionsabgaben / Gas 968,U M 500 500 500 500 5.4.1.s0.462507 Konzessionsabgaben Wasser / 7.114,11 6.44 6.800 6.800 7.000 2.000
Alte Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 5.4.1 .50.539900 Sonstige Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
Differenz Erträge/Aufwendungen 125.181,11 122.840 124.300 124.300 124.500 124.500
Teilfinanzplan -nur lnvestitionen- VG Kib RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 ptanung 202't ptanung 2022 2017 2018 Einzahtungen aus lnvestitions- barv. Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus lnvestitions- bzw. Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 Differenz Einzah Iungen/Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 24 von 36 Verbandsgemeindeverwattung Doppischer Produktptan 201 9
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege Rechtsbindung: Pftichtaufgabe Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 5. 5.3. 1 0 Friedhöfe Beschreibung Bereitstettung und Unterhaltung der Verkehrs- und Grünftächen auf dem Friedhof, der Leichenhalle und der Grabfelder sowie Bestattung der Verstorbenen Auftrag ZielgruPPe Gesetze, Satzungen, Beschlüsse Einwohner, Nutzungsberechtigte Ziele Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote Teilereebnisplan -Alle- VG Kib RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Planung 2021 Ptanung 2022 2017 201 8
Al.te Erträge 1 r.381 ,85 9.250 8.220 8.220 8.720 8.220 5.5.3. t0.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen 0,00 0 0 0 0 0 5.5.3.1 0.41 5100 Erträge aus der Auftösung von Sonderposten aus Zuwendungen 3.667,68 3.660 7..420 2.420 2.420 2.420 5.5.3.10.432240 Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen 805,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.800 1.800 5.5.3. 1 0.4391 00 Erträge aus Auftösung von SoPo für Grabnutzungsentgette 1.679,53 1.590 1.800 1.800 5.5.3.10.441 100 Verkaufserlöse 0,00 0 0 0 0 0 5.5.3.10.442900 Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen 4.713,30 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 5.5.3.10.462700 Versicherun gserstattungen 1.066,34 0 0 0 0 0 0 5. s.3. 1 0.462900 Sonstige khadenersatzteistungen und Erträge 0,00 0 0 0 0
A[[e Aufwendungen 23.367,52 29.780 20.530 10.530 1 0.530 1 0.530 0 0 5.5.3. 1 0.50221 0 Dienstbezüge / Beschäftigte 4.532,07 3.550 0 0 5.5.3.10.502220 Leistungszulagen Beschäftigte 79,20 70 0 0 0 0 5.5.3.1 0.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte 356,39 280 0 0 0 0 5.5.3.1 0.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte 934,03 730 0 0 0 0 5.5.3.1 0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer 27,71 50 0 0 0 0 5.5.3.10.5231 10 Unterhaltung / Friedhof (Sanierung Bruchsteinmauer) 3.492,47 1 1 .500 10.500 s00 500 500
5.5.3.10.523130 Unterhattung / Friedhofshalte 1 0,58 1.150 500 500 500 500 5.5.3.1 0.523202 Stromkosten / FriedhofshaLte 116,93 150 150 150 150 150 5.5.3.10.523203 Abgaben / Friedhof und Friedhofshatte 928,47 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.5.3.1 0.523700 Unterhattung BGA / Friedhof 0,00 50 50 50 50 50 5.5.3.1 0.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) 6@,23 800 100 100 100 100 s.5.3.10.524700 Sonstige VerbrauchsmitteI 14,55 50 50 50 50 50 5.5.3.1 0.529200 Grabherste[[un gskosten 3.831,80 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 5.5.3.1 0.534900 Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc. 8.131,75 8.14 4.910 4.910 4.910 4.910 5.5.3.10.538500 Abschreibungen für BGA 0,00 0 0 0 0 0 5.5.3.1 0.564100 Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle 131 ,90 14 150 150 150 150 5.5.3.10.564200 Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft 119,44 120 120 120 120 1?:0
Differenz E rträge/Aufwendungen -11.985,67 -20.530 -12.310 -2.310 -2.310 -2.310
Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 25 von 36 Verbandsgemeindeverwattung
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extem Produktbereich 5.5 Natur- und tandschaftspflege Rechtsbindung: michtaufgabe Produkgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 5.s.3.10 Friedhöfe
Teilfinanzotan -nur lrwestitionen- VG Kib RE Vorvorjahr AnsaE Vorjahr Ptanung 2021 Ptanung 2022 zo17 2018 Einzahturigen aus lnvestitions- bav. Finanzierungstätigkeit 2.158,m 0 0 0 5.5.3.10/0100-682700 Grabnutzungsentgette 2.1s8,00 0 0 0 Auszahtungen aus lrwestitions- bzyv, Finanierungstätigkeit 0,0 1.500 0 0 5.5.3.10/0028.785590 Auszahlung für Kunstgegenstände 0,ff 1.500 0 0 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen 2.1 58,00 -1.500 0 0
Gemeinde: 5 Gauer:heim Seite 26 von 36 Verbandsgemeindeverwaltung
Doppischer Produktplan 201 9
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 5.5.3.42 Jüdische Friedhöfe Beschreibung Pflege und Unterhaltung der Verkehrs- und Grünftächen des Judenfriedhofs Auftrag Zielgruppe Beschlüsse, Gesetze Einwohner, Nutzungsberechtigte Ziele Erhalt des Judenfriedhofes
Teilereebnisolan -Alle- VG Kib RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 201 8
Atl.e Erträge 24.783,18 0 0 0 0 0 5.5.3.42.4'14420 Zuweisungen und Zuschüsse f. [fd. Zwecke vom Land 24.783,18 0 0 0 0 0
A[[e Aufwendungen 4.183,23 72.360 100 100 00 100 5.5.3.42.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte 498,s3 1.000 0 0 0 0 5.5.3.42.502220 Leistungszulagen Beschäftigte 8,71 20 0 0 0 0 5.5.3.42.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte 39,20 110 0 0 0 0 5.5.3.47.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte 102,74 210 0 0 0 0 5.5.3.42.509100 Pauschatierte Lohnsteuer 3,05 z0 0 0 0 0 5.5.3.42.5231 1 0 Unterhaltung / Jüdischer Friedhof 3.531,00 71.000 100 1oo 100 100 5.5.3.42.538500 Abschreibungen für BGA 0,00 0 o 0 0 0
Differenz Erträge/Aufwendungen 20.599,95 -72.360 100 -100 -100 100
Teilfinanzplan -nur lnvestitionen- VG Kib RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 201 8
Einzahlungen aus lnvestitions- bzw. Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 Auszahtungen aus lnvestitions- bzw. Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 27 von 36 Verbands gemeindeverwattung Doppischer Produktplan 201 9
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Produktgruppe 5. 5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt 5.5.5.90 Wirtschaftswege Beschreibung Betrieb, Unterhattung, lnstandsetzung und erstmalige Herstettung der Wirtschaftswege Auftrag Zielgruppe Gesetze, Satzungen, Beschlüsse Verkehrsteitnehmer, Nutzungsberechtigte Ziele Gewährteistung von funktionstüchtigen, infrastrukturetten Verkehrseinrichtungen Teilereebnisplan -Alle- VG Kib RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 2018 Atte Erträge 22.874,30 22.?.60 22.250 22.250 72.250 22.250
5.5.5.90.41 5100 Erträge aus der Auf[ösung von Sonderposten aus Zuwendungen 1 8.618,96 1 8.61 0 18.610 18.610 1 8.61 0 18.610 5. s.5.90.4321 00 Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen 0,00 0 0 0 0 0 5.5.5.90.432300 Entgette für die Unterhattung von Wirtschaftswegen 3.730,03 3.650 3.m 3.640 3.64 3.ffi 5.5.5.90.4371 00 Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähntiche 0,00 0 0 0 0 0 Entgette 5.5.5.90.438100 Erträge aus Auftösung von SoPo für den Gebührenausgleich 0,00 0 0 0 0 0 5.5.5.90.4381 01 Erträge aus der Auftösung von SOPO für den Gebührenausgteich 0,00 0 0 0 0 0 5.5.5.90.479300 Zinsen aus Sonderposten 0,51 0 0 0 0 0 5-5.5-90.499100 Außerordentliche Erträge 474,80 0 0 0 0 0
Atte Aufwendungen 22.365,75 22.260 22.250 22.250 22. 250 22.?.50 5.5.5.90.5022't0 Dienstbezüge / Beschäftigte 67,98 1.990 0 0 0 0 5.5.5.90.s02220 Leistungszulagen Beschäftigte 1,19 50 0 0 0 0 5.5.5.90.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte 5,35 170 0 0 0 0 s. s.s.90. s04200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte 14,01 470 0 0 0 0 5.5.5.90.5091 00 Pauschatierte Lohnsteuer 0,42 30 0 0 0 0 5.5.5.90.523380 Unterhattung / Wirtschaftswege 3.6s0,1 5 990 3.640 3.640 3 .64 3.ffi 5.5.5.90.523700 Unterhattung BGA / Wirtschaftswege 0,00 0 0 0 0 0 5.s.5.90. s23800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) 0,00 0 0 0 0 0 5.5.5.90.5351 00 Abschreibungen für Brücken etc. 241,95 24 24 24 24 24 s.5.5.90.535800 Abschreibungen für Mrtschaftswege 17.Tn,01 17.7]70 17.n0 17 Tto 7.770 17.770 5.5.5.90.538100 Abschreibungen f ür Fahrzeuge 600,00 600 600 600 600 600 5.5. s.90.538500 Abschreibungen für BGA 0,00 0 0 0 0 0 5.5.5.90.565600 Einsteltungen und Zuschreibungen in die Sonderposten 7,69 0 0 0 0 0 5.5.5.90.565601 Einstetlungen und Zuschreibungen in die Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
Differenz Erträge/Aufwendungen 458,55 o 0 0 0 0
Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 28 von 36 Verbandsgemeindevenrattung
Haüp-tproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extem Produktbereich 5.5 Natur- und landschaftspflege Rechtsbindung: Fflichtaufgabe Produktgruppe s.5.5 [and- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt 5.5.5.90 Wirtschaftswege
Teilfinanmlan -nur lnvestitidnen- VG Kib RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Pl.anung 2021 Ptanung 2022 ?ß17 2018
Einzahlungen aus lnvestitions- ban Finanzierungstätigkeit 792,49 0 0 0 5.5.5.90/0025.6851m Einzahtungen für unbebaute Grundstücke und grundstückgteiche 694,80 0 0 0 Rechte 5-5.5.90/[email protected] Einz SOPO Fetdwege 7,69 0 0 0 Auszahlungen al.ls lnvestitions- banr. Finanzierungstätigkeit 0'@ 0 0 0 [email protected] Arszahtungen für Fahrzeuge, A äschinen und techn. Antagen 0,00 0 0 0 5.5.5.90/0091.43f00 Aurz 5OP0 Fetdwege 0,00 0 0 0 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen 702,49 o o 0
Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 29 ron 36 Verbandsgemeindeverwaltun g Doppischer Produktplan 201 9
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 5.7.3.10 lrtehrzweckhallen Beschreibung Bau, Unterhaltung und Vermietung der Turn- und Festhalle Auftrag Zielgruppe Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschtüsse Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter Ziele Bedarfsgerechte Bereitstetlung und Unterhattung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde Teilereebnisplan -Alle- VG Kib RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Planung 2021 Planung 2022 2017 201 8
Atte Erträge 1 5.488,80 1 8.400 1 5.080 1s.080 1 5.280 1 5.280 '150 5.7.3.10.414430 Betriebskostenzuschuss der VG 1 50,00 150 150 150 150 5.7.3.10.414900 Zuschüsse für tfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen 1.650,00 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
5.7.3.10.41 51 00 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 11.331,17 1 1.330 1 1.330 1 1.330 1 1 .330 1 1.330 5.7.3.10.432100 Benutzungsgebühren / Mehrzrveckhatle 1.815,00 1.600 1.800 1.800 2.000 2.000 5.7.3.10.467700 Versicherun gserstattun gen 542,63 3.520 0 0 0 0 5.7.3.10.462900 Sonstige Schadenersatzteistungen und Erträge 0,00 0 0 0 0 0
A[[e Aufwendungen 35.967,87 35.760 ß.n0 33.770 33.970 33.970 5.7.3.10.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte 90,u 520 0 0 0 0 5.7.3.10.502220 Leistungszutagen Beschäftigte 1,58 10 0 0 0 0 5.7.3.1 0.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte 7,13 4 0 0 0 0 5.7.3.10.504200 Beiträge ges. Soz.Vers. / Beschäftigte 1 8,68 110 0 0 0 0 5.7.3.1 0.5091 00 Pauschalierte Lohnsteuer 0,55 10 0 0 0 0
5.7.3. 1 0.5231 30 Unterhattung / Mehrzlveckhatle 5.O22,90 3.000 1.500 1.500 1.500 1.500 5.7.3.'10.523200 Heizkosten / Mehrzlveckhalte 3.747,58 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 5.7.3.10.523202 Stromkosten / Mehrzweckhalle 3.6n,74 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 5.7.3.1 0.523203 Abgaben / Mehrzrveckhatle 1.675,34 1.500 1.7@ 1.700 1.800 1.800 5.7.3.1 0.523700 Unterhaltung BGA / Mehrzrveckhalte 0,00 zffi z@ 200 zffi 200 5.7.3.1 0.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) 0,00 100 100 100 100 100
5.7.3.1 0.523801 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (41 0 € bis 1 000 € netto) 0,00 0 0 0 0 0 5.7.3.10.524700 Sonstige VerbrauchsmitteI 0,00 100 100 100 100 100 5.7.3.1 0.534900 Abschreibungen für Mehrzweckhalte / Gebäude etc. 19.763,71 19.n0 19.n0 19.n0 19.T10 19.770 5.7.3.1 0.538500 Abschreibungen für BGA 0,00 0 0 0 0 0 5.7.3.10.539900 Sonstige Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 5.7.3-10.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 5.7.3.10.59100 Versicherungsbeiträge / Mehrzweckhalle 1.962,02 2.1ffi 2.1@ 2.1 00 2.2N 2.zffi
Differenz Erträge/Aufwendun gen -20.479,O7 -17.360 -18.690 -18.690 -1 8.690 -18-690
Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 30 von 36 Verbandsgemeindeverwattun g
HauptproduKbereich 5 Gestaltung Umwelt ertem Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Rechtsbindung: fftichtaufgabe Produltgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Untemehmen Prodult 5.7.3.10 llehrzrveckhallen
Teitfinanzplan -nur lnvestitionen- VG Kib RE Voworjahr Ansatz Vorjahr Ptanung 202i Ptanung 2022 2017 2018 Einzahlungen aus lnvestitions- bzw. Finamierungstätigkeit 0,00 0 0 0 Arszahtungen aus lnvestitions- ba,rr. Finamierungstätigkeit 0,00 0 0 0 5.7-3.10/N31.78r710 ArszahtungenfürBGA/lGhraneckhatle 0,00 0 0 0 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen 0,00 0 0 0
* Einbau einer Spülküche in die llehrzrveckhalle
Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 31 von 36 Verbandsgemei ndeverwattung Doppischer Produktplan 201 9
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Rechtsbindung: Pftichtaufgabe ProduKgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 5.7.3.20 Bürgerhäuser, Bürgerräume Beschreibung Bau, Unterhattung und Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses Auftrag Zielgruppe Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse Einwohner, Nutzungsberechti gte, Mieter Ziele Bedarfsgerechte Bereitstetlung und Unterhattung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde Teilereebnisplan -Alle- VG Kib RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 201 8 Atle Erträge 5.045,69 1.4@ 1.560 1.560 1.560 1.560 5.7.3.20.41 5100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 1.365,74 1.360 1.3@ 1.360 1.360 1.360 5.7.3.20.432100 Benutzungsgebühren / Bürgerraum 'tß,00 100 200 200 200 200 5.7.3.20.46,2700 Versicherungserstattun gen 3.539,95 0 0 0 0 0
Atte Aufwendungen 12.907,65 8.490 8.510 8.600 8.950 9.030 5.7.3.20.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte 870,87 0 0 0 0 0 5.7.3.20.502212 Dienstbezüge / Hausmeistertätigkeit 0,00 1.1 50 1 .100 1.160 1.220 1.280 5.7.3.20.502220 Leistungszutagen Beschäftigte 15,71 0 0 0 0 0 5.7.3.20.502222 Leistungszulagen / Hausmeistertätigkeit 0,00 30 30 30 4 40 s.7.3.20.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte 68,68 0 0 0 0 0 5.7.3.20.503202 Beiträge Versorgungskassen / Hausmeistertätigkeit 0,00 110 100 110 120 120 5.7.3.20.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte 270,10 0 0 0 0 0 5.7.3.20.504202 Beiträge ges. Soz.vers. / Hausmeistertätigkeit 0,00 370 350 370 390 410 5.7.3.20.509100 Pauschatierte Lohnsteuer 0,00 0 0 0 0 0 5.7.3.20.509102 Pauschatierte Lohnsteuer / Hausmeistertätigkeit 0,00 20 20 20 z0 z0 5.7.3.20.523130 Unterhattung / Dorfgemeinschaftshaus 5.562,25 500 500 500 500 500 5.7.3.20.523200 Heizkosten / DGH 1.739,36 1.800 1.900 't.900 2.000 2.000 5.7.3.20.523202 Stromkosten / DGH 869,63 900 900 900 1.000 1.000 5.7.3.20.523203 Abgaben / DGH 3s8,07 200 200 2ffi 200 200 5.7.3.20.523700 Unterhaltung BGA / DGH 0,00 1@ 100 100 100 100 5.7.3.20.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) 0,00 100 100 100 100 100 5.7.3.20.524700 Sonstige Verbrauchsmittel 31,58 50 0 0 0 0 5.7.3.20.534900 Abschreibungen für DGH / Gebäude etc. 2.452,38 2.4@ 2.4@ 2A& 2.4@ 2.4& 5.7.3.20.538500 Abschreibungen für BGA 0,00 0 0 0 0 0 5.7.3.20.564100 Veaicherungsbeiträge / DGH 669,02 700 750 750 800 800
Differenz Erträge/Aufwendungen -7.861,96 -7.030 -6.950 -7.O40 -7-390 -7 -470
Gemeinde: 5 Gauersheim seite 32 von 36 Veöandsgemeindeveruvaltung
Hauptproduldbereich 5 kaltung Umwelt elitem Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 5.7.3.20 Bürgerhäuser, Bürgerräume
Teilfinanzolan -nur lnvestitionen- VG Kib RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Planung2021 Ptanung2022 2017 2018 Eirzahlungen aus lnvestitions- bzw. Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 Aszahtungen aus lnvestitions- ba,tr. Finanzierungstätigkeit 0,00 50.000 0 0 5.7.3.2010030.785930 Auszahlungen fürdie Sanierung des Dorfgemeinschaftshaues 0,00 50.000 0 0 Differenz Einzah lungen/Auszah lungen 0r@ -50.000 0 0
Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 33 von 36 Verbands gemeindeverwattun g
Doppischer Produktplan 201 9
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 5.7.3.90 Sonstige allgemeine Einrichtungen Beschreibung Betrieb und Unterhattung der sonstigen altgemeinen Einrichtungen (2.8. Dorfbrunnen, atter Sportptatz etc.) * Sanierung /v{auerwerk und Abdeckplatten Auftrag Zielgruppe Brunnen Hauptstraße Beschtüsse Einwohner, Gäste Ziele Bereitstetlung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der
Teilerqebnisplan -Alle- VG Kib RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Planung 2022 7017 201 8
Atte Erträge 2.817,28 2.810 3.620 3.620 3.620 3.620 5.7.3.90.41 51 00 Erträge aus der Auftösung von Sonderposten aus Zuwendungen 2.817,28 2.810 3.620 3.620 3.620 3.620 5.7.3.90.442900 Kostenerstattungen v. Privatpersonen u. Vereinen 0,00 0 0 0 0 0
A[[e Aufwendungen 6.752,94 10.14 9.180 6.1 80 6.1 80 6.1 80 s.7.3.90.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte 67,98 3.820 0 0 0 0 5.7.3.90.502220 Leistungszulagen / Beschäftigte 1,19 80 0 0 0 0 s.7.3.90.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte 5,35 310 0 0 0 0 5.7.3.90.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte 14,01 780 0 0 0 0 5.7.3.90.5091 00 Pauschalierte Lohnsteuer 0,42 50 0 0 0 0 5.7.3.90.523100 Unterhaltung / Sonstige altgemeine Einrichtungen 1.765,63 100 3.500 * 500 500 500 s.7.3.90.523203 Abgaben / Sonstige a[tgemeine Einrichtungen 97,30 100 100 100 100 100 5.7.3.90.524700 Sonstige VeörauchsmitteI 0,00 100 100 100 100 100 5.7.3.90.529700 Sonstige Aufwendungen für Dienstteistungen (potit. Getäut 51,13 60 60 60 60 60 5.7.3.90.534900 Abschreibungen für sonstige a[lgem. Einrichtungen 2.671 ,70 2.670 3.300 3.300 3.300 3.300 5.7.3.90.538500 Abschreibungen für BGA 2.074,23 2.020 2.020 2.020 2.070 2.020 5.7.3.90.564100 Versicherungsbeiträge 54,00 50 100 100 100 100
Differenz Erträge/Aufwendungen -3.935,66 -7.330 -5.560 -2.560 -2-560 -2.560
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Planung 2021 Ptanung 2022 2017 2018
Einzahtungen aus lnvestitions- ba,v. Finanzierungstätigkeit 0,00 23.360 0 0 0 0 5.7-3.90/0010.681662 AnzahlungauflnvestitionszuwendungenvomLand(DE) 0,00 20.1 00 0 0 0 0 5.7.3.90/ffi10.681672 Eigenteistung / Neuerstettung Fußgängerbrücke 0,00 3.260 0 0 0 0 Auszahtungen aus lnvestitions- bzw. Finanzierungstätigkeit 15.844,36 0 0 0 0 0 5.7.3.90/0010.785930 Gestattung eines Dorfrundweges 15.U4,36 0 0 0 0 0 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen -15-844,36 23.360 0 0 o 0
Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 34 von 36 Verbandsgemei ndeverwaltung Doppischer Produktplan 201 9
extern Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Pftichtaufgabe Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Rechtsbindung: Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt 6. 1.1 .00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Beschreibung
Einheit) Auftrag Zielgruppe Mandatsträger, Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe Gesetze, Satzungen, Beschtüsse Bund, Land, komm. Gebietskörperschaften, Ziele Sicherung der finanzietten Ausstattung der Gemeinde zur ErfÜttung ihrer Äufgaben 2019 Ansatz HHJ 2020 Planung 2021 Planung 2022 Teilerqebnisplan -Alle- VG Kib RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2017 2018 583.940 592.550 595.660 604.430 Atl.e Erträge 341.983,17 576.320 17.070 12.074 12.070 12.070 6.1.1.00.401 100 Grundsteuer A 12.129,69 12.400 47.830 48.080 48.080 48.080 48.080 6.1 .1 .00.401 200 Grundsteuer B 46.778,34 1 -69.366,43 0 1 1 .580 1 1.580 1 1 .580 1 .580 6.1 .1 .00.401 300 Gewerbesteuer 60 350.550 365.950 6.1.1.00./f.2100 GemeindeanteiI an der Einkommensteuer 286.788,14 31 1 .500 323.580 339.1 5.910 5.820 6.010 6.1 50 6.300 6.1 .1 .00.402200 Gemeindeanteit an der Umsatzsteuer 2.502,70 6.700 6.930 6.930 6.930 6.930 6.1 .1 .00.403300 Hundesteuer 6.520,00 32.210 35.540 37.120 38.340 6.1.1.00.405210 Ausgteichsteistungen nach 5 21 LFAG 34.223,73 31.130 1 30.490 120.000 1 10.000 102.000 6.'1.1.00.411100 Schtüsselzuweisungen 8.959,00 149.24 1 3.1 80 1 3.1 80 13.180 I 3.1 80 6.1.1.00.41 3200 Zuweisung vom Land (KEF) 13.448,00 11.610 "Fonds 0,00 0 0 0 0 0 6. 1 .1 .00.41 61 00 Erstattungen Deutsche Einheit"
413.620 438.290 4U.070 Atte Aufwendungen 312.365,71 339.030 391.340 0 0 0 0 0 6.1 .1 .00.539900 Sonstige Abschreibungen 20,00 1.120 1.120 1.120 6.1.1.00.543100 Gewerbesteuerumtage (64v.H; ab 2020 35 v.H.) -12.985,29 0 2.04 0 0 0 6.1.1.00.544110 Finanzierungsbeteitigung Fonds Deutsche Einheit (Wegfatl ab 2019) 387,00 3.690 0 243.W 257.5W 272.950 6.1.1.00.544210 Kreisumtage (43 v.H. einheitlich) 1 82.488,00 193.64 229.310 141.7W 1 59.990 169.500 179.670 190.000 6.1.1.00.544230 Verbandsgemeindeumtage (30 v. H. ) 142.456,00
1 78.930 157.370 140.360 Differenz Erträge/Aufwendungen 29.617,46 237.290 192.600
Planung 2021 Ptanung 2022 Teilfinanzolan -nur lnvestitionen- VG Kib RE Voworjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 2017 201 8 0 0 0 Einzahtungen aus lnvestitions- bzw. Finanlerungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus lnvestitions- bzw. Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen 0,00 0 0
35 von 36 Gemeinde: 5 Gauersheim Seite Verbandsgemei ndeverwattung Doppischer Produktplan 201 9
Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen extern ProduKbereich 6.1 Allgemeine Fi nanzwirtschaf! Rechtsbindung: Pftichtaufgabe Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6. 1.2.O0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 Teitereebnisplan -Alle- VG Kib RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 2017 201 8 0 0 0 Atte Erträge 167,09 0 0 0 0 0 6.1.2.00.466110 Erträge aus der Auftösung von Wertbericht. auf Forderungen 181 ,98 0 0 0 0 0 6.1.2.00.479200 Votlverzinsung aus Gewerbesteuer -43,00 0 0 0 0 0 6.1.2.00.47940,0 Zinsen für Kassenptusbestände 28,1'l 0 0 0 0 0 6.1.2.00.479900 Verzugszinsen 0,00 0 0
2 .000 .860 Atle Aufwendungen 3.44o,37 2.44 2.290 2. 150 0 0 0 0 0 6.1 .2.00.56551 0 Ei nzelwertberichtigung 0,00 0 0 0 6.1.2.00.565520 Pauschalwertberichti gung 70,58 0 0 0,00 0 0 0 0 0 6. 1 -2.00.574300 Zinsen für Kassenminusbestände an VG 0 0 0 0 0 6.1.2.00.5751 1 0 Zinsen an Votksbanken, Hypothekenbanken 633,09 2. 2. 000 .860 6.1.2.00.57s120 Zinsen an Sparkassen 2.578,19 2.44 2.290 150 0 0 0 6.1.2.00.579100 Zinsen aus der Votlverzinsung der Gewerbesteuer 1 58,00 0 0 0 0 6.1.2.00.579900 Sonstiger Zinsaufwand 0,51 0 0 0
-2.000 - 1.860 Differenz Erträge/Aufwendun gen -3.273,28 -2.440 -2.290 -2.1 50
Ptanung 2022 Teilfinanzplan -nur lnvestitionen- VG Kib RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 2017 201 8 0 0 0 Einzahlungen aus lnvestitions- bzw. Finanzierungstätigkeit 692.675,56 116.94 55.000 0 6.1.2.00.69644o für Gemeinden und Gdeverbände 692.675,56 0 0 0 0 0 0 6.1.2-O1t0cl96.694110 Zunahme vB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0 0 0 0 0 6.1.2.001W96.696440 Abnahme Ford ggÜ VG aus dem Zahtungsmittetbestand 0,00 0 0 0 6-1.2.00/Cf99.69?531 Kreditefürlnvestitionen 0,00 116.940 ss.000 0 0 0 111.2& 90.060 Auszahlungen aus lnvestitions- bzw. Finanzierungstätigkeit 1.1?.8.22,8,69 1 55.930 109.820 137.560 0 0 6.1.2.00.796/40 AZ Einheitskasse an VG 991.728,69 0 0 0 0 0 6.1.2.001ffi96.794430 Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0 0 0 72.5ffi 6.1.2.001ffi96.79il/o Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahtungsmittelbestand 0,00 101.380 92.320 120.0@ 93.740 6.1.2.00/ffi99.792510 TilgungvonKreditenfürlnvestitionen 21.000,00 17.500 17.500 17.500 17.500 1 7.500 0 6.1.2.00/ffi99.792511 AO-Til.gung von lnvestitionskrediten I 15.500,00 37.050 0 0 0 -111.240 -90.060 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen -435.553,1 3 -38.990 -54.820 -137.560
Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 36 von 36 Gesamtplan
Ergebnis- und Fina nzhaushalt Verbandsgemeindevenvaltung
Doppischer Produktplan 201 9
Gesamthaushalt
Gesamtereebnisplan ab 201 8 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Planung 2021 Planung 2022 2017 zo18
E1 Steuern und ähntiche Abgaben 319.576,'t7 415.470 440.270 459.370 472.480 489.250 E2 Zuwendungen, attgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 104.105,07 217.730 2W.290 189.770 179.770 171.770 E3 Erträge der sozialen Sicherung 0,00 0 0 0 0 0 E4 ÖffenttiLch- rechttiche Leistungsentgette 37.911,14 38.300 37.040 37.000 37.200 37.200 E5 Privatrechttiche Leistun gsentgette 5.303,43 1.280 980 980 980 980 Kostenerstattun gen E6 und Kostenum lagen 19.995,14 1 8.1 00 18.500 19.250 20.030 20.850
E7 Sonstige laufende Erträge 131.762,01 1 30.1 70 125.510 125.490 125.670 125.650
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 618.652,96 821.050 822.590 E31.860 836.1 30 845.700
E9 Personat- und Versorgungsaufwendungen 69.575,51 76.360 77.400 81.280 85.390 89.600 E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstteistungen 113.036,41 186.280 139.120 100.720 1 02.350 103.270 E 11 Abschreibungen 120.738,66 119.370 1 1 5.370 115.3't0 115.310 1 1 5.310 E 12 Zuwendungen, Umtagen und sonstige Transferaufwendungen 314.135,24 339.430 391.74 414.020 438.690 4U.470 E 13 Aufwendungen der soziaten Sicherung 0,00 0 0 0 0 0 E 14 Sonstige laufende Aufwendungen 7.760,55 8.360 15.050 9.050 9.400 9.400
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 625.246,37 729.800 738.680 720.380 751.140 782.050
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -6.593,41 91.250 83.910 1 1 1.480 84.990 63.650
E 17 Z'inserträge und sonstige Finanzerträge -14,39 0 0 0 0 0 E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 3.369,79 2.44 2.290 2.150 2.000 1.860 E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen -3.384,17 -2.440 -2.290 -2,150 -2.000 -1.860
E 20 Ordentliches Ergebnis -9.977,58 88.81 0 81.620 109.330 82.990 61-790
E 21 Außerordentliches Ergebnis 169.175,32 0 0 0 0 0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
E Jahresergebnis 23 (Jahresüberschuss / Jahresfehtbetrag) 159.197,74 88.810 81.620 109.330 82-990 61 .790
nachrichtlich:
Gesamterträge 787.813,90 821.050 822.590 831.860 836.1 30 845.700 Gesamtaufwendungen 628.616,16 732.24 7ß.970 722.530 753.14 783.910 Differenz 159.197,74 88.810 81.620 109.330 82.990 61.790
Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 1 von 64 Verbandsgemeindeverwattun g Doppischer Produktplan 201 9
Gesamthaushalt
Gesamtfinanzplan ab 201 8 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Planung 2022 2017 2018
F 1 steuern und ähntiche Abgaben 330.317,92 415.470 440.270 459.370 472.480 489.250 F 2 Zuwendungen, atlgemeine Umtagen und sonstige Transfereinzahtungen 49.169,84 1 62.800 145.620 1 35.1 30 1 25.1 30 117.130 F 3 Einzahlungen der soziaten Sicherung 0,00 0 0 0 0 0 F 4 Öffenttich-rechttiche Leistungsentgette 6.451,28 6.350 6.64 6.640 6.840 6.84 F 5 Privatrechttiche Leistungsentgette 4.510,59 90 90 90 90 90 F 6 Kostenerstattungen und Kostenumtagen 19.309,44 18.100 1 8.500 19.250 20.030 20.850 F 7 Sonstige laufende Einzahtungen 129.251,88 128.940 124.300 124.300 124.500 124.5@ F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 539.010,95 731.750 735.420 744.780 749-070 758.660 F 9 Personal- und Versorgungsauszahtungen 65.258,48 76.360 77.40 81.280 85.390 89.600 F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 108.621,09 1 86.280 1 39.1 20 100.720 102.350 103.270 F 11 nicht besetzt 0,00 0 0 0 0 0 F 12 Zuwendungen, Umtagen und sonstige Transferauszahlungen 31 1.082,55 339.430 391.740 414.020 438.690 464.470 F 13 Auszahtungen der soziaten Sicherung 0,00 0 0 0 0 0 F'14 Sonstige laufende Auszahlungen 7.679,09 8.360 1 s.050 9.050 9.400 9.40 F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 492.641,21 610.430 623.310 605.070 635.830 666.740 F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 46.369,74 121.320 112-110 139.710 113.240 91.920 F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahtungen 420,46 0 0 0 0 0 F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 3.369,79 2.440 2.290 2.150 2.000 1.860 F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen -2.949,33 -2.440 -2.290 -2.150 -2.000 -1.860 F 20 Satdo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 43.42O,41 1 18.880 109.820 137.560 111.240 90.060 F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 7,69 0 0 0 0 0 F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 o 0 0 0 0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 43.428,1O 1 1 8.880 109.820 1 37.560 111.240 90.060
F24 Einzahlungen aus lnvestitionszuwendungen 20.000,00 37.050 0 0 0 0 F25 Einzahtungen aus Beiträgen und ähntichen Entgelten 2.1 58,00 0 0 0 0 0 F26 Sonstige lnvestitionseinzahtungen 428.596,80 0 0 0 0 0 F27 Summe der Einzahlungen aus lnvestitionstätigkeit 450.754,80 37.050 0 0 0 0 F28 Auszahlungen für immaterielte Vermögensgegenstände 5.289,88 0 0 0 0 0 F29 Auszahlungen f ür Sachanlagen 53.339,89 59.500 55.000 0 0 0 F30 Auszahlungen f ür Finanzantagen 0,00 0 0 0 0 0 F31 Sonstige lnvestitionsauszahtungen 0,00 57.440 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 58.629,77 116.940 55.000 0 0 0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 392.125,03 -79.890 -55.000 0 0 0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag 43 5.553,1 3 38.990 54.820 137-560 111.240 90.060
Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 2 von 64 Verbandsgemeindeven'rraltun g Doppischer Produktplan 201 9
Gesamthaushalt
Gesamtfinanzolan ab 201 8 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 2018
F 35 Aufnahme von lnvestitionskrediten 0,00 116.94 s5.000 0 0 0
F 36 Titgung von lnvestitionskrediten 1 36.500,00 54.550 17.500 17.5W 17.500 17.500 F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionskrediten -1 36.500,00 62.390 37.500 -17.500 -17.500 -17.500
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1 0,00 0 o 0 0
F 39 Satdo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2 -299.053,1 3 -101.380 -92.320 -120.060 -93.740 -72.560
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -435.553,1 3 -38.990 -54.820 -137.560 -111.?40 -90.060
F 41 Sal.do der durchlaufenden Gelder 0,00 0 0 0 0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag -435.553,1 3 -38.990 -137.560 -111.240 -90.060
F43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) 0,00 0 0 0 0
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt t3 22.428,1O 101.380 92.320 120.060 93-740 72.560
ordentliche Einzahlungen 539.431,41 731.750 735.420 744.780 749.070 758.660 ordenttiche Auszahtungen 496.011,00 612.870 625.600 @7.720 637.830 668.600
Saldo ordenttiche Ein- /Auszahtun gen 43.420,41 1 1 8.880 109.820 137.5@ 111.240 90.060
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite) 990.193,90 885.74 790.420 744.780 749.070 758.660 Gesamtauszahlungen 691 .140,77 784.360 698.'t00 624.720 655.330 686.100 Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahtungen 299.053,13 101.380 92.320 120.060 93.740 72.560 -1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG -2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindtichkeiten ggü der VG "3 Ohne außerptanmäßige Tilgungen und Umschutdungen
Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 3 von 64 TeilergebnI is- u nd Teilfina nzpläne Verbandsgemeindevenvattun g Doppischer Produktplan 201 9
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Teilereebnisplan ab 2018 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 201 9 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 2018 E2 Zuwendungen, allgemeine Umtagen und sonstige Transfererträge ul,25 450 450 450 450 450 E5 Privatrechttiche Leistun gsentgette 5.303,43 1.280 980 980 980 980
E6 Kostenerstattungen und Kostenumtagen 15.781,U 1 5.100 1 5.500 16.250 17.030 17.850 E7 Sonstige laufende Erträge 1.250,00 1.230 1.210 1.190 1.170 1.150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 22.976,s2 18.060 18.140 't8.870 1 9.630 20.430 E9 Persona[- und Versorgungsaufwendungen 57.410,& 42.840 75.800 79.590 83.600 87.730 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.868,87 9.40 6.450 6.250 6.450 6.250 E11 Abschreibungen 4.511 ,39 4.520 4.200 4.2@ 4.200 4.2@ E12 Zuwendungen, Umtagen und sonstige Transferaufwendungen 28,03 50 50 50 50 50 E14 Sonstige laufende Aufwendungen 4.075,87 4.360 5.üt) 5.040 5.14 5.14 E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 76.894,56 61.170 91.540 95.1 30 99.440 103.370 E't6 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -53.91 8,04 -43.1 10 -73.400 -76.260 -79.8 10 -82.94 E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0,@ 0 0 0 0 0 E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E20 Ordentliches Ergebnis -53.91 8,04 -43.1 10 -73.400 -76.260 -79.8 10 -82.940 E21 Außerordentliches Ergebnis 168.70O,52 0 0 o 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts 114.782,48 -43.110 -73.400 -76.260 -79.810 -82.940
Teilfinanzhaushalt ab 201 8 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 2018
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umtagen und sonstige Transfereinzahtungen 179,66 0 0 0 0 0 F5 Privatrechttiche Leistungsentgette 4.510,59 90 90 90 90 90
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.781,U 1 5.1 00 15.5@ 16.250 17.030 17.850
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 20.472,09 1 5.190 1 5.590 16.340 17.120 17.940 F 9 Personat- und Versorgungsauszahtungen 53.093,37 42.84 75.800 79.590 83.600 87.730 F 10 Auszahtungen für Sach- und Dienstteistungen 11.281,48 9.40 6.450 6.250 6.450 6.250 F 12 Zuwendungen, Umtagen und sonstige Transferauszahtungen 28,03 50 50 50 50 50 F 14 Sonstige laufende Auszahtungen 4.075,87 4.360 5.040 5.040 5.14 5.140 F 't5 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 68.478,75 56.650 87.340 90.930 95.240 99.170 F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -48.006,66 -41.460 -71.750 -74.590 -78.120 -81.230 F 17 Tins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahtungen 0,00 0 0 0 0 0 F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -48.006,66 -41.460 -71.750 -74.590 -78.120 -81.230 F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 o 0 0 F 23 Satdo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -48.006,66 -41-460 -71.750 -74.590 -78.120 -81.230 Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 4 von 64 Veöandsgemeindevenrattu n g
Hauptproduktbereictr 1 Zentrale Verwaltung extem Rechtsbindung: fftichtaufgabe
Teilfinanzhaushalt ab 201 8 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 2018
F 26 Sonstige lnvestitionseinzahlungen 427.902,N 0 0 0 F 27 Summe der Einzahlungen aus lnvestitionstätigkeit 427.9O2,OO o o 0 F 29 Auszahtungen für Sachanlagen 0,00 0 0 0 F 31 Sonstige lnvestitionsauszahlungen 0,00 57.44 0 0 F 32 Summe der Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit or@ 57.440 0 0 F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 427.9O2,OA -57.440 0 0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts 379.895,34 -98.900 -78. 1 20 -81 .230
Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 5 von 64 Verbandsgemeindeven,rattun g Doppischer Produktplan 201 9
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung extern Produktbereich 1.1 lnnere Verwaltung Rechtsbindung: Pftichtaufgabe Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung Produkt 1 .1 .1 .30 öffenttichkeitsarbeit Beschreibung Repräsentation und Darstettung der Gemeinde nach Außen Auftrag Zielgruppe Satzungen, Besch[üsse Einwohner, Gäste, Presse Ziele Information und Förderung der Kommunkation zwischen der Gemeinde und Dritten Teilerqebnisplan ab 2018 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 2018 E2 Zuwendungen, atlgemeine Umtagen und sonstige Transfererträge 385,56 380 380 380 380 380 E5 Privatrechttiche Leistungsentgette 68,00 0 0 0 0 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 453,56 380 380 380 380 380 E 11 Abschreibungen 1.879,44 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 E14 Sonstige taufende Aufwendungen 826,39 800 800 800 800 800 E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 2-705,83 2.690 2.690 2.690 2.690 2.690 E't6 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -2.252,27 -2.310 -2.310 -2.310 2.31 0 -2.310 E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 E18 Zinsaufwendun gen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E20 Ordentliches Ergebnis -2.252,27 -2.31 0 -2.310 -2.310 -2.31 0 -2.310 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts -2.252,27 -2.310 -2.310 -2.310 -2.310 -2.310
Teilfinanzhaushalt ab 201 8 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 2018 F5 Privatrechttiche Leistungsentgelte 68,00 0 0 0 0 0 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 68,00 0 0 0 0 0 F14 Sonstige taufende Auszahtungen 826,39 800 800 800 800 800 F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 826,39 800 800 800 800 800 F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -758,39 -800 -800 -800 -800 -800 F17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 o 0 0 0 F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -758,39 -800 -800 -800 -800 -800 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -758,39 -800 -800 -800 -800 -800 F27 Summe der Einzahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 6 von 64 Verbandsgemeindeverwattun g Doppischer Produktplan 201 9
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung extern Produktbereich 1.1 lnnere Verwaltung Rechtsbindung: Pftichtaufgabe Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung Produkt 't.1.1.30 öffentlichkeitsarbeit
Teilfinanzhaushalt ab 201 8 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 201 8 F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts -758,39 -800 -800 -800 -800 -800 lnvestitionsmaßnahmen ab 201 8 Mittet bis Ansatz HHJ 2019 Ptanung Ptanung 2. Ptanung 3. Ptanung weitere Gesamt E / einschl. 3. HHFotgejahr HHFotgejahr HHFol,gejahr HHFotgejahre Gesamt A HHVorj. 2020 2021 2022 13 Baumaßnahme"D5l-Versorgung"
Summe der Einzahlungen aus lnvestitionstäigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 darunter: mit Verpfl.l.ichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden 0 0 0 0 0 0 0
Verpf lichtu n gsermächti gu n gen 0 0 0 0 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit o 0 0 0 0 0 0
18 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Öffentl.ichkeitsarbeit
Summe der Einzahlungen aus lnvestitionstäigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 darunter: mit Verpfttichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden 0 0 0 0 0 0 0 Verpf lichtun gsermächti gun gen 0 0 0 0 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0 0 0 0 0 o 0
Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 7 von 64 Verbandsgem eindeverwattun g Doppischer Produktplan 201 9
Hauptproduktbereich Zentrale Verwaltung extern Produktbereich lnnere Verwaltung Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Produktgruppe Verwaltungssteuerung Produkt .40 Gemeindeorgane Beschreibung Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschtießtich deren Geschäftsführung Auftrag Zielgruppe Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschtüsse Gemeindeorgane Ziele Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen Teilereebnisolan ab 201 8 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 2018 E7 Sonstige taufende Erträge 1.250,00 1.230 1.210 1.190 1.170 1.150 E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.250,00 1.230 1.210 1.190 1.170 1.1 50
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 17 .471,28 1 9.550 't9.500 20.480 21.500 22.600 E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 91,00 200 200 2@ 200 200 E 14 Sonstige taufende Aufwendungen 214,20 200 200 200 200 200 E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 17.776,48 19.950 19.900 20.880 21.900 23.000 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -16.526,48 -18.720 -1 8.690 -19.690 -20.730 -21.850 E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E 19 Satdo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E 20 Ordentliches Ergebnis -16.526,48 -18.720 -18.690 -19.690 -20.730 -21.850 E 21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts -16.526,48 -18.720 -18.690 -19.690 -20.730 -21.850
Teilfinanzhaushalt ab 201 8 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Planung 2022 2017 2018 F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F 9 Personat- und Versorgungsauszahtungen 14.894,13 19.550 19.500 20.480 21.500 22.600 F 10 Auszahtungen für Sach- und Dienstleistungen 91,00 200 200 200 200 200 F 14 Sonstige laufende Auszahtungen 214,20 200 200 200 200 200 F -15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1 5.1 99,33 19.950 19.900 20.880 21.900 23.000 F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -1 5.1 99,33 -19.950 -19.900 -20.880 -21.900 -23.000 F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahtungen 0,00 0 0 0 0 0 F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -1 5.1 99,33 -19.950 -19.900 -20.880 -21.900 -23.000 F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 o 0 0 F 22 Satdo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -1 s.1 99,33 -19.950 -19.900 .20.880 -21.900 -23.000 F 27 Summe der Einzahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 8 von & Veöandsgemeindevenvattun g
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung extern Produktbereicfi 1.1 lnnere Verwaltung Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Produktgruppe 1-1.1 Verwaltungssteuerung Produkt 1.1.1.40 Clemeindeorgane
Teilfi nanzhaushalt ab 201 8 RE Vorvorjahr AnsaE Vorjahr Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 2018 F 32 Summe der Auszahlungen aus lnvwtitionstätigkeit 0,00 o 0 0 F 33 Satdo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 0 0 0 F 34 Finanzmittelübersdruss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts 1 5. 199,33 -19.9s0 -21.9@ -23.000
Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 9 von 64 Verbandsgemeindeverwattu n g Doppischer Produktplan 201 9
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung extern Produktbereich 1.1 lnnere Verwaltung Rechtsbindung: Pftichtaufgabe Produktgruppe 1.1.2 Personal Produkt 1.'t.2.00 Personal Beschreibung Aufwendungen zur Beschäftigung der Gemeindearbeiter und von Hitfskräften Auftrag Zielgruppe Beschtüsse Gemeindearbeiter, Hitfskräfte Ziele BereitsteItung des erfordertichen Personatbedarfs und dessen Ausstattung
Teilerqebnisplan ab 201 8 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 PLanung 2022 2017 201 8
E6 Kostenerstattungen und Kostenumtagen 13.762,33 14.700 14.900 1 5.650 16.430 17.250 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 13.762,33 14.700 14.900 15.650 16.430 17.2s0 E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 21 .350,49 17.220 56.300 59.1't0 62.100 65.1 30 E14 Sonstige laufende Aufwendun gen 1U,49 400 400 400 40 400 E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 21.514,98 17.620 56.700 59.510 62.500 65.530 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -7.752,65 -2.920 -41.800 -43.860 -46.O70 -48.280 E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E20 Ordentliches Ergebnis -7.752,65 -2.920 -41.800 -43.860 -46.O70 -48.280 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts -7.752,65 -2.920 -41.800 -43.860 -46.O70 -48.280
Teilfinanzhaushalt ab 201 8 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 2018
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumtagen 13.762,33 14.700 14.900 1 5.650 16.430 17.250 F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 13.762,33 14.700 14.900 1 5.650 16.430 17.250 F 9 Personat- und Versorgungsauszahtungen 19.610,61 17.220 s6.300 59.1 10 62.100 65.1 30 F 14 Sonstige laufende Auszahtungen 164,49 ß0 400 40 400 400 F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 19.775,1O 17.620 56.700 59.510 62.500 65.530 F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -6.O12,77 -2.920 -41.800 -43.860 -46.O70 -48.280 F 17 Tins- und sonstige Finanzeinzahtungen 0,00 0 0 0 0 0 F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahtungen 0,00 0 0 0 0 0 F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -6.012,77 -2.920 -41.800 -43.860 -46.O70 -48.280 F 21 Satdo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -6.O12,77 -2.920 -41.800 -43.860 -46.070 -48.280 F 27 Summe der Einzahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F 32 Summe der Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 10 von 64 Veöandsgemeindevenarattun g
Hauptproduletbereidr 1 Zentrale Verwaltung extem ProdqKbereich 1.1 Innere Verwaltung Rechtsbindung: fflichtaufgabe Produktgruppe 1.1.2 Personal Produkt 1.1.2.00 Personal
Teilfinändra6halt ab 20 1 8 REVorvorjahr AnsatzVorjahr Ptanung 2021 Ptanung 2022 2A17 2018 F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit or@ o o o F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittetfehlbetrag des Teithaushalts -6,412,77 -2-924 -46.O70 -4E.280
Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 11 von 64 Verbandsgemeindeverwattun g Doppischer Produktplan 201 9
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung extern Produktbereich 1.1 lnnere Verwaltung Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Produktgruppe 1 .1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.21 Mietwohngrundstücke Beschreibung Bau, Unterhattung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen Auftrag Zielgruppe Gesetze, Verträge, Beschlüsse Einwohner, Nutzun gsberechtige, Mieter Ziele Bereitstettung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der
Teilereebnisplan ab 2018 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Änsatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 2018 E5 Privatrechttiche LeistungsentgeIte 3.947,06 0 0 0 0 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 3.947,06 0 0 0 0 0 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.170,53 2.150 2.100 2.100 2.1 00 2.100 E14 Sonstige [aufende Aufwendungen 0,00 50 50 50 50 50 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1 . 1 70,53 2.200 2.1 50 2.1 50 2.1 50 2.1 50 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 2.776,53 -2.200 -2.1 50 -2.1 50 -2.150 -2.150 E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E20 Ordentliches Ergebnis 2.776,53 -2.200 -2.1 50 -2.150 -2.150 -2.150 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts 2.776,53 -2.200 -2.1 50 -2.150 -2.1s0 -2.1 50
Teilfinanzhaushalt ab 201 8 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Planung 2021 Ptanung 2022 2017 201 I F5 Privatrechttiche Leistungsentgelte 4.350,59 0 0 0 0 0 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 4.350,59 0 0 0 0 0 F10 Auszahtungen für Sach- und Dienstteistungen 1 .117,37 2.150 2.100 2.100 2.100 2.100 F14 Sonstige laufende Auszahtungen 0,00 50 50 50 50 50 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1.117,37 2.200 2.150 2.150 2.150 2.1 50 F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3.233,22 -2.200 .2.150 -2.150 -2.150 -2.150 F17 Zins- und sonstige Finanzeinzahtungen 0,00 0 0 0 0 0 F18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 3.233,22 -2.200 -2.150 -2.1 50 -2.1 50 -2.1 50 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 3.233,22 -2.200 -2.1 50 -2.150 -2.150 -2.1 50 F27 Summe der Einzahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 12 von 64 Hauptproduktbereidr I Zentrale Verwaltung extem Pr.oduktbereidr 1.1 lnnere Verwaltung Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Produktgr.uppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1-1-4-21 Atiehrrohdgrundstüd Teilfinanzhaushalt ab 2Ol 8 RE Vorvorjahr" AnsatzVorjahr Pl,anung 2021 Planung 2022 m17 2018 F 32 Summe derAuszahtungen aul lnvestitionstätigkeit 0r@ 0 o o F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aut lnvestitionstädgkeit or0o 0 0 0 F 34 Finanzmittetüberschuss / Finanzmittelfehtbetrag des Teilhaushalts 3.233,t2 -2..2N -2.150 -2.150 Gemeinde 5 Gauersheim Seite 13 von 64 Verbandsgemeindeverwattun g Doppischer Produktplan 201 9 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung extern Produktbereich 1.1 lnnere Verwaltung Rechtsbindung: Pftichtaufgabe Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.23 Verwaltungsgebäude, -räume Beschreibung Unterhattung und Bewirtschaftung des Gemeindebüros Auftrag Zielgruppe Beschlüsse und Anweisungen Gemeindeorgane, Einwohner Ziele Bereitstellung von Räumtichkeiten für die örttiche Verwattungstätigkeit Teilereebnisplan ab 2018 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Pl.anung 2021 Planung 2022 2017 2018 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 E9 Personat- und Versorgungsaufwendungen 1.334,11 0 0 0 0 0 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 50 0 0 0 0 E14 Sonstige laufende Aufwendun gen 0,00 0 500 500 500 s00 E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.334,1 1 50 500 500 500 500 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -1.334,11 -50 -500 -500 -500 -500 E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E20 Ordentliches Ergebnis -1.334,11 -50 -500 -500 -500 -500 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts -1.334,11 -50 -500 -s00 -500 -500 Teilfinanzhaushalt ab 201 8 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 201 8 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F9 Personal- und Versorgungsauszahtun gen 1.334,11 0 0 0 0 0 F10 Auszahtungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 50 0 0 0 0 F14 Sonstige laufende Auszahtungen 0,00 0 500 500 500 500 F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1.334,11 50 s00 500 500 500 F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -1 .334,11 -50 -500 -500 -500 -500 F17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F18 Zins- und sonstige Finanzauszahtungen 0,00 0 0 0 0 0 F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -1.334,11 -50 -500 -500 -500 -500 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 o 0 0 F27 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -'1.334,11 -50 -500 -500 -500 -500 F27 Summe der Einzahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,o0 0 0 o o o Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 14 von 64 Veöandsgemeindevenrrattung Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung e)dern Produktbereich 1.1 lnnere Verwaltung Rechtsbindung: Pfl,ichtaufgabe Produktgruppe 1-1-4 Zentrale Dienste Produkt 1.7.4.23 Verwaltunpgebäude, -räume Teilfinanzhaushalt ab 201 E RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ptanung2021 Planung2022 2017 2018 F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 o o F 34 Finanzmiftelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts -1.334,11 -50 -soo -500 Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 15 von 64 Verbandsgemei ndeverwattu n g Doppischer Produktplan 201 9 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung extern Produktbereich 1.1 lnnere Verwaltung Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.29 Unbebaute Grundstücke Beschreibung Unterhaltung sowie Verkauf unbebauter Grundstücke, die keinem anderen Produkt direkt zugeordnet werden können (u.a. BaupLätze) Auftrag Zielgruppe Gesetze, Beschtüsse Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten Ziele Bestmögtiche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke Teilereebnisplan ab 2018 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 2018 E5 Privatrechtliche Leistungsentgette 1.288,37 1.280 980 980 980 980 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.288,37 1.280 980 980 980 980 E9 Personal- und Versorgungsaufwendun gen 14.734,53 3.040 0 0 0 0 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstteistungen 1.340,32 950 800 800 800 800 E11 Abschreibungen 1.196,37 1.190 890 890 890 890 E14 Sonstige laufende Aufwendungen 30, s6 140 N 4 40 4 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 17.3O1,78 5.320 1.730 1.730 1.730 1.730 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -16.013,41 -4.O40 -750 -750 -750 -750 E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 E18 Zinsaufwendun gen und sonstige Finanzaufwendun gen 0,00 0 0 0 0 0 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E20 Ordentliches Ergebnis -16.013,41 -4.O40 -750 -750 -750 -750 E21 Außerordentliches Ergebnis 168.700,52 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts 152.687,11 -4.O40 -750 -750 -7so -750 Teilfinanzhaushalt ab 2Ol 8 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 201 8 F5 Privatrechttiche Leistun gsentgette 92,00 90 90 90 90 90 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 92,OO 90 90 90 90 90 F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 14.734,53 3.040 0 0 0 0 F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstteistungen 1.280,21 950 800 800 800 800 F14 Sonstige laufende Auszahlungen 30,56 140 4 40 4 40 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 16.045,30 4.130 840 840 840 840 F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -1 5.953,30 -4.O40 -750 750 7so 750 F17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F18 Zins- und sonstige Finanzauszahtungen 0,00 0 0 0 0 0 F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -1 5.953,30 -4.O40 -750 750 750 7so F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 o 0 0 0 FZZ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 16 von 64 Verbandsgemeindeveruraltun g Doppischer Produktplan 201 9 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung extern Produktbereich 1.1 lnnere Verwaltung Rechtsbindung: Pftichtaufgabe Produktgruppe 1 -1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.29 Unbebaute Grundstücke Teilfinanzhaushalt ab 2018 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 2018 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -1 5.953,30 -4.O40 750 750 -750 -750 F26 Sonstige lnvestitionseinzahlungen 427.902,00 0 0 0 0 0 F27 Summe der Einzahlungen aus lnvestitionstätigkeit 427.902,OO 0 0 0 0 0 F31 Sonstige lnvestitionsauszahtun gen 0,00 57.44 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 57.440 0 0 0 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 427.9O2,OO -57.440 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts 411.948,70 -61.480 750 750 -750 -750 lnvestitionsmaßnahmen ab 201 8 Mittet bis Ansatz HHJ 2019 Planung Planung 2. Ptanung 3. Ptanung weitere Gesamt E / einschl.3 HHFotgejahr HHFotgejahr HHFol.gejahr HHFotgejahre Gesamt A HHVorj. 2020 2021 2022 5 Unbebaute Grundstücke / Bauptätze + Sonstige lnvestitionseinzahtungen 538.760 0 0 0 0 0 538.760 Summe der Einzahlungen aus lnvestitionstäigkeit 538.760 0 0 0 0 0 538.760 - Sonstige lnvestitionsauszahtungen 57.440 0 0 0 0 0 57.440 Summe der Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 57.440 0 0 0 0 0 57.440 darunter: mit Verpfttichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden 0 0 0 0 0 0 0 Verpf lichtun gsermächtigun gen 0 0 0 0 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 481.320 0 0 0 0 o 481.320 6 Unbebaute Grundstücke / Sonstige Summe der Einzahlungen aus lnvestitionstäigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 darunter: mit Verpfttichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden 0 0 0 0 0 0 0 Verpf lichtun gserm ächti gu ngen 0 0 0 0 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 16 Bauerwartungsland Summe der Einzahlungen aus lnvestitionstäigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 darunter: mit Verpftl.ichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden 0 0 0 0 0 0 0 Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 17 von 64 Veöandsgemeindevenvattung Hauptpro'duktbereich 1 Zentrale Verwaltung extem Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Rechtsbindung: Pfl.ichtaufgabe ProduKgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.29 Unbebaute Grundstücke lnvestitionsrna8nahmen ab 201 8 Mittet bis Ansatz HHJ 2019 Ptanung Ptanung 2. Ptanung 3. Ptanung weitere Gesamt E / einscht. 3. HHFotgejahr HHFotgejahr HHFotgejahr HHFotgejahre Gesamt A HHVorj. ZUZO 2021 2022 Verpfl ichtun gserm ächtigun gen 0 0 0 0 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0 o 0 o 0 0 o Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 18 von 64 Verbandsgemeindeverwattung Doppischer Produktplan 2019 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung extern Produktbereich 1.1 lnnere Verwaltung Rechtsbindung: Pftichtaufgabe Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.30 Fuhrpark, Bauhof Beschreibung Betrieb und Unterhattung von Fahrzeugen, Maschinen und Gerätschaften zur Pftege der gemeindtichen Einrichtungen Auftrag ZielgruPPe BeschLüsse, Anweisungen Gemeindebedienstete, Einwohner Ziele Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/ Bauhofs Teilereebnisplan ab 201 8 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 2018 E2 Zuwendungen, attgemeine Umtagen und sonstige Transfererträge 25s,69 70 70 70 70 70 E6 Kostenerstattungen und Kostenumtagen 2.019,51 400 600 600 600 600 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 2.275,20 470 670 670 670 670 E9 Personat- und Versorgungsaufwendungen 2.4J1,05 1.670 0 0 0 0 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstteistungen 8.259,90 6.050 3.1 50 3.1 50 3.1 50 3.1 50 1.420 E 11 Abschreibungen 1.435,58 1.440 1.420 1.420 1.420 E14 Sonstige taufende Aufwendungen 434,93 500 500 500 s00 500 E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 12.561,46 9.660 5.070 5.070 5.070 5.070 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -1O.286,26 -9.190 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 EZ0 Ordentliches Ergebnis -1O.286,26 -9.190 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 o 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts -10.286,26 -9.190 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 Teilfinanzhaushalt ab 201 8 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Pl.anung 2022 2017 2018 F2 Zuwendungen, atlgemeine Um lagen und sonstige Transfereinzahlungen 179,66 0 0 0 0 0 F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.019,51 400 600 600 600 600 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 2.199,17 400 600 600 600 600 F9 Personat- und Versorgungsauszahtungen 2.431,05 1.670 0 0 0 0 F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstteistungen 8.785,78 6.050 3.1 50 3.1 50 3.1 50 3.1 50 F14 Sonstige laufende Auszahtungen 434,93 500 500 500 500 s00 F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 11.651,76 8.220 3.650 3.650 3.650 3.650 F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -9.452,59 -7.820 -3.050 -3.050 -3.050 -3.050 F17 Zins- und sonstige Finanzeinzahtungen 0,00 0 0 0 0 0 F18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -9.452,59 -7.820 -3.050 -3.050 -3.050 -3.050 Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 19 von 64 Verbandsgemeindeven,raltun g Doppischer Produktplan 201 9 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung extern Produktbereich 1.1 lnnere Verwaltung Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.30 Fuhrpark, Bauhof Teilfinanzhaushalt ab 201 8 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Pl.anung 2022 2017 2018 F 21 Satdo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 o 0 0 0 F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -9.452,59 -7.820 -3.050 -3.050 -3.050 -3.050 F 27 Summe der Einzahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F 29 Auszahtungen für Sachantagen 0,00 0 20.0@ 0 0 0 F 32 Summe der Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 0 20.000 o 0 0 F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 0 -20.000 o 0 0 F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts -9.452,59 7.820 -23.050 .050 -3 .050 -3.050 lnvestitionsmaßnahmen ab 2018 MitteL bis Ansatz HHJ 2019 Planung Ptanung 2. Planung 3. Ptanung weitere Gesamt E / einschl. 3. HHFolgejahr HHFotgejahr HHFotgejahr HHFotgejahre Gesamt A 2020 2021 2022 8 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen + Einzahtungen aus lnvestitionszuwendungen 670 0 0 0 0 0 670 Summe der Einzahlungen aus lnvestitionstäigkeit 670 0 0 0 0 0 670 - Auszahtungen für Sachanlagen 1.350 20.000 0 0 0 0 21.350 Summe der Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 1.350 20.000 0 0 0 0 21.350 darunter: mit Verpfltichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden 0 0 0 0 0 0 0 gsermächtigungen Verpf [ichtun 0 0 0 0 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit -680 -20.000 0 0 0 0 -20.680 Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 20 von 64 Verbandsgem eindeverwattu n g Doppischer Produktplan 201 9 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung extern Produktbereich 1.1 lnnere Verwaltung Rechtsbindung: Pftichtaufgabe Produktgruppe 1.1 .4 Zentrale Dienste Produkt 1.1 .4.50 Sonstige zentrale Dienste Beschreibung A[tgemeine Versicherungen und Mitgtiedsbeiträge, Geschäftsaufwand für atle Aufgabenbereiche der Gemeinde, die keinem Produkt zugeordnet werden können Auftrag Zielgruppe Gesetze, Beschtüsse Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte Ziele Sicherste[[ung der Verfügbarkeit der attgemeinen zentraten Dienste Teilerqebnisplan ab 201 8 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 2018 E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 29,65 't.360 0 0 0 0 E 14 Sonstige laufende Aufwendungen 2.405,30 2.270 2.550 2.550 2.650 2.650 E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 2.434,95 3.630 2.550 2.550 2.650 2.6sO E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -2.434,95 -3.630 -2.5s0 -2.550 -2.650 2.6s0 E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 E'18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 o 0 0 0 E 20 Ordentliches Ergebnis -2.434,95 -3.630 -2.550 -2.5s0 -2.650 -2.650 E 21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E 22 Satdo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts -2.434,95 -3.630 -2.5s0 -2.ss0 -2.650 -2-650 Teilfinanzhaushalt ab 201 8 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 2018 F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F 9 Personal- und Versorgungsauszahtungen 29,65 1.360 0 0 0 0 F 14 Sonstige laufende Auszahlungen 2.405,30 2.270 2.550 2.550 2.650 2.650 F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 2.434,95 3.630 2.550 2.550 2.650 2.650 F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -2.434,95 -3.630 -2.550 -2.550 -2.650 -2.6s0 F 17 Tins- und sonstige Finanzeinzahtungen 0,00 0 0 0 0 0 F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahtungen 0,00 0 0 0 0 0 F 19 Satdo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -2.434,95 -3.630 -2.550 -2.550 -2.650 -2.650 F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 o 0 0 0 F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 o 0 0 0 F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -2.434,95 -3.630 -2.550 -2.550 -2.650 -2.6sO F 27 Summe der Einzahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 0 0 o 0 0 F 32 Summe der Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts -2.434,95 -3.630 -2.550 -2.550 -2.650 -2.650 Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 21 von 64 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwattung extem Produktbereich 1.1 lnnere Verwaltung Rechtsbindung: Pftichtaufgabe Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.50 Sonstige zentrale Dienste Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 22von 64 Verbandsgemeindeverwattun g Doppischer Produktplan 201 9 Hauptproduktbereich Zentrale Verwaltung extern Produktbereich 1 lnnere Verwaltung Rechtsbindung: Pftichtaufgabe Produktgruppe 1.6 Finanzen Produkt 1.6.00 Finanzen Beschreibung Erträge aus Zahtungsabwicklungen (2.8. Stundungen etc.) und Umtage an den ehem. Gemeindekassenverband Auftrag Zielgruppe Gesetze, Beschtüsse Einwohner, Zahl.ungspftichtige, Versorgungsempfänger Ziele Vereinnahmen der Erträge und Zahtung der Umtage Teilereebnisplan ab 201 8 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 2018 E I Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 E 12 Zuwendungen, Umtagen und sonstige Transferaufwendungen 28,03 50 50 50 50 50 E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 28,03 50 50 50 50 50 E 1 6 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -28,03 -50 -50 -s0 -50 -50 E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 o 0 0 0 E 20 Ordentliches Ergebnis -28,03 -50 -50 -50 -50 -50 E 21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts -28,03 -50 -50 -50 -50 -50 Teilfinanzhaushalt ab 201 8 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Pl.anung 2022 zo17 2018 F I Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F 12 Zuwendungen, Umtagen und sonstige Transferauszahtungen 29,03 50 50 50 50 50 F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 28,03 50 50 s0 50 50 F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -28,03 -50 -50 -50 -50 -50 F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahtungen 0,00 0 0 0 0 0 F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -28,03 -50 -50 -50 -50 -50 F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -28,03 -50 -50 -50 -50 -50 F 27 Summe der Einzahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F 32 Summe der Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 o F 33 Satdo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts -28,03 -50 -50 -50 -50 -50 Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 23 von 64 Verbandsgemeindevenrrattung Doppischer Produktplan 201 9 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung extern Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung Rechtsbindung: Pftichtaufgabe Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen Produkt 1.2.1.O0 Statistik und Wahlen Beschreibung Durchführung von Wahlen Auftrag Zielgruppe Wahtgesetze und -verordnungen Wahtberechtigte, Parteien, lnteressenverbände Ziele Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften Teilereebnisplan ab 2018 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 2018 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 E9 Personat- und Versorgungsaufwendungen 59,29 0 0 0 0 0 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstteistungen 7,12 0 200 0 200 0 E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 66,41 0 200 0 200 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -66,41 0 -200 0 -200 0 E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E20 Ordentliches Ergebnis -66,41 0 -200 0 -200 0 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E72 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts -66,41 0 -200 0 -200 0 Teilfinanzhaushalt ab 201 8 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 2018 F I Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F 9 Personat- und Versorgungsauszahtungen 59,29 0 0 0 0 0 F 10 Auszahtungen für Sach- und Dienstleistungen 7,12 0 200 0 200 0 F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 66,41 0 200 0 200 0 F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -66,41 0 -200 0 -200 0 F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahtungen 0,00 0 0 0 0 0 F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -66,41 0 -200 0 -200 0 F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -66,41 0 -200 0 -200 0 F 27 Summe der Einzahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 0 0 o 0 0 F 32 Summe der Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts -66,41 0 -200 0 -200 0 Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 24 von 64 Veöandsgemeindeverwaltu n g Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung extem Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung Rechtsbindung: Fftichtaufgabe Produktgruppe 1-2-1 Statistik und Wahlen Produkt 1.2.1.00 Statistik und Wahlen Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 25von 64 Verbandsgemeindeverwattun g Doppischer Produktplan 201 9 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur extern Rechtsbindung: Pftichtaufgabe Teilereebnisplan ab 201 8 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 201 8 E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 E 9 Personat- und Versorgungsaufwendungen 0,00 370 0 0 0 0 E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstteistungen 1.261,02 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450 E 11 Äbschreibungen 220,41 0 530 530 530 530 E 12 Zuwendungen, Umtagen und sonstige Transferaufwendungen 1 .761,50 350 350 350 350 350 E 14 Sonstige taufende Aufwendungen 665,95 880 780 780 880 880 E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 3.908,88 4.050 4.110 4.110 4.210 4.210 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -3.908,88 -4.050 -4.110 -4.110 -4.210 -4.210 E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E 20 Ordentliches Ergebnis -3.908,88 -4.050 -4.110 -4.'t10 -4.210 -4.210 E 21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts -3.908,88 -4.050 -4.110 -4.110 -4.210 -4.210 Teilfinanzhaushalt ab 201 8 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 2018 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 0,00 370 0 0 0 0 F10 Auszahtungen für Sach- und Dienstteistungen 1.281,02 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450 F12 Zuwendungen, Umtagen und sonstige Transferauszahlungen 1.761,50 350 350 350 350 350 F14 Sonstige [aufende Auszah [ungen 665,95 880 780 780 880 880 F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3.708,47 4.050 3.580 3.580 3.680 3.680 F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -3.708,47 -4.O 50 -3.580 -3.580 -3.680 -3. 680 F17 Zins- und sonstige Finanzeinzahtungen 0,00 0 0 0 0 0 F18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -3.708,47 -4.050 -3.580 -3.580 -3.680 3 680 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 o 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -3.708,47 -4.050 -3.580 -3.580 -3.680 -3 680 F27 Summe der Einzahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F28 Auszahtun gen für immaterielte Vermögensgegenstände 5.289,88 0 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 5.289,88 0 0 0 0 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit -5.289,88 0 0 o 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts -8.998,35 -4.O 50 -3.580 -3.580 -3.680 -3 680 Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 26 von 64 Verbandsgem eindeverwattun g Doppischer Produktplan 2019 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur extern Produktbereich 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege Rechtsbindung: Pftichtaufgabe Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege Beschreibung Förderung der Brauchtumspflege sowie Durchführung von traditionellen Veranstattunge der Dorfgemeinschaft (2.8. Kerwe, Dorffeste, Seniorenfeiern) Auftrag Zielgruppe Beschtüsse, Anweisungen Einwohner, Gäste Ziele Erhattung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie der Kommunikation zwischen Bü und Gemeinde Teilereebnisolan ab 201 8 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 201 8 E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 E 9 Personat- und Versorgungsaufwendungen 0,00 370 0 0 0 0 E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstteistungen 1.261,02 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450 E 11 Abschreibungen 220,41 0 530 530 530 530 E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.761,50 350 350 350 350 3s0 E 14 Sonstige laufende Aufwendungen 665,95 880 780 780 880 880 E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 3.908,88 4.050 4.110 4.110 4.210 4.210 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -3.908,88 -4.050 -4.110 -4.110 -4.210 -4.210 E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E 20 Ordentliches Ergebnis -3.908,88 -4.050 -4. 110 -4.110 -4.210 -4.210 E 21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts -3.908,88 -4.050 -4.110 -4.110 -4.210 -4.210 Teilfinanzhaushalt ab 2018 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 zo17 201 I F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F 9 Personal- und Versorgungsauszahtungen 0,00 370 0 0 0 0 F 10 Auszahtungen für Sach- und Dienstteistungen 1.281,02 2.450 2.450 2..450 2.450 7.450 F 12 Zuwendungen, Umtagen und sonstige Transferauszahlungen 1.761,50 350 350 350 350 350 F 14 Sonstige laufende Auszahtungen 665,95 880 780 780 880 880 F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3.708,47 4.050 3.580 3.580 3.680 3-680 F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -3.7O8,47 -4.050 -3.580 -3.580 -3.680 -3 .680 F'17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 o 0 0 0 F 20 Satdo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -3.708,47 -4.050 -3.580 -3.580 -3.680 -3 .680 F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 27 von 64 Verbandsgemeindeverwaltun g Doppischer Produktplan 201 9 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur extern Produktbereich 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege Rechtsbindung: Pftichtaufgabe Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege Teilfinanzhaushalt ab 201 8 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 201 9 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 2018 F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -3.708,47 -4.050 -3 580 -3. 580 -3.680 3.680 F 27 Summe der Einzahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 0 o o 0 0 F 28 Auszahlungen für immaterielte Vermögensgegenstände 5.289,88 0 0 0 0 0 F 32 Summe der Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 5.289,88 0 o 0 0 0 F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit -5.289,88 0 0 0 0 0 F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts -8.998,35 -4.050 -3.580 -3 s80 3.680 -3 680 lnvestitionsmaßnahmen ab 201 8 Mittet bis Ansatz HHJ 2019 Ptanung Planung 2. Ptanung 3. Planung weitere Gesamt E / einscht.3. HHFotgejahr HHFotgejahr HHFol.gejahr HHFotgejahre Gesamt A HHVorj. 2020 2021 2022 29 Anschaffung von BGA Feuerwehr Summe der Einzahlungen aus lnvestitionstäigkeit 0 0 0 0 0 0 0 - Auszahtungen für imm. Vermögensgegenstände 5.290 0 0 0 0 0 5.290 Summe der Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 5.290 0 0 0 0 0 5.290 darunter: mit Verpfttichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden 0 0 0 0 0 0 0 Verpf Iichtu n gsermächti gun gen 0 0 0 0 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit -s.290 o 0 0 0 0 -5.290 Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 28 von 64 Verbandsgemei ndeverwaltung Doppischer Produktplan 201 9 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend extern Rechtsbindung: Pftichtaufgabe 2022 Teilersebnisplan ab 201 8 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 201 9 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2017 2018 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 o 0 E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.512,00 3.660 0 0 0 0 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstteistungen 33.296,04 28.500 34.8@ 36.100 37.'t80 38.300 E11 Abschreibungen 2.119,98 360 270 270 270 270 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 36.928,O2 32.520 35.070 36.370 37.450 38.570 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -36.928,02 -32.520 -35.070 -36.370 -37.450 -38.570 E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0,@ 0 0 0 0 0 E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 o 0 0 0 E20 Ordentliches Ergebnis -36.928,02 -32.520 -35.070 -36.370 -37.450 -38.570 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 o 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts -36.928,02 -32.520 -35.070 -36.370 -37.450 -38.s70 Teilfinanzhaushalt ab 201 8 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 202'l Ptanung 2022 2017 201 8 F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 300,00 0 0 0 0 0 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 30o,oo 0 o 0 0 0 F9 Personat- und Versorgungsauszahlungen 1.512,00 3.660 0 0 0 0 F10 Auszahtungen für Sach- und Dienstteistungen 33.296,04 28.500 34.800 36.100 37.180 38.300 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 34.808,04 32.160 34.800 36.100 37.180 38.300 F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -34.508,04 -32.1 60 -34.800 .36.100 -37.1 80 -38.300 F17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 o 0 0 o F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -34.508,04 -32.160 -34.800 -36.100 -37.1 80 -38.300 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 o F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -34.508,04 -32.160 -34.800 -36.100 -37.1 80 -38.300 F27 Summe der Einzahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F79 Auszahtungen für Sachanlagen 0,00 8.000 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 8.000 0 0 0 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 -8.000 o 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts -34.508,04 -40.160 -34.800 -36.100 -37.180 -38.300 Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 29 von 64 Verbandsgemeindeverwaltung Doppischer Produktplan 201 9 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend extern Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen Rechtsbindung: Pfl.ichtaufgabe Produktgruppe 3.1 .1 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen Produkt 3.1.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt Beschreibung Hitfskonto zur Abwicklung von Attfätten der Soziathitfe Auftrag Zielgruppe SoziatgeseEbuch Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte Ziele Sicherung des Lebensunterhattes Teilereebnisplan ab 201 8 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 2018 E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 E 11 Abschreibungen 1.774,63 0 0 0 0 0 E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.774,63 0 0 0 0 0 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -1.774,63 0 0 0 0 0 E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E 19 Satdo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E 20 Ordentliches Ergebnis -1.774,63 0 0 0 0 0 E 21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E 22 Satdo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts -1.774,63 0 0 0 0 0 Teilfinanzhaushalt ab 201 8 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 201 8 F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 300,00 0 0 0 0 0 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 300,00 0 0 0 0 0 F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 300,00 0 0 0 0 0 F17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 300,0o 0 0 0 0 0 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 300,00 0 0 0 0 0 F27 Summe der Einzahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts 300,00 0 0 0 0 0 Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 30 von 64 Verbandsgemeindeverwattun g Doppischer Produktplan 2Ol 9 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend extern Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Famitienhilfe Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Produktgruppe 3.6.s Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 3.6.5.20 Kindertagesstätten Beschreibung Bau, Betrieb und Unterhattung der Kindertagesstätte Auftrag Zielgruppe Kindertagesstätten gesetz Kindergartenkinder, Einwohner Ziele Bereitstettung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesptätzen Teilereebnisplan ab 201 8 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Pl.anung 2022 2017 2018 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 33.209,35 27.900 34.200 3s.500 36.580 37.700 E 11 Abschreibungen 326,59 34 270 270 270 270 E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 33.535,94 28.240 34.470 35.770 36.850 37.970 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -33.53s,94 -28.240 -34.470 -35.770 -36.850 -37.970 E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E20 Ordentliches Ergebnis -33.535,94 -28.240 -34.470 -35.770 -36.850 -37.970 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts -33.535,94 -28.240 -34.470 -35.770 -36.850 -37.970 Teilfinanzhaushalt ab 201 8 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Planung 2021 Ptanung 2022 2017 2018 F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F 10 Auszahtungen für Sach- und Dienstleistungen 33.209,35 27.900 34.200 35.500 36.580 37.700 F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 33.209,35 27.900 34.200 35.500 36.580 37.700 F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -33.209,35 -27.900 -34.200 -35.500 -36.580 -37.700 F 17 71ns- und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F'18 Zins- und sonstige Finanzauszahtungen 0,00 0 0 0 0 0 F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -33.209,35 -27.900 -34.200 -35.500 -36.580 -37.700 F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 o o 0 0 F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 o F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -33.209,35 -27.900 -34.200 -35,500 -36.580 -37.700 F 27 Summe der Einzahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 0 0 o 0 0 F 32 Summe der Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,0O 0 0 o 0 0 F 33 Satdo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts -33.209,35 -27.900 -34.200 -35.500 -36.580 -37.700 Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 31 von 64 Verbandsgemeindeverurattung Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend extern Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Rechtsbindung: Pftichtaufgabe Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 3.6.5.20 Kindertagesstätten lnvestitionsmaßnahmen ab 20 1 8 Mittet bis Ansatz HHJ 2019 Ptanung Ptanung 2. Ptanung 3. Ptanung weitere Gesamt E / einscht. 3. HHFotgejahr HHFotgejahr HHFotgejahr HHFotgejahre Gesamt Ä HHVorj. 2020 202'l 2022 21 lnvestitionszuwendungen für Kindertagesstätte Bischheim Summe der Einzahlungen aus lnvestitionstäigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 darunter: mit Verpfttichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden 0 0 0 0 0 0 0 Verpf lichtun gsermächti gungen 0 0 0 0 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0 o 0 0 0 0 0 Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 32 von 64 Verbandsgemeindeverwattu n g Doppischer Produktplan 201 9 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend extern Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Rechtsbindung: Pftichtaufgabe Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 3.6.6.13 Kinderspielplätze, Bolzplätze Beschreibung Betrieb und Unterhattung von Kinderspietptätzen / Botzplätzen Auftrag Zielgruppe Beschlüsse Kinder, Jugendtiche, Familien Ziele Bereitstettung eines bedarfsgerechten Ängebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der ndlichen Teilereebnisplan ab 201 8 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 2018 E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.512,00 3.660 0 0 0 0 E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstteistungen 86,69 600 600 600 600 600 E 11 Abschreibungen 18,76 20 0 0 0 0 E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.617,45 4.280 600 600 600 600 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -1.617,45 -4.280 -600 -600 -600 -600 E'17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E 20 Ordentliches Ergebnis -1.617,45 -4.280 -600 -600 -600 -600 E 21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts -1.617,45 -4.280 -600 -600 -600 -600 Teilfinanzhaushalt ab 2018 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Planung 2021 Ptanung 2022 2017 201 8 -o F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 F 9 Personat- und Versorgungsauszahtungen 1.512,00 3.660 0 0 0 0 F 10 Auszahtungen für Sach- und Dienstteistungen 86,69 600 600 600 600 600 F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1 - 598,69 4.260 600 600 600 600 F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -1.598,69 -4.260 -600 -600 -600 -600 F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -1.598,59 -4.260 -600 -600 -600 -600 F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -1.598,69 -4.260 -600 -600 -600 -600 F 27 Summe der Einzahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F 29 Auszahlungen für Sachantagen 0,00 8.000 0 0 0 0 Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 33 von 64 Verbandsgemeindeverwaltu n g Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend extern Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 3.6.6.13 Kinderspielplätze, Bolzplätze Teilfinanzhaushalt ab 2018 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 201 9 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 2018 F 32 Summe der Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 8-000 0 0 0 0 F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 -8.000 0 0 0 0 F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts -1.598,69 -12.260 -600 -600 -600 -600 lnvestitionsmaßnahmen ab 201 8 Mittel. bis Ansatz HHJ 2019 Planung Planung 2. Ptanung 3. Ptanung weitere Gesamt E / einschl. 3. HHFotgejahr HHFotgejahr HHFotgejahr HHFotgejahre Gesamt A HHVorj. 2020 2021 2022 27 Anschaffung von Spielgeräten Summe der Einzahlungen aus lnvestitionstäigkeit 0 0 0 0 0 0 0 - Auszahtungen für Sachantagen 12.000 0 0 0 0 0 't2.000 Summe der Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 12.000 0 0 0 0 0 1 2.000 darunter: mit Verpfttichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden 0 0 0 0 0 0 0 Verpf lichtu n gserm ächtigun gen 0 0 0 0 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit -12.000 0 0 0 0 0 -12.000 Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 34 von 64 Verbandsgemeindeverwattun g Doppischer Produktplan 201 9 Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport extern Rechtsbindung: Pftichtaufgabe Teilereebnisplan ab 2018 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Planung 2021 Planung 2022 2017 201 8 E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 o 0 0 E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 o 0 0 E 20 Ordentliches Ergebnis 0,00 0 0 o 0 0 E 21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts 0,00 0 0 0 0 0 Teilfinanzhaushalt ab 201 8 RE Vorvorjahr AnsatzVorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 2018 F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F 16 Saido der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F 17 Tins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahtungen 0,00 0 0 0 0 0 F 19 Satdo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 o 0 0 0 F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F 27 Summe der Einzahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 0 0 o 0 0 F 32 Summe der Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts 0,00 0 0 0 0 0 Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 35 von 64 Verbandsgemeindeverwattu n g Doppischer Produktplan 201 9 Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 4.2 Sportförderung Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder Produkt 4.2.4.10 Sportplätze, Stadien Beschreibung Betrieb und Unterhaltung des Sportptatzes Auftrag Zielgruppe Beschtüsse Sporttreibende, Einwohner Ziele Bereitstetlung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der Teilerqebnisplan ab 201 8 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 2018 E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 o 0 0 0 E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E 20 Ordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E 21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 o 0 0 0 E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts 0,00 0 o 0 0 0 Teilfinanzhaushalt ab 201 8 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 7018 F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahtungen 0,00 0 0 0 0 0 F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahtungen 0,00 0 0 0 0 0 F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F 27 Summe der Einzahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F 32 Summe der Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 0 o 0 0 0 F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 0 o 0 0 0 F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts 0,00 0 0 0 0 0 Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 36 von 64 Verbandsgemeindeverwattun g Doppischer Produktplan 2019 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Teilereebnisplan ab 2018 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Planung 2022 2017 201 8 E2 Zuwendungen, attgemeine Umtagen und sonstige Transfererträge 81.056,82 56.430 56.170 56.140 56.140 56.14 E4 Öffenttitch-rechttiche Leistungsentgette 37.911 ,14 38.300 37.040 37.000 37.200 37.200 E6 Kostenerstattungen und Kostenumtagen 4.213,30 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 E7 Sonstige laufende Erträge 1 30.330,03 128.940 124.300 124.300 124.500 124.500 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 253.511,29 226.670 220.510 220.440 220.840 220.840 E9 Persona[- und Versorgungsaufwendungen 10.653,'t 1 29.490 1.600 1.690 1.790 1.870 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 67.610,48 145.930 95.420 55.920 56.270 56.270 E11 Abschreibungen 1 1 3.866,88 114.490 1 10.370 1 10.310 1 10.310 1 10.310 E14 Sonstige laufende Aufwendungen 2.948,15 3.120 9.230 3.230 3.380 3.380 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 195.O78,62 293.030 216.620 171.1sO 171.750 171.830 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 58.432,67 -66-360 3.890 49.290 49.090 49.010 E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0,51 0 0 0 0 0 E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,51 0 0 0 0 0 E20 Ordentliches Ergebnis 58.433,1 8 -66.360 3.890 49.290 49.090 49.010 E21 Außerordentliches Ergebnis 474,8O 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts 58.907,98 -66-360 3.890 49.290 49.090 49.010 Teilfinanzhaushalt ab 201 8 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 2018 F2 Zuwendungen, attgemeine Umtagen und sonstige Transfereinzahtungen 26.583,18 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 F4 Öffenttich- rechtliche Leistungsentgette 6.451,28 6.350 6.&0 6.U0 6_U0 6.840 F6 Kostenerstattungen und Kostenumtagen 3.227,60 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 F7 Sonstige laufende Einzahlungen 129.251,88 128.944 124.300 124.3W 124.500 124.500 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 165.513,94 140.240 1 35.890 1 3s.890 136.290 1 36.290 ' F9 Personat- und Versorgungsauszahtungen 1 0.653,1 1 29.490 1 -500 1.690 1.790 1.870 F10 Äuszahtungen für 5ach- und Dienstleistungen 62.762,55 145.930 95.420 55.920 56.270 s6.270 F14 Sonstige laufende Auszahtungen 2.937,27 3.'t20 9.230 3.230 3.380 3.380 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 76.352,93 178.540 106.250 60.840 61.440 61.520 F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 89.161,01 -38.300 29.640 75.050 74.850 74.770 F17 Zins- und sonstige Finanzeinzahtungen 0,51 0 0 0 0 0 F18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,51 0 0 0 0 0 F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 89.1 61 ,52 -38.300 29.640 75.050 74.850 74.770 Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 37 von 64 Verbandsgemeindevenrlaltung Doppischer Produktplan 201 9 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern Rechtsbindung: Pftichtaufgabe Teilfinanzhaushalt ab 2018 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Pl.anung 2022 2017 2018 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 7,69 0 0 0 0 0 F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 89.169,21 -38.300 29.640 75.050 74_850 74.770 F24 Einzahtungen aus lnvestitionszuwendungen 20.000,00 37.0s0 0 0 0 0 F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähntichen Entgelten 2.1 58,00 0 0 0 0 0 F26 Sonstige lnvestitionseinzahtungen 694,80 0 0 0 0 0 F27 Summe der Einzahlungen aus lnvestitionstätigkeit 22.852,80 37.050 0 0 0 0 F29 Auszahtun gen für Sachantagen 53.339,89 51.500 35.000 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 53.339,89 51.500 35.000 o 0 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit -30.487,O9 -14.450 -35.000 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts 58.682,12 -52.750 -5.360 75.O 50 74. 850 74. 770 Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 38 von 64 Verbandsgemeindeverwattun g Doppischer Produktplan 201 9 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung Rechtsbindung: Pftichtaufgabe Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 5.1 .1 .00 Orts- und Regionalplanung Beschreibung Aufwendungen für Aufstettungs- und Anderungsverfahren im Bereich der Orts- und Regionatptanung (2.8. Bebauungspläne) Auftrag ZielgruPPe Gesetze, Beschtüsse Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer Ziele Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Ptanungsrechtliche Vorgaben Teilereebnisplan ab 201 8 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 2.017 2018 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E20 Ordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts 0,00 0 0 0 0 0 Teilfinanzhaushalt ab 201 8 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 202'l Ptanung 2022 zo17 2018 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 o 0 0 0 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F27 Summe der Einzahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit O,00 0 0 0 0 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,oo 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts 0,00 0 0 0 0 0 Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 39 von 64 Verbandsgemeindeverwattung Doppischer Produktplan 2019 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, öPNV Rechtsbindung: Pftichtaufgabe Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen Produkt 5.4.1.11 Straßen, Wege, Plätze Beschreibung Betrieb, Unterhattung, lnstandsetzung und erstmatige HerstetLung von Straßen, Wegen und Ptätzen (inkl. Kosten für Straßenoberftächenentwässerung) Auftrag ZielgruPPe Gesetze, Satzungen, Beschtüsse Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige Ziele Gewährteistung von funktionstüchtigen, infrastrukturelten Verkehrseinrichtungen sowie Bereitstettung einer lnfrastruktur in auf Verkehrsersch Ptanung 2022 Teilereebnisplan ab 201 8 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 202't 7017 201 8 16.770 16.720 E2 Zuwendungen, altgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 16.510,60 1 6.51 0 16.720 16.720 27.010 E4 Öffenttitch- rechttiche Leistungsentgette 28.200,13 28.200 27.010 27.010 27.010 0 0 E7 Sonstige laufende Erträge 0,00 2.580 0 0 43.730 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 44.710,73 47.290 43.730 43.730 43.730 0 0 E9 Personat- und Versorgungsaufwendungen 2.371,76 12.690 0 0 23.270 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.530,09 32.780 49.720 23.220 23.270 57.210 57.210 E 11 Äbschreibungen 58.1 23,1 6 58.090 57.210 57.210 0 E14 Sonstige laufende Aufwendungen 0,00 0 6.000 0 0 80.480 80.480 E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 81.025,01 103.560 1 12.930 80.430 -36.750 -36.750 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -36.314,28 -56.270 -69.200 -36.700 E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendun gen 0,00 0 0 0 0 0 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 -36.7s0 E20 Ordentliches Ergebnis -36.314,28 -56.270 -69.200 -36.700 -36.7s0 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 -36.750 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts -36.314,28 -56.270 -69.200 -36.700 -36.7s0 Teilfinanzhaushalt ab 201 8 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 2018 F7 Sonstige laufende Einzahtun gen 0,00 2.580 0 0 0 0 0 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 2.s80 0 0 0 F9 Persona[- und Versorgungsauszahlungen 2.371 ,76 12.690 0 0 0 0 23.270 F10 Auszahtungen für Sach- und Dienstteistungen 21 .047,U 32.780 49.720 23 .220 23.270 F14 Sonstige laufende Auszahlungen 0,00 0 6.000 0 0 0 23.270 F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 23.419,60 45.470 55.7?:O 23.220 23.270 -23.270 -23.270 F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -23.419,60 -42.890 -55.720 -23 220 0 F17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F18 Zins- und sonstige Finanzauszahtungen 0,00 0 0 0 0 o 0 F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 40 von 64 Verbandsgemeindevenvattun g Doppischer Produktplan 201 9 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, öPNV Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen Produkt 5.4.1.11 Straßen, Wege, Plätze Teilfinanzhaushalt ab 2Ol 8 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 201 8 F20 Saldo der ordenttichen Ein- und Auszahlungen -23.419,60 -42.890 -55.720 -23.220 -23.270 -23-270 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -23.419,60 -42.890 -55.720 -23.220 -23.270 -23.270 F24 Einzahtungen aus lnvestitionszuwendungen 20.000,00 1 3.690 0 0 0 0 F27 Summe der Einzahlungen aus lnvestitionstätigkeit 20.000,00 1 3.690 0 o 0 0 F29 Auszahtungen für Sachantagen 37.495,53 0 0 0 0 0 F3?- Summe der Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 37.495,53 0 0 0 0 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit -17.495,53 1 3.690 0 0 0 0 F34 Finanzmitte[überschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts -4O.915,13 -29.200 -55.720 -23.220 -23.270 -23.270 lnvestitionsmaßnahmen ab 201 8 Mittel. bis Ansatz HHJ 2019 Ptanung Ptanung 2. Ptanung 3. Planung weitere Gesamt E / einscht.3. HHFotgejahr HHFotgejahr HHFol.gejahr HHFoLgejahre Gesamt A HHVorj. 2020 2021 2022 7 Außengebietsentwässerung / NBG "Ober der Mainzer Straße" + Einzahtungen aus lnvestitionszuwendungen 36.690 0 0 0 0 0 36.690 Summe der Einzahlungen aus lnvestitionstäigkeit 36.690 0 0 0 0 0 36.690 - Auszahtungen für Sachanlagen 76.700 0 0 0 0 0 76.7@ Summe der Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 76.700 0 0 0 0 0 76.700 darunter: mit Verpftlichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden 0 0 0 0 0 0 0 Verpf lichtun gsermächti gun gen 0 0 0 0 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit -40.010 0 0 0 0 0 -40-010 11 Ausbau/Erschließung von Gemeindestrassen (att) Summe der Einzahlungen aus lnvestitionstäigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 darunter: mit Verpfttichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden 0 0 0 0 0 0 0 Verpf Iichtun gserm ächti gun gen 0 0 0 0 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 19 Baumaßnahmen / Erschtießung NBG "Am Rösselchen" Summe der Einzahlungen aus lnvestitionstäigkeit o 0 0 0 0 0 0 Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 41 von 64 Verbandsgemeindeverwattun g Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, öPNV Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen Produkt 5-4.1.11 Straßen, Wege, Plätze Planung weitere Gesamt E / lnvestitionsmaßnahmen ab 201 8 Mittet bis Ansatz HHJ 2019 Ptanung Ptanung 2. Ptanung 3. einschl. 3 HHFotgejahr HHFotgejahr HHFotgejahr HHFotgejahre Gesamt A 2020 zo21 2027 0 100.000 - Auszahtungen für Sachanlagen 100.000 0 0 0 0 0 100.000 Summe der Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 100.000 0 0 0 0 darunter: 0 0 mit Verpftl.ichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden 0 0 0 0 0 0 0 Verpf lichtungsermächtigungen 0 0 0 0 0 0 -100.000 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit -100.000 0 0 0 0 20 Landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen / NBG" Am Rössetchen" 0 0 0 Summe der Einzahlungen aus lnvestitionstäigkeit 0 0 0 0 57.690 - Auszahtungen für Sachanlagen 57.690 0 0 0 0 0 0 s7.690 Summe der Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 57.690 0 0 0 0 darunter: mit Verpfttichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpf lichtungsermächtigungen 0 0 0 0 0 0 -57.690 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit -57.690 o 0 0 0 0 Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 42 von 64 Verbandsgemeindevenvaltu n g Doppischer Produktplan 201 9 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, öPNV Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen Produkt 5.4.1 .12 Straßenbeleuchtung Beschreibung Betrieb, Unterhattung, lnstandsetzung und erstmalige Herstetlung der Straßenbeteuchtung Auftrag Zielgruppe Gesetze, Satzungen, Beschtüsse Einwohner, Sonstige Ziele Gewährteistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeteuchtung Teilereebnisplan ab 201 8 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Planung 2021 Ptanung 2022 2017 201 8 E2 Zuwendungen, allgemeine Umtagen und sonstige Transfererträge 155,64 200 150 120 120 120 E 4 Öffenttilch-rechtliche Leistungsentgette 1.591,45 2.160 1.590 1.550 1.550 1.550 E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.747,O9 2.360 1.740 1.670 1.670 1.670 E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstteistungen 6.245,70 7.200 7.200 7.2@ 7.200 7.200 E 11 Abschreibungen 2.021 ,90 2.670 2.030 1.970 1.970 1.970 E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 8.267,60 9.870 9.230 9.170 9.170 9.170 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -6.520,51 -7.510 -7.490 -7.500 -7.500 -7.500 E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E 20 Ordentliches Ergebnis -6.520,51 -7.510 -7.490 -7.500 -7.500 -7.500 E 21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts -6.520,51 -7.510 -7.490 -7.500 -7.500 -7.500 Teilfinanzhaushalt ab 201 8 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 201 8 F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 o 0 0 0 F 10 Auszahtungen für Sach- und Dienstleistungen 5.385,26 7.200 7.700 7.200 7.200 7.200 F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 5.385,26 7.200 7.ZOO 7.200 7.200 7.200 F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -s.385,26 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahtungen 0,00 0 0 0 0 0 F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahtungen 0,00 0 0 0 0 0 F 19 Satdo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -5.385,26 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F 22 Satdo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 o o 0 0 F 23 Satdo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -5.385,26 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 F 27 Summe der Einzahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F 32 Summe der Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 0 0 o 0 0 F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 43 von 64 Verbandsgemeindevenrtraltun g Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Rechtsbindung: fftichtaufgabe Prodqkgruppe 5.4.1 Cremeindestra8en Produkt 5.4.1.12 Stra8enbeleuchtung Teilfinanzhaushalt ab 2018 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 2018 -7.200 -7.200 F 34 Finanzmittetüberschuss / Finanzmittelfehtbetrag des Teilhaushalts -5.385,26 -7.200 Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 44 von 64 Verbandsgemeindeverwattu n g Doppischer Produktplan 201 9 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, öPNV Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen Produkt 5.4.1 .13 Buswartehallen Beschreibung Bereitsteltung und Unterhaltung von Buswartehatlen Auftrag Zielgruppe Gesetze, Beschtüsse Einwohner, Sonstige Ziele Gewährleistung einer funktionalen lnfrastruktur, Gesundheitsschutz Teilereebnisplan ab 2018 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 201 8 E2 Zuwendungen, attgemeine Umtagen und sonstige Transfererträge 6,57 0 10 10 10 10 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 6,57 0 10 10 10 10 E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 177,88 690 0 0 0 0 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstteistungen 0,00 50 50 50 50 50 60 E 11 Abschreibungen s9,09 60 60 60 60 E14 Sonstige laufende Aufwendungen 4,08 10 10 10 10 10 E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 241,05 810 120 120 120 1ZO E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -234,48 -810 -1 10 -1 10 -1 10 -1 10 E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E20 Ordentliches Ergebnis -234,48 -810 -1 10 -1 10 -1 10 -1 10 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts -234,48 -810 -1 10 -1 10 -1 10 -1 10 Teilfinanzhaushalt ab 201 8 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Planung 2021 Ptanung 2022 2017 201 8 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F9 Personat- und Versorgungsauszahtungen 177,88 690 0 0 0 0 F10 Auszahtungen für Sach- und Dienstteistungen 0,00 50 50 50 50 50 F't4 Sonstige laufende Auszahtungen 4,08 10 10 10 10 10 F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 181,96 7so 60 60 60 60 F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -181 ,96 -750 -60 -60 -60 -60 F17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F18 Zins- und sonstige Finanzauszahtungen 0,00 0 0 0 0 0 F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 -60 FZ0 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -181,96 -750 -60 -60 -60 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 o 0 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -181,96 -750 -60 -60 -60 -60 Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 45 von 64 Verbandsgemeindeverwattun g Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extem Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -antagen, öPNV Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen Produkt 5.4.1.13 Buswartehalten Teilfinanzhaushalt ab 201 8 REVorvorjahr AnsatzVorjahr PLanung2021 PLanung2022 2017 2018 F 27 Summe der Einzahlungen äus lnvestitionstätigkeit O'@ o 0 o F 32 Summe der Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 0 0 0 F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 0 0 o F 34 Finanzmittetübersdruss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts -181,96 -750 -60 -60 Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 46 von 64 Verbandsgemeindeverwattun g Doppischer Produktplan 201 9 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern Produktbereich 5.4 Verkehrsftächen und -anlagen, öPNV Rechtsbindung: Pftichtaufgabe Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen Produkt s.4.1.50 Konzessionsabgaben Beschreibung Erträge aus Konzessionsabgaben Auftrag Zielgruppe Konzessionsverträge Versorgungsunternehmen Ziele Sicherstettung der Versorgung mit Energie, Wasser etc. in der Gemeinde Teilerqebnisplan ab 201 8 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 2018 E7 Sonstige taufende Erträge 125.181 ,11 122.84 124.300 124.300 124.500 124.500 E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 125.181 ,11 122.840 1 24.300 124.300 124.500 124.500 E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 125.181 ,11 122.840 1 24.300 124.300 124.500 124.500 E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E 20 Ordentliches Ergebnis 125.181,11 122.840 124.300 124.300 124.500 1 24.500 E 21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E 22 Satdo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / -lahresfehlbetrag) des Teilhaushalts 125.181 ,11 122.840 124.300 124.300 124.500 124.500 Teilfinanzhaushalt ab 201 8 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Planung 2022 2017 2018 F 7 Sonstige laufende Einzahtungen 124.102,96 122.840 124.300 124.300 124.500 124.500 F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 124.102,96 122.840 124.300 124.300 124.500 124.500 F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 124.102,96 122.840 124.300 124.300 124.500 124.500 F 17 Tins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahtungen 0,00 0 0 0 0 0 F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 124.102,96 122.840 124.300 124.300 124.500 124.500 F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 124.102,96 122.840 124.300 124.300 124.500 124.sOO F 27 Summe der Einzahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F 32 Summe der Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts 124.1O2,96 122.840 124.300 124.300 124.500 124.500 Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 47 von 64 Verbandsgemeindeverwattu n g Doppischer Produktplan 201 9 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspf lege Rechtsbindung: Pftichtaufgabe Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 5.5.3.1 0 Friedhöfe Beschreibung Bereitstettung und Unterhattung der Verkehrs- und Grünfl,ächen auf dem Friedhof, der Leichenhalte und der Grabfetder sowie Bestattung der Verstorbenen Auftrag Zielgruppe Gesetze, Satzungen, Beschtüsse Einwohner, Nutzungsberechtigte Ziele Erreichen einer mögtichst hohen Kostendeckungsquote Teilereebnisplan ab 2018 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 2018 E2 Zuwendungen, attgemeine Umtagen und sonstige Transfererträge 3.667,68 3.660 2.420 2.420 2.420 2.420 E4 Öffenttitch-rechttiche Leistungsentgel.te 2.434,53 2.590 2.800 2.800 2.800 2.800 E6 Kostenerstattungen und Kostenumtagen 4.213,30 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 E7 Sonstige laufende Erträge 1.066,34 0 0 0 0 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 11.381,8s 9.250 8.220 8.220 8.220 8.220 E9 Personat- und Versorgungsaufwendungen 5.929,& 4.680 0 0 0 0 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstteistungen 9.055,03 16.700 1 5.350 5.350 5.350 5.350 E11 Abschreibungen 8.131 ,75 8.140 4.910 4.910 4.910 4.910 E14 Sonstige laufende Aufwendungen 251,34 260 270 270 270 270 E 15 Sum me der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 23.367,52 29.780 20.530 10.530 1 0.530 10.530 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -11.985,67 -20.530 -1 2.310 -2.310 -2.310 -2.310 E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E20 Ordentliches Ergebnis -11.985,67 -20.530 -12.310 -2.310 -2.310 -2.310 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts -11.985,67 -20.530 -12.310 -2.310 -2.310 -2.310 Teilfinanzhaushatt ab 201 8 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Planung 2021 Pl.anung 2022 2017 201 8 F4 ich-rechttiche Leistun gsentgette 690,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.227,60 3.000 3.000 3.0@ 3.000 3.000 F7 Sonstige laufende Einzahtungen 1.066,34 0 0 0 0 0 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 4.983,94 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 F9 Persona[- und Versorgungsauszahtungen 5.929,40 4.680 0 0 0 0 F10 Auszahtungen für Sach- und Dienstteistungen 8.766,45 16.700 1 5.3s0 5.350 5.350 5.350 F14 Sonstige taufende Auszahlungen 240,46 260 270 270 270 270 F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 14,936,31 21.640 1s.620 s.620 5.620 5.620 F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -9.952,37 -17.640 -11.620 -1.620 -1.620 -1.620 F17 Zins- und sonstige Finanzeinzahtungen 0,00 0 0 0 0 0 Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 48 von 64 Verbandsgemeindevenarattung Doppischer Produktplan 201 9 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege Rechtsbindung: Pftichtaufgabe Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt s.5.3.10 Friedhöfe Teilfinanzhaushalt ab 2018 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Planung 2022 2017 2018 F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahtungen 0,00 0 0 0 0 0 F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -9.952,37 -17.640 -1 1 .620 -1.620 -1.620 -1.620 F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -9.952,37 -17.640 -1 1 .620 -1.620 -1.620 -1.620 F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähntichen Entgetten 2.1 58,00 0 0 0 0 0 F 27 Summe der Einzahlungen aus lnvestitionstätigkeit 2.1 58,00 0 0 0 0 0 F 29 Auszahtungen für Sachantagen 0,00 1.500 0 0 0 0 F 32 Summe der Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 1.500 0 o 0 0 F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 2.1 58,00 -1.500 0 0 0 0 F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts -7.794,37 -19.140 1 1 .620 -1.620 -1.620 -1.620 lnvestitionsmaßnahmen ab 201 8 Mittet bis Ansatz HHJ 2019 Planung Ptanung 2. Planung 3. Planung weitere Gesamt E / einscht.3. HHFotgejahr HHFotgejahr HHFotgejahr HHFotgejahre Gesamt A HHVorj. zo20 2021 2022 28 Bewegtiches Antagevermögen / Friedhof Summe der Einzahlungen aus lnvestitionstäigkeit 0 0 0 0 0 0 0 - Auszahtungen für Sachanlagen 4.500 0 0 0 0 0 4.500 Summe der Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 4.500 0 0 0 0 0 4.500 darunter: mit Verpfttichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden 0 0 0 0 0 0 0 Verpf lichtungsermächtigungen 0 0 0 0 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit -4.500 0 0 0 0 0 -4.500 100 Grabnutzungsentgette Summe der Einzahlungen aus lnvestitionstäigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 darunter: mit Verpfl.lichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden 0 0 0 0 0 0 0 Verpf lichtungserm ächti gun gen 0 0 0 0 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 49 von 64 Verbandsgem eindevenvaltu n g Doppischer Produktplan 20 1 9 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspf lege Rechtsbindung: Pftichtaufgabe Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 5.5.3.42 Jüdische Friedhöfe Beschreibung Pftege und Unterhattung der Verkehrs- und Grünflächen des Judenfriedhofs Auftrag Zielgruppe Beschlüsse, Gesetze Einwohner, Nutzun gsberechtigte Ziele Erhatt des Judenfriedhofes Teilereebnisolan ab 201 8 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Planung 2021 Planung 2022 2017 2018 E2 Zuwendungen, attgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 24.783,18 0 0 0 0 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 24.783,18 0 0 0 0 0 E9 Persona[- und Versorgungsaufwendungen 652,23 1.360 0 0 0 0 810 Aufwendungen für Sach- und Dienstteistungen 3.531,00 71.000 't00 100 100 100 E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 4.183,23 72.360 100 100 100 100 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 20.599,95 -72.360 -100 -100 -100 -100 E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 E18 Zinsaufwendun gen und sonstige Finanzaufwendun gen 0,00 0 0 0 0 0 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E20 Ordentliches Ergebnis 20.599,95 -72.360 -100 -100 -100 -100 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 EZZ Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts 20.599,95 -72.360 -100 -100 -100 -100 Teilfinanzhaushalt ab 2Ol 8 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 201 9 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 2018 F2 Zuwendungen, altgemeine Umtagen und sonstige Transfereinzahlungen 24.783,18 0 0 0 0 0 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 24.783,18 0 0 0 0 0 F9 Personat- und Versorgungsauszahlungen 652,23 1.360 0 0 0 0 F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.s31,00 71.000 100 100 100 100 F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 4.183,23 72.360 100 100 100 100 F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 20.599,95 -72.360 -100 -100 -100 -100 F17 Zins- und sonstige Finanzeinzah[ungen 0,00 0 0 0 0 0 F18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 20.599,95 -72.360 -100 -100 -100 -100 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,0O 0 0 o 0 0 F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 20.599,95 -72.360 -100 -100 -100 -100 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 o 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 50 von 64 Veöandsgemeinderrenarattun g Hauptproduktbereich 5 Crestaltung Umwelt extem Produktbereich 5.5 Natur- und LandschafBpflege Rechtsbindung: Pftichtaufgabe ProdukQruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswa'sen ProduK 5.5.3.42 Jüdische Friedhöfe RE Vorvorjahr Amatz Vorjahr Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 2018 F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit o,00 o 0 0 -100 F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts 20.599,95 -72.3@ W -100 Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 51 von 64 Verbandsgem ei ndeverwattun g Doppischer Produktplan 201 9 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspf lege Rechtsbindung: PfLichtaufgabe Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt 5.5.5.90 Wirtschaftswege Beschreibung Betrieb, Unterhattung, lnstandsetzung und erstmalige Herstetlung der Wirtschaftswege Auftrag Zielgruppe Gesetze, Satzungen, Beschlüsse Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte Ziele Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukture[len Verkehrseinrichtungen Teilereebnisplan ab 2018 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Änsatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 2018 E2 Zuwendungen, a[lgemeine Umtagen und sonstige Transfererträge 18.618,96 18.610 18.610 18.610 18.610 1 8.610 E4 Öffenttitch-rechtliche Leistungsentgette 3.730,03 3.650 3.6n 3.640 3.640 3.64 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 22.348,99 22.260 22.250 22.250 22.250 22.250 E9 Personat- und Versorgun gsaufwendungen 88,95 2.660 0 0 0 0 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstteistungen 3.650,1 5 990 3.640 3.64 3.640 3.64 E 11 Abschreibungen 1 8.61 8,96 18.610 18.610 18.610 18.610 18.610 E14 Sonstige laufende Aufwendungen 7,69 0 0 0 0 0 E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 22.365,75 22.260 22.250 22.250 22.zs0 22.250 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -16,76 0 0 0 0 0 E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0,51 0 0 0 0 0 E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,51 0 0 0 0 0 EZ0 Ordentliches Ergebnis -16,25 0 0 0 0 0 E21 Außerordentliches Ergebnis 474,80 0 0 0 0 0 E22 SaIdo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts 458,55 0 0 0 0 0 Teilfinanzhaushalt ab 201 8 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 PLanung 2021 Pl.anung 2022 2017 201 8 F4 Öffenttich-rechtliche Leistungsentgette 3.746,28 3.650 3.640 3.640 3.64 3.64 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3.746,28 3.650 3.640 3.640 3.640 3.640 F9 Personal- und Versorgungsauszahtungen 88,95 2.660 0 0 0 0 F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.650,1 5 990 3.64 3.640 3.90 3.64 F14 Sonstige taufende Auszahlungen 7,69 0 0 0 0 0 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3.746,79 3-650 3.640 3.640 3.640 3.640 F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -0,51 0 0 0 0 0 F17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0,51 0 0 0 0 0 F18 Zins- und sonstige Finanzauszahtungen 0,00 0 0 0 0 0 F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,51 0 o 0 0 0 F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 7,69 0 0 0 0 o Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 52 von 64 Verbandsgemeindevenvattun g Doppischer Produktplan 201 9 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspf lege Rechtsbindung: Pftichtaufgabe Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt s.s.s.90 Wirtschaftswege Teilfinanzhaushalt ab 2018 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Planung 2021 Ptanung 2022 7017 2018 F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 o 0 0 0 F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 7,69 0 0 0 0 0 F 26 Sonstige Investitionseinzahtungen 694,80 0 0 0 0 0 F 27 Summe der Einzahlungen aus lnvestitionstätigkeit 694,80 0 0 0 0 0 F 32 Summe der Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 o o 0 0 0 F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 694,80 0 0 0 0 0 F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts 702,49 0 0 o 0 0 lnvestitionsmaßnahmen ab 201 8 Mittet bis Ansatz HHJ 2019 Planung Ptanung 2. Planung 3. Planung weitere Gesamt E / einscht. 3. HHFotgejahr HHFotgejahr HHFol.gejahr HHFol.gejahre Gesamt A HHVorj. 2020 2021 2022 24 Anschaffung von Fahrzeuge, Maschinen u. technischen Analgen Summe der Einzahlungen aus lnvestitionstäigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 darunter: mit Verpfttichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden 0 0 0 0 0 0 0 Verpf tichtun gserm ächti gun gen 0 0 0 0 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 25 Auszahtungen für Grunderwerb / WiWege Summe der Einzahlungen aus lnvestitionstäigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 darunter: mit VerpfLtichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden 0 0 0 0 0 0 0 Verpf lichtun gsermächti gun gen 0 0 0 0 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit o 0 o 0 0 0 0 91 SOPO Feldwege Summe der Einzahlungen aus lnvestitionstäigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 darunter: mit Verpfttichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden 0 0 0 0 0 0 0 Verpf [ichtun gsermächti gungen 0 0 0 0 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0 0 0 o 0 0 0 Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 53 von 64 Veöandsgemeindeverwaltung Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspf lege Rechtsbindung: Pftichtaufgabe Produktgruppe 5-5-5 [and- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt 5.5.5.90 Wirtschaftswege lnvestr-tionsmaBnahmen ab 201 8 Mittet bis AnsaE HHJ 2019 Ptanung Ptanung 2. Ptanung 3. Ptanung weitere Gesamt E / einsctt.3. HHFotgejahr HHFotgejahr HHFotgejahr HHFotgejahre Gesamt A HHvorj. 2020 2021 2022 Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 54 von 64 Verbandsgemeindeverwaltung Doppischer Produktplan 2019 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Rechtsbindung: Pftichtaufgabe Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt s.7.3.10 Mehrzweckha[len Beschreibung Bau, Unterhaltung und Vermietung der Turn- und Festhalte Auftrag Zielgruppe Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschtüsse Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter Ziele Bedarfsgerechte Bereitstettung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde Teilereebnisplan ab 201 8 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Planung 2022 2017 201 8 E2 Zuwendungen, attgemeine Umtagen und sonstige Transfererträge 13.131 ,17 13.280 1 3.280 1 3.280 1 3.280 1 3.280 E4 Öffentl.itch- rechtl.iche Leistungsentgette 1 .81 5,00 1.600 1.800 1.8@ 2.000 2.000 E7 Sonstige taufende Erträge 542,63 3.520 0 0 0 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1 5.488,80 18.400 1 5.080 I 5.080 1 5.280 1 5.280 E9 Persona[- und Versorgungsaufwendungen 1 1 8,58 690 0 0 0 0 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstteistungen 14.123,56 1 3.200 1 1 .900 1 1.900 12.000 1 2.000 E11 Abschreibungen 19.763,71 19.770 19.n0 19.n0 19.770 19.770 E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.962,02 2.100 2.100 2.100 2.200 2.200 E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 35.967,87 35.760 33.770 33.770 33.970 33.970 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -20.479,O7 -17.360 -18.690 -18.690 -18.690 -1 8.690 E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E20 Ordentliches Ergebnis -2O.479,O7 -17.360 -'t8.690 -1 8.690 -1 8.690 -1 8.690 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts -20.479,O7 -17.360 -18.690 -1 8.690 -18.690 -1 8.690 Teilfinanzhaushalt ab 201 8 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Pl.anung 2022 2017 2018 F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 1.800,00 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 F4 Öffenttich-rechtliche Leistungsentgette 1.875,00 1.600 1.800 1.800 2.000 2.000 F7 Sonstige laufende Einzahtungen 542,63 3.520 0 0 0 0 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 4.217,63 7.O70 3.750 3.750 3.950 3.950 F9 Personal- und Versorgungsauszahtungen 1 18,58 690 0 0 0 0 F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstteistungen 9.912,96 1 3.200 1 1.900 1 1.900 12.000 12.000 F14 Sonstige laufende Auszahtungen 1.962,02 2.100 2.100 2.100 2.200 2.200 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 11.993,56 1 s.990 14.000 14.000 14.200 14.200 F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -7.775,93 -8.920 -10.250 -10.2s0 -1 0.250 -10.250 F17 Zins- und sonstige Finanzeinzahtungen 0,00 0 0 0 0 0 F18 Zins- und sonstige Finanzauszahtungen 0,00 0 0 0 0 0 Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 55 von 64 Verbandsgemeindeverwaltun g Doppischer Produktplan 201 9 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 5.7.3.10 Mehrzrveckhallen Teilfinanzhaushalt ab 2018 RE Vorvorjahr Änsatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 PLanung 2021 Ptanung 2022 2017 201 8 F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -7.775,93 -8.920 -10.250 -10.250 -10.250 -10.250 F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -7.775,93 -8.920 -10.250 -10.250 -10.250 -10. 250 F 27 Summe der Einzahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F 29 Auszahtungen für Sachantagen 0,00 0 35.000 0 0 0 F 32 Summe der Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 0 35.000 0 0 0 F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 0 -35.000 0 0 0 F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehtbetrag des Teilhaushalts -7.775,93 -8.920 -45.250 -10.250 -10.250 -10. 250 lnvestitionsmaßnahmen ab 201 8 Mittel. bis Ansatz HHJ 2019 Planung Planung 2. Ptanung 3. Ptanung weitere Gesamt E / einschl. 3. HHFotgejahr HHFotgejahr HHFotgejahr HHFotgejahre Gesamt A HHVorj. 2020 2021 2022 31 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Mehrzweckhatle Summe der Einzahlungen aus lnvestitionstäigkeit 0 0 0 0 0 0 0 - Auszahtungen für Sachantagen 0 35.000 0 0 0 0 35.000 Summe der Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0 35.000 0 0 0 0 35.000 darunter: mit Verpfl.l.ichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden 0 0 0 0 0 0 0 Verpf [ichtu n gsermächtigun gen 0 0 0 0 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0 -35.000 0 0 0 0 -35.000 Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 56 von 64 Verbandsgemeindeverwattun g Doppischer Produktplan 201 9 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Rechtsbindung: Pftichtaufgabe Produktgruppe 5.7.3 A[lgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt s.7.3.20 Bürgerhäuser, Bürgerräume Beschreibung Bau, Unterhattung und Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses Auftrag Zielgruppe Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter Ziele Bedarfsgerechte Bereitstettung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde Teilereebnisplan ab 2018 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Pl.anung 2022 2017 2018 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 1.365,74 1.360 1.360 1.360 1.360 1.360 E4 Öffenttil.ch- rechtLiche Leistungsentgel.te 140,00 100 2@ 200 200 200 E7 Sonstige [aufende Erträge 3. s39,95 0 0 0 0 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 5.045,69 1.460 1.560 1.560 1 .560 1.560 E9 Persona[- und Versorgungsaufwendungen 1.225,36 1.680 1.600 1.690 1.790 1.870 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstteistungen 8.560,89 3.650 3.700 3.700 3.900 3.900 E 11 Abschreibungen 2.452,38 2.460 2.460 2.460 2.460 2.460 E14 Sonstige laufende Aufwendun gen 669,02 700 750 750 800 800 E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 12.907,65 8.490 8.510 8.600 8.950 9.030 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -7.861,96 -7.030 -6.950 -7.O40 -7.390 -7.470 E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendun gen 0,00 0 0 0 0 0 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E20 Ordentliches Ergebnis -7.861 ,96 -7.030 -6.950 -7.040 -7.390 -7.470 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts -7.861,96 -7.030 -6.9s0 -7.O40 -7.390 -7.470 Teilfinanzhaushalt ab 201 8 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Planung 2021 Pl.anung 2022 2017 2018 F 4 Offenttich-rechttiche Leistungsentgette 140,00 100 200 200 200 200 F 7 Sonstige laufende Einzahlungen 3.539,95 0 0 0 0 0 F I Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3.679,95 100 200 200 200 200 F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 1.225,36 1.680 1.6@ 1.690 1.790 1.870 F'10 Äuszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 8.560,89 3.650 3.700 3.700 3.900 3.900 F 14 Sonstige laufende Auszahlungen 669,02 700 750 750 800 800 F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 10.455,27 6.030 6.050 6.140 6.490 6.570 F 16 Satdo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -6.775,32 5.930 -5.850 -5.940 -6.290 -6.370 F 17 lins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 o 0 0 Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 57 von 64 Verbandsgemeindeverwaltun g Doppischer Produktplan 201 9 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 5.7.3-20 Bürgerhäuser, Bürgerräume Teilfinanzhaushalt ab 2018 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 201 9 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 201 8 F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -6.775,32 -5-930 -5.850 -5.940 -6.290 -6.370 F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 o 0 0 F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -6.775,32 -5.930 -5.850 -5.940 -6.290 -6.370 F 27 Summe der Einzahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 0 0 0 o 0 F 29 Auszahlungen für Sachantagen 0,00 50.000 0 0 0 0 F 32 Summe der Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 50.000 0 0 0 0 F 33 Satdo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 -50.000 0 0 0 0 F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts -6.775,32 -55.930 s.850 -5.940 -6 290 -6.370 lnvestitionsmaßnahmen ab 201 8 Mittel. bis Ansatz HHJ 2019 Ptanung Ptanung 2. Ptanung 3. Planung weitere Gesamt E / einschl.3 HHFotgejahr HHFotgejahr HHFotgejahr HHFol.gejahre Gesamt A HHVorj. 2020 2021 2022 30 Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Summe der Einzahlungen aus lnvestitionstäigkeit 0 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Sachanlagen 50.000 0 0 0 0 0 s0.000 Summe der Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 50.000 0 0 0 0 0 50.000 darunter: mit Verpftl.ichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden 0 0 0 0 0 0 0 Verpf tichtun gserm ächti gun gen 0 0 0 0 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit -50.000 0 0 0 0 0 -50.000 Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 58 von 64 Verbandsgemeindeverwaltun g Doppischer Produktplan 201 9 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Rechtsbindung: Pftichtaufgabe Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 5.7.3.90 Sonstige allgemeine Einrichtungen Beschreibung Betrieb und Unterhattung der sonstigen altgemeinen Einrichtungen (2.8. Dorfbrunnen, atter Sportptatz etc.) Auftrag ZielgruPPe Beschl.üsse Einwohner, Gäste Ziele BereitsteLtung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der 2022 Teilereebnisplan ab 201 8 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 PLanung 2021 Ptanung 2017 201 8 E2 Zuwendungen, attgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 2.817,28 2.810 3.620 3.620 3.620 3.620 3.620 E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 2.817,28 2.810 3.620 3.620 3.620 0 E 9 Personat- und Versorgungsaufwendungen 88,95 5.040 0 0 0 E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstteistungen 1.914,06 360 3.760 760 760 760 E 11 Abschreibungen 4.695,93 4.690 5.320 5.320 5.320 5.320 100 E 14 Sonstige laufende Aufwendungen 54,00 50 100 100 100 6.1 80 E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 6.752,94 10.140 9.180 6.180 6.1 80 -2.560 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -3.935,66 -7.330 -5.560 -2.560 -2.560 E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 -2.560 -2.560 E 20 Ordenttiches Ergebnis -3.935,66 -7.330 -5.560 -2.560 E 21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0 E 22 Satdo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 -2.560 E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts -3.935,66 -7.330 -5.560 -2.560 -2.560 Teilfinanzhaushalt ab 201 8 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Planung 2021 Planung 2022 2017 2018 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F9 Personal- und Versorgungsauszahlun gen 88,95 5.040 0 0 0 0 F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstteistungen 1.908,00 360 3.760 760 760 760 F14 Sonstige laufende Auszahlungen 54,00 50 100 100 100 100 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 2.050,95 5.4s0 3.860 860 860 860 F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -2.050,95 -5.450 -3.860 -860 -860 -860 F17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -2.050,95 -5.450 -3.860 -860 -860 -860 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,0O 0 0 0 0 0 Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 59 von 64 Verbandsgemeindeverwattun g Doppischer Produktplan 201 9 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Rechtsbindung: Pftichtaufgabe Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 5.7.3.90 Sonstige allgemeine Einrichtungen Teilfinanzhaushatt ab 2018 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 201 8 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -2.050,95 -5.450 -3.860 -860 -860 -860 F24 Einzahtungen aus lnvestitionszuwendungen 0,00 23.360 0 0 0 0 F27 Summe der Einzahtungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 23.360 0 o 0 0 F29 Auszahtungen für Sachanlagen 15.844,36 0 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 15.844,36 0 0 0 0 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit -15.844,36 23.360 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts -17.895,31 17.910 -3.860 -860 -860 -860 lnvestitionsmaßnahmen ab 201 8 Mittet bis Ansatz HHJ 2019 Ptanung Planung 2. Ptanung 3. Ptanung weitere Gesamt E / einscht. 3. HHFotgejahr HHFotgejahr HHFotgejahr HHFotgejahre Gesamt A HHVorj. 2020 2021 2022 10 Gestaltung eines Dorfrundweges + Einzahtungen aus lnvestitionszuwendungen 46.460 0 0 0 0 0 46.460 Summe der Einzahlungen aus lnvestitionstäigkeit 46.460 0 0 0 0 0 46.460 - Auszahlungen für Sachantagen 46.100 0 0 0 0 0 46.100 Summe der Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 46.100 0 0 0 0 0 46.100 darunter: mit Verpfttichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden 0 0 0 0 0 0 0 Verpf tichtun gsermächtigun gen 0 0 0 0 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 360 o 0 0 0 0 360 Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 60 von 64 Verbandsgemeindeverwaltun g Doppischer Produktplan 201 9 Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen extern Rechtsbindung: Pftichtaufgabe Teilereebnisplan ab 2018 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 2018 E1 Steuern und ähntiche Abgaben 319.576,17 415.470 440.270 459.370 472.480 489.250 E2 Zuwendungen, atlgemeine Umtagen und sonstige Transfererträge 22.407,00 160.850 143.670 1 33.1 80 123.180 115.180 E7 Sonstige taufende Erträge 1 81,98 0 0 0 0 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 342.165,15 576.320 s83.940 s92-s50 595.660 604.430 E 11 Abschreibungen 20,00 0 0 0 0 0 E17 Zuwendungen, Umtagen und sonstige Transferaufwendungen 312.345,71 339.030 391.340 413.620 438.290 4U.070 E14 Sonstige laufende Aufwendungen 70,58 0 0 0 0 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 312.436,29 339.030 391.340 413.620 438_290 464.O70 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 29.728,86 237.290 192.600 178.930 157.370 140.360 E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge -14,99 0 0 0 0 0 E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 3.369,79 2.44 2.290 2.150 2.000 1.860 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen -3.384,68 -2.440 -2.290 -2.150 -2.000 -1.860 E20 Ordentliches Ergebnis 26.344,18 234.850 190.310 176.780 1 55.370 1 38.500 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts 26.344,18 234.850 190.310 176.780 1 55.370 138.500 Teilfinanzhaushalt ab 2O1 I RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 2018 F1 Steuern und ähntiche Abgaben 330.317,92 415.470 44o.270 459.370 472.480 489.250 F2 Zuwendungen, a[tgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 22.47,00 160.850 143.670 1 33.180 123.180 1 1 5.180 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 352.724,92 576.320 583.940 592-550 s95.660 604.430 F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 309.293,02 339.030 391.340 413.620 438.290 4U.070 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 309.293,02 339.030 391.340 413-620 438.290 464.O70 F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 43.431,9O 237.290 192.600 178.930 157.370 140.360 F17 Zins- und sonstige Finanzeinzahtungen 419,95 0 0 0 0 0 F18 Zins- und sonstige Finanzauszahtungen 3.369,79 2.44 2.2W 7.150 2.000 1.860 F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen -2.949,84 -2.440 -2.290 -2.1 50 -2.000 -1.860 F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 40.482,06 234.850 190.310 176-780 1 55.370 1 38.500 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 40.482,06 234.850 190.310 76.780 155.370 1 38.500 F27 Summe der Einzahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 0 0 o 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittetfehlbetrag des Teilhaushalts 40.482,06 234.850 90.310 'l 76.780 1 55.370 138.500 Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 61 von 64 Verbandsgemeindeverwattun g Doppischer Produktplan 201 9 Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen extern Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Rechtsbindung: PfLichtaufgabe Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt 6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Beschreibung Einheit) Auftrag Zielgruppe Gesetze, Satzungen, Beschtüsse Bund, Land, komm. Gebietskörperschaften, Mandatsträger, Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe Ziele Sicherung der finanzietten Ausstattung der Gemeinde zur Erfüttung ihrer Aufgaben Teilereebnisplan ab 2018 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 201 9 Ansatz HHJ 2020 Ptanung 2021 Ptanung 2022 2017 2018 E1 Steuern und ähntiche Abgaben 119.s76,17 415.470 44o.270 459.370 472.480 489.250 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 22.407,00 1 60.850 143.670 133.180 123.180 1 1 5.180 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 341.983,17 576.320 583.940 592.550 595.660 604.430 E 11 Abschreibungen 20,00 0 0 0 0 0 E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 312.345,71 339.030 391j4 413.620 438.290 464.070 E 't5 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 312.365,71 339.030 391-340 413.620 438.290 464.O70 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 29.617,46 237.290 192.600 178.930 't57.370 140-360 E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E20 Ordentliches Ergebnis 29.617,46 237.290 192.600 178.930 157 -370 140.360 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 o 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts 29.617,46 237.290 192.600 178.930 157.370 140.360 Teilfinanzhaushalt ab 201 8 RE Vorvorjahr AnsatzVorjahr AnsaEHHJ2019AnsatzHHJ2020 Ptanung2021 Ptanung2022 2017 2018 F,I Steuern und ähnliche Abgaben 330.317,97 4'.t5.470 440.270 459.370 472.480 489.250 F2 Zuwendungen, attgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahtungen 22.407,00 160.850 143.670 1 33.180 123.180 1 1 5.180 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 352.724,92 576.320 583.940 592.550 595.660 604.430 F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 309.293,02 339.030 391.340 413.620 438.290 4U.070 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 309.293,O2 339.030 391.340 413-620 438.290 464.070 F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 43.43'l ,9O 237.290 192.600 178.930 157.370 140.360 F17 Zins- und sonstige Finanzeinzahtungen 0,00 0 0 0 0 0 F18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 o 0 0 F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 43.431,9O 237.290 192.600 178.930 157.370 140.360 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 43.431,9O 237.290 192.600 't78.930 157.370 140.360 Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 62 von 64 Veöandsgemeindeverwaltun g llauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen e)cern Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Rechtsbindung: Pftkhtaufgabe Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, alQemeine Umlagen Produkt 6.1.1.00 Steuern, allgemeine Züweisungen und Umlagen Teitfi nanzhaushalt ab 201 8 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ptanung 2021 Ptanung 2022 2417 2018 F 27 Summe der Einzahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,@ 0 o 0 F 32 Summe der Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,@ 0 o 0 F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 0 0 0 F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts 43.43 1,90 237 290 157.370 140"360 Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 63 von 64 Verbandsgemeindeverwaltun g Doppischer Produktplan 2019 Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen extern Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Rechtsbindung: Pftichtaufgabe Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Teilerqebnisplan ab 201 8 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 201 9 Ansatz HHJ 2020 Planung 2021 Planung 2022 zo17 201 8 E7 sonstige laufende Erträge 181 ,98 0 0 0 0 0 E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 181 ,98 0 0 0 0 0 E 14 Sonstige laufende Aufwendungen 70,59 0 0 0 0 0 E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 70,58 0 0 0 0 0 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 111,40 0 0 0 0 0 E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge -14,89 0 0 0 0 0 E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 3.369,79 2.44 2.290 2.150 2.000 1.860 E 19 Satdo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen -3.384,68 -2.440 -2.290 -2.1 50 -2.000 -1.860 E 20 Ordentliches Ergebnis -3.273,28 -2.440 -2.290 -2.150 -2.000 -1.860 E 21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts -3.273,28 -2.440 -2.290 -2.1 50 -2.000 -1.860 Teilfinanzhaushalt ab 2018 RE Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz HHJ 2019 Ansatz HHJ 2020 Planung 2021 Ptanung 2022 2017 2018 F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F't6 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F 17 Tins- und sonstige Finanzeinzahtungen 419,95 0 0 0 0 0 F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahtungen 3.369,79 2.44 2.290 2.150 2.000 1.860 F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen -2.949,84 -2.440 -2.290 -2.1 50 -2.000 -1.860 F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -2.949,84 -2.440 -2.290 -2.1 50 -2.000 -1.860 F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 F 23 Satdo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -2.949,84 -2-440 -2.290 -2.1 50 -2.000 -1.E60 F 27 Summe der Einzahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F 32 Summe der Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts -2.949,84 -2.440 -2-290 -2-l 50 -2.000 -1.860 Gemeinde: 5 Gauersheim Seite 64 von 64 c (u -co- o -o a+, Seite 65 Gemeinde Gauersheim STELLENPLAN für die Haushaltsjahre 201912020 Stellenvermerke 2 (2.8. ku, kw) und Er- A. Besoldungs- läuterungen' (2.8. ATZ AP/FP, Ersatz- Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Haushaltsvoriahr Teilhaushalt Produkte gruppe Soll Soll stelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kosten- Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung Entgelt Haushaltsjahr Haushaltsjahr Soll lst 30.06.2018 tragung durch Dritte, Verlangerung von ... 2020 2019 2018 (tatsachliche bal. nach ...) Beseizuno) 1 Haushaltsiahr Gemeindeverwaltunq 1-5 Gemeindearbeiter EGr.4 1.00 1,00 1.00 1,00 12,5 Std.Moche werden in der Ortsgemeinde Riftersheim ge- leistet (Kostenerstaft ung) 5 5.7.3.20 Bü rgerhaus/Bürqerraum Hausmeister/Reinig ungspersonal EGr.2 0,03 0.03 0.03 0.03 5.7.3.90 Sonstiqe allqemeine Einrichtunqen Reinigung Toilettenanlage DorfplaE EGr. 1 0,13 0.13 0,13 0,13 1,5 Std.Moche \iverden in der Ortsgemeinde Riftersheim ge- leistet (Kostenerstattung) Summe Beamte 0.00 0,00 0.00 0.00 Summe Beschäftigte 1,16 1.16 1,{6 1,16 Summe Beamte und Beschäftigte {.{6 1,16 1.16 1.{6 Bei Abweichung vom Soll: 2 Gemäß 5 Abs. 2 GemHVO als'hi,'(künftig wegfallend) oder"ku" (künfiig umzuwandeln). t S Erläuterungen zu wesentlichen Ab\ reichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres. lnvestitionsprog ramm zum Finanzhaushalt 201 B bis 2022 Seite 66 lnvestitionsprogramm 2018 2022 Beträge in vollen 1.000 EUR Maß- tatsächliche Beträge lm Haushahsplan vorge- Planungsperiode tfd Genaue Bezeichnung der Maßnahme Produkt nahmen- lnsgesamt Vorherige HHJ Spätere sehene Verpflichtungs- Nr Nr. Jahre 20't8 2019 2020 2021 2022 Jahre ermächtigungen 1 EruYerb eines Transporters für den 1.1.4.30 8 Bauhof 20,0 0,0 0,0 20,4 0,0 0,0 0,0 0,0 davon Baumaßnahmen 0,0 Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden 0,0 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 20,0 x,o lnvestitionsztrweisungen an Driüe 0,0 Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für lnvestitionen 0,0 Beiträge / Eigenleistungen 0,0 Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden 0,0 nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel) 20,o 20,o 2. Anschaffung von Spielgeräten für 3.6.6.13 27 den Spielplatz Gesamtkosten 12,0 4,O 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 davon Baumaßnahmen 0,0 Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden 0,0 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 12,O 4,O 8,0 lnvestitionszuweisungen an Dritte 0,0 Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für lnvestitionen 0,0 Eigenleistungen 0,0 Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden 0,0 nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel) '12,o 4,0 8,0 Seite 67 lnvestitionsprogramm 2018 2022 Beträge in vollen 1.000 EUR Maß- tatsächliche Beträge lm Haushaltsplan vorge- Planungsperiode tfd. Genaue Bezeichnung der Maßnahme Produkt nahmen- lnsgesamt Vorherige HHJ Spätere sehene Verpflichtungs- Nr. Nr. Jahre 2018 2019 2020 2021 2022 Jahre ermächtigungen 3 Sanierung Grabenverrohrung 5.4.1.11 7 Mainzer Straße Gesamtkosten: 76,7 76,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 davon Baumaßnahmen 76,7 76,7 Eruerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden 0,0 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 0,0 lnvestitionszuweisungen an Dritte 0,0 Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für lnvestitionen 46,0 32,3 13,7 Beiträge / Eigenleistungen 0,0 Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden 0,0 nicht gedecKe Kosten (Eigenmittel) 30,7 M,4 -13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4. Auszahlungen für Kunstgegen- 5.5.3.10 28 stände Gesamtkosten: 4'5 3,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 davon Baumaßnahmen 0,0 Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden 0,0 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermtigens 4,5 3,0 1,5 lnvestitionszuweisungen an Dritte 0,0 Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für lnvestitionen 0,0 Beiträige / Eigenleistungen 0,0 Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden 0,0 nicht gedecKe Kosten (Eigenmittel) 4,5 3,0 1,5 0,0 o,0 0,0 0,0 0,0 Seite 68 lnvestitionsprogramm 2018 2022 Beträge in vollen 1.000 EUR Maß- tatsächliche Beträge lm Haushaltsplan vorge- Planungsperiode tfd. Genaue Bezeichnung der Maßnahme Produkt nahmen- lnsgesamt Vorherige HHJ Spätere sehene Verpflichtungs- Nr. Nr. Jahre 2018 2019 2020 2021 2022 Jahre ermächtigungen 5 Einbau einer Spülküche in der 5.7.3.10 3{ Mehranveckhalle 35,0 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 davon Baumaßnahmen 0,0 Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden 0,0 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 35,0 35,0 lnvestitionszuweisungen an Dritte 0,0 Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für lnvestitionen 0,0 Beiträge / Eigenleistungen 0,0 Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden 0,0 nicht gedeclde Kosten (Eigenmittel) 35,0 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6. Sanierung des Dorfgemeinschafts- 5.7.3.20 30 hauses Gesamtkosten 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 davon Baumaßnahmen (Planungskosten) 50,0 50,0 Eine konkrete Planung, Kosten Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden 0,0 sowie der Zeitpunld der Ausführung Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermägens 0,0 stehen zur Zeit noch nicht fest. Die Veranschlagung erfolgt daher zu lnvestitionszuweisungen an Dritte 0,0 einem späteren ZeitpunK. Finamierung Zuweisungen / Zuschüsse für lnvestitionen 0,0 Eigenleistungen 0,0 Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden 0,0 nicht gedecKe Kosten (Eigenmittel) 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Seite 69 lnvestitionsprogramm 2018 2022 Beträge in vollen 1.000 EUR Maß- tatsächliche Beträge lm Haushaltsplan vorge- Planungsperiode tfd Genaue Bezeichnung der Maßnahme Produkt nahmen- lnsgesamt Vorherige HHJ Spätere sehene Verpflichtungs- Nr Nr. Jahre 2018 2019 2020 2021 2022 Jahre ermächtigungen 7 Gestaltung eines Dorfrundweges 5.7.3.90 10 Gesamtkosten 235,1 235,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 davon Baumaßnahmen 235,1 235,1 Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden 0,0 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 0,0 lnvestitionszuweisungen an Dritte 0,0 Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für lnvestitionen 122,1 't02,0 20,1 Eigenleistungen 10,0 6,7 3,3 Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden 0,0 nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel) 103,0 126,4 -23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gesamtkosten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 davon Baumaßnahmen 0,0 Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden 0,0 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 0,0 lnvestitionszuweisungen an Dritte 0,0 Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für lnvetitionen 0,0 Beiträge / Eigenleistungen 0,0 Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden 0,0 nicht gedecKe Kosten (Eigenmittel) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Schuldenübersicht für das Haushaltsjahr 2019 Seite 70 Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Gauersheim Ursprüngl. Gesamt- Vorauss. Darlehensgeber Verwendungszweck Darlehens- Stand am Zinsen Tilgung schulden- Stand am Zinssatz bis Darlehens-Nr. höhe 31.12.2018 2019 2019 dienst 31.12.2019 E E E !, E € € € E Sparkasse Donnersberg lnv.201312014 350.000,00 280.000,00 2.287,69 17.500,00 19.787,69 262.500,00 0,83% 10j2.2019 600 109 102/01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Schuldendienst für 2018 eingeplante Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (voraussichtliche Ermächtig ung) insgesamt: 350.000,00 280.000,00 2.287,69 17.500,00 19.787,69 262.500,00 2019 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan + 55.000,00 abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2019 .t. 0,00 voraussichtlicher Stand Ende 2019 _1!7.500,99- 2020 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan + 0,00 abzüglich ordentliche und außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2020 .t. 17.500,00 voraussichtlicher Stand Ende 2020 300.000,00 Schuldenentwicklung Seite 71 Ortsgemeinde Gauersheim Jahr € 1 998 88.965 1 999 74.649 2000 203.494 600.o00 2001 424.884 2002 479.209 2003 543.692 500.000 2004 413.287 2005 382.882 2006 353.499 400.000 2007 328.719 2008 219.064 2009 2Q2.464 300.000 2010 133.064 2011 120.864 2012 108.663 200.000 2013 236.464 2014 567.264 2015 493.864 :. 100.000 :1 ': 2016 434.000 i.:l t.a 2017 297.500 .:. t'j i':. i:l l:'i 2018 280.000 itt 0 2019 317.500 .eu S -S .p" ee ** f* fe es f* d'" $ -". S* *au S" 5 $" ,*" $ S$' 2020 300.000 ".* ".* "S "S 2021 282.500 2022 265.000 Anlagen zum Haushaltsplan Seite 72 Ortsgemeinde Gauersheim Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge 1'2 ($ 1 Abs. 1 Nr.5 GemHVO) Haushaltsjahr 2019 I 2O2O Voraussichtlicher Voraussichtlicher Voraussichtlicher Stand Beginn Stand zu Beginn des Stand zum Ende des Stand zum Ende des Haushaltsvorjahr Haushaltsiahres Haushaltsiahres Haushaltsiahres Art 2018 2019 2019 2020 1. Anleihen 2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für lnvestitionen 2 297.500,00 € 280.000,00 € 317.500,00 € 300.000,00 € 3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 2' 3 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaft lich gleichkommen o 5. Summe der Kreditaufnahmen 297.500,00 € 280.000,00 € 317.500,00 € 300.000,00 € $6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält. 2 Hiezu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochtergesellschaften aufgenommen wurden. 3 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse. vereinbarungen aus lGuf-, Dienst- oder Werlfferträgen, Schuldenübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Drifte. Ortsgemeinde Gauersheim Seite 73 U bersicht zu r Beu rteilun g der dauernden Leistu ngsfäh ig keit (Berechnunq der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Ergebnisse Ergebnisse Planungs- Planungs- des des Ansätze des Ansätze des daten des daten des lfd. Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- zweiten dritten Einzahlungs- und Auszahlungsarten Nr. vorvorjahres vorjahres jahres 2019 jahres2020 Haushalts- Haushalts- 2017 20181 folgejahres folgejahres in €2 einschlie ßlich Znsauszahlungen fur einschließlich Znsauszahlungen ftlr bereits genehmigte Kredite und ftir Saldo der ordentlichen und o) außerordentlichen b e reits ge n e h migte Kredite geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite 5 1 Ein- und Auszahlungen c o ($ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) 1 o 43.428 18.880 109.820 137.560 111.240 90.060 o cot abzüglich o 11, c 2 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits 21.000 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 ul genehmigten lnvestitionskrediten ($ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) 3 = "freie Finanzspitze" 22.428 101 .380 92.320 120.060 93.740 72.560 co) abzüglich c -co (1, o Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, o) c 4 aber noch nicht genehmigten lnvestitionskrediten 0 0 0 0 Ec o (S 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) ä (l) 5 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: " 0) 22.428 101 .380 92.320 120.060 93.740 72.560 r Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofem vorliegend. 2 Angaben können auch in 1.000€erfolgen. 3 Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalts entfallenden Anteil. Seite 74 Ortsgemeinde Gauersheim Muster 26 (zu $ 93 Abs. 4 GemO) Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse 1 (gem. $ 2 Abs. Satz { Posten E 23 GemHVO) Betrag lfd. Nr. Haushaltsjahr 2019 I 2020 Jahr in€2 1 5. Haushaltsvorjah r (lt. festgestelltem Jah resabsch luss) 2014 77.671,29 € 2 4. Haushaltsvorjah r (lt. festgestelltem Jah resabsch I uss) 2015 214.002,27 € 3 3. Haushaltsvorjah r (lt. festgestelltem Jahresabsch I uss) 2016 166.802,12 € 4 2. Haushaltsvoqjah r (lt. festgestelltem Jahresabsch I uss) 2017 159.197,74€ 5 1 . Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. 1. NT 2018) 2018 88.810,00 € 6 Haushaltsjahr (Ansatz) 2019 81.620,00 € 7 Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) 788.103,42€ 8 1 . Haushaltsfolgejahr (Ansatz) 2020 109.330,00 € I 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2021 82.990,00 € 1 0 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 61.790,00 € 11 Summe 1.042.213,42€ ' Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält. 2 Angaben können auch in 1.000€erfolgen. Seite 75 Ortsgemei nde Gauershei m Muster 27 (zu $ 93 Abs. 4 GemO) Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung 1 Saldo der ordentlichen und .t. außerordentlichen planmäßige Ein- und Tilgung lfd. Nr Haushaltsjahr 2O19 I 2020 Jahr Auszahlungen S2Abs. 1 Betrag ($ 2 Abs. 1 Satz 1 Satz 1 Posten F23 Posten F36 GemHVO) GemHVO) rn€- 1 5. Haushaltsvorjah r (lt. festgestelltem Jahresabsch luss) 2014 156.562,42 19.200,00 137.362,42e 2 4. Haushaltsvorjah r (lt. festgestelltem Jahresabsch I uss) 2015 197.684,11 36.700,00 160.984,11€ 3 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestel ltem Jah resabsch I uss) 2016 50.605,24 30.600,00 20.005,24€ 4 2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jah resabschluss) 2017 43.428,10 21.000,00 22.428,10€ 5 1 . Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. 1. NT 2018) 2018 118.880,00 17.500,00 101.380,00 € 6 Haushaltsjah r (Ansatz) 2019 109.820,00 17.500,00 92.320,00€ 7 Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) 676.979,87 142.500,00 534.479,87 € 8 1 . Haushaltsfolgejahr (Ansatz) 2020 137.560,00 17.500,00 120.060,00 € 9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2021 111.240,00 17.500,00 93.740,00 € 1 0 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 90.060,00 17.500,00 72.560,00 € 1 1 Summe 1.015.839,87 € 195.000,00 820.839,87 € 1 Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält. 2 Angaben können auch in 1.OOO € erfolgen. Seite 76 Ortsgemeinde Gauersheim Muster 28 (zu $ 95 Abs. 3 GemO) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals I nachrichtlich: Ergebnis Betrag aufgelaufenes lfd. Nr Jahr Eigenkapital (gem. S 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23) in€2 1 Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2016 1.884.165,85 € 2 + Jah reserg ebn is des zweiten Haushaltsvorjahres 2017 159.197,74 € 2.043.363,59 € 3 + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2018 88.810,00 € 2.132.173,59€ 4 + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2019 81.620,00 € 2.213.793,59€ 5 + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2020 109.330,00 € 2.323.123,59€ 6 + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2021 82.990,00 € 2,406.113,59 € 7 + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2022 61.790,00 € 2.467.903,59 € 1 Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält. 2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen. Seite 77 Beträge in Bilanz der Ortsgemeinde Gauersheim zum 31.12.2017 31.122016 37.12.2417 Verändetung 31.12 20'6 31.12.2077 Veränderung 1 Anläderemöden 4.1 a u9 ita 76 3.*8.745.16 -62.779.n '1. EiqenkaDital 4.4 t-844145-45 ztvt,s5'-5c 1Kj97.71 1.1 lmmtenelleVemöoen*@nstände 4.1.1 42.330.6{ Et-526-6 aole-m 1 1 K^^l^lnrkl^^e 441 1 ill 024 73 1 aM 165 a5 243 137 1t 1.1.1 GeweöI. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen 0,00 0,0c 0,00 1.2 Sonstige Rücklagen 0.0c 0.00 o.oo an solchen Rechten u. Werlen 1-3 ErgebnisvortEq (bis 3'1.12.2016 442 76 335 0C oo0 76 335 00 1.1.2 GeleideteZwendunoen 60 a! 5mc47 5 004 5a 42.269.75 76.457.'ta -5.812.60 1.3 Jahresübeehus / Jahresfehlbet€o 443 166-402-12 159.197.7Ä -7-604_38 1.1.4 Geschäfts- oder FimeNe.l oo0 ooc 000 1.'1.5 Anzahlungenauf immaterielleVemögensgeoenstände ono 1.4 Nicht durch Eiqenkapital qedeckter Fehlbetraq o.0c 0.00 0.o0 l2 S.henl,dpn 4.1.2 3-567.194-1 2 3.505-214-5{ 6l-975.5 121 Wäld FodFn 9t7t ffi I )7) Ot om 1,2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 339.445.07 334.288.7C -1 -1 96.37 2. Sonde@ster 45 't-79]ßß-3', l-A&.ggrn m.tu-'r6 1.2.3 BebauteGrundstücker@ 1 467 950 21 1 434 341 9€ -33 568 24 451 o, o,00 J.2.4 lnfEstrukturvemögen 1 AO5 65n 42 -14.6t,32 t -7i![O49.95 1-8/l1.243-t 60-153-47 oo0 o0( 000 4 n5??7t qi qqg &7 74 -& q35 1.2.6 Kunslgegenstände,Denkmäler ooo oof ooo 443.236.6C 453.445.O2 -29.791.58 '1,2.7 Maschinen,technischeAnlagen, Fahzeuge 9.596.93 8.463.1( ?o7 4AO 3E 352 Sl m 1& SO 6a 1-2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 19 435 30 16 C30 C: -) 6M 37 4.5.3 5-131.12 5.139.1 1 7.69 '1 o,00 0.00 0.00 ooc oo0 t15 8()4 18 J66 8S8 7: 51 0S4 55 4.5.4 34.642.3C 36-171.27 1.524.97 't.3 414 o 0.o( o.o0 0-0t 000 oo0 o.00 00( 000 2.7 SonsligeSonderposten 4.5.5 6.532,64 5.436,21 -1.',t 96,37 ooo oor om 1 0.00 0.0( 0.00 o00 ooo ooo 3. 4.6 3a-E53.78 jn"dn-61 3-115-88 Zweckveöände, Anstalten des öffentl. 0,00 0,00 o,o0 35_246-0C 36 d53-O0 1 407 00 Rechlg, rechtsfähige kommunale Stiftungen 3.2 Steuerückstellungen 0,0[ 0.00 0.00 1.3.6 Ausleihungen an Sonderuemögen, Zweckveöände, Anslaiten 0,00 0,00 0,00 0-0t 0-00 oo0 des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Süftungen 3.4 SonstigeRückstellungen 1.607,7€ 3.&7,64 1.739,46 1.3.7 Sonslige Wertpapiere desAnlagevemögens oo0 oor ooo , tA q^ncti^ö 4,,.1Äihr,6^än 4. Verbindlichkeiten 4.7 ,41-791-35 fi,ot2st -131781.A1 2. Umlautuemöoen !) mar)/ at? a?6,?-5 1il3u.6 om oon o 2.1. Voräte 4.2.1 119-9m,40 o_o( -tt9-920-80 434.000-0( 297.500.m -t 36-5tX)_O0 ooo o 0,o0 aus für lnvestilionen 4g ooo oo ,97 500 0f -1S 50n OO 0.oo 000 000 0.00 0.0c 000 119 920 aO ooo -1 19 qro ao aus 0-0t oo0 oo0 0.o0 0.0c 0-00 4.4 o,0t 0.00 0.o0 3Ait-551-sit G53-436-3! 270.N,A1 7.517.45 5-93/t.45 -t-6t3-40 4221 ao 335 73 ß4 526 -25.E09,34 aus ooc oo0 o 1.570.12 1.767.64 197 57 0,0c 0-00 o.o0 000 otr ooo 004 oo0 oo0 0.00 o.oc 0.00 1,966,7! 1.492.25 2.2.5 ForderungengegenSonderyemögen, 1,E: 57,0C 55,15 It-o( 366-47 275.47 kommunale 80,9€ u4,44 163,14 4rt2 301 20q 597-445.31 296.276.31 434 A4 ooc 434 A4 oof o 5. Rechnungsbgwungsposten 4.4 m.52 I nqu 627 a2 2-3 o.o 0.00 o.{rr o.oc 00c ooc oca o 0.o! 2.1 Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Euro- 4-2.3 bäischan TentälMnk Grf,hrbn hai KEdifih 3. AusoleichDosten für läbnde Steßm 4. RechnunosboGnzunosmsten 12 1.115.69 1.tt8.g 4.15 4.1 00c 00c ooc lt 1 115 5, Nicht durch Eigenkapital gedeckter FehlbetEg 0,00 0,00 o,o0 Summe: Aktiva 4-151^112,79 1.211.697,ü E7.s8426 Summe: Passiva 1.151.112,79 4.211.697,ü a7-5A1,X