DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 5 sierpnia 2021 r.

Poz. 2707

UCHWAŁA NR XXIX/214/21 RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 27 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiau na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 920, zm. Dz.U. z 2021 poz. 1038), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt 6, art. 233 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Powiatu uchwala co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. ”Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. § 5. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. ”Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. § 6. 1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.", 2. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 10 864 965,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. § 7. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. § 8. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Dotacje celowe w 2021 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. § 9. 1. Zwiększa się deficyt budżetu na 2021 rok o kwotę 256 100,00 zł. 2. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 9 864 965,07 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 1 302 283,00zł, Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 2 – Poz. 2707

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§905 §906), w kwocie – 8 562 682,07 zł. § 10. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego

Zbigniew Matyśkiewicz Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 3 – Poz. 2707

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/214/21 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 lipca 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 4 289 677,00 174 148,69 4 463 825,69 60004 Lokalny transport zbiorowy 274 052,80 174 148,69 448 201,49

Środki otrzymane z państwowych funduszy 2170 celowych na realizację zadań bieżących jednostek 268 552,80 174 148,69 442 701,49 sektora finansów publicznych

ORGAN 268 552,80 174 148,69 442 701,49 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 756 10 380 614,00 20 000,00 10 400 614,00 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 1 160 000,00 20 000,00 1 180 000,00 ustaw Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 0570 0,00 20 000,00 20 000,00 pieniężnych od osób fizycznych STAROSTWO POWIATOWE 0,00 20 000,00 20 000,00 851 Ochrona zdrowia 2 772 568,00 10 000,00 2 782 568,00 85111 Szpitale ogólne 1 705 000,00 10 000,00 1 715 000,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie 5 000,00 10 000,00 15 000,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ORGAN 5 000,00 10 000,00 15 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 546 903,22 1 000,00 547 903,22 85322 Fundusz Pracy 198 044,72 1 000,00 199 044,72

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację 2690 198 044,72 1 000,00 199 044,72 zadań wynikających z odrębnych ustaw ORGAN 198 044,72 1 000,00 199 044,72 855 Rodzina 703 146,00 13 572,00 716 718,00 85508 Rodziny zastępcze 644 449,00 13 572,00 658 021,00 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz 2900 związków gmin, związków powiatowo-gminnych, 287 772,00 13 572,00 301 344,00 związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących ORGAN 161 331,00 13 572,00 174 903,00 Razem: 67 832 554,34 218 720,69 68 051 275,03 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 4 – Poz. 2707

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/214/21 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 lipca 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

600 Transport i łączność 13 375 092,94 589 229,69 13 964 322,63 60004 Lokalny transport zbiorowy 325 052,80 174 148,69 499 201,49 4300 Zakup usług pozostałych 325 052,80 174 148,69 499 201,49 STAROSTWO POWIATOWE 325 052,80 174 148,69 499 201,49 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 029 479,14 400 081,00 13 429 560,14 4270 Zakup usług remontowych 844 570,00 400 000,00 1 244 570,00 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE 844 570,00 400 000,00 1 244 570,00 WŁOSZCZOWIE Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, 6690 0,00 81,00 81,00 dotyczące wydatków majątkowych

STAROSTWO POWIATOWE 0,00 81,00 81,00 60095 Pozostała działalność 20 561,00 15 000,00 35 561,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 000,00 15 000,00 35 000,00 STAROSTWO POWIATOWE 20 000,00 15 000,00 35 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 554 153,00 34 464,00 588 617,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 554 153,00 34 464,00 588 617,00 4260 Zakup energii 80 170,00 4 464,00 84 634,00 STAROSTWO POWIATOWE 48 000,00 4 464,00 52 464,00 4300 Zakup usług pozostałych 94 114,00 10 000,00 104 114,00 STAROSTWO POWIATOWE 89 957,00 10 000,00 99 957,00

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590 39 000,00 20 000,00 59 000,00 fizycznych

STAROSTWO POWIATOWE 39 000,00 20 000,00 59 000,00 710 Działalność usługowa 3 062 115,70 -4 464,00 3 057 651,70 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 2 424 079,70 -4 464,00 2 419 615,70 4260 Zakup energii 15 000,00 5 000,00 20 000,00 STAROSTWO POWIATOWE 15 000,00 5 000,00 20 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 -9 464,00 40 536,00 STAROSTWO POWIATOWE 50 000,00 -9 464,00 40 536,00 750 Administracja publiczna 6 565 738,27 7 686,00 6 573 424,27 75019 Rady powiatów 160 827,00 15 783,00 176 610,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 157 827,00 15 783,00 173 610,00 STAROSTWO POWIATOWE 157 827,00 15 783,00 173 610,00 75020 Starostwa powiatowe 5 547 998,27 -15 783,00 5 532 215,27 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 783,00 -15 783,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 5 – Poz. 2707

STAROSTWO POWIATOWE 15 783,00 -15 783,00 0,00 Wspólna obsługa jednostek samorządu 75085 715 313,00 7 686,00 722 999,00 terytorialnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 473 252,00 6 438,00 479 690,00

POWIATOWE CENTRUM OŚWIATY WE 473 252,00 6 438,00 479 690,00 WŁOSZCZOWIE

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 85 290,00 1 090,00 86 380,00

POWIATOWE CENTRUM OŚWIATY WE 85 290,00 1 090,00 86 380,00 WŁOSZCZOWIE Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 12 343,00 158,00 12 501,00 Solidarnościowy POWIATOWE CENTRUM OŚWIATY WE 12 343,00 158,00 12 501,00 WŁOSZCZOWIE

755 Wymiar sprawiedliwości 132 000,00 0,00 132 000,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 132 000,00 0,00 132 000,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 0,00 64 020,00 64 020,00 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

STAROSTWO POWIATOWE 0,00 64 020,00 64 020,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2810 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 64 020,00 -64 020,00 0,00 fundacjom STAROSTWO POWIATOWE 64 020,00 -64 020,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 22 577 837,89 -7 686,00 22 570 151,89 80115 Technika 7 752 789,00 0,00 7 752 789,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 473 411,00 -4 680,00 5 468 731,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE 1 648 024,00 -4 680,00 1 643 344,00 WŁOSZCZOWIE 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19 500,00 4 680,00 24 180,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE 19 500,00 4 680,00 24 180,00 WŁOSZCZOWIE 80120 Licea ogólnokształcące 8 788 774,00 -7 686,00 8 781 088,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 158 951,00 -15 006,00 6 143 945,00

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. 2 873 239,00 -7 686,00 2 865 553,00 W. SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE 2 577 549,00 -7 320,00 2 570 229,00 WŁOSZCZOWIE 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 500,00 7 320,00 37 820,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE 30 500,00 7 320,00 37 820,00 WŁOSZCZOWIE 851 Ochrona zdrowia 5 881 328,00 -158 981,00 5 722 347,00 85111 Szpitale ogólne 4 811 760,00 -158 981,00 4 652 779,00

Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek 4160 866 760,00 -168 981,00 697 779,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych

STAROSTWO POWIATOWE 866 760,00 -168 981,00 697 779,00 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 6 – Poz. 2707

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6220 3 945 000,00 10 000,00 3 955 000,00 zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

STAROSTWO POWIATOWE 3 945 000,00 10 000,00 3 955 000,00 852 Pomoc społeczna 6 793 954,36 0,00 6 793 954,36 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 85220 mieszkania chronione i ośrodki interwencji 58 010,00 0,00 58 010,00 kryzysowej 4260 Zakup energii 927,00 500,00 1 427,00

POWIATOWE CENTRUM POMOCY 927,00 500,00 1 427,00 RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE

4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 -125,00 175,00

POWIATOWE CENTRUM POMOCY 300,00 -125,00 175,00 RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE

4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 -317,00 283,00

POWIATOWE CENTRUM POMOCY 600,00 -317,00 283,00 RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE

4480 Podatek od nieruchomości 200,00 -58,00 142,00

POWIATOWE CENTRUM POMOCY 200,00 -58,00 142,00 RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE

85295 Pozostała działalność 776 830,70 0,00 776 830,70 4227 Zakup środków żywności 1 543,76 1 671,00 3 214,76

POWIATOWE CENTRUM POMOCY 1 543,76 1 671,00 3 214,76 RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE

4229 Zakup środków żywności 136,24 147,00 283,24

POWIATOWE CENTRUM POMOCY 136,24 147,00 283,24 RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE

4307 Zakup usług pozostałych 155 599,01 -1 671,00 153 928,01

POWIATOWE CENTRUM POMOCY 155 599,01 -1 671,00 153 928,01 RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE

4309 Zakup usług pozostałych 13 842,52 -147,00 13 695,52

POWIATOWE CENTRUM POMOCY 13 842,52 -147,00 13 695,52 RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 843 476,50 1 000,00 1 844 476,50 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 505 972,00 1 000,00 1 506 972,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 093 366,00 854,00 1 094 220,00 POWIATOWY URZĄD PRACY WE 1 093 366,00 854,00 1 094 220,00 WŁOSZCZOWIE 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 199 892,00 146,00 200 038,00 POWIATOWY URZĄD PRACY WE 199 892,00 146,00 200 038,00 WŁOSZCZOWIE 855 Rodzina 1 605 168,60 13 572,00 1 618 740,60 85508 Rodziny zastępcze 1 364 563,20 13 572,00 1 378 135,20 3110 Świadczenia społeczne 837 841,20 13 572,00 851 413,20

POWIATOWE CENTRUM POMOCY 837 841,20 13 572,00 851 413,20 RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 7 – Poz. 2707

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 7 644,00 -500,00 7 144,00 Solidarnościowy POWIATOWE CENTRUM POMOCY 7 644,00 -500,00 7 144,00 RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE

4260 Zakup energii 1 312,00 500,00 1 812,00

POWIATOWE CENTRUM POMOCY 1 312,00 500,00 1 812,00 RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE

Razem: 77 441 419,41 474 820,69 77 916 240,10 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 8 – Poz. 2707

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/214/21 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 lipca 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

755 Wymiar sprawiedliwości 132 000,00 0,00 132 000,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 132 000,00 0,00 132 000,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 0,00 64 020,00 64 020,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Zlecone 0,00 64 020,00 64 020,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2810 lub dofinansowanie zadań zleconych do 64 020,00 -64 020,00 0,00 realizacji fundacjom Zlecone 64 020,00 -64 020,00 0,00

Razem: 7 192 108,50 0,00 7 192 108,50 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 9 – Poz. 2707

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/214/21 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 lipca 2021 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

Planowane wydatki

w tym źródła finansowania

w tym: Jednostka org. realizująca Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego niewykorzystane zadanie lub rok budżetowy kredyty i środki pieniężne na środki koordynująca 2021 pożyczki (6+7+8+10+11) dochody własne r-ku bieżącym kredyty i dotacje i środki wymienione w program jst budżetu określone w pożyczki zaciągnięte na pochodzące z innych źr.2 art. 5 ust. 1 pkt odrębnych ustawach realizację 2 i 3 u.f.p. §9051 zadania pod refundację wydatków

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A. Zagospodarowanie działek przy B. 1. 852 85202 ul.Ogrodowej (projekt, ogrodzenie, 17 373,00 17 373,00 DPS C. doprowadzenie mediów) D.

Ulepszenie polegające na rekonstrukcji zużytych podłóg w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 2. 710 71012 50 000,00 50 000,00 St.Pow. Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie

Zmiana (-9 464,00) 40 536,00 40 536,00 St.Pow. Plan po zmianach

Poprawa efektywności energetycznej A. poprzez montaż instalacji B. 3. 900 90005 fotowoltaicznej na budynku 348 647,55 122 625,00 226 022,55 St.Pow. C. Starostwa Powiatowego we D. Włoszczowie Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 10 – Poz. 2707

A. B. 4. 754 75411 Zakup kamery termowizyjnej 20 000,00 20 000,00 KP PSP C. D.

Przebudowa drogi powiatowej Nr A. 0246T Kurzelów-Jeżowice - Łachów B. 5. 600 60014 1 604 442,00 55 494,63 265 393,77 1 283 553,60 ZDP w miejscowości Kurzelów w km. C. 0+270 do km 1+184 D.

Przebudowa drogi powiatowej nr A. 0233T polegającej na budowie B. 6. 600 60014 chodnika dla pieszych w 43 000,00 43 000,00 ZDP C. miejscowości -wykonanie D. dokumentacji projektowej

Wykonanie dokumentacji A. projektowej dla zadania - B. 7. 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 20 000,00 20 000,00 ZDP C. 0221T na odcinku Wymysłów- D. Ludynia

A. Wykonanie ogrodzenia posesji B. 8. 600 60014 Zarządu Dróg Powiatowych przy 20 000,00 20 000,00 ZDP C. ulicy Jędrzejowskiej 81 D.

Przebudowa drogi powiatowej Nr A. 0246T Kurzelów-Jeżowice - Łachów B. 9. 600 60014 1 120 404,00 913 851,09 206 552,91 ZDP w miejscowości Kurzelów w km. C. 1+184 do km 1+915 D.

A. 80115/ B. 10. 801 Wykonanie altany wolnostojącej 12 000,00 12 000,00 ZS Nr 2 80120 C. D.

Ogółem 3 246 402,55 1 264 879,72 697 969,23 0,00 0,00 1 283 553,60 0,00 x

1 Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2 Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 11 – Poz. 2707

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/214/21 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 lipca 2021 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

Planowane wydatki w tym źródła finansowania przychody w tym: wynikające z rozliczenia Jednostka org. niewykorzystane środków kredyty i realizująca Łączne nakłady środki pieniężne określ. w art. 5 pożyczki Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia rok budżetowy środki zadanie lub finansowe na r-ku bieżącym ust. 1 pkt 2 zaciągnięte dotacje i środki 2021 dochody kredyty i wymienione w koordynująca budżetu u.f.p. i dotacji na pochodzące z innych (7+8+9+10+12+13) własne jst pożyczki art. 5 ust. 1 pkt program określone w na realizację źr.2 realizację 2 i 3 u.f.p. odrębnych przedsięw. zadania ustawach §9051 finans. z pod udziałem tych refundację środków wydatków §906 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 wydatki bieżące A. 188 688,00 Scalenie gruntów wsi Bichniów Gm. Secemin. B. 1. 010 01005 Woj. Świętokrzyskie - Scalenia i wymiany 1 651 500,00 518 801,00 0,00 330 113,00 St. Pow. C. gruntów D. A. B. 2. 020 02001 Wypłata ekwiwalentów za zalesienie gruntów 867 656,00 212 161,00 0,00 212 161,00 St. Pow. C. D. Odszkodowania za zajęcie gruntów pod drogi A. pow. w związku z budową wiaduktów nad B. 3. 700 70005 347 267,00 187 630,00 187 630,00 St. Pow. torami kolejowymi - Poprawa bezpieczeństwa C. na skrzyżowaniu dróg z torami kolejowymi D. A. Remont drogi powiatowej Nr 0229T od km B. 4. 600 60014 15+910 do km 16+680 na odcinku Krzepin- 226 570,00 226 570,00 22 658,00 181 255,00 22 657,00 ZDP C. Wałkonowy Górne D. A. 14 168,89 ERASMUS + Uczniowie z Włoszczowy na B. 5. 801 80195 620 354,26 616 756,96 120 473,56 248 141,70 233 972,81 ZS Nr 3 włoskich praktykach zawodowych C. D. A. B. 6. 801 80195 ERASMUS + Włoszczowa jedzie do Europy 642 005,55 349 891,21 221 490,10 128 401,11 ZS Nr 3 C. D. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 12 – Poz. 2707

A. 364,29 B. 7. 801 80195 Kształcenie zawodowe na sześć 397 426,13 334 736,13 331 261,13 3 110,71 St. Pow. C. D. A. B. 8. 801 80195 Kształcenie zawodowe na sześć 494 722,87 186 779,94 40 990,00 145 789,94 ZS Nr 2 C. D. A. 3 638,92 Nowe kwalifikacje szansą na lepszą B. 9. 801 80195 371 479,46 345 794,46 187 501,62 154 653,92 St. Pow. przyszłość C. D. A. 651,74 Nowe kwalifikacje szansą na lepszą B. 10. 801 80195 65 031,19 64 581,19 36 230,38 27 699,07 ZS Nr 2 przyszłość C. D. A. 45 685,75 Bez barier-Ułatwienie dostępu do wysokiej B. 11. 852 85295 1 778 787,40 769 230,70 30 960,80 174 919,90 517 664,25 PCPR jakości usług społecznych i zdrowotnych C. D. razem 7 462 799,86 3 812 932,59 402 712,36 181 255,00 1 345 334,77 0,00 0,00 488 015,59 1 395 614,87 wydatki majątkowe A. 998 338 Scalenie gruntów wsi Bichniów Gm. Secemin. B. 1. 010 01005 Woj. Świętokrzyskie - Scalenia i wymiany 4 072 272,00 2 746 923,00 1 748 585,00 St. Pow. C. gruntów D. Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 1 514 849,20 A. (CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi 124 500 ,00 B. 2. 600 60014 powiatowej nr 0233T na odcinku Secemin - 2 775 778,00 2 612 314,00 310 220,00 662 744,80 St. Pow. C. Bichniów od km1+242 do km 1+617 w D. formule zaprojektuj buduj A. e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny B. 3. 710 71012 1 545 613,00 1 350 645,70 280 286,86 1 070 358,84 St. Pow. Powiatu Włoszczowskiego C. D. A. Bez barier-Ułatwienie dostępu do wysokiej B. 4. 852 85295 32 870,00 PCPR jakości usług społecznych i zdrowotnych C. D. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0252T A. Pilczyca-Januszewice-Komorniki w B. 5. 600 60014 785 030,00 780 030,00 78 503,60 623 023,00 78 503,40 St. Pow. miejscowości Januszewice od km 3+100 do C. km 4+195 D. A. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0263T w B. 6. 600 60014 miejscowości Cieśle na odc. Od 9+652 do km 1 908 046,96 1 896 392,71 190 785,96 1 514 606,75 191 000,00 St. Pow. C. 10+800 D. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 13 – Poz. 2707

Wykonanie dokumentacji projektowej - A. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej B. 7. 600 60014 nr 0264T o długości ok. 4,6 km na odcinku 120 690,00 40 690,00 40 690,00 ZDP C. Występy-Skorków-Leśnica, wraz z niezbędną D. infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej wraz A. z zagospodarowaniem terenu w nawiązaniu i B. 8. 926 92601 99 630,00 99 630,00 99 630,00 St. Pow. połączeniu z istniejącym budynkiem I Liceum C. Ogólnokształcącego przy ul. Wiśniowej 12 we D. Włoszczowie Wykonanie dokumentacji projektowej dla A. zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr B. 9. 600 60014 90 245,10 90 245,10 90 245,10 ZDP 0234T na odcinku - C. Kuczków D. Przebudowa drogi powiatowej nr 0260T A. Nowy Dwór-Ostrów Czerwonka w B. 10. 600 60014 91 020,00 91 020,00 41 020,00 50 000,00 ZDP miejscowości Nowy Dwór – wykonanie C. dokumentacji projektowej D. Wykonanie dokumentacji projektowej dla A. zadania: Rozbudowa wraz z przebudową B. 11. 600 60014 drogi powiatowej nr 0401T w miejscowości 122 000,00 51 000,00 51 000,00 ZDP C. Oleszno oraz drogi 0258T na odcinku Oleszno D. - Wola Świdzińska Wprowadzenie nowej organizacji ruchu na A. drodze powiatowej nr 0258T w m. Świdno B. 12. 600 60014 34 000,00 34 000,00 34 000,00 ZDP poprzez wykonanie wyniesionych przejść dla C. pieszych D. A. Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych B. 13. 600 60014 na drodze powiatowej Nr 1044T ulicy 26 000,00 26 000,00 26 000,00 ZDP C. Wschodniej we Włoszczowie D. Wykonanie dokumentacji projektowej - A. Przebudowa drogi powiatowej nr 0248T B. 14. 600 60014 333 674,40 333 674,40 333 674,40 ZDP Gościencin-Silpia Mała na odcinku długości C. 6,3 D. Wykonanie dokumentacji projektowej - A. Przebudowa drogi powiatowej nr 0244T B. 15. 600 60014 Czarnca -Kąty od skrzyżowania z dr. woj. Nr 73 369,50 73 369,50 73 369,50 ZDP C. 786 do końca zabudowań w miejscowości D. Kąty Wykonanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 0247T ul. A. Koniecpolska we Włoszczowie na odcinku o B. 16. 600 60014 70 400,00 70 400,00 70 400,00 St. Pow. długości ok. 0,85 km od skrzyżowania z ul. C. Głowackiego do skrzyżowania z obwodnicą D. Włoszczowy Wykonanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej A. nr 1042T ul. Ogrodowa we Włoszczowie na B. 17. 600 60014 91 000,00 91 000,00 91 000,00 ZDP odcinku o długości ok. 0,9 km od C. skrzyżowania z ul. Głowackiego do granicy D. administracyjnej miasta Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 14 – Poz. 2707

Wykonanie dokumentacji projektowej - A. Przebudowa drogi powiatowej nr 0252T B. 18. 600 60014 197 562,60 197 562,60 197 562,60 St. Pow. Ciemiętniki - Pilczyca od km 5+220 do km C. 8+725 D. A. Przebudowa drogi powiatowej nr 0246T B. 19. 600 60014 Kurzelów-Jeżowice-Łachów od km 4+767 do 407 693,83 407 693,83 203 846,91 203 846,92 St. Pow. C. km 5+949 w miejscowości Jeżowice D. Wykonanie dokumentacji projektowej dla A. zadania - Przebudowa wiaduktu nad linią B. 20. 600 60014 kolejową nr 4 (CMK) wraz z dojazdami w 97 000,00 97 000,00 97 000,00 ZDP C. ciągu drogi powiatowej nr 0229T na odcinku D. DW nr 786 - Ropocice Wykonanie dokumentacji projektowej dla A. zadania Przebudowa drogi powiatowej nr B. 21. 600 60014 245 500,00 ZDP 0249T na odcinku Motyczno - droga C. powiatowa nr 0401T D. A. Wykonanie dokumentacji projektowej dla B. 22. 600 60014 zadania - Przebudowa drogi powiatowej Nr 154 500,00 ZDP C. 0252T na odcinku Komorniki-Rudka D. A. Dotacja dla ZOZ Włoszczowa na realizację B. 23. 851 85111 zadania pn. "Przebudowa Oddziału Chirurgii 2 240 000,00 2 240 000,00 2 240 000,00 St. Pow. C. w budynku ZOZ we Włoszczowie" D.

Zabezpieczenie ściany wewnętrznej kotłowni A. 80115/ 24. 801 wraz z wyburzeniem pomieszczeń i stropu po 57 000,00 50 000,00 50 000,00 B. ZS Nr 2 80120 byłym składzie opału C. D. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T na odc. od km 60014,0 5+597 km do km 6+200 oraz drogi 25. 600 1 776 600,00 600 000,00 A. 600 000,00 St. Pow. 0 powiatowej Nr 0258T na odc. od km B. 0+000 do km 0+682 w miejscowości C. Oleszno D. razem 17 447 495,39 13 979 590,84 1 265 333,33 6 338 123,07 0,00 0,00 0,00 3 557 190,60 2 818 943,84 Ogółem 24 910 295,25 17 792 523,43 1 668 045,69 6 519 378,07 1 345 334,77 0,00 0,00 4 045 206,19 4 214 558,71 x 1 Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2 Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 15 – Poz. 2707

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/214/21 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 lipca 2021 r.

Zmiany w przychodach budżetu

Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 905 z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 7 217 347,30 0,00 7 217 347,30 związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i 906 1 345 334,77 0,00 1 345 334,77 dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 1 046 183,00 256 100,00 1 302 283,00 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

Razem: Razem: Razem: 10608865,0700 256100,0000 10864965,0700 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 16 – Poz. 2707

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/214/21 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 lipca 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

z tego: z tego: z tego: Wydatki jednostek w tym: budżetowych Wydatki na wydatki programy na Wydatki zakup wniesienie Dochody Wydatki finansowa Wydatki programy Nazwa zadania Dział Rozdz. § § Świadczeni z tytułu inwestycje i i wkadów ogółem ogółem Wydatki wydatki Dotacje na ne z na Wydatki finansowa wynagrodze a na rzecz poręczeń zakupy objęcie do spółek bieżące związane z zadania udziałem obsługę majątkowe ne z nia i składki osób i inwestycyjn akcji i prawa realizacją bieżące środków, o długu udziałem od nich fizycznych gwarancj e udziałó handloweg statutowych których (odsetki) środków, naliczane i w o zadań mowa w o których art. 5 ust. 1 mowa w pkt 2 i 3 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat 7 232,00 7 232,00 7 232,00 7 232,00 do realizacji w drodze umowy lub porozumienia Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapi 853 85311 7 232,00 2320 7 232,00 2580 7 232,00 7 232,00 zajęciowej

III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową 678 141,40 743 716,40 284 713,00 106 556,00 459 003,40 459 003,40 realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. Świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego o 600 60004 5 500,00 2710 5 500,00 4300 5 500,00 charakterze użyteczności publicznej Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 17 – Poz. 2707

Remonty dróg powiatowych 600 60014 172 657,00 2710 172 657,00 4270 172 657,00 Przebudowa dróg powiatowych 600 60014 444 003,40 6300 444 003,40 6050 444 003,40 444 003,40

Zakupy inwestycyjne (sprzętu, urządzeń i 851 85111 15 000,00 6300 15 000 6220 15 000,00 15 000,00 wyposażenia medycznego) ZOZ Włoszczowa Dofinansowanie na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej - 852 85295 7 600,00 2710 7 600,00 7 600,00 dożywiania

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapi 853 85311 40 981,00 2310 40 981,00 2580 40 981,00 40 981,00 zajęciowej Gminny program usuwania azbestu - dla Gmin z terenu 900 90026 53 475,00 2710 53 475,00 53 475,00 Powiatu Włoszczowskiego Piknik ekologiczny - edycja VII dotacja dla Gminy 900 90095 4 500,00 2710 4 500,00 4 500,00 Włoszczowa

Ogółem 685 373,40 750 948,40 291 945,00 113 788,00 459 003,40 459 003,40 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 18 – Poz. 2707

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIX/214/21 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 lipca 2021 r.

Dotacje celowe w 2021 roku

Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotacje Kwota dotacji

1 2 3 4 5 6 7 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 4 085 179 Przebudowa Oddziału Chirurgii w 1 851 85111 6220 ZOZ Włoszczowa 2 240 000 budynku ZOZ we Włoszczowie

2 851 85111 6220 ZOZ Włoszczowa 1 700 000 „Funkcjonalizacja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie poprzez adaptację pomieszczeń i wyposażenie pracowni TK, przebudowę i doposażenie Oddziału Chirurgii oraz wymianę wind" Zakupy inwestycyjne (sprzętu, urządzeń 3 851 85111 6220 i wyposażenia medycznego) ZOZ ZOZ Włoszczowa 15 000 Włoszczowa Składka członkowska 4 750 75095 2900 Związek Powiatów 8 200 Dofinansowanie na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej - 5 852 85295 2710 dożywiania Gmina Włoszczowa 7 600

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapi zajęciowej 6 853 85311 2320 Powiat Jędrzejowski 2 411

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapi zajęciowej 7 853 85311 2320 Powiat Kielecki 9 643

Gminny program usuwania azbestu 8 900 90026 2710 10 500

Gminny program usuwania azbestu 9 900 90026 2710 5 535

Gminny program usuwania azbestu 10 900 90026 2710 6 750 Gminny program usuwania azbestu 11 900 90026 2710 Gmina Radków 4 590 Gminny program usuwania azbestu 12 900 90026 2710 Gmina Secemin 9 600 Gminny program usuwania azbestu 13 900 90026 2710 Gmina Włoszczowa 16 500 Piknik ekologiczny - edycja VII 14 900 90095 2710 Gmina Włoszczowa 4 500 Prowadzenie biblioteki powiatowej 15 921 92116 2310 Gmina Włoszczowa 35 000 Dotacja celowa na wkład własny przy realizacji projektu pn. "Szlakiem Powiatowe Centrum Kulturalno- 16 921 92195 2800 Brygady Świętokrzyskiej" 9 350 Rekreacyjne we Włoszczowie Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 19 – Poz. 2707

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 74 910 Remont konserwatorski obrazu Św. Rodziny o cechach późnorenesansowych z XVII w. z ołtarza głównego kościoła parafialnego p.w. Św. Jakuba Apostoła Parafia Rzymskokatolicka Św. 1 921 92120 2720 10 890 w Chlewicach Jakuba Apostoła w Chlewicach

Prowadzenie nieodpłatnej pomocy Organizacja wybrana w drodze 2 755 75515 2360 64 020 prawnej konkursu Ogółem 4 160 089